Návrh rozpočtu na rok 2012.

Návrh rozpočtu na rok 2012. Příjmy: pol. Daňové příjmy pol. částka daň ze závislé činnosti 1111 2 900 000 daň z příjmů FO 1112 270 000 srážková daň, kap. výnosy 1113 290 000 daň z příjmů PO 1121 3 080 000 DPH 1211 7 200 000 daň z nemovitostí 1511 1 230 000 daň z příjmů PO.obec 1122 190 000 Celkem daně 15 160 000 Správní poplatky 1361 270 000 stavební, matriční, VHP, Czech Point Místní poplatky poplatek na čistotu 1337 3 000 svoz PDO 1340 970 000 poplatek ze psů 1341 51 000 poplatek za veř.prostranství 1343 40 000 poplatek VHP, THZ 1347 80 000 výtěžek z VHP 1351 30 000 Celkem místní poplatky 1 174 000 Dotace státní správa 4112 3 447 900 školství 289 ž.zš + 87 ž. MŠ 4112 514 400 knihovna 4112 123 400 příspěvky ostatních obcí na ZŠ 4121 1 092 300 na neinvestiční náklady Dotace celkem 5 178 000 Nedaňové příjmy pol. podnikání v zemědělství 1012 2111 207 800 pronájmy pozemků, IMOS odpadní vody 2321 3122 150 000 úhrada splašk. přípojek knihovna 3314 2111 9 000 půjčovné kult.zařízení 3392 2132 319 700 pronájem Děl.domu kult. zařízení 3392 2111 51 600 služby Děl.domu, dlužné částky rozhlas 3341 2111 4 000 hlášení sdělovací prostředky 3349 2111 12 000 inzerce ve zpravodaji ordinace prakt.lékařů 3511 2132 194 700 pronájmy ZS odrinace prakt.lékařů 3511 2111 639 800 služby ZS byt. hospodářství 3612 2132 57 300 pronájmy bytů byt. hospodářství 3612 2111 4 800 služby spojené s pronájmem bytpohřebnictví 3632 2111 40 000 pronájmy hrob. Míst komunální služby, úz. Rozvoj 3639 2119 5 900 úhrada věc. břemen využívání komunál.odpadů 3725 2329 220 000 Ekokom - třídění odpadů asist.peč. služba 4351 2132 314 400 pronájmy DPS asist.peč. služba 4351 2111 382 500 včetně záloh služeb bezpečnost a veř. pořádek 5311 2212 50 000 pokuty OP požární ochrana 5512 2132 3 800 pronájmy hasičky požární ochrana 5512 2111 3 000 služby spojené s nájmem činnost místní správy 6171 2132 378 100 pronájmy nebyt. prostor, dluž. Částky činnost místní správy 6171 2111 200 900 služby spojené s pronájmem Celkem nedaňové příjmy 3 249 300 Ostatní doplňkové příjmy Úroky 6310 2141 118 200 z BÚ, termín. Vkladu Celkem úroky 118 200 CELKEM PŘÍJMY 25 149 500

VÝDAJE: 1012 Zemědělství Služby 5169 40 000 geom. měření celkem neinv. výd.zemědělství 40 000 2219 Pozemní komunikace Materiál 5139 20 000 Nájemné 5164 1 500 PF ČR Nákup ostatních služeb 5169 380 000 břemena za uložení sítí Platby daní a poplatků 5362 3 000 Údržba a opravy kom. Chodníků 5171 200 000 opravy komunikací a chodníků Celkem neinvestiční výdaje 604 500 Investice projekty 6119 1 100 000 PD průtah, PD centra městyse, projekt kom. a sítí K1 Investice 6121 2 025 000 aut.čekárna dokonč, komunikace Oulehla, Investice 6130 50 000 výkupy pozemků Investice poz.komunikace celkem 3 175 000 Pozemní komunikace celkem 3 779 500 2221 Silniční doprava Příspěvek na dopr. obslužnost 5193 125 000 včetně posílení nočního spoje so,ne Sil.doprava neinv. výd. celkem 125 000 2310 Pitná voda Materiál 5139 2 000 Vodné a stočné 5151 1 000 veřejný stojan Služby 5169 6 000 Opravy a údržba 5171 15 000 Příspěvek svazku - členský 5329 172 900 80,- Kč/1 obyvatel Platby daní a poplatků 5362 3 000 Neinvestiční výdaje 199 900 Pitná voda celkem 199 900 2321 Odpadní vody Ostatní osobní výdaje 5021 25 000 Pojištění sociální 5031 6 300 Pojištění zdravotní 5032 2 200 Materiál 5139 7 000 Služby telekomunikací 5162 4 000 Dodav.pořízení informací 5162 3 000 Služby 5169 30 000 deratizace, ostatní Opravy a údržba 5171 100 000 opravy dešť. kanalizace Neinvestiční výdaje celkem 177 500 Investice - nehmotné 6119 174 000 PD poldr Investice-stavby 6121 107 000 dešť.kanalizace Zámek-pozastávka Investice příspěvek svazku 6349 2 860 000 splátka úvěru na splašk.kanalizaci Svazku Investice celkem 3 141 000 Odpadní vody celkem 3 318 500 3111 Předškolní zařízení Příspěvek MŚ neinv.výdaje 5331 911 000 10.471,26 Kč/1 žák;. r. 2011 11.024,42 Kč/1 žák Předškolní zařízení celkem 911 000 3113 Základní škola: Příspěvek na neinv.náklady, 5331 2 100 000 Příspěvek na projekt,opravu izolace 5331 566 000 Celkem neinvestiční náklady 2 666 000 9.224,91 Kč/1 žák; r. 2011 8.361,54 Kč/1 žák Zpracování dotace 340 000 dotace na zateplení Investice celkem 340 000 Celkem ZŠ 3 006 000 3312 Hudební činnost Příspěvek Experimentu 5222 8 000 k výročí založení Celkem hudební činnost 8 000 3314 Knihovnické činnosti Ostatní osobní náklady 5021 74 000 Pojištění sociální 5031 18 500 Stránka 1 z 6

Pojištění zdravotní 5032 6 700 Knihy, časopisy 5136 22 000 DDHM 5137 7 000 Materiál 5139 5 000 Plyn 5153 6 000 Elektřina 5154 2 000 Poštovné 5161 1 000 Služby telekomunikací 5162 1 000 Služby 5169 10 000 aktualizace programu, čtečka Školení, vzdělávání 5167 2 000 Opravy a údržba 5171 3 000 počítače Cestovné 5173 500 Neinvestiční výdaje knihovna 158 700 Knihovna celkem 158 700 3341 Rozhlas a televize Služby 5169 5 000 Opravy a údržba 5171 15 000 Neinvestriční výdaje rozhlas 20 000 Investice 6121 450 000 bezdrátový rozhlas III.etapa Rozhlas celkem 470 000 3349 Záležitosti sděl.prostřed. Materiál 5139 3 000 Služby 5169 40 000 vydávání zpravodaje 5x Zpravodaj neinv. výd. celkem 43 000 3392 Kult. zařízení-děl. dům Ostatní osobní náklady 5021 65 000 Pojištění sociální 5031 16 300 Pojištění zdravotní 5032 5 900 Ochranné pomůcky 5132 300 DDHM 5137 6 000 Materiál 5139 5 000 Vodné a stočné 5151 45 000 Plyn 5153 160 000 Elektřina 5154 65 000 školení 5167 500 Ostatní služby 5169 28 000 revize, PO, kotel, ubrusy, ostatní Opravy a údržba 5171 20 000 běžná Děl.dům neinv. výdaje celkem 417 000 3399 Ostatní kultura Ostatní osobní výdaje 5021 130 000 zpravodaj, webové stránky, infokanál Pojištění sociální 5031 32 500 Pojištění zdravotní 5032 11 700 DDHM, DDHM Infocentrum 5137 25 000 Elektřina Zvonice 5154 7 000 PHM 5156 3 000 Služby 5169 36 000 OSA, pronájem WC pouť, autobus Ivanka, ván. strom Opravy a údržba 5171 5 000 Zvonice Materiál 5139 40 000 infocentrum, sbor pro obč. záležitosti, ostatní Cestovné 5173 5 000 Pohoštění 5175 19 000 Úprava zevnějšku 5499 8 000 při svat.obřadech nespecifikované rezervy 5901 70 000 Ivanka při Dunaji, další zastavení Fr.Neužila Ost. kultura neinv. výdaje celkem 392 200 3419 Ostatní tělových. činnost Příspěvky 5222 170 000 TJ Sokol, Orel, SK fotbalisté Ost.tělov.neinv. výdaje celkem 170 000 3421 Volný čas dětí a mládeže Příspěvky 5222 80 000 Junák, ČSOP, Človíček, Klub žen, Včelaři, hasiči Vol.čas dětí neinv.výdaje celkem 80 000 Stránka 2 z 6

3511 Zdravotní středisko: Mzdy 5011 223 000 úklid Ostatní osobní náklady 5021 14 000 Pojištění sociální 5031 58 800 Pojištění zdravotní 5032 21 200 Ochranné pomůcky 5132 600 Oděvy 5134 1 000 DDHM 5137 7 000 oběhové čerpadlo Materiál 5139 10 000 materiál, čistící prostředky Vodné a stočné 5151 34 000 Plyn 5153 215 000 Elektřina 5154 115 000 Školení a vzdělávání 5167 1 000 Služby 5169 55 000 výtah, kotel, PO, has. přístroje, revize, ostatní Opravy a údržba 5171 53 000 běžná údržba, oběhové čerpadlo Náhrady v době nemoci 5424 2 000 Neinvestiční výdaje celkem 810 600 Zdr.středisko neivn. výd.celkem 810 600 3612 Bytové hospodářství: DDHM 5137 6 000 Materiál 5139 4 000 Vodné a stočné 5151 8 000 Ostatní služby 5169 10 000 revize, komíny Opravy a údržba 5171 10 000 Byt.hosp. neinv. výdaje celkem 38 000 3631 Veřejné osvětlení: Elektřina 5154 260 000 Služby 5169 2 000 revize Opravy a údržba 5171 130 000 běžná, přemístění svítidel náměstí Neinv.výdaje celkem 392 000 Investice 6119 10 000 projekt Investice 6121 200 000 kabelizace pro VO Investice celkem 210 000 Veřejné osvětlení celkem 602 000 3632 Pohřebnictví: Ostatní osobní náklady 5021 36 000 Pojištění sociální 5031 5 000 Pojištění zdravotní 5032 2 500 Ochranné pomůcky 5132 400 Materiál 5139 8 000 Vodné a stočné 5151 7 000 Elektřina 5154 2 000 Školení, vzdělávání 5167 800 Nákup ostatních služeb 5169 150 000 odvoz a likvidace odpadů, studie hřbitova, soc. pohřby Opravy a údržba 5171 31 000 běžná, oprava pěšin Pohřebnictví neivn.výd.celkem 5171 242 700 Investice 6121 0 Pohřebnictví celkem 242 700 3635 Územní plán: Služby 5169 15 000 Investice 6119 100 000 změna ÚP Územní plán celkem 115 000 3636 Územní rozvoj: Příspěvek Mikroregionu 5329 22 000 Poradce mikroregionu, kalendáře 5901 30 000 Úz.rozvoj neinv. výdaje celkem 52 000 3639 Komunální služby Platy zaměstnanců 5011 495 000 technická skupina Pojištění sociální 5031 123 800 Pojištění zdravotní 5032 44 600 Stránka 3 z 6

Ochranné pomůcky 5132 4 000 Prádlo, oděvy 5134 13 500 DDHM 5137 16 000 sekačka Materiál, posyp 5139 80 000 PHM 5156 60 000 Pojištění mechanismů 5163 10 000 pojištění traktorů Služby telekomunikací 5162 4 200 Školení a zvdělávání 5167 5 000 Nákup ostatních služeb 5169 dopravy posypu, příspěvek obědy, PD koridor za 150 000 Myslivnou Opravy a údržba 5171 400 000 údržba zeleně, zimní údržba komunál. služby neinves. výdaje 1 406 100 Investice 6122 64 000 mulčer Komunální služby celkem 1 470 100 3721 Nebezpečné odpady: Služby 5169 51 200 Neb.odpady neinv. výd. celkem 51 200 3722 Svoz komunál. odpadů Služby 5169 769 000 Kom. odpady neinv. výd. celkem 769 000 3723 Svoz ostatních odpadů Služby 5169 334 600 tříděné, navíc bioodpady 140.000,- Kč/rok Zpravodaj 1x výtisk 5901 8 000 Svoz ost. odp. neinv.výd. celkem 342 600 3729 Ost. nakládání s odpady Služby 5169 115 000 zprac. dotace, úhrada elektřiny, aj. Investice 6119 68 400 dokončení PD Sběrný dvůr Ost. nakládání s odpady celkem 183 400 3742 Chráněné části přírody Remíz Vrchní lány 5171 30 000 Chr.části přírody neinv. v. celkem 30 000 3745 Veřejná zeleň Ostatní osobní náklady 5021 15 000 Materiál 5139 5 000 postřiky, struny aj. Nájemné 5164 100 nákup ostatních služeb 5169 62 000 posudky, zprac.zeleně, výsadba aj. údržba a opravy 5171 úprava prostr. Jakešovo, Úvoz, Oulehla, drobné 165 000 ostatní Neinvestiční výdaje veř. zeleň 247 100 Veřejná zeleň celkem 247 100 4351 DPS: Platy zaměstnanců 5011 76 200 Ostatní osobní náklady 5021 4 800 Pojištění sociální 5031 20 300 Pojištění zdravotní 5032 7 300 Ochranné pomůcky 5132 200 Oděvy 5134 500 DDHM 5137 10 000 Materiál 5139 8 000 čistící prostředky, balíčka DD Vodné a stočné 5151 43 000 Plyn 5153 135 000 Elektřina 5154 40 000 Výkony spojů 5162 8 000 Školení - BOPZ 5167 500 Ostatní služby 5169 77 000 příspěvek na obědy, revize, kotel, PO, výtahy aj. Údržba a opravy 5171 12 000 Cestovné 5173 500 DPS neinv. výd. celkem 443 300 5212 Ochrana obyvatelstva Stránka 4 z 6

Rezerva 5901 5 000 Ochrana obyvatelstva neinv.celkem 5 000 5311 Bezpečnost - Obec.policie Platy zaměstnanců 5011 690 000 Pojištění sociální 5031 172 500 Pojištění zdravotní 5032 62 100 Oděvy 5134 20 000 Odb.publikace 5136 2 000 Materiál 5139 7 000 kanelářský aj. DDHM 5137 17 000 noteboock PHM 5156 24 000 Služby telekomunikací 5162 29 000 Školení a vzdělávání 5167 4 000 Služby 5169 92 000 správce sítě, pronájem měřiče 4x, přísp. obědy, STK aj. Opravy a údržba 5171 12 000 auto Cestovné 5173 2 000 Pohoštění 5175 700 Platby daní a poplatků 5362 2 000 Obec.policie neinv. výd.celkem 1 136 300 5399 Ost. Záležitosti bezpečnosti Ostatní služby 5169 25 000 servis kamer Údržba a opravy 5171 16 000 kamery Ost.záležitosti bezp. Celkem 41 000 5512 Požární ochrana Refundace 5019 4 000 Ostatní osobní náklady 5021 35 000 Pojištění zdravotní 5032 0 Oděvy 5134 10 000 DDHM 5137 10 000 Materiál 5139 12 000 Vodné a stočné 5151 8 000 Plyn 5153 48 000 Elektřina 5154 20 000 PHM 5156 20 000 Služby telekomunikací 5162 4 000 Pojištění zásahové jednotky 5163 3 500 Školení a vzdělávání 5167 1 500 Ostatní služby 5169 25 000 STK, PO, kotel, komíny, revize, rozúčt.měření tepla, aj. Opravy a údržba 5171 běžná, úpravy soc. zař., nová brána, výměna 335 000 oken,komín Cestovné 5173 2 000 Neinvestiční výdaje pož.ochrany 538 000 Investice 6121 0 Požární ochrana celkem 538 000 6112 Zastupitelstvo Odměny členů zastupitelstva 5023 1 226 100 Pojištění sociální 5031 234 500 Pojištění zdravotní 5032 110 400 Služby telekomunikací 5162 60 000 Školení a vzdělávání 5167 10 000 Ostatní služby 5169 4 000 Cestovné 5173 5 500 Pohoštění 5175 8 000 Zastupitelstvo neinv. výd.celkem 1 658 500 6171 Místní správa Platy zaměstnanců, náhrady 5011 2 850 000 Ostatní osobní náklady 5021 25 000 úklid 247, ostatní Pojištění sociální 5031 714 300 pojištění zdravotní 5032 257 100 Pojištění odpovědnosti 5038 20 200 za všechny pracovníky všech Stránka 5 z 6

Ochranné pomůcky 5132 400 Oděvy 5134 8 000 3 prac. SÚ, 1 uklizečka Odborné publikace, zákony 5136 15 000 DDHM 5137 76 000 server, 1 počítač, kanc.židle, skříň Materiál 5139 130 000 kancelářský, Northon, antivir, čistící prostř., aj. Vodné a stočné 5151 25 000 čp. 14, 247,šatny, Orel Plyn 5153 160 000 čp. 14, čp. 247 Elektřina 5154 160 000 čp. 14, čp. 247 PHM 5156 21 000 Poštovné 5161 130 000 Služby telekomunikací 5162 64 000 Služby bank.ústavů, pojištění 5163 20 000 pojištění aut Výdaje na dod.pořízení informací 5166 právní služby, znalečné, poradenství DPH, 50 000 konzult.fenix Školení a vzdělávání 5167 55 000 zaměstnanci, ZOZ nového pracovníka SÚ Ostatní služby 5169 aktual., revize, kotel, PO,správce sítě,pd 344 000 radnice,př.obědy, letecký snímek Opravy a údržba 5171 55 000 běžná údržba budovy, oprava schodiště Opravy a údržba ost. budov 5171 25 000 běžná údržba ost.budov - čp. 247, 5 Program. vybavení 5172 40 500 geoportál Geoesense, jiné Cestovné 5173 14 000 Pohoštění 5175 5 000 Neinv. Příspěvky a náhrady 5192 20 000 náhrady advokátům, soudní řízení Neinvest.trasfery 5229 7 000 příspěvek Svazu měst a obcí Neinvestiční transfery obcím 5321 20 000 přestupky Kolkové známky 5361 2 000 Platby daní a poplatků 5362 20 000 poplatku KÚ, DPH aj. Rezerva 5901 20 000 přestupky dle veřejn.smlouvy aj. Neinvestiční výdaje celkem 5 353 500 Investice 6122 42 000 přístřešek obecní dvůr Místní správa celkem 5 395 500 6310 Finanční operace Služby peněžních ústavvů 5163 16 500 Fin.operace neinv. výd.celkem 16 500 6320 Pojištění Služby peněžních ústavů 5163 64 000 Pojištění neinv. výd.celkem 64 000 6330 Převody vlast. fondům soc. fond neinv. výd. celkem 5349 128 600 bez mezd 6399 Ostatní fin. operace Platby daní 5362 190 000 Ost. fin. oper. neinv. výd. celkem 190 000 6402 Fin. vypořádání min.let Výdaje z fin. vypořádání - sčítání 5366 8 200 Fin. vyp.min.let neinv. výd. 8 200 VÝDAJE CELKEM 27 697 400 z toho neinvestiční výdaje 20 107 000 investiční výdaje 7 590 400 Dle článku 3 odst. 3 zák 250/2000Sb o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, mohou občané podat písemné připomínky k návrhu rozpočtu ve lhůtě do 12. 3. 2012 nebo ústně při projednávání rozpočtu na zasedání zastupitelstva městyse Pozořice Stránka 6 z 6