ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh

Stránka 1 ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh Příjmy celkem 154 283,4 0,0 0,0 0,0 0,0 154 283,4 0,0 0,00 Běžné výdaje celkem 76 386,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76 386,0 0,0 0,00 Kapitálové výdaje celkem 77 021,4 0,0 0,0 0,0 0,0 77 021,4 0,0 0,00 Rezerva 800,0 800,0 Rozpočtové plnění (zůstatek) 76,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 0,0 0,00 Úplný rozpočet města Králův Dvůr najdete na www.kraluv-dvur.cz

Stránka 2 ***** PŘÍJMY ***** TŘÍDA 1 - Daňové příjmy 82 485,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82 485,0 0,0 11 - Daně z příjmů, zisku a kap.výnosů 34 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 000,0 0,0 0,00 1111 Daň z příjmů FO-závislá činnost a funkční požitky 15 400,0 15 400,0 0,00 1112 Daň z příjmů FO-samostatná výděl.činnost 300,0 300,0 0,00 1113 Daň z příjmů FO-kapitálové výnosy 1 500,0 1 500,0 0,00 1121 Daň z příjmů právnických osob 15 800,0 15 800,0 0,00 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1 000,0 1 000,0 0,00 12 - Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 30 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 600,0 0,0 0,00 1211 Daň z přidané hodnoty 30 600,0 30 600,0 0,00 13 - Daně a poplatky z vybr.činností. a služeb 8 285,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 285,0 0,0 0,00 1334 Odnětí zemědělské půdy 5,0 5,0 0,00 1340 Poplatek za likvidaci TKO od občanů 4 400,0 4 400,0 0,00 1341 Poplatek ze psů 100,0 100,0 0,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 60,0 60,0 0,00 1351 Odvody z loterií a podobných her 240,0 240,0 0,00 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 2 400,0 2 400,0 0,00 1361 Stavební řízení 900,0 900,0 0,00 1361 Ostatní správní poplatky 180,0 180,0 0,00 15 - Majetkové daně 9 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 600,0 0,0 0,00 1511 Daň z nemovitých věcí 9 600,0 9 600,0 0,00 TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,00 24 - Přijaté splátky půjček 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,00 2420 BD Králův Dvůr, s.r.o. (1x splátka) 100,0 100,0 0,00 TŘÍDA 4 - Přijaté transfery 66 465,4 0,0 0,0 0,0 0,0 66 465,4 0,0 0,00 411 - Neinvestiční transfery (ústřední úrovně) 7 431,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 431,0 0,0 0,00 4111 z všeobec. pokladní správy SR (volby) 0,0 0,0 ######### 4112 ze SR (dotace na výkon státní správy) 4 951,0 4 951,0 0,00 4113 ze státních fondů (zeleň) 2 200,0 2 200,0 0,00 4116 ze SR ostatní (ÚP mzdy) 280,0 280,0 0,00 412 - Neinvestiční transfery (územní úrovně) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ######## 4121 od obcí (žáci - splácení) 0,0 0,0 ######### 4122 od krajů 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ######### - hasiči 0,0 0,0 ######### - florbalový turnaj 0,0 0,0 #########

Stránka 3 4123 od regionálních rad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - zámek 0,0 0,0 0,0 - komunikace RMK 0,0 0,0 0,0 413 - Převod z vlastních fondů 20 746,4 0,0 0,0 0,0 0,0 20 746,4 0,0 0,00 4131 zůstatek hospodaření z roku 2014 20 746,4 20 746,4 0,00 421 - Investiční transfery 21 788,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 788,0 0,0 0,00 4213 ze státních fondů - zateplení ZŠ (SFŽP) 6 600,0 6 600,0 0,00 4213 ze státních fondů - varovný systém 7 187,0 7 187,0 0,00 4213 ze státních fondů - kontejnery II. 1 400,0 1 400,0 0,00 4213 ze státních fondů - cyklostezka KD-TR (SFDI) 6 600,0 6 600,0 0,00 4216 ze SR ostatní (školka - en.náročnost) 1,0 1,0 0,0 0,00 422 - Investiční transfery 16 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 500,0 0,0 0,00 4222 od krajů (zám.brána) 500,0 500,0 0,00 - nákl.. 0,0 4223 od regionálních rad (zámek, komunikace) 16 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 000,0 0,0 0,00 - víceúčelové sportoviště 16 000,0 16 000,0 0,00 SK.1 - Zemědělství,lesní h.a rybářství 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,00 10 - Zemědělství, lesní hospod.a rybářství 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,00 1014 2111 odchyt psů 1,0 1,0 0,00 1039 2111 prodej a těžba dřeva 1,0 1,0 0,00 SK.2 - Průmyslová a ostatní odvětví 511,0 0,0 0,0 0,0 0,0 511,0 0,0 0,00 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 0,0 0,00 2144 2111 inzerce ve zpravodaji 10,0 10,0 0,00 2144 2133 pronájem míst pro reklamu 180,0 180,0 0,00 2169 2212 pokuty stavebního úřadu 60,0 60,0 0,00 22 - Doprava 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,00 2219 3121 dary na investice 10,0 10,0 0,00 23 - Vodní hospodářství 251,0 0,0 0,0 0,0 0,0 251,0 0,0 0,00 2321 2133 pronájem VaK - kanalizace Křižatky 53,0 53,0 0,00 2321 3113 prodej kanalizace Jungmannnova.ul - splátka 198,0 198,0 0,00 SK.3 - Služby pro obyvatelstvo 4 390,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 390,0 0,0 0,00 31 a 32 Vzdělávání a školské služby 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,00 3141 2132 - pronájem školních jídelen 120,0 120,0 0,00 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,00 3314 2111 knihovna - půjčovné za knihy 20,0 20,0 0,00 3399 2111 příjem z městského plesu - vstupné + kult.akce 60,0 60,0 0,00 34 - Tělovýchova a zájmová činnost 1 840,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 840,0 0,0 0,00

Stránka 4 3412 2132 - pronájem ve sportovní hale - sport 1 200,0 1 200,0 0,00 3412 2132 - pronájem ve sportovní hale - podnikání 240,0 240,0 0,00 3412 2321 neivestiční dary (ČMC 2015) 400,0 400,0 0,00 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 1 970,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 970,0 0,0 0,00 3612 2132 nájemné z bytů včetně záloh za služby 800,0 800,0 0,00 3613 2132 pronájem podnik.subjektům + zálohy 360,0 360,0 0,00

Stránka 5 3632 2111 pronájem hrobových míst 80,0 80,0 0,00 3639 2119 věcná břemena 600,0 600,0 0,00 3639 2131 pronájem pozemků 20,0 20,0 0,00 3639 3111 prodeje pozemků 100,0 100,0 0,00 3639 3113 prodeje nemovitostí a dl.majetku 10,0 10,0 0,00 37 - Ochrana životního prostředí 380,0 0,0 0,0 0,0 0,0 380,0 0,0 0,00 3722 2112 prodej popelnic občanům 20,0 20,0 0,00 3725 2111 příjem z tříděného odpadu (EKO-KOM) 360,0 360,0 0,00 SK.6 - Veřejná správa a služby 330,0 0,0 0,0 0,0 0,0 330,0 0,0 0,00 61 - Státní správa 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,00 6171 2111 příjmy z kopírování 5,0 5,0 0,00 63 - Finanční operace 325,0 0,0 0,0 0,0 0,0 325,0 0,0 0,00 6310 2141 příjmy z úroků 20,0 20,0 0,00 6310 2142 příjmy z dividend (VaK Beroun) 300,0 300,0 0,00 6320 2322 pojistné náhrady 5,0 5,0 0,00 PŘÍJMY CELKEM 154 283,4 0,0 0,0 0,0 0,0 154 283,4 0,0 0,00

Stránka 6 ***** VÝDAJE BĚŽNÉ ***** SK. 1 - Zemědělství a lesní hosp. 323,0 0,0 0,0 0,0 0,0 323,0 0,0 0,00 1014 5139 pytlíky pro psy 25,0 25,0 0,00 1014 5169 odchyt psů, útulek pro psy 90,0 90,0 0,00 1032 5169 údržba a a nahodilá těžba, průklesty 160,0 160,0 0,00 1036 5169 lesní správa 48,0 48,0 0,00 SK. 2 - Průmysl a ost.odvětví 9 710,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 710,0 0,0 0,00 214 - Vnitřní obchod, služby, turismus 480,0 0,0 0,0 0,0 0,0 480,0 0,0 0,00 2141 5169 propagace města, předměty, web, tisk.ml 480,0 480,0 2141 5169 kniha - KD - foto 0,0 0,0 22 - Doprava 8 710,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 710,0 0,0 0,00 2212 5169 úklid komunikací, zastávek a veř.prostranství 1 800,0 1 800,0 0,00 2212 5169 zimní údržba komunikací 600,0 600,0 0,00 2212 5171 opravy komunikací (recyklát) - Zahořany 600,0 600,0 0,00 2212 5171 opravy komunikací (výtluky) 1 800,0 1 800,0 0,00 2212 5171 opravy lávek a mostků 800,0 800,0 0,00 2221 5139 nákup nových vývěsek - zastávky, úř.desky 40,0 40,0 0,00 2221 5171 bus.zastávky a čekárny - opravy 90,0 90,0 0,00 2221 5193 dotace na MHD - Probo bus 2 370,0 2 370,0 0,00 2221 5193 dotace na meziměstskou dopravu Probo bus 190,0 190,0 0,00 2229 5169 dopravní značení 420,0 420,0 0,00 23 - Vodní hospodářství 520,0 0,0 0,0 0,0 0,0 520,0 0,0 0,00 2321 5169 čištění řadů, vpustí a propustků 160,0 160,0 0,00 2333 5169 čištění vodních toků 360,0 360,0 0,00

Stránka 7 SK. 3 - Služby 44 540,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44 540,0 0,0 0,00 31 - Vzdělání 9 410,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 410,0 0,0 0,00 Základní škola Králův Dvůr 5 660,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 660,0 0,0 0,00 3113 5171 oprava střechy ZŠ KD - 2.etapa (WC, chodba) 320,0 320,0 3113 5331 příspěvek na činnost 5 290,0 5 290,0 0,00 3113 5331 družiny 50,0 50,0 Základní škola Počaply 3 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 750,0 0,0 0,00 3113 5331 příspěvek na činnost 3 700,0 3 700,0 0,00 3113 5331 družiny 50,0 50,0 33 - Kultura 5 490,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 490,0 0,0 0,00 3314 5136 městská knihovna - činnost 120,0 120,0 0,00 3319 5169 městská kronika 40,0 40,0 0,00 3322 5019 zámek - minikroužek (mzdy) 500,0 500,0 0,00 3322 5154 energie 300,0 300,0 0,00 3322 5169 zámek - provoz, údržba 380,0 380,0 0,00 3322 5169 příspěvek na opravu kříže na kostele 70,0 70,0 0,00 3322 5169 přemístění stanu (zámek), přípojky, plachta, výbava 740,0 740,0 0,00 3322 5171 zámek - opravy - běžné 200,0 200,0 0,00 3322 5171 oprava kapličky v Levíně 0,0 0,0 ######### 3322 5171 oprava zámecké brány + zeď 800,0 800,0 0,00 3322 5171 zámek - odvodnění, odstranění kašny, úpravy 450,0 450,0 0,00 3341 5169 údržba a provoz místního rozhlasu 50,0 50,0 0,00 3349 5169 Králodvorský zpravodaj 520,0 520,0 0,00 3399 5139 svatby, vítání občánků 20,0 20,0 0,00 3399 5175 oslavy jubileí, vánoce 20,0 20,0 0,00 3399 5192 městský ples včetně tomboly 70,0 70,0 0,00 3399 5221 kulturní granty + rezerva 400,0 400,0 0,00 3399 5221 kulturní granty - akce města, slavnost 810,0 810,0 0,00 34 - Tělovýchova a zájmová činnost 7 071,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 071,0 0,0 0,00 Sportovní hala: 2 726,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 726,0 0,00 3412 5011 platy zaměstnanců 900,0 900,0 0,00 3412 5031 povinné sociální pojištění 220,0 220,0 0,00 3412 5032 zdravotní pojištění 80,0 80,0 0,00 3412 5137 nákup DHMI (drobný hmotný majetek) 50,0 50,0 0,00 3412 5139 nákup materiálu 100,0 100,0 0,00 3412 5151 voda 100,0 100,0 0,00 3412 5152 teplo 500,0 500,0 0,00 3412 5154 el.energie 380,0 380,0 0,00

Stránka 8 3412 5162 telekomunikační poplatky 36,0 36,0 3412 5169 služby 180,0 180,0 0,00 3412 5171 opravy a údržba 180,0 180,0 0,00 3419 5154 příspěvek na úhradu enrgií - TJ Sokol + stadion 390,0 390,0 0,00 3419 5221 sportovní granty + rezerva 2 900,0 2 900,0 0,00 3419 5222 příspěvek na letní tábory 40,0 40,0 0,00 3421 5169 údržba a opravy dětských a ostatních hřišť 640,0 640,0 0,00 3429 5229 příspěvek svazu PTP 5,0 5,0 0,00 3419 5164 pronájem sportovišť 230,0 230,0 0,00 3429 5169 příspěvek na provoz klubu důchodců 80,0 80,0 0,00 3429 5192 běžecký závod Králodvorský čtverec 60,0 60,0 0,00 35 - Zdravotnictví - dotace 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ######## 36 - Bydlení, komun.služby, úz.rozvoj 7 284,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 284,0 0,0 0,00 3612 5151 zálohy na energie (byty) voda 200,0 200,0 0,00 3612 5153 zálohy na energie (byty) plyn 200,0 200,0 0,00 3612 5154 zálohy na energie (byty) el.energie 200,0 200,0 0,00 3612 5169 služby, revize, odstranění závad 30,0 30,0 0,00 3612 5169 ostraha DPS, internet, + anténa 180,0 180,0 0,00 3612 5171 opravy a údržba bytů 420,0 420,0 0,00 3631 5154 elektrická energie pro VO 1 800,0 1 800,0 0,00 3631 5169 vánoční osvětlení 120,0 120,0 0,00 3631 5171 údržba uličních hodin, osvětlení zastávek 40,0 40,0 0,00 3631 5171 opravy a údržba VO 940,0 940,0 0,00 3631 5171 rekonstrukce vedení a rozvaděčů VO 260,0 260,0 0,00 3631 5171 opravy bytů DPS (stěhování) 158,0 158,0 0,00 3632 5169 údržba a úklid hřbitova 480,0 480,0 0,00 3632 5171 opravy hřbitov (budovy) 180,0 180,0 0,00 3635 6119 architekt města 120,0 120,0 0,00 3639 5011 ÚP platy zaměstnanců 250,0 250,0 0,00 3639 5031 ÚP povinné sociální pojištění 63,0 63,0 0,00 3639 5032 ÚP zdravotní pojištění 23,0 23,0 0,00 3639 5362 daň z převodu nemovitostí 250,0 250,0 0,00 3639 5169 poldr - projekt, stav. povolení 50,0 50,0 3699 5169 veřejné zakázky - zadávání, PD, výběr.řízení 480,0 480,0 0,00 3699 5169 zpracování všeobecné PD (drobné akce) 360,0 360,0 0,00

Stránka 9 3699 5169 geom.plány, výpisy z LV, inž.činnost, TDI 480,0 480,0 0,00 37 - Ochrana životního prostředí 15 285,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 285,0 0,0 0,00 3721 5169 likvidace nebezpečného odpadu 180,0 180,0 0,00 3722 5169 likvidace komunálního odpadu 4 800,0 4 800,0 0,00 3723 5137 nákup kontejnerů, tašek 20,0 20,0 0,00 3723 5138 nákup popelnic (dále k prodeji) 70,0 70,0 0,00 3723 5169 likvidace tříděného odpadu 900,0 900,0 0,00 3723 5169 velkoobjemové kontejnery 150,0 150,0 0,00 3723 5169 ostatní nakládání s odpady, skládkovné 980,0 980,0 0,00 3723 5169 místa pro kontejnery (tříděný odpad) 180,0 180,0 0,00 3729 5164 skládka Křižatky - pronájem 85,0 85,0 0,00 3729 5169 likvidace černých skládek 210,0 210,0 0,00 3739 5169 skládka Křižatky - rozbory, úklid, čištění 200,0 200,0 0,00 3745 5139 obnova laviček, odpad.košů, zábradlí a pod. 240,0 240,0 0,00 3745 5169 údržba vzrostlé zeleně - prořezávka, kácení 240,0 240,0 0,00 3745 5169 údržba ploch zeleně 1 800,0 1 800,0 0,00 3745 5169 nová výsadba 180,0 180,0 0,00 3745 5169 výsadba zeleně - intravilán II. 4 400,0 4 400,0 0,00 3745 5169 výsadba zeleně - intravilán III. - bude VŘ-2015-6 0,0 0,0 ######### 3759 5169 aktualizace ekologické studie 60,0 60,0 0,00 3759 5169 PD - zeleň III. + zaměření 560,0 560,0 0,00 3759 5321 příspěvek na provoz měř.zařízení na ovzduší 30,0 30,0 0,00 SK. 4 - Sociální věci 670,0 0,0 0,0 0,0 0,0 670,0 0,0 0,00 4199 5169 příspěvek občanům na MHD (důchodci) 120,0 120,0 0,00 4357 5169 pečovatelská služba (Farní Charita) 120,0 120,0 0,00 4357 5229 příspěvky - domovy důchodců 30,0 30,0 0,00 4357 5192 příspěvek na sociální auto - Farní charita 20,0 20,0 0,00 4359 5229 sociální granty + rezerva 250,0 250,0 0,00 4379 5229 příspěvek sdružení Zvonek ZP - činnost 80,0 80,0 0,00 4399 5169 sociální dávky - město (rezervní fond) 50,0 50,0 0,00 SK. 5 - Obrana, bezpečnost 1 246,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 246,0 0,0 0,00 5212 5169 provoz a údržba krytu CO, opravy 80,0 80,0 0,00 5212 5901 KR účelová rezerva na řešení krizových situací 20,0 20,0 0,00 5273 5169 KR výdaje k zajištění přípravy na kriz. situace 80,0 80,0 0,00 5311 5192 dar Policii 25,0 25,0 0,00

Stránka 10 5319 5169 patrolovací služba 360,0 360,0 0,00 5512 5019 refundace mezd při zásahu 20,0 20,0 0,00 5512 5229 SDH Králův Dvůr - činnost 463,0 463,0 0,00 5512 5229 SDH Počaply - činnost 198,0 198,0 0,00 SK. 6 - Všeob. veřejná správa 19 897,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 897,0 0,0 0,00 6112 - Místní zastupitelské orgány 2 960,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 960,0 0,0 0,00 6112 5019 refundace mezd členů ZM 20,0 20,0 0,00 6112 5023 odměny členů ZM + komise 1 950,0 1 950,0 0,00 6112 5031 povinné soc.pojištění 140,0 140,0 0,00 6112 5032 zdravotní pojištění 180,0 180,0 0,00 6112 5169 občerstvení ZM, RM, MěÚ + nájmy 80,0 80,0 0,00 6112 5173 cestovné členů ZM 50,0 50,0 0,00 6112 5175 fond starosty 60,0 60,0 0,00 6112 5194 fond Rady města + dle pověření ZM + rezerva 480,0 480,0 0,00 611 - Volby 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ######## 6115 volby 0,0 0,0 ######### 6117 volby 0,0 0,0 ######### 6149 - Ostatní všeob.vnitřní správa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ######## 6171 - Činnost místní správy 15 857,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 857,0 0,0 0,00 6171 5011 platy zaměstnanců MěÚ 6 800,0 6 800,0 0,00 6171 5021 ostatní osobní výdaje, dohody 520,0 520,0 0,00 6171 5031 povinné sociální pojištění 1 750,0 1 750,0 0,00 6171 5032 zdravotní pojištění 650,0 650,0 0,00 6171 5038 úrazové pojištění 24,0 24,0 0,00 6171 5038 odvody na zdr.postiž 75,0 75,0 0,00 6171 5134 oděv, obuv - ochranné pomůcky 80,0 80,0 0,00 6171 5136 knihy, noviny, sbírky zákonů 30,0 30,0 0,00 6171 5137 drobný hmotný majetek (DHIM) 480,0 480,0 0,00 6171 5139 nákup materiálu 420,0 420,0 0,00 6171 5151 voda 120,0 120,0 0,00 6171 5153 plyn 280,0 280,0 0,00 6171 5154 el.energie 220,0 220,0 0,00 6171 5156 pohonné hmoty 300,0 300,0 0,00 6171 5161 služby pošt 240,0 240,0 0,00 6171 5162 služby telekomunikační 300,0 300,0 0,00 6171 5166 právní služby 800,0 800,0 0,00

Stránka 11 6171 5167 školení zaměstnanců 60,0 60,0 0,00 6171 5168 počítač. služby - program.vybavení, poplatky 580,0 580,0 0,00 6171 5169 poradenské služby (DPH) 120,0 120,0 0,00 6171 5169 služby ostatní 480,0 480,0 0,00 6171 5169 přezkum hospodaření, vnitřní fin.audit 96,0 96,0 0,00 6171 5169 audit byt.družstev, půjčka 40,0 40,0 0,00 6171 5171 opravy a údržba stavební 360,0 360,0 0,00 6171 5171 opravy a údržba techniky 360,0 360,0 0,00 6171 5173 cestovné pracovníků MěÚ 18,0 18,0 0,00 6171 5192 sociální pohřby 30,0 30,0 0,00 6171 5192 pojistné - spoluúčast 20,0 20,0 0,00 6171 5362 správní poplatky, znalecké posudky 100,0 100,0 0,00 6171 5499 příspěvek na penzijní připojištění 180,0 180,0 0,00 6171 5499 příspěvek na stravování 240,0 240,0 0,00 6171 5909 přestupkové řízení (MěÚ Beroun - 2015) 60,0 60,0 0,00 6219 5169 vysílání městské TV 24,0 24,0 0,00 6300 - Finanční operace 1 080,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 080,0 0,0 0,00 6310 5163 služby peněžních ústavů 120,0 120,0 0,00 6320 5163 pojištění majetku 240,0 240,0 0,00 6320 5163 pojištění vozidel (+ zametací vůz) 220,0 220,0 0,00 6399 5171 PDP odvod - opravy 150,0 150,0 0,00 6399 5362 DPH odvod 200,0 200,0 0,00 6399 6121 PDP odvod - stavby (investice) 150,0 150,0 0,00 6399 5362 daň z příjmu právnických osob 1 000,0 1 000,0 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 76 386,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76 386,0 0,0 0,00 ***** VÝDAJE KAPITÁLOVÉ ***** SK. 2 - Průmysl a ost.odvětví 20 739,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 739,0 0,0 0,00 22 - Doprava 17 143,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 143,0 0,0 0,00 2212 6121 zpracování studie - jižní obchvat KD - Beroun 360,0 360,0 0,00 2212 6121 přeložka VN - jižní obchvat II. Etapa 242,0 242,0 2212 6121 zpracování PD - komunikace 3x KD 150,0 150,0 0,00 2212 6121 PD - komunikace - Tři vršky - územ.řízení 120,0 120,0 0,00 2212 6121 komunikace Pod Bory - 2.splátka 1 200,0 1 200,0 0,00 2212 6121 rekonstrukce komunikace a chod. Pod Bory - II.etapa 1 500,0 1 500,0 0,00

Stránka 12 2219 6121 PD - chodníky Zahořany (uvnitř obce) 80,0 80,0 0,00 2219 6121 PD - cyklostezka KD - Trubín - II.etapa 450,0 450,0 0,00 2219 6121 PD - chodníky Levín - doplatek 200,0 200,0 0,00 2219 6121 PD - chodníky Křižatky - studie 67,0 67,0 0,00 2219 6121 chodník Levín - I.etapa (spoluúčast) 3 600,0 3 600,0 0,00 2219 6121 cyklostezka KD - Trubín - I.etapa 8 600,0 8 600,0 0,00 2219 6121 stezka Křižatky - příprava ÚR + SP 24,0 24,0 0,00 2219 6121 parkoviště u kostela - 2.etapa 250,0 250,0 0,00 2219 6121 bezb. chodník + cyklostezka - Plzeňská ul. 300,0 300,0 0,00 23 - Vodní hospodářství 3 596,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 596,0 0,0 0,00 2321 8124 splátka půjčky na stoku F - jistina 1 650,0 1 650,0 0,00 2321 8124 splátka půjčky na stoku Křižatky - jistina 978,0 978,0 0,00 2321 8124 splátka půjčky na stoku Levín - jistina 500,0 500,0 0,00 2321 8124 splátka půjčky na stoku F - úroky 44,0 44,0 0,00 2321 8124 splátka půjčky na stoku Křižatky - úroky 224,0 224,0 0,00 2321 8124 splátka půjčky na stoku Levín - úroky 100,0 100,0 0,00 2321 6121 kanalizace Levín - stavba + TDI 100,0 100,0 0,00

Stránka 13 SK. 3 - Služby 55 622,4 0,0 0,0 0,0 0,0 55 622,4 0,0 0,00 31 - Vzdělání 15 080,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 080,0 0,0 0,00 3113 6121 rekonstrukce kotelny ZŠ Pořaply čp.136 980,0 980,0 3111 6121 snížení energ.náročnosti - zateplení MŠ KD 3 500,0 3 500,0 3113 6121 snížení energ.náročnosti - zateplení ZŠ KD 10 600,0 10 600,0 33 - Kultura 440,0 0,0 0,0 0,0 0,0 440,0 0,0 0,00 3322 6121 zámek - kamerový systém - 2.etapa 80,0 80,0 0,00 3322 6121 zámek - PD rekonstrukce II.etapa 360,0 360,0 0,00 34 - Tělovýchova a zájmová činnost 24 310,4 0,0 0,0 0,0 0,0 24 310,4 0,0 0,00 3412 8124 splátka úvěru (sport.hala) - jistina 1 714,3 1 714,3 0,00 3412 8124 splátka úvěru (sport.hala) - úroky 276,0 276,0 0,00 3412 6121 nová podlaha (sport.hala) + lajnování (3.splátka) 220,1 220,1 0,00 3412 6121 víceúčelové sportovní centrum - stavba 19 800,0 19 800,0 0,00 3412 6121 víceúčelové sportovní centrum - práce mimo PD 900,0 900,0 0,00 3412 6121 přetlaková hala (spoluúčast) 1 200,0 1 200,0 3419 6121 spoluúčast s TJ Sokol - plot stadion, opěrka 200,0 200,0 0,00 36 - Bydlení, komun.služby, úz.rozvoj 1 540,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 540,0 0,0 0,00 3631 6121 rekonstrukce VO - Pod Hájem - I.etapa 0,0 0,0 ######### 3631 6121 rekonstrukce VO - Pod Hájem - u nádrže 0,0 0,0 ######### 3631 6121 PD - rekonstrukce DPS - stacionář (dok.ps) 160,0 160,0 0,00 3631 6121 rekonstrukce kanalizace - zdrav.středisko čp.221 180,0 180,0 0,00

Stránka 14 3631 6121 grantové projekty 1 200,0 1 200,0 0,00 3631 6129 příspěvek BD Králův Dvůr s.r.o. - odkup podílů 320,0 320,0 0,00 3723 6121 nádoby na bioodpad - zpracování PD + žádost 120,0 120,0 0,00 3639 6130 výkup pozemků 2 200,0 2 200,0 0,00 37 - Ochrana životního prostředí 14 252,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 252,0 0,0 0,0 3759 6121 PD - hluk.studie + posouzení (kom. u Litavky) 140,0 140,0 0,00 3722 6121 PD - sběrný dvůr, kompostárna 600,0 600,0 0,00 3721 6121 zpracování žádostí o dotace 480,0 480,0 0,00 3723 6121 podzemní kontejnery - zpracování PD, inž.činnost 182,0 182,0 0,00 3723 6121 podzemní kontejnery I. - stavba, TDI (doplatek) 1 750,0 1 750,0 0,00 3723 6121 podzemní kontejnery II. - stavba, TDI 3 000,0 3 000,0 0,00 3769 6121 protipovodňová ochrana - varov.systém - realizace 8 100,0 8 100,0 0,00 SK. 5 - Obrana, bezpečnost 480,0 0,0 0,0 0,0 0,0 480,0 0,0 0,0 5512 6123 přístřešek - SDH Králův Dvůr 480,0 480,0 0,00 SK. 6 - Činnost místní správy 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 180,0 0,0 0,0 6171 6123 osobní vozidlo MěÚ (4x4, protiúčet, splátky 4roky) 180,0 180,0 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 77 021,4 0,0 0,0 0,0 0,0 77 021,4 0,0 0,00