5. ZMĚNA ROZPOČTU MĚSTA PRO ROK 2011

paragraf položka ÚZ 5. ZMĚNA ROZPOČTU MĚSTA PRO ROK 2011 orj organiz ace Příkazce operace Správce rozpočtu návrh úpravy 5. změna rozpočtu 2011 Daňové příjmy 70 571 00 xxx 1111 41 daně z příjmu fyzických osob - závislá činnost 10 500 00 xxx 1112 41 daně z příjmu fyzických osob - OSVČ 600 00 xxx 1113 41 daně z příjmu fyzických osob - kapitálové výnosy 900 00 Solnařová xxx 1121 41 daně z příjmu právnických osob 14 500 00 xxx 1122 41 daně z příjmu právnických osob - město 5 712 00 xxx 1211 41 DPH 27 000 00 xxx 1332 41 poplatky za znečišťování ovzduší Rada xxx 1334 2 odvody za odněntí půdy ze zemědělského PF 535 00 xxx 1337 41 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 3 500 00 xxx 1341 41 poplatek ze psů 230 00 xxx 1342 41 poplatek za lázeňský a rekreační pobyt Šafaříková 165 00 xxx 1343 41 poplatek za užívání veřejného prostranství 140 00 xxx 1345 41 poplatek z ubytovací kapacity 7 00 xxx 1347 41 430 poplatek za provozovaný VHP 1 000 00 Solnařová xxx 1351 41 430 odvod z výtěžku z provozování loterií (VHP 6%) 750 00 xxx 1361 41 210 Správní poplatky Finanční odbor Šafaříková xxx 1361 2 219 správní poplatky - ochrana přírody Rada 5 00 xxx 1361 41 427 správní poplatky - tomboly Šafaříková 2 00 xxx 1361 28 428 správní poplatky - matrika Grim/Šalátová 180 00 xxx 1361 2 429 správní poplatky - Stavební úřad Rada 105 00 xxx 1361 41 430 správní poplatky - VHP Solnařová 700 00 xxx 1361 28 21001 správní poplatky - Czech point rejstřík trestů Grim/Šalátová 20 00 xxx 1361 2 42901 správní poplatky - Czech point katastr nemovitostí Rada 20 00 xxx 1511 41 daň z nemovitosti Solnařová 4 000 00 Nedaňové příjmy 372 326,50 24 720 262,00 3613 2132 39 70 Nájemné - č.p.70 (Beta uzeniny, Endler) 372 471,00 3613 2111 39 70 č.p. 70 - služby 3613 2132 39 70 Nájemné - Endler 170 892,00 3613 2132 39 71 Nájemné - MCT - Urbánková -122 244,00 3613 2132 39 71 Přefakturace služeb MCT 74 00 3613 2132 39 73 Nájemné Kooperativa 19 70 Karlíková 3613 2111 39 73 Služby Kooperativa 3613 2132 39 138 Nájemné - Žitavská 733 - nebyty 34 672,00 3613 2111 39 138 Žitavská 733 - nebyty - služby 3612 2132 39 139 Nájemné - 36BJ 665 144,00 3612 2111 39 139 36BJ služby 2310 2111 39 104 platby za pitnou vodu Uhelná 50 00 2219 2111 39 204 Příjem za parkovné Krňáková 10 00 100 00 1032 2111 39 205 Příjmy z těžby dřeva Olša -122 00 333 00 6171 2111 28 210 Příjmy z vlastní činnosti - (laminování, příjem za SMS) 15 00 Grim/Šalátová 6171 2212 28 210 Přijaté sankční platby - (přestupky správní odbor,...) 20 00 6171 2111 19 210 Přijaté nekapitálové příspěvky Šimeček 60 00 3613 2322 39 71 Přijaté pojistné náhrady za MÚ - kinotechnika 21 00 3111 2322 14 306 Přijaté pojistné náhrady za MÚ - MŠ Liberecká 70 00 3111 2322 14 306 Přijaté pojistné náhrady za MÚ - MŠ Liberecká 5 00 3113 2322 14 322 Přijaté pojistné náhrady za MÚ - ZŠ TGM 110 00 3412 2322 14 420 Přijaté pojistné náhrady za MÚ - sokolovna 31 00 6171 2322 19 210 Přijaté pojistné náhrady za MÚ 28 00 3613 2322 39 239 Přijaté pojistné náhrady za MÚ - vichřice - poškozené skleníky vedle ÚP 115 00 5311 2322 21 217 Přijaté pojistné náhrady za MÚ - Městská policie Doleželová 46 00 3631 2322 38 38401 Přijaté pojistné náhrady za MÚ - veřejné osvětlení 21 035,00 568 035,00 3612 2322 39 415 Přijaté pojistné náhrady za MÚ - bytové prostory 129 00 3314 2322 39 351 Přijaté pojistné náhrady za MÚ - knihovna 146 00 3412 2322 39 419 Přijaté pojistné náhrady za MÚ - stadion 154 96 5512 2322 21 224 Přijaté pojistné náhrady za MÚ - hasiči Václavice 9 567,00 9 567,00 3421 2322 39 24303 Přijaté pojistné náhrady za MÚ - Klub mládeže 53 624,00 3421 2321 38 38601 Přijaté dary - dětská hřiště 18 00 3639 2119 39 210 Příjem za věcná břemena Kupec 30 00 410 00 3639 2324 38 210 Přeplatek FÚ - daň z nemovitosti za prodej bytů Solnařová 306 00 3613 2132 39 210 Městský úřad Karlíková 10 00 xxxx 2460 19 211 Splátky půjček sociální fond Míšková 12 00 6112 2133 39 212 Příjmy z pronájmu movitého majetku - notebooků Navrátil 5 76 5269 2321 21 213 Dar Nadace Euronisa 6171 2111 19 215 Příjmy - kopírování podatelna Grim/Šalátová 15 00 5311 2212 21 217 Sankční platby MP Krňáková 120 00 3769 2212 2 219 Přijaté sankční platby - ochrana prostředí Rada -30 00 10 00 3613 2132 39 222 Klub Florián - Hasičárna 3 00 3613 2132 39 239 Nájemné Úřad Práce 36 78 3613 2111 39 239 Úřad Práce - služby 35 00 3613 2111 39 225 Nájemné - ZZS 08/2011 18 00 3399 2111 16 334 Dožínky - přijaté neinvestiční dary 3613 2132 39 351 Nájemné Knihova (nájem VZP) Karlíková 15 132,00 3613 2111 39 351 Nájemné Knihova (nájem VZP) - poskytování služeb 18 00 3391 2324 16 354 Mezinárodní spolupráce 102 00 102 00 3613 2132 39 361 Nájemné - Pekařství Šumava 1.máje 428 46 724,00 3613 2111 39 361 Pekařství Šumava 1. máje 428 - poskytování služeb 2 50 3613 2132 39 361 Garáže 1. máje 428 16 56 3314 2111 16 363 Příjmy z vlastní činnosti - knihovna

3399 2111 16 365 Příjmy z vlastní činnosti - hrádecké slavnosti 3399 2321 16 366 Přijaté neinvestiční dary - kultura 3311 2111 16 368 Příjmy z vlastní činnosti - divadelní podzim 3326 2321 16 371 Kulturní památky 3349 2111 16 373 Příjmy z vlastní činnosti - Hrádecko 12 00 112 00 3319 2139 16 374 Informační a prezentační systém města (reklamy, mapy, ) Válková 12 00 142 00 3399 2111 16 377 Příjmy z vlastní činnosti - dětský den 3399 2321 16 377 Dary - dětský den 20 00 3399 2321 16 36602 Dary - rockové léto 10 00 3399 2321 16 365 Dary - hrádecké slavnosti 192 00 3399 2321 16 36603 Oslavy Trojzemí 78 00 3399 2321 16 36614 Společnou cestou 49 00 3613 2132 39 381 SKS s.r.o. - Technické služby 264 828,00 Karlíková 3613 2132 39 380 Obřadní síň 60 48 3632 2111 39 385 Příjmy z pronájmu hrobových míst Hložková 210 00 3613 2132 39 385 Příjmy z pronájmu nemovitostí - hřbitov 4351 2132 39 392 DPS 100 00 740 00 Karlíková 4351 2111 28 392 DPS - příjmy za poskytování služeb 280 00 3613 2132 39 392 DPS - příjmy z nebytových prostor 40 00 2221 2133 39 410 Příjmy z pronájmů autobusů Olša 2 043 00 3613 2132 39 413 Kynologická klubovna čp.760 Karlíková 3412 2111 39 414 Příjmy z vlastní činnosti - scatepark Olša 1 00 3612 2132 39 415 Příjmy z pronájmů bytů 1 206 00 5 700 00 3612 2111 39 415 Byty - služby 3613 2111 39 419 Příjem z poskytování služeb - restaurace Stadion 3613 2132 39 419 Nájemné - restaurace Stadion Karlíková 3613 2132 39 420 Sokolovna - nájem byty a nebyty 200 608,00 3613 2111 39 420 Sokolovna - poskytování služeb 14 00 3613 2132 39 422 Beseda - nájemné 121 20 438 00 3613 2111 39 422 Beseda - služby 2169 2212 2 429 Přijaté sankční platby - STAVEBNÍ ÚŘAD Rada 40 00 3613 2132 39 431 Prádelna - Liberecká ul. - nájemné 141 568,00 3613 2111 39 431 Prádelna - Liberecká ul. - poskytování služeb 65 00 3613 2132 39 434 Chirurgie - nájemné 15 00 3613 2111 39 434 Chirurgie - služby 3613 2132 39 435 Zdravotní středisko - lékaři Karlíková 170 596,00 3613 2111 39 435 Zdravotní středisko - lékaři - poskytování služeb 140 00 3613 2132 39 380 Hřbitov čp.380 Bartosch 3613 2132 39 300 Celnice čp.271 Coufal 286 572,00 3612 2132 39 416 Spoluvlastnictví ul.l.máje 716,718 CIB Flats 433 10 xxxx 2481 41 437 Splátky půjček o DNB Solnařová 350 00 1 050 00 3419 2111 39 445 Příjem z provozu kluziště 290 00 3613 2132 39 558 Žitavská 558 - Lidový dům - nájemné -159 20 232 00 Karlíková 3613 2111 39 558 Žitavská 558 - Lidový dům - poskytování služeb 30 00 3613 2132 39 668 plynárna 668 Filipi 21 60 3399 2111 16 36619 Květinový ples -20 00 Válková 3399 2111 16 36620 Sportovní bál -10 00 3639 2322 38 38603 Navigační informační systém Olša 20 00 3722 2111 2 38903 Prodej pytlů 5 00 3725 2111 2 38908 Příjmy za tříděný odpad Ecokom Doleželová 14 00 474 00 3725 2111 2 38910 Příspěvek na provoz sběrných dvorů SKS 201 00 3639 2131 9 xxx Příjmy z pronájmů pozemků Hložková 40 00 430 00 3613 2111 39 xxx Příjmy z vlastní činnosti - služby v nebytových prostorech Karlíková -170 868,00 6310 2141 41 xxx Příjmy z úroků Míšková 50 00 6409 2328 41 xxx Neidentifikované příjmy - kauce Karlíková/ Hložková 450 00 2119 2343 2 xxx Příjem z úhrad dobývacího prostoru Rada 40 00 6171 2328 41 xxx Neidentifikované příjmy - kauce Hložková 6171 2328 41 xxx Fond rozvoje Vclavic a Uhlené 1 400 00 xxxx 2460 41 xxx Splátky půjček od obyvatelstva FRB Šimeček 150 00 xxxx 2460 41 xxx Splátky půjček od obyvatelstva FRM 300 00 3391 2324 43 503 Společný život v Trojzemí 302 00 3391 2324 43 504 Partnerství bez hranic (FMP) 361 24 3391 2324 43 508 Mezigenerační sportovní činnosti 193 639,00 3419 2324 43 503 Společný život v Trojzemí 303 408,00 5512 2324 415000000 43 2213 FMP velitelský automobil (Euroregion) 706 74 2212 2324 43 20226 Dotace Most Trojzemí 64 769,00 Válková 5512 2324 43 2211 Optimalizace přeshraniční spoluprácehrádek - Zittau (Ziel 3) 326 336,50 326 336,50 3391 2324 43 711 Vzpomínka na společnou budoucnost (Ziel 3) -1 347 50 3391 2324 43 505 Společný sekretariát svazku měst Malý trojúhelník (Ziel 3) 6171 2324 19 210 Přijaté příspěvky 6399 2324 43 447 Prominutí porušení rozp. Kázně - region inform. technologií 190 312,00 3745 2324 43 449 Dotace Stromy v Trojzemí 499 634,00 3639 2324 9 Lesy ČR - úhrada dle Dohody o vydání bezdůvodného obohacení Rada 139 310,50 3 Kapitálové příjmy -5 250 00 35 483 50 3635 3122 2 xxx Příspěvek na územní plán Rada 100 00 3613 3112 19 210 Prodej rekreačních chat Kristýna Karlíková 5311 3121 40 217 Přijaté dary na pořízení vozidla MP Krňáková 440 00 3639 3111 41 xxx Prodej pozemků Hložková -3 100 00 5 611 80 3639 3119 41 xxx příjem prodej plynárenského zařízení Šimeček -250 00 1 150 00 3612 3112 41 xxx Prodej nemovitého majetku - byty Karlíková -1 900 00 1 500 00 3639 3111 41 VGP - vzájemný zápočet - prodej pozemku proti zasíťování Šimeček 26 681 70 4 Přijaté dotace 1 198 207,76 123 453 940,26 xxx 4116 13306 28 xxx SR - sociální dávky Grim/Šalátová -460 00 3 540 00 xxx 4112 41 xxx SR - státní správa a školství 5 535 20 Solnařová xxx 4112 41 xxx SR - školství

xxx 4111 41 Dotace KÚLK silnice Válková xxx 4121 21 213 Neinvetiční přijaté dary 434 664,00 434 664,00 xxx 4116 13101 22 225 Dotace na VPP -479 853,00 386 858,00 Šafaříková xxx 4116 13234 22 225 Dotace na VPP 536 657,00 536 657,00 xxx 4121 21 213 Dar od Obce Košťálov xxx 4218 43 71 Dotace MCT xxx 4116 17007 43 71 Dotace MCT 5 80 xxx 4216 17883 43 71 Dotace MCT 785 244,00 xxx 4118 95113 43 71 Dotace MCT 105 00 xxx 4218 95823 43 71 Dotace MCT 25 241 804,00 xxx 4152 41500000 43 711 Vzpomínka na společnou budoucnost (Ziel 3) 1 378 040,40 1 378 040,40 xxx 4116 41117007 43 711 Vzpomínka na společnou budoucnost (Ziel 3) 82 313,00 82 313,00 xxx 4152 43 505 Společný sekretariát svazku měst Malý trojúhelník (Ziel 3) 753 708,00 xxx 4152 43 2211 Optimalizace přeshraniční spoluprácehrádek - Zittau (Ziel 3) Válková xxx 4218 43 20216 Dotace silnice Václavská Žitavská - Polsko xxx 4116 17007 43 20216 Dotace silnice Václavská Žitavská 935,00 xxx 4216 17883 43 20216 Dotace silnice Václavská Žitavská 207 00 xxx 4118 95113 43 20216 Dotace silnice Václavská Žitavská 16 20 xxx 4218 95823 43 20216 Dotace silnice Václavská Žitavská 5 639 156,00 xxx 4223 43 444 Dotace - revitalizace historického náměstí 43 656 682,00 xxx 4122 43 368 Dotace KÚLK - Hrádecký divadelní podzim 11 00 xxx 4216 17913 43 213 Dotace na povodňové domky 1 432 00 xxx 4111 98005 19 210 Dotace na sčítání domů, lidí, bytů Grim 41 038,00 xxx 4122 21 221 Dotace od KÚLK na výdaje jednotek sboru dobr. Hasičů 163 356,00 xxx 4159 43 504 Partnerství bez hranic (FMP) xxx 4129 43 508 Mezigenerační sportovní činnosti xxx 4129 43 2211 Spolupráce hasičů Hrádek - Zittau xxx 4129 43 711 MCT - koncept muzeum - Ziel 3 Válková xxx 4152 43 505 Společný sekretariát svazku měst - Ziel 3 xxx 4122 43 2214 Fond požární ochrany - výměna nádrže CAS 240 00 xxx 4222 43 221 FMP velitelský automobil (Euroregion) xxx 4116 43 558 Park Žitavská 589 49 xxx 4122 42 341 DDM DRAK 55 00 xxx 4122 42 321 ZŠ Lidická - dotace KÚLK Solnařová 5 00 xxx 4122 42 392 DPS 54 32 xxx 4213 43 3921 Zateplení DPS Žitavská Válková 1 170 19 xxx 4122 33006 42 322 Dotace ZŠ TGM 463 774,50 Solnařová xxx 4122 33123 42 322 Dotace ZŠ TGM 871 428,00 xxx 4122 43 213 Dotace na demolici 259 525,00 xxx 4216 43 xxx Dotace Rekonstrukci mostů a ulic po povodní MMR - LIMITKY Válková -29 520 171,00 xxx 4216 43 20230 Rekonstrukce ulice Hartavské a U Bažin 135 188,40 135 188,40 xxx 4216 43 20231 Rekonstrukce ulice Souběžné, xxx 4216 43 20232 Rekonstrukce ulice V Rokli 337 256,30 337 256,30 xxx 4216 43 20233 Rekonstrukce ulice Lidické 208 346,70 208 346,70 xxx 4216 43 20234 Rekonstrukce ulice Tovární xxx 4216 43 20235 Obslužná komunikace Kristýna jih - II+III.část 728 703,00 728 703,00 xxx 4216 43 20236 Rekonstrukce mostu v ulici Lidická xxx 4216 43 20237 Rekonstrukce mostu u ČOV xxx 4216 43 20238 Rekonstrukce mostů (U Koruny, U Nývltů, U Wienerů) 9 967 172,15 9 967 172,15 xxx 4216 43 20239 Rekonstrukce komunikací (žádost č. 2) 6 481 308,55 6 481 308,55 xxx 4216 43 20240 Rekonstrukce mostu v ulici Lidická xxx 4216 43 20241 Rekonstrukce komunikací (žádost č. 4) 973 98 973 98 xxx 4216 43 20242 Rekonstrukce komunikací (žádost č. 5) 10 394 602,26 10 394 602,26 xx 4216 29920 43 20252 Dotace na protipovodňovou klapku SZIF 86 00 xxx 4121 2024 dotace od obcí - městská policie - Chotyně Krňáková 180 00 xxx 4121 2024 dotace od obcí - neinvestiční výdaje na žáky Solnařová 300 00 8 Financování 5 400 00 51 955 104,00 xxx 8115 xx xxx PS prostředků FRM+FRB xxx 8115 xx xxx PS prostředků na běžném účtu xxx 8113 xx xxx kontokorentní úvěr 5 400 00 5 400 00 xxx 8113 41 xxx Čerpání kontokorentu xxx 8115 41 xxx Zapojení zlepšeného hosp. výsledku do rozpočtu města Solnařová 9 121 127,00 xxx 8123 43 71 Krátkodobý úvěr - MCT 5 003 816,00 xxx 8123 43 444 Krátkodobý úvěr - Revitalizace historického náměstí 21 890 161,00 xxx 8123 43 2211 Spolupráce hasičů Hrádek - Zittau Cisterna 7 215 00 xxx 8123 43 20216 Spolupráce hasičů Hrádek - Zittau (Žebřík AZ30) 3 325 00 Příjmy bez financování Příjmy celkem paragraf položka ÚZ orj organiz ace Příkazce operace Správce rozpočtu -3 679 465,74 254 228 702,26 1 720 534,26 306 183 806,26 návrh úpravy 5. změna rozpočtu 2011 38 Ochrana přírody -1 202 30 5 598 70 2321 5169 38 200 kanalizace -ostatní služby 36 00 96 00 2310 5169 38 201 Zdroje pitné vody - ostatní služby 2310 5171 38 201 Zdroje pitné vody - opravy a udržování 3733 5169 38 388 Monitoring skládek Olša Šimeček -20 00 60 00 3639/1014 5169 38 21901 deratizace 20 00 3749 5169 38 21902 likvidace křídlatky -49 00 51 00 3723 5169 38 21903 likvidace černých skládek 60 00 110 00 3722 5169 38 21904 úklid města 80 00 1014 5169 38 21905 veterinární péče Krňáková 45 00 135 00 3722 5169 38 389 komunální odpad 1070 5139 38 429 Nákup rybářských lístků 70 70 3722 5169 38 389 komunální odpad 5 00 5 00

3721 5169 38 38901 komunální odpad - nebezpečný -50 00 100 00 3722 5169 38 38902 vývoz nádob -700 00 2 800 00 3722 5139 38 38903 nákup pytlů 81 00 120 00 3722 5169 38 38905 odvoz odpadů ze sběrných dvorů - SKS Doleželová Šimeček -500 00 1 000 00 3722 5169 38 38906 vývoz odpadkových košů -40 00 210 00 3725 5192 38 38907 podpora sběrové soutěže pro školy -6 00 34 00 3725 5169 38 38908 vývoz kontejnerů - tříděný odpad 720 00 3725 5169 38 38909 pytlový svoz směsných plastů a tetrapacků -9 00 2 00 3728/3725 5169 38 38910 příspěvek Eko-KOM sběrný dvůr Donín 19 00 55 00 3728 5169 38 38911 příspěvek na provoz sběrných dvorů - SKS -75 00 38 Lesní hospodářství -56 00 14 00 1032 5139 38 205 lesní hospodářství - nákup materiálu -70 00 Olša Šimeček 1032 5169 38 205 lesní hospodářství - ostatní služby 14 00 14 00 38 Komunikace a doprava 441 28 6 058 28 2219 5169 38 204 Parkovné 5 00 80 00 2221 5323 38 203 Dopravní obslužnost - KÚLK 2 78 987 78 2219 5164 38 410 nájemné - terminál přeshr. veřejná doprava -31 00 4 00 2212 5169 38 20201 zimní údržba komunikací 195 00 2 595 00 2212 5171 38 20202 údržba a opravy komunikací - město 41 00 1 208 00 2212 5171 38 20203 údržba a opravy komunikací - okrajové části 36 50 36 50 2212 5171 38 20205 opravy lávek a mostů Olša Šimeček -47 00 3 00 2212 5139 38 20206 výměna a opravy dopravního značení 40 00 260 00 2219 5171 38 20207 oplocení, drobné stavby 74 00 119 00 2219 5171 38 20209 opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů 83 00 233 00 2219 5171 38 20210 opravy chodníků, c\klostezek, parkovišť, schodišť 90 00 2212 5169 38 20214 Komunikace - pokos krajnic 42 00 442 00 14 Školství - opravy a rekonstrukce budov -55 00 2 828 00 3111 5171 14 302 MŠ Donín -25 00 35 00 3111 5171 14 303 MŠ Oldřichovská 14 00 14 00 3111 5171 14 306 MŠ Liberecká - Zateplení MŠ - PD+část vlastních zdrojů -38 00 62 00 3113 5171 14 322 ZŠ TGM Karlíková Šimeček 18 00 188 00 3117 5171 14 323 ZŠ Donín -45 00 2 508 00 3114 5171 14 327 ZPŠ MŠ Loučná 21 00 21 00 3113 5171 14 Opravy školství 16 Kultura -70 35 906 65 3391 5169 16 354 Mezinárodní spolupráce 82 00 82 00 3314 5162 16 363 Telefony knihovna 2 05 2 05 3399 5169/5139 16 366 Středisko kultury -33 50 6 50 3399 5169 16 366 Středisko kultury práce na dohody -5 00 3399 5169 16 36619 Květinový ples -20 00 3399 5169 16 36620 Sportovní bál -15 00 3399 5169 16 36624 Podpora hudebních festivalů (Shot gun, World fest) 30 00 3399 5154 16 Areál Trojzemí - el. Energie -2 00 366 Válková 3399 5154/5151 16 Areál hasičská louka el. energie -22 90 2 10 3349 5169 16 373 měsíčník Hrádecko - ostatní služby -80 00 360 00 3319 5169 16 374 Informace a propagace - ostatní služby 7 00 127 00 3319 5162 16 375 SMS infokanál -8 00 272 00 3429 5222 16 230 Grantový program 3399 5229 16 230 Příspěvek o.p.s. Benefiční koncerty Grabštejn 6171 5229 16 230 Stálé příspěvky (Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko, Eurregion Nisa, Malý Trojúhelník,..) 3399 5169 16 36602 Hrádecké rockové léto 25 00 25 00 19 Vnitřní správa -350 555,50 17 755 688,00 6171 5011 19 210 platy zaměstnanců Šafaříková 8 547 60 6171 5021 19 210 DPP Šafaříková 26 30 26 30 6171 5901 19 210 rezerva Solnařová -329 975,50 6171 5031 19 210 sociální pojištění 2 118 22 6171 5032 19 210 zdravotní pojištění 764 10 Šafaříková 6171 5424 19 210 náhrady mezd v době nemoci 6 00 56 00 6171 5038 19 210 zákonné pojištění odpovědnosti 59 00 6171 5136 19 210 knihy, učební pomůcky a tisk Hynková 28 00 53 00 6171 5361 19 21009 nákup kolků Hložková 12 12 6171 5137 19 210 DHIM Karlíková 15 00 6171 5139 19 210 Nákup materiálu (vizitky, razítka, baterie, sáčky pro psy,..) Vinšová 19 00 199 00 6171 5139 19 21001 Kancelářské potřeby MěÚ + projekty Navrátil 6171 5139 19 21002 Čistící prostředky (MěÚ, knihovna, hřiště TGM, terminál,..) Mrvová 6171 5169 19 21005 Reinstalace a údržba software Navrátil 6171 5139 19 21008 Nákup tonerů Navrátil 6171 5169 19 21010 Stravenky Šafaříková 6171 5171 19 21006 Opravy IT a nákup 3 nových PC Navrátil 6171 5156 19 210 PHM Olša 120 00 6171 5161 19 210 poštovné Grim 190 00 6171 5162 19 210 telefony Navrátil 67 00 417 00 6171 5163 19 210 Služby peněžních ústavů Míšková 100 00 6171 5166 19 210 konzultace a poradenské služby 15 00 165 00 Tajemník 6171 5167 19 210 školení a vzdělávání -90 00 50 00 6171 5169 19 210 ostatní služby 55 00 665 00 6171 5171 19 210 ostatní služby - opravy 22 00 132 00 6171 5169 19 21003 Roční udržovací poplatky (Gordic, Vera, Vita, ) Navrátil 6171 5162 19 21004 Správa www stránek Sedláček 171 36 6171 5172 19 21007 Programové vybavení (Gordic matrika+3licencems office) 6171 6111 19 210 Program poplatky - Gordic -60 00 6171 5173 19 210 cestovné 7 00 37 00 6171 5175 19 210 pohoštění Tajemník 70 00 6171 5194 19 210 věcné dary 22 00 22 00

6171 5178 19 210 splátky leasing - auta Solnařová 156 00 6171 5181 19 210 poskytnuté vnitřní zálohy 40 00 6171 5191 19 210 zaplacené sankce Tajemník 8 00 6171 5192 19 210 poskytnuté neinvestiční příspěvky Tajemník 12 00 6171 5362 19 210 Platby daní a poplatků - SR (silniční daň, dálniční známky, bezdlužnost,..) -8 30 1 70 6171 5365 19 210 Platby daní a poplatků - kraje, obce a státní fondy 1 00 6171 5492 19 210 peněžité dary obyvatelstvu -50 00 6310 5163 19 210 Služby peněžních ústavů - bankovní poplatky -60 00 130 00 6310 5141 19 210 Úroky Míšková 6310 5142 19 210 Kurzové ztráty 118 00 135 00 6320 5163 19 210 pojištění (nemovitostí, odpovědnosti,..) 20 00 510 00 Doleželová 6320 5163 19 210 pojištění vozidel 6149 5011 19 210 Platy -Sčítání lidu, domů a bytů 35 409,00 35 409,00 6149 5031 19 210 Sčítání lidu, domů a bytů - sociální 4 139,00 4 139,00 6149 5032 19 210 Sčítání lidu, domů a bytů - zdravotní 1 49 1 49 6149 5139 19 210 materiál - Sčítání lidu, domů a bytů Grim -41 038,00 6171 5137 19 215 Kopíka DDHM 1 20 1 20 6171 5139 19 materiál -papír 15 00 55 00 6171 5164 19 215 nájemné Navrátil 4 00 44 00 6171 5169 19 ostatní služby - kopírování 70 00 6171 5169 19 ostatní služby - sociální fond 249 00 249 00 6171 5175 19 pohoštění 7 10 7 10 211 Míšková 6171 5660 19 půjčka ze sociálního fondu 10 00 10 00 6171 5499 19 ostatní neinvestiční transfery - sociální fond -229 00 273 20 6171 5169 19 42901 Czech point - dálkový přístup Navrátil členové ZM 6112 5023 19 odměny členů zastupitelstva 1 500 00 Šafaříková 6112 5031 19 pojistné na SZ 22 00 300 75 6112 5032 19 pojistné na ZP 135 00 6112 5137 19 DDHM Navrátil 12 00 212 6112 5169 19 ostatní služby Šafaříková 58 00 6112 5173 19 cestovné 5 00 Tajemník 6112 5175 19 pohoštění ZM, RM 20 00 6112 5492 19 odměny předsedů komisí, nečlenů ZM Šafaříková -30 00 6112 5194 19 věcné dary -17 00 3 00 Tajemník 6112 5492 19 212 peněžité dary obyvatelstvu 2419 5363 19 447 Hrádecko region informačních technologií Timulák -190 00 20 Osadní výbory -656 254,00 386 60 3429 5169 20 101 OV Oldřichov na Hranicích - ostatní služby 144 252,00 3429 5169 20 102 OV Dolní Sedlo - ostatní služby -86 254,00 41 00 3429 5169 20 103 OV Dolní Suchá - ostatní služby Válková -230 00 54 221,00 3429 5169 20 104 OV Uhelná - ostatní služby -70 00 23 384,00 3429 5169 20 223 OV Václavice - ostatní služby -270 00 123 743,00 21 Městský integrovaný záchranný systém 533 364,00 5 729 017,00 Městská policie 95 40 3 104 40 5311 5011 21 platy zaměstnanců 1 957 464,00 5311 5901 21 rezerva 5311 5031 21 pojistné na SZ 489 365,00 5311 5032 21 pojistné na ZP 176 171,00 5311 5424 21 náhrady mezd v době nemoci 15 00 5311 5134 21 výstrojní materiál 30 00 5311 5136 21 knihy a učební pomůcky 2 00 5311 5137 21 DDHM 5 10 5 10 5311 5139 21 ostatní materiál vč. reflexního 13 00 26 00 5311 5156 21 PHM 25 00 60 00 5311 5162 21 217 telekomunikační služby 5 00 55 00 5311 5163 21 Pojištění vozidla - služby peněžních ústavů Krňáková 4 70 4 70 5311 5167 21 školení -8 00 12 00 5311 5169 21 ostatní služby 5 00 30 00 5311 5171 21 opravy a udržování 72 00 158 00 5311 5361 21 nákup kolků 2 60 3 60 5311 5173 21 cestovné -4 00 5311 6123 21 Dopravní prostředky 5311 5175 21 pohoštění - Turnaj O pohár starosty -5 00 nájemné 5311 6122 21 Nákup Preventivního ukazatele rychlosti - Liberecká ulice 60 00 5311 6122 21 217 Kamerový systém - rozšíření Park G. Svobody 5311 6123 21 Dopravní prostředky -20 00 20 00 21 221 Hasiči Hrádek 256 764,00 1 430 12 21 Neinvestiční dotace hasiči 5512 5021 21 OOV - práce na dohodu 30 00 5512 5029 21 ostatní platby za provedenou práci 2 00 5512 5171 21 přípravený podíl na spoluúčast v projektu CAS 5512 5134 21 prádlo, obuv, oděv -31 00 34 00 5512 5137 21 drobný hmotný dlouhodobý majetek 37 00 52 00 5512 5139 21 ostatní materiál 70 00 130 00 5512 5151 21 voda 14 00 54 00 5512 5152 21 teplo 71 00 211 00 5512 5153 21 plyn -7 00 63 00 5512 5154 21 Elektrická energie 6 50 76 50 5512 5156 21 PHM Mottl 138 00 268 00 5512 5161 21 221 poštovné 1 00 5512 5162 21 telekomunikační služby -2 00 23 00 5512 5163 21 bankovní poplatky, pojistné -18 00 102 00

5512 5167 21 školení a vzdělávání -5 00 5512 5169 21 ostatní služby 28 50 63 50 5512 5171 21 opravy a udržování 178 22 318 22 5512 5172 21 programové vybavení - servis+nákup -20 00 5512 5173 21 cestovné 5512 5175 21 občerstvení -1 10 1 90 5512 5171 21 Dotace od KÚLK na výdaje jednotek sboru dobr. Hasičů -163 356,00 5512 6122 21 stroje, přístroje, zařízení -39 00 5512 6121 21 nákup velitelského vozu Hasiči Václavice 32 00 182 00 5512 5134 21 výstrojní materiál -15 00 5512 5137 21 drobný hmotný dlouhodobý majetek 7 00 17 00 5512 5139 21 ostatní materiál 35 00 50 00 5512 5151 21 voda 5512 5154 21 Elektrická energie Ort Mottl 22 00 32 00 5512 5156 21 224 PHM -9 00 1 00 5512 5163 21 služby peněžních ústavů - pojištění vozidla -4 00 6 00 5512 5162 21 telekomunikační služby 1 00 5512 5167 21 školení a vzdělávání -4 00 5512 5169 21 ostatní služby 10 00 15 00 5512 5171 21 opravy a udržování -10 00 60 00 Hasiči Dolní Sedlo -70 80 109 20 5512 5134 21 výstrojní materiál -7 00 8 00 5512 5137 21 drobný hmotný dlouhodobý majetek -10 00 5512 5139 21 ostatní materiál -20 00 20 00 5512 5153 21 Plyn 35 60 35 60 5512 5154 21 Elektrická energie -25 00 Řeháček Mottl 5512 5156 21 226 PHM -10 00 5512 5162 21 telekomunikační služby -1 00 5512 5163 21 služby peněžních ústavů - pojištění vozidla -5 00 5 00 5512 5167 21 školení -4 00 5512 5169 21 ostatní služby 10 00 15 00 5512 5171 21 opravy a udržování -34 40 25 60 Povodeň 7.8.2010 a protipovodňová opatření 220 00 903 297,00 3744 5169 21 Materiál - protipovodňová opatření 220 00 324 00 3744 5137 21 Služby - protipovodňová opatření 10 00 5269 5021 21 Mzdy 96 945,00 5269 5031 21 Sociální pojištění 11 503,00 5269 5032 21 zdravotní pojištění Olša Šimeček 2 705,00 213 5269 5169 21 služby 106 00 5269 5164 21 nájemné 5269 5171 21 opravy a udržování 84 00 5269 5212 21 transfery podnikatelům 86 847,00 6402 5364 21 Vratka finanční vypořádání minulých let 181 297,00 38 Údržba města 287 369,00 1 876 206,00 VPP+OPP - ostatní 4222 5011 38 mzdy -740 688,00 4222 5031 38 Sociální pojištění -170 251,00 4222 5032 38 zdravotní pojištění -61 283,00 3639 5424 38 náhrady mezd v době nemoci 4 60 14 215,00 3639 5011 38 platy VPP 833 839,00 833 839,00 3639 5021 38 OOV - práce na dohodu -31 91 209 09 3639 5031 38 pojistné na SZ 252 129,00 252 129,00 3639 5032 38 225 pojistné na ZP 85 143,00 85 143,00 Olša Šimeček 3639 5134 38 prádlo, obuv, oděv 1 00 3639 5137 38 DDHM 3 89 3 89 3639 5156 38 PHM pro multikáru a pracovní stroje 68 50 228 50 3639 5163 38 služby peněžních ústavů - pojištění vozidla 20 00 3639 5169 38 ostatní služby 7 50 47 50 3639 5132 38 opravy a udržování 16 00 101 00 3639 5137 38 Strojní vybavení 3639 5139 38 nákup materiálu 11 20 71 20 3639 5021 38 228 Veřejné práce na pokrytí dluhu (odpady) 8 70 8 70 28 Práce a soc. věci 1 280 951,00 5 963 551,00 6402 5366 28 finanční vypořádání minulých let DHN 1 744 207,00 1 744 207,00 4171 5410 28 sociální dávky - příspěvek na živobytí -495 926,00 3 004 074,00 4172 5410 28 xxx sociální dávky - doplatek na bydlení -57 982,00 242 018,00 4173 5410 28 sociální dávky - mimořádná okamžitá pomoc -76 548,00 123 452,00 SPOZ 3399 5194 28 369 SPOZ - ostatní služby -118 00 152 00 DPS 4351 5151 28 vodné Grim/ 25 50 61 50 4351 5153 28 plyn Šalátová 329 00 329 00 4351 5154 28 392 Elektrická energie 62 30 62 30 4351 5169 28 nákup ostattních služeb 31 50 49 50 4351 5171 28 opravy DPS Žitavská -109 00 131 00 Sociální péče 4341 5192 28 neinvestiční příspěvky -100 60 401 4349 5169 28 komunitní plánování -18 00 4357 5229 28 401 neinvestiční příspěvky - neziskové organizace 64 50 64 50 38 Místní hospodářství 895 45 7 242 45 3612 5660 41 xxx FRM - půjčky a příspěvky obyvatelům Šimeček 3639 5169 38 210 správní poplatky (posudky, geometrické plány) Hložková 250 00 3639 5361 38 210 nákup kolků Hložková 16 55 16 55 3639 5362 38 210 platby daní a poplatků - daň z nemovitosti Hložková 250 00

3636 5169 38 236 neinvestiční projekty Šimeček -40 00 210 00 3729 5164 38 278 nájemné pozemku - nádraží 5 00 25 00 3729 5169 38 278 pozemek nádraží - ostatní služby 83 00 83 00 Karlíková 3326 5169 38 371 kulturní památky -50 00 30 00 2123 5164 38 411 Nájemné přeshraniční průmyslová zóna 2333 5171 38 102 Oprava požární nádrže Dolní Sedlo Suchánková -150 00 veřejná zeleň 3745 5169 38 38301 smluvně zajištěná seč -26 00 774 00 3745 5169 38 38302 neudržované pozemky -20 00 3745 5169 38 38303 obnova zeleně -220 00 290 00 3745 5169 38 38304 prořez stromů 395 50 895 50 3745 5169 38 38305 ostatní služby 77 40 117 40 3745 5169 38 38306 smluvně zajištěné mulčování 23 00 113 00 3745 5169 38 38307 dendrologické posudky Šimeček -6 50 23 50 veřejné osvětlení 25 00 25 00 3631 5171 38 smluvně zajištěná údržba 3631 5139 38 38401 patice k osvětlení 157 00 1 604 00 3631 5154 38 elektrická energie 417 00 1 317 00 3631 5171/6121 38 38402 GO, rozvoj lokalit Olša 18 50 118 50 3631 5169 38 38403 vánoční osvětlení 169 50 319 50 hřbitovy 3632 5151 38 voda 3632 5154 38 elektrická energie 10 00 3632 5169 38 385 údržba zeleně na hřbitovech 350 00 3745 5171 38 Dobné opravy na hřbitovech 3745 5171 38 Oprava cest na hřbitovech - zadláždění 3421 5171 38 provoz dětských hřišť - opravy a údržba 100 00 38601 3421 5139 38 úprava dětských hřišť 30 00 180 00 2221 5171 38 38602 opravy autobusových zastávek -56 00 9 00 2229 5139 38 38603 označení ulic, infosystém 35 00 60 00 3639 5171 38 38604 oprava laviček, košů 11 50 71 50 39 Bytové a nebyt.hospodářství 127 813,40 7 992 679,40 Liberecká 70 3613 5171 39 opravy a udržování -10 50 9 50 3613 5151 39 voda -16 70 23 50 70 3613 5154 39 Elektrická energie -10 00 3613 5169 39 ostatní služby -10 00 39 Liberecká 71 3613 5171 39 opravy a udržování 26 00 3613 5151 39 voda 11 00 29 00 3613 5152 39 71 teplo -11 00 3613 5153 39 plyn 52 367,00 80 00 3613 5154 39 Elektrická energie 38 00 56 00 39 Horní náměstí 73 3613 5021 39 OOV - práce na dohodu -100 40 3613 5031 39 Sociální pojištění -25 10 3613 5032 39 Zdravotní pojištění -9 036,00 3613 5137 39 materiál -50 00 3613 5169 39 73 ostatní služby - revize -20 00 90 00 3613 5151 39 voda -6 00 34 00 3613 5154 39 Elektrická energie -20 00 230 00 3613 5153 39 plyn 24 00 344 00 3613 5171 39 opravy a udržování -135 00 65 00 3613 5171 39 oprava obřadní síně včetně kanceláří 39 Družina 3613 5153 39 plyn 3613 5171 39 Starý Azyl čp. 65,66 -"zbořeniště" 3322 5169 39 133 ostatní služby 9 40 14 40 39 b.j. Starý dvůr - DNB 3612 5154 39 elektrická energie 135 3612 5153 39 plyn 39 Žitavská 733 3613 5151 39 voda 3613 5152 39 plyn 3613 5154 39 elektrická energie 3613 5171 39 opravy a udržování 39 36BJ ul.l.máje 767-768 3612 5151 39 voda -140 00 3612 5154 39 139 el. energie -50 00 3612 5171 39 opravy a udržování -10 00 3612 5152 39 teplo -20 00 330 00 39 Oldřichov na Hr. 138 3613 5151 39 voda -5 00 3613 5154 39 el. energie 1 00 235 3613 5169 39 ostatní služby 5 00 3613 5171 39 opravy a udržování 5 00 39 Čp. 215 - Koník 3613 5171 39 237 opravy 39 Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 3613 5153 39 plyn -13 00 57 00 3613 5154 39 elektrická energie 24 00 30 00 3613 5151 39 voda 12 00 239 3613 5169 39 ostatní služby 5 00 3613 5171 39 opravy a udržování 10 00 3613 5171 39 oprava střechy 39 Klubovna Václavice

3613 5137 39 materiál 3613 5151 39 voda -2 00 3613 5154 39 270 elektrická energie -2 00 8 00 3613 5169 39 ostatní služby -5 00 3613 5171 39 opravy a udržování -10 00 40 00 39 Cihelna čp.278 3613 5151 39 vodné -1 00 3613 5154 39 278 elektrická energie -7 17 2 83 3613 5171 39 opravy a udržování, demolice -5 00 39 Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky 3613 5151 39 vodné 28 00 33 00 3613 5154 39 300 elektrická energie -71 00 39 00 3613 5171 39 opravy a udržování -5 00 39 hřiště u ZŠ T.G.M. 3412 5021 39 OOV - práce na dohodu 75 00 3412 5031 39 pojistné na SZ -18 75 3412 5032 39 pojistné na ZP -6 75 3412 5151 39 329 vodné 2 00 3412 5154 39 elektrická energie 7 00 3412 5137 39 materiál 3412 5171 39 opravy a udržování 5 00 39 knihovna čp.471 3613 5021 39 OOV - práce na dohodu 12 00 3613 5031 39 pojistné na SZ -3 00 3613 5032 39 pojistné na ZP -1 08 3613 5151 39 voda 28 00 46 00 351 3613 5153 39 plyn 70 00 210 00 3613 5154 39 elektrická energie -15 00 65 00 3613 5169 39 ostatní služby 8 00 18 00 3613 5171 39 opravy a udržování - napojení na veřejnou kanalizaci -150 00 60 00 39 budova kina - 1. máje 428 3613 5151 39 voda -40 00 3613 5153 39 plyn -18 00 361 3613 5154 39 elektrická energie 5 00 3613 5171 39 opravy a udržování - oprava Pekařství Šumava -248 00 65 00 39 Obřadní síň - hřbitov 3613 5169 39 380 služby -5 00 3613 5151 39 380 voda 20 20 3613 5171 39 380 opravy a udržování 15 50 15 50 39 Hřbitovy 3632 5151 39 voda 385 3632 5171 39 oprava hřbitovní zdi Liberecká ulice Dům s pečovatelskou službou 4351 5151 39 392 voda 4351 5153 39 392 plyn 4351 5154 39 392 elektrická energie 4351 5169 39 392 ostatní služby - revize výtahy 39 Kynologická klubovna čp.760 3613 5154 39 413 el. Energie 39 Scatepark 3412 5139 39 Nákup materiálu 5 50 5 50 3412 5154 39 elektrická energie 17 20 32 20 414 3412 5169 39 ostatní služby 1 00 3412 5171 39 opravy a udržování 27 00 32 00 39 bytové hospodářství 3612 5021 39 OOV - práce na dohodu 31 00 3612 5031 39 pojistné na SZ Karlíková Šimeček -7 75 3612 5032 39 pojistné na ZP -2 79 3612 5169 39 ostatní služby 3612 5139 39 materiál 17 00 17 00 3612 5171 39 opravy a udržování 415 3612 5151 39 voda 666 799,40 1 006 799,40 3612 5152 39 teplo 35 00 35 00 3612 5153 39 plyn -40 00 310 00 3612 5154 39 Elektrická energie 75 00 125 00 3612 5169 39 ostatní služby 8 00 58 00 3612 5171 39 opravy a udržování -177 00 105 00 3612 5164 39 nájemné 27 868,00 39 správcovství 716,718 29 00 40 00 3612 5151 39 416 voda 3612 5154 39 416 elektrická energie 3612 5343 39 416 správcovství a fond oprav 98 00 98 00 3612 5192 39 416 opravy a udržování 58 00 68 00 39 Stadion čp.333 3412 5151 39 voda -23 00 37 00 3412 5153 39 plyn -98 37 154 00 3412 5154 39 elektrická energie -115 00 25 00 419 3412 5169 39 správcovství 204 00 384 00 39 ostatní služby 3412 5171 39 opravy a udržování 174 96 39 Sokolovna Legionářská čp.269 3412 5134 39 prádlo, obuv, oděv 32 00 32 00 3412 5139 39 materiál 2 00 2 00 3412 5137 39 DDHM 3412 5151 39 voda 94 00 144 00 3412 5154 39 420 elektrická energie 40 00 440 00

3412 5169 39 ostatní služby 10 00 3412 5162 39 telefonní hovopry 3412 5169 39 správcovství 21 00 201 00 3412 5171 39 opravy a udržování 56 00 76 00 3412 5171 39 Oprava sociálního zařízení 3412 5171 39 Sokolovna č.p. 269 oprava podlahy 39 Beseda čp.124 3613 5151 39 voda 3613 39 elektrická energie 3613 6121 39 technické zhodnocení 3613 5154 39 elektrická energie 3613 5139 39 Nákup materiálu 145 00 145 00 3613 5137 39 DDHM 34 80 34 80 3613 5153 39 422 plyn 88 50 88 50 3613 6121 39 sál 3613 5169 39 ostatní služby -12 00 38 00 3613 6122 39 stroje, přístroje, zařízení 54 00 54 00 3613 5171 39 opravy a udržování -37 00 63 00 39 Prádelna - Liberecká 587 3613 5151 39 voda 14 00 34 00 elektrická energie -7 00 18 00 3613 5152 39 431 teplo -30 00 120 00 3613 5171 39 opravy a udržování -25 00 5 00 3613 5169 39 ostatní služby -23 00 7 00 39 autobusová čekárna - Terminál - Nádražní 263 3613 5151 39 voda -3 50 1 50 3613 5152 39 teplo -5 00 20 00 3613 5153 39 plyn -20 00 3613 5154 39 433 elektrická energie -13 70 8 30 3613 5164 39 nájemné -24 60 5 40 3613 5169 39 ostatsní služby -5 00 3613 5171 39 opravy a udržování -5 00 39 chirurgie čp.359 3613 5151 39 voda 6 00 16 00 3613 5169 39 ostatní služby -5 00 3613 5153 39 plyn 21 00 21 00 434 3613 5154 39 elektrická energie 4 00 4 00 3613 5171 39 opravy a udržování -15 00 5 00 39 zdravotní středisko Tovární čp.225 3613 5164 39 nájemné 8 34 8 34 3613 5151 39 voda 60 00 80 00 3613 5154 39 elektrická energie 16 00 91 00 3613 5153 39 435 plyn -56 00 160 00 3613 5169 39 ostatní služby 7 00 27 00 3613 5171 39 opravy a udržování 68 00 73 00 2219 5164 39 pronájem parkoviště za zdravotním střediskem 39 VS 2 - Velín 3613 5151 39 voda 1 00 6 00 3613 5154 39 elektrická energie 19 00 29 00 3613 5152 39 436 teplo -15 00 10 00 3613 5169 39 ostatní služby -5 00 3613 5171 39 opravy a udržování -5 00

39 Sportoviště - OREL 3412 5139 39 materiál 17 00 17 00 3412 5164 39 nájemné 10 883,00 10 883,00 3412 5154 39 elektrická energie -95 00 355 00 3412 5156 39 pohonné hmoty 2 00 17 00 445 3412 5169 39 ostatní služby- mandátní smlouva North Point 17 02 197 02 3412 5171 39 opravy a udržování 69 355,00 3412 5194 39 445 Příspěvek OREL 39 Internet - město - nájemné Zvoníčková - Oldřichov 3613 5164 39 447 ostatní služby 15 00 39 Lidový dům čp.558 3613 5151 39 voda -74 00 6 00 3613 5153 39 plyn 3613 5154 39 558 elektrická energie -48 00 2 00 3613 5169 39 ostatní služby -20 00 3613 5171 39 opravy a udržování 12 00 12 00 39 Klub mládeže čp.632 3613 5151 39 voda 3421 5153 39 plyn 24303 3421 5171 39 opravy a udržování 10 00 3421 5171 39 Střecha DM č.p. 632 203 624,00 39 Václavská 668 - bývalá plynárna 668 3613 5171 39 opravy 3639 5151 39 104 vodovod Uhelná Václavice 16 50 66 50 39 Fontána náměstí 2219 5139 39 4441 materiál 2219 5151 39 4441 voda 1 20 2219 5154 39 4441 elektrická energie 2219 5169 39 4441 ostatní služby 40 Investice 1 079 00 30 105 288,00 Suchánkov 3613 6121 40 70 Liberecká 70 - Jednota - II.etapa fasáda - FRM á Kupec 3613 6121 40 71 Montáž rolet MCT 28 00 5512 5171 40 102 Oprava požární nádrže Dolní Sedlo 3639 6121 40 209 Zasíťování pozemků Zahradní 3639 6130 40 210 nákup pozemků Šimeček 238 00 238 00 5311 6123 40 217 Nákup dopravního prostředku MP 490 00 2123 6121 40 216 Průmyslová zóna Oldřichovská I. 2123 6121 40 232 PZ Oldřichovská (Vulkan) 3 3639 6121 40 236 projektové dokumentace 3635 6119 40 236 Změna ÚPD (územní plán) Rada 110 00 155 00 2212 6121 40 276 Komunikace a IS na Příkopech 2212 6121 40 2761 Komunikace a IS na Příkopech - 2. etapa Olša 25 00 25 00 3322 6119 40 371 MPZ projekty a průzkum 4351 6121 40 392 Změna vytápění DPS - ústřední topení 537 00 537 00 3412 6121 40 420 Rekonstrukce sociálního zařízení sokolovna 3613 6121 40 435 Rekonstrukce čekárny čp. Tovární 225 2212 6121 40 457 Komunikace a IS Zlatá výšina 1,2 2321 6121 40 506 Hrádek nad Nisou ul. Slepá splašková kanalizace Kupec 3639 6121 40 2131 HTÚ Povodňové domky 5 00 2 475 00 3633 6121 40 2271 Projektová dokumentace na akci Hrádek nad Nisou, ul. Jezerní plynofikace 3613 6121 40 3511 Knihovna přístavba č.p. 471 Karlíková 2321 6121 40 20001 Vodovod a kanalizace k čp. 81 a 162 Donín 2212 6121 40 20215 Úprava míst pro přecházení na křižovatce ul.liberecká ul.sokolská 3633 6121 40 20218 Veřejné přípojky Písečná - plyn Šimeček 2212 6121 40 20218 Komunikace Píšečná 2212 6121 40 20220 Přechod pro chodce + chodník Sokolovna 3639 6121 40 20221 Zasíťování pozemků Výšina (projekt) 2221 6121 40 20223 Záliv autobusové zastávky Dolní Sedlo 2219 6121 40 20224 Chodníky pro pěší a parkování OA Donínská 2212 6121 40 20225 Přechod pro chodce u čp. 90 a 166 Donínská 2212 6121 40 20227 Komunikace a IS pro výstavbu 3 RD, ulice Sousedská (FRM) Kupec 6 00 2219 6121 40 20228 Zpevněná plocha na pozemku p.p.č. 80 (parkoviště za spořitelnou) 2219 6121 40 24703 Chodník Donínská 3631 6121 40 38401 VO rozvoj lokalit 164 00 164 00 2212 6121 40 20254 Infrastruktura a komunikace VGP 25 987 288,00 3639 6130 40 210 Nákup pozemků FRM Šimeček 41 Pokladní správa -100 00 11 714 00 3429 5222 41 230 Neinvestiční příspěvky - Grantový program 810 00 6171 5229 41 230 Stálé příspěvky (Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko, Eurregion Nisa, Malý Trojúhelník,..) Válková 230 00 3319 5221 41 555 Příspěvek o.p.s. Brána Trojzemí (kultura města) 3 692 00 41 Příspěvek o.p.s. Benefiční koncerty Grabštejn 20 00 3419 5222 41 445 Orel - příspěvek Karlíková Šimeček 230 00 6171 5169 41 42901 Czech point katastr nemovitostí - dálkový přístup Navrátil Tajemník 20 00 6399 5362 41 xxx daň z příjmů města Solnařová 5 712 00 3612 5660 41 xxx FRM - půjčky a příspěvky obyvatelům Šimeček 200 00 6399 5362 41 343 odvod DPH Solnařová -100 00 800 00 Splátky úroků -256 00 1 974 00 3612 5141 41 137 úroky Azyl (Hypoteční banka) 26 00 311 00 3612 5141 41 138 úroky Žitavská -55 00 345 00 3612 5141 41 139 úroky -36BJ -115 00 485 00 2291 5141 41 410 úroky - Terminál -82 00 2123 5141 41 411 úroky - pozemky v průmyslové zóně -15 00 50 00 3412 5141 41 420 úroky - Sokolovna -15 00 23 00 2219 5141 41 444 úroky víceúčelový úvěr (náměstí, ) Míšková Solnařová 104 00 2212 5141 41 20216 úroky Hrádek - Bogatyna

2219 5141 41 444 Revitalizace historického centra 3613 5141 41 71 MCT 6310 5141 41 xxx úroky Mufis 580 00 6310 5141 41 xxx úroky - kontokorent 76 00 6171 5901 41 xxx Rezerva 42 Příspěvkové org. 48 66 12 458 182,50 3111 5331 42 302 MŠ Donín 3 00 753 00 3111 5331 42 303 MŠ Oldřichovská 1 00 371 00 3111 5331 42 306 MŠ Liberecká 2 00 602 00 3111 5331 42 306 pojistná událost MŠ Liberecká 5 00 3113 5331 42 321 ZŠ Lidická 98 2 000 98 3113 5169 42 321 ZŠ Lidická - sběrová soutěž 5 00 3113 5331 42 321 ZŠ Lidická - Dotace na projekt 310 00 3113 5331 42 321 Příspěvek na předfinancoání projektu ZŠ Lidická 40 00 3113 5331 42 322 ZŠ T.G. Masaryka 8 00 2 858 00 Solnařová 3113 5331 42 322 ZŠ T.G. Masaryka - Jídelna 3113 5336 33123 42 322 ZŠ T.G. Masaryka - dotace od MŠMT 871 428,00 3113 5336 33006 42 322 ZŠ T.G. Masaryka - dotace od MŠMT 463 774,50 3113 5331 42 323 ZŠ Donín 7 00 777 00 3114 5331 42 327 ZŠP a MŠ Loučná 13 00 938 00 3421 5331 42 341 DDM Drak 515 00 3421 5331 42 341 DDM Drak - dotace KÚLK 55 00 4351 5331 42 392 Pečovatelská služba 13 68 1 838 68 4351 5331 42 392 Pečovatelská služba - Dotace KÚLK 54 32 43 Projekty z dotací -226 893,64 99 917 361,36 2212 6121 38 213 Spolufinancování na obnovu komunikací po povodních (FRM) Šimeček Válková 2212 5171 38 213 Spolufinancování na obnovu komunikací po povodních (FRM) - rezerva 3613 6121 43 71 Multifunkční centrum - stavba 5 724 722,00 3613 5141 43 71 Multifunkční centrum - stavba - úroky 340 00 2419 5363 43 447 Kinotechnika - FÚ 12 00 202 00 3745 5169 43 101 Park Oldřichov 3636 5169 43 210 Žádosti o projekty - město 15 50 70 00 Válková 5512 5139 43 2215 Suché obleky pro práci ve vodě (FPO) 5269 5169 43 213 Demolice (dotace od KÚLK) 259 525,00 3612 6121 43 213 Povodňové domky 205 00 6 255 00 5512 5171 43 221 Fond požární ochrany - výměna nádrže CAS 400 00 3744 5169 43 231 Digitalizace povodňového plánu a VIPS Hrádek (SFŽP) -15 00 55 00 2219 6121 43 244 Cyklostezka Turistická - Lužické hory 2219 6121 43 245 Cyklostezka Dělnický dům - Lužické hoy 3111 6122 43 306 Solar MŠ Liberecká 3613 6121 43 363 Knihovna - projektová dokumentace 56 40 3725 5169 43 385 Revitalizace lipových alejí v Hrádku n.n. (OPŽP) 51 00 87 00 3745 5169 43 386 Projekt Měst. park ul. G. Svobody 40 00 40 00 2321 6121 43 396 Rozvoj vodovodu a kanalizace Hrádek, Donín 4349 5169 43 401 Komunitní plán soc. služeb 3412 6122 43 419 Solar hřiště Donín 5219 6121 43 436 Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod Hrádek n.n. - Zittau 52 50 96 00 2143 5169 43 439 Rozšíření a zkvalitnění nabídky služeb Cestovní ruch 12 00 12 00 4351 6121 43 442 Společná péče o seniory - Nová DPS nádražní 3725 5169 43 443 Revitalizace alejí v Hrádku n.n. (OPŽP) -28 00 2219 6121 43 444 Revitalizace historického náměstí 112 00 34 305 00 2219 5141 43 444 Revitalizace historického náměstí - úroky 870 00 2219 6121 43 444 Archeologický průzkum 43 447 Hráddecko - region informačních technologií 12 00 3745 5169 43 449 Stromy v Trojzemí 160 803,00 3391 5169 43 451 Malý trojúhelník - spolupráce měst 3612 6121 43 453 regenerace sídlišť Pod Tratí (vlastní podíl) 3745 5169 43 500 Park Dolní náměstí (2010) - MAS 3391 5169 43 503 Společný život v Trojzemí 20 00 148 964,00 3391 5169 43 504 Partnerství bez hranic (FMP) -60 00 93 00 3391 5169 43 505 Společný sekretariát svazku měst Malý trojúhelník (Ziel 3) Válková -520 00 680 00 2219 6121 43 507 In-line dráha Hrádek 3419 5169 43 508 Mezigenerační sportovní činnosti 3391 5169 43 509 Minulost a budoucnost spolupráce v regionu Trojzemí (FMP CZ-PL) Válková 30 00 30 00 3745 5169 43 558 Park Žitavská 3613 6129 43 711 Vzpomínka na společnou budoucnost (Ziel 3) Válková -1 400 00 1 600 00 2333 6121 43 1011 Zvodnělý Poldr Oldřichov 20 00 5512 5171 43 2211 Optimalizace přeshraniční spoluprácehrádek - Zittau (Ziel 3) Válková 86 00 11 130 00 5512 6122 43 2213 Nákup velitelského vozu (FMP) -13 00 17 00 4351 6121 43 3921 Zateplení DPS včetně schodiště Kupec Šimeček 166 00 2 193 00 2219 6121 43 4441 Kašna 905 00 3 205 00 3612 6121 43 4552 Regenerace sídliště Liberecká II. etapa vlastní podíl 1 664 00 2212 6121 43 20216 Komunikace Václavská Žitavská 222 00 2212 5171 43 20226 Most Trojzemí 40 00 2212 6121 43 Rekonstrukce po povodních -29 521 841,00 2212 6121 43 20230 Rekonstrukce ulice Hartavské a U Bažin 151 278,40 151 278,40 2212 6121 43 20231 Rekonstrukce ulice Souběžné, 16 09 16 09 2212 6121 43 20232 Rekonstrukce ulice V Rokli 353 346,30 353 346,30 2212 6121 43 20233 Rekonstrukce ulice Lidické 224 436,70 224 436,70 2212 6121 43 20234 Rekonstrukce ulice Tovární 16 09 16 09 2212 6121 43 20235 Obslužná komunikace Kristýna jih - II+III.část 744 793,00 744 793,00 2212 6121 43 20236 Rekonstrukce mostu v ulici Lidická 2212 6121 43 20237 Rekonstrukce mostu u ČOV 2212 6121 43 20238 Rekonstrukce mostů (U Koruny, U Nývltů, U Wienerů) 10 136 022,15 10 136 022,15 2212 6121 43 20239 Rekonstrukce komunikací (žádost č. 2) 6 481 308,55 6 481 308,55

2212 6121 43 20240 Rekonstrukce mostu v ulici Lidická 12 00 12 00 2212 6121 43 20241 Rekonstrukce komunikací (žádost č. 4) 973 98 973 98 2212 6121 43 20242 Rekonstrukce komunikací (žádost č. 5) Šimeček Válková 10 454 602,26 10 454 602,26 2212 6121 43 20243 Rekonstrukce Dubové ulice 2212 6121 43 20244 Rekonstrukce lávky pro pěší a cyklisty - Gronovka 2212 6121 43 20245 Rekonstrukce lávky u Pragovky 2212 6121 43 20246 Rekonstrukce komunikací Nová Loučná 2212 6121 43 20247 Rekonstrukce mostu u ČOV 2212 6121 43 20248 Rekonstrukce komunikací Nová Loučná 2212 6121 43 20249 Rekonstrukce Dubové ulice 2212 6121 43 20250 Rekonstrukce lávky pro pěší a cyklisty - Gronovka 2212 6121 43 20251 Rekonstrukce lávky u Pragovky 5219 6121 43 20252 Zpětná kanalizační klapka ZKS - II - 1-1200 115 00 2219 5169 43 20253 Bezbariérová trasa č. 1 (NRPM) 60 00 60 00 3639 6122 43 302419 Solar MŠ Donín a Stadion Financování 87 663 153,00 xxx 8113 xx xxx Splátka kontokorentu xxx 8124 xx xxx splátka jistiny - Mufis 1 800 00 xxx 8124 xx xxx splátka jistiny - Azyl (Hypoteční banka) 520 00 xxx 8124 xx xxx splátka jistiny - Žitavská 412 00 xxx 8124 xx xxx splátka jistiny - náměstí 1 308 00 xxx 8124 xx xxx splátka půjčky SFŽP 304 00 xxx 8124 xx xxx splátka jistiny Terminál 592 00 xxx 8124 xx xxx splátka 36 BJ 886 268,00 xxx 8124 Míšková Solnařová xx xxx splátka jistiny - Sokolovna 94 92 xxx 8124 xx xxx splátka jistiny - pozemky v průmyslové zóně 445 84 xxx 8114 xx xxx kontokorentní úvěr xxx 8114 xx xxx Optimalizace přeshraniční spoluprácehrádek - Zittau (Ziel 3) xxx 8124 xx xxx splátka jistin - MCT 29 291 558,00 xxx 8124 xx xxx splátka jistin - revitalizace historického náměstí 43 656 683,00 xxx 8124 xx xxx splátka jistiny Hrádek - Bogatyna 8 351 884,00 Výdaje bez financování Výdaje celkem 1 720 534,26 218 520 653,26 1 720 534,26 306 183 806,26