Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2015

Příjmy Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2015 OrJ OdPa SpPo Skupina 1 - Daňové příjmy Schválený rozpočet 2015 v Kč 2301 0000 1111 DPFOZČ, Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 30 500 000 2302 0000 1112 DPFO z podnikání, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 400 000 2303 0000 1112 DPFOZČ 1,5%, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 3 750 000 2304 0000 1112 DPFO z podnikání 30%, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 2 500 000 2305 0000 1113 DPFO vybíraná srážkou, Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 3 700 000 2306 0000 1121 DPPO, Daň z příjmů právnických osob 35 500 000 2307 0000 1122 DPPO za obce, Daň z příjmů práv.osob za obce 10 000 000 2308 0000 1211 DPH, Daň z přidané hodnoty 75 600 000 2310 0000 1333 Poplatek za ukládání odpadů, Poplatky za uložení odpadů 7 400 000 2311 0000 1334 Odvod za odnětí půdy z.p.f., Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 100 000 2312 0000 1337 Poplatek za separaci odpadu, Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 1 400 000 2313 0000 1337 Poplatek za komunální odpad, Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 7 500 000 2314 0000 1341 Poplatek ze psů, Poplatek ze psů 290 000 2317 0000 1343 Pouť, Popl.užívání veřej.prostranst. (stánky) 285 000 2318 0000 1343 Popl. z trhu, Popl.užívání veřej.prostranst. 180 000 2319 0000 1344 Poplatek ze vstupného, Poplatek ze vstupného 6 000 2320 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity, Poplatek z ubytovací kapacity 90 000 2321 0000 1351 Poplatek za hrací automaty, Odvod výtěž.z provoz. loterií 12 000 000 2321 0000 1361 Poplatek za hrací automaty, Správní poplatky 50 000 2322 0000 1361 Spr. poplatek stavební, Správní poplatky 900 000 2324 0000 1361 Rybářský lístek, Správní poplatky 100 000 2325 0000 1361 Územní rozhodnutí, Správní poplatky 900 000 2326 0000 1361 Živnostenské listy, Správní poplatky 450 000 2327 0000 1361 Popl. za užív. veř. prostranst, Správní poplatky 250 000 2328 0000 1361 Poplatky z matriky, Správní poplatky 350 000 2329 0000 1361 Popl. za registraci vozidel, Správní poplatky 4 000 000 2330 0000 1361 Poplatek za cestovní pasy, Správní poplatky 1 500 000 2331 0000 1361 Popl. za řidičské průkazy, Správní poplatky 350 000 2332 0000 1361 Ostatní drobné spr. poplatky, Správní poplatky 150 000 2333 0000 1511 Daň z nemovitostí, Daň z nemovitostí 13 000 000 5062 0000 1211 DPH - lesní hospodářství, Daň z přidané hodnoty 70 000 5093 0000 1211 Dopravní terminál, DPH-vratka 4 400 000 Daňové příjmy celkem 217 671 000

Skupina 2 - Nedaňové příjmy 2010 6330 4134 SF- převod z BÚ na speciální účet 1 656 000 2120 2299 2212 Pokuty - vážení, Ostatní záležitosti v dopravě, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 850 000 2316 2219 2111 Popl. z park. automatu, Ost.záležit.pozem.komunikací, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 3 700 000 2317 3639 2131 Pouť, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příjmy z pronájmu pozemků (kolotoče) 310 000 2334 1037 2111 Příjmy z prodeje dřeva, Celospolečenské funkce lesů, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 900 000 2335 3639 2132 Platba Rumpoldu - ter.úpravy na skládce 250 000 2336 3639 2131 Pronájem pozemků, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příjmy z pronájmu pozemků (zábor VP) 400 000 2337 3114 2132 Příj. z pronáj. Zvláštní školy, Speciální základní školy, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 250 000 2339 3612 2132 Nájem z bytů REGIO, Bytové hospodářství, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 16 480 000 2339 3612 2141 Nájem z bytů REGIO, Bytové hospodářství, Příjmy z úroků (část) 12 000 2339 3612 2329 Nájem z bytů REGIO, Bytové hospodářství, Ostatní nedaňové příjmy j.n. 8 000 2340 3613 2132 Nájem nebyt. prostor REGIO, Nebytové hospodářství, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 2 200 000 2345 3613 2132 Nájemné od obyvatel, Nebytové hospodářství, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 3 300 000 2346 3639 2132 Příjmy z reklamy, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 300 000 2348 3639 2132 Nájem za ČOV, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 19 300 000 2349 6310 2141 Příjmy z úroků, Obec.příj.a výd.z fin.operací, Příjmy z úroků (část) 100 000 2350 5311 2212 Pokuty Městské policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Sankč.pl.přij. od jiných subj. 300 000 2351 6171 2212 Pokuty odboru dopravy, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij. od jiných subj. 2 000 000 2352 6171 2212 Pokuty stav. úřadu, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij. od jiných subj. 50 000 2353 6171 2212 Pokuty KPP, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij. od jiných subj. 100 000 2354 6171 2212 Pokuty OŽP, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij. od jiných subj. 30 000 2355 6171 2212 Pokuty živnostenského odboru, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij. od jiných subj. 100 000 2358 6171 2324 Ostatní nahodilé příjmy, Činnost místní správy, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 50 000 2358 6171 2329 Ostatní nahodilé příjmy, Činnost místní správy, Ostatní nedaňové příjmy 200 000 2368 3639 2111 Příjmy z reklamy BZ, Komunální služby a úz.rozvoj 300 000 2369 6330 4134 FRB - převod z BÚ na speciální účet 2 000 000 2377 6409 3129 Finanční vypoř. dotací min. r. ; Finanční vypořádání minulých let; položky dle rozpisu 560 000 2395 6409 3121 Veřejná sbírka Mariánský sloup 10 000 2397 3231 2132 Příjem nájmu ZUŠ, Základní umělecké školy, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 500 000 2649 6409 2122 Nařízený odvod PO, Ostatní činnosti j.n., Ost.přijaté vratky transferů 200 000 3313 3412 2132 Nájemné z tělocvičny Mar. nám., Sport.zařízení v majetku obce, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 150 000 3342 2141 2112 Příjem z činnosti MIC, Vnitřní obchod, Příj.z prodeje zboží 100 000 6042 6330 4134 FRM - převod z BÚ na speciální účet 5 000 000 Nedaňové příjmy celkem 61 666 000 Skupina 3 - Kapitálové příjmy 2362 3639 3111 Prodej pozemků, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příjmy z prodeje pozemků 2 821 000 2364 3612 3112 Prodej obecních bytů, Bytové hospodářství, Příjmy z prod.ost.nemovitostí 750 000 Kapitálové příjmy celkem 3 571 000 Skupina 4 - Dotace

2366 0000 4112 Dotace od KÚ, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 30 308 000 2804 0000 4122 Příspěvek PO Soc.služby, Neinv.přijaté transf. Od krajů 4 022 000 2813 0000 4116 Příspěvek na výkon pěst.péče, Ost.neinv.přij.transf.ze SR 500 000 3305 0000 4116 Dotace od Úřadu práce, Ost.neinv.přij.transfery ze SR 1 500 000 3306 0000 4116 Dotace od KÚ na OLH, Ost.neinv.přij.transfery ze SR 973 000 3334 0000 4111 Dotace na výkon soc. agend, Neinv.přijaté transf.z VPS SR 4 410 000 5079 3900 2324 Projekt meziobecní spolupráce, Ost.činn.souv.se služ.pro obyv, Přij.nekapit.příspěvky 635 000 5092 0000 4223 Turistická infrastruktura - Digitální planetarium a Naučné stezky 4 614 000 5093 0000 4234 Dopravní terminál II. + dig.propoj I. 41 820 000 5094 0000 4216 Konsolidace IT a nové služby TC - projekt 5 100 000 6016 0000 4223 Rekonstrukce Masarykova nám.; Invest.přij.transf.od reg.rad 3 540 000 6028 0000 4213 Zlepšení systému povodňové služby VIS+DPP 16 920 000 6043 0000 4213 DT - Rozšíření parkoviště západ, východ, dig.propoj II. 7 116 000 Dotace celkem 121 458 000 Příjmy celkem 404 366 000

Provozní výdaje Odbor kanceláře tajemníka 2001 6112 ZM, RM, výbory, komise ; Zastupitelstva obcí; položky dle rozpisu 3 100 000 2002 6171 Mzdy a odvody - Úřad; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 60 822 600 2004 6171 Mzdy a odvody - SPOD; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 3 910 000 2005 6171 Školení ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 450 000 2007 6171 Dohody o provedení práce ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 260 000 2010 6171 Výdaje ze soc. fondu; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 1 656 000 2012 3319 Příspěvek při narození dítěte ; Ostatní záležitosti kultury; položky dle rozpisu 150 000 2013 5273 Krizové řízení ; Ostatní správa v oblasti krizového řízení; položky dle rozpisu 150 000 2014 6171 Činnost místní správy ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 4 415 000 2015 6171 Obřadní síň ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 67 000 2016 6171 Místní rozhlas ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 75 000 2017 5512 Náklady na SDH ; Požární ochrana - dobrovolná část; položky dle rozpisu 480 000 2020 3349 Tisk a distribuce Brods. zprav ; Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků; položky dle rozpisu 920 000 2021 6171 Provozní výdaje na informatiku ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 5 172 000 2022 6171 Provozní výdaje na MAN - UB ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 1 100 000 2023 6171 Provozní výdaje na podatelnu ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 800 000 2024 6171 Archivnictví ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 80 000 2025 6117 OKT - provoz parkov.automatů 225 000 2027 6171 Rezerva provozních výdajů na vybavení interiéru 3 500 000 2031 6171 Činnost místní správy, příspěvek na stravování 1 085 000 2119 6171 Leasing na auta 500 000 3305 6171 Dotace od Úřadu práce 1 500 000 Rozpočet Odboru kanceláře tajemníka celkem 90 417 600 Městská policie 4801 5311 Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek 950 000 4802 5311 Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek 7 720 000 Rozpočet Městské policie celkem 8 670 000 Odbor stavebního úřadu 2205 3635 Náklady na odstranění staveb ze zákona; Územní plánování; položky dle rozpisu 150 000 Rozpočet Odboru stavebního úřadu 150 000 Odbor finanční 2010 6330 5342 SF - tvorba zdrojů 1 656 000 2347 6171 Služby peněžních ústavů, Činnost místní správy 800 000 2377 6402 Finanční vypoř. dotací min. r. ; Finanční vypořádání minulých let; položky dle rozpisu 1 390 000 2369 6330 5343 FRB - tvorba zdrojů 2 000 000

2386 6310 Splátka úroků hyp. úvěr vest. ; Obecné příjmy a výdaje z finančních operací; položky dle rozpisu 160 000 2388 6310 Splátka úroků z úvěru na DPS ; Obecné příjmy a výdaje z finančních operací; položky dle rozpisu 40 000 2389 6399 Převod DPPO za obce ; Ostatní finanční operace; položky dle rozpisu 10 000 000 2390 6310 Platby daní a poplatků ; Obecné příjmy a výdaje z finančních operací; položky dle rozpisu 2 400 000 2391 6409 Ostatní příjmy a výdaje ; Ostatní činnosti jinde nezařazené; položky dle rozpisu 50 000 2393 6171 Splátka úroků z úvěru na dotac ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 3 600 000 2631 6330 5343 FVFP - tvorba zdrojů 0 6042 6330 5343 FRM - tvorba zdrojů 5 000 000 Rozpočet Odboru finančního celkem 27 096 000 Odbor Životního prostředí a zemědělství 2401 1037 Lesní hospodářství ; Celospolečenské funkce lesů; položky dle rozpisu 785 000 2402 2310 Ošetření vodních zdrojů ; Pitná voda; položky dle rozpisu 193 000 2403 2310 Protipovodňová opatření ; Pitná voda; položky dle rozpisu 48 000 2404 3722 Likvidace kom. odpadu ; Sběr a svoz komunálních odpadů; položky dle rozpisu 5 390 000 2405 3729 Ost. nákl.(odp. koše, skládky) ; Ostatní nakládání s odpady; položky dle rozpisu 679 000 2406 3745 Údržba hřišť ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu 220 000 2407 3745 Údržba veřejné zeleně ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu 5 695 000 2408 3725 Náklady na separaci odpadů ; Využívání a zneškodňování komunálních odpadů; položky dle rozpisu 4 840 000 2409 3725 Sběrné dvory ; Využívání a zneškodňování komunálních odpadů; položky dle rozpisu 900 000 2410 3722 Kompostovatelný odpad ; Sběr a svoz komunálních odpadů; položky dle rozpisu 550 000 2411 3792 Environmentální výchova ; Ekologická výchova a osvěta; položky dle rozpisu 100 000 2412 3745 Projekty, posudky, studie OŽP ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu 100 000 2413 3745 Údržba význ. krajinných prvků ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu 300 000 2414 3745 Oprava městských laviček ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu 150 000 2415 3728 Monitoring skládky Prakšická ; Monitoring nakládání s odpady; položky dle rozpisu 400 000 2416 3799 Veterinární péče, péče o zvířata 265 000 2417 3729 Sanace areálu ChPaČ ; Ostatní nakládání s odpady; položky dle rozpisu 310 000 2418 3745 VFP na Revitalizaci zeleně II; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu 350 000 2419 3745 Obnova dětských hřišť ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu 472 000 2422 1036 Převod nákladů na OLH ; Správa v lesním hospodářství; položky dle rozpisu 973 000 2425 3745 Arboristická péče o stromy ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu 300 000 2433 3745 Interakční prvky Úlehly; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu 48 000 5036 3725 Provoz sb.dvorů, Využití a zneškod.komun.odpadů,nákup ost.služeb 1 300 000 Rozpočet Odboru životního prostředí a zemědělství celkem 24 368 000 Odbor Majetku města 2348 2321 Provoz ČOV - čištění odpadních vod 11 800 000 2501 3612 Odměna za správu bytů REGIu ; Bytové hospodářství; položky dle rozpisu 1 236 000 2502 3612 Výdaje na správu bytů REGIO ; Bytové hospodářství; položky dle rozpisu 11 030 000 2503 3612 Správa čp.2060 - REGIO ; Bytové hospodářství; položky dle rozpisu 1 555 000 2504 3613 Výd. na správu nebytů REGIO ; Nebytové hospodářství; položky dle rozpisu 1 430 000 2505 3639 Opravy majetku města OSMM ; Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené; položky dle rozpisu 1 370 000

2506 6171 Výdaj nájemné OSMM ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 970 000 2508 3635 Projekty, studie OSMM ; Územní plánování; položky dle rozpisu 600 000 2509 3639 Demolice ; Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené; položky dle rozpisu 800 000 2510 3635 Výkup pozemků a nemovitostí ; Územní plánování; položky dle rozpisu 160 000 2516 3631 VO energie ; Veřejné osvětlení; položky dle rozpisu 2 300 000 2517 3639 Příspěvek na provoz veř. WC ; Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené; položky dle rozpisu 120 000 2518 3745 Údržba hřbitovů ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu 450 000 2519 3745 Údržba kašny OOVV ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu 130 000 2520 6171 Činnost místní správy ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 4 450 000 2521 6171 Správa a údržba veř. osvětlení; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 1 160 000 2522 3631 Výměny havarií sloupů VO, Veřejné osvětlení 500 000 2523 2212 Dopravní značení města ; Silnice; položky dle rozpisu 480 000 2524 2212 Strojní čištění MK ; Silnice; položky dle rozpisu 2 010 000 2525 2212 Opravy a údržba MK ; Silnice; položky dle rozpisu 7 500 000 2529 2212 Zimní údržba MK dle smlouvy ; Silnice; položky dle rozpisu 5 300 000 2530 2212 Popl. za uložení ul. smetků ; Silnice; položky dle rozpisu 450 000 2531 6171 Činnost org. sl. Místní hospod ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 600 000 2536 3639 Opravy majetku - chata Lopeník 150 000 2537 3639 Opravy majetku - nebytové prostory 790 000 Rozpočet Odboru majetku města celkem 57 341 000

Odbor školství, kultury a sportu 2601 3111 Příspěvek na provoz MŠ Olšava ; Předškolní zařízení; položky dle rozpisu 880 000 2602 3111 Příspěvek na provoz MŠ Prim. H ; Předškolní zařízení; položky dle rozpisu 535 000 2603 3111 Příspěvek na provoz MŠ Svat. Č ; Předškolní zařízení; položky dle rozpisu 560 000 2604 3111 Příspěvek na provoz MŠ Obchodn ; Předškolní zařízení; položky dle rozpisu 1 965 000 2605 3111 Příspěvek na provoz MŠ Těšov ; Předškolní zařízení; položky dle rozpisu 440 000 2606 3111 Příspěvek na provoz MŠ Marián. ; Předškolní zařízení; položky dle rozpisu 515 000 2607 3111 Příspěvek na provoz MŠ Havřice ; Předškolní zařízení; položky dle rozpisu 610 000 2610 3113 Opravy budov ZŠ, MŠ a DDM ; Základní školy; položky dle rozpisu 200 000 2611 3113 Příspěvek na provoz ZŠ Mariáns ; Základní školy; položky dle rozpisu 2 930 000 2612 3113 Příspěvek na provoz ZŠ Pod Vin ; Základní školy; položky dle rozpisu 3 390 000 2613 3113 Příspěvek na provoz ZŠ Na Výsl ; Základní školy; položky dle rozpisu 3 340 000 2614 3113 Příspěvek na provoz ZŠ Újezdec ; Základní školy; položky dle rozpisu 1 620 000 2615 3113 Příspěvek na provoz ZŠ Havřice ; Základní školy; položky dle rozpisu 1 150 000 2616 3421 Příspěvek na provoz DDM ; Využití volného času dětí a mládeže; položky dle rozpisu 1 850 000 2618 3113 Příspěvek ZŠ III. na provoz DH 80 000 2619 3319 Ostatní kult. výchovná činnost ; Ostatní záležitosti kultury; položky dle rozpisu 2 300 000 2621 3319 Různé aktivity ; Ostatní záležitosti kultury; položky dle rozpisu 510 000 2622 3322 Opravy soch ve městě ; Zachování a obnova kulturních památek; položky dle rozpisu 195 000 2623 3326 Provozní náklady Panský dům ; Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí; položky dle rozpisu 440 000 2625 3392 Příspěvek na provoz DK ; Zájmová činnost v kultuře; položky dle rozpisu 11 060 000 2626 3392 Kulturní aktivity - veř. podp. ; Zájmová činnost v kultuře; položky dle rozpisu 1 350 000 2627 2212 BESIP ; Silnice; položky dle rozpisu 30 000 2628 2229 Dopravní obslužnost Maršov, Ostatní záležitosti v silniční dopravě 68 000 2629 3412 Provoz městských sport. zaříz. ; Sportovní zařízení v majetku obce; položky dle rozpisu 300 000 2630 3412 Příspěvek na provoz CPA ; Sportovní zařízení v majetku obce; položky dle rozpisu 7 210 000 2631 3419 Veř. fin. podpora sport. org. ; Ostatní tělovýchovná činnost; položky dle rozpisu 4 600 000 2632 3419 Přísp. na energie sport. org. ; Ostatní tělovýchovná činnost; položky dle rozpisu 2 000 000 2636 3412 Provozní náklady býv. SOU ; Sportovní zařízení v majetku obce; položky dle rozpisu 250 000 2637 2143 Městské informační centrum, Cestovní ruch 320 000 Rozpočet Odboru školství, kultury a sportu celkem 50 698 000 Odbor sociálních věcí 2802 4345 Veř. fin. podpora soc. organiz ; Centra sociálně rehabilitačních služeb; položky dle rozpisu 1 360 000 2804 4345 Příspěvek PO Soc. služby ; Centra sociálně rehabilitačních služeb; položky dle rozpisu 6 992 000 2805 4349 Komunitní plán ; Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva; položky dle rozpisu 90 000 2808 4349 Ostatní sociální pomoc ; Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva; položky dle rozpisu 500 000 2811 4349 Prorodinná politika 20 000 2812 4345 Fond sociální pomoci, Centra soc.rehabilitač.služeb, Ost.neinv.transf. 150 000 2813 4136 Příspěvek na výkon pěst.péče, Dávky pěst.péče, 500 000 Rozpočet Odboru sociálních věcí celkem 9 612 000

Odbor rozvoje města 2901 6171 Výdaj za zveř. výb. řízení ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 5 000 2903 6171 Členské příspěvky sdružením, Činnost místní správy 120 000 2906 2221 Příspěvek na provozování linky 800291, 800292, 800293, 800294 2 700 000 2907 2221 Příspěvek KÚ na dopr. obslužn. ; Provoz veřejné silniční dopravy; položky dle rozpisu 1 416 000 2915 3639 Drobné investiční výdaje 100 000 2926 6171 Strategické žádosti OSTR ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 250 000 2928 3900 Místní agenda 21 100 000 2929 6171 Propagační materiály k dotacím ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 35 000 5069 6171 Strategický rozvoj města UB, Činnost místní správy. 406 000 5077 3793 Dopravní terminál, Ekologie v dopravě, Nákup ostatních služeb 140 000 5079 3639 5021 Projekt Meziobecní spolupráce 820 000 6001 3639 Regener.městs.pam.zony-hradby, Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 750 000 Rozpočet Odboru rozvoje města celkem 6 842 000 Provozní výdaje celkem 275 194 600

Kapitálové výdaje Rozpis kapitálových výdajů 6171 6122 6122 Činnost místní správy, Činnost místní správy, Stroje, přístroje, zařízení 1 100 000 2026 6171 6122 Invest.výdaje na informatiku, Činnost místní správy, Stroje a přístroje 500 000 2369 3611 6371 FRB-výdaje-Příspěvek na výst. ZTV, Podpora indiv.byt. výstavby, Účelové inv. transf. obyv. 2 000 000 2412 3745 6121 Projekty, posudky, studie OŽP, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Budovy,haly,stavby 200 000 2437 3744 6119 Digitální protipovodňové plány 530 000 2510 3639 6130 Výkup pozemků a nemovitostí, Kom. služby a rozvoj j.n., Pozemky 2 000 000 2511 3612 6121 Rekonstr. budov města a ve SV, Bytové hospodářství, Budovy,haly,stavby 1 000 000 2528 2229 6121 Nasvícení přechodů; Ostatní záležitosti v silniční dopravě; položky dle rozpisu 240 000 2534 6171 6121 OMM-malé investiční akce, Činnost místní správy, Budovy,haly,stavby 300 000 2661 3319 6127 Fond pro nákup uměleckých děl, Ost.záležitosti kultury, Umělecké předměty 100 000 2909 3635 6121 Strategické žádosti ODRM, Územní plánování, Budovy, haly, stavby 120 000 2913 3635 6121 Projekty, zaměř., sondy, OP,OI, Územní plánování, Budovy,haly,stavby 2 000 000 2915 3639 6121 Drobné investiční výdaje, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Budovy,haly,stavby 150 000 2921 3635 6119 Pořizování úz. plán. dokumenta, Územní plánování, Ostatní nákup DNM 150 000 2921 3635 6121 Pořizování úz. plán. dokumenta, Územní plánování, Budovy,haly,stavby 100 000 2927 2219 6121 Parkovací plochy ve městě, Ostat. zál. poz. komunikací, Budovy,haly,stavby 350 000 2934 3113 6121 Investice do ZŠ, Základní školy, Budovy,haly,stavby 1 400 000 2999 3635 6119 Pořízení ÚAP - aktualizace, Územní plánování, Ostatní nákup DNM 100 000 4801 5311 6125 Městská policie, MP Manager (I.+II.etapa) 400 000 4801 5311 6122 Městská policie, modernizace stávaj.kamer.systému-nákup 2 kamer 200 000 5092 3429 6122 Turistická infrastruktura - Digitální planetarium a Naučné stezky 4 320 000 5093 2212 6121 Dopravní terminál II, Silnice, Budovy, haly, stavby 54 424 000 5094 6171 6122 Konsolidace IT a nové služby TC - projekt 6 000 000 6013 6171 6121 Rekonstrukce domů č.p. 135, 136, Činnost místní správy, Budovy, haly, stavby 31 000 000 6025 2212 6121 Komunikační propoj ul. U Fortny, Pod Valy 3 900 000 6028 2339 6122 Zlepšení systému povodňové služby-vis+dpp 18 320 000 6038 3111 6121 Investice do MŠ; Předškolní zařízení; Budovy,haly,stavby 400 000 6042 2321 5171 Výdaje z FRM 1 050 000 6043 2219 6121 DT - Rozšíření parkoviště západ, východ 8 371 000 6045 2219 6121 Chodnik ulice Dělnická, parkoviště MŠ Olšava-rozšíření 1 000 000 6046 2212 6121 Oprava komunikace Na Chmelnici 2 000 000 6047 3113 6121 Družina ZŠ Havřice - rekonstrukce hřiště 370 000 6048 6171 6121 Králov - VO 400 000 6049 2219 6121 Odvodnění cyklo Havřice 200 000 Kapitálové výdaje celkem 144 695 000

Financování Rozpis financování 2372 0000 8124 Splátka úvěru - půdní vestavby, Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj -652 000 2379 0000 8124 Splátka úvěru DPS, Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj -592 000 0000 0000 8115 Zapojení zůstatku z roku 2014 do rozpočtu 4 867 600 3357 0000 8123 Čerpání úvěrového rámce, Dlouhodob.přijaté půjč.prostř. 11 900 000 Financování celkem 15 523 600 Sumarizace Příjmy celkem 404 366 000 Výdaje provozní 275 194 600 Výdaje kapitálové 144 695 000 VÝDAJE CELKEM 419 889 600 Financování celkem 15 523 600 Saldo rozpočtu celkem 0