ROZP.SCHVÁL. ROZP.UPRAV. ČERPÁNÍ PLNĚNÍ ZŮSTATEK V KČ V KČ V KČ V % V KČ (S1) (S2) (S3) (S3/S2) (S2-S3)

IČ: 00279072 Město Králíky Čerpání rozpočtu - Příjmy Období: 6 / 2013 OdPa Org SpPo Uz Ka Zj Su Au Text ROZP.SCHVÁL. ROZP.UPRAV. ČERPÁNÍ PLNĚNÍ ZŮSTATEK V KČ V KČ V KČ V % V KČ (S1) (S2) (S3) (S3/S2) (S2-S3) 0000 0000 1111 00000 11 000 231 10 Daň z příjmů ze závislé čin. 10900000,00 10900000,00 4689441,65 43,02 6210558,35 0000 0000 1112 00000 11 000 231 10 Daň z příjmů FO podnikání 1000000,00 1000000,00 161696,82 16,17 838303,18 0000 0000 1113 00000 11 000 231 10 Daň z příjmů srážková 237000,00 237000,00 510147,64 215,25-273147,64 0000 0000 1121 00000 11 000 231 10 Daň z příjmů právnických osob 9527000,00 9527000,00 4443851,18 46,64 5083148,82 0000 0000 1122 00000 11 000 231 10 Daň právnické osoby město 1100000,00 2333770,00 2333770,00 100,00 0,00 0000 0000 1211 00000 11 000 231 10 DPH 19500000,00 19500000,00 9834434,63 50,43 9665565,37 0000 0000 1332 00000 81 000 231 10 Popl.za zněčišťování ovzduší 8400,00 8500,00 5000,00 58,82 3500,00 0000 0000 1334 00000 81 000 231 10 Popl za odnětí zěm. půdy 2000,00 2000,00 208,00 10,40 1792,00 0000 0000 1340 00000 11 000 231 10 Poplatek za likvidaci TDO 2300000,00 2300000,00 1531674,00 66,59 768326,00 0000 0000 1341 00000 11 000 231 10 Poplatek ze psů 90000,00 90000,00 77491,00 86,10 12509,00 0000 0000 1343 00000 71 000 231 10 Užívání veřejného prostranství 140000,00 180000,00 32798,00 18,22 147202,00 0000 0000 1345 00000 71 000 231 10 Poplatek z ubytovacích kapacit 60000,00 60000,00 75078,00 125,13-15078,00 0000 0000 1347 00000 71 000 231 10 Poplatek za provoz.vhp 350000,00 350000,00 238695,00 68,20 111305,00 0000 0000 1351 00000 71 000 231 10 Odvod z loterií a her mimo VHP 300000,00 300000,00 124733,58 41,58 175266,42 0000 0000 1353 00000 71 000 231 10 Zkoušky o řidičské oprávnění 80000,00 80000,00 65500,00 81,88 14500,00 0000 0000 1355 00000 71 000 231 10 Odvod z VHP 1200000,00 1200000,00 827915,33 68,99 372084,67 0000 0000 1359 00000 71 000 231 10 Autovraky 0,00 0,00 18000,00-18000,00 0000 0000 1361 00901 04 000 231 10 Správní poplatky matrika 80000,00 80000,00 30140,00 37,68 49860,00 0000 0000 1361 00902 81 000 231 10 Správní popl životní prostředí 10000,00 10000,00 32500,00 325,00-22500,00 0000 0000 1361 00903 71 000 231 10 Správní poplatky pasy a OP 150000,00 150000,00 106750,00 71,17 43250,00 0000 0000 1361 00905 31 000 231 10 Spr.poplatky Czech Point SÚ 2000,00 2000,00 0,00 0,00 2000,00 0000 0000 1361 00905 41 000 231 10 Spr.poplatky Czech Point MO 15000,00 15000,00 4000,00 26,67 11000,00 0000 0000 1361 00905 91 000 231 10 Spr.poplatky Czech Point OŽÚ 10000,00 10000,00 3250,00 32,50 6750,00 0000 0000 1361 00906 31 000 231 10 Správní poplatky stavební 90000,00 120000,00 142090,00 118,41-22090,00 0000 0000 1361 00907 91 000 231 10 Správní poplatky živnosteské 70000,00 70000,00 34235,00 48,91 35765,00 0000 0000 1361 00909 81 000 231 10 Správní popl.ryb a lov lístky 10000,00 10000,00 6000,00 60,00 4000,00 0000 0000 1361 00910 71 000 231 10 Správní popl. registr vozidel 550000,00 650000,00 419090,00 64,48 230910,00 0000 0000 1361 00913 51 000 231 10 Správní poplatky silniční 30000,00 50000,00 25250,00 50,50 24750,00 0000 0000 1511 00000 11 000 231 10 Daň z nemovitostí 2700000,00 2900000,00 1999471,74 68,95 900528,26 Daňové příjmy 50511400,00 52135270,00 27773211,57 53,27 24362058,43 1/16

0000 0000 2460 00000 11 000 236 11 Splátky půjček z FRB 13000,00 13000,00 7452,00 57,32 5548,00 Splátky půjček 13000,00 13000,00 7452,00 57,32 5548,00 0000 0000 4111 98008 71 000 231 10 Dotace na volbu prezidenta 0,00 252000,00 252000,00 100,00 0,00 0000 0000 4112 00000 11 000 231 10 Souhrnný dotační vztah 0,00 2573550,00 2573550,00 100,00 0,00 0000 0000 4112 00000 11 000 231 40 Souhrnný dotační vztah 0,00 7720650,00 2573550,00 33,33 5147100,00 0000 0000 4116 13010 61 000 231 10 Dotace na pěstounskou péči 0,00 340000,00 340000,00 100,00 0,00 0000 0000 4116 13011 61 000 231 40 Dotace na SPOD 0,00 401920,00 401921,00 100,00-1,00 0000 0000 4116 13305 65 000 231 40 Dotace na soc.služby 0,00 343000,00 240100,00 70,00 102900,00 0000 0000 4116 14013 04 533 231 40 Dotace zvýš.kvality MÚ 0,00 834220,00 834220,60 100,00-0,60 0000 0000 4116 29004 81 000 231 40 Dotace na meliorační dřeviny 0,00 2050,00 2050,00 100,00 0,00 0000 0000 4116 29008 81 000 231 40 Dotace na lesního hospodáře 0,00 58110,00 58115,00 100,01-5,00 0000 0000 4116 34053 11 000 231 40 Dotace na VISK v MKK 0,00 17000,00 0,00 0,00 17000,00 0000 0000 4121 00000 21 000 231 10 Příspěvky od obcí neinvestiční 300000,00 300000,00 369801,00 123,27-69801,00 0000 0000 4121 00000 51 000 231 10 Přísp.obcí na varovný systém 14900,00 14900,00 2506,08 16,82 12393,92 0000 0000 4122 00000 21 000 231 10 Dotace z KÚ 0,00 8000,00 0,00 0,00 8000,00 0000 0000 4122 14004 71 000 231 10 Dotace z KÚ pro SDH 0,00 100000,00 100000,00 100,00 0,00 0000 0000 4131 00000 11 000 231 10 Odvod ze zisku hospodářské čin 4000000,00 4000000,00 932233,09 23,31 3067766,91 Dotace neinvestiční 4314900,00 16965400,00 8680046,77 51,16 8285353,23 0000 0000 4221 00000 51 000 231 10 Příspěvky od obcí investiční 108540,00 108540,00 0,00 0,00 108540,00 Dotace investiční 108540,00 108540,00 0,00 0,00 108540,00 Dotace celkem 4423440,00 17073940,00 8680046,77 50,84 8393893,23 2143 0000 2324 00000 21 000 231 10 Festival příhraničí doplatek 350000,00 350000,00 0,00 0,00 350000,00 21 Obchod a cestovní ruch 350000,00 350000,00 0,00 0,00 350000,00 3113 0307 2132 00000 41 000 231 10 ZŠ praktická nájemné 160360,00 160360,00 80177,00 50,00 80183,00 31 Vzdělání a školské služby 160360,00 160360,00 80177,00 50,00 80183,00 3319 0508 2111 00000 03 000 231 10 VMK příjmy ze vstupného a brož 988000,00 988000,00 193210,00 19,56 794790,00 3319 0508 2132 00000 41 000 231 10 VMK nájem vysílač 73550,00 73550,00 36923,00 50,20 36627,00 3319 0508 2322 00000 03 000 231 10 VMK přijatá pojistná náhrada 0,00 13000,00 12618,24 97,06 381,76 3319 0508 2324 00000 03 000 231 10 VMK příjmy z fotovoltaiky 100000,00 100000,00 56387,00 56,39 43613,00 3319 0509 2111 00000 03 000 231 10 Cihelna příjem z reklamy 1000000,00 1000000,00 0,00 0,00 1000000,00 3319 0509 2131 00000 41 000 231 10 Cihelna pronájem pozemků 2750,00 2750,00 2775,00 100,91-25,00 3319 0509 2321 00000 03 000 231 10 Cihelna přijaté dary 70000,00 70000,00 5000,00 7,14 65000,00 3319 0511 2111 00000 03 000 231 10 K-S 14 vstupné 205000,00 205000,00 34850,00 17,00 170150,00 3319 0512 2111 00000 03 000 231 10 Hůrka vstupné 1100000,00 1100000,00 176230,00 16,02 923770,00 3349 0000 2111 00000 04 000 231 10 Hlášení v městském rozhlase 20000,00 20000,00 8262,00 41,31 11738,00 2/16

3349 0205 2111 00000 21 000 231 10 Králický zpravodaj příjem 90000,00 100000,00 63329,00 63,33 36671,00 33 Kultura a sdělovacíé prostředky 3649300,00 3672300,00 589584,24 16,05 3082715,76 3612 0000 2132 00000 41 000 231 10 Byty ve správě města nájemné 50000,00 70000,00 32507,06 46,44 37492,94 3613 0000 2111 00000 41 000 231 10 Nebyty ve správě města služby 160000,00 160000,00 14132,00 8,83 145868,00 3613 0000 2132 00000 41 000 231 10 Nebyty ve správě města nájemné 350000,00 350000,00 346614,50 99,03 3385,50 3613 0000 2133 00000 41 000 231 10 Pronájem movitých věcí 16920,00 16920,00 11253,00 66,51 5667,00 3613 0510 2131 00000 41 000 231 10 SMK nájem hala,dvůr 502980,00 507210,00 126796,50 25,00 380413,50 3613 0510 2132 00000 41 000 231 10 SMK nájemné za areál 302780,00 305300,00 76326,80 25,00 228973,20 3613 0510 2139 00000 41 000 231 10 SMK komplexní pronájem 2675520,00 3366700,00 668880,00 19,87 2697820,00 3639 0000 2119 00000 41 000 231 10 Příjmy z věcných břemen 6000,00 6000,00 10185,00 169,75-4185,00 3639 0000 2131 00000 41 000 231 10 Pronájem pozemků 400000,00 450000,00 624729,00 138,83-174729,00 3639 0000 3111 00000 41 000 231 10 Prodej pozemků 1500000,00 1800000,00 231998,00 12,89 1568002,00 3639 0000 3112 00000 41 000 231 10 Prodej nemovitostí 2500000,00 3500000,00 1122024,00 32,06 2377976,00 3639 0510 2133 00000 41 000 231 10 Pronájem kotelen 252000,00 252000,00 63525,00 25,21 188475,00 36 Komunální služby a územní rozvoj 8716200,00 10784130,00 3328970,86 30,87 7455159,14 3725 0000 2111 00000 51 000 231 10 Příjem za použití skládky 100000,00 100000,00 8400,00 8,40 91600,00 3725 0000 2324 00000 81 000 231 10 EKO-KOM třídění odpadů 400000,00 400000,00 255812,50 63,95 144187,50 37 Ochrana životního prostředí 500000,00 500000,00 264212,50 52,84 235787,50 4351 0501 2111 00000 65 000 231 10 SSK příjem za služby 200000,00 200000,00 86614,00 43,31 113386,00 4399 0000 2329 00000 61 000 231 10 Tiskopisy receptů a žádanek 300,00 300,00 82,00 27,33 218,00 43 Sociální služby a pomoc 200300,00 200300,00 86696,00 43,28 113604,00 6171 0000 2212 00000 31 000 231 10 Příjmy ze sankč.plateb ÚPSÚ 0,00 2000,00 2000,00 100,00 0,00 6171 0000 2212 00000 41 000 231 10 Příjmy ze sankčních plateb MO 5000,00 5000,00 2473,00 49,46 2527,00 6171 0000 2212 00000 71 000 231 10 Příjmy ze sankčních plateb OVV 300000,00 400000,00 198150,00 49,54 201850,00 6171 0000 2212 00000 81 000 231 10 Příjmy ze sankčních plateb OŽP 20000,00 20000,00 2000,00 10,00 18000,00 6171 0000 2310 00000 41 000 231 10 Prodej neinvestičního majetku 1000,00 1000,00 0,00 0,00 1000,00 6171 0000 2322 00000 41 000 231 10 Přijaté pojistné náhrady MO 20000,00 27000,00 84099,00 311,48-57099,00 6171 0000 2324 00000 03 000 231 10 Přijaté náhrady za elektřinu 0,00 15000,00 14599,13 97,33 400,87 6171 0000 2324 00000 04 000 231 10 Přijaté náhrady za elek. KÚ 0,00 5500,00 5377,00 97,76 123,00 6171 0000 2324 00000 11 000 231 10 Přijaté náhrady - DPH,dotace 10364000,00 442300,00 1328,58 0,30 440971,42 6171 0000 2324 00000 21 000 231 10 Přij.náhrada za el.2012 Amálka 0,00 9000,00 8877,00 98,63 123,00 6171 0000 2324 00000 41 000 231 10 Náklady řízení MO 110000,00 140000,00 56394,77 40,28 83605,23 6171 0000 2324 00000 51 000 231 10 Příjmy z min. let vodné 45000,00 45000,00 0,00 0,00 45000,00 6171 0000 2324 00000 61 000 231 10 Vratky soc.dávek 0,00 8000,00 7821,00 97,76 179,00 6171 0000 2324 00000 71 000 231 10 Náklady řízení OVV 20000,00 20000,00 9000,00 45,00 11000,00 3/16

61 Činnost místní správy 10885000,00 1139800,00 392119,48 34,40 747680,52 6310 0000 2141 00000 04 000 231 10 Úroky přijaté ČS 15000,00 15000,00 4960,52 33,07 10039,48 6310 0000 2141 00000 04 000 231 11 Úroky přijaté HB 10000,00 10000,00 9,31 0,09 9990,69 6310 0000 2141 00000 04 000 236 11 Úroky přijaté z FRB 1000,00 1000,00 68,32 6,83 931,68 6310 0000 2141 00000 11 000 236 11 Úroky přijaté FRB 1000,00 1000,00 1434,00 143,40-434,00 6310 0000 2142 00000 02 000 231 10 EKOLA příjmy z dividend 400000,00 580000,00 571200,00 98,48 8800,00 6310 0000 2324 00000 04 000 231 40 Náhrada úroku ČNB z MF 4000,00 4000,00 17,68 0,44 3982,32 63 Finanční operace 431000,00 611000,00 577689,83 94,55 33310,17 6402 0000 2223 00000 61 000 231 40 Finanční vypořádání s KÚ 0,00 80070,00 80065,87 99,99 4,13 64 Ostatní činnosti 0,00 80070,00 80065,87 99,99 4,13 PŘÍJMY CELKEM 79 840 000,00 86 720 170,00 41 860 226,12 48,27 44 859 943,88 IČ: 00279072 Město Králíky Sestava: R01 - Čerpání rozpočtu - Výdaje Období: 6 / 2013 OdPa Org SpPo Uz Ka Zj Su Au Text ROZP.SCHVÁL. ROZP.UPRAV. ČERPÁNÍ PLNĚNÍ ZŮSTATEK V KČ V KČ V KČ V % V KČ (S1) (S2) (S3) (S3/S2) (S2-S3) 1011 0000 5365 00000 51 000 231 10 Poplatek za odnětí ZPF 20000,00 20000,00 0,00 0,00 20000,00 1012 0000 5169 00000 81 000 231 10 Údržba městských pozemků 300000,00 300000,00 55212,00 18,40 244788,00 1014 0000 5169 00000 51 000 231 10 Deratizace kanalizace 10000,00 10000,00 4598,00 45,98 5402,00 1014 0000 5169 00000 81 000 231 10 Odchyt toulavých zvířat 190000,00 190000,00 74315,00 39,11 115685,00 1036 0000 5169 29008 81 000 231 10 Činnost lesního hospodáře 0,00 58110,00 58115,00 100,01-5,00 1037 0000 5169 29004 81 000 231 10 Výsadba melioračních dřevin 0,00 2050,00 2050,00 100,00 0,00 10 Zemědělství a lesnictví 520000,00 580160,00 194290,00 33,49 385870,00 2141 0000 5222 00000 21 000 231 10 Příspěvky občanským sdružením 50000,00 50000,00 30000,00 60,00 20000,00 2141 0000 5222 00000 61 000 231 10 Příspěvky občanským sdružením 41000,00 41000,00 35000,00 85,37 6000,00 2141 0000 5229 00000 02 000 231 10 Příspěvky svazkům obcí 45000,00 45000,00 44432,40 98,74 567,60 2141 0000 5329 00000 02 000 231 10 Příspěvek SO Orlicko neinvest. 500000,00 500000,00 245088,00 49,02 254912,00 2141 0000 6349 00000 02 000 231 10 Příspěvek SO Orlicko investič. 300000,00 453870,00 453878,00 100,00-8,00 2143 0000 5139 00000 21 000 231 10 Propagační materiál 150000,00 119000,00 56169,00 47,20 62831,00 2143 0000 5139 00000 21 000 231 15 Festival příhraničí materiál 365000,00 365000,00 0,00 0,00 365000,00 2143 0000 5169 00000 21 000 231 10 Bikechallenge propagace 30000,00 30000,00 29178,00 97,26 822,00 2143 0000 5175 00000 21 000 231 10 Bikechalenge stravování 50000,00 50000,00 0,00 0,00 50000,00 2143 0000 5179 00000 21 000 231 10 Výdaje na akce města 110000,00 112000,00 111686,15 99,72 313,85 4/16

2143 0000 5221 00000 02 000 231 10 Příspěvek ops Králický Sněžník 450000,00 493190,00 493186,00 100,00 4,00 2144 0510 5169 00000 51 000 231 10 SMK správa plakátovacích ploch 21500,00 21500,00 0,00 0,00 21500,00 21 Obchod a cestovní ruch 2112500,00 2280560,00 1498617,55 65,71 781942,45 2212 0000 5139 00000 51 000 231 10 Dopravní značení 100000,00 100000,00 23273,02 23,27 76726,98 2212 0000 5169 00000 51 000 231 10 Sekání příkopů 300000,00 300000,00 7362,00 2,45 292638,00 2212 0000 5171 00000 51 000 231 10 Opravy a údržba komunikací 1200000,00 1200000,00 61628,50 5,14 1138371,50 2212 0000 6121 00000 51 000 231 10 Rekonstrukce chodníků 4000000,00 3500000,00 18150,00 0,52 3481850,00 2212 0000 6121 00940 51 000 231 10 BUS zastávky,mobiliář 60000,00 60000,00 0,00 0,00 60000,00 2212 0510 5169 00000 51 000 231 10 SMK údržba komunikací 2600000,00 2600000,00 1421609,00 54,68 1178391,00 22 Pozemní komunikace 8260000,00 7760000,00 1532022,52 19,74 6227977,48 2310 0000 5171 00000 51 000 231 10 Vodovody opravy a údržba 50000,00 50000,00 0,00 0,00 50000,00 2321 0000 5171 00000 51 000 231 10 Úpravy vodních toků a příkopů 30000,00 30000,00 1307,00 4,36 28693,00 2321 0000 6121 00940 51 000 231 10 Kanalizace na autobus nádraží 300000,00 302170,00 302169,67 100,00 0,33 2399 0000 5321 00000 04 035 231 10 Povodňový příspěvek 0,00 30000,00 30000,00 100,00 0,00 23 Vodní hospodářství 380000,00 412170,00 333476,67 80,91 78693,33 3111 0000 5137 00000 51 000 231 10 Bojler MŠ Pivovarská 0,00 10300,00 10271,69 99,73 28,31 3111 0000 5171 00000 51 000 231 10 Opravy a údržba MŠ 400000,00 389700,00 82664,78 21,21 307035,22 3111 0312 5171 00000 51 000 231 10 MŠ PIvovarská opr.podlah 400000,00 400000,00 0,00 0,00 400000,00 3111 0312 5331 00000 21 000 231 10 MŠ Pivovarská příspěvek 512000,00 512000,00 278000,00 54,30 234000,00 3111 0313 5331 00000 21 000 231 10 MŠ Červený Potok příspěvek 600000,00 600000,00 300000,00 50,00 300000,00 3111 0316 5331 00000 21 000 231 10 MŠ Moravská příspěvek 600000,00 600000,00 300000,00 50,00 300000,00 3113 0000 5151 00000 21 000 231 10 GZŠ vodné 0,00 10000,00 8467,00 84,67 1533,00 3113 0000 5171 00000 51 000 231 10 Opravy a údržba zákl.škol 400000,00 400000,00 162148,00 40,54 237852,00 3113 0305 5171 00000 51 000 231 10 Oprava budovy ZŠ 5.května 400000,00 400000,00 0,00 0,00 400000,00 3113 0306 5331 00000 21 000 231 10 Gymnázium a ZŠ příspěvek 4184000,00 4192000,00 1700000,00 40,55 2492000,00 3141 0310 5179 00000 21 000 231 10 ŠJ úhrada záloh 0,00 139550,00 139554,39 100,00-4,39 3141 0310 5331 00000 21 000 231 10 Školní jídelna příspěvek 300000,00 300000,00 0,00 0,00 300000,00 31 Vzdělávání a školské služby 7796000,00 7953550,00 2981105,86 37,48 4972444,14 3231 0308 5151 00000 21 000 231 10 ZUŠ vodné k přefakturaci 0,00 0,00 7641,00-7641,00 3231 0308 5153 00000 21 000 231 10 ZUŠ plyn k přefakturaci 0,00 0,00 8260,68-8260,68 3231 0308 5331 00000 21 000 231 10 ZUŠ příspěvek 75000,00 75000,00 37000,00 49,33 38000,00 32 Základní umělecké školy 75000,00 75000,00 52901,68 70,54 22098,32 3312 0000 5179 00000 21 000 231 10 Hudební činnost 50000,00 50000,00 7164,00 14,33 42836,00 3314 0502 5162 00000 11 000 231 10 MKK telefony k přefaktruraci 0,00 0,00 7,00-7,00 3314 0502 5331 00000 11 000 231 10 Městská knihovna příspěvek 1644000,00 1660000,00 750000,00 45,18 910000,00 5/16

3314 0502 5331 34053 11 000 231 10 MKK dotace na VISK 3 0,00 17000,00 0,00 0,00 17000,00 3315 0503 5331 00000 11 000 231 10 Městské muzeum příspěvek 1580000,00 1580000,00 790000,00 50,00 790000,00 3319 0000 5151 00000 03 000 231 10 Klubovny vodné 3000,00 3000,00 1796,00 59,87 1204,00 3319 0000 5154 00000 03 000 231 10 Klubovny obcí elektřina 30000,00 30000,00 16664,59 55,55 13335,41 3319 0000 5164 00000 21 000 231 10 Pronájem pódia 0,00 29000,00 28943,00 99,80 57,00 3319 0000 5169 00000 03 000 231 10 Klubovny obcí služby 4000,00 4000,00 270,00 6,75 3730,00 3319 0000 5171 00000 51 000 231 10 Opravy budov pro kulturu 300000,00 300000,00 68813,54 22,94 231186,46 3319 0000 5179 00000 21 000 231 10 Rezerva ke grantům, karneval 70000,00 70000,00 30000,00 42,86 40000,00 3319 0000 5229 00000 21 000 231 10 Dotační program pro kulturu 200000,00 200000,00 0,00 0,00 200000,00 3319 0000 5494 00000 21 000 231 10 Podpora koncertů,vánoční trh 20000,00 20000,00 3000,00 15,00 17000,00 3319 0148 6121 00000 51 000 231 10 Rekonstr.střechy kostela v PL 400000,00 400000,00 0,00 0,00 400000,00 3319 0216 5021 00000 04 000 231 10 Kronika odměny 48000,00 48000,00 24000,00 50,00 24000,00 3319 0216 5139 00000 04 000 231 10 Kronika materiál 3000,00 3000,00 0,00 0,00 3000,00 3319 0216 Kronika c celkem 51000,00 51000,00 24000,00 47,06 27000,00 3319 0508 5137 00000 03 000 231 10 VMK expozice 150000,00 131120,00 0,00 0,00 131120,00 3319 0508 5139 00000 03 000 231 10 VMK materiála miniprůvodce 152000,00 152000,00 4906,00 3,23 147094,00 3319 0508 5151 00000 03 000 231 10 VMK vodné 8000,00 8000,00 0,00 0,00 8000,00 3319 0508 5154 00000 03 000 231 10 VMK ektřina 120000,00 135000,00 227083,56 168,21-92083,56 3319 0508 5162 00000 03 000 231 10 VMK telefony 0,00 0,00 201,00-201,00 3319 0508 5163 00000 03 000 231 10 VMK pojištění 0,00 3880,00 3883,00 100,08-3,00 3319 0508 5169 00000 03 000 231 10 VMK ostatní služby 79000,00 79000,00 49182,00 62,26 29818,00 3319 0508 5171 00000 03 000 231 10 VMK opravy poj.události 0,00 14000,00 17045,27 121,75-3045,27 3319 0508 5179 00000 03 000 231 10 VMK ostatní výdaje 1115000,00 1115000,00 743628,00 66,69 371372,00 3319 0508 VMK 1624000,00 1638000,00 1045928,83 63,85 592071,17 3319 0509 5021 00000 03 000 231 10 Cihelna odměna za zdr.dohled 12000,00 12000,00 0,00 0,00 12000,00 3319 0509 5139 00000 03 000 231 10 Cihelna materiál 80000,00 80000,00 0,00 0,00 80000,00 3319 0509 5154 00000 03 000 231 10 Cihelna elektřina 5000,00 5000,00 4085,16 81,70 914,84 3319 0509 5156 00000 03 000 231 10 Cihelna PHM 50000,00 50000,00 0,00 0,00 50000,00 3319 0509 5161 00000 03 000 231 10 Cihelna poštovné 2000,00 2000,00 0,00 0,00 2000,00 3319 0509 5164 00000 03 000 231 10 Cihelna nájemné 50000,00 50000,00 0,00 0,00 50000,00 3319 0509 5164 00000 41 000 231 10 Cihelna nájemné MO 30000,00 35860,00 0,00 0,00 35860,00 3319 0509 5169 00000 03 000 231 10 Cihelna propagace 150000,00 150000,00 6160,00 4,11 143840,00 3319 0509 5171 00000 03 000 231 10 Cihelna opravy 25000,00 25000,00 0,00 0,00 25000,00 3319 0509 5175 00000 03 000 231 10 Cihelna občerstvení 200000,00 200000,00 0,00 0,00 200000,00 3319 0509 5179 00000 03 000 231 10 Cihelna ostatní výdaje 300000,00 300000,00 0,00 0,00 300000,00 6/16

3319 0509 5229 00000 03 000 231 10 Cihelna odměny 110000,00 110000,00 0,00 0,00 110000,00 3319 0509 5363 00000 02 000 231 10 Odvod dotace na hist.rekonstr. 0,00 80000,00 68614,63 85,77 11385,37 3319 0509 Cihelna 1014000,00 1099860,00 78859,79 7,17 1021000,21 3319 0511 5137 00000 03 000 231 10 K-S 14 DHDM 18000,00 18000,00 16931,00 94,06 1069,00 3319 0511 5139 00000 03 000 231 10 K-S 14 materiál 25000,00 25000,00 1208,00 4,83 23792,00 3319 0511 5154 00000 03 000 231 10 K-S 14 elektřina 50000,00 50000,00 0,00 0,00 50000,00 3319 0511 5169 00000 03 000 231 10 K-S14 služby 8000,00 8000,00 0,00 0,00 8000,00 3319 0511 5171 00000 03 000 231 10 K-S 14 opravy a údržba 32000,00 32000,00 0,00 0,00 32000,00 3319 0511 5179 00000 03 000 231 10 K-S 14 ostatní výdaje 162000,00 162000,00 80000,00 49,38 82000,00 3319 0511 K-S 14 295000,00 295000,00 98139,00 33,27 196861,00 3319 0512 5137 00000 03 000 231 10 Hůrka vysoušeče 0,00 10080,00 10080,00 100,00 0,00 3319 0512 5139 00000 03 000 231 10 Hůrka materiál 20000,00 7120,00 20280,00 284,83-13160,00 3319 0512 5154 00000 03 000 231 10 Hůrka elektřina 84000,00 84000,00 82365,60 98,05 1634,40 3319 0512 5164 00000 41 000 231 10 Hůrka nájemné za pozemky 35000,00 32000,00 24105,00 75,33 7895,00 3319 0512 5169 00000 03 000 231 10 Hůrka služby 40000,00 20000,00 0,00 0,00 20000,00 3319 0512 5171 00000 03 000 231 10 Hůrka opravy 0,00 6800,00 6800,00 100,00 0,00 3319 0512 5179 00000 03 000 231 10 Hůrka ostatní výdaje 820000,00 820000,00 401500,00 48,96 418500,00 3319 0512 6121 00000 03 000 231 10 Hůrka investice 0,00 120000,00 5200,00 4,33 114800,00 3319 0512 Hůrka 999000,00 1100000,00 550330,60 50,03 549669,40 3322 0000 5169 00000 21 000 231 10 Pomník informační panel 10000,00 10000,00 0,00 0,00 10000,00 3322 0000 5171 00000 21 000 231 10 Regenerace MPZ vlastní výdaje 600000,00 600000,00 0,00 0,00 600000,00 3326 0333 5171 00000 02 000 231 10 Heřmanice varhany 0,00 1000,00 1000,00 100,00 0,00 3349 0205 5169 00000 21 000 231 10 Králický zpravodaj tisk 240000,00 240000,00 62916,00 26,22 177084,00 3349 0205 5172 00000 21 000 231 10 Králický zpravodaj software 50000,00 50000,00 48837,00 97,67 1163,00 3392 0506 5331 00000 11 000 231 10 Klub Na Střelnici příspěvek 1200000,00 1400000,00 600000,00 42,86 800000,00 3392 0506 6121 00000 51 000 231 10 KNS sociální zařízení 300000,00 300000,00 0,00 0,00 300000,00 3392 0506 6122 00000 51 000 231 10 KNS digitalizace kina 3000000,00 3000000,00 0,00 0,00 3000000,00 3399 0000 5139 00000 65 000 231 10 Akce pro důchodce materiál 2000,00 2000,00 674,00 33,70 1326,00 3399 0000 5175 00000 65 000 231 10 Akce pro důchodce pohoštění 20000,00 20000,00 9346,00 46,73 10654,00 3399 0000 5179 00000 65 000 231 10 Akce pro důchodce ost.výdaje 2000,00 2000,00 0,00 0,00 2000,00 3399 0000 5194 00000 04 000 231 10 Obřadnictví, matrika 30000,00 30000,00 11870,00 39,57 18130,00 33 Kultura a sdělovací prostředky 13738000,00 14201860,00 4228559,35 29,77 9973300,65 3412 0000 5169 00000 21 000 231 10 Údržba a servis sportovišť 350000,00 350000,00 11847,00 3,38 338153,00 3412 0000 5169 00000 51 000 231 10 Dětské hřiště u byt.provoz 15000,00 15000,00 8337,00 55,58 6663,00 3412 0000 5171 00929 51 000 231 10 Oprava koupaliště 300000,00 300000,00 19335,80 6,45 280664,20 7/16

3412 0223 5171 00000 51 000 231 10 Opravy požárních nádrží 150000,00 150000,00 0,00 0,00 150000,00 3412 0510 5169 00000 51 000 231 10 SMK správa a provoz koupaliště 370000,00 370000,00 0,00 0,00 370000,00 3419 0000 5229 00000 21 000 231 10 Dotační program pro sport 530000,00 530000,00 280500,00 52,92 249500,00 3421 0322 5362 00000 21 000 231 10 Hněvkov daň z nemovitostí 0,00 2970,00 2971,00 100,03-1,00 3429 0000 5139 00000 21 000 231 10 Sportovní hry materiál 0,00 660,00 657,00 99,55 3,00 3429 0000 5155 00000 21 000 231 10 Sportovní hry palivo 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 3429 0000 5175 00000 21 000 231 10 Sportovní hry občerstvení 0,00 8020,00 8028,05 100,10-8,05 3429 0000 5179 00000 21 000 231 10 Aportovní hry na K-S 14 30000,00 26220,00 0,00 0,00 26220,00 3429 0000 5192 00000 21 000 231 10 Příspěvek obci Č.Voda 50000,00 50000,00 5566,00 11,13 44434,00 3429 0210 5154 00000 51 000 231 10 Amálka elektřina k přefakturaci 0,00 0,00 14711,24-14711,24 34 Tělovýchova a zájmová činnost 1795000,00 1802970,00 352053,09 19,53 1450916,91 3541 0000 5179 00000 61 000 231 10 Prevence kriminality 30000,00 30000,00 0,00 0,00 30000,00 35 Zdravotnické programy 30000,00 30000,00 0,00 0,00 30000,00 3612 0000 5153 00000 51 000 231 10 Neobsazené byty plyn 5000,00 10000,00 6077,00 60,77 3923,00 3612 0000 5154 00000 51 000 231 10 Neobsazené byty elektřina 1000,00 1000,00 922,06 92,21 77,94 3612 0000 5169 00000 41 000 231 10 Ostraha při vyklízení bytů 7000,00 7000,00 0,00 0,00 7000,00 3612 0000 6121 00000 51 000 231 10 Rekonstrukce bytů 1500000,00 1500000,00 0,00 0,00 1500000,00 3613 0215 6121 00000 51 000 231 10 ZS rekonstrukce výtahu 750000,00 750000,00 0,00 0,00 750000,00 3619 0000 5171 00000 51 000 231 10 Městské budovy opravy a údržba 320000,00 320000,00 103813,70 32,44 216186,30 3619 0000 5171 00912 51 000 231 10 Pojistné události opravy 55000,00 41000,00 2727,00 6,65 38273,00 3619 0354 5171 00000 51 000 231 10 Oprava střechy na čp. 354 0,00 441810,00 441816,00 100,00-6,00 3631 0000 6121 00922 51 000 231 10 Veřejné osvětlení investice 650000,00 650000,00 12000,00 1,85 638000,00 3631 0510 5169 00000 51 000 231 10 SMK provoz veřejného osvětlení 1434000,00 1434000,00 941701,00 65,67 492299,00 3632 0000 5171 00000 51 000 231 10 Hřbitovy opravy a údržba 200000,00 200000,00 61131,50 30,57 138868,50 3632 0000 5192 00000 61 000 231 10 Náhrada za pohřby 20000,00 20000,00 0,00 0,00 20000,00 3632 0510 5169 00000 51 000 231 10 SMK správa a provoz hřbitovů 136000,00 136000,00 0,00 0,00 136000,00 3635 0000 5169 00000 31 000 231 10 Územní plán 400000,00 400000,00 149566,00 37,39 250434,00 3639 0000 5151 00000 51 000 231 10 Vodné a stočné v ost.objektech 50000,00 86000,00 53678,33 62,42 32321,67 3639 0000 5153 00000 51 000 231 10 Plyn v ostatních objektech 50000,00 50000,00 1200,00 2,40 48800,00 3639 0000 5154 00000 51 000 231 10 Elektřina v ost. objektech 266000,00 230000,00 18149,90 7,89 211850,10 3639 0000 5362 00000 41 000 231 10 Daň z převodu nemovitostí 160000,00 160000,00 56302,00 35,19 103698,00 3639 0000 6121 00000 51 000 231 10 Projekty a studie 400000,00 400000,00 191036,00 47,76 208964,00 3639 0000 6130 00000 41 000 231 10 Nákup pozemků 370000,00 200000,00 162720,00 81,36 37280,00 3639 0510 5169 00000 51 000 231 10 SMK správa a provoz WC 315000,00 315000,00 0,00 0,00 315000,00 36 Komunální služby a územní rozvoj 7089000,00 7351810,00 2202840,49 29,96 5148969,51 8/16

3722 0000 5169 00000 81 000 231 10 Nakládání s odpady mimo SMK 1000000,00 1000000,00 311426,00 31,14 688574,00 3722 0510 5169 00000 81 000 231 10 SMK svoz komunálních odpadů 1500000,00 1500000,00 1241226,00 82,75 258774,00 3729 0000 5169 00000 81 000 231 10 Černé skládky a rezerva 150000,00 150000,00 698,00 0,47 149302,00 3729 0221 5169 00000 81 000 231 10 Údržba skládky DB 24600,00 24600,00 24600,00 100,00 0,00 3745 0000 5169 00000 81 000 231 10 Péče o veřejnou zeleň 300000,00 300000,00 212941,20 70,98 87058,80 3745 0326 5166 00000 81 000 231 10 Alej konzultace 115000,00 115000,00 72600,00 63,13 42400,00 3745 0510 5169 00000 81 000 231 10 SMK péče o veřejnou zeleň 1150000,00 1150000,00 0,00 0,00 1150000,00 37 Ochrana životního prostředí 4239600,00 4239600,00 1863491,20 43,95 2376108,80 4341 0000 5229 00000 61 000 231 10 Příspěvek charitativním org. 25000,00 25000,00 25000,00 100,00 0,00 4351 0501 5011 00000 65 000 231 10 SSK platy zaměstnanců 860000,00 860000,00 412938,00 48,02 447062,00 4351 0501 5011 13305 65 000 231 10 SSK platy z dotace 0,00 343000,00 0,00 0,00 343000,00 4351 0501 5031 00000 65 000 231 10 SSK sociální pojištění 215000,00 215000,00 100914,00 46,94 114086,00 4351 0501 5032 00000 65 000 231 10 SSK zdravotní pojištění 77400,00 77400,00 36954,00 47,74 40446,00 4351 0501 5132 00000 65 000 231 10 SSK ochranné pomůcky 6000,00 6000,00 1398,00 23,30 4602,00 4351 0501 5136 00000 65 000 231 10 SSK knihy, tisk 1000,00 1000,00 0,00 0,00 1000,00 4351 0501 5137 00000 65 000 231 10 SSK DHDM 20000,00 20000,00 299,00 1,50 19701,00 4351 0501 5139 00000 65 000 231 10 SSK nákup materiálu 5000,00 5000,00 2358,00 47,16 2642,00 4351 0501 5156 00000 65 000 231 10 SSK PHM 70000,00 70000,00 30030,50 42,90 39969,50 4351 0501 5162 00000 65 000 231 10 SSK telefony 10000,00 10000,00 2050,64 20,51 7949,36 4351 0501 5167 00000 65 000 231 10 SSK školení a vzdělávání 20000,00 20000,00 0,00 0,00 20000,00 4351 0501 5169 00000 65 000 231 10 SSK ostatní služby 7000,00 7000,00 1519,00 21,70 5481,00 4351 0501 5171 00000 65 000 231 10 SSK opravy a údržba 5000,00 5000,00 4531,00 90,62 469,00 4351 0501 5173 00000 65 000 231 10 SSK cestovné 10000,00 10000,00 621,00 6,21 9379,00 4351 0501 5179 00000 65 000 231 10 SSK ostatní výdaje 4000,00 4000,00 4102,00 102,55-102,00 4351 0501 5182 00000 65 000 231 10 SSK záloha pokladně 0,00 0,00 1500,00-1500,00 4351 0501 5424 00000 65 000 231 10 SSK náhrada mezd v nemoci 8000,00 8000,00 1737,00 21,71 6263,00 4351 0501 SSK celkem 1343400,00 1686400,00 625952,14 37,12 1060447,86 4399 0000 5169 00000 61 000 231 10 Nákup receptů 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00 4399 0000 5499 13010 61 000 231 10 Pěstounská péče 0,00 340000,00 2550,00 0,75 337450,00 43 Služby sociální péče a pomoci 1343700,00 2026700,00 628502,14 31,01 1398197,86 5212 0000 5139 00000 71 000 231 10 Krizové řízení materiál 20000,00 20000,00 0,00 0,00 20000,00 5212 0000 5162 00000 71 000 231 10 Krizové řízení telefony 1000,00 1000,00 0,00 0,00 1000,00 5212 0000 5171 00000 51 000 231 10 Servis varovného systému 30600,00 30600,00 9638,80 31,50 20961,20 5212 0000 5172 00000 71 000 231 10 Krizové řízení software 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 5212 0000 5901 00000 71 000 231 10 Krizové řízení rezerva 50000,00 50000,00 0,00 0,00 50000,00 9/16

52 Ochrana obyvatelstva 102100,00 102100,00 9638,80 9,44 92461,20 5512 0000 5019 00000 71 000 231 10 SDH refundace mezd 5000,00 5000,00 1457,00 29,14 3543,00 5512 0000 5021 00000 71 000 231 10 SDH ostatní osobní výdaje 150000,00 150000,00 103626,00 69,08 46374,00 5512 0000 5021 14004 71 000 231 10 SDH udržení akceschopnosti 0,00 100000,00 0,00 0,00 100000,00 5512 0000 5039 00000 71 000 231 10 SDH refundace pojistného 2000,00 2000,00 495,00 24,75 1505,00 5512 0000 5132 00000 71 000 231 10 SDH ochranné pomůcky 50000,00 50000,00 4223,00 8,45 45777,00 5512 0000 5139 00000 71 000 231 10 SDH nákup materiálu 20000,00 20000,00 1572,00 7,86 18428,00 5512 0000 5151 00000 71 000 231 10 SDH vodné a stočné 6000,00 6000,00 5590,00 93,17 410,00 5512 0000 5153 00000 71 000 231 10 SDH plyn 30000,00 30000,00 19020,00 63,40 10980,00 5512 0000 5154 00000 71 000 231 10 SDH elekltřina 8000,00 8000,00 6100,00 76,25 1900,00 5512 0000 5156 00000 71 000 231 10 SDH PHM 40000,00 40000,00 12696,00 31,74 27304,00 5512 0000 5163 00000 71 000 231 10 SDH pojištění 35000,00 35000,00 34320,00 98,06 680,00 5512 0000 5169 00000 71 000 231 10 SDH ostatní služby 5000,00 6300,00 6648,00 105,52-348,00 5512 0000 5171 00000 71 000 231 10 SDH opravy a údržba 10000,00 8700,00 0,00 0,00 8700,00 5512 0000 5173 00000 71 000 231 10 SDH cestovné 3000,00 3000,00 0,00 0,00 3000,00 5512 0000 6123 00000 71 000 231 10 SDH dopravní prostředky CAS 828100,00 828100,00 0,00 0,00 828100,00 55 PODPORA SBORŮ DOBROV.HASIČŮ 1192100,00 1292100,00 195747,00 15,15 1096353,00 6112 0000 5023 00000 04 000 231 10 ZM odměny členů zastupitelstva 1130000,00 1130000,00 565772,00 50,07 564228,00 6112 0000 5031 00000 04 000 231 10 ZM sociální pojištění 255000,00 255000,00 126839,00 49,74 128161,00 6112 0000 5032 00000 04 000 231 10 ZM zdravotní pojištění 102000,00 102000,00 50930,00 49,93 51070,00 6112 0000 5167 00000 04 000 231 10 ZM školení a vzdělávání 5000,00 5000,00 3412,20 68,24 1587,80 6112 0000 5173 00000 04 000 231 10 ZM cestovné 2000,00 2000,00 0,00 0,00 2000,00 6112 0000 5175 00000 04 000 231 10 ZM pohoštění 45000,00 45000,00 15794,81 35,10 29205,19 6112 0000 5179 00000 04 000 231 10 ZM rezerva 25000,00 25000,00 0,00 0,00 25000,00 6112 0000 5194 00000 04 000 231 10 ZM věcné dary 10000,00 10000,00 0,00 0,00 10000,00 6112 0000 Zastupitelstvo města 1574000,00 1574000,00 762748,01 48,46 811251,99 6112 0199 5132 00000 03 000 231 10 Osadní výbory ochranné pomůcky 0,00 3600,00 3600,00 100,00 0,00 6112 0199 5139 00000 03 000 231 10 Osadní výbory materiál 40000,00 36400,00 2332,00 6,41 34068,00 6112 0199 5175 00000 03 000 231 10 Osadní výbory pohoštění 10000,00 10000,00 4650,00 46,50 5350,00 6112 0199 5179 00000 03 000 231 10 Osadní výbory ostatní výdaje 10000,00 10000,00 0,00 0,00 10000,00 6112 0199 Osadní výbory 60000,00 60000,00 10582,00 17,64 49418,00 6118 0000 5019 98008 71 000 231 10 Volba prezidenta refundace 0,00 720,00 714,00 99,17 6,00 6118 0000 5021 98008 71 000 231 10 Volba prezidenta odměny 0,00 177750,00 177750,00 100,00 0,00 6118 0000 5039 98008 71 000 231 10 Volba prezidenta ref.pojistnéh 0,00 230,00 229,00 99,57 1,00 6118 0000 5139 98008 71 000 231 10 Volba prezidenta materiál 0,00 5070,00 5066,00 99,92 4,00 10/16

6118 0000 5155 98008 71 000 231 10 Volba prezidenta pevná paliva 0,00 2750,00 2747,00 99,89 3,00 6118 0000 5161 98008 71 000 231 10 Volba prezidenta poštovné 0,00 590,00 585,20 99,19 4,80 6118 0000 5169 98008 71 000 231 10 Volba prezidenta služby 0,00 49060,00 49307,00 100,50-247,00 6118 0000 5173 98008 71 000 231 10 Volba prezidenta cestovné 0,00 1310,00 1306,90 99,76 3,10 6118 0000 5175 98008 71 000 231 10 Volba prezidenta občerstvení 0,00 14520,00 14520,00 100,00 0,00 6118 0000 Volba prezidenta 0,00 252000,00 252225,10 100,09-225,10 6171 0103 5021 00000 04 000 231 10 egon odměny 0,00 0,00 29460,00-29460,00 6171 0103 5031 00000 04 000 231 10 egon SP 0,00 0,00 7365,00-7365,00 6171 0103 5032 00000 04 000 231 10 egon ZP 0,00 0,00 2651,00-2651,00 6171 0103 5169 14012 04 133 231 17 egon služby dotace ze SR 0,00 0,00 7500,00-7500,00 6171 0103 5169 14012 04 533 231 17 egon služby dotace z EU 0,00 0,00 42500,00-42500,00 6171 0103 Vzdělávání v egon centru 0,00 0,00 89476,00-89476,00 6171 0104 5021 00000 04 000 231 10 Výzva 89 Zvýšení kvality řízení MÚ odm. 0,00 0,00 95600,00-95600,00 6171 0104 5021 14013 04 000 231 10 Zvyšení kvality MÚ mzdy 0,00 300000,00 0,00 0,00 300000,00 6171 0104 5031 00000 04 000 231 10 Výzva 89 SP 0,00 0,00 23900,00-23900,00 6171 0104 5031 14013 04 000 231 10 Zvýšení kvality MÚ SP 0,00 100000,00 0,00 0,00 100000,00 6171 0104 5032 00000 04 000 231 10 Výzva 89 ZP 0,00 0,00 8604,00-8604,00 6171 0104 5032 14013 04 000 231 10 Zvýšení kvality MÚ ZP 0,00 50000,00 0,00 0,00 50000,00 6171 0104 5169 00000 04 000 231 10 Zvýšení kvality MÚ služby 0,00 0,00 60500,00-60500,00 6171 0104 5169 14013 04 000 231 10 Zvýšení kvality MÚ služby 0,00 250000,00 0,00 0,00 250000,00 6171 0104 5178 14013 04 000 231 10 Zvýšení kvality MÚ ostatní výd 0,00 134220,00 0,00 0,00 134220,00 6171 0104 Výzva 89 - Zvýšení kvality řízení MÚ 0,00 834220,00 188604,00 22,61 645616,00 6171 0106 5011 13011 61 000 231 10 SPOD mzdy 0,00 121720,00 121721,00 100,00-1,00 6171 0106 5031 13011 61 000 231 10 SPOD SP 0,00 31000,00 30331,00 97,84 669,00 6171 0106 5032 13011 61 000 231 10 SPOD ZP 0,00 11000,00 10956,00 99,60 44,00 6171 0106 5151 13011 61 000 231 10 SPOD vodné 0,00 300,00 277,93 92,64 22,07 6171 0106 5154 13011 61 000 231 10 SPOD elekltřina 0,00 1000,00 989,52 98,95 10,48 6171 0106 5159 13011 61 000 231 10 SPOD teplo 0,00 8000,00 7978,12 99,73 21,88 6171 0106 5162 13011 61 000 231 10 SPOD telefony 0,00 1500,00 1500,00 100,00 0,00 6171 0106 5167 13011 61 000 231 10 SPOD vzdělávání 0,00 11550,00 11550,00 100,00 0,00 6171 0106 5173 13011 61 000 231 10 SPOD cestovné 0,00 7000,00 6574,80 93,93 425,20 6171 0106 5179 13011 61 000 231 10 SPOD ostatní výdaje 0,00 146 950,00 0,00 0,00 146 950,00 6171 0106 Sociálně právní ochrana dětí 0,00 340 020,00 191 878,37 56,43 148 141,63 6171 0206 5011 00000 04 000 231 10 MS platy zaměstnanců 13 200 000,00 13 280 070,00 6 872 661,00 51,75 6 407 409,00 6171 0206 5019 00000 71 000 231 10 MS refundace mezd 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 11/16

6171 0206 5021 00000 04 000 231 10 MS OON 150000,00 150000,00 76074,00 50,72 73926,00 6171 0206 5031 00000 04 000 231 10 MS sociální pojištění 3300000,00 3300000,00 1685255,00 51,07 1614745,00 6171 0206 5032 00000 04 000 231 10 MS zdravotní pojištění 1188000,00 1188000,00 620956,00 52,27 567044,00 6171 0206 5038 00000 04 000 231 10 MS povinné pojistné úrazů 66000,00 66000,00 33714,62 51,08 32285,38 6171 0206 5039 00000 71 000 231 10 MS refundace pojištění 400,00 400,00 0,00 0,00 400,00 6171 0206 5132 00000 04 000 231 10 MS ochranné pomůcky 12000,00 12000,00 1383,00 11,53 10617,00 6171 0206 5133 00000 04 000 231 10 MS léky a zdravot.materiál 1000,00 1000,00 0,00 0,00 1000,00 6171 0206 5134 00000 81 000 231 10 MS služební stejnokroje 12000,00 12000,00 12305,00 102,54-305,00 6171 0206 5136 00000 04 000 231 10 MS knihy, tisk 50000,00 50000,00 10136,20 20,27 39863,80 6171 0206 5137 00000 04 000 231 10 MS DHDM 80000,00 80000,00 49816,36 62,27 30183,64 6171 0206 5139 00000 04 000 231 10 MS materiál 350000,00 344000,00 191562,34 55,69 152437,66 6171 0206 5139 00000 81 000 231 10 MS OŽP materiál 0,00 6000,00 5633,00 93,88 367,00 6171 0206 5151 00000 04 000 231 10 MS vodné a stočné 60000,00 60000,00 38863,74 64,77 21136,26 6171 0206 5153 00000 04 000 231 10 MS plyn 45000,00 45000,00 5039,32 11,20 39960,68 6171 0206 5154 00000 04 000 231 10 MS elektřina 350000,00 350000,00 219036,72 62,58 130963,28 6171 0206 5156 00000 04 000 231 10 MS PHM 150000,00 150000,00 74521,54 49,68 75478,46 6171 0206 5159 00000 04 000 231 10 MS teplo 390000,00 390000,00 205887,88 52,79 184112,12 6171 0206 5161 00000 04 000 231 10 MS služby pošt 350000,00 350000,00 100328,80 28,67 249671,20 6171 0206 5161 00000 41 000 231 10 MS MO služby pošt 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 6171 0206 5162 00000 04 000 231 10 MS služby telekomunikací 280000,00 280000,00 119277,96 42,60 160722,04 6171 0206 5164 00000 04 000 231 10 MS KÚ nájemné 45000,00 45000,00 26820,00 59,60 18180,00 6171 0206 5164 00000 41 000 231 10 MS MO nájemné pozemků 40600,00 40600,00 1248,00 3,07 39352,00 6171 0206 5166 00000 04 000 231 10 MS KÚ konzultační porad. služ. 600000,00 590000,00 231112,00 39,17 358888,00 6171 0206 5166 00000 31 000 231 10 MS ÚPSÚ územní studie 50000,00 50000,00 0,00 0,00 50000,00 6171 0206 5166 00000 41 000 231 10 MS MO konzultační služby 100000,00 100000,00 13300,00 13,30 86700,00 6171 0206 5166 00000 71 000 231 10 MS OVV konzultační služby 0,00 10000,00 9924,00 99,24 76,00 6171 0206 5167 00000 04 000 231 10 MS školení a vzdělávání 160000,00 160000,00 131075,90 81,92 28924,10 6171 0206 5169 00000 04 000 231 10 MS ostatní služby 300000,00 292670,00 118945,88 40,64 173724,12 6171 0206 5169 00000 41 000 231 10 MS MO geom.plány,věcná břem. 110000,00 110000,00 50700,00 46,09 59300,00 6171 0206 5169 00000 51 000 231 10 MS VTS žádost o dotaci auto 0,00 163350,00 163350,00 100,00 0,00 6171 0206 5169 00000 81 000 231 10 MS OŽP ostatní služby 15000,00 15000,00 9383,00 62,55 5617,00 6171 0206 5171 00000 04 000 231 10 MS opravy a údržba 170000,00 170000,00 60923,99 35,84 109076,01 6171 0206 5172 00000 04 000 231 10 MS software 90000,00 90000,00 6400,64 7,11 83599,36 6171 0206 5173 00000 04 000 231 10 MS cestovné 70000,00 70000,00 59869,00 85,53 10131,00 6171 0206 5179 00000 04 000 231 10 MS ostatní nákupy 250000,00 250000,00 175325,12 70,13 74674,88 12/16

6171 0206 5179 00915 04 000 231 10 MS stravování zaměstananců 330000,00 330000,00 174365,90 52,84 155634,10 6171 0206 5179 00915 04 000 236 10 SF stravování zaměstnanců 136000,00 136000,00 64134,00 47,16 71866,00 6171 0206 5179 00916 04 000 236 10 SF výročí 0,00 15000,00 5000,00 33,33 10000,00 6171 0206 5179 00917 04 000 231 10 Přísp. na strav zaměstnanců 0,00 27000,00 27000,00 100,00 0,00 6171 0206 5179 00917 04 000 236 10 SF pojištění zaměstnanců 150000,00 108000,00 40500,00 37,50 67500,00 6171 0206 5182 00000 04 000 231 10 Záloha pokladně 0,00 0,00 30000,00-30000,00 6171 0206 5192 00000 04 000 231 10 MS KÚ poplatek OSA 0,00 2950,00 2945,00 99,83 5,00 6171 0206 5192 00000 41 000 231 10 Pojistná událost spoluúčast 0,00 1000,00 1000,00 100,00 0,00 6171 0206 5195 00000 04 000 231 10 Odvod za nezam.zdr.postiž. 0,00 7330,00 7323,00 99,90 7,00 6171 0206 5361 00000 04 000 231 10 MS KÚ kolky 10000,00 10000,00 0,00 0,00 10000,00 6171 0206 5361 00000 41 000 231 10 MS MO kolky 55000,00 55000,00 10000,00 18,18 45000,00 6171 0206 5361 00000 81 000 231 10 MS ÚP SÚ kolky 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 6171 0206 5362 00000 04 000 231 10 MS KÚ dálniční známky 9000,00 9000,00 9000,00 100,00 0,00 6171 0206 5424 00000 04 000 231 10 MS náhrada mezd v nemoci 60000,00 60000,00 38476,00 64,13 21524,00 6171 0206 6122 00000 04 000 231 10 MS stroje, přístroje, zařízení 39900,00 39900,00 0,00 0,00 39900,00 6171 0206 Činnost místní správy 22826500,00 23073870,00 11790573,91 51,10 11283296,09 6171 0353 5137 00000 04 000 231 10 Evropský dům DHDM 0,00 17000,00 16699,00 98,23 301,00 6171 0353 5139 00000 04 000 231 10 Evropský dům materiál 0,00 6600,00 6514,90 98,71 85,10 6171 0353 Evropský dům 0,00 23600,00 23213,90-23213,90 6310 0000 5141 00000 04 000 231 10 Slátky úroků z úvěru ČS 859300,00 859300,00 271857,30 31,64 587442,70 6310 0000 5141 00000 04 000 231 11 Slátky úroků z úvěru HB 44940,00 44940,00 25592,70 56,95 19347,30 6310 0000 5163 00000 04 000 231 10 Bankovní poplatky ČS 47000,00 47000,00 22116,00 47,06 24884,00 6310 0000 5163 00000 04 000 231 11 Bankovní poplatky HB 7000,00 7000,00 1410,00 20,14 5590,00 6310 0000 5163 00000 04 000 231 30 Bankovní poplatky ČNB 40,00 50,00 47,00 94,00 3,00 6310 0000 5163 00000 04 000 231 40 Bankov poplatky ČNB 20120,00 20120,00 108,00 0,54 20012,00 6310 0000 5163 00000 04 000 236 11 Bankovní poplatky FRB 1000,00 1000,00 569,00 56,90 431,00 6320 0000 5163 00000 41 000 231 10 Pojištění majetku 364100,00 352420,00 283399,00 80,42 69021,00 6399 0000 5362 00000 04 000 231 10 Správní poplatky placené KÚ 20000,00 20000,00 100,00 0,50 19900,00 6399 0000 5362 00000 41 000 231 10 Správní popl.placené MO 8000,00 8000,00 2700,00 33,75 5300,00 6399 0005 5183 00000 41 000 231 10 Úhrada za ručení čp.5 1500000,00 320210,00 0,00 0,00 320210,00 6399 0206 5362 00000 11 000 231 10 Daň z příjmů za město 1100000,00 1578520,00 1578520,00 100,00 0,00 6399 0343 5362 00000 11 000 231 10 DPH za město 800000,00 800000,00 414874,00 51,86 385126,00 6399 0343 5363 00000 11 000 231 10 Nedoplatek DPH 0,00 220,00 220,00 100,00 0,00 63 Finanční operace 4771500,00 4058780,00 2601513,00 64,10 1457267,00 6402 0000 5366 00000 71 000 231 10 Finanční vypořádání se SR 23700,00 23700,00 23696,80 99,99 3,20 13/16

6409 0000 5179 00000 11 000 231 10 Finanční rezerva pro PO 26 300,00 19 000,00 0,00 0,00 19 000,00 64 Ostatní činnosti 50 000,00 42 700,00 23 696,80 55,50 19 003,20 VÝDAJE CELKEM 77 955 000,00 80 367 770,00 32 007 757,44 39,83 48 360 012,56 IČ: 00279072 Město Králíky Čerpání rozpočtu - Financování Období: 6 / 2013 OdPa Org SpPo Uz Ka Zj Su Au Text ROZP.SCHVÁL. ROZP.UPRAV. ČERPÁNÍ PLNĚNÍ ZŮSTATEK V KČ V KČ V KČ V % V KČ (S1) (S2) (S3) (S3/S2) (S2-S3) 0000 0000 8114 00000 11 000 231 10 Splátka jistiny krátk.půjčky 0,00-2500000,00-2500000,00 100,00 0,00 0000 0000 8115 00001 11 000 231 11 Změna stavu na účtech 2858200,00 890800,00-5155747,62-4264947,62 0000 0000 8124 00000 11 000 231 10 ČS splátka jistiny úvěru -4135120,00-4135120,00-2067558,00 50,00-2067562,00 0000 0000 8124 00000 11 000 231 11 HB splátka jistiny na nástavbu -408080,00-408080,00-200916,90 49,23-207163,10 0000 0000 8901 00000 00 000 231 10 Nepeněžní operace účtů -200000,00-200000,00 20385,84-10,19-220385,84 0000 0333 8901 00000 02 000 231 10 Sbírka "Já kostelíček" 0,00 0,00 51368,00-51368,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM -1 885 000,00-6 352 400,00-9 852 468,68 155,10 3 500 068,68 REKAPITULACE ROZPOČTU 2013 PŘÍJMY CELKEM 79840000,00 86720170,00 41860226,12 48,27 44859943,88 VÝDAJE CELKEM 77955000,00 80367770,00 32007757,44 39,83 48360012,56 ROZDÍL PŘÍJMY -VÝDAJE 1885000,00 6352400,00 9852468,68 155,10-3500068,68 FINANCOVÁNÍ CELKEM -1885000,00-6352400,00-9852468,68 155,10 3500068,68 STRUKTURA PŘÍJMŮ: DAŇOVÉ PŘÍJMY 50511400,00 52135270,00 27773211,57 53,27 24362058,43 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 20905160,00 12210960,00 4052945,78 33,19 8158014,22 Příjmy z prodeje pozemků 1500000,00 1800000,00 231998,00 12,89 1568002,00 Příjmy z prodeje nemovitostí 2500000,00 3500000,00 1122024,00 32,06 2377976,00 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 4000000,00 5300000,00 1354022,00 25,55 3945978,00 Dotace neinvestiční 4314900,00 16965400,00 8680046,77 51,16 8285353,23 Dotace investiční 108540,00 108540,00 0,00 0,00 108540,00 Dotace celkem 4 423 440,00 17 073 940,00 8 680 046,77 50,84 8 393 893,23 14/16

STRUKTURA VÝDAJŮ: Budovy, haly a stavby 8360000,00 7982170,00 528555,67 6,62 7453614,33 Stroje, přístroje a zařízení 3039900,00 3039900,00 0,00 0,00 3039900,00 Dopravní prostředky 828100,00 828100,00 0,00 0,00 828100,00 Nákup pozemků 370000,00 200000,00 162720,00 81,36 37280,00 Investiční příspěvky 300000,00 453870,00 453878,00 100,00-8,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 12898000,00 12504040,00 1145153,67 9,16 11358886,33 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 65057000,00 67863730,00 30862603,77 45,48 37001126,23 Z toho: OPRAVY A ÚDRŽBA CELKEM 5077600,00 5515610,00 1105324,88 20,04 4410285,12 Neinvestiční příspěvky ops 450000,00 493190,00 493186,00 100,00 4,00 NINV příspěvky občanským sdružením 91000,00 91000,00 65000,00 71,43 26000,00 Příspěvky neziskovým organizacím 910000,00 910000,00 349932,40 38,45 560067,60 Příspěvek povodněmi postiž.obci 0,00 30000,00 30000,00 100,00 0,00 Příspěvek SO Orlicko neinvestiční 500000,00 500000,00 245088,00 49,02 254912,00 Příspěvky zřízeným organizacím 10695000,00 10936000,00 4755000,00 43,48 6181000,00 Příspěvky ostatní 20000,00 20000,00 3000,00 15,00 17000,00 PŘÍSPĚVKY CELKEM 12666000,00 12980190,00 5941206,40 45,77 7038983,60 Platy zaměstn. v pracovním poměru 14060000,00 14604790,00 7407320,00 50,72 7197470,00 Refundace mezd 6000,00 6720,00 2171,00 32,31 4549,00 Dohody o práci mimo prac. poměr 360000,00 937750,00 506510,00 54,01 431240,00 Odměny členů zastupitelstva 1130000,00 1130000,00 565772,00 50,07 564228,00 Sociální pojištění 3770000,00 3901000,00 1974604,00 50,62 1926396,00 Zdravotní pojištění 1367400,00 1428400,00 731051,00 51,18 697349,00 Povinné pojistné 66000,00 66000,00 33714,62 51,08 32285,38 Refundace pojistného 2400,00 2630,00 724,00 27,53 1906,00 PERSONÁLNÍ VÝDAJE CELKEM 20761800,00 22077290,00 11221866,62 50,83 10855423,38 OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE 26551600,00 27290640,00 12594205,87 46,15 14696434,13 15/16

GRAF PŘÍJMŮ GRAF VÝDAJŮ DOTACE 8 680 046,77 21% KAPITÁLOVÉ 1 145 153,67 4% OPRAVY 1 105 324,88 3% KAPITÁLOVÉ 1 354 022,00 3% OSTATNÍ 12 594 205,87 39% PŘÍSPĚVKY 5 941 206,40 19% NEDAŇOVÉ 4 052 945,78 10% DAŇOVÉ 27 773 211,57 66% PERSONÁLNÍ 11 221 866,62 35% 16/16