Návrh rozpočtu 2007 a plnění 2006

Návrh rozpočtu 2007 a plnění 2006 schválený rozpočet rozp.schv.usn.mz 42/06 20.3.2006 rozp. zm. schv.usn.mz 55/06 24.4.06 pol. komentář 2006 I-XII./2006 návrh 2007 požadavky 2007 1111 Daň ze záv.činn.fo 3 450 000,00 3 205 747,00 3 400 000,00 1112 Daň ze sam.výd.č.fo 2 600 000,00 1 487 565,37 1 700 000,00 1113 Daň z příjm.fo z kapitálových výn. 175 000,00 204 841,00 210 000,00 1121 Daň z příjmů práv.osob 3 806 000,00 3 788 805,00 3 900 000,00 1122 Daň z příjmu práv.osob za obce 2 535 000,00 2 534 740,00 0,00 1211 Daň z přidané hodnoty 5 847 000,00 6 116 254,00 6 500 000,00 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 12 000,00 4 730,00 5 000,00 1334 Daň za odnětí půdy 5 924,00 0,00 1335 Daň za odnětí lesní půdy 1361 Správ.popl. 200 000,00 208 040,00 210 000,00 1341 Popl.ze psů 35 000,00 33 750,00 34 000,00 1343 Popl.z veř.prostr. 25 000,00 18 900,00 20 000,00 1344 Poplatky ze vstupného 1345 Popl.z ubyt. 3 000,00 3 094,00 3 000,00 1347 Poplatky za provozování automatů 80 000,00 93 901,00 80 000,00 1337 Poplatky za odpady 1 220 000,00 1 188 690,50 1 200 000,00 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 100 000,00 68 610,00 68 000,00 1511 Daň z nemovitostí 607 000,00 544 012,00 550 000,00 2460 spl. půjčky Gáborovi 14 000,00 24 000,00 4111 Dotace na volby UZ 98071 20 000,00 0,00 4111 Dotace na volby UZ 98187 31 591,93 0,00 4112 Dotace-soc.dávky UZ 98072 7 000,00 6 500,00 7 000,00 4112 Dotace ze st.rozp. 719 985,00 719 985,00 796 260,00 4116 Dotace z ÚP UZ 13101 Dvořák,Nosek 58 000,00 95 156,00 0,00 4122 Dotace na hasič. sbor 6 270,00 4122 Dotace od LK 3 000,00 4122 Dotace od LK na lesní porosty 18 336,00 4121 Dotace od obcí/žáci 150 000,00 169 631,60 160 000,00 4122 Dotace na školu z kraje ORG 11762005 4122 Dotace z kraje - na přechod 56 000,00 98 000,00 na nový ÚP 4222 Dotace z kraje na opr.hasič.auta 643 280,00 0,00 4134 převody vlastním fondům - do SF 76 000,00 77 787,20 88 000,00 4134 převody vlastním fondům - SFRB 322 667,00 0,00 8115 Zůst. předch. roku 749 641,91 749 641,91 1 576 236,86 8115 počáteční stav sociálního fondu 11 034,75 11 034,75 7 521,25 1031 2119 Prodej dřeva z lesa 130 000,00 256 482,00 150 000,00 3349 2111 Zpravodaj,inzeráty 20 000,00 23 094,50 22 000,00 2212 2328 Silnice - KSS nákl.na čištění 26 000,00 0,00 2321 3119 přísp. na vodov.příp. Hřbitovní 3 789,00 0,00 2329 Splátka kanalizace Pulečný 216 000,00 216 000,00 208 000,00 prodej zařízení SVS - 71 b.j. 386000.Květinová 48000,(Zálesí podle 3113 počtu připojených domů -544000?) 434 000,00 434 000,00 U Potůčku 300000, Ještědská Mlýnská 313 000,00 109500,Ještědská řadovky204000 3312 2111 Vstupné-koncerty 170 000,00 116 520,00 170 000,00 3314 2111 Popl. knihovna 9 000,00 9 042,00 9 000,00 2111 knihovna - kopie ORJ 1 1 261,00 1 000,00 2111 knihovna - internet 14 000,00 9 755,00 9 000,00 2111 knihovna - tisk / ORJ 9 a 41/ 3 001,50 2 000,00 2111 knihovna-ostatní ORJ 10 750,00 0,00 3319 2111 Vstupné KD 2 000,00 0,00 3429 2139 Příjmy z pronájmu - kurty 10 000,00 9 390,00 10 000,00 3539 2132 Zdrav.stř.pronájem 200 000,00 248 610,25 200 000,00 3612 2132 BH nájmy bytové 2 295 000,00 2 161 397,50 2 350 000,00 2132 Popl. Z prodl. ORJ 50 8 222,50 0,00 2132 doplatky z min. období ORJ 999 3613 2329 zápočet s Lenoxou z min.let. 51 116,00 0,00 2132 BH nájmy nebytové 330 000,00 369 715,25 370 000,00 3613 2132 Popl. z prodlení ORJ 50 4 819,50 0,00 3613 Příjmy z nájmu Besedy ORJ 68 /Ott a 2132 kotelna/ 235 000,00 93 699,60 350 000,00 3613 2132 Příjmy z pronájmu haly ORJ 3168 150 000,00 138 350,00 150 000,00 3632 2111 Hřbitov-popl. 16 000,00 7 800,00 8 000,00 3632 2324 pohřebné /pohřeb p.dvořák/ 5 000,00 0,00 3633 2324 Příspěvek na inženýrské sítě 66 037,50 0,00 3633 3119 prodej plyn. Ještědská 50 000,00 0,00 3722 EKO-KOM Praha (platby za třídění 2111 odpadu) 45 000,00 105 086,20 105 000,00 3745 2328 Náhradní výsadba 20 000,00 36 000,00 35 000,00 4351 2111 Pečovatelská služba 85 000,00 71 172,00 73 000,00 3399 Příjmy z poskytování služeb /vstupné 2111 ples/ 17 400,00 25 000,00 3722 2112 Prodej odpad. pytlů 6 000,00 11 360,00 11 000,00 6171 2131 Pronájem pozemků 200 000,00 34 286,50 34 000,00 2132 Pronájem místností 2 000,00 3 950,50 3 000,00 2139 pronájem reklamní plochy 100,00 0,00 2210 Pokuty z přestupků 15 000,00 55 000,00 10 000,00 2229 Přeúčt.hypotéky Beseda 689 328,53 0,00 2321 Přijaté neinvestiční dary /ples/ 5 000,00 0,00 2322 Přijaté pojistné náhrady 121 504,00 0,00 2328 Nahodilé 36 000,00 180 500,00 160 000,00 3639 3111 Prodej pozemků 5 100 000,00 5 080 769,12 3 000 000,00 3639 3112 Prodej ost. nem./624tis. 172,650 tis. 472/ 2 000 000,00 3 070 000,00 1 200 000,00 Djurovičová 650000, garsonka 500000, 50 kotelna 3639 3113 Prodej ost.hm.maj. 6310 2141 Příjmy z úroků 20 000,00 36 934,45 30 000,00 8123 úvěr na silnici Zálesí 4 840 000,00 5 700 000,00 4139 půjčka z FRB 1 200 000,00 1 200 000,00 1 000 000,00 8113 Kontokorent Celkem příjmy 40 264 661,66 37 486 729,66 36 345 018,11 Stránka 1

1031 5139 Lesy - materiál /zalesňování/ 15 000,00 15 778,00 20 000,00 služby - odměna lesního hospodáře ORJ 5169 1031 60 000,00 58 408,00 30 000,00 5169 Služby j.n. - ochrana kultur 20 000,00 60 730,00 25 000,00 celkem Lesy 95 000,00 134 916,00 75 000,00 Nákup materiálu - posypový materiál, 2212 5139 pytle na něj, štěrk na opravu 15 000,00 15 180,88 15 000,00 5156 PHM na úklid 1 524,20 0,00 kompletní nové značení ulic tabulkami na sloupech, hrubý odhad, nutno v zastupitelstvu odsouhlasit systém a 5169 označení ulic 50 000,00 dokončit passport, pak se upřesní Nákup služeb jinak nespecifikovaných - prohazování sněhu, protahování, jarní mytí vozovek, projektová dokumentace, dopravní značení při opravách, dopravní 5169 značení stálé, úklid 650 000,00 527 644,42 200 000,00 spojka samoobsl. Komenského 193.000, výspravy opravy silnic -Nasmlouvané z 2005 - chodník Husova 40.460, chodník u garáží 36.714, přechod a chodník u malé školy 245.884, záliv u Belluzzo 5171 včetně chodníku 291.924 620 000,00 1 075 738,60 částečné 598.000, výspravy celoplošné 417.000, chodníky 347.000, komunikace v MŠ 357.000, obratiště v MŠ 47.000-97.000, retardér mezi Oázou a Bartošem 1 000 000,00 16000 6121 Stavby /Zálesí - zaúvěrovat/ 5 840 000,00 531 415,50 5 700 000,00 celkem Silnice 7 125 000,00 2 151 503,60 6 965 000,00 2221 5171 opravy a udržování 0,00 5 676,00 0,00 5139 Materiál na údržbu 5169 Služby j.n. 15 960,00 0,00 úklid zastávek a chodníků celkem Zastávky 0,00 21 636,00 0,00 ČSAD přes dopravní sdružení obcí Změna pravidel, Jablonec požaduje výpočet z aktuálního 2221 5329 Jablonecka, 730,- Kč na hlavu ročně 1 165 000,00 1 144 450,00 1 493 000,00 stavu obyvatelstva!!! 2221 5323 Dopravní obslužnost Kraj 204 000,00 203 130,00 208 000,00 dle smlouvy 207180 2223 5169 Bezpečnost silničního provoz /příč.práh/ 211 629,90 0,00 z dotace 56 000,00 0,00 Celkem příčný práh 267 629,90 0,00 Ještědská - Mlýnská 486000, Ještědská řadovky 400000, 2321 6121 investice - kanalizace Ještědská 350 000,00 69 500,00 2 786 000,00 U Potůčku 2.900.000 5169 čištění kanalizace, geodetické 10 000,00 10 500,00 10 000,00 5171 Opravy a udržování 42 417,50 0,00 5139 Materiál 2 000,00 celkem Odv.a čišť.odpad.vod 362 000,00 122 417,50 2 796 000,00 3113 5331 Příspěvek škole 2 825 000,00 2 825 000,00 3 000 000,00 5 725 575,00 6351 Příspěvek škole na investice 775 000,00 775 000,00 0,00 přístavba školy 1132000 5331 Dotace z kraje ORG 11762005 3 000,00 753000 - okna a dveře MŠ, malování 120000, oprava 5171 Opravy a udržování 11 424,00 500 000,00 střechy 24000, oprava schodišť 36000 Celkem ZŠ 3 600 000,00 3 614 424,00 3 500 000,00 3312 5139 Materiál 5169 Koncerty 250 000,00 181 194,00 250 000,00 Koncerty celkem 250 000,00 181 194,00 250 000,00 3315 5011 Mzdy 5021 Mzdy 5139 Nákup materiálu 4 800,00 10 000,00 5136 Knihy,časopisy 5137 DHM - Zákoucký - výkup pozůstalosti 50 000,00 5169 Služby j.n. 27 628,00 0,00 Opravy a udržování -Probourání do banky, sádrokartonová příčka, vlastní expozice, počítáme s pomocí Čes. Něm. Fondu bud., 25.000-5171 Zákoucký úprava pozůstalosti, příprava expozice 125 000,00 4 372,00 100 000,00 celkem Muzeum 175 000,00 36 800,00 110 000,00 3326 5171 Oprava pomníku 40 000,00 oprava pomníku koncentráku - 40.000 (možná z pojistky) 3314 5011 Mzdy zaměstnanců 210 000,00 208 745,00 220 000,00 5021 OOV - vedlejší 28 000,00 23 527,00 29 000,00 5031 Pov.poj.na SZ 62 000,00 58 022,00 65 000,00 5032 Pov.poj.na ZP 22 000,00 20 088,00 23 000,00 5136 Knihy 120 000,00 120 073,30 120 000,00 DHM - stojan na úklidové prostředky, sluchátka na 5137 PC 2300 3 000,00 7 000,00 repro k PC - 2000, záclony 5000 5139 nákup materiálu j.n. 12 000,00 11 127,56 kancelářské potř., opravářské folie Ceiba, náplně do tiskáren, zářivky a žárovky, ručníky, myš a podložky, foto, úklidové prostř., folie na balení knih a na průkazky, čárové kódy, průkazky, sáčky do vysavače,stojánky na 16 000,00 knihy - 500, sluchátka, Stránka 2

5151 Voda 3 000,00 1 488,00 3 000,00 5153 Plyn 90 000,00 101 263,00 100 000,00 5154 El. energie 18 000,00 21 426,28 25 000,00 5161 Poštovné 1 000,00 802,00 1 000,00 5162 Služby telekomu 15 000,00 5 623,32 6 000,00 5169 SW služby ORJ 19 6 000,00 3 000,00 Clavius a LSC Nákup služeb j.n. - servis kopírka, revize topení, čištění kotlů, revize 5169 HP,koberec,oprava roku v čítárně 14500 15 000,00 4 929,80 8 000,00 kopírka, požární servis, 5171 Opravy a udržování - rek.topení 160 000,00 218 867,40 102 000,00 Hronová???,oprava zámku vstup. dveří Program. vybavení - AVG 1000,WIN XP 5172 4600 6 000,00 0,00 5 000,00 AVG, Win XP Home 5173 Cestovné 3 000,00 2 017,50 3 000,00 5192 účast.popl., Dilia 1 000,00 766,80 1 000,00 5181 Provozní záloha 0,00 0,00 5194 Věcné dary - odměny pro soutěžící 4 000,00 4 098,50 4 000,00 Výpočetní technika - přepěťová zásuvka 6125 1000,baterie do UPS 2000 3 000,00 přestavba počítače, baterie do UPS, čtečka čárových 18 000,00 kódů celkem knihovna 782 000,00 802 865,46 759 000,00 3319 5021 OOV /kronika/ - odměna kronikáře 6 000,00 7 700,00 8 000,00 5161 Poštovné 2 000,00 3 090,00 2 000,00 5162 Služby telekomu 1 000,00 1 227,00 1 000,00 5169 Výstavy - propagace výstav 10 000,00 0,00 0,00 5169 Kulturní dny ORJ 5 46 129,50 50 000,00 5175 Pohoštění - na vernisáže 7 000,00 3 479,50 5 000,00 5194 Květiny - vernisáže 1 000,00 359,00 1 000,00 celkem Záležitosti kultury j.n 27 000,00 61 985,00 67 000,00 Zpravodaj - platba za sazbu a tisk, pošta - 3349 5169 roznáška 35 000,00 32 257,31 35 000,00 3399 SPOZ materiál (filmy, snímky z vítání 5139 občánků) 4 000,00 226,00 4 000,00 5169 Služby /balné,foto.../ 2 000,00 944,50 2 000,00 5175 SPOZ Reprefond 23 000,00 31 434,00 23 000,00 5194 SPOZ dárky, květiny 7 000,00 3 410,00 7 000,00 celkem SPOZ 36 000,00 36 014,50 36 000,00 3429 5021 Kurty mzda Flodrman 30 000,00 30 000,00 5139 Nákup materiálu 10 000,00 2 154,00 2 000,00 přepsáno z 1800 na 2000 5151 Voda 4 000,00 14,50 4 000,00 5171 Opravy a udržování 52 836,00 0,00 5169 Služby /25 správa kurtů/ 25 000,00 499,00 0,00 Stavby - Přípojka kanalizace 50.000, 6121 jímka na vodu 50.000, sociálka 120.000, 300 000,00 200 000,00 sociálka a jímka na vodu neinv.přísp. obč.sdružením-taneční kroužek 30.000, Za zájmy 5.000, Spartak 5192 1.700.000 1 795 000,00 1 284 515,00 zahrádkáři 110.000, taneční kroužek 30.000, Spartak 1 100 000,00 2.368.000, Za zájmy 50000 6312 inv.dotace -frekvenční měnič 300 000,00 300 000,00 0,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV/ 2 434 000,00 1 670 018,50 1 336 000,00 3539 5021 OOV - vedlejší mzdy 28 000,00 27 600,00 29 000,00 5031 Pov.poj.na SZ 8 000,00 7 176,00 8 000,00 5032 Pov.poj.na ZP 3 000,00 2 484,00 3 000,00 5139 Materiál 88,00 0,00 5151 Voda 7 000,00 9 834,00 9 000,00 5153 Plyn 127 000,00 120 948,00 127 000,00 5154 El. energie 30 000,00 29 442,31 35 000,00 5162 Služby telekomu -1 828,05 0,00 Nákup služeb j.n. - popelnice, revize, 5169 deratizace, desinsekce, kominík 20 000,00 17 586,04 20 000,00 5171 Opravy a udržování 16 488,90 0,00 celkem Zdravotní stř.+lékárna 223 000,00 229 819,20 231 000,00 3612 5021 Mzdy zaměstnanců Němcová SPARTAK 48 000,00 53 200,00 56 000,00 5031 Pov.poj.na SZ 13 000,00 16 874,00 15 000,00 5032 Pov.poj.na ZP 5 000,00 5 841,00 5 000,00 5134 Prádlo, oděv, obuv 2 000,00 DPS pracovní obuv vnitřní - 2.000 DHM - DPS - žehlička, kartotéka, telefony 15.900, 5137 Beseda židle 100 ks 60.000 176 000,00 59 819,00 9 000,00 DPS termovárnice, ventilátor stojací, tonometr - 8.500, Nákup materiálu - DPS - materiál 9.000, Beseda - 5139 materiál 11.000 20 000,00 16 749,00 DPS materiál + mop pikolo 11.500, Beseda materiál - 20 000,00 8.000 5151 Voda 370 000,00 467 868,50 370 000,00 5152 Teplo Beseda a DPS 620 000,00 909 608,00 800 000,00 5153 Plyn BH 171 10 410,50 0,00 5154 El.energie 100 000,00 99 714,98 100 000,00 5162 Služby telekomu - 7 000,00 8 926,40 9 000,00 DPS - 8.400 Nákup služeb j.n. - vývoz fekálií, likvidace plísní, odborná posouzení, popelnice, kontroly, čištění kanalizace, deratizace, 5169 PD, kominík 310 000,00 203 194,10 310 000,00 z toho 787000 - okna v 209, další pož. 122000 - dveře Nádražní 472, 399000 - okna Zahradní 506, Beseda hala Opravy a udržování - Beseda strop včetně osvětlení 500.000, komín kotelna Beseda 99000, byt č.p. 171 200000, okna č.p. 209 (býv. 5171 železářství) 2 000 000,00 2 982 558,90 podhled včetně osvětlení 503000, výměna radiátorů a rozvody topení 150000, sál demontáž obložení, sanační omítky a výměna radiátorů - 100000 (možná méně dle 1 200 000,00 stavu omítek), zateplení č.p. 171 (řeznictví) - 1132000 5173 Cestovné 5175 Repre DPS 2 000,00 1 978,00 2 000,00 DPS vánoční besídka - 2.000 5134 Pracovní oděvy - DPS 4 000,00 1 469,50 0,00 původně bylo 4000 - omyl Stránka 3

6121 Budovy,haly,stavby 6121 nový územní plán 6121 Stavby - projekt sítí RD u kostela 200 000,00 110 000,00 6125 výpočetní technika celkem Bytové hospodářství 3 875 000,00 4 838 211,88 3 008 000,00 DPS nový počítač s tiskárnou (asi bez monitoru) - 14.000 - bude od Tomsy 3631 5154 El.energie 280 000,00 251 256,80 280 000,00 5169 Nákup sl. j.n. 2 261,00 0,00 5171 Oprava a udržování 300 000,00 270 183,70 300 000,00 celkem Veřejné osvětlení 580 000,00 523 701,50 580 000,00 3632 5154 El.energie 5 000,00 2 567,68 5 000,00 5139 nákup materiálu 5169 Nákup služeb j.n. 35 000,00 134 177,32 100 000,00 Dědek úpravy urnového háje 5171 Opravy a udržování - výsadba zeleně 100 000,00 100 000,00 5192 Pohřebné p. Dvořák 7 655,50 0,00 celkem Pohřebnictví 140 000,00 144 400,50 205 000,00 3633 6121 IS pro výst.rd Zálesí 3633 6121 Plynofikace - Zálesí 280 000,00 280 007,00 0,00 3639 6121 Terénní úpravy lomu 8 616,00 3633 5192 Příspěvek na plynofikaci 70 000,00 50 000,50 3633 6121 plynový řad Ještědská 200 000,00 216 411,00 0,00 3639 5192 Spoluúčast na zasíťování pozemků 80 000,00 0,00 3722 5169 Kontejnery 5167 300 000,00 286 924,00 330 000,00 5169 Popelnice ORJ 5169 1 180 000,00 1 197 148,14 1 270 000,00 5169 Úklid Pivrnec ORF 585 14 000,00 21 658,00 nebude 5169 Odvoz pytlů ORG 5168 /vč.nákupu pytlů/ 100 000,00 90 560,00 110 000,00 5169 Sklo, plast, papír ORJ 5166 80 000,00 108 575,00 120 000,00 5169 Směsný papír ZŠ ORJ 488 8 000,00 12 227,00 15 000,00 5169 Kontejnery Pivrnec ORJ 1585 16 000,00 15 993,60 16 000,00 5169 Pytle na plasty ORG 5165 1 120,00 3 000,00 odpadní místo na trávu a větve s 5169 kontejnery a oplocením 30 000,00 50 000,00 vyvážení + úprava terénu Celkem Sběr a svoz kom.odpadů 1 728 000,00 1 734 205,74 1 914 000,00 3745 5021 OOV-mzdy vedlejší 101 000,00 76 680,00 61 000,00 Vacek 5011 mzdy 40 134,00 230 000,00 Nosek do února, nový pracovník??? 5031 Sociální pojištění 27 000,00 30 255,00 70 000,00 5032 Zdravotní pojištění 9 000,00 10 474,00 32 000,00 5137 DDHM - kompostér, lalvičky 57 411,00 55 000,00 lavičky, koše 5139 materiál+květináče 20 000,00 19 768,50 20 000,00 5156 PHM benzín do frézy - úklid chodníků 5 000,00 3 206,46 4 000,00 5162 Telefonní karty 4 000,00 1 300,00 1 000,00 5169 Nákup služeb j.n. 500 000,00 618 515,00 560 000,00 5169 stromy výsadba 200 000,00 0,00 100 000,00 5171 Opravy a údržování 13 127,00 0,00 celkem Péče o vzhled obcí 866 000,00 870 870,96 1 133 000,00 4186 5410 soc.dávky/z dotace UZ 98072 6 000,00 6 500,00 6 000,00 4351 5011 Platy zaměstnanců 575 000,00 504 520,00 586 000,00 5031 Povinné pojištění na SZ 150 000,00 132 195,00 156 000,00 5032 Povinné zdravotní pojištění 52 000,00 45 764,00 54 000,00 5021 OOV 15 600,00 13 000,00 Dostálová za Kořínkovou leden a únor Pečovatelská služba celkem 777 000,00 698 079,00 809 000,00 5512 5139 Nákup materiálu - nářadí 3000 12 000,00 10 631,00 6 000,00 nářadí 3000, hák dvoudílny 1500, sekera 1000 rukavice 10 párů 4000, stejnokroj 5 ks 7500, obuv 5 párů 5134 Oděvy -2xprac. stejnokroj, 4x prac. obuv 13.200 14 000,00 29 000,00 17000 DHM-baterie do aut 10.000, norná stěna 5m 6.000, vzduchovadlo 500, souprava hadic a armatur pro soutěže dětí 12.000, 4x vysílačka 5137 2400, 22 000,00 35 427,00 motorová pila 15000, záchr. lano 1500, opasek těžký 8000, kulový rozdělovač 6000, baterie 5000, vysílačky 36 000,00 34.000 - už mají, barel 50 l 2x 2000 - už mají? 5151 Voda 2 000,00 5 373,50 5 000,00 5153 Plyn 0,00-9 507,50 8 000,00 5154 El. energie 3 000,00 4 030,91 4 000,00 5156 Pohonné hmoty 12 000,00 9 811,50 12 000,00 5161 Poštovné 19,00 Služby telekomu - pouze paušál. popl. 5162 ohlašovny požárů 6 000,00 7 738,51 8 000,00 5163 pojištění výjezdové skupiny 6 000,00 5 100,00 6 000,00 5167 Školení 5 000,00 4 350,00 5 000,00 Nákup služeb j.n.-revize a technické 30.500, 5169 trávník 5.000 36 000,00 9 659,00 9 000,00 technické 9000 Opravy a udržování-generálka T 148 1.286.520, 2 okna věž, nová malá okna věž, dveře na půdu, 5171 fasáda?? 1 350 000,00 39 291,90 nová okna věž, dveře na půdu, kotel - 30.000, nová vrata 2 ks, nové dveře ve věži, podbití přístřešku nad WC 50 000,00 200000 5173 Cestovné 4 000,00 0,00 5175 Pohoštění a dary - 4 000,00 4 000,00 10 000,00 5181 Provozní záloha 0,00 0,00 6122 Investice - stříkačka 240 000,00 223 839,00 0,00 6123 Generálka T148 1 272 086,00 celkem Požární ochrana 1 716 000,00 1 621 849,82 188 000,00 6112 5023 Platy zaměstnanců - starosta ORJ 54 500 000,00 492 975,00 497 000,00 5023 OOV - radní a zastupitelé 205 000,00 181 296,00 216 000,00 5031 Pov.poj.na SZ 130 000,00 128 182,00 130 000,00 5032 Pov.poj.na ZP 45 000,00 44 377,00 45 000,00 5162 Telefony/kupony/ 2 000,00 1 100,00 8 000,00 6000 pro místostarostu Stránka 4

celkem Míst.zast.org. 882 000,00 847 930,00 896 000,00 6114 5021 OON 10 000,00 9 727,00 0,00 5011 Mzdy 1 000,00 1 000,00 0,00 5139 Materiál 3 000,00 2 615,50 0,00 5169 Služby j.n. 5 000,00 4 500,00 0,00 5175 Stravné 1 000,00 696,00 0,00 0,00 Celkem volby UZ 98071 20 000,00 18 538,50 0,00 6115 5139 Materiál 17 000,00 18 342,00 0,00 5011 Mzdy 2 000,00 1 600,00 5175 repre 2 000,00 2 320,00 5139 Materiál 6 000,00 6 426,33 5169 Služby - programy volby ORJ 19 3 000,00 2 903,60 0,00 Celkem volby UZ 98187 30 000,00 31 591,93 0,00 6171 5011 Platy zaměstnanců 2 257 000,00 2 041 154,00 2 450 000,00 5011 Platy zaměstnanců /z dotace ÚP/13101 52 200,00 5021 OOV 105 000,00 103 320,00 5031 Pov.poj. na SZ 583 000,00 567 565,00 660 000,00 5032 Pov.poj. na ZP 202 000,00 196 471,00 229 000,00 5038 Povinné pojištění 15 000,00 15 268,00 18 000,00 Knihy,tisk - časopisy, knihy, finanční 5136 zpravodaj, EPIS - právo, zákony, příručky 52 000,00 63 207,00 60 000,00 židle do obř. síně a stoly doplatek -???, roletky -???, DHM -nábytek do obřední síně plus koberec 5137 150.000, vysavač 10.000 160 000,00 125 006,00 židle prac., lednice, regály, nádobí - 20000, 30000-160 000,00 kamera a zvuk pro přenosy zastup. 5139 Nákup materiálu 80 000,00 86 132,77 80 000,00 5149 Pasy 31 450,00 0,00 5151 Voda 8 000,00 13 511,00 8 000,00 5153 Plyn 30 000,00 69 155,50 70 000,00 5154 El. energie 45 000,00 47 401,54 50 000,00 5156 Pohonné hmoty 30 000,00 36 627,27 35 000,00 5161 Služby pošt a známky 60 000,00 73 485,00 70 000,00 5162 Služby telekomu 200 000,00 218 012,21 220 000,00 5163 Služby bank 6100 30 000,00 26 329,49 30 000,00 6320 5163 Pojistné 6101 110 000,00 102 331,00 120 000,00 5165 Pronájem pozemku 5 748,00 6 000,00 dočasné vynětí lesa na závoz lomu v Pl. lese Právní služby-zprostředkování prodeje bytu Asyx - 5166 24000 74 000,00 67 419,50 75 000,00 5167 Sl.škol.a vzděl. 96 000,00 71 149,00 100 000,00 5169 Nákup služeb - SW služby ORG 19 100 000,00 137 016,70 100 000,00 Nákup služeb - rádia, PF ky, CCS, paušál Minolta, příplatek na obědy, popelnice, vývoz fekálií, inkaso, audit, psi do útulku, úřední odhady, inzeráty, geometrické plány, parkovné, knihař - vazby, půlnoční autobus,sú st.posudky,výkony 5169 rozh.50000 483 000,00 598 986,77 550 000,00 Opravy a udržování-malování matrika a účtárna, přestavba stavebního (příčka u tajemníka, probourání a 5171 oprava nábytku matrika 12000 62 000,00 164 558,80 70 000,00 zvětšení odboru výstavby) 5172 Programové vybavení 30 000,00 Total com., office, avg apod 5173 Cestovné 5 000,00 2 774,50 5 000,00 5175 Pohoštění a dary 40 000,00 38 239,10 40 000,00 5177 Nákup uměleckých předmětů 50 000,00 0,00 5179 Dálniční popl. v cizině /Itálie/ 1 740,62 0,00 5182 Provozní záloha 0,00 0,00 5192 hasiči Frýdštejn+ dawnův s. 7 000,00 5 500,00 Příspěvky MAS Podještědí, Downův syndrom, Okresní 8 000,00 Hasiči 5194 Věcné dary /repre/ 25 000,00 16 895,50 25 000,00 5321 Neinv. nákl. MŠ Jbc. 27 920,00 30 000,00 5361 Nákup kolků 10 000,00 2 540,00 10 000,00 Přísp. Mikroregionu Jizerské hory+přísp.na bezdr.net-vlastní podíl na 5329 realizaci projektu SROP-neinv. 435 000,00 185 693,69 20 000,00 Přísp. Mikroregionu Jizerské hory+přísp.na bezdr.net-vlastní podíl na 6349 realizaci projektu SROP-inv. 41 448,00 3639 5362 Platby daní a popl. 300 000,00 264 968,60 190 000,00 126000 z nových prodejů, 64000 z roku 2006 5429 Spoluúčast pojistné 1 000,00 0,00 5511 Euroregion Nisa 6 000,00 5 778,00 6 000,00 PC tajemník (Dvořák??) + kulturní prac., DPS od 6125 Výpočetní technika 25 000,00 21 090,00 38 000,00 tajemníka (Dvořáka?) 6119 Změna ÚP 80 000,00 10 700,00 326 000,00 nový ÚP - 98 v příjmech, dle smlouvy 325500 Stroje,přístroje,zařízení- topení 93000, 120000-6122 splátka kopírky, mobilní kamerový dohled 85000 300 000,00 189 460,12 120 000,00 120000 splátka kopírky,., 1300000 výtah koupě pozemku-černohorská - výkup pozemku, 6130 vrácení peněz Vašatová 18000 500 000,00 417 050,00 výkupy pozemků Zálesí 130000 a výkup u hasičárny 15/1 280 000,00 150000 celkem Činnost místní správy 4 153 000,00 6 196 303,68 6 289 000,00 6310 5141 Úroky /SFŽP/ 18 000,00 13 455,44 10 000,00 6310 5141 Úroky hypotéka-přeúčt.bd Beseda 30 431,44 0,00 6310 5141 Úrok z kontokorentu ORJ 963 18 000,00 0,00 6330 5349 Soc.fond. úč. 231 30 76 000,00 77 787,20 88 000,00 do FRB z prodeje bytového fondu 879 z 6330 5345 prodeje, zbytek převody na platby 965 000,00 1 618 971,10 1 160 000,00 převod do FRB splátka půjčky ORG 6330 5349 17024 399 000,00 398 417,88 399 000,00 Stránka 5

převod do FRB splátka půjčky ORG 5349 170241 349 000,00 348 974,52 349 000,00 převod do SFRB a SFRB II na splátky 5349 půjčky 170 000,00 177 787,90 331 000,00 převod do FRB aplátka půjčky ORG 5349 170242 319 000,00 6399 5362 Daň za obec /kompenzace v příjmech/ 2 535 000,00 2 534 740,00 0,00 4329 5223 adopce na dálku - 2 indické děti 10000 10 000,00 9 800,00 10 000,00 Celkem dotace 10 000,00 9 800,00 10 000,00 8124 Spl.půjčky Kanalizace Pulečný UZ 90102 432 000,00 432 000,00 416 000,00 Splátka hypotéky-přeúčt. BD Besedakomp.v P 8124 687 597,09 0,00 8113 Spl. Kontokorentu 6409 6460 Půjčka na koupi domu Gáborovi 700 000,00 695 000,00 0,00 6171 rezerva na výkupy pozemků, dodatečné požadavky, problémy s naplňováním 5901 příjmů apod. 514 661,66 0,00 334 018,11 Celkem výdaje 38 022 661,66 35 903 241,55 36 345 018,11 Výsledek hospodaření 2 242 000,00 1 583 488,11 0,00 Fond na zlepšení úrovně bydlení 236 30 8115 Zůst. předch. roku 1 565 397,20 1 565 397,20 2 102 164,22 2460 Splátky půjček od obyvatel 245 000,00 249 848,72 177 000,00 4139 Splátky půjček od města ORG 17024 399 000,00 398 417,88 306 000,00 4134 z prodeje obecních bytů 965 000,00 879 515,20 1 160 000,00 6310 2141 Příjmy z úroků úvěry 10 000,00 26 856,28 161 000,00 6310 2141 Příjmy z úroků banka 30 000,00 35 643,42 40 000,00 4139 Spl. Půjčky město ORG 170241 349 000,00 348 974,52 250 000,00 4139 Spl. Půjčky město ORG 170242 319 000,00 Příjmy celkem 3 563 397,20 3 504 653,22 4 515 164,22 3611 neinv. půjčky obyvatelstvu z Fondu 5660 rozvoje bydlení 800 000,00 200 000,00 800 000,00 6171 5163 popl. za bank. sl. 3 000,00 2 489,00 3 000,00 6330 5349 půjčka městu na byt. fond 1 200 000,00 1 200 000,00 1 000 000,00 6171 5901 rezerva 1 560 397,20 2 712 164,22 Výdaje celkem 3 563 397,20 1 402 489,00 4 515 164,22 Výsledek hospodaření 0,00 2 102 164,22 0,00 SFRB 236 31 8115 zůstatek předch. roku 162 799,01 162 799,01 245 415,63 2460 splátky občané 76 000,00 78 365,08 78 000,00 4134 splátky město 170 000,00 169 480,00 170 000,00 4139 převod na úrok 6 420,20 6310 2141 úroky 2 000,00 1 657,62 2 000,00 6310 2141 úroky z půjček občané 4 000,00 3 589,92 1 000,00 Příjmy celkem 414 799,01 422 311,83 496 415,63 3612 5141 splátka úroků 6 420,20 8124 splátka jistiny 170 000,00 169 480,00 170 000,00 6171 5163 poplatky za bankovní služby 1 000,00 996,00 1 000,00 6171 5901 rezerva 243 799,01 325 415,63 Výdaje celkem 414 799,01 176 896,20 496 415,63 Výsledek hospodaření 0,00 245 415,63 0,00 SFRB 236 32 8115 Zůstatek předch. roku 913,40 4134 příjem na splátky úvěru město 1 887,70 161 000,00 6310 2141 Příjmy z úroků z účtu 481,90 1 000,00 2460 splátky úvěru občané 71 000,00 6310 2141 úrok z půjčky občané 8 000,00 4134 Příjem našeho podílu 739 455,90 8123 Příjem půjčky UZ 92242 1 300 000,00 Příjmy celkem 2 041 825,50 241 913,40 6171 5163 Popl. za bank. sl. 568,50 1 000,00 8124 Splátky půjčky město 161 000,00 3611 6460 Půjčka obyvatelstvu 300 000,00 3612 5141 Úroky 887,70 0,00 3612 5171 Platba našeho podílu - opravy 416 788,90 BH 577 3612 5171 Platba z půjčky UZ 92242 1 000 000,00 BH 577 6330 5345 Převody mezi účty BÚ a SFRB 322 667,00 6171 5909 rezerva 79 913,40 Výdaje celkem 2 040 912,10 241 913,40 Výsledek hospodaření 913,40 0,00 Celkové příjmy 44 242 857,87 43 455 520,21 41 598 511,36 Celkové výdaje 42 000 857,87 39 523 538,85 41 598 511,36 Stránka 6

Celkový výsledek hospodaření 2 242 000,00 3 931 981,36 0,00 Stránka 7