1014 2141 2212 2219 Ozdravování hospodářských zvířat - zatoulaní psi ( pobyt v útulku,veterinární péče) 25 000 - dar útulek Němčovice 5 004 Informační středisko - mzdové náklady 482 000 - DHDM stojan na letáky 3 500 - nákup zboží 116 000 - nákup materiálu náplně do kopírky a tiskárny,toaletní potřeby pro WC,vstup.rohožka a drobný spotřeb.materiál 36 500 - voda 6 500 - el.energie 45 000 - služby telekom. (bude-li volání přes internet) 10 000 - školení 2 000 - servis účetního programu SEZAM 4 000 - ost.služby-poplatky za veletrhy,tisk propagačních mater. inovace webu,zhotovení venkovních map.tabulí atd. 111 500 - opravy a údržba-okapy,dveře,natírání 8 000 - cestovné-školení, veletrhy Brno, Plzeň 12 000 Silnice - zimní údržba 200 000 Oprava místních komunikací Přísednice 620 000 Oprava místní komunikace Sýkorův mlýn - Papírna II. etapa 775 000 Oprava místní komunikace - Švabínská 280 000 Oprava mostu Přísednice 400 000 Obrubníky Husova ul. (Fa č.1080/2015) 655 416 Silnice III/2352 a III/2353 Husova ul.(fa č.1077,1080, PDP DP 1 738 837 Ostatní záležitosti pozem.komunikací - ostatní osobní výdaje-dohody (práce traktorem) 25 000 - materiál (posyp chodníků) 10 000 - ost.služby úklid.četa 280 000 Tyršova ulice - oprava chodníku 2. etapa 200 000 PD na nový chodník Tyršova ulice 40 000 Realizace nového chodníku Tyršova ulice 100 000 PD na nový chodník Husova ulice + V.Vačkáře 40 000 Realizace nového chodníku Husova ulice + V.Vačkáře 200 000 PD křižovatky U Slunce, Muchova, Sládkova 40 000 Realizace úpravy Muchovy ulice a okolí ZŠ a MŠ + Sládkova 400 000 Parkoviště mezi ZŠ a MŠ 800 000 1
Stezka Zbiroh - Kařez - Šreka - úprava povrchu 100 000 Dočasné parkoviště mezi starými bytovkami 400 000 PD rekonstrukce náměstí 265 000 2221 Provoz veřejné silniční dopravy - točna autobusů Třebnuška 200 000 - oprava krytých čekáren Švábín, Františkov 30 000 - příspěvek na dopravní obslužnost PK,SK 150 000 2310 Pitná voda Obnova vodohospodářského majetku 1 500 000 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly - úroky z úvěru - ČOV 45 000 - ost.služby sledování kanalizačních sítí, deratizace 120 000 2341 Vodní díla v zemědělské krajině - průzkum zavodněných ploch nad koupalištěm 50 000 - údržba požární nádrže u sportovního a fotbal.stadionu 50 000 3111 Předškolní zařízení 1 450 000 - neinvestiční příspěvek na běžné provozní výdaje a údržbu 1 450 000 3113 Základní škola - neinvestiční příspěvek na běžné provozní výdaje a údržbu 3 786 000 ZŠ - Osvětlení v tělocvičnách / učebny rozvody, zářivky 250 000 ZŠ - Rekonstrukce WC 1. stupně 300 000 ZŠ - Oplocení školního areálu - 1. etapa 200 000 ZŠ - Šatní uzamykatelné skříňky - 1. část realizace 300 000 ZŠ - Myčka nádobí do školní jídelny 120 000 ZŠ - Rekonstrukce školního sportovního areálu 200 000 ZŠ - Oprava opěrné zdi 1 000 000 3231 Základní umělecká škola - příspěvek na provozní výdaje 300 000 ZUŠ PD budova č.p.123 707 850 ZUŠ rekonstrukce budovy č.p.123 - příprava 500 000 3313 Film.tvorba,kina - dohody o provedení práce 5 000 - půjčovné 15 000 - platby APK, Fond kinematografie 2 000 - poštovní služby 3 000 3314 Činnosti knihovnické - mzdové náklady vč.odvodů 780 000 - knihy 50 000 2
3315 3319 - DHDM - 4 ks skříňka-kancelář, půjčovna 20 000 - materiál 6 000 - voda 2 000 - teplo 112 000 - el.energie 25 000 - služby telekom. 7 000 - správa počítač.sítě, programu Clavius 14 000 - ost.služby-výchovné akce pro MŠ a ZŠ, besedy,přednáš. 17 000 - školení a vzdělávání 7 000 - opravy a udržování 5 000 - cestovné 5 000 - pohoštění 3 000 Muzeum běžné provozní náklady (bez stavební údržby) - mzdové náklady 712 500 - knihy,tisk 4 000 - DHDM kopírka, skleněné vitriny,sbírk.předměty 38 000 - spotřební materiál, poutač na plakáty 20 000 - voda 13 000 - plyn 75 000 - el.energie 20 000 - služby telekom. 7 000 -honoráře přednášejícím a cestovné hudebním doprovodům a jiné kulturní aktivity 32 000 - přeprava výstav,propagační materiál,plakáty na kulturní akce,školení,poplatek za rozhlas,údržba počítačů 15 000 - restaurování obrazu, sed.soupr.z pozůstal.j.v.sládka 101 000 - cestovné 5 000 - členský příspěvek Asociace muzeí a galérií ČR 2 000 Muzeum - Výměna oken 300 000 Muzeum - Oprava fasády v pohledu do ulice, oprava římsy 250 000 Muzeum - Nový plot k bytovkám 50 000 Muzeum - Vstupní portály a vchodové dveře 71 000 Pamětní deska J. Cimrmana - Muzeum 80 000 Ost.záležitosti kultury - ostatní osobní výdaje 70 000 - poplatky OSA 30 000 - slevové kupony 10 000 - materiál 10 000 3
- el.energie-proluka 15 000 - propagace 40 000 - kulturní akce 345 200 - poštovní služby 4 000 - školení a vzdělávání 4 000 - cestovné 5 000 - pohoštění 3 000 - věcné dary 5 000 3326 Římskokatolická farnost Zbiroh-dar 6 000 xxxx Příspěvky neziskovým org. 1 000 000 3341 Rozhlas - materiál na opravu 5 000 - opravy a udržování 25 000 3349 Ost.záležitosti sdělovacích prostředků Zbirožsko 100 000 3392 Zájmová činnost v kultuře Stálé kino - drobné opravy, deratizace, 50 000 - teplo,voda, el.energie 140 000 Letní kino - plyn dle stávajících záloh 105 000 - el.energie 12 000 - voda 8 000 - drobná údržba 15 000 Sokolovna - voda 8 000 - el. energie 8 000 Rekonstrukce Sokolovny - zateplení 3 214 670 Rekonstrukce Sokolovny - výměna střešní krytiny 1 500 000 PD Rekonstrukce Sokolovny - interiéry, sítě, vytápění 400 000 Rekonstrukce Sokolovny - autorský dozor - zateplení 50 000 PD na klubovnu pro Skauty a ochránce přírody 100 000 3399 Ost.záležitosti kultury životní jubilea 30 000 3421 JUNÁK Zbiroh-dar zastupitel. 23 004 3612 Bytové hospodářství - správa bytového fondu 500 000 - energie- buňka na ČOV, holobyty 30 000 3613 Nebytové hospodářství 4
- voda (restaurace Na Radnici-přefakturace po skonč.roku) 55 000 - el.energie budova bývalé KB (p.parduba) 20 000 - el.energie - kasárna 12 000 3631 Veřejné osvětlení Veřejné osvětlení - nové - elektrická energie 475 000 - běžná údržba VO 100 000 3632 Pohřebnictví - materiál 3 000 - voda 2 000 - ost. služby-údržba zeleně, odvoz odpadu 135 000 - opravy a udržování 30 000 3636 Územní rozvoj (strategický plán, krajinný plán) Krajinný plán 375 100 Strategický plán rozvoje města 157 300 3639 Komunální služby a územní rozvoj - výdaje spojené s provozem MULTICAR 200 000 - nákup pozemku p.č.1307/6 17 500 - radlice k M 31 75 141 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů - odvoz N odpadů ze Sběrného dvora 40 000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů - firma J.Cozl (79 011,-- Kč/měsíc) 948 500 - odvoz kontejnerů 101 500 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů tříděný sběr 375 000 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - nádoby na odpad 50 000 - uložení odpadu na skládce 802 000 - provoz sběrného dvora (8 134,-- Kč/měsíc) 98 000 Technologie sběrného dvora - 2x lisy na plasty, 11 kontejnery, 230 000 Stavební opravy sběrného dvora 130 000 3728 Monitoring nakládání s odpady -skládka odpadů Chotětín 50 000 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - mzdové náklady 632 000 - ochranné pomůcky 15 000 - materiál 95 000 - el.energie (kašna) 6 000 5
- pohonné hmoty a maziva 50 000 - služby telekom. 2 400 - pojistné 500 - školení řidičů 500 - ostatní služby údržba zeleně, travních ploch 870 000 - opravy a udržování 100 000 4351 Služba seniorům - mzdové náklady 237 000 - ochranné pomůcky 3 000 - materiál 10 000 - voda 5 000 - teplo 35 000 - pohonné hmoty a maziva 30 000 - služby telekom. 12 000 - pojistné ROOMSTER 8 000 - školení 500 - ostatní služby (úklid) 110 000 - opravy a udržování OA 10 000 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče - klub důchodců 10 000 - dopravní automobil 75 000 5212 Ochrana obyvatelstva (zákon č.118/2001 Sb., 25) 25 000 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - ostatní osobní výdaje (předsedkyně přestup.komise) 145 000 - nájemné (1 m2 levého boku domu čp.29-kamera) 6 000 - materiál náplň do tiskárny 1 000 - školení 8 000 - ostatní služby (připojení kamery k internetu) 10 000 - cestovné 5 000 - rozšíření kamerového systému 200 000 5512 Požární ochrana-výjezdová jednotka - mzdové náklady vč.odvodů 426 000 - materiál.výdaje včetně DHDM 217 900 - materiální výdaje (nářadí,čistící prostředky,brod.kalhoty)-tře 5 000 - voda, plyn, el.energie 207 000 - pohonné hmoty a maziva 80 000 - služby telekom. 20 000 - školení řidičů 2 000 6
6112 6171 - ost.služby (revize,zdravotní prohlídky,tech.kontr.emise) 55 000 - opravy a udržování (údržba vozidel, podlahy, topení garáž) 309 000 - program do tabletu 20 000 - rezerva na případné mimořádně výdaje 5 000 - spoluúčast pro dotaci na 1 ze 2 vozidel 650 000 Zastupitelstvo obce - odměny členům zastupitelstva vč.odvodů 1 067 000 - školení a vzdělávání 30 000 - účastnické poplatky na konferenci 10 000 Místní správa - mzdové náklady vč.odvodů 7 231 000 - materiální výdaje 200 000 - nábytek a vybavení kanceláří 350 000 - voda 95 000 - plyn (dle záloh 16 470 Kč/měsíc, navýšení o 2%) 202 000 - el.energie (dle záloh, navýšení o 2%) 210 000 - pohonné hmoty a maziva 20 000 - poštovní služby 140 000 - služby telekom. 80 000 - pojistné OA, DAS 62 000 - nájemné (poštovní přihrádka) 2 000 - právní služby 146 000 - školení a vzdělávání 50 000 - zpracování dat a služby související s informač.technolog. 400 000 - ost.služby (stravování zaměstnanců, inzerce, propagace, reklama, servis opakovače, kopírek, spisová služba, aktualizace web stránek, služby InfoKanál, rozhlasové a televizní poplatky, novoročenky, vazba Sbírek zákonů, údržba výtahu a ostatní služby nemateriálové povahy a ostatní služby nemateriálové povahy 750 000 - opravy a udržování - MěÚ 150 000 - opravy a udržování - č.p.41 400 000 - program.vybavení 120 000 - cestovné 50 000 - pohoštění 40 000 - příspěvek na úpravu zevnějšku,ošatné 140 000 - členský příspěvek MAS Světovina o.p.s. 25 000 - členský příspěvek SMO ČR, Sdružení měst a obcí PK 14 000 - členský příspěvek Mikroregion Zbirožsko 100 000 7
6310 6320 - dálniční známka 2 000 Výměna oken v KD Třebnuška 80 000 Stavební úpravy volební místnosti Přísednice 80 000 Přestavba Avie na kontejner 100 000 - bankovní poplatky 10 000 - pojištění majetku (živelní,pojištění odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupeží, pojištění odpovědnosti za škodu 256 000 6399 Ostatní finanční operace (DPH,) 150 000 6409 Ostatní činnosti j.n. (rozpočtová rezerva) 17 923 8124 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Úhrady splátek dlouhodobě půjčených prostředků - splátky úvěru na ČOV 2 100 000 Rozpočtové výdaje včetně splátek úvěrů 54 515 245 Na úřední desce v elektronické i listinné podobě Vyvěšeno dne :... Sejmuto dne:... Zastupitelstvo města: Schválilo dne: 17.2.2016 Usnesením č.: 6/16 Ing. Milan Rusek, v.r. Ve Zbirohu dne 18.2.2016 starosta města Zbiroh 8