MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2010 Rozpočet projednán dne: 10.3.2010 dne: 10.3.2010 dne: 25.3.2010 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: Třída Druh příjmu v tis. Kč Třída 1 Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 13 000,0 Daň z příjmů FO ze SVČ 1 500,0 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 1 000,0 Daň z příjmů právnických osob 14 000,0 DPH 29 000,0 Správní poplatky 5 000,0 Místní poplatky 4 450,0 Daň z nemovitostí 3 800,0 Poplatek za VHP 1 800,0 Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti-řp 1 000,0 Daňové příjmy 74 550,0 Třída 2 Nedaňové příjmy Zemědělství a lesní hospodářství 480,0 Pronájem pozemků 120,0 Sdělovací prostředky 600,0 Zájmová činnost a rekreace 800,0 Bytové hospodářství 3 300,0 Nebytové hospodářství 5 000,0 Pohřebnictví 120,0 Sběr a svoz kom. odpadů 600,0 Osobní asistence, PS a podpora sam. bydlení 3 200,0 Splátky půjčky 250,0 Ostatní nedaňové příjmy 4 750,0 Nedaňové příjmy 19 220,0
2 Třída Druh příjmu v tis. Kč Třída 3 Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje majetku bytů 2 000,0 Ostatní příjmy z prodeje majetku Příjmy z prodeje akcií Ostatní investiční příjmy Kapitálové příjmy 2 000,0 Třída 4 Přijaté dotace Neinvestiční dotace ze SR 27 435,4 Ostatní neinvestiční dotace 78 062,3 Neinvestiční dotace územní úroveň Investiční dotace ze SR Investiční dotace ze státních fondů 6 800,0 Investiční dotace územní úroveň Přijaté dotace 112 297,7 PŘÍJMY CELKEM 208 067,7 Třída 8 Financování Splátka úvěru jistiny - 265,0 Převody z vlastních fondů FRR 15 994,6 Přijatý úvěr Financování 15 729,6 ZDROJE CELKEM 223 797,3
3 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE: Skupina Název rozpočtového oddílu v tis. Kč 10 Zemědělství a lesní hospodářství 730,0 21 Vnitřní obchod,turismus 300,0 22 Doprava 9 500,0 23 Vodní hospodářství 265,0 31,32 Vzdělávání 19 175,0 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 20 130,0 34 Tělovýchova a zájmová činnost 4 280,0 35 Zdravotnictví 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 15 405,0 37 Ochrana životního prostředí 10 720,0 41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 77 000,0 43 Sociální péče 7 800,0 52 Ochrana obyvatelstva 50,0 55 Požární ochrana 275,0 61. Územní samospráva 55 562,3 63,64 Ostatní činnosti 2 605,0 Výdaje 223 797,3
4 Závazné ukazatele rozpočtu Výdaje v jednotlivých oddílech schvaluje zastupitelstvo města jako závazné ukazatele. Dále jako závazné ukazatele zastupitelstvo města schvaluje poskytnuté dotace a příspěvky z rozpočtu města: Příspěvek na provoz MŠ Humpolka 1 000 tis.kč Příspěvek na provoz MŠ Sluníčko 700 tis.kč Příspěvek na provoz MŠ Horova 700 tis.kč Příspěvek na provoz ZŠ Smíškova 2 550 tis.kč Příspěvek na provoz ZŠ nám. 28. října 3 550 tis.kč Příspěvek na provoz MěKS 2 000 tis.kč Příspěvek na provoz DDM 1 100 tis.kč Příspěvek na provoz CSS 7 600 tis.kč Ostatní poskytnuté dotace a příspěvky na základě rozhodnutí ZM nebo RM. Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen použít prostředky výhradně na účel, na který mu byly poskytnuty. Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen zaslat orgánům města dle jejich pokynů vyúčtování čerpání poskytnutých prostředků. Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen umožnit orgánům města provedení kontroly čerpání poskytnutých prostředků a poskytnout jim k tomu veškeré potřebné podklady a informace. Rozpočet zpracoval a odpovídá: Ing. Jiljí Sedláček vedoucí finančního odboru V Tišnově dne: 1.3.2010 razítko a podpis starosty
5 Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2010 Příjmy: Správní poplatky jsou tvořeny poplatky z výherních automatů, za živnostenské listy, z matriky, za stavební povolení, za úřední úkon a rybářské lístky, odbor dopravy 5 000 tis.kč Místní poplatky poplatek za komunální odpad 4 170,0 tis.kč poplatek ze psů 250,0 tis.kč poplatek za užívání veřejného prostranství 30,0 tis.kč 4 450,0 tis.kč Zemědělství a lesní hospodářství příjmy z plánované těžby 480,0 tis.kč Pronájem pozemků příjmy za pronájmy pozemků 120,0 tis.kč Sdělovací prostředky jedná se o příjmy za inzerci v TN 600,0 tis.kč Zájmová činnost a rekreace příjmy z LT Brumov a koupaliště 800,0 tis.kč Bytové hospodářství nájemné z bytů 3 300,0 tis.kč Nebytové hospodářství nájemné za pronajaté nebytové prostory a příjmy za poskytované služby 5 000,0 tis.kč Pohřebnictví za pronájem hrobových míst a služby 120,0 tis.kč Sběr a svoz kom. odpadů příjmy za tříděný odpad 600,0 tis.kč Osobní asistence,ps odvod z investičního fondu CSS 3 200,0 tis.kč Splátky půjčky splácení půjčky BD Dubina 250,0 tis.kč Ostatní nedaňové příjmy příspěvek obcí za žáky ZŠ a MŠ 2 000,0 tis.kč úroky, dividendy, sankční platby a ostatní 2 750,0 tis.kč 4 750,0 tis.kč Neinvestiční dotace ze SR příspěvek na výkon státní správy 24 937,2 tis.kč příspěvek na školství 1 995,9 tis.kč dotace na výkon zřizovatelských funkcí 502,3 tis.kč 27 435,4 tis.kč Ostatní neinvestiční dotace dotace na výplatu sociálních dávek 77 000,0 tis.kč dotace na výkon přenesené působnosti v soc. službách 776,7 tis.kč dotace na zabezpečení sociálně-právní ochranu dětí 285,6 tis.kč 78 062,3 tis.kč Financování splátka úvěrů jistiny - 265,0 tis.kč použití FRR 15 994,6 tis.kč
6 15 729,6 tis.kč Výdaje: Zemědělství a lesní hospodářství výdaje na pěstební činnost v lesním hospodářství 600 tis.kč ozdravování zvířat umístění psů v útulku, krmení, odvoz 100 tis.kč správní činnost v lesním hospodářství 30 tis.kč 730 tis.kč Vnitřní obchod, turismus činnost informačního centra 150 tis.kč propagace města, účast na výstavách 150 tis.kč 300 tis.kč Doprava zimní údržba místních komunikací 900 tis.kč zametání, čištění a opravy dešťových vpustí 420 tis.kč opravy MK- opravy výtluků 600 tis.kč obnova dopravního značení 200 tis.kč výkup ulice Ranného 550 tis.kč most do Předklášteří 300 tis.kč ulice Brněnská 1 000 tis.kč komunikace ul. Mlýnská 3 500 tis.kč čištění a zimní údržba chodníků 340 tis.kč drobné opravy chodníků 380 tis.kč ulice Tyršova 650 tis.kč ulice Jungmannova 230 tis.kč příspěvek na IDS JMK 430 tis.kč 9 500 tis.kč Vodní hospodářství revize a opravy veřejných studní 30 tis.kč odvod srážkových vod od objektů v majetku města 180 tis.kč správní činnost ve vodním hospodářství 30 tis.kč příspěvek SVaK 25 tis.kč 265 tis.kč Vzdělávání příspěvek na provoz MŠ 2 400 tis.kč příspěvek na provoz ZŠ 6 100 tis.kč za žáky, protidrogová prevence a dopravní výchova 105 tis.kč
7 rekonstrukce MŠ Horova 7 400 tis.kč vybavení MŠ Horova 1 500 tis.kč rekonstrukce chodníků v areálu MŠ Sluníčko 250 tis.kč oprava MŠ Horova střechy, rozvodů topení a TUV 600 tis.kč oprava MŠ Humpolka výměna oken, oprava podlahy 200 tis.kč oprava ZŠ Smíškova elektroinstalace ve 3 učebnách 320 tis.kč oprava ZŠ nám. 28. října podlahy, klempířské prvky 200 tis.kč příspěvky Gymnázium, ZUŠ, SOŠ 50 tis.kč mezinárodní spolupráce 50 tis.kč 19 175 tis.kč Kultura, církve a sdělovací prostředky příspěvek na provoz MěKS 2 000 tis.kč provoz městské knihovny 2 200 tis.kč Jamborův dům provozní výdaje, kronika 130 tis.kč Jamborův dům opravy střechy, nátěry oken 110 tis.kč kulturní památky 40 tis.kč SPOZ 100 tis.kč provoz tišnovské televize 1 150 tis.kč vydávání TN 900 tis.kč hudební činnost 200 tis.kč opravy MěKS a dofinancování krajské dotace 250 tis.kč příspěvky kulturním občanským sdružením 150 tis.kč kniha o Tišnově 200 tis.kč společenské akce a jubilea města 150 tis.kč mezinárodní spolupráce INTERREG 50 tis.kč muzeum Müllerův dům 12 500 tis.kč 20 130 tis.kč Tělovýchova a zájmová činnost provoz a opravy koupaliště 900 tis.kč provoz DT Brumov 550 tis.kč příspěvek na činnost DDM 1 100 tis.kč mezibloková hřiště a pískoviště 150 tis.kč memoriál Ivo Medka 100 tis.kč příspěvky sportovním oddílům 1 100 tis.kč příspěvky pro mládežnické organizace 180 tis.kč příspěvky pro zájmová občanská sdružení 200 tis.kč 4 280 tis.kč Bydlení, komunální služby a územní rozvoj opravy bytových domů včetně správy 1 395 tis.kč příspěvek do FO vlastníkům 1 350 tis.kč
8 rekonstrukce domu Jungmannova 932 934 2 340 tis.kč správa a opravy objektů s nebytovými prostorami 3 050 tis.kč spotřeba elektrické energie VO 1 350 tis.kč správa a opravy VO 1 900 tis.kč sečení hřbitova, likvidace odpadů, vodné a služby 280 tis.kč územní plán 250 tis.kč služby GP, EN, správní poplatky, vynětí půdy 150 tis.kč obnova vánočního osvětlení 200 tis.kč vánoční osvětlení 50 tis.kč příspěvek Svazku Tišnovsko 90 tis.kč projektová dokumentace 2 000 tis.kč výkupy pozemků 1 000 tis.kč 15 405 tis.kč Ochrana životního prostředí 1. sběr a svoz nebezpečných odpadů 180 tis.kč sběr a svoz komunálních odpadů 5 650 tis.kč ostatní nakládání s odpady 1 450 tis.kč likvidace černých skládek, pronájem pozemku 50 tis.kč monitorování skládky na Trnci 30 tis.kč údržba veřejné zeleně 2 380 tis.kč správní činnost na úseku životního prostředí 60 tis.kč opravy a nákup nových laviček, ostatní mobiliář 100 tis.kč výsadba zeleně 820 tis.kč 10 720 tis.kč Sociální péče výplata sociálních dávek 77 000 tis.kč příspěvek na činnost CSS 7 600 tis.kč komunitní plánování 50 tis.kč péče o mládež, příspěvky na motivační tábory 150 tis.kč 84 800 tis.kč Ochrana obyvatelstva krizové řízení Požární ochrana o hasičů 50 tis.kč financování dobrovolných 275 tis.kč 275 tis.kč
9 Územní samospráva činnost zastupitelstva 3 500 tis.kč mzdy včetně odvodů pracovníků MěÚ 38 750 tis.kč drobný hmotný dlouhodobý majetek 700 tis.kč nákup materiálu 1 000 tis.kč poštovní služby 1 400 tis.kč služby telekomunikací 700 tis.kč el. energie, voda, PHM 1 100 tis.kč poradenské služby 600 tis.kč školení 500 tis.kč opravy 600 tis.kč služby 3 100 tis.kč programové vybavení do 60 tis. Kč 510 tis.kč ostatní neinvestiční výdaje MěÚ 770 tis.kč příspěvky obcím a ostatním spol. organizacím 20 tis.kč oprava radnice fasáda, sgrafita 1 000 tis.kč stroje a zařízení 250 tis.kč dofinancování dotací z EU 1 062,3 tis.kč 55 562,3 tis.kč Ostatní činnosti splátka úroků a bankovní poplatky 200 tis.kč pojištění majetku 500 tis.kč DPH 1 000 tis.kč finanční vypořádání dotací minulých let 705 tis.kč rezerva 200 tis.kč 2 605 tis.kč V Tišnově dne: 1.3.2010 Ing. Jiljí Sedláček ved. fin. odboru