Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2013 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 685/2012 ze dne 13.9.2012 Souhrnná bilance rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2013 Příjmy Rozpočet na rok rozpočet 2012 2013 Příjmy celkem 3 688 559 000,00 4 205 009 060,05 Daňové příjmy 0,00 0,00 Nedaňové příjmy 3 550 000,00 2 839 972,05 Kapitálové příjmy 0,00 0,00 Přijaté transfery 3 685 009 000,00 4 202 169 088,00 Výdaje Rozpočet na rok rozpočet 2012 2013 Výdaje celkem 3 752 822 740,00 4 355 476 015,18 Výdaje na projekty TP 68 000 000,00 76 193 045,89 Výdaje na projekty v rámci prioritních os 1-3 3 624 639 000,00 4 066 242 259,88 Ostatní výdaje na činnost RRRSJ 60 183 740,00 213 040 709,41 Financování 64 263 740,00 150 466 955,13 Celkové saldo 0,00 0,00 Schválený rozpočet RRRSJ na rok 2013 1
Příjmy rozpočtu Položka Příjmy celkem Daňové příjmy Nedaňové příjmy ( 6174 a 6310) Rozpočet na rok 2013 rozpočet 2012 3 688 559 000,00 4 204 042 000,00 0,00 0,00 3 550 000,00 2 500 000,00 2141 Příjmy z úroků 3 150 000,00 2 200 000,00 Z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu ( 6174), ve výdajích k využití jako ostatní národní zdroje na národním spolufinancování prioritní os 2141 Příjmy z úroků 400 000,00 300 000,00 Kapitálové příjmy Přijaté transfery Z ostatních prostředků ( 6310) z MMR na předfinancování prostředků z EU 0,00 0,00 3 685 009 000,00 4 201 542 000,00 3 407 915 000,00 3 703 589 000,00 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 95 370 000,00 98 908 000,00 Dotace MMR na předfinancování výdajů, které mají být kryty z EU (UZ 17083) 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu z ERDF 3 312 545 000,00 3 604 681 000,00 Dotace MMR na předfinancování výdajů, které mají být kryty z EU (UZ 17850) z MMR na spolufinancování národního podílu ze SR 128 574 000,00 238 473 000,00 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 2 488 000,00 2 494 000,00 Dotace MMR na část národního financování (UZ 17377) 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 126 086 000,00 235 979 000,00 Dotace MMR na část národního financování (UZ 17841) z rozpočtů krajů na činnost RRRSJ 20 000 000,00 20 000 000,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od Jihočeského kraje 9 500 000,00 9 500 000,00 4222 Investiční přijaté transfery od Jihočeského kraje 500 000,00 500 000,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od Plzeňského kraje 9 500 000,00 9 500 000,00 4222 Investiční přijaté transfery od Plzeňského kraje 500 000,00 500 000,00 z rozpočtů krajů na národní spolufinancování projektů 85 000 000,00 105 000 000,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od Jihočeského kraje 5 000 000,00 4 000 000,00 4222 Investiční přijaté transfery od Jihočeského kraje 45 000 000,00 46 000 000,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od Plzeňského kraje 3 500 000,00 5 000 000,00 4222 Investiční přijaté transfery od Plzeňského kraje 31 500 000,00 50 000 000,00 z rozpočtů krajů na navýšení spolufinancování projektů (5 % z 2. a 3. výzvy) 43 520 000,00 134 480 000,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od Jihočeského kraje 28 840 000,00 82 680 000,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od Plzeňského kraje 14 680 000,00 51 800 000,00 Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet 2012 jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje návrh rozpočtu na rok 2013 Schválený rozpočet RRRSJ na rok 2013 2
Výdaje rozpočtu na projekty ROP JZ Položka Výdaje na projekty celkem Rozpočet na rok 2013 rozpočet 2012 3 624 639 000,00 3 477 351 306,03 3639 - Nespecifikováno na výdaje na konkrétní projekty 3 624 639 000,00 3 477 351 306,03 a) neinvestiční výdaje 109 508 000,00 116 598 536,28 5901 Nespecifikované rezervy 109 508 000,00 116 598 536,28 K rozdělení dle předložených ŽoP na projekty vybrané VRR k financování prostřednictvím rozpočtových opatření z toho dotace na předfinancování projektů krytých z EU (UZ 17083) z toho dotace na část národního financování (UZ 17377) z toho dotace od krajů na část národního financování (UZ 00531 a 00532) z toho úroky z prostředků MMR k využití na národní spolufinancování (investice, neinvestice) 95 370 000,00 99 458 824,39 2 488 000,00 2 563 074,94 8 500 000,00 9 356 252,07 3 150 000,00 5 220 384,88 b) investiční výdaje 3 515 131 000,00 3 360 752 769,75 6901 Rezervy kapitálových výdajů 3 515 131 000,00 3 360 752 769,75 K rozdělení dle předložených ŽoP na projekty vybrané VRR k financování prostřednictrvím rozpočtových opatření z toho dotace na předfinancování projektů krytých z EU (UZ 17850) z toho dotace na část národního financování (UZ 17841) z toho dotace od krajů na část národního financování (UZ 00631 a 00632) Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet 2012 jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje návrh rozpočtu na rok 2013 3 312 545 000,00 3 080 195 081,00 126 086 000,00 193 189 637,33 76 500 000,00 87 368 051,42 Schválený rozpočet RRRSJ na rok 2013 3
Výdaje rozpočtu na vlastní činnost RRRSJ a absorpční kapacitu 6174 Položka Výdaje na činnost ÚRR - hrazeno z projektů TP - celkem Rozpočet na rozpočet rok 2013 projektu 2012 68 000 000,0 64 431 380,0 Výdaje na vlastní činnost ÚRR v oblasti podpory 4.1 63 000 000,0 59 931 380,0 a) osobní výdaje 43 091 600,0 41 214 730,0 501 Platy 30 946 600,0 29 594 030,0 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 30 946 600,0 29 594 030,0 502 Ostatní platby za provedenou práci 1 250 000,0 1 250 000,0 5021 Ostatní osobní výdaje 1 250 000,0 1 250 000,0 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 10 745 000,0 10 220 700,0 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zamě 7 800 000,0 7 423 510,0 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2 805 000,0 2 672 470,0 5038 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 140 000,0 124 720,0 542 Náhrady placené obyvatelstvu 150 000,0 150 000,0 5424 Náhrady mezd v době nemoci 150 000,0 150 000,0 b) věcné výdaje neinvestiční 19 408 400,0 18 516 650,0 513 Nákupy materiálu 750 600,0 820 000,0 5132 Ochranné pomůcky 5 000,0 21 700,0 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický materiál 2 000,0 2 000,0 Léky a zdravotnický materiál 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 80 600,0 66 800,0 Odborná literatura + periodika (MF Dnes, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí, UNES - účetnictví neziskového sektoru, Ekonom, Veřejné zakázky), ČUS apod. 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 202 750,0 163 250,0 Nábytek, archivační regály do skladu, skříně na projekty (120 tis. Kč), měřící pomůcky (5 tis. Kč), skartovačka (15 tis. Kč), mobilní telefony, modemy apod. (40 tis. Kč), čtečky PIDů (15 tis. Kč), kroužkový vazač (5 tis. Kč), infopanel (2,75 tis. Kč) 5139 Nákup materiálů jinde nezařazený 460 250,0 566 250,0 Kancelářské potřeby a nákupy drobného materiálu (248 tis. Kč), tonery do tiskáren (90 tis. Kč), hygienické a čistící prostředky (90 tis. Kč), PIDy (20 tis. Kč), orientační systém - cedulky (2,25 tis. Kč), vizitky (10 tis. Kč) 515 Nákup paliv, vody a energie 667 000,0 730 000,0 5151 Studená voda 35 000,0 105 000,0 Úhrady a zálohy za prostory ÚRR v ČB (20 tis. Kč) a Plzni (15 tis. Kč) 5152 Teplo 110 000,0 180 000,0 Úhrady a zálohy za prostory ÚRR v ČB (70 tis. Kč) a Plzni (40 tis. Kč) 5154 Elektrická energie - prostory ÚRRRSJ v ČB a Plzni 302 000,0 265 000,0 Úhrady a zálohy za prostory ÚRR v ČB (240 tis. Kč) a Plzni (62 tis. Kč) 5156 Pohonné hmoty a maziva 220 000,0 180 000,0 Pohonné hmoty - služební vozy 516 Nákup služeb 16 526 300,0 15 726 350,0 5161 Služby pošt 100 000,0 100 000,0 Poštovné, zásilkové a kurýrní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 822 400,0 826 100,0 Telekomunikační náklady za pevné linky a mobilní služby (450 tis. Kč), internetové domény (5 tis. Kč), datové spoje - Cesnet (230,4 tis. Kč), SITMP (101 tis. Kč) a Starnet (36 tis.kč) Schválený rozpočet RRRSJ na rok 2013 4
Položka Rozpočet na rok 2013 rozpočet projektu 2012 Výdaje 5163 na Služby činnost peněžních ÚRR ústavů - hrazeno z projektů TP - celkem 236 500,0 236 500,0 Bankovní poplatky z BÚ zřízených pro prostředky SR a EU, pojištění platební karty (6,5 tis. Kč), pojištění vozidel a na zahraniční cesty (160 tis. Kč), pojištění majetku (70 tis. Kč) 5164 Nájemné 7 193 750,0 7 244 750,0 Nájemné kancelářských prostor ÚRR v Plzni (2 050 tis. Kč), v ČB (4 900 tis. Kč), pronájem archivačních skříní (3,75 tis. Kč), pronájem datového spoje (63 tis. Kč), ostatní nájemné - za parkovací místa v ČB, cizí prostory při PS, školeních, seminářích (177 tis. Kč) 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2 449 000,0 2 250 000,0 Daňové a účetní poradenství (99 tis. Kč), činnost externích poradců při hodnocení a kontrole projektů (100 tis. Kč), expertní posudky (50 tis. Kč), audit TP (100 tis. Kč), posouzení veřejné podpory ROP a ostatní posudky (400 tis. Kč), právní, konzultační služby a poradenské služby (1 700 tis. Kč) 5167 Služby školení a vzdělávání 700 000,0 400 000,0 Školení a další vzdělávání zaměstnanců ÚRR v návaznosti na "Rámcový plán vzdělávání" - zahrnuje jazykovou přípravu, manažerskou přípravu, rozvoj sociálních kompetencí, specifickou přípravu dle zastávané pozice, vzdělávání a výcvik v oblasti IT, vzdělávání v oblasti evropských fondů 5169 Nákup ostatních služeb 5 024 650,0 4 669 000,0 Mytí a čištění aut (12 tis. Kč), služby spojené s pronájmem prostor (568 tis. Kč), monitoring médií Newton Media (78 tis. Kč), tlumočení MV (15 tis. Kč), technická podpora GINIS a zásahy nad rámec smlouvy (1 512,65 tis. Kč), poplatky rozhlasové a televizní (10 tis. Kč), servisní smlouva na autoprovoz (200 tis. Kč), úklidové služby včb a Plzni vč. mytí oken (407 tis. Kč), služby v oblasti BOZP (72 tis. Kč), vstupní prohlídky (7 tis. Kč), udržovací poplatky SW ASPI (73,2 tis. Kč), SW Fluxpam (20 tis. Kč), SW antivir (50 tis. Kč), SW antispam (30 tis. Kč), podpora SW modulu finančního zdraví ecba (36 tis. Kč), externí dohled IT (232 tis. Kč), roční poplatek za technickou podporu Metastorm (341,3 tis. Kč), Transoft - kopírování a tisk (280 tis. Kč), napojení na pult centralizované ochrany - PCO (15 tis. Kč), ostatní služby např. servis klimatizace a kopírek, revize elektrospotřebičů, příprava na STK apod. (200 tis. Kč), svoz odpadu ASA (30 tis. Kč), stravenky (830 tis. Kč), fotografie zaměstnanců (1,5 tis. Kč), aktualizace ceníků SW Kros (4 tis. Kč) 517 Ostatní nákupy 1 232 000,0 1 029 300,0 5171 Opravy a udržování 320 000,0 150 000,0 Opravy a udržování - vybavení ÚRR, a to vzhledem k servisním intervalům a míře opotřebení 5172 Programové vybavení 150 000,0 250 000,0 Software - nový a rozšíření stávajících instalací (např. licence MS Office atd.) 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 500 000,0 397 800,0 Výdaje na cestovné v rámci jednání pracovních skupin, pracovních setkání, služebních cest a školení zaměstnanců ÚRR 5175 Pohoštění 200 000,0 200 000,0 Výdaje na organizaci zasedání MV ROP JZ, VRR, pracovních skupin, kontrol a pohoštění pro potřeby ÚRR 5176 Účastnické poplatky na konference 60 000,0 30 000,0 Výdaje za poplatky na konference 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 2 000,0 1 500,0 Nákup zahraničních dálničních známek, úhrada mýtného v zahraničí apod. 519 Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 180 000,0 150 000,0 5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdrav. postiž. 180 000,0 150 000,0 Odvody za ZTP 521 Neinv. transfery podnikatelským subjektům 4 500,0 4 200,0 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv.osobám 4 500,0 4 200,0 Členský příspěvek na rok 2012 - Everesta, s.r.o Schválený rozpočet RRRSJ na rok 2013 5
Položka Rozpočet na rok 2013 rozpočet projektu 2012 Výdaje na činnost ÚRR - hrazeno z projektů TP - celkem 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 34 000,0 44 000,0 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 34 000,0 44 000,0 Členský příspěvek na rok 2012 - Asociace pro veřejné zakázky, o.s. (28 tis. Kč) a Členský příspěvek v Českém institutu interních auditorů na rok 2012 (4 tis. Kč), apod. 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 14 000,0 12 800,0 5361 Nákup kolků 5 000,0 5 000,0 Nákup kolků při úředních úkonech 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 9 000,0 7 800,0 Tuzemské dálniční známky a ostatní daně a poplatky c) věcné výdaje investiční 500 000,0 200 000,0 690 Ostatní kapitálové výdaje 500 000,0 200 000,0 6901 Rezervy kapitálových výdajů 500 000,0 200 000,0 Předem konkrétně neurčené prostředky ze schváleného projektu TP, které budou využity v případě potřeby v průběhu roku 2013 Podpora absorpční kapacity - kryto z projektu TP v oblasti podpory 4.2 5 000 000,0 4 500 000,0 Věcné výdaje neinvestiční 5 000 000,0 4 500 000,0 502 Ostatní platby za provedenou práci 50 000,0 50 000,0 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,0 50 000,0 Honoráře osob vystupujících na seminářích pro veřejnost (DPP) 513 Nákupy materiálu 850 000,0 820 000,0 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,0 20 000,0 Tvorba roll-up bannerů 5139 Nákup materiálů jinde nezařazený 800 000,0 800 000,0 Tiskové práce - tisk příruček (PPP), brožur, letáků, Výroční zprávy, publicitních výstupů, PF a vizitek (600 tis. Kč), výroba 3D propagačních předmětů (200 tis. Kč) 516 Nákup služeb 4 000 000,0 3 550 000,0 5164 Nájemné 160 000,0 160 000,0 Pronájem prostor na konference a další publ. akce (100 tis. Kč), zapůjčení předmětů k publicitě - nábytek na VK, prezentační technika (60 tis. Kč) 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 000 000,0 1 050 000,0 Realizace evaluačních studií a jiných podobných aktivit 5169 Nákup ostatních služeb 2 840 000,0 2 340 000,0 Zpracování OP KS a realizace OP KS - zpracování tiskových zpráv, mediálních výstupů, tiskových konferencí, zpracování článků, rozhlasových a TV výstupů, reportáží, PR akcí, analýza monitoringu tisku, tiskový mluvčí (800 tis. Kč), Web - služby úpravy, zhotovení aplikací (50 tis. Kč), inzerce a publ. fotografie (1 060 tis. Kč), zpracování reportážního průřezového DVD (450 tis. Kč), služby produkce a PR akcí k zajištění publicity apod. (480 tis. Kč) 517 Ostatní nákupy 100 000,0 80 000,0 5175 Pohoštění 100 000,0 80 000,0 Pohoštění Výroční konference a další publicitní akce Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet projektu 2012 jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje návrh rozpočtu na rok 2013 Schválený rozpočet RRRSJ na rok 2013 6
Ostatní výdaje rozpočtu související s činností RRRSJ 6174 Položka Rozpočet na rok rozpočet 2012 2013 Ostatní výdaje na činnost ÚRR celkem 60 183 740,00 149 950 091,15 a) osobní výdaje 250 000,00 250 000,00 5024 Odstupné 250 000,00 250 000,00 Odstupné v případě např. organizačních změn b) věcné výdaje neinvestiční 59 008 740,00 148 700 091,15 513 Nákup materiálu 10 000,00 10 000,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 10 000,00 Výdaje za materiál nespadající do způsobilých výdajů technické pomoci 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 300 000,00 400 000,00 5141 Úroky vlastní ( 6310) 300 000,00 400 000,00 Úroky za případné čerpání kontokorentní úvěru na proplácení ŹoP projektů ROP JZ před zasláním dotace od MMR na rok 2013 516 Nákup služeb 536 000,00 539 600,00 5163 Služby peněžních ústavů ( 6310) 1 000,00 4 600,00 Bankovní poplatky z účtů zřízených na jiné prostředky než prostředky od MMR na ROP JZ 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 500 000,00 500 000,00 Výdaje na právní zastoupení Úřadu RRRSJ v souvislosti s případnými žalobami podanými příjemci a ostatními soudními spory 5169 Nákup ostatních služeb 35 000,00 35 000,00 Ostatní výdaje za služby nespadající do technické pomoci 517 Ostatní nákupy 118 000,00 76 000,00 5173 Cestovné 114 000,00 72 000,00 Náhrady cestovného členům VRR za účast na jednání VRR 5175 Pohoštění 4 000,00 4 000,00 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0,00 Ostatní výdaje za zboží a služby nespadající do technické pomoci 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady 500 000,00 500 000,00 5192 Poskytnuté neinvetiční příspěvky a náhrady 500 000,00 500 000,00 Náhrady za náklady soudních řízení v souvislosti s případnými soudními spory 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 43 520 000,00 134 522 686,66 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 43 520 000,00 134 522 686,66 Prostředky na navýšení spolufinancování projektů ROP JZ ve výši 5 % z vyplacených prostředků za podíl EU a SR u projektů 2. a 3. výzvy (finanční oprava) 590 Ostatní neinvestiční výdaje 14 024 740,00 12 651 804,49 5901 Nespecifikované rezervy 14 024 740,00 12 651 804,49 Dotace od krajů na činnost ÚRRRSJ a na úhradu případných nezpůsobilých výdajů v rámci projektu technické pomoci, k zapojení na konkrétní položky prostřednictvím rozpočtových opatření, vlastní prostředky c) věcné výdaje investiční 925 000,00 1 000 000,00 690 Ostatní kapitálové výdaje 925 000,00 1 000 000,00 6901 Rezervy kapitálových výdajů 925 000,00 1 000 000,00 Dotace od krajů na činnost ÚRRRSJ a na úhradu případných nezpůsobilých výdajů v rámci projektu technické pomoci, k zapojení na konkrétní položky prostřednictvím rozpočtových opatření Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet 2012 jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje návrh rozpočtu na rok 2013 Schválený rozpočet RRRSJ na rok 2013 7
Příloha návrhu rozpočtu Indikativní predikce plateb na projekty prioritních os 1-3 v roce 2013 dle uzavřených smluv (stav k 24.08.2012) Prioritní osy / Oblasti podpory / Projekt Název projektu Příjemce 1.1 502 526 522,51 CZ.1.14/1.1.00/05.01896 III/0228 Přeložka Klatovy, Pod Borem - Tajanov (severozápadní obchvat Klatovy) Správa a údržba silnic Plzeňského kraje 80 595 870,25 CZ.1.14/1.1.00/11.02177 III/11724 Obchvat Rokycany - Hrádek, úsek 1 Správa a údržba silnic Plzeňského kraje 83 107 533,15 CZ.1.14/1.1.00/11.02178 II/180 Zruč II. etapa (křižovatka Nynice - Chrást) Správa a údržba silnic Plzeňského kraje 9 967 407,70 Výše dotace celkem CZ.1.14/1.1.00/11.02179 Rekonstrukce silnice II/605 hr. okr. Tachov / Plzeň sever - Bor Správa a údržba silnic Plzeňského kraje 143 087 851,97 CZ.1.14/1.1.00/11.02181 II/201 Manětín - průtah Správa a údržba silnic Plzeňského kraje 14 012 090,10 CZ.1.14/1.1.00/11.02182 II/197 Horšovský Týn - Srby Správa a údržba silnic Plzeňského kraje 22 011 564,16 CZ.1.14/1.1.00/11.02184 Silnice III/18323 - průtah obcí Krchleby Správa a údržba silnic Plzeňského kraje 12 863 419,40 CZ.1.14/1.1.00/11.02338 II/230 Nepomuk - Přeštice, 1. část Správa a údržba silnic Plzeňského kraje 136 880 785,78 1.3 223 420 267,10 CZ.1.14/1.3.00/09.02175 Moderní železniční vozidla pro Jihočeský kraj České dráhy, a.s. 78 685 236,00 CZ.1.14/1.3.00/09.02174 Moderní železniční vozidla pro Plzeňský kraj České dráhy, a.s. 112 973 575,10 CZ.1.14/1.3.00/14.02504 Moderní železniční vozidla pro Plzeňský kraj II České dráhy, a.s. 20 000 000,00 CZ.1.14/1.3.00/14.02505 Modernizace motorového vuzu M27.001 Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. 1 761 456,00 CZ.1.14/1.3.00/14.02506 Modernizace vozového parku veřejné dopravy regionu ČSAD JIHOTRANS a.s. 10 000 000,00 1.5 73 256 915,82 CZ.1.14/1.5.00/13.02501 Nepomuk - rekonstrukce místních komunikací Město Nepomuk 7 237 231,50 CZ.1.14/1.5.00/13.02486 CZ.1.14/1.5.00/13.02479 CZ.1.14/1.5.00/13.02435 CZ.1.14/1.5.00/13.02373 Rekonstrukce místních komunikací - Třemošná - Záluží Výstavba místní komunikace v ulici Za Čedíkem, Hálkova ulice a propojovací komunikace K1 Odstranění bodových závad na místní komunikaci spojující silnici I/39 s centrem města Český Krumlov Stavební úpravy MK - Klenovská ul. Janovice nad Úhlavou Město Třemošná 8 231 974,57 Město Klatovy 23 526 253,00 Město Český Krumlov 12 646 537,50 Město Janovice nad Úhlavou 5 864 526,10 CZ.1.14/1.5.00/13.02353 Místní komunikace Chanovice Obec Chanovice 9 471 903,00 CZ.1.14/1.5.00/13.02392 Modernizace místních komunikací a chodníků v obci Němčice Obec Němčice 6 278 490,15 1 799 203 705,43 2.1 70 278 865,30 CZ.1.14/2.1.00/04.02503 Relax centrum Štruncovy sady Statutární město Plzeň 70 278 865,30 2.2 150 247 447,90 CZ.1.14/2.2.00/06.02050 Revitalizace Mysarykova náměstí v městské památkové zóně Stříbro Město Stříbro 50 339 635,90 CZ.1.14/2.2.00/06.02066 Revitalizace centra - rekonstrukce a rozšíření parku Město Rokycany 17 531 052,00 CZ.1.14/2.2.00/13.02423 Sportovně komunitní centrum Písek Město Písek 22 376 760,00 CZ.1.14/2.2.00/13.02463 Rekreační areál města Blatná - revitalizace zanedbaného areálu na občanskou vybavenost Město Blatná 60 000 000,00 2.3 18 283 989,45 CZ.1.14/2.3.00/06.02097 Obnova veřejných prostranství a zázemí pro volnočasové aktivity obyvatel města Nové Hrady Město Nové Hrady 18 283 989,45 2.4 127 643 498,67 CZ.1.14/2.4.00/05.01405 Nástavba budov 22. ZŠ Statutární město Plzeň 56 550 433,00 CZ.1.14/2.4.00/05.01576 Modernizace a rekonstrukce 2. učebnového pavilonu Vyšší odborná škola a Střední VOŠ a SPŠE v Plzni průmyslová škola elektrotechnická 36 983 055,85 CZ.1.14/2.4.00/05.01580 Víceúčelový objekt pro praktickou výuku žáků a celoživotní vzdělávání v řmeslných oborech vzdělání Střední škola Horní Bříza 34 110 009,82 2.5 55 443 943,00 Schválený rozpočet RRRSJ na rok 2013 8
Prioritní osy / Oblasti podpory / Projekt Název projektu Příjemce Výše dotace celkem CZ.1.14/2.5.00/05.01696 Modernizace a výstavba MŠ Poběžovice za účelem uplatnění principu rovných příležitostí Město Poběžovice 55 443 943,00 2.6 242 205 509,71 CZ.1.14/2.6.00/05.01743 Zdravotní středisko Staňkov - stavební úpravy a přístavba Město Staňkov 26 478 602,14 CZ.1.14/2.6.00/05.01750 Přístavba a rekonstrukce operačních sálů a multioborové JIP Nemocnice Strakonice, a.s. Nemocnice Strakonice, a.s. 98 000 000,00 CZ.1.14/2.6.00/05.01460 Rekonstrukce lůžkového fondu Nemocnice Strakonice Nemocnice Strakonice, a.s. 62 000 000,00 CZ.1.14/2.6.00/05.01740 Dostavba klatovské nemocnice Plzeňský kraj 55 726 907,57 2 664 103 254,03 3.1 392 078 130,78 CZ.1.14/3.1.00/05.01349 Ubytovací zařízení pro rekreační a kongresovou turistiku České Budějovice - I. etpa CB Electric s.r.o 3 012 116,05 CZ.1.14/3.1.00/05.01363 Rozšíření a modernizace sportovně-rekreačního areálu OBEC LAŽIŠTĚ v obci Lažiště 7 429 484,45 CZ.1.14/3.1.00/05.01518 Výstavba polyfunkčního zařízení pro cestovní ruch OLYMP CENTER v Trhových Svinech VTT Investav s.r.o. 31 000 000,00 CZ.1.14/3.1.00/05.01535 Rekreační areál ORSINO CHENEN a.s. 24 071 770,82 CZ.1.14/3.1.00/05.01554 Sportovně ubytovací komplex Jiráskovo nábřeží České Bud INEKO BM s.r.o. 7 113 012,87 CZ.1.14/3.1.00/05.01591 Hotelový dům pro seniory - České Budějovice ALBATROS Prachatice s.r.o. 17 661 920,40 CZ.1.14/3.1.00/05.01598 Rodinný penzion TEDDY ARKO-CONSULT s. r. o. 6 017 986,83 CZ.1.14/3.1.00/05.01717 Penzion Dominik HODA - nemovitosti a stavby s.r.o. 16 691 848,00 CZ.1.14/3.1.00/05.01732 Stavební úpravy, přístavba objektu- Penzion v Chotovinách FITT cz s.r.o. 18 981 377,00 CZ.1.14/3.1.00/05.01793 ZOO Ohrada - nová setkání 3. etapa ZOO Ohrada 29 102 112,00 CZ.1.14/3.1.00/11.02186 Výstavba pěších stezek Božkovsko - Koterovského rozvoje statutární cestovního město ruchu Plzeň 4 016 329,02 CZ.1.14/3.1.00/11.02200 Jaroslava Štochlová - rozšiřování ubytovacích kapacit a sportovní Jaroslava a Štochlová relaxa 3 908 784,50 CZ.1.14/3.1.00/11.02202 Rekonstrukce objektu č.p.131 na hotel Zlatá včela TOP TANK s.r.o. 7 835 796,40 CZ.1.14/3.1.00/11.02206 Modernizace rekreačních objektů A,B,C v areálu Brčálník STAVINVEST Šumava s.r.o. 18 430 309,50 CZ.1.14/3.1.00/11.02207 Modernizace rekreačního objektu D v areálu Brčálník. STAVINVEST Šumava s.r.o. 21 065 822,00 CZ.1.14/3.1.00/11.02245 Rozšíření a modernizace hotelu Palcát Palcát club & bar s.r.o. 14 954 168,50 CZ.1.14/3.1.00/11.02246 Rekreační a kongresové centrum Nové Dvory - II. etapa PRECIS HOLDING s.r.o. 8 615 380,54 CZ.1.14/3.1.00/11.02258 Rozvoj sítě hipostezek v Jihočeském kraji, fáze A (investiční část) Občanské sdružení "CHANCE IN NATURE-LOCAL ACTION GROUP" 1 785 088,00 CZ.1.14/3.1.00/11.02269 Výstavba penzionu Josef v Třeboni Tělovýchovná jednota Jiskra Třeboň 4 639 717,97 CZ.1.14/3.1.00/11.02287 Rekonstrukce zájezdního hostince na cyklopenzion se spole PENA plus a.s. 4 560 165,19 CZ.1.14/3.1.00/11.02294 Depandance Slunečná louka JULIA UNO Group s.r.o. 1 753 244,00 CZ.1.14/3.1.00/16.02542 Muzeum vltavínů Občanské sdružení Muzeum Vltavínů 4 808 423,00 CZ.1.14/3.1.00/16.02543 Vytvoření nových přístupových tras k areálu klášterů v ČMěsto Český Krumlov 7 912 383,10 CZ.1.14/3.1.00/16.02544 Centrum fotografie a moderních médií Město Jindřichův Hradec 11 746 570,75 CZ.1.14/3.1.00/16.02545 Plasy. Cesty klášterem - stezky k poznání Město Plasy 11 769 309,00 CZ.1.14/3.1.00/17.02510 Výstavba a rekonstrukce sportovně rekreační vybavenosti pro CR v obci Babylon Obec Babylon 3 480 444,00 CZ.1.14/3.1.00/17.02517 Sportovní a rekreační areál Kralovice, víceúčelová inline dráha a koupaliště Město Kralovice 25 180 885,00 CZ.1.14/3.1.00/17.02519 CZ.1.14/3.1.00/17.02520 Cyklostezka "FORMANSKÁ STEZKA" Stary Smolive - Dožice Uprava hlásky Havran na veřejnou rozhlednu Obec Mladý Smolivec 12 093 515,84 "Klub vojenské historie a sportů - TACHOV o.s." 4 849 931,67 CZ.1.14/3.1.00/17.02521 Cyklostezky a cyklistické trasy na území Železné Rudy Město Železná Ruda 12 593 774,00 CZ.1.14/3.1.00/17.02523 Cyklistická stezka Děbolín - sv. Barbora Město Jindřichův Hradec 6 853 578,46 CZ.1.14/3.1.00/17.02525 Vltavská cyklistická stezka z Litoradlic do Týna nad Vltavou - II. etapa MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU 9 649 851,69 CZ.1.14/3.1.00/17.02529 Obnova a rozšíření víceúčelového hřiště Dešná Obec Dešná 3 178 902,00 CZ.1.14/3.1.00/17.02532 Výstavba víceúčelového hřiště Český Rudolec Obec Český Rudolec 3 060 000,00 CZ.1.14/3.1.00/17.02533 Přírodní bazén Borovany Město Borovany 5 170 469,22 Rekonstrukce oranžerie na wellness a pivní lázně CZ.1.14/3.1.00/17.02534 (koupele) PENA plus a.s. 8 225 499,11 CZ.1.14/3.1.00/17.02537 Víceúčelové hřiště Malče ATS INVEST s.r.o. 2 925 289,73 CZ.1.14/3.1.00/17.02539 Výstavba víceúčelového areálu pro sportovní a volnočasové aktivity Obec Písečné 5 932 870,17 Schválený rozpočet RRRSJ na rok 2013 9
Prioritní osy / Oblasti podpory / Projekt Název projektu Příjemce Výše dotace celkem 3.2 117 874 979,46 CZ.1.14/3.2.00/05.01359 Revitalizace objektů Synagogy a Ateliéru E.Schieleho v Českokrumlovský rozvojový fond s.r.o. 17 016 093,91 CZ.1.14/3.2.00/05.01384 CZ.1.14/3.2.00/05.01513 Turistické, kulturní a společenské zázemí v areálu katedrály sv. Mikuláše a děkanství v ČB. Revitalizace děkanského kostela Povýšení svatého Kříže Veselí nad Lužnicí Římskokatolická farnost u kostela sv. Jana Nepomuckého Římskokatolická farnost Veselí nad Lužnicí 17 892 778,07 11 687 643,49 CZ.1.14/3.2.00/05.01603 Stálá muzejní expozice "Příroda pro budoucnost" Muzeum dr. Bohuslava Horáka Rokycany 2 978 262,00 CZ.1.14/3.2.00/05.01651 Regenerace památkové zóny ve Spáleném Poříčí - veřejný prostor pro rozvoj cestovního ruchu Město Spálené Poříčí 26 997 013,00 CZ.1.14/3.2.00/05.01679 Pohledy do minulosti Plzeňského kraje Západočeské muzeum v Plzni 32 213 439,50 CZ.1.14/3.2.00/05.01975 Muzeum Šumavy - přístavba, nástavba a stavební úpravy Muzeum Šumavy Sušice 9 089 749,49 3.3 25 995 705,00 CZ.1.14/3.3.00/05.01567 Podpora rozvoje služeb a marketingu SKI areálu Špičák SPORT SERVICE, spol. s r.o. 1 333 668,00 CZ.1.14/3.3.00/05.01562 Stezky zdraví v Plzeňském kraji Sdružení rozvojových aktivit 4 263 000,00 CZ.1.14/3.3.00/05.01570 Do Plzeňského kraje za přírodou, tradicemi a gastronomií Plzeňský kraj 10 364 005,00 CZ.1.14/3.3.00/05.01390 Plzeň - výtvarná, Plzeň evropské hlavní město kultury 2015 statutární město Plzeň 10 035 032,00 3 535 948 815,24 Celkem 1 999 255 774,70 Pozn. Predikce neobsahuje projekty z aktuálně vyhlášených výzev a dále projekty z plánovaných výzev, které mohou být financovány rovněž v roce 2013, a to v závislosti na podmínkách, které budou součástí uzavřených smluv. Schválený rozpočet RRRSJ na rok 2013 10