SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2012

SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2012 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního roku. Rozpočet městské části je zpracován v souladu se zákony č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění a č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze v platném znění. Členění rozpočtu odpovídá vyhlášce Ministerstva financí ČR č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě v platném znění. Rozpočet městské části zahrnuje předpokládané finanční zdroje a finanční potřeby pro daný rok. Návrh rozpočtu byl projednáván na FV ZMČ a na Radě MČ Finanční zdroje rozpočtu MČ na rok 2012 jsou rozděleny na rozpočtové příjmy v částce 27 778 tis. Kč a na zdroje zařazené ve třídě 8 financování částka 6 683,1 tis. Kč. Finanční potřeby rozpočtu MČ na rok 2012 jsou rozděleny na rozpočtové výdaje, které jsou ve výši 30 081 tis. Kč a potřeby třídy 8 financování ve výši 4 380,1 tis. Kč. Rozpočet městské části ÚHRN PŘÍJMŮ VE VÝŠI ÚHRN VÝDAJŮ VE VÝŠI FINANCOVÁNÍ CELKEM 27 778 tis. Kč 30 081 tis. Kč 2 303 tis. Kč FI A Č Í ZDROJE ROZPOČTU (Tabulka č. 1 Bilance rozpočtu na r. 2012) ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Na základě platné rozpočtové skladby jsou rozpočtové příjmy městské části rozděleny do třídy 1 daňové, třídy 2 nedaňové, třídy 3 kapitálové příjmy a třídy 4 přijaté transfery. Dále se do rozpočtu prostřednictvím třídy 8 financování zapojují finanční prostředky, které byly vytvořeny v minulých letech jako úspora. Třída 1 Daňové příjmy rozpočet: 6 226 tis. Kč a) Poplatky - zahrnují odhad příjmů z poplatku za znečišťování ovzduší, poplatku ze psů, poplatku za užívání veřejného prostranství, poplatku z ubytovací kapacity, poplatku za provozování výherních hracích přístrojů a z odvodu výtěžku z provozování loterií. Odhad vychází ze skutečnosti 2011. Položky 1347 a 1351 jsou oproti roku 2011 výrazně nižší z důvodu nejasné legislativy. b) Správní poplatky - zahrnují poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí apod. upravené zvláštními zákony. Výše těchto poplatků také vychází ze skutečnosti roku 2011. Položka 1361 pro rok 2012 neobsahuje správní poplatek z VHP opět z důvodu nejasné legislativy. c) Daň z nemovitosti- výnos této daně plyne do rozpočtu městské části prostřednictvím hl.m.prahy a tak návrh na rozpočtovanou výši je orientačně určován hl.m.prahou. Jde o 100% inkaso daně, podle zákona o dani z nemovitosti, skutečně vybrané za nemovitosti na území MČ. 1

Třída 2 edaňové příjmy rozpočet: 685 tis. Kč Rozpočtovány jsou příjmy ze čtenářských poplatků v místní knihovně, příjmy z úroků na bankovních účtech městské části, sankční platby inkasované za porušování závazných platných norem a vratka nespotřebovaného transferu PO ZŠ a MŠ Zličín za rok 2011. Třída 3 Kapitálové příjmy rozpočet: 150 tis. Kč Tyto příjmy tvoří dar od Letiště Praha, a.s. na zpracování projektové dokumentace pro bezbariérový přístup do knihovny. Třída 4 Přijaté transfery rozpočet: 20 717 tis. Kč Tyto příjmy tvoří přijatá dotace ze státního rozpočtu, která obsahuje příspěvek na školství a příspěvek na výkon státní správy, neinvestiční přijaté transfery z rozpočtu hl.m.prahy, kde se jedná o dotační vztahy k městským částem schválené usnesením Zastupitelstva hl.m.prahy, dotace MČ Praha 17 na sociální služby pro naše občany a převody ze zisku hospodářské činnosti. Třída 8 Financování rozpočet: 6 683,1 tis. Kč V této třídě jsou rozpočtovány zdroje získané úsporou finančních prostředků vytvořenou v minulých letech. FI A Č Í POTŘEBY ROZPOČTU (Tabulka č. 1 Bilance rozpočtu na r. 2012) ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Jsou určeny na běžné výdaje položkového seskupení 5 v částce 24 651 tis. Kč a kapitálové výdaje položkového seskupení 6 v částce 5 430 tis Kč. Výdaje jsou rozděleny do kapitol. Dále jsou do rozpočtu zapojeny výdaje třídy 8 financování ve výši 4 380,1 tis. Kč. VÝDAJE DLE JED OTLIVÝCH KAPITOL (Tabulka č. 2 Výdaje rozpočtu na rok 2012) KAPITOLA 02 MĚSTSKÁ I FRASTRUKTURA v tis. Kč 7 404 5 104 2 300 OddPar 2310 Pitná voda rozpočet: 113 tis Kč Finanční prostředky jsou určena na úhradu elektrické energie ve vodárně, na drobné opravy a na demolici dvou objektů u historické studny. 2

OddPar 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň rozpočet: 4 991 tis Kč Výdaje zahrnují finanční prostředky, které budou použity na údržbu zeleně městské části zimní údržby a úklid, opravy dětských pískovišť (výměny písků), nákup laviček, nákup sáčků na psí exkrementy, na financování posudků a studií a na novou výsadbu zeleně. Kapitálové výdaje OddPar 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň rozpočet 2 300 tis. Kč Akce: Park Na Prameništi - rozpočet 2 300 tis. Kč KAPITOLA 03 DOPRAVA v tis. Kč 630 250 380 OddPar 2212 Silnice rozpočet: 250 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na dopravní značení a opravy komunikací. Kapitálové výdaje OddPar 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací rozpočet: 380 tis. Kč Akce: Nová zastávka Halenkovská rozpočet 200 tis. Kč Doprava v klidu sídliště rozpočet 180 tis. Kč KAPITOLA 04 ŠKOLSTVÍ v tis. Kč 3 388 2 888 500 OddPar 3117 První stupeň základních škol rozpočet: 2 888 tis. Kč Finanční prostředky budou použity na příspěvek ZŠ a MŠ Nedašovská na provoz a údržbu příspěvkové organizaci. Kapitálové výdaje OddPar 3111 Předškolní zařízení rozpočet: 500 tis. Kč Akce: Rozšíření MŠ rozpočet 500 tis. Kč 3

KAPITOLA 05 SOCIÁL Í OBLAST A ZDRAVOT ICTVÍ v tis. Kč 280 280 0 OddPar 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ost.skupinám obyvatelstva rozpočet: 15 tis.kč Finanční prostředky budou použity na případné potřeby jako jsou sociální pohřby apod. OddPar 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba rozpočet: 205 tis. Kč Zde jsou zařazeny výdaje na dům s pečovatelskou službou, jako je vodné, plyn, el. energie a ostatní služby, které nejsou zúčtovatelné s nájemníky a případné drobné opravy. Dále jsou tu finanční prostředky, které jsou určeny na peněžitý dar pro sdružení MARTIN, které vykonává osobní asistenci pro naše občany. OddPar 4357 Domovy rozpočet: 60 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na peněžitý dar domům pro osoby se zdravotním postižením. KAPITOLA 06 KULTURA, SPORT A CESTOV Í RUCH v tis. Kč 3 927 2 577 1 350 OddPar 2143 Cestovní ruch rozpočet: 40 tis. Kč Finanční prostředky budou použity na obnovu sítě informačních tabulí. OddPar 3314 Činnosti knihovnické rozpočet: 938 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na provoz místní knihovny a to na mzdové výdaje včetně zákonných odvodů, na příspěvky ze sociálního fondu, na nákup knih, novin a časopisů, na nákup drobného dlouhodobého majetku pro knihovnu, materiální výdaje jako jsou kancelářské potřeby a úklidové prostředky, na vodné, energie, telekomunikační služby a ostatní služby související s provozem místní knihovny. OddPar 3319 Ostatní záležitosti kultury rozpočet: 412 tis. Kč Finanční prostředky budou čerpány na činnosti spojené s klubem důchodců, s vedením obecní kroniky, s pořádáním kulturních akcí pro seniory a děti (Lidunka, Dětský karneval, Mikulášská), Letní slavnost, Zličínský jarmark, zájezd seniorů, vánoční posezení seniorů, vítání občánků apod. OddPar 3322 Zachování a obnova kulturních památek rozpočet: 200 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na opravu Božích muk v Sobíně a na opravu historické studny Halenkovská. 4

OddPar 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků rozpočet: 392 tis. Kč Finanční prostředky budou čerpány na činnosti spojené s vydáváním a distribucí novin Zpravodaj Zličína a Sobína. OddPar 3412 Sportovní zařízení v majetku obce rozpočet: 345 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na výdaje spojené se správou hřišť ve Zličíně a v Sobíně a na jejich opravy a údržbu. OddPar 3421 Využití volného času dětí a mládeže rozpočet: 250 tis. Kč Jedná se o transfery (dary) neziskovým organizacím. Kapitálové výdaje OddPar 3314 Činnosti knihovnické - rozpočet: 1 150 tis. Kč Akce: Knihovna bezbariérový přístup rozpočet 1 150 tis. Kč OddPar 3412 Sportovní zařízení v majetku obce rozpočet: 200 tis. Kč Akce: Šatny sportoviště rozpočet 200 tis. Kč KAPITOLA 07 BEZPEČ OST v tis. Kč 607 607 0 OddPar 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek rozpočet: 25 tis. Kč Finanční prostředky určené pro Městskou policii v naší městské části. Jedná se o výdaje na drobný hmotný dlouhodobý majetek a materiální výdaje pro služebnu Městské policie, nákup odborné literatury a drobné opravy a služby. OddPar 5512 Požární ochrana rozpočet 582 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na provoz hasičského sboru městské části a to na nákup ochranných pomůcek, oděvů, odborné literatury, na nákup drobného hmotného dlouhodobého a všeobecného materiálu, na úhradu vodného, energií a ostatních služeb v hasičské zbrojnici, na služby telekomunikací, na platby za pojištění aut a osob, na školicí služby, ostatní služby (STK+emise, lékařské prohlídky, pronájem tělocvičny) a na opravy hasičské techniky. KAPITOLA 08 HOSPODÁŘSTVÍ v tis. Kč 627 577 50 OddPar 3632 Pohřebnictví rozpočet: 127 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na správu hřbitova a to na ostatní osobní výdaje včetně zákonných odvodů, na vodné a služby svozu odpadu. 5

OddPar 3639 Komunální služby rozpočet: 450 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na osobní výdaje včetně zákonných odvodů za úklid čp. 244, budovy ÚMČ, topičské práce v budově čp. 244 a za správu nebytových prostor v budově hasičské zbrojnice. Kapitálové výdaje OddPar 3632 Pohřebnictví rozpočet: 50 tis. Kč Akce: Vybudování pomníku hřbitov Zličín rozpočet 50 tis. Kč KAPITOLA 09 V ITŘ Í SPRÁVA v tis. Kč 13 218 12 368 850 OddPar 6112 Zastupitelstva obcí rozpočet: 2 247 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na činnost zastupitelských orgánů, na odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům, členům komisí a výborů včetně zákonných odvodů, na příspěvky ze sociálního fondu uvolněným zastupitelům a na cestovné, školící služby. OddPar 6171 Činnost místní správy rozpočet: 10 121 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na vlastní správní činnost a budou čerpány na mzdové výdaje a na ostatní platby za provedenou práci vč. zákonných odvodů. Dále bude hrazena odborná literatura, tisk, nákup materiálu a drobného hmotného dlouhodobého majetku, vodné, plyn, el. energie, pohonné hmoty, služby pošty a telekomunikací, revize, studie, posudky, právní služby, konzultační a poradenské služby, školící služby, opravy a udržování, cestovné zaměstnanců, na příspěvky ze sociálního fondu zaměstnancům, platby daní a poplatků, pojištění, bankovní služby a jiné. Kapitálové výdaje OddPar 6171 Činnost místní správy rozpočet: 850 tis. Kč Akce: Rekonstrukce přízemí úřadu rozpočet 850 tis. Kč Tabulka č. 1/2 obsahuje kromě úhrnu výdajů také třídu 8 Financování. V této třídě je převod rezervy a tvorby do fondů MČ. 6

Tabulka BILANCE ROZPOČTU NA ROK 2012 č. 1/1 Upravený Rozpočet Index ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč rozpočet 2012 2012/2011 2011 v % 1332 Poplatek za znečišťování ovzduší 1,50 1,00 66,67 1341 Poplatek ze psů 120,00 120,00 100,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 450,00 250,00 55,56 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 48,00 35,00 72,92 1347 Poplatek za provozovaný výh.hrací přístroj 750,00 300,00 40,00 1351 Odvod výtěžku za provozování loterií 250,00 130,00 52,00 1361 Správní poplatky 300,00 90,00 30,00 1511 Daň z nemovitosti 4314,00 5300,00 122,86 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 6233,50 6226,00 99,88 2111 Příjmy ze čtenářských poplatků 20,00 40,00 200,00 2141 Příjmy z úroků 145,00 115,00 79,31 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 10,00 10,00 100,00 2221 Přijaté vratky transferů od jiných rozpočtů -411,70 0,00 0,00 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 278,00 520,00 187,05 2321 Přijaté dary 920,70 0,00 0,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 8,50 0,00 0,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 106,50 0,00 0,00 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1077,00 685,00 63,60 3121 Přijaté dary na pořízení DHM 0,00 150,00 0,00 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00 150,00 0,00 4111 Neinv.přijaté transfery z všeob.správy 24,00 0,00 0,00 4112 Neinv.přijaté transfery ze SR 346,00 363,00 104,91 4121 Neinv.přijaté transfery od obcí 15276,10 12538,00 82,08 4129 Ost. neinv.transfery od rozpočtů úz.úrovně -500,00-500,00 100,00 4131 Převody z fondu hospodářské činnosti 2500,00 8316,00 332,64 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 17646,10 20717,00 117,40 ÚHRN PŘÍJMŮ 24956,60 27778,00 111,31 FINANCOVÁNÍ 8115 Použití fin.prostředků vytvoř.v min.letech 9522,90 6683,10 70,18 ÚHRN FINANCOVÁNÍ 9522,90 6683,10 70,18

Tabulka č. 1/2 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Rozpočet Index rozpočet 2011 2012 2012/2011 v % 5xxx běžné výdaje 23305,30 24651,00 105,77 6xxx kapitálové výdaje 2824,30 5430,00 192,26 ÚHRN VÝDAJŮ 26129,60 30081,00 115,12 FINANCOVÁNÍ 8115 Rezerva finančních prostředků 8349,90 4380,10 52,46 ÚHRN FINANCOVÁNÍ 8349,90 4380,10 52,46 ÚHRN PŘÍJMŮ 24956,60 27778,00 111,31 ÚHRN VÝDAJŮ 26129,60 30081,00 115,12 FINANCOVÁNÍ CELKEM 1173,00 2303,00 196,33

VÝDAJE ROZPOČTU NA ROK 2012 Tabulka č. 2 VÝDAJE v tis. Kč Upravený Rozpočet Index rozpočet 2011 2012 2012/2011 v % 02 Městská infrastruktura 4994,00 5104,00 102,20 03 Doprava 266,00 250,00 93,98 04 Školství 3083,50 2888,00 93,66 05 Sociální oblast a zdravotnictví 268,00 280,00 104,48 06 Kultura, sport a cestovní ruch 1835,80 2577,00 140,37 07 Bezpečnost 642,00 607,00 94,55 08 Hospodářství 654,00 577,00 88,23 09 Vnitřní správa 11562,00 12368,00 106,97 BĚŽNÉ VÝDAJE 23305,30 24651,00 105,77 02 Městská infrastruktura 1947,10 2300,00 118,12 03 Doprava 340,00 380,00 111,76 04 Školství 0,00 500,00 0,00 05 Sociální oblast a zdravotnictví 0,00 0,00 0,00 06 Kultura, sport a cestovní ruch 117,20 1350,00 1151,88 07 Bezpečnost 0,00 0,00 0,00 08 Hospodářství 360,00 50,00 13,89 09 Vnitřní správa 60,00 850,00 1416,67 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2824,30 5430,00 192,26 02 Městská infrastruktura 6941,10 7404,00 106,67 03 Doprava 606,00 630,00 103,96 04 Školství 3083,50 3388,00 109,88 05 Sociální oblast a zdravotnictví 268,00 280,00 104,48 06 Kultura, sport a cestovní ruch 1953,00 3927,00 201,08 07 Bezpečnost 642,00 607,00 94,55 08 Hospodářství 1014,00 627,00 61,83 09 Vnitřní správa 11622,00 13218,00 113,73 ÚHRN VÝDAJŮ (běžné + kapitálové) 26129,60 30081,00 115,12

HOSPODÁŘSKÁ ČI OST (Tabulka č. 3) Hospodářská činnost se sleduje účetně mimo rozpočtové příjmy a výdaje, v účtových třídách 5xx náklady a 6xx výnosy. Výsledek hospodaření se zjišťuje jako rozdíl výnosů a nákladů ve Výkazu zisku a ztráty. Plán hospodářské činnosti je sestaven na základě tohoto výkazu. V hospodářské činnosti se nesestavuje rozpočet, ale pouze plán, který není závazným ukazatelem. Slouží ke zjištění předpokládaného hospodářského výsledku této činnosti. VÝNOSY jsou tvořeny především předpisem nájemného bytových a nebytových prostor a pronájmem pozemků. Dále pak výnosy z reklam, pronájmu movitého majetku, úklidu zastávek a úroků z bankovních účtů. NÁKLADY částka u oprav se týká údržby domů Strojírenská čp. 405, Křivatcova čp. 244 a DPS. V ostatních službách se jedná o výdaje spojené se správou majetku na základě smluv, dále pak revizi PO, elektro, plynu, komínů, výtahů, výdaje na úklid bytů DPS po malování, výdaje za zpracování SIPO, recepční služby, výdaje za telekomunikační služby apod. Hospodářská činnost podléhá dani z příjmů právnických osob. Zůstatek roku po zdanění je převáděn jako transfer do rozpočtu MČ.

PLÁN HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI NA ROK 2012 Tabulka č. 3 Výnosy v tis. Kč Plán 2012 Nájemné z bytů 2895,00 Nájemné z nebytových prostor 1420,00 Pronájem z pozemků 1158,00 Výnosy z reklam, pronájem mov.maj, zastávky 100,00 Úroky ČS 400,00 Výnosy celkem 5973,00 Náklady v tis. Kč Plán 2012 Opravy a udržování 500,00 Ostatní služby 1723,00 Ostatní náklady (poplatky ČS) 25,00 Náklady celkem 2248,00 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (před zdaněním) 3725,00

Investiční akce obsažené v rozpočtu 2012 Název akce Park na prameništi hřiště pro mládež odhadovaná cena 2 000 000 Kč Rozšíření MŠ spojovací chodník 300 000 Kč projekt Knihovna bezbariérový přístup projekt realizace včetně vybavení Šatny - sportoviště Rekonstrukce přízemí úřadu Vybudování pomníku hřbitov Zličín ová zastávka Halenkovská Doprava v klidu sídliště projekt realizace Celkem: 500 000 Kč 100 000 Kč 1 050 000 Kč 200 000 Kč 850 000 Kč 50 000 Kč 200 000 Kč 30 000 Kč 150 000 Kč 5 430 000 Kč Park na prameništi hřiště pro mládež 2.000.000,- Jedná se o vybudování hřiště pro mládež v parku. Hřiště pro tuto věkovou kategorii v naší městské části zatím není, jeho umístění se předpokládá na již vybudované kruhové ploše v západní části 1. etapy parku. Samotné vybavení hřiště herními prvky je navrženo v rámci projektu Park Na prameništi, 1. etapa, část Sadové úpravy. V projektu je rozpočtovaná částka vyčíslena na cca Kč 2.000.000,-. spojovací chodník 300.000,- Jedná se o vybudování chodníku v šířce 2 metry za účelem propojení parku Na prameništi s obytným souborem Na Radosti. Na akci právě probíhá řízení o umístění stavby, dle vypracovaného projektu je odhad požadované částky vyčíslen na cca Kč 300.000,-.

Rozšíření MŠ projektová dokumentace 500.000,- Je navržena jednopodlažní přístavba, která se napojuje na chodbu stávajícího objektu v jižní části. V navrhované modulové přístavbě jsou umístěny dvě sekce mateřské školy s celkovou kapacitou 56 dětí. V roce 2012 se předpokládá projektová příprava včetně vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení. V roce 2013 by byla realizována stavba tak, aby bylo možné školku otevřít od 1. září 2013. Předpokládané náklady na realizaci činní dle studie 12,420.000,-Kč vč. 20% DPH. Knihovna bezbariérový přístup projektová dokumentace a realizace včetně vybavení 1.150.000,- Bezbariérový přístup do knihovny je navržen vnitřní zvedací plošinou, která bude umístěna v prostorech kanceláří, kde je v současné době správa majetku MČ. Tyto prostory by po realizaci akce sloužily také pro knihovnu. MČ obdržela od Letiště Praha dar ve výši 150.000,-Kč. Šatny sportoviště Studie 200.000,- Jedná se o přípravu záměru pro vybudování zázemí pro sportoviště. V první fázi bude vypracována studie. Rekonstrukce přízemí úřadu realizace 850.000,- Účelem dispozičních úprav je vytvoření kanceláře pro asistentku starosty MČ a tajemnice ÚMČ. Kancelář asistentky vznikne oddělením z kanceláře starosty, vstup do její kanceláře bude přímo ze schodiště. Součástí stavby je i nové vybavení kanceláří starosty, tajemnice a asistentky. Vybudování pomníku hřbitov realizace 50.000,- Jedná se o vybudování nového pomníku padlým v 1. světové válce na hřbitově ve Zličíně. ová zastávka Halenkovská realizace 200.000,- Jedná se o pořízení a umístění nového přístřešku zastávky Halenkovská, a to včetně nezbytných povrchových úprav vybudování zpevněné plochy pod a před přístřeškem. Doprava v klidu sídliště projekt 30.000,-, realizace 150.000,- Jedná se o projekt a realizaci dopravního značení v sídlišti Zličín ul. Nedašovská a Tasovská za účelem navýšení počtu parkovacích stání. Projekt naváže na již zpracovanou studii dopravy v klidu.

EI VESTIČ Í PŘÍSPĚVEK ZŘÍZE É PŘÍSPĚVKOVÉ ORGA IZACI obsažený v rozpočtu na r. 2012 Příspěvek na provoz a údržbu PO ZŠ a MŠ Nedašovská 328, Praha-Zličín činí 2 888 000,- Kč Příspěvek bude zasílán po měsíčních alikvotních částkách na účet příspěvkové organizace. Pokud dojde k nevyčerpání příspěvku, bude jeho zůstatek vrácen v následujícím roce na účet zřizovatele.