NRozpočet města Vlašim na rok 2014 Příjmy daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost 24 700 1112 Daň z příjmů fyzických osob - OSVČ 2 000 1113 Daň z příjmů fyzických osob - kapitálové výnosy 2 400 1121 Daň z příjmů právnických osob 24 600 1211 Daň z přidané hodnoty 53 000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obec 8 132 1511 daň z nemovitostí 6 500 1332 poplatky za znečišťování ovzduší 10 1334 odvody za odnětí půdy 5 1341 poplatek ze psů 250 1343 poplatek za užívání veřejného prostrostranství 80 1344 poplatek ze vstupného 35 1345 poplatek z ubytovací kapacity 150 1351 výtěžek z provozu loterií 510 1353 příjmy za zkoušky - řidičské oprávnění 500 1355 odvody z výherních hracích přístrojů 6 800 1359 odvody - ekologická daň 1 1361 správní poplatky 6 166 daňové příjmy celkem 135 839 dotace: pol. UZ neinvestiční 4112 ze státního rozpočtu na výkon státní správy 18 661 4121 od obcí na žáky mateřských škol 215 4121 od obcí za výkon státní správy 15 4116 13101 od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce 114 4116 13234 od Úřadu práce - (Evropský sociální fond) 60 dotace na volby do Evropského parlamentu 225 dotace na volby do zastupitelstva obce 225 4116 29004 dotace.na výsadbu melior. a zpevňovacích dřevin 26 4116 29008 dotace na činnost odborného lesního hospodáře 395 14336 dotace na integraci azylantů 84 13344 ddotace na standard.v obl.sociá.lprávní ochr.dětí 1 698 4132 převod z depozit. účtu (nevyčerp.prostř.na mzdy 980 neivestiční dotace celkem: 22 699
dotace: investiční: 4216 na zateplení Základní školy Sídliště 7 351 4216 na nákup promítacího zařízení do kina 300 4216 na akci "Návštěvnická infrastruktura EVL Blanice" 9 740 investiční dotace celkem: 17 391 transfery a dotace celkem: 40 089 Nedaňové příjmy: ODPA I. Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství 600 z toho: 1032 pronájem lesních pozemků-vlašimské měst. lesy 600 2. Průmysl, doprava, komunikace, pitná voda, kanalizace 9 768 z toho: 2310 pronájem - VHS zásobování pitnou vodou 3 600 2321 pronájem - VHS kanalizační sítě 4 760 2*** sankce, náhrady - doprava, stavebnictví 983 2212 pronájem parkovacích míst 355 2219 příspěvek na MHD od Tesco 70 3. Služby pro obyvatelstvo 24 436 z toho: 33** kultura - sankce 5 3429 dar pro klub důchodců 10 3612 pronájem bytů včetně služeb 17 000 3613 pronájem nebytových prostor vč.služeb a nemov 6 225 3639 věcná břemena, výpisy - Czech point 215 pronájmy movitých věcí, pozemků,krátk.pronájm 880 3745 prodej dřeva 100 37** správa v ochraně životního prostředí-sankce 1 5. Veřejný pořádek - městská policie 219 z toho: 5311 městská policie - pokuty 219 6. místní správa a samospráva, finanční operace 420 z toho: 6171 přijaté pojistné náhrady, sankce 219 6310 finanční operace - příjmy z úroků 151 6409 ostatní nedaňové příjmy 50 Nedaňové příjmy celkem: 35 443 kapitálové příjmy: prodej pozemků 4 651 prodej bytů 10 000 příjmy z prodeje nemovitostí 2 500 kapitálové příjmy celkem: 17 151 příjmy celkem: 228 522 tis. Kč
Výdaje v tis.kč provoz. opravy ODPA celkem: výdaje investice I. Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství 678 678 z toho: 1014 kynologové, deratizace, odchyt a péče o zvířata 183 1036 použítí dotace - činnost lesních hospodářů 395 1037 použití dotace- zpevňovací a meliorační dřeviny 26 1070 rybářství, myslivost 74 2. Průmysl, doprava, komunikace, pitná voda, kanalizace 34 924 3 624 31 300 z toho: 2212 silnice, komunikace - opravy, investice 14 000 2219 chodníky, parkoviště a cyklostezky 225 5 800 221* rezerva na investice v dopravní infrastruktuře 2 000 2221 příspěvek na provoz MHD 1 191 příspěvek na dopravní obslužnost - BENE-BUS 2 013 22** ostatní záležitosti dopravy, semafor 40 300 2310 zásobování pitnou vodou 100 3 200 2321 kanalizační sítě 55 4 200 2334 revitalizace rybníků 300 2341 revitalizace říčních systémů 1 500 3. služby pro obyvatelstvo 147 242 71 197 76 044 z toho: 31. mateřské školy, základní školy, školní jídelny 45 437 13 130 32 307 z toho: 3111 Mateřské školy - příspěvkové organizace Ke Spravedlnosti - Kolonka 1 000 150 K Vodárně 600 900 Velíšská 1 850 900 Sedmikráska - Domašín 380 200 Vorlina 700 200 3113 Základní školy - příspěvkové organizace Sídliště - příspěvek na provoz, zateplení budovy, okna, topen 3 200 24 457 Vorlina - příspěvek na provoz, rekonstrukce WC 3 000 2 500 3141 Školní jídelny - příspěvkové organizace Sídliště 1 200 800 Vorlina 1 200 3231 budova Základní umělecké školy 200 31** investiční rezerva v oblasti školství 2 000 33.kultura, církve sdělovací prostředky 15 761 9 511 6 250 z toho: 3312 hudební činnost - příspěvek na koncerty 80 3313 filmová tvorba - kino pronájem, promítací zařízení 162 1 900 3314 Městská knihovna - příspěvková organizace 2 500 50 3315 činnost muzeí 100 300 3319 kulturní akce, videoročenka, tiskoviny, propagace, příspěvky 818 3322 zámek 2 000 3326 místní kulturní památky 1 000 3330 církve - příspěvek 300
3349 Vlašimský zpravodaj 550 3392 KD Blaník, Infocentrum, Spolkový dům - příspěvková organiza 3 920 1 000 příspěvek na májové slavnosti 700 3399 ostatní služby v kultuře, web, kronika 201 sbor pro občanské záležitosti 100 34. tělovýchova, zájmová činnost a rekreace 19 361 12 365 6 996 z toho: 3412 sportovní areály na Lukách a Kollárova 650 1 600 údržba a rekonstrukce dětských hřišť 500 2 000 Sportovní zařízení města Vlašim - příspěvková organizace 2 350 3 254 3419 FC Graffin- provoz sportovního areálu 1 200 činnost mládežnických družstev FC Graffin 800 příspěvky sportovním oddílům: lední hokej 1 000 hokejbal 400 atletika 100 SKTS 400 příspěvek - TJ Sokol Vlašim a Domašín 200 3421 MěDDM - příspěvková organizace - provozní příspěvek 2 650 50 3429 klub důchodců 115 34** rezerva na podporu volnočasových aktivit 2 000 35. zdravotnictví 6 571 500 6 071 z toho: 3511 areál polikliniky - opravy, investice 500 6 071 36. bytové a nebytové hospodářství, komunál.služ., územní roz 40 573 29 693 10 880 z toho: 3612 bytové hospodářství 10 103 5 000 3613 nebytové hospodářství 3 050 1 200 3631 veřejné osvětlení - opravy, investice 1 500 3632 hřbitov 600 3633 místní inženýrské sítě 980 3634 zásobování teplem 400 3635 územní plánování 250 3639 údržba komunikací, veř.zeleně,nádračí - TS, s.r.o. 14 000 36** výdaje související s prodejem nemovitostí 1 850 3639 příspěvek Mikroregion, MAS 140 36** ostatní záležitosti v bydlení a komunál.ních záležitostech 300 700 invest.rezerva v oblasti územního a komunálního rozvoje 500 37. nakládání s odpady, chráněné části přírody, veřejná zeleň 19 539 5 999 13 540 z toho: 3722 odpadové hospodářství - sezónní kontejnery 250 1 450 3723 ostatní odpad 30 3741 chráněné části přírody - záchranné programy 80 3744 protipovodňová opatření 300 3745 veřejná zeleň - údržba projektů, spoluúčasti na projektech 1 500 850 "Návštěvnická infrastruktura EVL Blanice"(dotace) 10 840 Správa zámeckého parku - provoz, opravy, investice 3 689 400 3749 ochrana přírody 100 3792 ekologická výchova 50 4. sociální oblast 4 530 4 530 z toho: 4329 prevence kriminality 40
4342 nájemné azylanti - (dotace) 60 4349 projekt - sociálně právní ochrana dětí (z dotace) 2 250 4351 pečovatelská služba - příspěvek, úklid 2 180 5. Bezpečnost a veřejný pořádek 3 522 3 292 230 z toho: 5311 městská policie 2 465 230 5512 dobrovolní hasiči 827 6. místní správa a samospráva 65 969 61 879 4 090 z toho: 6112 zastupitelstvo obce, komise 3 170 6115 komunální volby 225 6117 volby do Parlamentu EU 225 6171 činnost místní správy - mzdové náklady včetně odvodů a OOV 45 920 energie, materiiál, opravy, investice 3 287 2 500 služby, poradenství, konzultace 1 688 stravenky, cestovné, školení, reprefond, náhrady za nemoc 2 780 informační technologie - provoz, servis, licence, služby 4 066 90 geometrické plány, znalecké posudky, výkup nemovitostí 518 1 500 finanční operace a ostatní činnosti 18 647 18 647 z toho: 6310 úroky z úvěru a směnečného programu, bankovní poplatky 1 600 6320 pojištění majetku 1 300 6330 příděl do sociálního fondu 785 6399 platby daní do státního rozpočtu 11 592 6409 příspěvky neziskovým organizacím 1 120 bezúročná půjčka MAS 750 rezerva provozní, krizová a investiční 1 500 celkem: 164 394 111 118 Výdaje celkem: 275 512 tis. Kč rekapitulace, financování Příjmy celkem: Výdaje celkem: rozdíl P-V 228 522 tis. Kč -275 512 tis. Kč -46 990 tis. Kč 8124 splátky úvěrů: od ČSOB -1 600,00 tis. Kč splátky ze směnečného programu u ČS -8 030,00 tis. Kč přebytky hospodaření z minulých let 31 243,00 tis. Kč nevyčerpaný úvěr od ČS (zateplení polikliniky) 6 071,00 tis. Kč zapojení zůstatku Fondu rezerv a rozvoje 19 306,00 tis. Kč financování celkem: 46 990 tis. Kč Rozpočet byl schválen Zastupitelstvem Města Vlašim dne 24.2.2014