Důvodová zpráva Plnění rozpočtu příjmů k 31.12.2013 v tis. č.ř. SU AU ORJ ODPA POL UZ ORG Příjmy Rozpočet schválený r. 2013 Rozpočet upravený r. 2013 Skutečnost k 31.12.2013 % plnění upraven. rozpočtu 1 231 0100 0100 000000 1111 00000000 0000000000000 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 69 000 73 000 73 821,2 101,1 2 231 0100 0100 000000 1112 00000000 0000000000000 Daň z příjmu fyzických osob SVČ, 30 % v místě výběru 4 000 4 000 566,1 14,2 3 231 0100 0100 000000 1112 00000000 0000000000001 Daň z příjmu fyzických osob SVČ, ze 60 % výnosu 3 000 3 000 1 037,7 34,6 4 231 0100 0100 000000 1113 00000000 0000000000000 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 7 000 7 000 7 119,1 101,7 5 231 0100 0100 000000 1121 00000000 0000000000000 Daň z příjmu právnických osob 67 000 76 000 69 746,8 91,8 6 231 0100 0100 000000 1122 00000000 0000000000000 Daň z příjmu právnických osob - město Cheb 32 000 36 500 36 499,6 100,0 7 231 0100 0100 000000 1129 00000000 0000000000000 Zrušené daně - právnické osoby 0 4 3,3 82,4 8 231 0100 0100 000000 1211 00000000 0000000000000 DPH 156 295 156 295 149 420,1 95,6 9 231 0100 3100 000000 1334 00000000 0000000000000 Odvod za vynětí ze ZPF 150 150 490,6 327,1 10 231 0116 0100 000000 1340 00000000 0000000000000 Poplatek za komunální odpad 24 000 24 000 16 462,0 68,6 11 231 0116 0100 000000 1340 00000000 0000000000000 Poplatek za komunální odpad - pohledávky 500 500 4 377,8 875,6 12 231 0100 0100 000000 1341 00000000 0000000000000 Poplatek za psy 1 100 1 100 986,7 89,7 13 231 0100 0100 000000 1342 00000000 0000000000000 Poplatek za rekreační pobyt 300 300 261,6 87,2 14 231 0100 XX00 000000 1343 00000000 000XXXX000000 Poplatek za užívání veřejného prostranství 850 850 921,6 108,4 15 231 0100 0100 000000 1347 00000000 000000000XXXX Poplatek za provozování VHP 0 473 472,8 100,0 16 231 0100 0100 000000 1351 00000000 0000000000000 Odvod z loterií 500 1 360 1 454,2 106,9 17 231 0100 9000 000000 1353 00000000 0000000000000 Popl. za řidičské průkazy - zkoušky 500 520 542,0 104,2 18 231 0100 0100 000000 1355 00000000 0000000000000 Odvod z výherních hracích přístrojů 24 000 35 000 37 979,0 108,5 19 231 0100 0100 000000 1361 00000000 0000000000000 Správní poplatky - VHP 0 0 10,0 0,0 20 XXX XXXX 3000 XXXXXX 1361XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Správní poplatky - stavební 400 1 650 1 843,8 111,7 21 XXX XXXX 3100 XXXXXX 1361XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Správní poplatky - životní prostředí 250 296 312,3 105,5 22 XXX XXXX 9000 XXXXXX 1361XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Správní poplatky - odbor spr. činností a obecní živn. úřad 8 400 8 400 8 740,8 104,1 23 231 0100 0100 000000 1511 00000000 0000000000000 Daň z nemovitostí 28 000 28 000 30 378,2 108,5 24 Daňové příjmy celkem 427 245 458 398 443 447,1 96,7 25 231 0080 1600 003612 2111 00000000 0001030000000 Služby - bytové a nebytové prostory 32 200 29 432 21 558,4 73,3 26 231 0080 1600 003612 2111 00000000 0001030000000 Služby - bytové a nebytové prostory - pohledávky 1 900 1 900 891,8 46,9 27 231 0090 1600 003612 2111 00000000 0001063000000 Správa domů v Německu - služby 0 34 33,4 98,4 28 231 0100 6200 003319 2111 00000000 0000000000000 Kultura reklama 0 15 18,2 121,0 29 231 0100 1600 003321 2111 00000000 0001097000000 Hrad - vstupné 1 200 997 1 002,3 100,5 30 231 0100 6200 003399 2111 00000000 0000000000000 Příjem za služby - kultura 0 170 169,9 100,0 31 231 0100 1600 003613 2111 00000000 0001045000000 Služby - Toa Point 20 41 41,9 102,3 32 231 0100 1000 0036XX 2111 00000000 0000000000000 Úhrada nákl. spojených s prodejem pozemků, domů a bytů 1 400 1 400 1 690,4 120,7 33 231 0100 1610 003724 2111 00000000 0000000000000 Služby - provoz sběrného dvora 50 50 71,8 143,6-3 -
34 231 0X00 XX00 00XXXX 211X 00000000 0000000000000 Za služby a z prod.zboží - místní správa, spr. budov, apod. 50 50 77,4 154,7 35 231 0100 4100 006171 2111 00000000 0004102000000 Služby - energie od úřadu práce 440 440 332,3 75,5 36 231 0200 1600 003613 2111 00000000 0001022000000 Služby - ostatní objekty 0 125 124,4 99,5 37 231 0100 1000 003639 2119 00000000 0000000000000 Příjem z věcných břemen 1 100 1 400 1 419,3 101,4 38 231 0010 XX00 003XXX 2122 00000000 000XXXX000000 Odvody příspěvkových organizací 0 1 232 1 232,4 100,0 39 231 0090 1000 003639 2131 00000000 0001063000000 Pronájem - pozemky v Německu 0 15 11,0 73,1 40 231 0100 1000 001032 2131 00000000 0000000000000 Pronájem - Lesy města Chebu 7 500 7 500 7 232,0 96,4 41 231 0100 1000 003639 2131 00000000000XXXX0XXXXX Pronájem - pozemky (zahrady, vyhrazené parkování, apod.) 4 500 5 298 5 250,6 99,1 42 231 0100 1000 003639 2131 00000000 0000000031539 Smluvní pokuty - nájem pozemků 0 0 122,2 0,0 43 231 0080 1600 003612 2132 00000000 0001030000000 Pronájem - byty 44 200 35 700 34 389,8 96,3 44 231 0080 1600 003612 2132 00000000 0001030000000 Pronájem - byty - pohledávky 1 200 1 200 1 485,5 123,8 45 231 0080 1600 003613 2132 00000000 0001030000000 Pronájem - nebytové prostory 18 000 16 737 14 570,0 88,6 46 231 0080 1600 003613 2132 00000000 0001030000000 Pronájem - nebytové prostory - pohledávky 400 400 617,9 88,6 47 231 0090 1600 003612 2132 00000000 0001063000000 Pronájem - správa domů v Německu 0 191 221,8 116,1 48 231 0100 1600 003613 2132 00000000 0001097000000 Hrad - pronájem 0 265 265,0 100,0 49 231 0XX0 1X00 003XXX 213X 00000000 000XXX000000 Pronájem - ostatní 642 1 928 1 871,1 97,1 50 231 0028 1610 003632 2139 00000000 0002377000000 Pronájem - hrobová místa 200 200 155,7 77,9 51 231 0100 1000 001032 2139 00000000 0000000000000 Pronájem - honitby 80 69 68,3 98,9 52 XXX XXXX XXXX 006310 214XXXXXXXXX 000XXXX000000 Bankovní úroky 720 373 273,3 73,3 53 231 01XX 0100 00361X 2141 00000000 0000000000000 Smluvní úroky - prodej domů a pozemků 0 67 66,6 99,4 54 236 0120 0100 003611 2141 00000000 0000000000000 FRB - úroky smluvní 500 750 759,9 101,3 55 231 0100 0100 006310 2142 00000000 0000000000000 Podíl na zisku - Lesy města Chebu 500 180 179,9 100,0 56 231 0100 0100 006310 2142 00000000 0000101000000 Podíl na zisku - TEREA 8 500 10 772 10 772,0 100,0 57 231 0100 0100 006310 2142 00000000 0000103000000 Podíl na zisku - CHEVAK 400 400 394,8 98,7 58 XXX XXXX XXXX XXXXXX 2143XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Kurzové zisky 10 10 4,8 47,9 59 231 0010 6100 003111 2212 00000000 0006111000000 Odvod za porušení rozpočtové kázně - MŠ Osvobození 67 0 58 57,4 99,0 60 XXX XXXX 3000 XXXXXX 2212XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Pokuty - stavební 400 600 542,5 90,4 61 XXX XXXX 9000 002169 2212XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Pokuty - živnostenský úřad 130 130 510,4 392,6 62 XXX XXXX 9000 002299 2212XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Pokuty - doprava 3 900 3 900 2 022,4 51,9 63 231 0100 7000 003299 2212 00000000 0000000000000 Pokuty SvZ 0 0 14,5 0,0 64 XXX XXXX 3100 XXXXXX 2212XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Pokuty - ŽP 100 100 363,1 363,1 65 XXX XXXX 0100 XXXXXX 2212XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Pokuty - odbor finanční 50 50 30,0 60,0 66 XXX XXXX 5000 XXXXXX 2212XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Pokuty - Městská policie 3 000 3 000 1 690,4 56,3 67 XXX XXXX 9000 005311 2212XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Pokuty - odbor SM 131 131 96,2 73,4 68 231 0018 4100 00611X 2222 00000000 0000000000000 Ostatní příjmy z finančního vypořádání - volby 0 35 35,2 100,0 69 231 0010 XX00 00XXXX 2229XXXXXXXX 000XXXX000000 Ostatní přijaté vratky transferů 0 77 56,0 72,7 70 231 0XXX XXX0 00XXXX 23XX XXX00000 000XXXX000000 Přijaté náhrady - ostatní 0 57 1 008,2 1 768,7 71 231 0XX0 XXX0 00XXXX 2321 00000000 000XXXX000000 Neinvestiční dary 0 59 59,5 100,8 72 XXX XXXX XXXX XXXXXX 2322XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Přijaté pojistné náhrady 0 422 542,9 128,6-4 -
73 231 0011 0100 003639 2324 00000000 0001063000000 Příspěvky a náhrady Chebský les v Německu 0 5 124 5 124,4 100,0 74 231 0080 1600 003612 2324 00000000 0001030000000 Přijaté náhrady - bytové hospodářství 0 600 598,9 99,8 75 231 0087 1000 003612 2324 00000000 0001038000000 Přijaté náhrady - společenství vlastníků 0 812 847,1 104,3 76 231 0100 1620 002221 2324 00000000 0005000000000 Příspěvek na MHD od spol. TESCO 750 428 442,0 103,3 77 231 0100 1610 003632 2324 00000000 0002377000000 Náhrady - sociální pohřby 0 263 267,6 101,8 78 231 0100 1610 003725 2324 00000000 0000000000000 Příjem za třídění odpadu - ECO-COM 2 800 2 800 3 371,9 120,4 79 231 0100 0100 006399 2329 00000000 0000000000000 Prodej kolků veřejnosti 130 130 72,6 55,9 80 231 0100 3100 002119 2343 00000000 0000000000000 Příjem z úhrad za vydobyté nerosty 100 100 236,9 236,9 81 236 0120 0100 000000 2412 00000000 0000000000000 FRB - splátky od právnických osob 150 150 199,8 133,2 82 236 0120 0100 000000 2420 00000000 0000000000000 FRB - splátky od společenství vlastníků 4 680 3 923 4 151,1 105,8 83 236 0220 0100 000000 2449 00000000 0000000000000 FRR vratka půjčky Mikroregion Chebsko 0 2 301 2 300,9 100,0 84 236 0120 0100 000000 2460 00000000 0000000000000 FRB - splátky od fyzických osob 1 000 1 757 1 850,0 105,3 85 Nedaňové příjmy celkem 143 033 146 348 133 867,5 91,5 86 231 0111 1000 003611 3111 00000000 0011463000000 Prodej pozemků - Zlatá louka 3 000 2 200 2 587,6 117,6 87 231 0111 1000 003611 3111 00000000 0012723000000 Prodej pozemků - Háje jih 3 000 1 550 2 287,3 147,6 88 231 0111 1000 003639 3111 00000000 0001012000000 Prodej pozemků - ostatní účely 7 000 8 100 8 456,0 104,4 89 231 0111 1000 003639 3111 00000000 0011302000000 Prodej pozemků - průmyslový park 26 000 1 490 1 485,3 99,7 90 231 0111 1000 003612 3112 00000000 0000000000000 Prodej nemovitostí - domy, byty 24 100 24 100 25 539,6 106,0 91 231 0100 1000 003613 3113 00000000 0000000000000 Prodej ostatního hmotného majetku 0 604 603,8 100,0 92 231 0100 5000 005311 3113 00000000 0000000000000 Prodej osobního automobilu 0 0 47,4 0,0 93 231 0085 1400 006409 3129 00000000 0018273000000 Dopravní terminál - vyúčtování 0 591 590,8 100,0 94 Kapitálové příjmy celkem 63 100 38 635 41 597,8 107,7 95 231 0010 4100 000000 4111 00098008 0000000000000 Dotace volba prezidenta České republiky 0 858 858,4 100,0 96 231 0018 4100 000000 4111 00098071 0000000000000 Dotace volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0 866 865,8 100,0 97 231 001X 0100 000000 4112 00000000 0000000000000 Transfery - souhrnný dotační vztah 38 000 31 000 30 728,2 99,1 98 231 001X XX00 000000 4116 00013010 0000000000000 Dotace na výkon pěstounské péče 0 936 936,0 100,0 99 231 001X XX00 000000 4116 00013011 0000000000000 Dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí 0 4 286 4 286,3 100,0 100 231 0010 2500 000000 4116 36517003 0004203000000 Dotace na projekt "Rozvoj služeb egovernmentu v obcích" 0 371 370,4 99,9 101 231 0018 1100 000000 4116 00004428 0007013000000 Dotace Podpora terénní práce v roce 2013 0 100 100,0 100,0 102 231 0018 3100 000000 4116 00029004 0000000000000 Dotace na výsadbu minimálního podílu melior. a zpeň. dřevin 0 115 113,3 98,5 103 231 0018 3100 000000 4116 00029008 0000000000000 Dotace na náklady na činnost odborn. lesního hospodáře 0 59 59,0 99,9 104 231 0018 6200 000000 4116 00034053 0000320000000 Dotace pro knihovnu na Knihovní systém KpwinSQL 0 12 12,0 100,0 105 231 0018 XX00 000000 4116 00034054 000XXXX000000 Dotace z MPR na obnovu kult. památek na území Chebu 0 1 165 1 165,0 100,0 106 231 0018 6200 000000 4116 00034070 0000320000000 Dotace pro knihovnu - "Zvukové knihy pro nevid. a slabozr." 0 10 10,0 100,0 107 231 0018 6200 000000 4116 00034352 0000350000000 Dotace pro divadlo na vlastní umeleck. činnost v roce 2013 0 650 650,0 100,0 108 231 0018 7000 000000 4116 33X13233 0007033000000 Dotace "Sociálně vyloučení Zlatý vrch" 0 6 115 6 115,1 100,0 109 231 0018 1100 000000 4116 33514013 0001122000000 Dotace "Implementace efektivního řízení" 0 1 197 1 197,3 100,0 110 231 0100 6100 000000 4121 00000000 0000000000000 Transfery od obcí - školáci 0 124 123,5 99,6 111 231 0100 9000 000000 4121 00000000 0000000000000 Transfery od obcí - správní odbor 0 76 41,0 54,0-5 -
112 231 0010 1400 000000 4122 00000000 0002726000000 Příspěvek na františkánský kostel Zvěstování Panny Marie 0 70 70,0 100,0 113 231 0010 4400 000000 4122 00000000 0004302000000 Dotace od KK - Hasiči Háje - na věcné vybavení jednotek 0 29 28,9 99,9 114 231 0010 6100 000000 4122 00000000 0009610000000 Příspěvky pro základní školy na školní soutěže od KK 0 10 9,0 89,9 115 231 0010 6200 000000 4122 00000000 0009612000000 Dotace pro divadlo na zkvalit.a obohac.kult.nabídky veřejn. 0 540 540,0 100,0 116 231 0010 6200 000000 4122 00000000 0009613000000 Dotace pro divadlo na Jazz Jam Cheb 2013 0 30 30,0 100,0 117 231 0010 6200 000000 4122 00000000 0009615000000 Dotace pro knihovnu na "Zajišťování region.funkcí knihoven" 0 860 860,0 100,0 118 231 0010 6100 000000 4122 32X33006 0009709000000 Dotace pro 3.ZŠ na proj."další vzdělávání ped.pracovníků" 0 576 576,2 100,0 119 231 0010 6100 000000 4122 32X33030 0000000000000 Dotace pro 4.ZŠ "Podpora výuky cizích jazyků" 0 833 833,2 100,0 120 231 0010 6100 000000 4122 32X33030 0009629000000 Dotace pro ZŠ Kostelní nám. na projekt "Škola pro život" 0 1 106 1 106,4 100,0 121 231 0018 4400 000000 4122 00014004 0004303000000 Dotace od KK - Hasiči Háje - na odbornou přípravu 0 5 4,9 99,4 122 231 0018 4400 000000 4122 00014022 0000000000000 Dotace od KK - Hasiči Háje - na akceschopnost 0 97 97,4 100,0 123 231 001X 6100 000000 4122 00033166 0000000000000 Dotace pro DDM Sova - soutěže 0 222 222,0 100,0 124 231 0024 1400 000000 4123 38584005 0011524000000 Dotace Revitalizace komunikací 0 33 33,0 99,9 125 231 0030 1400 000000 4123 38584005 0011308000000 Dotace na Turistické využití levého břehu Ohře 0 666 665,6 99,9 126 231 0010 0100 000000 4131 00000000 0000000000000 Převod DPPO za rok 2012 z hospodářské činnosti 0 0 302,9 0,0 127 231 0010 0100 000000 4131 00000000 0000000000000 Převod zisku z hospodářské činnosti 2 400 2 400 1 291,3 53,8 128 XXX XXXX XXXX XXXXXX 4132XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Převody z ostatních vlastních fondů 0 3 498,0 14 953,5 129 231 0018 1400 000000 4213 00090877 0001094000000 Dotace na proj. "Sběrný dvůr Americká ulice"(ze SFŽP ČR) 0 254 254,2 100,0 130 231 0010 2500 000000 4216 36517871 0004203000000 Dotace na projekt "Rozvoj služeb egovernmentu v obcích" 0 31 31,2 99,8 131 231 0018 1400 000000 4216 00015839 0001094000000 Dotace na proj. "Sběrný dvůr Americká ulice"(ze stát.rozp.) 0 4 322 4 321,7 100,0 132 231 0018 1400 000000 4216 36X1787X 0011534000000 Dotace na akci Renerace byt. domů - K Viaduktu 1,3,5,7,9 0 3 735 3 735,1 100,0 133 231 0300 1400 000000 4216 00017882 0001546000000 Dotace na projekt "Hradní dvůr" 0 1 533 1 532,8 100,0 134 231 0010 6100 000000 4222 32X33926 0000000000000 Dotace pro 4.ZŠ "Podpora výuky cizích jazyků" 0 145 145,2 100,0 135 231 0100 1400 000000 4222 00000000 0011520000000 Příspěvek na zprac. projektové dokument. - Cyklostezky 0 99 98,6 100,0 136 231 0024 1400 000000 4223 38584505 0011524000000 Dotace Revitalizace komunikací 0 18 386 18 385,6 100,0 137 231 0030 1400 000000 4223 38584505 0011308000000 Dotace na Turistické využití levého břehu Ohře 0 113 914 113 913,4 100,0 138 Transfery celkem 40 400 197 841 197 217,4 99,7 139 PŘÍJMY CELKEM 673 778 841 222 816 129,8 97,0 140 231 0010 0100 000000 8113 00000000 0000000000000 Úvěr ve výši předpokl. dotací - krátkodobý 219 060 0 0,0 141 231 0010 0100 000000 8115 00000000 0000000000000 Změna stavu prostředků na bankovních účtech 198 144-1 492-22 461,2 142 XXX XXXX XXXX XXXXXX 8123XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky 0 114 580 114 579,3 143 XXX XXXX XXXX XXXXXX 8124XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -161 800-131 380-131 379,3 144 Financování celkem 255 404-18 292-39 261,2 145 FINANCOVÁNÍ CELKEM 255 404-18 292-39 261,2-6 -
Plnění příjmů k rozpočtu města k 31. 12. 2013 Druh příjmů Rozpočet upravený v tis. Kč Skutečnost k 31. 12. 2013 Sdílené daňové příjmy 315 299 301 148,2 Výlučné daňové příjmy 68 500 67 443,9 Správní poplatky 10 346 10 906,8 Popl. za odnětí půdy ze zemědělského půd. fondu 150 490,6 Odvod výtěžku z provozování loterií 1 360 1 454,2 Příjem za zkoušky - řidičská oprávnění 520 542,0 Odvod z výherních hracích přístrojů 35 000 37 979,0 Místní poplatky 27 223 23 482,4 Nedaňové příjmy 146 348 133 867,5 Kapitálové příjmy 38 635 41 597,8 Přijaté transfery a převody z fondů 197 841 197 217,4 Celkem příjmy města 841 222 816 129,8 Rozpočet upravený Skutečnost k 31. 12. 2013 FINANČNÍ ČÁSTKA 1 200 000 1 100 000 1 000 000 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 315 299 301 148 68 500 67 444 10 346 10 907 150 491 1 360 1 454 520 542 35 000 37 979 27 223 23 482 146 348 133 868 38 635 41 598 197 841 197 217 841 222 816 130 DRUH PŘÍJMŮ - 7 -
Přehled čerpání závazných ukazatelů: č. ř. Běžné výdaje odborů Rozpočet schválený r. 2013 Rozpočet upravený včetně RO č. 15 Skutečnost k 31.12.2013 v tis. Kč % plnění upraven. rozpočtu 1 Odbor finanční 44 926 50 585 43 505,0 86,0 2 Odbor majetkoprávní 13 943 12 708 10 940,5 86,1 3 Odbor kanceláře starosty 102 008 105 066 101 104,5 96,2 4 Odbor investiční 23 060 21 377 14 663,0 68,6 5 Odbor správy majetku 184 530 195 122 184 577,0 94,6 6 Odbor stavební a životního prostředí 2 470 3 309 2 554,1 77,2 7 Odbor organizační 18 019 17 877 15 330,0 85,8 8 Odbor informatiky 9 835 10 133 8 855,6 87,4 9 Městská policie 4 000 4 037 2 448,3 60,6 10 Odbor školství, tělovýchovy a kultury 110 054 112 267 110 385,0 98,3 11 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 20 091 27 727 21 225,2 76,6 12 DPH přenesená daňová povinnost + převody vlastním fondům 0 0 15 672,5 13 Celkem běžné výdaje 532 936 560 208 531 260,6 94,8 č. ř. Neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím města Rozpočet schválený r. 2013 Rozpočet upravený včetně RO č. 15 Skutečnost k 31.12.2013 v tis. Kč % plnění upraven. rozpočtu 14 Mateřská škola Cheb, Malé náměstí 2 2 192 2 109 2 109,0 100,0 15 Mateřská škola Cheb, 26. dubna 39 1 902 1 815 1 815,0 100,0 16 Mateřská škola Cheb, Komenského 27 2 556 2 468 2 468,0 100,0 17 Mateřská škola Cheb, Osvobození 67 2 639 2 554 2 354,0 92,2 18 Mateřská škola Cheb, Bezručova 1 1 908 1 813 1 813,0 100,0 19 Mateřská škola Cheb, Do Zátiší 3 2 286 2 159 2 159,0 100,0 20 1. základní škola Cheb, Americká 36 4 716 4 573 4 223,0 92,3 21 2. základní škola Cheb, Májová 14 3 831 3 821 3 821,0 100,0 22 3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3 4 652 4 539 4 539,0 100,0 23 4. základní škola Cheb, Hradební 14 6 588 5 700 5 700,0 100,0 24 5. základní škola Cheb, Matěje Kopeckého 1 5 202 4 778 4 778,0 100,0 25 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 4 984 4 276 4 276,0 100,0 26 Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14 2 951 2 914 2 914,0 100,0 27 Základní umělecká škola J. Jindřicha Cheb, Židovská 8 702 403 403,0 100,0 28 Dům dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26 1 638 1 517 1 517,0 100,0 29 Městská knihovna v Chebu, Obrněné brigády 18 11 000 10 984 10 984,0 100,0 30 Západočeské divadlo v Chebu, Divadelní náměstí 10 26 000 25 497 25 497,0 100,0 31 Správa zdrav. a sociálních služeb Cheb, Pastýřská 4 8 000 7 776 7 776,0 100,0 32 Celkem neinvest.přísp.příspěvkovým organizacím 93 747 89 696 89 146,0 99,4-8 -
č. ř. Kapitálové výdaje odborů Rozpočet schválený r. 2013 Rozpočet upravený včetně RO č. 15 Skutečnost k 31.12.2013 v tis. Kč % plnění upraven. rozpočtu 33 Úroky z úvěru - Levý břeh Ohře 1 261 152 151,4 99,6 34 celkem odbor finanční 1 261 152 151,4 99,6 35 Nákup garáží Koželužská 3 600 1 920 1 800,0 93,8 36 Odvod za trvalé odnětí ze ZPF 300 10 7,8 78,2 37 Nákup pozemků pod garážemi Koželužská 2 400 1 320 1 160,0 87,9 38 Nákup pozemků 5 000 17 060 17 008,1 99,7 39 celkem odbor majetkoprávní 11 300 20 310 19 975,9 98,4 40 Architektonická soutěž Zlatý vrch 2 500 0 0,0 41 Rekonstrukce komunikací Švédský vrch 14 000 7 175 6 785,6 94,6 42 Sídliště Spáleniště - revitalizace 500 0 0,0 43 Školní ul. - úpravy povrchů v dvorním traktu 1 000 2 000 1 730,2 86,5 44 Rekonstrukce komunikací a chodníků 4 500 4 700 3 727,8 79,3 45 Rozšíření parkovacích míst Skalka 2 000 300 20,6 6,9 46 Bezbariérové přechody 500 70 66,1 94,5 47 Revitalizace sídliště Zlatý vrch 39 000 19 600 19 504,0 99,5 48 Komunikace Podhrad (PD + realizace) 13 000 500 432,8 86,6 49 Komunik. Dřenice včetně cyklostezky (PD + realizace) 750 750 56,4 7,5 50 Rekonstrukce ulic Hálkova, Na Hrázi, Tovární 0 125 78,3 62,6 51 Cyklostezka Háje - Waldsassen III. etapa 10 000 500 0,0 0,0 52 Parkovací automaty 2 000 50 0,0 0,0 53 Horní Dvory - vodovod 7 000 3 065 60,0 2,0 54 Kanalizace Kraslice 500 531 530,1 99,8 55 MŠ Do Zátiší - zateplení objektu 6 800 5 500 5 497,9 100,0 56 6. ZŠ - zateplení 13 600 10 900 9 597,8 88,1 57 Hřiště u 2. ZŠ (PD + realizace) 10 000 300 113,1 37,7 58 Františkánský klášter - rekonstrukce 500 50 26,6 53,2 59 Oprava jihovýchodních kasemat 14 000 3 500 3 341,0 95,5 60 Dopravní hřiště 6 000 50 0,0 61 Zpracování PD na investiční akce 6 000 2 000 1 459,5 73,0 62 Regenerace sídliště Zlatý Vrch 11 300 10 800 9 852,1 91,2 63 Hradní dvůr - bytový dům s podporovanými byty 0 2 000 1 795,0 89,7 64 Rekonstrukce veřejného osvětlení 1 000 0 0,0 65 Dolnická ul. - zasíťování pozemků 965 900 846,3 94,0 66 Průmyslový park - II. etapa 40 000 700 662,0 94,6 67 KC Svoboda 0 550 397,7 72,3 68 Realizace dostavby lukostřel. areálu a minigolf. areálu 1 200 2 200 1 942,2 88,3 69 Turistické využití levého břehu Ohře 138 000 131 952 130 156,9 98,6 70 Měst. úřad Náměstí Krále Jiřího 14 - výstavba recepce 5 000 4 300 4 253,0 98,9 71 celkem odbor investiční 351 615 215 068 202 932,9 94,4 72 Kino Svět - dovybavení 100 180 178,2 99,0 73 Kult.a ost.zařízení - hrad: zřízení stavebních děl 125 0 0,0 74 Kult.a ost.zařízení - hrad: přístroje a zařízení 125 146 145,2 99,5 75 Kult.a ost.zařízení - hrad: zřízení uměleckých děl 500 0 0,0 76 Správa budov - jmenovité akce - byty 10 000 7 750 6 789,1 87,6 77 Náhrada za vložené investice - nebytové prostory 500 810 773,0 95,4 78 Správa budov - jmenovité akce - nebytové prostory 5 000 4 515 2 194,6 48,6 79 KC Svoboda - umělecká díla 0 55 53,0 96,4 80 Stude kanalizace 410 0 0,0 81 Rekonstrukce kašen, pítko Poohří, zakrytí kašen 2 000 1 100 1 092,3 99,3 82 Sochařský workshop - sochy 0 200 200,0 100,0 83 Hřiště Starý Hrozňatov 1 000 950 861,1 90,6 84 Dětská hřiště, seniorská 2 000 2 350 2 347,4 99,9 85 Rekonstrukce budovy sběrného dvora Kláštěrní ul. 2 000 1 940 1 867,5 96,3 86 Popelnicová stání 1 000 420 419,6 99,9 87 Revitalizace města - parky a vjezdy do města 2 170 170 159,4 93,8 88 Studie 200 200 156,1 78,0 89 BUS zastávky investice 250 250 225,2 90,1 90 Veřejné osvětlení Dřenice 400 400 397,8 99,5 91 celkem odbor správy majetku 27 780 21 436 17 859,5 83,3-9 - v tis. Kč
č. ř. Kapitálové výdaje odborů Rozpočet schválený r. 2013 Rozpočet upravený včetně RO č. 15 Skutečnost k 31.12.2013 % plnění upraven. rozpočtu 92 Územní plán Cheb 400 0 0,0 93 celkem odbor stavební a životního prostředí 400 0 0,0 94 Stroje, přístroje a zařízení 200 50 44,0 88,0 95 Dopravní prostředky 500 530 523,3 98,7 96 celkem odbor organizační 700 580 567,3 97,8 97 Programové vybavení 500 600 513,4 85,6 98 Výpočetní technika 1 000 1 000 660,5 66,1 99 celkem odbor informatiky 1 500 1 600 1 173,9 73,4 100 MKDS 0 550 475,2 86,4 101 Dopravní prostředky 400 400 399,1 99,8 102 celkem městská policie 400 950 874,3 92,0 103 Investiční transfer MŠ Malé náměstí 2 70 160 70,0 43,8 104 Investiční transfer MŠ 26. dubna 39 60 150 49,9 33,3 105 Investiční transfer MŠ Komenského 27 80 290 200,0 69,0 106 Investiční transfer MŠ Osvobození 67 0 90 0,0 0,0 107 Investiční transfer MŠ Bezručova 1 200 290 200,0 69,0 108 Investiční transfer MŠ Do Zátiší 3 120 210 120,0 57,1 109 Investiční transfer Základní škola, Kostelní nám 14 120 120 120,0 100,0 110 Investiční transfer 2. základní škola, Májová 14 140 140 138,4 98,9 111 Investiční transfer 3. základní škola, Malé náměstí 3 350 350 350,0 100,0 112 Investiční transfer 5. zákl.škola, Matěje Kopeckého 1 150 150 150,0 100,0 113 Investiční transfer DDM Sova Cheb 0 200 200,0 100,0 114 Pro 4. základní školu "Podpora výuky cizích jazyků" 0 145 145,2 100,0 115 Krajinná výstava 0 211 209,3 99,2 116 Investiční příspěvky - tělovýchova 0 120 120,0 100,0 117 celkem odbor školství, tělovýchovy a kultury 1 290 2 626 2 072,8 78,9 118 119 Celkem kapitálové výdaje 396 246 262 722 245 608,0 93,5-10 -
Výdaje rozpočtu k 31.12.2013 v tis. č.ř. SU AU ORJ ODPA POL UZ ORG Odbor finanční Rozpočet schválený r. 2013 Rozpočet upravený r. 2013 Skutečnost k 31.12.2013 % plnění upraven. rozpočtu 1 XXX XXXX 0100 XXXXXX XXXXXXXXXXXX00901(0-6)000000 SPA - granty, příspěvky 70 43 38,7 91,0 2 231 0010 0100 002143 5229 00000000 0009020000000 Příspěvek členský - ATIC 4 4 4,0 100,0 3 231 0010 0100 002143 5229 00000000 0009020000000 Příspěvek členský - Sdruž. historických sídel ČMaS 35 35 33,1 94,5 4 231 0010 0100 002143 5229 00000000 0009020000000 Příspěvek členský - Burgenstrasse 21 21 0,0 0,0 5 231 0010 0100 002143 5511 00000000 0009020000000 Příspěvek členský - Egronet 75 63 62,9 99,8 6 231 001X 0100 002144 5229 00000000 0009020000000 Příspěvek členský - Chebský les 65 51 50,3 98,6 7 XXX XXXX 0100 XXXXXX XXXXXXXXXXXX00902(3-4)000000 Příspěvky z rozpočtu města - vedení 300 300 295,0 98,3 8 231 0010 0100 002199 5222 00000000 0009017000000 Region.rada stav.sdruž.kk-přísp.na "Stavba Karlovar.kraje" 0 50 50,0 100,0 9 231 0010 0100 003319 5141 00000000 0015094000000 Úroky z úvěru - Za Mostní branou 5 2 050 2 050 1 436,4 70,1 10 231 0010 0100 003322 5229 00000000 0009020000000 Česká inspirace - poplatek ve sdružení 175 175 175,0 100,0 11 231 0010 0100 003429 5229 00000000 0009019000000 Příspěvky z rozpočtu města - odbor Fin 50 0 0,0 0,0 12 236 0120 0100 003611 5624 00000000 0000000000000 FRB - půjčky společenstvím vlastníků 6 000 6 000 1 335,1 22,3 13 236 0120 0100 003611 5660 00000000 0000000000000 FRB - půjčky fyzickým osobám 2 000 2 000 675,4 33,8 14 231 0090 0100 003612 5191 00000000 0001063000000 Penále za pozdě zaplac.fakturu za el.energii-domy Německo 0 0 0,3 96,7 15 231 0010 0100 003639 5329 00000000 0009020000000 Příspěvek členský - Mikroregion Chebsko 130 130 125,6 96,6 16 231 0010 0100 003639 5511 00000000 0009020000000 Příspěvek členský - Euregio Egrensis 210 199 198,4 99,7 17 231 0010 0100 003745 5141 00000000 0011308000000 Úroky z úvěru - Levý břeh Ohře 0 155 154,7 99,8 18 231 0200 0100 006171 5166 00000000 0000000000000 Právní služby - odbor Fin 250 250 239,7 95,9 19 231 0010 0100 006171 5229 00000000 0009020000000 Příspěvek členský - Český institut interních auditorů, o.s. 3 3 3,0 100,0 20 231 0010 0100 006171 5229 00000000 0009020000000 Příspěvek členský - Svaz měst a obcí a APUeN 72 72 66,9 92,9 21 231 0010 0100 006171 5329 00000000 0009020000000 Příspěvek členský - Svaz tajemníků 2 2 1,5 75,0 22 XXX XXXX 0100 XXXXXX 5142 XXXXXXXX 0000000000000 Kurzové ztráty 10 110 89,3 81,2 23 231 0010 0100 006310 5144 00000000 0011308000000 Bankovní poplatky - rezervace - Levý břeh 50 50 36,9 73,8 24 XXX XXXX 0100 006310 5163 XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Bankovní poplatky 600 589 441,3 74,9 25 231 0010 0100 006310 5163 00000000 0011308000000 Bankovní poplatky - úvěr Levý břeh 2 2 1,8 90,0 26 231 0010 0100 006310 5163 00000000 0015094000000 Bankovní poplatky - úvěr Za Mostní branou 2 2 1,8 90,0 27 231 0200 0100 006399 5361 00000000 0000000000000 Nákup kolků 150 150 85,0 56,7 28 231 0200 0100 006399 5362 00000000 0000000000000 Daň z příjmu právnických osob - za město Cheb 32 000 36 500 36 499,6 100,0 29 231 0010 0100 006402 5363 00098074 0000000000000 Vratka volby Pomezí 0 10 10,0 100,0 30 231 0010 0100 006402 5363 00098216 0000000000000 Vratka SPOD 0 275 275,0 100,0 31 231 0018 0100 006402 5364 33514012 0004204000000 Vratka dotace Vzdělávání egon 0 490 489,4 99,9 32 231 0010 0100 006402 5366 XXXXXXXX 0009709000000 Finanční vypořádání - Dotace 3.ZŠ 0 21 21,1 100,0 33 231 0200 0100 006409 5363 00000000 00XXXX0000000 Sankční platby 600 783 608,2 77,7-11 -
34 231 0200 0100 006409 5909 00000000 0000000000000 Ostatní výdaje - dorovnání 0 0 0,0 0,0 35 ORJ 0100 - Odbor finanční 44 926 50 585 43 505,0 86,0 36 Výdaje - běžné celkem za Odbor finanční 44 926 50 585 43 505,0 86,0 37 231 0010 0100 003745 6121 00000000 0011308000000 Úroky z úvěru - Levý břeh Ohře 1 261 152 151,4 99,6 37 ORJ 0100 - Odbor finanční 1 261 152 151,4 99,6 39 Výdaje - kapitálové celkem za Odbor finanční 1 261 152 151,4 99,6 40 Celkem Odbor finanční 46 187 50 737 43 656,5 86,0-12 -
Výdaje rozpočtu k 31.12.2013 v tis. č.ř. SU AU ORJ ODPA POL UZ ORG Odbor majetkoprávní Rozpočet schválený r. 2013 Rozpočet upravený r. 2013 Skutečnost k 31.12.2013 % plnění upraven. rozpočtu 1 231 0200 1000 002310 5171 00000000 0001014000000 Údržba vodohospod.zařízení - Střížov, Klest 300 0 0,0 0,0 2 231 0010 1000 003429 5222 00000000 0009017000000 Příspěvek Lokomotiva - daň z převodu 0 156 156,0 100,0 3 231 0087 1000 003612 5169 00000000 0001038000000 SVJ a BDMCH neprodané jednotky - služby 3 300 1 900 1 761,5 92,7 4 231 0087 1000 003612 5169 00000000 0001040000000 SVJ a BDMCH neprodané jednotky - správ.odměna 400 200 186,9 93,5 5 231 0087 1000 003612 5192 00000000 0001039000000 SVJ a BDMCH neprodané jednotky - fond oprav 2 300 1 600 1 425,6 89,1 6 231 0200 1000 003613 5151 00000000 0001022000000 Ostatní objekty města - voda 2 2 0,0 0,0 7 231 0200 1000 003613 5169 00000000 0000000000000 Dopravní terminál - příspěvek na provoz 791 0 0,0 0,0 8 231 0200 1000 003639 5151 00000000 0001020000000 Úhrada srážkových vod 1 800 1 800 1 207,3 67,1 9 231 0200 1000 003639 5164 00000000 0001015000000 Pronájem pozemků ve prospěch města (PF, ČD, Lesy, aj.) 200 130 105,2 81,0 10 231 0200 1000 003639 5169 00000000 0000000000000 Přičleněné pozemky do honiteb 50 0 0,0 0,0 11 231 0200 1000 003639 5169 00000000 0001001000000 Identifikace histor.majetku a geod.služby 300 263 262,9 100,0 12 231 0200 1000 003639 5169 00000000 0001003000000 Geodetické služby pro prodej pozemků 300 300 258,7 86,2 13 231 0200 1000 003639 5169 00000000 0001005000000 Areál bývalého pivovaru Dyleňská ul. 0 2 200 2 164,3 98,4 14 231 0200 1000 003639 5169 00000000 0001007000000 Věcná břemena 100 150 1,2 0,8 15 231 0200 1000 003639 5169 00000000 0001019000000 Konzultační a poradenské služby - pozemky 400 547 411,7 75,3 16 231 0200 1000 003639 5169 00000000 0001087000000 Nákup energie 400 460 446,2 97,0 17 231 0200 1000 003639 5169 00000000 0001088000000 Konzultační a poradenské služby - byty, budovy 100 50 39,3 78,5 18 231 0200 1000 003639 5171 00000000 0001021000000 Ostatní objekty města - havárie a údržba 1 000 650 525,7 80,9 19 231 0200 1000 003639 5362 00000000 0001006000000 Daň z nemovitostí mimo správní území obce 200 175 174,6 99,8 20 231 0200 1000 003639 5362 00000000 0001018000000 Daň z převodu nemovitostí 1 900 1 925 1 689,1 87,8 21 231 0200 1000 003745 5169 00000000 0001017000000 Kácení stromů 100 200 124,3 62,1 22 ORJ 1000 - Odbor majetkoprávní 13 943 12 708 10 940,5 86,1 23 Výdaje - běžné celkem za odbor majetkoprávní 13 943 12 708 10 940,5 86,1 24 231 0200 1000 003613 6121 00000000 0000000000000 Nákup garáží Koželužská 3 600 1 920 1 800,0 93,8 25 231 0200 1000 002212 6121 00000000 0001027000000 Odvod za trvalé vynětí ze ZPF 300 10 7,8 78,2 26 231 0200 1000 002219 6130 00000000 0000000000000 Nákup pozemků pod garážemi Koželužská 2 400 1 320 1 160,0 87,9 27 231 0200 1000 002219 6130 00000000 0011025000000 Nákup pozemků 5 000 17 060 17 008,1 99,7 28 ORJ 1000 - Odbor majetkoprávní 11 300 20 310 19 975,9 98,4 29 Výdaje - kapitálové celkem za odbor majetkoprávní 11 300 20 310 19 975,9 98,4 30 Celkem odbor majetkoprávní 25 243 33 018 30 916,4 93,6-13 -
Výdaje rozpočtu k 31.12.2013 v tis. č.ř. SU AU ORJ ODPA POL UZ ORG Odbor kanceláře starosty Rozpočet schválený r. 2013 Rozpočet upravený r. 2013 Skutečnost k 31.12.2013 % plnění upraven. rozpočtu 1 231 0200 1100 003319 5169 00000000 0000000000000 Kronika služby 15 15 14,7 98,0 2 231 0200 1100 003341 5169 00000000 0001120000000 Mediální podpora města - televize, tisk, rádio 480 710 685,2 96,5 3 231 0200 1100 003349 5169 00000000 000XXXX000000 Radniční listy - roznáška, tisk 550 1 100 984,4 89,5 4 231 0200 1100 003349 5169 00000000 0001121000000 Tiskové konference - propagace 230 0 0,0 0,0 5 231 0200 1100 003399 5021 41X00000 00062XX000000 Projekt "Krajinná výstava" - dohody 0 95 86,9 91,5 6 231 0200 1100 003900 50XX 33X00000 0001127000000 Projekt "Podpora meziobecní spolupráce" 0 133 48,8 36,7 7 231 0200 1100 004342 5XXX 00000000 0007013000000 Projekt "Terénní sociální práce" 0 158 103,3 65,6 8 231 0200 1100 004342 5011 00004428 0007013000000 Projekt "Terénní sociální práce" - dotace 0 100 100,0 100,0 9 231 0027 1100 004349 5XXX 33X13233 0007033000000 Projekt "Změna situace sociálně vyloučených Zlatý vrch" 0 367 297,6 81,1 10 231 0200 1100 004399 5XXX 00013010 0000000000000 Dotace Výkon pěstounské péče 0 285 213,2 74,8 11 231 0021 1100 006171 5XXX 33XXXXXX 0001122000000 Projekt "Implementace efektivního procesního řízení" 0 1 228 595,8 48,5 12 231 0200 1100 006171 5XXX 00013011 0000000000000 Dotace Sociálně právní ochrana dětí 0 4 088 4 003,2 97,9 13 231 0200 1100 005311 5011 00000000 0000000000000 MP - platy zaměstnanců 10 550 10 605 10 204,2 96,2 14 231 0200 1100 005311 5031 00000000 0000000000000 MP - sociální pojištění 2 650 2 558 2 550,6 99,7 15 231 0200 1100 005311 5032 00000000 0000000000000 MP - zdravotní pojištění 950 1 094 917,9 83,9 16 231 0200 1100 005311 5424 00000000 0000000000000 MP - náhrada platu 50 130 94,9 73,0 17 231 0200 1100 005311 5499 00000000 0000000000000 MP - životní výročí 0 15 5,0 33,3 18 231 0200 1100 006112 5019 00000000 0000000000000 ZM - refundace členům 165 165 62,0 37,6 19 231 0200 1100 006112 5021 00000000 0001125000000 Komise RM a výbory ZM 270 270 240,8 89,2 20 231 0200 1100 006112 5023 00000000 0000000000000 ZM - odměny členům 2 850 2 890 2 868,2 99,2 21 231 0200 1100 006112 5031 00000000 0000000000000 ZM - sociální pojištění 820 760 640,1 84,2 22 231 0200 1100 006112 5032 00000000 0000000000000 ZM zdravotní pojištění 260 280 260,6 93,1 23 231 0200 1100 006112 5032 00000000 0001125000000 Komise RM a výbory ZM - zdravotní pojištění 30 30 21,8 72,6 24 231 0200 1100 006112 5039 00000000 0000000000000 ZM - refundace pojistného 85 85 16,4 19,3 25 231 0200 1100 006112 5167 00000000 0000000000000 ZM - školení 20 20 3,7 18,3 26 231 0200 1100 006112 5179 00000000 0000000000000 ZM - ošatné 70 72 70,0 97,2 27 231 0200 1100 006112 5424 00000000 0000000000000 ZM - náhrada platu 30 28 0,0 0,0 28 231 0200 1100 006171 5011 00000000 0000000000000 Platy zaměstnanců 55 208 52 582 51 631,8 98,2 29 231 0200 1100 006171 5021 00000000 000XXXX000000 Ostatní osobní výdaje - dohody 380 752 738,9 98,3 30 231 0200 1100 006171 5031 00000000 0000000000000 Sociální pojištění zaměstnanců 13 936 13 599 13 295,9 97,8 31 231 0200 1100 006171 5031 00000000 0001124000000 Sociální pojištění - dohody 0 125 122,5 98,0 32 231 0200 1100 006171 5032 00000000 0000000000000 Zdravotní pojištění zaměstnanců 5 021 4 785 4 388,5 91,7 33 231 0200 1100 006171 5032 00000000 0001124000000 Zdravotní pojištění - dohody 0 51 44,3 86,9-14 -
34 231 0200 1100 006171 5038 00000000 0000000000000 Zákonné úrazové pojištění 385 385 295,2 76,7 35 231 0011 1100 006171 5166 00000000 0000000000000 Soudní poplatek Chesbký les 0 517 516,4 99,9 36 231 0200 1100 006171 5166 00000000 0000000000000 Konzultační a poradenské služby 1 100 583 563,4 96,6 37 231 0200 1100 006171 5167 00000000 0000000000000 Školení a vzdělávání 1 000 1 201 1 170,5 97,5 38 231 0200 1100 006171 5179 00000000 0000000000000 Ostatní nákupy - ošatné 900 746 736,8 98,8 39 231 0200 1100 006171 5343 00000000 0000000000000 Nevyčerpané mzdové prostř. převedené na depozitní účet 0 0 327,9 0,0 40 231 0200 1100 006171 5424 00000000 0000000000000 Náhrada platu zaměstnanci 300 298 282,9 94,9 41 231 0200 1100 006171 5499 00000000 0000000000000 Životní a pracovní jubilea 70 70 65,0 92,9 42 231 0200 1100 006409 5909 00000000 0000000000000 Dorovnání 0 0 0,0 0,0 43 ORJ 1100 - Odbor kanceláře starosty 100 253 102 974 99 268,9 96,4 44 XXX XXXX 1110 XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Sociální fond 1 755 2 092 1 835,6 87,8 45 ORJ 1110 - Sociální fond 1 755 2 092 1 835,6 87,8 46 Výdaje - běžné celkem za Odbor kanceláře starosty 102 008 105 066 101 104,5 96,2 47 Výdaje - kapitálové celkem za Odbor kanceláře starosty 0 0 0,0 0,0 48 Celkem Odbor kanceláře starosty 102 008 105 066 101 104,5 96,2-15 -
Výdaje rozpočtu k 31.12.2013 v tis. č.ř. SU AU ORJ ODPA POL UZ ORG Odbor investiční Rozpočet schválený r. 2013 Rozpočet upravený r. 2013 Skutečnost k 31.12.2013 % plnění upraven. rozpočtu 1 231 0200 1400 002199 5XXX 00000000 0001536000000 Architektonická soutěž Zlatý vrch 0 2 500 1 478,0 59,1 2 231 0200 1400 002212 5171 00000000 0001433000000 Velkoplošné opravy komunikací a chodníků 4 000 4 000 1 953,1 48,8 3 231 0200 1400 003111 5171 00000000 0001420000000 Havárie na objektech MŠ 500 200 134,1 67,0 4 231 0200 1400 003113 5171 00000000 0001421000000 Havárie na objektech ZŠ 500 900 490,0 54,5 5 231 0200 1400 003311 5171 00000000 0001527000000 Opravy objektu divadla 2 000 2 000 362,8 18,1 6 231 0200 1400 003314 5171 00000000 0001417000000 Knihovna - oprava objektu 4 000 4 100 4 065,6 99,2 7 231 0200 1400 003314 5171 00034054 0001417000000 Knihovna - oprava objektu - dotace z MK ČR 0 500 500,0 100,0 8 231 0200 1400 003322 5171 00000000 0002721000000 Oprava hradeb, městského opevnění a lávky do hradu 4 000 790 756,8 95,8 9 231 0200 1400 003322 5171 00000000 0002726000000 Kostel Zvěstování Panny Marie 4 000 600 366,6 61,1 10 231 0200 1400 003322 5171 00000000 0005076000000 Oprava objektů v MPR 1 000 1 000 988,4 98,8 11 231 0200 1400 003612 5166 00000000 0001422000000 Znalečné a posudky na stavební práce 60 60 52,4 87,3 12 231 0200 1400 003612 5169 00000000 0001423000000 PD + rozpočty 1 000 1 200 961,0 80,1 13 231 0200 1400 003612 5171 00000000 0001424000000 Havárie na objektech města 500 1 000 317,9 31,8 14 231 0XX0 1400 003745 5169 XXXXXXXX 0011308000000 Turistické využití levého břehu Ohře 0 1 027 1 024,5 99,8 15 231 0200 1400 006171 5171 00000000 0001442000000 Opravy a údržba na budovách MěÚ 1 500 1 500 1 211,8 80,8 16 ORJ 1400 - Odbor investiční 23 060 21 377 14 663,0 68,6 17 Výdaje - běžné celkem za Odbor investiční 23 060 21 377 14 663,0 68,6 18 231 0200 1400 002199 6121 00000000 0001536000000 Architektonická soutěž Zlatý vrch 2 500 0 0,0 0,0 19 231 0200 1400 002212 6121 00000000 0001491000000 Rekonstrukce komunikací Švédský vrch 14 000 7 175 6 785,6 94,6 20 231 0XX0 1400 002212 6121 XXX00000 0011453000000 Revitalizace sídliště Zlatý vrch 39 000 19 600 19 504,0 99,5 21 231 0200 1400 002212 6121 00000000 0001433000000 Rekonstrukce komunikací a chodníků 4 500 4 700 3 727,8 79,3 22 231 0200 1400 002212 6121 00000000 0001446000000 Rozšíření parkovacích míst Skalka 2 000 300 20,6 6,9 23 231 0200 1400 002212 6121 00000000 0001470000000 Bezbariérové přechody 500 70 66,1 94,5 24 231 0200 1400 002212 6121 00000000 0001543000000 Sídliště Spáleniště - revitalizace 500 0 0,0 0,0 25 231 0200 1400 002212 6121 00000000 0001544000000 Školní ulice - úpravy povrchů v dvorním traktu 1 000 2 000 1 730,2 86,5 26 231 0200 1400 002212 6121 00000000 0011456000000 Komunikace Podhrad (PD + realizace) 13 000 500 432,8 86,6 27 231 0200 1400 002212 6121 00000000 0011529000000 Komunikace Dřenice vč. cyklostezky (PD + realizace) 750 750 56,4 7,5 28 231 0024 1400 002219 6121 00000000 0011524000000 Rekonstrukce ulic Hálkova, Na Hrázi, Tovární 0 125 78,3 62,6 29 231 0200 1400 002219 6121 00000000 0011520000000 Cyklostezka Háje - Waldsassen III. etapa 10 000 500 0,0 0,0 30 231 0200 1400 002219 6121 00000000 0011532000000 Parkovací automaty 2 000 50 0,0 0,0 31 231 0200 1400 002310 6121 00000000 0001538000000 Horní Dvory - vodovod 7 000 3 065 60,0 2,0 32 231 0200 1400 002310 6121 00000000 0001545000000 Kanalizace Kraslice 500 531 530,1 99,8 33 231 0200 1400 003111 6121 XXX00000 0001542000000 MŠ Do Zátiší - zateplení objektu 6 800 5 500 5 497,9 100,0-16 -
34 231 0200 1400 003113 6121 XXX00000 0001407000000 6. ZŠ - zateplení 13 600 10 900 9 597,8 88,1 35 231 0200 1400 003113 6121 00000000 0001540000000 Hřiště u 2. ZŠ - PD + realizace 10 000 300 113,1 37,7 36 231 0200 1400 003322 6121 00000000 0001490000000 Oprava jihovýchodních kasemat 14 000 3 500 3 341,0 95,5 37 231 0200 1400 003322 6121 00000000 0002726000000 Františkánský klášter - rekonstrukce 500 50 26,6 53,2 38 231 0200 1400 003421 6121 00000000 0001530000000 Dopravní hřiště 6 000 50 0,0 0,0 39 231 0200 1400 003612 6119 00000000 0001423000000 Zpracování PD na investiční akce 6 000 2 000 1 459,5 73,0 40 231 0020 1400 003612 6121 XXX00000 0011453000000 Regenerace sídliště Zlatý vrch 11 300 10 800 9 852,1 91,2 41 231 0200 1400 003612 6121 00000000 0001546000000 Hradní dvůr - bytový dům s podporovanými byty 0 467 262,2 56,1 42 231 0300 1400 003612 6121 00017882 0001546000000 Hradní dvůr - bytový dům s podporovanými byty - dotace 0 1 533 1 532,8 100,0 43 231 0200 1400 003631 6121 00000000 0001426000000 Veřejné osvětlení - rekonstrukce 1 000 0 0,0 0,0 44 231 0200 1400 003639 6121 00000000 0001537000000 Dolnická ulice - zasíťování pozemků 965 900 846,3 94,0 45 231 0200 1400 003639 6121 00000000 0011302000000 Průmyslový park - II. etapa 40 000 700 662,0 94,6 46 231 0200 1400 003639 6121 00000000 0015094000000 KC Svoboda 0 550 397,7 72,3 47 231 0XX0 1400 003745 6121 XXX00000 0011308000000 Turistické využití levého břehu Ohře 138 000 131 952 130 156,9 98,6 48 231 0200 1400 003745 6121 00000000 0001541000000 Realilzace dostavby Lukostřeleckého areálu 1 200 2 200 1 942,2 88,3 49 231 0200 1400 006171 6121 00000000 0001442000000 MěÚ NKJP 14 - výstavba recepce 5 000 4 300 4 253,0 98,9 50 ORJ 1400 - Odbor investiční 351 615 215 068 202 932,9 94,4 51 Výdaje - kapitálové celkem za Odbor investiční 351 615 215 068 202 932,9 94,4 52 Celkem Odbor investiční 374 675 236 445 217 595,9 92,0-17 -
Výdaje rozpočtu k 31.12.2013 v tis. č.ř. SU AU ORJ ODPA POL UZ ORG Odbor správy majetku Rozpočet schválený r. 2013 Rozpočet upravený r. 2013 Skutečnost k 31.12.2013 % plnění upraven. rozpočtu 1 231 0200 1600 003319 5169 00000000 0001097000000 Kulturní a ost. zařízení - hrad - kulturní akce 700 1 043 1 041,9 99,9 2 231 0200 1600 003322 51XX 00000000 0001054000000 Správa budov - MPR - údržba, restaurátorské práce, apod. 1 000 1 300 422,1 32,5 3 231 0200 1600 003412 51XX 00000000 0001044000000 Sportovní zařízení koupaliště Dřenice 100 100 74,5 74,5 4 231 0010 1600 003412 5213 00000000 0001041000000 Sportovní zařízení bazén - účelový příspěvek spol.chetes 5 000 5 000 4 650,0 93,0 5 231 0010 1600 003412 5213 00000000 0001042000000 Sportovní zařízení - zimní stadion - příspěvek provoz 5 600 6 600 6 450,0 97,7 6 231 0010 1600 003412 5213 00000000 0009017000000 Příspěvek - provoz areál Lokomotiva 0 1 310 1 100,0 84,0 7 231 0010 1600 003429 5213 00000000 0009996000000 Příspěvek - správa levého břehu Ohře 0 1 200 1 200,0 100,0 8 231 0200 1600 003612 5137 00000000 0001031000000 Správa budov - drobný hmotný majetek - byty 720 50 0,0 0,0 9 231 0081 1600 003612 5151 00000000 0001030000000 Správa budov - studená voda 7 650 7 650 5 975,6 78,1 10 231 0XX0 1600 0036XX 5XXX 00000000 0001063000000 Správa domů v Německu 0 406 215,1 53,0 11 231 0200 1600 003612 5151 00000000 0001091000000 Kultt a ost. zařízení - PC Kamenná - voda 100 100 66,8 66,8 12 231 0081 1600 003612 5152 00000000 0001030000000 Správa budov - teplo 15 000 15 000 12 811,4 85,4 13 231 0081 1600 003612 5154 00000000 0001030000000 Správa budov - elektrická energie 1 550 1 550 1 507,1 97,2 14 231 0081 1600 003612 5157 00000000 0001030000000 Správa budov - teplá voda 6 000 3 500 3 334,8 95,3 15 231 0081 1600 003612 5169 00000000 0001030000000 Správa budov - ostatní služby 2 000 500 498,4 99,7 16 231 0200 1600 003612 5169 00000000 0001032000000 Správa budov -znal. posudky, revize - byty 2 200 2 050 1 823,9 89,0 17 231 0200 1600 003612 5169 00000000 0001050000000 Správa budov - vyklizení bytů 200 200 60,0 30,0 18 231 0200 1600 003612 5171 00000000 0001031000000 Správa budov - bytové domy - havárie, údržba 9 000 9 700 8 033,1 82,8 19 231 0200 1600 003612 5171 00000000 0001035000000 Správa budov - servis bytových vodoměrů a IRTN - VZ 720 720 611,0 84,9 20 231 0200 1600 003613 5137 00000000 0001034000000 Správa budov - drobný hmotný majetek - nebytové prostory 300 0 0,0 0,0 21 231 0200 1600 003613 5137 00000000 0001097000000 Kulturní a ost. zařízení - hrad - DHDM 90 726 726,1 100,0 22 231 0200 1600 003613 5137 00000000 0015094000000 Kulturní a ostatní zařízení - KC Svoboda - DHDM 100 150 144,0 96,0 23 231 0200 1600 003613 5139 00000000 0000000000000 Správa budov - materiál - Kino Svět - 3D brýle 0 100 87,5 87,5 24 231 0200 1600 003613 5139 00000000 0001097000000 Kulturní a ost.zařízení - hrad - materiál 50 70 69,0 98,6 25 231 0200 1600 003613 5151 00000000 0001022000000 Ostatní objekty města - voda 5 5 2,9 57,8 26 231 0200 1600 003613 5151 00000000 0001097000000 Kulturní a ost. zařízení - hrad - voda 30 32 31,0 96,9 27 231 0200 1600 003613 5151 00000000 0001601000000 Lokomotiva - náklady na provoz areálu - studená voda 50 0 0,0 0,0 28 231 0200 1600 003613 5152 00000000 0001091000000 Kulturní a ost. zařízení - PC Kamenná - teplo 1 000 1 000 647,2 64,7 29 231 0200 1600 003613 5152 00000000 0001601000000 Lokomotiva - náklady na provoz areálu - teplo 300 0 0,0 0,0 30 231 0200 1600 003613 5153 00000000 0001022000000 Ostatní objekty města - plyn 65 21 1,5 7,1 31 231 0200 1600 003613 5154 00000000 0001022000000 Ostatní objekty města - elektrická energie 180 136 68,1 50,1 32 231 0200 1600 003613 5154 00000000 0001091000000 Kult. a ost. zařízení - PC Kamenná - elektrická energie 180 180 162,6 90,4 33 231 0200 1600 003613 5154 00000000 0001097000000 Kulturní a ost.zařízení - hrad - elektrická energie 140 50 44,5 89,0-18 -
34 231 0200 1600 003613 5154 00000000 0001601000000 Lokomotiva - náklady na provoz areálu - el.energie 100 0 0,0 0,0 35 231 0200 1600 003613 5157 00000000 0001601000000 Lokomotiva - náklady na provoz areálu - teplá voda 200 0 0,0 0,0 36 231 0200 1600 003613 5169 00000000 0001032000000 Správa budov - znalecké pos., revize, služby - nebyt. prost. 1 000 950 936,9 98,6 37 231 0200 1600 003613 5169 00000000 0001053000000 Ostraha objektů ve vlastnictví města 400 488 483,1 99,0 38 231 0200 1600 003613 5169 00000000 0001091000000 Kulturní a ostatní zařízení - PC Kamenná - služby 10 10 0,0 0,0 39 231 0200 1600 003613 5169 00000000 0001097000000 Kulturní a ost. zařízení - hrad - služby 570 498 490,3 98,5 40 231 0200 1600 003613 5169 00000000 0001601000000 Lokomotiva - náklady na provoz areálu - služby 60 0 0,0 0,0 41 231 0200 1600 003613 5171 00000000 0001034000000 Správa budov - nebyt. prostory - havárie a údržba 1 000 3 185 2 689,0 84,4 42 231 0200 1600 003613 5171 00000000 0001091000000 Kulturní a ost. zařízení - PC Kamenná - údržba 150 50 0,0 0,0 43 231 0200 1600 003613 5171 00000000 0001097000000 Kulturní a ost. zařízení - hrad - údržba 450 215 173,0 80,5 44 231 0200 1600 003613 5171 00000000 0001601000000 Lokomotiva - náklady na provoz areálu - havárie, údržba 400 0 0,0 0,0 45 231 0200 1600 003639 5169 00000000 0001002000000 Správa budov - audit techn. stavu budov a pasportizac 500 345 294,2 85,3 46 231 0200 1600 003639 5169 00000000 0001089000000 Správa budov - deratizace objektů města 210 210 205,8 98,0 47 231 0200 1600 003745 5169 00000000 0001045000000 TOI POINT (služby, odměna správci, provoz,..) 500 500 500,0 100,0 48 231 0200 1600 006320 5163 00000000 0001099000000 Pojištění majetku města 2 000 2 015 1 997,6 99,1 49 ORJ 1600 - Odbor správy majetku - správa budov 67 580 68 915 59 629,9 86,5 50 231 0200 1610 001014 5139 00000000 0002340000000 Psí útulek - materiál 40 14 11,3 80,9 51 231 0200 1610 001014 5169 00000000 0002340000000 Psí útulek - nákup služeb 750 35 30,6 87,5 52 231 0200 1610 001014 5169 00000000 0002341000000 Kastrace koček 70 70 62,0 88,5 53 231 0200 1610 001014 5169 00000000 0002342000000 Odchyt holubů 130 130 127,7 98,3 54 231 0010 1610 001014 5212 00000000 0009017000000 Psí útulek - příspěvek na provoz 0 750 750,0 100,0 55 231 0200 1610 002212 5169 00000000 0002312000000 Čištění místních komunikací, zimní sněhová služba 13 500 14 500 14 499,5 100,0 56 231 0200 1610 002212 5169 00000000 0002314000000 Čištění průtahových silnic 100 100 99,6 99,6 57 231 0200 1610 002212 5169 00000000 0009998000000 Čištění vnitroblok Krátká, zimní sněhová služba 150 150 147,9 98,6 58 231 0200 1610 002212 5169 00000000 0009999000000 Čištění pěší zony, zimní sněhová služba 250 250 250,0 100,0 59 231 0200 1610 002310 5151 00000000 0002361000000 Vodné stočné 100 50 31,0 62,0 60 231 0200 1610 002310 5151 00000000 0009997000000 Vodné - pítko zahrada MŠ Osvobození 20 5 0,0 0,0 61 231 0200 1610 002310 5151 00000000 0009999000000 Vodné pítko pěší zóna 20 5 0,1 1,7 62 231 0200 1610 002310 5154 00000000 0000000000000 Vodárna Šlapany - el. energie 30 30 15,5 51,8 63 231 0200 1610 002310 5171 00000000 0002362000000 Opravy a údržba vodovodů, kašen 890 690 635,2 92,1 64 231 0200 1610 002310 5171 00000000 0009997000000 Opravy a údržba pítko zahrada MŠ Osvobození 20 20 3,8 18,9 65 231 0200 1610 002310 5171 00000000 0009999000000 Oravy a údržba pěší zóna 20 10 0,8 7,8 66 231 0200 1610 003326 5171 00000000 0002363000000 Péče a obnova památníků 300 300 287,1 95,7 67 231 0200 1610 003399 5169 00000000 0000000000000 Sochařský workshop - služby 0 300 299,3 99,8 68 231 0200 1610 003632 5166 00000000 0002377000000 Pohřebnictví - pasport hřbitova 15 15 12,0 80,0 69 231 0200 1610 003632 5169 00000000 0002377000000 Pohřebnictví - nákup služeb 2 500 2 500 2 470,7 98,8 70 231 0200 1610 003632 5171 00000000 0002377000000 Pohřebnictví - opravy a údržba 500 300 184,0 61,3 71 231 0200 1610 003632 5192 00000000 0002377000000 Pohřebnictví - příspěvek na sociální pohřby 200 300 275,9 92,0-19 -
72 231 0200 1610 003716 5169 00000000 0002386000000 OHS sledování ovzduší 200 200 199,9 100,0 73 231 0200 1610 003721 5169 00000000 0002303000000 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 200 50 8,0 16,0 74 231 0200 1610 003722 5137 00000000 0000000000000 Sběrný dvůr - DHDM 0 60 12,4 20,6 75 231 0200 1610 003722 5169 00000000 0002304000000 Sběr a svoz kom. odpadků - odpadkové koše 1 900 1 900 1 900,0 100,0 76 231 0200 1610 003722 5169 00000000 0002308000000 Sběr a svoz komunálních odpadů, vč. chatařů 32 000 36 250 36 094,7 99,6 77 231 0200 1610 003722 5169 00000000 0002387000000 Železné neděle, sběrný dvůr 1 800 4 050 4 036,4 99,7 78 231 0200 1610 003722 5169 00000000 0009999000000 Vysypávání odpadkových košů pěší zóna 200 200 191,6 95,8 79 231 0200 1610 003722 5171 00000000 0002388000000 Přístřešky na kontejnery 500 200 173,2 86,6 80 231 0200 1610 003729 5169 00000000 0002389000000 Ostatní odpady - černé skládky 3 000 2 200 2 195,1 99,8 81 231 0200 1610 003745 5137 00000000 0002382000000 Mobiliář DHDM 100 1 000 951,9 95,2 82 231 0200 1610 003745 5169 00000000 0002382000000 Mobiliář 2 500 3 819 3 679,2 96,3 83 231 0200 1610 003745 5169 00000000 0002390000000 Veřejná zeleň 19 500 17 150 17 131,2 99,9 84 231 0200 1610 003745 5169 00000000 0009995000000 Skluzavka hradní příkop 0 8 8,0 100,0 85 231 0200 1610 003745 5169 00000000 0009997000000 Zeleň a mobiliář zahrady MŠ 320 320 318,4 99,5 86 231 0200 1610 003745 5169 00000000 0009998000000 Zeleň a mobiliář vnitroblok Krátká 60 60 59,9 99,8 87 231 0200 1610 003745 5169 00000000 0009999000000 Zeleň a mobiliář pěší zóna 120 20 18,7 93,4 88 ORJ 1610 - Odbor správy majetku - životní prostředí 82 005 88 011 87 172,6 99,1 89 231 0200 1620 002212 5169 00000000 0008105000000 PD opravy 400 400 398,0 99,5 90 231 0200 1620 002212 5169 00000000 0008106000000 Geodetické zaměření 70 70 60,1 85,9 91 231 0200 1620 002212 5169 00000000 0008141000000 Pasport místních komunikací a DZ 50 50 0,0 0,0 92 231 0200 1620 002212 5171 00000000 0008107000000 Opravy a výspravy komunikací 8 000 9 490 9 489,7 100,0 93 231 0200 1620 002212 5171 00000000 0008109000000 Opravy mostů a lávek 850 600 598,2 99,7 94 231 0200 1620 002212 5171 00000000 0008155000000 Dopravní značení 1 480 1 480 1 351,5 91,3 95 231 0200 1620 002212 5171 00000000 0009998000000 Dopravní značení - Krátká a okolí 10 10 0,0 0,0 96 231 0200 1620 002212 5171 00000000 0009998000000 Opravy a výspravy - Krátká a okolí 10 10 0,0 0,0 97 231 0200 1620 002212 5171 00000000 0009999000000 Dopravní značení a opravy a výspravy - pěší zóna 30 30 21,6 72,0 98 231 0200 1620 002219 5169 00000000 0008182000000 AKV cyklodoprava 40 0 0,0 0,0 99 231 0200 1620 002221 5171 00000000 0008119000000 BUS zastávky 300 270 268,6 99,5 100 231 0200 1620 002221 5171 00000000 0009998000000 BUS zastávky - Krátká a okolí 20 20 4,5 22,5 101 231 0200 1620 002221 5193 00000000 0000000000000 BUS MHD - doplatek na krajské linky 90 90 90,0 100,0 102 231 0200 1620 002221 5193 00000000 0005000000000 BUS MHD 11 000 11 791 11 791,0 100,0 103 231 0200 1620 002229 5166 00000000 0008110000000 Právní služby, exekutor, znalečné 50 30 19,4 64,6 104 231 0200 1620 002229 5169 00000000 0008180000000 Vraky likvidace 5 5 0,0 0,0 105 231 0200 1620 002229 5171 00000000 0008117000000 Místní komunikace - mobiliář 200 200 188,6 94,3 106 231 0200 1620 002229 5171 00000000 0008156000000 Světelná signalizace 1 500 800 765,1 95,6 107 231 0200 1620 002229 5171 00000000 0009999000000 Světelná signalizace - pěší zóna 10 10 0,0 0,0 108 231 0010 1620 002232 5213 00000000 0009017000000 Příspěvek na lodní dopravu - Autobusy K. V. 70 120 120,0 100,0 109 231 0200 1620 003631 5137 00000000 0002364000000 Veřejné osvětlení - vánoční výzdoba 0 100 100,0 100,0-20 -