Návrh rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice na rok 2014 Rozpočet MČ Brno-Kohoutovice je navrhován jako vyrovnaný s financováním rozpočtové třídy 8 v objemu příjmů a výdajů ve výši 58 676 tis. Kč. Zadluženost MČ Brno-Kohoutovice pro rok 2014 je ve výši 3 380 tis. Kč a tento dluh bude do 30.6.2014 v celém objemu uhrazen.
Struktura návrhu příjmů MČ Brno-Kohoutovice - vlastní příjmy (místní poplatky, správní poplatky, pronájmy, atd.) 4 590 tis. Kč - dotace SR na výkon státní správy 5 282 tis. Kč - dotace města Brna 29 221 tis. Kč - převod z vedlejší hospodářské činnosti 16 080 tis. Kč - převod nevyčerpaných prostředků z r. 2013 3 074 tis. Kč - tř. 8 úhrada úroků z úvěru 427 tis. Kč 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 vlastní příjmy výkon státní správy dotace města převod z VHČ převod z r. 2013 tř. 8 - úhrada úroků Komentář Příjmy městské části jsou závislé na postoupených příjmech rozpočtu města Brna. Dotace ze státního rozpočtu jsou nižší, než skutečné náklady na výkon státní správy, kterou úřad má za povinnost zajišťovat. Vlastní příjmy jsou vzhledem k malým možnostem MČ klesající. Převod z VHČ tvoří zejména investiční činnost bytových domů a v tomto roce poslední splátka úvěrů regenerace sídliště. Převod nevyčerpaných prostředků je vázán na plánované opravy chodníků Pavlovská a hřiště Bellova, které se nestihly v roce 2013 a nedočerpanou část výdajů na rekonstrukci výtahů v bytových domech. Z třídy 8 je zapojena do příjmů částka 427 tis. na úhradu úroků z úvěru, které jsou během roku hrazeny z přijaté dotace SFRB a následné se do třídy 8 vrací.
Struktura postoupených příjmů z rozpočtu města Brna (v tis. Kč) 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 8 957 dle počtu obyvatel 8 157 dle počtu žáků ZŠ a MŠ 3 956 dle délky místních komunikací 5 689 dle plochy veř.zeleně 1 418 dle výměry MČ 1 044 údržba chodníků Komentář Výše postoupených příjmů z rozpočtu města Brna do rozpočtů městských částí je na základě stanovených kritérií Zastupitelstvem města Brna. Jedná se o kritéria přerozdělování postoupených příjmů mezi městské části, nikoliv účelové dotace na jednotlivé oblasti.
Příjmy očištěné od investic v bytové správě, převody z roku 2013 a zapojení tř. 8 převod ze zisku VHČ; 2 700 příjmy dotace státního rozpočtu; 5 282 dotace města Brna; 29 221 vlastní příjmy; 4 590 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 v tis. Kč Komentář Pro lepší orientaci je v návrhu příjmů v grafu vypuštěna investiční činnost v bytové správě a převody prostředků z roku 2013. Investice v bytové správě musí probíhat v hlavním rozpočtu, přestože se jedná o bytový fond. Převod z roku 2013 je na akce, které jsou zároveň přesunuty i ve výdajích. Tento přehled je tedy více vypovídající v přehledu struktury příjmů na rok 2014
Porovnání hlavních zdrojů příjmů mezi rokem 2013 a 2014 2014 2013 převod z VHČ 1500 2 700 dotace města 27 766 29 221 státní rozpočet 5 282 6 276 vlastní příjmy 4 590 4 873 Komentář Z grafu je zřejmé, že peníze ze státního rozpočtu, zejména na výkon státní správy jsou nižší. Lze říci, že stát platní obcím za provádění státní správy stále méně a rozpočty obcí musí tento deficit hradit ze svých příjmů. Proto jsou postoupené příjmy městské části z rozpočtu města Brna dlouhodobě stoupající (obdobná situace je i v předchozích letech). Snižování vlastních příjmů je mj. důsledkem i v dnešní době zanedbatelných příjmů z výherních hracích automatů.
Návrh výdajů rozpočtu v roce 2014 Pro lepší orientaci je struktura výdajů rozdělena do pěti oblastí: -provoz městské části: výdaje nutné, u kterých jakékoliv omezení vyvolá negativní omezení potřebných výdajů s následkem snížení kvality veřejné služby (lze označit jako mandatorní) -výdaje na opravy a údržbu veřejných prostranství a městského mobiliáře: opravy povrchů chodníků, nové odpadkové koše, lavičky, údržba veřejných dětských hřišť a sportovišť, - dotace: dotace na činnost sportovních a mládežnických organizace, dotace Knihovně JM, dotace na kulturní a zájmové akce v městské části, - bytová správa: jak bylo již uvedeno, investiční činnost vedlejší hospodářské činnosti musí být rozpočtována v hlavním rozpočtu. Jedná se o plánované rekonstrukce výtahů v domech,splátky úvěru a úroky z úvěru - ostatní výdaje: vedení kroniky, vydávání zpravodaje, veřejné kulturní akce, ples, vítání občánků
Struktura výdajů v hodnotách splátka úvěru regenerace domů; 3380 (v tis. Kč) Ostatní výdaje; 543 úroky z úvěru; 429 rekonstrukce výtahů; 11 000 Dotace; 466 Veřejná prostranství, hřiště, mobiliář; 5 087 Provoz městské části; 37 771
Struktura výdajů v procentech splátka úvěru regenerace domů 6% Ostatní výdaje 1% úroky z úvěru 1% rekonstrukce výtahů 19% Dotace 1% Provoz městské části 64% Veřejná prostranství, hřiště, mobiliář 8%
Přehled základní výdajů městské části (v tis. Kč) Provoz městské části 37 771 údržba chodníků a vozovek 5 109 údržba zeleně a ZÚ chodníků 3 150 vyprazdňování košů 721 provoz budov MŠ 2 531 provoz budov ZŠ 7 440 provoz budovy CVČ 650 provoz budovy úřadu a knihovny 1 557 náklady na samosprávu MČ 2 868 náklady na zaměstnance ÚMČ 12 076 výdaje úřadu ÚMČ 1 669 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Komentář Z uvedeného je patrné, že dotace města Brna a dotace ze státního rozpočtu 35 mil. Kč, nestačí na výdaje pro základní provoz městské části: výkon státní správy, samosprávu, provoz školních a volnočasových zařízení, údržbu chodníků, zeleně a vozovek, odpadové hospodářství. Přirozeně lze některé výdaje omezit, ovšem zpravidla to bude mít za následek vyšší výdaje v dalších obdobích. Platí pravidlo, že zanedbaná údržba či omezení kvality vyvolá potřebu vyšších výdajů v budoucnu.
Veřená prostranství,hřiště, mobiliář 5 087 opravy a rekonstrukce chodníků 1 600 opravy prostranství a kont.stání 1 500 oprava údržba dětských hřišť 543 opravy a údržba veř.sportovišť 1 234 pořízení nových odp.košů 110 Veřejná prostranství, hřiště, mobiliář opravy a údržba veř.sportovišť pořízení nových odp.košů opravy a údržba veř.mobiliáře opravy a údržba veř.mobiliáře 100 opravy a rekonstrukce chodníků oprava údržba dětských hřišť opravy prostranství a komt.stání
Dotace -rozdělení celkové částky 466 tis. Kč dotace sportovním organizacím dotace volnočas.organizacím dotace klubům seniorů dotaci kulturním spolkům dotace knihovně JM 7% 3% 16% 15% 59% dotace sportovním organizacím 275 dotace volnočas.organizacím 70 dotace klubům seniorů 75 dotaci kulturním spolkům 32 dotace knihovně JM 14
Investice a úvěry bytového fondu (v tis. Kč) rekonstrukce výtahů 11 000 úroky z úvěru 429 splátka úvěru regenerace domů 3 380 Komentář Jak již bylo uvedeno, investiční činnost vedlejší hospodářské činnosti (bytové správy) se uskutečňuje v hlavním rozpočtu. Nákladem 130 mil. Kč byla v roce 2004 dokončena revitalizace obecních bytových domů. V dalším období byly vyměněny v domech okna a v této době byla zahájena rekonstrukce výtahů. V roce 2013 to byly výtahy v domech Richtrova 1-3-5, Vaňhalova 1-11, které budou doplaceny v objemu 1 000 tis. Kč v r. 2014. V příštím roce je plánována rekonstrukce výtahů v dalších domech v objemu 10 000 tis. Kč. V roce 2014 dojde ke splacení úvěrů, které byly přijaty pro revitalizaci obecních domů v letech 2003 a 2004. v objemu 3 380 tis. Kč. Zdrojem těchto výdajů jsou příjmy z vedlejší hospodářské činnosti bytové správy.
Ostatní výdaje (v tis. Kč) Ostatní výdaje 543 vydávání zpravodaje 310 ples, vítání občánků, dary 157 veřejné kulturní akce 40 vedení obecní kroniky 36 veřejné kulturní akce; 40 vedení obecní kroniky; 36 vydávání zpravodaje; 310 ples, vítání občánků, dary; 157
Nezahrnuté požadavky z návrhů odborů ÚMČ, přísp. organizací a samosprávy Položka Částka v tis. Kč Věcná náplň 2219 5169 150 zpracování technických podkladů k opravám chodníků 2219 5171 180 oprava přístupového chodníku ke stacionáři při ul. Prokofjevova 2219 5171 200 havarijní opravy komunikací a obnova dopravního značení 2219 5171 3 000 rekonstrukce hlavních chodníků v lokalitě U Velké ceny - Žebětínská 3111 5171 MŠ Adélka - výměna podlah v objektu (původní požadavek 120 tis. Kč, započteno 50 tis. Kč určených na 120 drobné opravy v objektech MŠ) 3111 5171 250 MŠ Libušina tř. 29 - oprava parapetů 3111 5331 130 požadavek na neinvestiční příspěvek MŠ Adélka 3111 5331 80 požadavek na neinvestiční příspěvek MŠ Bellova 3111 5331 80 požadavek na neinvestiční příspěvek MŠ Libušina tř. 3111 6121 4 000 zateplení objektu MŠ Libušina tř. 15 3111 6351 40 částečně nekrytý požadavek MŠ Adélka na nákup varného kotle 3113 5331 1 348 požadavek na neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Chalabalova 2 3113 5331 1 407 požadavek na neinvestiční příspěvek ZŠ Pavlovská 16 3113 5171 1 600 ZŠ Pavlovská - oprava sociálního zařízení 3113 5171 300 ZŠ Pavlovská - oprava podlahy v tělocvičně 3113 5171 350 ZŠ a MŠ Chalabalova - oprava podlahy a ostění v tělocvičně ZŠ 3113 6121 800 ZŠ a MŠ Chalabalova - pořízení řídicího systému topení v objektu ZŠ 3113 6351 400 ZŠ a MŠ Chalabalova - pořízení konvektomatu 3399 20 požadavek Společenské a kulturní komise 3412 5171 700 opravy a údržba veřejných sportovišť 3419 65 požadavek Komise tělovýchovy 3421 5137 50 pořízení nových herních prvků 3421 35 požadavek Komise školství 3725 5169 130 ukládka uličních smetků a čištění komunikací 3745 5169 221 doplňkové práce v zeleni 3745 5169 966 revitalizace zeleně v okolí objektu JUVENTUS včetně nového mobiliáře 4379 5169 10 požadavek klubu seniorů 6171 5021 80 ostatní osobní náklady (dohody o provedení práce) 6171 5037 100 nákup nového vánočního osvětlení 6171 5171 60 ÚMČ snížení požadavku na spotřebu energií v objektu ÚMČ, Bašného 36 3639 6121 130 digitální měřič rychlosti 3113 5331 50 úprava zařízení na snížení basketbalových košů v tělocvičně ZŠ Chalalbalova 2 3313 5331 30 tabule na měření času a výsledků v tělocvičně ZŠ Chalabalova 2 3314 6121 3 000 zateplení objektu Libušina tř. 27 Celkem 20 082
zpracoval: Ladislav Macek, člen RMČ s laskavou konzultací Ing. Jitky Králové, vedoucí OF ÚMČ 12/2013 Děkuji za pozornost Pozn: tato prezentace nebyla pořízena z veřejných prostředků, proto její stahování, kopírování či užití bez souhlasu autora není dovoleno