A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností Schválený ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH k 31.10.2016 ROZPOČTU 1122 5 400 4 928 100% 4 928 593,00 daň z příjmů právnických osob 1341 360 360 94% 339 944,00 poplatek ze psů 1342 5 5 123% 6 165,00 poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1343 550 550 59% 322 491,50 poplatek za užívání veřejného prostranství 1345 5 5 53% 2 640,00 poplatek z ubytovací kapacity 1361 350 350 53% 185 075,00 poplatky správní Celkem daňové příjmy 6 670 6 198 93% 5 784 908,50 B. Příjmy nedaňové - z vlastní činnosti, pronájmů, prodeje nekapitálového majetku Oddíl 10 - Zemědělství Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2016 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Schválený ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH k 31.10.2016 ROZPOČTU 10 12 2131 1 000 1 000 82% 821 739,09 pachtovné 10 19 2131 10 10 181% 18 067,00 příjmy z pronájmů zahrádek celkem 1 010 1 010 83% 839 806,09 Oddíl 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 21 69 2212 5 5 540% 27 000,00 sankční platby podle stavebního zákona celkem 5 5 540% 27 000,00 Oddíl 33 - Kultura a sdělovací prostředky 33 99 2111 33 150 183 108% 198 000 příjem z reklamy Den radnice 33 99 2321 33 0 25 100% 25 000 dary - Den radnice 33 99 2111 20 20 0% reklamní činnost - kulturní akce celkem 170 228 98% 223 000,00 Oddíl 36 - Komunální služby a územní rozvoj 36 13 2132 1 998 1 998 83% 1 650 926,90 příjmy za pronájmy NEBYTOVÝCH nemovitostí 36 12 3112 527 894,00 příj. za pozem. pod prod. domy Osová- odvod na MMB 36 39 2139 2 2 0% 0,00 příjmy za pronájem jiného majetku celkem 2 000 2 000 109% 2 178 820,90 Oddíl 55 - Požární ochrana
55 12 2132 2 2 11% 216,00 pronájem hasička celkem 2 2 11% 216,00 Oddíl 61 - Státní správa a územní samospráva 61 71 2111 15 15 100% 14 974,00 příjmy z poskytování služeb 61 71 2132 1 1 83% 826,00 pronájem společenského sálu 61 71 2212 5 193 97% 187 187,00 vybrané pokuty 61 71 2322 10 10 49% 4 896,00 přijaté pojistné z náhrad 61 71 2329 70 70 1458% 1 020 553,34 ostatní nedaňové příjmy 63 10 2141 150 500 107% 537 360,92 úroky z účtů celkem 251 789 224% 1 765 797,26 Celkem nedaňové příjmy 10, 21, 33, 36, 55, 3 438 4 034 125% 5 034 640,25 Q. Příjmy kapitálové Schválený ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH k 31.10.2016 ROZPOČTU 55 12 3113 0 100 100% 100 000,00 příjem z prodeje hasičského vozidla Celkem kapitálové příjmy 0 100 100% 100 000,00 C. Přijaté transfery Schválený ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH k 31.10.2016 Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ROZPOČTU 0 4112 5 416 5 416 83% 4 512 000,00 státní správa 0 4111 98193 0 387 100% 387 000,00 krajské volby 0 4116 13011 0 1 520 100% 1 520 000,00 SPOD celkem 5 416 7 323 88% 6 419 000,00 Transfery z rozpočtu města dle článku 76 Statutu města Brna 63 30 4137 107 107 100% 107 000,00 požární ochrana (výdaj s UZ 74) 63 30 4137 33 036 33 036 83% 27 326 000,00 neúčelový transfer 63 30 4137 0 50 100% 50 000,00 transfer na hasiče z MČ Nový Lískovec 63 30 4137 897 897 100% 897 000,00 údržba a úklid chodníků (výdaj s UZ 77) 63 30 4137 217 217 100% 217 000,00 účelové komunikace (výdaj s UZ 73) 63 30 4137 215 0 1 492 100% 1 491 370,00 podíl na příjmech - prodej majetku města 63 30 4137 32 0 156 100% 156 000,00 referendum - poloha nádraží (UZ 32) 63 30 4137 3192 56 0 2 000 91% 1 812 800,00 neinvest. přij.transf. z města OI - oprava oploce+spot.areál 63 30 4137 57 0 60 100% 60 000,00 neinvest. přij.transf. z města OŠMT - nábyt. do tříd ZŠLab
63 30 4137 59 0 200 100% 200 000,00 transfer na mzdové prostředky domovníka preventisty 63 30 4137 67 0 120 100% 120 000,00 investiční přijatý transfer z města na ele.pec.zšbos 63 30 4137 3192 66 0 4 270 100% 4 270 000,00 celkem 34 257 42 605 86% 36 707 170,00 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti investič. Přij. transfer z města na rek.soc.zař.zšlab+rekon.zahrad MŠ 63 30 4131 400 50 6 113 36% 2 216 987,94 bytové hospodářství celkem 50 6 113 2 216 987,94 Celkem přijaté transfery 39 723 56 041 81% 45 343 158 Příjmy MČ celkem 49 831 66 373 85% 56 262 706,69 D. Financování (užití fondů) Schválený ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH k 31.10.2016 F I N A N C O V Á N Í ROZPOČTU 8115 135 135 40 846,35 Sociální fond 8115 28 850 31 861-8 866 239,56 Fond rozvoje a rezerv 8115 30 100 321 1 856 216,90 Fond bytové výstavby 8115 0 34 630 Financování (fin.vypořádání 2015) 8115 551 0 700 Financování - převod transferu JMK z rok 2015 celkem 59 085 67 647-6 969 176,31 Financování MČ celkem 59 085 67 647 32% 21 456 317,19 ZDROJE MČ celkem 108 916 134 020 58% 77 719 023,88 28 425 494 ostatní změna na bankovních účtech V Ý D A J E E. Provozní výdaje Schválený ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH k 31.10.2016 ROZPOČTU
Oddíl 10 - Zemědělství 10 12 5169 40 40 63% 25 216,00 služby spojené s pronájmy pozemků celkem 40 40 63% 25 216,00 Oddíl 22 - Doprava 22 12 5169 2 600 2 614 63% 1 643 858,10 údržba - čištění, odvoz odpadu po blok. čištění 22 19 5169 77 897 897 100% 897 000,00 zimní údržba chodníků 22 19 5169 3 974 4 112 76% 3 138 289,44 služby - údržba chodníků, výběrové řízení 22 19 5171 200 200 40% 80 901,05 opravy chodníků, parkovišť aj., vč. vod. značení a vpustí 22 19 5171 73 217 217 0% opravy účelových komunikací 22 19 5192 5 5 0% náhrady škod 22 23 5169 40 40 13% 5 023,92 služby - radar 22 23 5171 5 5 0% opravy a údržba - radar celkem 7 938 8 090 71% 5 765 072,51 Oddíl 31 - Vzdělávání (příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím) 31 11 5331 11 665 665 83% 554 320,00 příspěvek MŠ Bosonožská 31 11 5331 13 809 809 83% 674 010,00 příspěvek MŠ Kosmonautů 31 11 5331 15 635 635 83% 529 130,00 příspěvek MŠ Labská 31 11 5331 16 559 559 83% 466 130,00 příspěvek MŠ Oderská 31 11 5169 13 0 3 73% 2 178,00 revize kanalizace na MŠ Kosmonautů 31 11 5171 11 1 489 1 723 94% 1 621 274,20 oprava soc.zařízení ve 3 třídách MŠ Boson - fin MČ 31 11 5171 215/3192 56 0 672 100% 672 000,00 oprava soc.zařízení ve 3 třídách MŠ Boson - fin OŠMT 31 11 5171 13 255 442 82% 362 373,20 oprava umýv a záchodků ve 3 třídách MŠKos-finMČ 31 11 5171 215/3192 56 0 1 972 100% 1 972 000,00 oprava umývár. a záchod. ve 3 třídách MŠ Kosm-finOŠMT 31 11 5171 13/3192 56 0 400 1% 4 750,00 oprava oplocení MŠ Kosmon -fin OI 31 11 5171 13 90 0 387 0% oprava oplocení MŠ Kosmon -fin mč UZ90 31 11 5171 15 0 14 100% 14 000,00 oprava chodníku v mšlabská 31 11 5171 16/3192 56 0 400 1% 4 750,00 oprava oplocení MŠ Oderská -fin OI 31 11 5171 16 90 0 198 0% oprava oplocení MŠ Oderská -fin mč UZ90 31 13 5331 27 2 098 2 098 83% 1 748 570,00 příspěvek ZŠ a MŠ El. Přemyslovny 31 13 5331 27 90 0 67 100% 67 000,00 příspěvek ZŠ a MŠ El. Přem. - UZ90-oprava učebny 31 13 5331 28 2 809 2 809 83% 2 340 000,00 příspěvek ZŠ Bosonožská 31 13 5331 29 3 625 3 625 83% 3 021 000,00 příspěvek ZŠ Labská 31 13 5331 29 57 0 60 0% přísp. ZŠ Labská na vybav.škol.tříd nábyt.- fin OŠMT 31 13 5171 27/3192 56 0 650 86% 557 566,70 oprava oplocení ZŠ El.Přem - fin OI 31 13 5169 28 0 37 7% 2 420,00 dotační management ZŠ Bosonožská 31 13 5171 28 0 465 100% 463 316,90 opravy ZŠ Bosonožská(např.učebna -kuch.) 31 13 5171 28 90 0 204 99% 201 572,80 UZ 90 - opravy ZŠ Bosonožská (učebna - kuchyňka) 31 13 5171 29/3192 56 0 550 66% 362 800,00 oprava sportovního areálu - ZŠ Labská - fin OI 31 13 5171 29 90 0 1 924 90% 1 729 694,00 opravy-rekonstrukce ZŠ Labská
31 11, 13 5901 31 11, 13 5901 11,13,15 16,27,28,29 965 726 0% rezerva pro školství 11,13,15 16,27,28,29 90 0 209 0% rezerva pro školství ÚZ 90 31 11 5331 11,13,15,16 2 668 2 668 83% 2 223 590,00 Příspěvky MŠ celkem 31 13 5331 27,28,29 8 532 8 599 83% 7 176 570,00 Příspěvky ZŠ celkem celkem 13 909 22 303 78% 17 370 855,80 Oddíl 32 - Školské služby 32 33 5151 51 30 30 76% 22 715,50 voda - středisko volného času (SVČ), Kosmonautů 4 32 33 5153 51 250 250 36% 89 184,00 plyn SVČ 32 33 5154 51 100 100 40% 39 569,00 elektřina SVČ 32 33 5169 51 40 70 12% 8 744,00 ost. služby (odpad, revize) SVČ,záv.vyh.revit. 32 33 5171 51 20 20 0% opravy SVČ 32 33 5339 51 0 12 100% 12 000,00 transfer na činnost celkem 440 482 36% 172 212,50 Oddíl 33 - Kultura 33 14 5331 15 20 100% 20 000,00 příspěvek - knihovna - přednášky, výstavy 33 19 5169 85 85 66% 56 200,00 mediální služby 33 19 5222 3 0 80 100% 80 000,00 Orel - transfer na kulturní činnost 33 49 5169 305 305 68% 206 013,00 služby - tisk místních novin 33 99 5139 33 20 20 97% 19 305,00 Den radnice - materiál 33 99 5139 34 20 20 74% 14 779,00 materiál - jubilanti, premianti, aj. 33 99 5139 35 10 10 0% materiál - kulturní akce 33 99 5169 33 185 185 95% 176 118,00 Den radnice - služby 33 99 5169 34 15 15 72% 10 750,00 služby - hudba, varhaník 33 99 5169 35 30 30 25% 7 500,00 služby - kulturní akce 33 99 5175 33 15 15 97% 14 563,00 Den radnice - občerstvení 33 99 5175 34 45 45 68% 30 533,00 pohoštění - jubilanti, premianti, aj. 33 99 5194 100 100 37% 36 623,00 propagační předměty MČ 33 99 5194 34 200 200 39% 78 089,00 věcné dary - jubilanti, studenti, noví občánci, aj. 33 99 5901 100 100 0% rezerva na kulturní činnost celkem 1 145 1 230 61% 750 473,00 Oddíl 34 - Zájmová činnost 34 12 5151 3 3 47% 1 398,00 voda hřiště Bosonožská 34 12 5154 12 12 27% 3 187,00 elektřina hřiště Bosonožská 34 12 5137 0 25 98% 24 503,00 pořízení DHM 34 12 5139 20 20 49% 9 700,00 hřiště - materiál 34 12 5169 230 230 63% 144 602,00 hřiště - služby - revize, aj. 34 12 5171 700 700 63% 441 509,00 hřiště - opravy a udržování 34 19 5222 3 0 20 100% 20 000,00 Orel - transfer na sportovní činnost
34 19 5222 23 0 6 100% 6 000,00 transfer - TOM 20203Oftalmo 34 19 5222 39 0 10 100% 10 000,00 transfer - Korfbal klub Brno 34 19 5222 36 0 18 100% 18 000,00 transfer - Dětský tábor Brněnka 34 21 5222 7 0 40 100% 40 000,00 transfer na zájmovou činnost - Junák 34 21 5222 20 0 7 100% 7 000,00 transfer na zájmovou činnost - Slunovrat 34 29 5151 0 20 32% 6 387,00 voda - areál TJ Tatran 34 29 5222 10 15 15 100% 15 000,00 Svaz tělesně postižených 34 29 5222 24 30 30 100% 30 000,00 Svaz důchodců ČR 34 29 5222 8 0 20 100% 20 000,00 transfer - SDH 34 29 5222 9 0 20 100% 20 000,00 transfer - SDH Sport 34 29 5222 37 0 5 100% 5 000,00 transfer - Unie neslyšících Brno 34 29 5223 12 0 40 100% 40 000,00 transfer - Římskokatolická farnost 34 12 5901 250 72 rezerva na zájmovou činnost celkem 1 260 1 313 66% 862 286,00 Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 36 13 5151 15 15 52% 7 853,10 voda - nebytové prostory 36 13 5153 20 20 3% 676,00 plyn - nebytové prostory 36 13 5154 20 20-75% -14 985,00 elektřina - nebytové prostory 36 13 5169 20 20 53% 10 566,70 služby - revize, aj. v nebytových prostorách 36 13 5171 30 30 2% 599,00 opravy a údržba nebytových prostor 36 12 5021 59 0 149 0% mzdové nákl.domov.prevetisty - mzda 36 12 5031 59 0 37 0% mzdové nákl.domov.prevetisty - soc.poj. 36 12 5032 59 0 14 0% mzdové nákl.domov.prevetisty - zdr.poj. 36 32 5192 40 40 32% 12 650,00 pohřebnictví - na státní útraty 36 39 5151 30 30 1% 335,00 voda na veřejném prostranství 36 39 5154 100 100 55% 54 853,62 elektřina na veřejném prostranství 36 39 5169 40 40 67% 26 784,00 služby na veřejném prostranství 36 39 5169 410 0 71 99% 70 180,00 studie regenerace sídliště 36 39 5171 80 80 68% 54 629,90 opravy objektů VP u polikliniky, studní aj. celkem 395 666 34% 224 142,32 Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí 37 22 5169 746 746 65% 483 647,00 likvidace odpadu 37 29 5169 200 200 37% 74 904,40 likvidace černých skládek 37 45 5137 150 150 34% 51 425,00 pořízení DKP - lavičky, odpad. koše 37 45 5139 150 150 0% nákup materiálu 37 45 5169 7 099 6 738 71% 4 790 685,44 služby - veř. zeleň, výsadba, kácení, postřiky 37 45 5171 400 400 27% 109 566,00 opravy a udržování, vč. erozních svahů celkem 8 745 8 384 235% 5 510 227,84
Oddíl 43 - Sociální služby (péče a pomoc dětem a mládeži) 43 24 5011 13011 900,000 71% 639 094,00 SPOD - hrubé mzdy 43 24 5031 13011 225,000 71% 159 397,00 SPOD - sociální pojištění 43 24 5032 13011 81,000 71% 57 515,00 SPOD - zdravotní pojištění 43 24 5136 13011 5,000 0% SPOD -odborná literatura 43 24 5137 13011 65,000 18% 11 907,00 SPOD - DDHM 43 24 5139 13011 128,150 2% 2 617,00 SPOD - materiál 43 24 5156 13011 6,000 33% 2 000,00 SPOD PHM 43 24 5162 13011 14,000 90% 12 664,64 SPOD telefony 43 24 5167 13011 62,840 94% 59 200,00 SPOD - školení 43 24 5169 13011 20,160 46% 9 243,00 SPOD - ostatní služby 43 24 5173 13011 10,850 56% 6 100,00 SPOD - cestovné 43 24 5362 13011 2,000 0% SPOD - dálniční známky 43 29 5194 15 15 29% 4 331,00 dětské domovy celkem 15 1 535,00 63% 964 068,64 Oddíl 52 - Civilní připravenost na krizové stavy (ochrana obyvatelstva) 52 12 5169 5 5 0% integrovaný záchranný systém celkem 5 5 0% 0 Oddíl 55 - Požární ochrana Hasiči Točná 5 HASIČKA 55 12 5019 5 5 0% refundace mezd 55 12 5132 10 27 92% 24 901,80 ochranné pomůcky 55 12 5137 10 8 0% nákup drobného dlouhodobého majetku 55 12 5139 20 5 83% 4 159,00 nákup/spotřeba materiálu 55 12 5151 25 25 74% 18 383,00 voda 55 12 5153 43 43 69% 29 790,00 plyn 55 12 5153 74 107 107 68% 72 253,00 plyn 55 12 5154 60 60 77% 45 913,00 el. energie 55 12 5156 25 25 32% 7 876,00 pohonné hmoty a maziva 55 12 5162 2 2 54% 1 089,00 telefon 55 12 5163 7 7 66% 4 604,00 pojištění členů, majetku 55 12 5167 7 7 školení 55 12 5169 25 25 92% 23 022,63 nákup služeb - odpady, revize, kontroly, zdr. kontroly 55 12 5171 20 20 78% 15 543,00 opravy celkem 366 366 68% 247 534,43 Oddíl 61 - Státní správa a územní samospráva ÚMČ Oderská 4 ÚMČ 61 12 5021 90 90 71% 63 815,00 členové komisí a výborů na DoPP/DoPČ (nezastupitelé) 61 12 5023 1 100 1 100 70% 764 872,00 odměny členů ZMČ - zastupitelé vč. samosprávy 61 12 5031 150 150 79% 119 193,00 SP - sociální pojištění, vč. DoPP a DoPČ - zastup.i nezastup
61 12 5032 100 100 69% 68 838,00 ZP - zdrav. poj. vč DoPP a DoPČ - zastup.i nezastup. 61 12 5019 5 5 0% náhrady mezd zastupitelům 61 12 5424 5 5 0% náhrada mzdy po dobu nemoci - nem. dávky zastup. v sam. 61 15 5019 98193 0 5 85% 4 232,00 volby kraj 2016 - refundace mezd 61 15 5021 98193 0 260 0% volby kraj 2016 - odměny OVK, dohody o PP, přesčasy 61 15 5137 98193 0 6 100% 6 000,00 volby kraj 2016 - volební zástěny 6 ks 61 15 5139 98193 0 55 88% 48 412,00 volby kraj 2016 - kancelářský materiál 61 15 5156 98193 0 1 11% 110,00 volby kraj 2016 - pohonné hmoty - služ.vozidlo 61 15 5161 98193 0 1 0% volby kraj 2016 - poštovné 61 15 5169 98193 0 45 69% 31 110,00 volby kraj 2016 - služby (školy, doprava, praní ubrusů) 61 15 5173 98193 0 1 0% volby kraj 2016 - cestovné 61 15 5175 98193 0 13 96% 12 460,00 volby kraj 2016 - občersvení - stravenky 61 71 5011 7 600 7 600 64% 4 865 887,00 platy zaměstnanců 61 71 5021 250 250 86% 214 010,00 ost. osobní výdaje DoPP a DoPČ 61 71 5031 1 940 1 940 64% 1 232 161,00 SP - sociální zabezp., vč. dohod 61 71 5032 700 700 63% 442 839,00 ZP - zdrav. poj. vč. dohod 61 71 5038 60 60 86% 51 660,53 zákonné úrazové pojištění zaměstnanců 61 71 5132 10 10 0% ochranné pracovní pomůcky 61 71 5136 15 15 18% 2 713,00 knihy, učební pomůcky, odb. literatura, noviny 61 71 5137 500 300 47% 141 350,07 nákup drob. dlouh. majetku 61 71 5139 250 350 71% 249 667,36 nákup materiálu (kanc. potř., myši, šňůry, klávesnice) 61 71 5151 70 70 92% 64 399,76 voda (vodné, stočné) 61 71 5153 210 210 31% 64 513,00 plyn 61 71 5154 220 220 59% 130 210,00 elektřina 61 71 5156 30 30 27% 8 136,00 pohonné hmoty 61 71 5161 200 200 54% 108 431,00 služby pošt 61 71 5162 150 150 79% 118 965,27 služ. telekom. (platby za hovorné, aktivace, SIMky) 61 71 5163 200 200 66% 132 876,00 pojištění majetku 61 71 5167 120 120 97% 116 866,00 školení, vzdělávání, školitelé 61 71 5169 1 100 1 198 73% 873 734,86 služby - např. úklid; poplatky za R,TV; stravenky 61 71 5169 107 150 150 43% 64 989,40 nákup služeb - sociální fond 61 71 5171 150 150 41% 62 161,00 opravy, údržba 61 71 5172 160 160 0% SW programové vybavení 61 71 5173 40 40 68% 27 182,00 cestovné 61 71 5175 30 30 49% 14 624,00 pohoštění RMČ, ZMČ, aj. 61 71 5182 0 0 zůstatek pokladny 61 71 5192 10 80 85% 68 354,00 náhrady za pracovní úrazy, bolestné, soudní poplatky 61 71 5194 107 15 15 0% věcné dary - sociální fond (SF) 61 71 5424 50 50 64% 31 756,00 náhrada mzdy po dobu nemoci - nem. dávky zaměstnancům
61 71 5499 107 420 420 84% 352 200,00 příspěvky na dovolenou, kulturní vyžití, aj. ze SF 61 73 5019 32 0 0 refundace zš a zaměstnavatelé 61 73 5021 32 0 107 0% odměny, dohody o provedení práce 61 73 5139 32 0 8 95% 7 600,00 kancelářský materiál 61 73 5156 32 0 1 10% 52,00 pohonné hmoty 61 73 5161 32 0 0 0% poštovné 61 73 5169 32 0 32 63% 20 011,00 služby doprava 61 73 5173 32 0 1 0% cestovné 61 73 5175 32 0 8 100% 7 700,00 občerstvení 61 73 5169 0 2 0% služby - praní ubrusů - bez UZ celkem 16 100 16 713 63% 10 594 091,25 Oddíl 63 - Finanční operace 63 10 5163 40 40 4% 1 643,00 poplatky peněžním ústavům 63 30 5347 0 1 100% 1 000,00 přísp.na Sněm starostů 63 30 5347 215 0 23 100% 23 032,56 vratka nevyčerpaných dotací za rok 2015 - FV 63 99 5365 0 709 100% 709 403,00 DPPO za zdaňovací období 63 99 5362 800 0 DPPO za zdaňovací období celkem 840 773 95% 735 078,56 Oddíl 64 - Ostatní činnosti 64 09 5901 6 986 4 301,00 0% REZERVA rozpočtu 64 09 5901 400 0 3 095,00 0% REZERVA rozpočtu-převod z VHČ celkem 6 986 7 396 0% 0,00 Celkem provozní výdaje 58 184 69 296,000 62% 43 221 258,85
F. Kapitálové výdaje Oddíl ROZPOČET PO Pol. ORG ÚZ Schválený ÚPRAVÁCH k 31.10.2016 ROZPOČTU Oddíl 22 - Doprava 22 19 6121 0 5 89% 4 453,00 zábradlí Mikuláškovo náměstí celkem 0 5 89% 4 453,00 Oddíl 31 - Vzdělávání 31 11 6121 3192 66 0 410 100% 410 000,00 rekonstrukce chodníku na škol.zahrad MŠLab - finošmt 31 11 6121 15 100 0 670 100% 669 388,00 rekonstrukce chodníku na škol.zahrad MŠLab - finmč 31 11 6121 11/3192 66 0 480 1% 4 750,00 oplocení zahrady včetně brány MŠBos - finošmt 31 11 6121 11 90 0 140 0% oplocení zahrady včetně brány MŠBos - finmč UZ90 31 11 6121 16/3192 66 0 380 100% 380 000,00 rekonstrukce školní zahrady - MŠOde - finošmt 31 11 6121 16 100 0 136 93% 126 677,00 rekonst. školní zahrady MŠ Oderská - fin MČUZ100 31 11 6121 16 1 197 1 462 93% 1 355 252,60 rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Oderská - fin MČ 31 11 6121 215/3192 66 0 972 100% 972 000,00 rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Oderská - fin OŠMT 31 11 6121 1/16 0 30 0% rekonst.školní zahrady MŠ Oderská - ORJ1/ORG16 - finmć 31 13 6121 27 100 0 237 0% herní prvek pro ZŠ El.Přemyslovny 31 13 6121 27 0 510 0% projektová dokumentace na přístavbu ZŠ El. Přem. 31 13 6121 28 100 0 483 91% 439 631,00 vybudování odborný učeben zšbos UZ100 fin MČ 31 13 6121 28 0 115 37% 42 350,00 sportovní hřiště ZŠ Bosonožská 31 13 6121 29 0 53 99% 52 437,00 modernizace WC a sprch ZŠ Labská 31 13 6121 29 100 0 1 374 98% 1 339 937,14 rekonstr.soc.zař. vč.sprch u bazénu ZŠ Lab - fin MČ UZ100 31 13 6121 3192 66 0 3 000 100% 3 000 000,00 rekonstr. soc.zař. vč. sprch u bazénu ZŠ Lab 31 13 6351 28 67 0 120 0% transfer ZŠ Boson na nákup el.pece - fin OŠMT celkem 1 197 10 572 83% 8 792 422,74 Oddíl 34 - Zájmová činnost 34 12 6121 105 13 950 13 950 1% 137 655,00 volnočasový areál Sluníčka 34 12 6121 334 0% oplocení dětských hřišť 34 29 6121 27 96% 26 034,20 hřiště pro psy Labská - vyplacení pozastávky celkem 13 950 14 311 1% 163 689,20 Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby 36 12 6121 404 400 50 84 50% 41 797,14 předpl. nájem. nebytové - podnoží 36 12 6121 403 400 0 26 49% 12 780,00 předpl. nájem. Byty 36 12 6121 405 400 30 000 0 modernizace výtahů v bytových domech Dunajská 37,39,41,43,45, Kosmonautů 23, Labská 29,31,33,35,37, Sevastopolská 1,3,5,7,9,11 Vltavská 2
36 12 6121 406 400 100 100 0% revitalizace bytových domů Dunajská 37-65 36 12 6121 215 63 0 31 081 modernizace výtahů v bytových domech Dunajská 37,39,41,43,45, 23 898 575,65 Kosmonautů 23, Labská 29,31,33,35,37, Sevastopolská 1,3,5,7,9,11 77% Vltavská 2 36 13 6121 100 209 6% 12 100,00 rekonstrukce objektu Klobásova 9 36 39 6121 0 12 0% zábradlí Jemelkova - veřejné prostranství DON 36 39 6121 304 35 35 0% kontejnerová stání celkem 30 285 31 547 76% 23 965 252,79 Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí 37 23 6121 0 330 0% 0,00 projektová dokumentace na kont.stání 37 45 6121 0 361 11% 40 000,00 rekonstrukce parčíku Hermannova celkem 0 691 6% 40 000,00 Oddíl 55 - Požární ochrana 55 12 6123 700 740 100% 739 900,00 nákup ojetého hasičského vozidla CAS 55 12 6123 551 0 700 100% 700 000,00 nákup ojetého hasičského vozidla CAS (z dotace JMK) celkem 700 1 440 100% 1 439 900 Oddíl 61 - Státní správa a územní samospráva 61 71 6121 55 4 500 4 500 1% 47 398,30 zateplení Oderská 4, aj. 61 71 6121 550 100 100 0% 0,00 parkoviště Oderská 4 61 71 6122 0 45 99% 44 649,00 multifunkční zařízení celkem 4 600 4 645 2% 92 047,30 Oddíl 64 - Ostatní činnosti 64 09 6901 100 0 1 513 0% investiční rezerva celkem 0 1 513 0% 0 Celkem kapitálové výdaje 22,31,34,36,61,64 50 732 64 724 53% 34 497 765,03 VÝDAJE MČ celkem 108 916 134 020 58% 77 719 023,88 ZDROJE - VÝDAJE v tis.kč -0 0,00000 0