Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2010 Město Lipník nad Bečvou hospodařilo v roce 2010 dle rozpočtu schváleného zastupitelstvem města na zasedání konaném dne 15.12.2009 usnesením č. 617/2009 ZM 21. Rozpočet byl schválen na straně příjmů včetně financování i na straně výdajů ve shodné celkové výši 147.518.100,00 Kč. Hospodaření města za rok 2010 skončilo s finančním přebytkem ve výši 25.780.490,01 Kč, což koresponduje s konečným stavem vedeném v účetnictví na účtu 231, to jsou stavy finančních prostředků na bankovních účtech vedených v Komerční bance k 31.12.2010. Přehled naplnění a čerpání schváleného resp. upraveného rozpočtu města za rok 2010 je uveden v přílohách č. 1a, 1b, 1c, vývoj daňových příjmů je uveden v příloze 1d. V průběhu roku 2010 bylo přijato orgány města celkem 19 rozpočtových opatření (viz příloha č. 2) a upravený rozpočet města dosáhl konečné výše 200.182.915,95 Kč. příjmy vč. financ. výdaje rozdíl schválený rozpočet 147.518.100,00 147.518.100,00 upravený rozpočet 200.182.915,95 200.182.915,95 dosažená skutečnost 212.816.316,76 186.933.955,36 25.882.361,40 rozdíl: skutečnost upr. rozpočet 12.633.400,81-13.248.960,59 % plnění: upr. rozpočet / skutečnost 106,31 93,38 % plnění: skut. výdaje / skut. příjmy 87,84 změna stavu peněžních fondů (sociální fond) - 42.808,39 operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů - 59.063,00 Finanční přebytek před finančním vypořádáním se SR 25.780.490,01 Finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2010 25.780.490,01 Zastupitelstvo města na zasedání konaném dne 01.02.2011 usnesením č. 55/2011 ZM 3 schválilo celkovou výši finančního přebytku hospodaření města za rok 2010 před finančním vypořádáním se SR, vypořádání účelových prostředků přijatých v roce 2010 a zapojení finančních prostředků z přebytku hospodaření za rok 2010 do rozpočtu města na rok 2011. Finanční vypořádání města za rok 2010 /vratky/ v přehledu jsou uvedeny pouze transfery, které nebyly stoprocentně vyčerpány: účel dotace ÚZ poskytnuto vyčerpáno vratka SD příspěvek na péči 13 235 20.984.000,00 20.818.000,00-166.000,00 SD dávky sociální péče 13 306 8.990.000,00 8.611.831,00-378.169,00 sčítaní domů, bytů a lidu 98 005 27.856,00 0,00-27.856,00 V r a t k y c e l k e m - 572.025,00 Finanční přebytek hospodaření za rok 2010: finanční přebytek hospodaření před finančním vypořádáním se SR celkem 25.780.490,01 finanční vypořádání účelových prostředků se SR celkem - 572.025,00 finanční prostředky k zapojení v roce 2011 do rozpočtu města celkem 25.208.465,01 Finanční vypořádání města za rok 2010 /doplatky/ u uvedených transferů došlo k překročení a je v rámci souhrnného finančního vypořádání se SR žádáno o jejich dokrytí: účel dotace ÚZ poskytnuto vyčerpáno doplatky volby do Parlamentu ČR 98 071 251.000,00 321.915,00 + 70.915,00 volby do zastupitelstev obcí 98 187 284.000,00 341.549,40 + 57.549,40 sociálně-právní ochrana dětí 98 216 821.522,00 1.061.229,00 + 239.707,00 C e l k e m + 368.171,40 Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2010 1
P ř í j m o v á č á s t r o z p o č t u P ř í j m y v č. f i n a n c o v á n í c e l k e m Daňové příjmy celkem pol. 1111 221.368.189,40 147.518.100,00 200.182.915,95 212.816.316,76 106,31 skutečnost 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % 82.376.524,85 79.300.000,00 84.241.747,00 84.647.280,01 100,48 skutečnost 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 0701 1.055.227,43 1.120.000,00 1.120.000,00 1.170.200,09 104,48 0702 12.213.115,12 13.000.000,00 13.000.000,00 12.516.181,70 96,28 - ORJ 0701 příjem daně dle 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní (dále jen RUD ), podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů (dle počtu zaměstnanců), vývoj daňových příjmů vč. meziročního porovnání je uveden v příloze č. 1d, - ORJ 0702 příjem daně dle 4 odst. 1 písm. c) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, podíl na 21,40 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně podle zákona o daních z příjmů, viz příloha č. 1d, pol. 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti 0711 688.960,08 790.000,00 440.000,00 522.589,17 118,77 0712 1.403.496,95 1.850.000,00 2.200.000,00 3.673.486,35 166,98 - ORJ 0711 příjem daně dle 4 odst. 1 písm. e) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, podíl na 21,40 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob sníženého o výnosy uvedené v 4 odst. 1 písm. c) a d), viz příloha č. 1d, - ORJ 0712 příjem daně dle 4 odst. 1 písm. g) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, 30 % z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob, které mají na území obce bydliště (trvalý pobyt) ke dni jejich splatnosti, a výnosu daně (vyrovnání a dodatečně přiznaná nebo dodatečně vyměřená daň) z příjmů fyzických osob, které měly na území obce bydliště k poslednímu dni zdaňovacího období, k němuž se daňová povinnost vztahuje, viz příloha č. 1d, pol. 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1.144.042,73 1.130.000,00 1.130.000,00 1.145.435,43 101,37 - příjem daně dle 4 odst. 1 písm. d) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, podíl na 21,40 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby, s výjimkou výnosů uvedených v 4 odst. 1 písm. c), viz příloha č. 1d, pol. 1121 Daň z příjmů právnických osob 14.268.121,46 14.690.000,00 14.690.000,00 13.960.431,24 95,03 - příjem daně dle 4 odst. 1 písm. f) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, podíl na 21,40 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob, s výjimkou výnosů uvedených v 4 odst. 1 písm. h) a v 3 odst. 1 písm. a), viz příloha č. 1d, pol. 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 7.850.850,00 0,00 4.474.000,00 4.474.000,00 100,00 - příjem daně dle 4 odst. 1 písm. h) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2010 2
pol. 1211 Daň z přidané hodnoty 27.749.310,06 28.900.000,00 28.900.000,00 30.105.490,90 104,17 - příjem daně dle 4 odst. 1 písm. b) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, podíl na 21,40 % z celostátního hrubého výnosu DPH, viz příloha č. 1d, pol. 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 7.700,00 4.000,00 4.000,00 4.800,00 120,00 - poplatky za vnášení znečišťujících látek do ovzduší předepsané 3 znečišťovatelům podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, pol. 1333 Poplatky za uložení odpadů 2.613.735,00 2.120.000,00 3.423.000,00 3.755.870,50 109,72 - poplatky dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ze skládky na katastru města (skládka AVELI), pol. 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 13.800,00 0,00 7.747,00 8.204,00 105,90 - zahrnuje poplatky za dočasně nebo trvale odnímanou půdu dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdní fondu, rozhodnutí vydáno 21 žadatelům, pol. 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 4.034.532,00 4.408.000,00 4.408.000,00 4.110.077,00 93,24 - výběr místního poplatku na podkladě obecně závazné vyhlášky a 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, dosažená skutečnost se skládá z poplatku za r. 2010 (3.689.517,00 Kč) a vymožených pohledávek (420.560,00 Kč), pohledávky k 31.12.2010 celkem činí 1.157.115,00 Kč, pol. 1341 Poplatek ze psů 215.598,00 210.000,00 211.899,00 233.372,00 110,13 - výběr místního poplatku na podkladě obecně závazné vyhlášky a 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, dosažená skutečnost se skládá z poplatku za r. 2010 (218.443,00 Kč) a vymožených pohledávek (14.929,00 Kč), pohledávky k 31.12.2010 činí 16.396,00 Kč, pol. 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 114.602,00 66.000,00 66.000,00 102.599,00 155,45 - výběr místního poplatku na podkladě obecně závazné vyhlášky a 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, pohledávky k 31.12.2010 činí 545,00 Kč, pol. 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj VHP 935.038,00 850.000,00 560.560,00 588.278,00 104,94 0999 JTHZ 0,00 0,00 0,00 93.050,00 0,00 ORG ORJ - výběr na podkladě obecně závazné vyhlášky a 10a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, rozšířeno od 21.09.2010 o místní poplatky z jiných technických hracích zařízení (dále jen JTHZ ), na podkladě zákona č. 183/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., JTHZ povoluje MF ČR, změna je právně nepropracována, je provázena značnými problémy ze strany provozovatelů, očekávána změna loterijního zákona by měla problémy odstranit; pohledávky JTHZ činí 175.292 Kč, pol. 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 581.206,00 520.000,00 337.741,00 337.741,00 100,00 - příjem podle 4 odst. 2 zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, výše je závislá na vykázaném hospodářském výsledku provozovatele, určeno ke krytí městem poskytovaných grantů, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2010 3
pol. 1353 Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 345.100,00 300.000,00 230.000,00 244.700,00 106,39 - příjem dle 39a zák. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, 289 zkoušek prvožadatelů, 92 opravných zkoušek, pol. 1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 0722 7.200,00 5.000,00 0,00 - vydávání loveckých lístků přeřazeno pod správní poplatky, pol. 1361 Správní poplatky 2.972.385,00 3.600.000,00 3.605.000,00 2.454.305,00 68,08 - příjmy podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, příjmy vč. meziročního porovnání jednotlivých správních poplatků jsou uvedeny v příloze č. 3., k nim stručný komentář: - ORJ 1 novela živnostenského zákona č.130/2008 Sb. změnila způsob vydávání živnostenských oprávnění, platí se za vstup do podnikání - při prvním vstupu 1.000 Kč a za další 500 Kč, a to bez ohledu na počet živností, přidání oboru volné živnosti je bez poplatku, před novelou za každý živnostenský list 1.000 Kč, za koncesi 2.000 Kč a byly vydávány na každou činnost zvlášť, - ORJ 2 využívány zjednodušující postupy, které přinesl zákon č. 183/2006 Sb., tj. řešení řady případů cestou opatření a nikoliv správním rozhodnutím, opatření nejsou zpoplatněna, - ORJ 3 nárůst žádostí v r. 2010 vydáno 33 územních rozhodnutí, v r. 2009 24, přestože je umísťování staveb podle nové právní úpravy často řešeno územním souhlasem, který bohužel není zpoplatněn, došlo ke zvýšení počtu vydaných územních rozhodnutí, - ORJ 4 a 5 nepodány žádné žádosti, - ORJ 6 poplatek za žádost o provedení ověření listin, podpisů, identifikaci osoby, v r. 2010 bylo podáno o 288 žádostí méně než v r. 2009, - ORJ 7 pokles žádostí občanů, - ORJ 8 výše poplatku je dána dobou trvání záboru a stavebníci se snaží dostat do co nejkratší doby tak, aby poplatek byl co nejnižší, oproti roku 2009 došlo k drobnému nárůstu, - ORJ 9 žádná žádost, změny v užívání byly řešeny formou souhlasu, který není zpoplatněn, - ORJ 10 stavby povolované po 01.01.2007 již nevyžadují kolaudační rozhodnutí, ale pouze kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu, tyto úkony nejsou zpoplatněny, - ORJ 11 poplatek za provedení úkonů spojených s činností matriky, mírný nárůst žádostí, - ORJ 12 výrazný pokles VHP, které jsou nahrazovány výherními loterními terminály (povoluje MF ČR), z terminálů město nemá správní poplatky, - ORJ 13 nárůst o 33 žádostí, - ORJ 14 pokles o 56 žádostí, - ORJ 15 pokles žádostí občanů, - ORJ 16 vydány celkem 4 souhlasy, tj. o 3 více než v r. 2009, - ORJ 17 změna zákona, neplatí se za děti, zápis titulů a výměnu platnosti OP (pokles o 435), - ORJ 18 podány pouze dvě žádosti, - ORJ 19 mírný nárůst, k cestování po zemích EU je možné využívat občanského průkazu, - ORJ 21 vydáno celkem 59 průkazů, mírný nárůst 360,00 Kč, - ORJ 22 pokles žádostí občanů, - ORJ 23 je nakupováno méně automobilů, meziročně podáno méně žádostí občanů, - ORJ 24 zavedením poplatku na likvidaci autovraků stále klesá dovoz ojetých vozidel, - ORJ 25 pokles o jednu žádost (z 8 na 7), - ORJ 26 nepodána žádná žádost, - ORJ 27 a 28 podáno po jedné žádosti (1x registrace autoškoly a 1x registrace autotaxi), - ORJ 29 vydáno 92 stavebních povolení ŽP, tj. nárůst o 12 žádostí, - ORJ 30, 31, 32 odvislé od žádostí občanů, mírný nárůst, - ORJ 33, 34, 35 pokles žádostí občanů (v r. 2008 proběhla povinná výměna, v r. 2009 a r. 2010 vydány jen novým žadatelům a při změnách údajů), - ORJ 36 podána pouze jedna žádost, - ORJ 37 mírný nárůst, v r. 2010 celkem 5 žádostí, - ORJ 38 nepodána žádná žádost, - ORJ 39 vydáno 128 rybářských lístků, nárůst o 18 ks, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2010 4
- ORJ 40 nárůst o 4 žádosti, - ORJ 42 meziročně podáno méně žádostí občanů, - ORJ 43 zavedeno od r. 2010, - ORJ 44 stav stejný jako v r. 2009, jedna žádost, - ORJ 45 vydáno 9 loveckých lístků, pokles o 6 lístků, pol. 1511 Daň z nemovitosti 4.162.505,02 5.737.000,00 5.433.800,00 5.146.468,63 94,71 - příjem daně dle 4 odst. 1 písm. a) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, výnos daně z nemovitostí, které se nachází na katastrálním území města, výběr daně je plně v režii finančního úřadu, viz příloha č. 1d, Nedaňové příjmy celkem 27.731.139,64 22.321.430,00 27.165.836,00 28.071.822,40 103,34 skutečnost 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % 1014 Ozdravování hospod. zvířat, polních a spec. plodin a zvláštní veterin. péče pol. 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0316 2.000,00 0,00 600,00 900,00 150,00 - příjem v přestupkovém řízení za týrání zvířat 5 případů, pol. 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0416 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 - příjem za náklady řízení (týrání zvířat), 1032 Podpora ostatních produkčních činností pol. 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 10.000,00 10.000,00 26.603,00 266,03 - příjmy z prodeje dříví v k. ú. Podhoří a Loučka, 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky pol. 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 800,00 800,00 734,00 734,00 100,00 - podíl z úhrady dobývacího prostoru dle skutečné výměry dobývacího prostoru v kamenolomu Podhůra dle 32a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), 2143 Cestovní ruch pol. 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 35.081,40 30.000,00 25.000,00 25.752,47 103,01 - doprodej kalendáře na r. 2010 Hasiči, prodej kalendáře na r. 2011 Výtvarníci a z prodeje propag. předmětů turistický suvenýr, pohlednice střešní zahrady, karta KČT, publikace Putování dějinami, cykloznámky, štítky na hůl, pamětní mince, publikace Od gotiky cesta, katalog Kov ve městě VI., prezentační komplet (mapa + pohlednice), maňásek Tilinka, hrnky s dětskou kresbou, 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách pol. 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0303 3.500,00 0,00 24.000,00 25.000,00 104,17 0310 2.700,00 0,00 4.800,00 4.800,00 100,00 - sankční platby na základě rozhodnutí stavebního (ORJ 0303) a živnostenského úřadu (ORJ 0310), Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2010 5
pol. 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0403 3.000,00 0,00 3.000,00 4.000,00 133,33 - příjmy náhrad nákladů správního řízení vedeného stavebním úřadem, 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací pol. 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6.600,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 100,00 - příjmy za vydané 3 parkovací karty, 2221 Provoz veřejné silniční dopravy pol. 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 74.590,00 60.000,00 60.000,00 63.000,00 105,00 - příspěvek dle smlouvy s Veolia Transport Morava, a. s., na údržbu autobusového nádraží, 2299 Ostatní záležitosti v dopravě pol. 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0301 651.700,00 600.000,00 715.000,00 767.141,00 107,29 - sankční platby na základě rozhodnutí odboru dopravy, pol. 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0401 52.844,00 40.000,00 54.900,00 61.400,00 111,84 - příjmy za náklady správních řízení vedených odborem dopravy, 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly pol. 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 181.150,00 172.000,00 180.397,00 180.397,00 100,00 - odvádění odpadních vod v místních částech, 3111 Předškolní zařízení pol. 2122 Odvody příspěvkových organizací 305 153.528,00 153.530,00 847.812,00 847.812,00 100,00 - příjem z odvodu příspěvkové organizace (dále jen PO ) dle 28 odst. 4 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Mateřská škola Lipník n/b., p. o., 3113 Základní školy pol. 2122 Odvody příspěvkových organizací 311 188.760,00 206.860,00 1.049.020,00 1.049.020,00 100,00 312 658.390,00 658.390,00 658.390,00 658.390,00 100,00 - příjmy z odvodů PO dle 28 odst. 4 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb., ORG 311 Základní a mateřská škola ul. Hranická Lipník n/b., p. o., a ORG 312 Základní škola ul. Osecká Lipník n/b., p. o., pol. 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0410 59.278,00 63.000,00 34.013,00 34.013,00 100,00 0411 32.164,00 33.000,00 30.188,00 30.188,00 100,00 - příjem příspěvků za žáky dle smluv a v souladu se Školským zákonem (obdoba pol. 4121), ORJ 0410 VÚ Libavá, ORJ 0411 Dětský domov Lipník n/b., Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2010 6
3121 Gymnázia pol. 2122 Odvody příspěvkových organizací 320 3.310,00 3.310,00 3.310,00 3.310,00 100,00 - příjem z odvodu PO dle 28 odst. 4 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb. Gymnázium Lipník n/b., p. o., 3231 Základní umělecké školy pol. 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 332 56.835,00 56.830,00 56.830,00 56.835,00 100,01 - příjem z pronájmu budovy Základní umělecké škole Antonína Dvořáka v Lipníku n/b., 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií pol. 2122 Odvody příspěvkových organizací 340 442.688,00 390.320,00 390.320,00 390.320,00 100,00 - příjem z odvodu PO dle 28 odst. 4 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb. SVČ Lipník n/b., p. o., 3316 Vydavatelská činnost pol. 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 3.383,00 5.000,00 3.300,00 3.383,01 102,52 - příjmy z prodeje knihy o Lipníku n/b. Klíč k Moravské bráně, 3319 Ostatní záležitosti kultury pol. 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 900,00 0,00 750,00 750,00 100,00 - příjmy z prodeje programového letáku *KDY*KDE*CO*, pol. 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 2.372,00 2.372,00 100,00 - příjem za poničené exponáty KOV ve městě VI., 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků pol. 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 117.277,50 80.000,00 91.400,00 98.128,00 107,36 - příjmy z prodeje Lipenských listů 41.253,00 Kč a v nich publikovaná inzerce 56.875,00 Kč, 3392 Zájmová činnost v kultuře pol. 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 23.768,00 15.000,00 17.000,00 25.340,00 149,06 - příjmy z pronájmů kulturních domů v Loučce (21.740,00 Kč) a Trnávce (3.600,00 Kč), 3412 Sportovní zařízení v majetku města pol. 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 75.001,00 60.000,00 60.000,00 60.001,00 100,00 - pronájem stadionu o. s. Spartak VTJ Lipník n/b. nájem 1,00 Kč, služby 60 tis. Kč, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2010 7
3612 Bytové hospodářství pol. 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 16.456.400,56 13.197.280,00 14.569.280,00 15.081.715,40 103,51 v tom 401 906.215,00 892.480,00 892.480,00 891.277,00 99,86 ORG ÚZ - příjmy z nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytových prostor, pol. 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0124 0,00 0,00 1.290,00 1.290,00 100,00 - příjmy z prodeje železného šrotu vyřazený majetek, pol. 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 651.646,08 0,00 655.096,00 664.457,10 101,42 v tom 401 25.208,00 0,00 66.260,00 66.261,00 100,00 ORG ÚZ - úhrady za spotřebu el. energie, plynu, vody a nákladů řízení vyfakturovaných za předchozí rok, 3613 Nebytové hospodářství pol. 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3.246.184,00 2.924.720,00 2.924.720,00 3.160.925,10 108,07 v tom 401 5.612,00 5.520,0 5.520,00 7.667,00 138,89 ORG ÚZ - příjmy z nájemného a záloh na služby spojené s užíváním nebytových prostor, pol. 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 89.908,03 0,00 55.322,00 55.322,00 100,00 - úhrady za spotřebu el. energie, plynu, vody a nákladů řízení vyfakturovaných za předchozí rok, 3636 Územní rozvoj pol. 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 16,00 16,00 100,00 - příjem nevyzvednuté úhrady za zřízení věcného břemene vodovod Podhůra východ, 3639 Komunální služby a územní rozvoj pol. 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 54.519,50 0,00 83.000,0 83.340,00 100,41 - náhrady za zřízení věcného břemene, pol. 2122 Odvody příspěvkových organizací 365 886.256,00 822.740,00 1.143.006,00 1.143.006,00 100,00 - příjem z odvodu PO dle 28 odst. 4 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb. TS Lipník n/b., p. o., pol. 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 517.612,25 450.000,00 510.000,00 519.880,50 101,94 - příjmy z pronájmu pozemků, pol. 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 - nájem plynovodu SMP NET s.r.o., Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2010 8
pol. 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0312 89.183,00 0,00 53.590,00 53.590,00 100,00 - smluvní pokuty za nesplnění podmínek smlouvy, případně záměrů, pol. 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0112 22.707,00 0,00 24.900,00 24.900,00 100,00 - refundace nákladů spojených s vyhotovením geometr. plánů a znalec. posudků v minulých letech, 3722 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny pol. 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0318 1.300,00 0,00 60.000,00 70.000,00 116,67 - sankční platby za nesplnění ohlašovací povinnosti, 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny pol. 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0306 41.500,00 0,00 4.400,00 4.400,00 100,00 - sankční platby uložené Českou inspekcí ŽP za porušení zákona o odpadech, pol. 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0406 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 100,00 - příjmy za náklady správních řízení vedených odborem životního prostředí, 4357 Domovy pol. 2122 Odvody příspěvkových organizací 362 1.477.450,00 1.477.450,00 1.477.450,00 1.477.450,00 100,00 - příjem z odvodu PO dle 28 odst. 4 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb. - Sociální služby Lipník n/b., p. o., 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 2329 Ostatní nedaňové příjmy 0,00 0,00 0,00 32,00 0,00 - příjem za jeden blok tiskopisu recepty na omamné látky, 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek pol. 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 142.200,00 80.000,00 80.000,00 94.100,00 117,63 - pokuty Městské policie Lipník n/b. (na místě zaplacené 51,8 tis., na místě nezaplacené 42,3 tis. Kč), pol. 2329 Ostatní nedaňové příjmy 2.489,00 0,00 1.054,00 1.966,00 186,53 - odprodej výstrojních součástek za zůstatkovou cenu, 5512 Požární ochrana dobrovolná část pol. 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 0,00 647,00 0,00 - přeplatek el. energie v HZ Podhoří, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2010 9
6171 Činnost místní správy pol. 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 133.378,21 70.000,00 53.000,00 60.200,00 113,58 - příjmy pokut na základě rozhodnutí odborů ( vnitřní věci 52.300,00, ostatní 7.900,00 Kč), pol. 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 180,00 0,00 250,00 550,00 220,00 - příjmy z prodeje železného šrotu vyřazený majetek, pol. 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 99.827,84 50.000,00 75.708,00 76.292,00 100,77 - příjmy náhrad nákladů správních řízení vedených odbory, pol. 2329 Ostatní nedaňové příjmy 37.500,00 60.000,00 35.865,00 37.800,00 105,40 - identifikovatelné, ale zcela nahodilé, netypické příjmy, které nelze zařadit na jinou položku, 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol. 2141 Příjmy z úroků 405.992,87 480.400,00 244.667,50 249.327,32 101,90 - příjmy z úroků z bankovních účtů města, pol. 2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend 0,00 0,00 481.000,00 481.000,00 100,00 - příjmy dividend TEPLO Lipník n/b., a. s. 6399 Ostatní finanční operace pol. 2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veř. rozpočtů 0,00 0,00 16.135,00 16.135,00 100,00 - příjem DPH za měsíc prosinec 2009, 6402 Finanční vypořádání minulých let pol. 2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veř. rozpočtů 229.193,00 0,00 278.150,50 278.150,50 100,00 - finanční vypořádání za r. 2009 volby (54.673,00) a sociálně-právní ochrana dětí (223.477,50), Kapitálové příjmy celkem 22.456.679,33 0,00 1.925.979,74 7.481.435,00 388,45 skutečnost 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % 3612 Bytové hospodářství pol. 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 12.522.503,50 0,00 1.322.750,00 6.031.294,00 455,97 - prodeje bytových jednotek v domech č.p. 959, 1091, 1118, 1064 a 1198, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2010 10
3639 Komunální služby a územní rozvoj pol. 3111 Příjmy z prodeje pozemků 7.474.311,00 0,00 585.229,74 1.432.141,00 244,71 ORJ ÚZ - prodeje pozemků, 5512 Požární ochrana dobrovolná část pol. 3119 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0132 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00 100,00 ORG ORJ ÚZ skutečnost 2008 schvál. rozpočet upravený rozpočet skutečnost % - prodej nefunkčního vozidla CAS 25, Přijaté dotace celkem příl. č. 4 65.864.906,66 50.116.000,00 74.019.412,44 73.509.412,44 99,31 skutečnost 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % pol. 4111 Neinvest. přijaté dotace ze Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu Celkem 1.338.467,00 0,00 1.620.678,00 1.620.678,00 100,00 98 005 0,00 0,00 27.856,00 27.856,00 100,00 98 071 1.122,00 0,00 251.000,00 251.000,00 100,00 98 116 255.059,00 0,00 236.300,00 236.300,00 100,00 98 187 0,00 0,00 284.000,00 284.000,00 100,00 98 216 842.286,00 0,00 821.522,00 821.522,00 100,00 - ÚZ 98 005 na přípravu sčítání lidu, domů a bytů v r. 2011, - ÚZ 98 071 volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, - ÚZ 98 116 na výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb, - ÚZ 98 187 volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí, - ÚZ 98 216 na výkon agendy státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, pol. 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Celkem 16.864.500,00 16.918.000,00 16.900.800,00 16.900.800,00 100,00 př. na výkon st. spr. 15.536.400,00 15.583.000,00 15.583.100,00 15.583.100,00 100,00 přísp. na školství 1.328.100,00 1.335.000,00 1.317.700,00 1.317.700,00 100,00 - příspěvek na výkon státní správy a na školství dle finančního vztahu SR k rozpočtu města, pol. 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Celkem 29.530.912,00 32.048.000,00 33.451.169,00 32.941.169,00 98,48 13 235 20.158.000,00 22.000.000,00 20.984.000,00 20.984.000,00 100,00 13 306 7.750.000,00 10.048.000,00 9.500.000,00 8.990.000,00 94,63 17 011 0,00 0,00 119.152,00 119.152,00 100,00 29 004 14.450,00 0,00 14.000,00 14.000,00 100,00 29 008 91.911,00 0,00 103.898,00 103.898,00 100,00 33 122 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00 100,00 34 002 214.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 100,00 34 053 72.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 100,00 34 054 1.175.000,00 0,00 1.424.000,00 1.424.000,00 100,00 34 070 5.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 100,00 Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2010 11
36 1 33 123 0,00 0,00 158.117,85 158.117,85 100,00 36 5 33 123 0,00 0,00 896.001,15 896.001,15 100,00 ÚZ skutečnost 2008 schvál. rozpočet upravený rozpočet skutečnost % - ÚZ 13 235 MPSV ČR příspěvek na péči oprávněným osobám, - ÚZ 13 306 MPSV ČR dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi, dle předpokladu čerpání roku 2010 MPSV v závěru roku částku 0,51 mil. Kč již nezaslalo, - ÚZ 17 011 MMR ČR Podpora při zajišťování dočasného náhr. ubytování a dalších souvisejících potřeb v důsledku povodně či jiné živelné pohromy určeno pro 4 domácnosti, - ÚZ 29 004 MZe ČR výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin, - ÚZ 29 008 MZe ČR na čin. odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho čin. hradí stát, - ÚZ 33 122 MŠMT ČR Program prevence kriminality projekt Nová třída (ZŠ Hr.), - ÚZ 34 002 MK ČR Podpora obnovy kulturních památek v rámci ORP 150 tis. Kč na obnovu a výměnu oken na budově gymnázia, - ÚZ 34 053 MK ČR z programu Veřejné informační služby knihoven VISK 3 na projekt Knihovna jako centrum celoživotního vzdělávání (MěK), - ÚZ 34 054 MK ČR z Programu regenerace MPR a MPZ uvolnilo pro město 1.275 tis. Kč na opravu městského opevnění (hradby jižní část) a 149 tis. Kč pro ostatní subjekty dle schválených projektů, - ÚZ 34 070 MK ČR z programu Knihovna 21. století, na projekt Host v knihovně aneb Knihovnické besední čtvrtky pro MěK 5 tis., na Dvořákův Lipník pro SVČ 10 tis. Kč, - ÚZ 32 1 33 123 MŠMT Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost EU peníze školám prostředky SR (ZŠ Os.), - ÚZ 32 5 33 123 MŠMT dtto EU peníze školám prostředky EU (ZŠ Os.), pol. 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí celkem Celkem 0901 1.198.639,00 1.150.000,00 1.002.491,00 1.002.491,00 100,00 ORJ skutečnost 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % z toho: pol. 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí za přestupky Celkem 0901 36.100,00 0,00 44.200,00 44.200,00 100,00 ORJ skutečnost 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % 5011 Bohuslávky 900,00 0,00 400,00 400,00 100,00 5023 Dolní Újezd 5.900,00 0,00 8.300,00 8.300,00 100,00 5034 Jezernice 1.600,00 0,00 5.800,00 5.800,00 100,00 5059 Osek n/b. 7.700,00 0,00 6.300,00 6.300,00 100,00 5081 Soběchleby 5.000,00 0,00 6.300,00 6.300,00 100,00 5093 Týn n/b. 5.300,00 0,00 4.700,00 4.700,00 100,00 5098 Veselíčko 3.200,00 0,00 12.400,00 12.400,00 100,00 ORG obec skutečnost 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % - příjmy z veřejnosprávních smluv za projednávání přestupků uzavřených s jednotlivými obcemi, pol. 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí za žáky Celkem 0902 1.162.539,00 1.150.000,00 958.291,00 958.291,00 100,00 ORJ skutečnost 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % 5011 Bohuslávky 171.108,00 186.000,00 105.146,00 105.146,00 100,00 5023 Dolní Újezd 181.559,00 208.000,00 101.322,00 101.322,00 100,00 5026 Hlinsko 95.795,00 70.000,00 119.358,00 119.358,00 100,00 5034 Jezernice 242.329,00 237.000,00 207.112,00 207.112,00 100,00 5036 Kladníky 47.979,00 40.000,00 60.212,00 60.212,00 100,00 5043 Lhota 101.587,00 106.000,00 81.041,00 81.041,00 100,00 5054 Oldřichov 5.031,00 7.000,00 0,00 5060 Paršovice 0,00 0,00 2.059,00 2.059,00 100,00 5073 Radotín 8.410,00 2.000,00 6.469,00 6.469,00 100,00 5093 Týn nad B. 273.726,00 266.000,00 236.159,00 236.159,00 100,00 5098 Veselíčko 35.384,00 28.000,00 39.413,00 39.413,00 100,00 ORG obec skutečnost 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % - dotace přijaté na základě smluv s jednotlivými obcemi a v souladu se Školským zákonem, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2010 12
pol. 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Celkem 1.234.295,00 0,00 1.412.849,00 1.412.849,00 100,00 skutečnost 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % 00 008 16.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 100,00 00 009 0,00 0,00 449.000,00 449.000,00 100,00 00 018 0,00 0,00 25.313,00 25.313,00 100,00 00 112 26.500,00 0,00 60.000,00 60.000,00 100,00 00 114 10.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 100,00 00 204 524.348,00 0,00 469.648,00 469.648,00 100,00 00 212 242.103,00 0,00 165.000,00 165.000,00 100,00 00 500 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 100,00 00 608 0,00 0,00 53.000,00 53.000,00 100,00 14 004 28.262,00 0,00 14.503,00 14.503,00 100,00 14 005 20.000,00 0,00 13.785,00 13.785,00 100,00 98 006 0,00 0,00 67.600,00 67.600,00 100,00 ORG ORJ ÚZ skutečnost 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % - ÚZ 00 008 zajištění akceschopnosti JSDH, - ÚZ 00 009 řešení krizové situace povodeň, - ÚZ 00 018 řešení škod vzniklých při povodních v květnu a červnu na vybavení JSDH, - ÚZ 00 112 realizace Programu podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ol. kraje pro rok 2010 ZŠ Hr. 30 tis. - V přírodě o přírodě, ZŠ Os. 30 tis. - Týden pro přírodu, - ÚZ 00 114 Talent Olomouckého kraje 2010 (Gym), - ÚZ 00 204 zajištění regionálních funkcí knihoven /MěK/, - ÚZ 00 212 Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji Kov ve městě V. (100 tis.), pro SVČ: Záhorské folklorní slavnosti (20 tis.), Dvořákův Lipník (20 tis.), Letní přehlídka amatérských kapel (15 tis.), pro MěK: 90 let Městské knihovny Lipník nad Bečvou (10 tis.), - ÚZ 00 500 Podpora cestovního ruchu projekt Zřízení webových stránek v TIC a rozšíření forem propagace (MěK), - ÚZ 00 608 akce Bezbariérový přechod pro chodce v ulici Loučské, - ÚZ 14 004 na odbornou přípravu JSDH (7.985,00 Kč), na zásahy mimo územní obvod bez povodňových škod (6.518,00 Kč), - ÚZ 14 005 oblast prevence kriminality projekt Kudy ve městě z nudy (realizace odbor SZ), - ÚZ 98 006 pokrytí výdajů vzniklých v souvislosti s povodněmi v květnu a červnu určeno JSDH, pol. 4134 Převody z rozpočtových účtů /konsolidace/ 324.281.667,31 0,00 0,00 307.008.456,73 skutečnost 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % - převody mezi bankovními účty města (mimo vlastní fondy), pol. 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Celkem 2.884.209,96 0,00 1.646.409,98 1.646.409,98 100,00 14 876 67.000,00 0,00 158.000,00 158.000,00 100,00 15 835 1.770.209,96 0,00 1.337.572,99 1.337.572,99 100,00 29 516 0,00 0,00 72.157,00 72.157,00 100,00 90 877 0,00 0,00 78.679,99 78.679,99 100,00 ÚZ - ÚZ 14 876 MV ČR Prevence kriminality, kamerový bod č. 8 v ul. Bratrská, - ÚZ 15 835 OPŽP Fond soudržnosti zateplení objektů MŠ Zahradní podíl EU, - ÚZ 29 516 MZe ČR zpracování lesních hospodářských osnov, - ÚZ 90 877 Operační program životního prostředí FS zateplení objektů MŠ Zahradní podíl SR, pol. 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad Celkem 8.553.753,70 0,00 17.985.015,46 17.985.015,46 100,00 Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2010 13
38 1 87 501 469.953,30 0,00 988.117,91 988.117,91 100,00 38 5 87 505 8.083.800,40 0,00 16.996.897,55 16.996.897,55 100,00 ÚZ - ÚZ 38 1 87 501 Regionální operační program (ROP) podíl SR rekonstrukce západního křídla zámku (konírna 841.221,67), revitalizace prostoru mezi ul. Bratrská a Osecká (49.671,83), Volnočasové centrum ZŠ Hranická (97.224,41), - ÚZ 38 5 87 505 ROP podíl EU rekonstr. západ. křídla zámku (konírna 14.470.093,49), revital. prostoru mezi ul. Bratrská - Osecká (854.419,43), Volnočasové centrum ZŠ Hranická (1.672.384,63), Financování celkem pol. 8115 22.838.838,92-4.284.130,00 12.765.140,77 19.015.906,91 148,97 skutečnost 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 27.738.194,92 0,00 17.049.270,77 23.413.862,91 137,33 0,00 141.200,00 141.200,00 0,00 0,00 - zapojení finančního přebytku hospodaření města za rok 2009 a prostředků z účelových fondů, pol. 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - 4.899.356,00-4.425.330,00-4.425.330,00-4.397.956,00 99,38 - výše splátek jednotlivých úvěrů a půjček jsou uvedeny v příloze č. 12., Vlastní fondy celkem pol. 2460 1.222.038,68 575.800,00 575.800,00 601.400,00 104,45 skutečnost 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 300 100.100,00 64.800,00 64.800,00 90.400,00 139,51 - přijaté splátky půjček od zaměstnanců do sociálního fondu, pol. 4134 Převody z rozpočtových účtů /konsolidace/ 538.000,00 511.000,00 511.000,00 511.000,00 100,00 - převod základního přídělu ze sociálního fondu ke krytí výdajů soc. fondu (konsolidace), Konsolidace celkem - 324.819.667,31-511.000,00-511.000,00-307.519.456,73 skutečnost 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % - převody mezi bankovními účty a převody z vlastních fondů a rozpočtových účtů, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2010 14
V ý d a j o v á č á s t r o z p o č t u V ý d a j e c e l k e m 198.025.868,75 147.518.100,00 200.182.915,95 186.933.955,36 93,38 skutečnost 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % Zemědělství a lesní hospodářství celkem 303.945,50 195.500,00 422.467,00 359.339,00 85,06 skutečnost 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, zvláštní veterinární péče Celkem 70.831,00 65.500,00 155.500,00 146.476,00 94,20 pol. 5139 Nákup materiálu 343 0,00 2.500,00 2.500,00 2.183,00 87,32 - granule pro psy, vodítka, obojky, 343 70.831,00 63.000,00 153.000,00 144.293,00 94,31 - poplatek Veterinární nemocnici za umístění a péči odchycených zvířat na k.ú. města, 1031 Pěstební činnost 460 68.898,00 50.000,00 30.000,00 9.648,00 32,16 - pěstební práce v lesích města, ochrana proti buření a zvěři, opravy oplocenek, 1032 Podpora ostatních produkčních činností 460 45.000,00 80.000,00 46.912,00 13.160,00 28,05 - těžba a přibližování dřeva v lesích města, probírky a prořezávky v porostech do 40 let, 1036 Správa v lesním hospodářství Celkem 108.861,00 0,00 190.055,00 190.055,00 100,00 pol. 5219 Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 460 29 004 14.450,00 0,00 14.000,00 14.000,00 100,00 460 29 008 91.911,00 0,00 103.898,00 103.898,00 100,00 - ÚZ 29 004 MZe ČR výsadba melioračních a zpevňujících dřevin, - ÚZ 29 008 MZe ČR činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho čin, hradí stát, pol. 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 460 29 516 0,00 0,00 72.157,00 72.157,00 100,00 ORG ORJ ÚZ skutečnost 2008 schvál. rozpočet upravený rozpočet skutečnost % - ÚZ 29 516 MZe ČR zpracování lesních hospodářských osnov, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2010 15
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem 21.878.630,61 2.889.400,00 10.090.088,00 9.731.454,01 96,45 skutečnost 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % 2143 Cestovní ruch Celkem 801.884,00 942.400,00 1.074.977,00 1.036.975,40 96,46 v tom pol. 5021 Ostatní osobní výdaje 431 2008 4.000,00 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00 - dohoda o provedení práce za překlady pro cestovní ruch, nebyl důvod a potřeba čerpat, pol. 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 441 26.791,00 0,00 1.320,00 1.320,00 100,00 - banner Prohlídky města s průvodcem, pol. 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 441 38.650,00 70.000,00 42.542,00 37.112,00 87,23 - prezentační komplet /mapa + pohlednice) (770,00), kalendář 2011 (30.300,00), maňásek Tilinka (5.292,00), hrnky s dětskou kresbou (750,00), pol. 5139 Nákup materiálu 415 0,00 0,00 500,00 444,00 88,80 441 104.976,50 140.000,00 157.215,00 146.782,00 93,36 - ORG 415 označení informačního centra, - ORG 441 dotisk barevné řady letáku ČJ (47.520,00), mapový leták Cyklostezka Bečva (2.500,00), grafické listy (3.500,00), nabídkový list na školní a rodinné výlety (3.196,00), rámečky ke grafickým listům (3.990,00), kalendář 2011 (60.600,00), pastelky (1.944,00), maňásek Tilinka (9.866,00), hrnky (346,00), igelitové tašky (4.656,00), papírové tašky (8.220,00) 415 10.366,00 60.000,00 36.000,00 16.050,00 44,58 441 71.909,00 70.000,00 110.839,60 110.551,00 99,73 - ORG 415 foto, kopírování, velkoplošný tisk, propagační tabule, - ORG 441 propagace na serverech Paseo group (4.791,00), prezentace v mapě Olomouckého kraje (8.760,00), dokumentace Cyklostezka Bečva (21.000,00), distribuce nabídkového letáku v Týdeníku Školství (2.000,00), grafika ke kalendáři 2011 (18.000,00), fotografie ke kalendáři 2011 (3.000,00), Tilinka na akcích města (1.500,00), propagace v rámci cyklostezky Bečva (15.000,00), údržba značení Cyklostezky Bečva (36.500,00), pol. 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 441 25.191,00 35.500,00 40.160,40 40.160,40 100,00 - roční členský příspěvek Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu (25.158,00 Kč), příspěvek na vyznačení Cyklostezky Bečva (15.002,40 Kč) pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 390 520.000,00 565.000,00 575.000,00 575.000,00 100,00 390 00 500 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 100,00 - neinv. přísp. Městská knihovna Lipník n/b., p. o. (MěK), pro Turistické informační centrum, - ÚZ 00 500 Podpora cestovního ruchu rozvoj Turistického informačního centra (TIC), Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2010 16
pol. 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku 415 2199 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 100,00 - náhrada ztracené dopravní značky u Trnávky, 2212 Silnice Celkem 16.249.619,31 120.000,00 1.564.135,00 1.441.994,83 92,19 pol. 5141 Úroky vlastní 444 66.081,25 34.000,00 23.000,00 15.845,14 68,89 444 2200 109.838,56 86.000,00 44.000,00 36.442,12 82,82 - úroky z úvěru na akci Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka, - ORJ 2200 úroky z úvěrů na akci Rekonstrukce přístupových cest k histor. jádru Lipník n/b., pol. 5171 Opravy a udržování 410 0,00 0,00 1.203.135,00 1.180.840,57 97,65 415 2235 0,00 0,00 135.000,00 119.867,00 88,79 415 2235 00 608 0,00 0,00 53.000,00 53.000,00 100,00 - ORG 410 oprava komunikace průtah Podhořím, - ORG 415 bezpečný přechod v ul. Loučská, - ORG 415, ÚZ 00 608 bezpečný přechod v ul. Loučská kryto dotací Ol. kraje, pol. 6121 Budovy, haly a stavby 415 2221 6.997,00 0,00 100.000,00 36.000,00 36,00 - Bratrská Osecká II., studie proveditelnosti, 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Celkem 2.159.833,60 119.000,00 5.156.214,00 5.051.801,80 97,97 pol. 5171 Opravy a udržování 400 0,00 0,00 46.349,40 46.349,40 100,00 345 2010 0,00 119.000,00 0,00 347 2010 12.483,10 0,00 23.000,00 22.994,40 99,97 - ORG 400 oprava před domem na nám. TGM č. 13, - ORG 345 přesun na ORG 365 (oprava chodníku v Loučce celkem za 1.759.688,00 Kč), - ORG 347 oprava chodníku v místní části N. Dvory, pol. 5179 Ostatní nákupy 415 2234 0,00 0,00 65.400,00 65.400,00 100,00 - cyklostezka Lipník n/b. Osek n/b. levý břeh studie, pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 365 0,00 0,00 2.486.682,00 2.486.682,00 100,00 365 00 009 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 100,00 - neinv. přísp. TS na opravy chodníků v Loučce (1.760.600,00), Piaristická (226.082,00), B. Němcové (500.000,00), - ÚZ 00 009 řešení krizové situace povodeň dotace kraje, oprava cyklostezky Škrabačkou, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2010 17
pol. 6121 Budovy, haly a stavby 415 36.890,00 0,00 572.640,00 468.234,00 81,76 415 2234 0,00 0,00 345.120,00 345.120,00 100,00 - chodník Podhoří I. etapa, - ORJ 2234 cyklostezka Lipník n/b. Osek n/b. levý břeh zpracování PD pro ÚŘ, pol. 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 365 2.110.460,50 0,00 1.467.022,00 1.467.022,00 100,00 - chodníky v ul. Novosady (1.067.674,00) a Souhradní (289.348,00), PD na Komenského sady a kolem parc. pana Kobedy (110.000,00), 2221 Provoz veřejné silniční dopravy Celkem 1.249.000,00 1.226.000,00 1.181.000,00 1.176.000,00 99,57 pol. 5171 Opravy a udržování 346 2010 0,00 45.000,00 0,00 ORG ORJ ÚZ skutečnost 2008 schvál. rozpočet upravený rozpočet skutečnost % - přesun na chodník v Podhoří ( 2219, pol. 6121), pol. 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 450 1.249.000,00 1.181.000,00 1.181.000,00 1.176.000,00 99,57 - na základě smlouvy o závazku veřejné služby s Veolia Transport Morava a. s., 2223 Bezpečnost silničního provozu Celkem 18.703,00 28.000,00 28.000,00 17.398,00 62,14 pol. 5139 Nákup materiálu 450 1.339,00 2.000,00 2.000,00 1.320,00 66,00 - BESIP letáčky na akci Na kole jen s přilbou, pol. 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 450 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 - BESIP školení k doprovodům dětí nebylo realizováno, 450 2.469,00 3.000,00 3.000,00 2.923,00 97,43 - BESIP servis dětských jízdních kol pro výuku na dětském dopravním hřišti, pol. 5194 Věcné dary 450 14.895,00 20.000,00 20.000,00 13.155,00 65,77 - BESIP nákup cen do soutěží blikačky na jízdní kola, reflexní prvky, 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 450 12.900,00 20.000,00 20.000,00 2.500,00 12,50 - přepravné (odtah) autovraku, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2010 18
2299 Ostatní záležitosti v dopravě Celkem 50,00 30.000,00 30.000,00 10.460,00 34,86 pol. 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 450 0,00 20.000,00 20.000,00 8.960,00 44,80 - znalečné pro řešení dopravních nehod, 450 50,00 10.000,00 10.000,00 1.500,00 15,00 - překlad z polštiny pro řešení dopravních přestupků, 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Celkem 878.618,20 309.000,00 789.588,00 789.487,98 99,98 460 310.481,20 309.000,00 361.588,00 361.588,00 100,00 - provoz kanalizací a rozbory odpadních vod u výústí kanalizací v místních částech, pol. 5171 Opravy a udržování 345 2010 0,00 0,00 10.000,00 9.900,00 99,00 400 0,00 0,00 385.000,00 384.999,98 99,99 460 00 009 0,00 0,00 32.875,00 32.875,00 100,00 - ORG 345 oprava kanalizačního příkopu, - ORG 400 sídliště DUKLA (269.771,76), pod nemocnicí (97.018,22) a v ul. M. J. Husa (18.210,00), - ORG 460 oprava kanalizační klapky v N. Dvorech kryto dotací kraje, pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 365 00 009 0,00 0,00 125,00 125,00 100,00 - oprava propustku v Ořechách po povodni, 2333 Úpravy drobných vodních toků Celkem 458.210,00 50.000,00 211.174,00 177.680,00 84,14 pol. 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 460 0,00 0,00 3.000,00 2.480,00 82,66 460 00 009 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 100,00 - pořízení česla na biologický rybník v N. Dvorech, ÚZ 00 009 krytí dotací kraje, 460 00 009 0,00 0,00 14.585,00 14.585,00 100,00 - vyčištění výtoku rybníka v N. Dvorech kryto dotací kraje, pol. 5171 Opravy a udržování 460 64.558,00 50.000,00 30.000,00 13.026,00 43,42 460 00 009 0,00 0,00 66.000,00 66.000,00 100,00 - oprava protipovodňové hrázky v Lipníku n/b., ÚZ 00 009 krytí dotací kraje, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2010 19
pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 365 00 009 0,00 0,00 11.589,00 11.589,00 100,00 - oprava propustku v Ořechách po povodni pol. 6121 Budovy, haly a stavby 415 339.745,00 0,00 70.000,00 54.000,00 77,14 - protipovodňová hrázka pravý břeh Bečvy od mostu po areál TS, ochrana ulic Na Bečvě a Za porážkou, PD posouzení vlivů na ŽP, 2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl Celkem 30.000,00 30.000,00 30.000,00 23.400,00 78,00 pol. 5139 Nákup materiálu 460 30.000,00 0,00 24.000,00 23.400,00 97,50 - povodňová činnost nákup protipovodňových pytlů, 460 0,00 30.000,00 6.000,00 0,00 0,00 - nebyl důvod a potřeba čerpat, 2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 460 0,00 15.000,00 5.000,00 3.756,00 75,12 - studie, posudky ve vodním hospodářství, Služby pro obyvatelstvo celkem 88.840.134,74 51.145.220,00 95.818.483,54 89.603.680,40 93,51 skutečnost 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % 3111 Předškolní zařízení Celkem 9.757.225,00 1.073.500,00 4.832.682,00 4.832.086,00 99,98 pol. 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 415 2212 0,00 0,00 6.500,00 6.500,00 100,00 - vyjádření en. auditora pro MŠ Na Zelince, pol. 5179 Ostatní nákupy 415 0,00 0,00 31.000,00 31.000,00 100,00 - podklady pro žádost o dotaci včetně zpracování žádosti pro MŠ Na Zelince, pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 305 1.058.000,00 1.073.500,00 2.195.270,00 2.195.270,00 100,00 - neinv. přísp. poskytnutý městem org. Mateřská škola Lipník nad Bečvou, p. o., Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2010 20