Daňové příjmy celkem

PŘÍJMY 2013 ( v tis.kč ) Návrh Úprava Schválený polož. paragr ORJ rozpočtu rozpočtu rozpočet TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 31 DPFO ze závislé činnosti-s 30 000 1111 31 DPFO ze závislé činnosti-1,5% 3 200 1112 31 DPFO ze sam.výdělečné činnosti-v 2 500 1112 31 DPFO ze sam.výdělečné činnosti-s 750 1113 31 DPFO srážková-s 3 000 1121 31 Daně z příjmů právnických osob-s 30 000 1211 31 DPH-S 66 000 1330 Poplatky a odvody-životní prostředí 9 100 1340 Místní poplatky 1 349 1350 Odvody z vybraných činností 8 450 1361 Správní poplatky 13 411 1511 31 Daň z nemovitostí 11 500 c e l k e m 179 260 Daňové příjmy celkem 179 260 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Příjmy z vlastní činnosti 2111 6171 11 Příjmy vnitřní správy 255 2111 3639 21 Úplata věcných břemen 300 2111 4356 51 Příjmy od občanů - peč.služba 440 2111 3722 43 Likvidace tř. a nebezp.odpadu 2 000 2111 3319 71 Kultura - vstupné 20 2111 3429 71 bazén - vstupné 500 2111 3322 73 Zámek - vstupné, propag.předměty 350 2111 3725 61 příjem za prodej dřevní hmoty 30 c e l k e m 3 895 Příjmy z pronájmu majetku 2131 3639 21 Pronájem pozemků 1 000 2132 3639 21 Pronájem nemovitostí 1 016 2132 3613 21 Pronájem kotelny - TOMMI 378 2132 3613 21 Pronájem nebyt.prostory - TOMMI 2 500 2132 3612 21 Pronájem byty - TOMMI 2012 1 000 2132 3612 21 Nájemné byty HV TOMMI 2 850 2132 3322 73 Pronájem zámek 480 2132 3349 71 pronájem inz.plochy v ML 271 2139 2321 43 Vodovodní a kanalizační řady 20 000 2139 3631 43 pronájem VO na reklamu 430 c e l k e m 29 925 Ostatní nedaňové příjmy 2141 6310 31 Příjmy z úroků a realizace fin.majetku 1 500 2141 3612 Splátka úroků ZM 1 500 2212 Přijaté sankční poplatky 3 214 2324 Ostatní nedaňové příjmy 4 280 c e l k e m 10 494 Splátky půjček 2420 3612 31 Splátky úvěru - družstvo ZM 6 980 2420 3612 31 Mimořádná splátka úvěru 840 c e l k e m 7 820 Nedaňové příjmy c e l k e m 52 134

PŘÍJMY 2013 ( v tis.kč ) Návrh Úprava Schválený polož. paragr ORJ rozpočtu rozpočtu rozpočet TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3112 3639 21 Příjmy z prodeje nemovitostí 10 000 c e l k e m 10 000 Kapitálové příjmy c e l k e m 10 000 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE Neinvestiční dotace ústřední 4111 31 dotace MF na volbu prez.uz 98008 374 4112 31 dotace ze SR-výkon st.správy 46 242 4116 31 dotace SRP 4 231 4116 31 dotace EU na e Gon UZ 14012 635 c e l k e m 51 482 Neinvestiční dotace územní 4121 11 Platby obcí - přestupková komise 30 4121 101 Neinvestiční dotace od obcí - školy 500 c e l k e m 530 Investiční dotace územní 4216 31 dotace na zateplení býv.hasič.stb 1364 4216 31 dotace na varovný systém ve městě 6 795 4216 31 dotace na revital.houšt.tůně 9 744 4223 31 dotace ROP - Masaryk.nám. 18 500 4223 31 dotace ROP - terminál St. Boleslav 4 500 c e l k e m 40 903 Přijaté dotace c e l k e m 92 915 Příjmy c e l k e m 334 309 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 8115 Zůstatek fin.prostředků na běž.účtech 65 200 inkaso GE 8 400 Financování c e l k e m 73 600 ROZPOČTOVANÉ PŘÍJMY c e l k e m 407 909 Převody z fondů 4139 Převod ze soc.fondu 1 000 c e l k e m 1 000 R E K A P I T U L A C E P Ř Í J M Y Třída 1 Daňové příjmy 179 260 Třída 2 Nedaňové příjmy 52 134 Třída 3 Kapitálové příjmy 10 000 Třída 4 Přijaté dotace 92 915 Převody do fondů 1 000 Třída 8 Financování př. 73 600 C E L K E M 407 909

SKUPINA 1 - Zemědělství a lesní hospodářství 103 Lesní hospodářství 1037 5 62 Funkce lesů-zákon o myslivosti 220 1039 5 62 Záležitosti lesního hospodářství 50 c e l k e m 270 SKUPINA 1 c e l k e m 270 SKUPINA 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 221 Pozemní komunikace 2212 5 43 Údržba komunikací 6 500 2212 5 42 Opravy komunikací 7 400 2212 6 42 Rekonstrukce komunikací 11 700 2212 5 47 dopravní značení 1 450 2219 5 42 Opravy chodníků 3 600 2219 6 42 Rekonstrukce chodníků 10 500 2219 5 47 park.automaty - neinv.výdaje 642 2219 6 47 park.automaty - inv.výdaje 1 100 c e l k e m 42 892 222 Silniční doprava 2221 5 121 Provoz veř.sil.dopravy-meziměstská 3 300 2221 5 121 Provoz veř.sil.dopravy-městská 1 300 2229 5 121 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 300 c e l k e m 4 900 231 Pitná voda 2310 5 43 Opravy a provoz 2 210 2310 6 43 investice 1 900 c e l k e m 4 110 232 Odvádění a čištění odpadních vod 2321 5 31 Splátky úroků ČOV 1 800 2321 5 43 Opravy a provoz 2 400 2321 6 43 Rekonstrukce kanalizace (vč. PD) 6 200 c e l k e m 10 400 233 vody 2334 6 61 revital.houštecké tůně 10 000 c e l k e m 10 000 SKUPINA 2 c e l k e m 72 302 SKUPINA 3 - Služby pro obyvatelstvo Zařízení předškolní výchovy 3111 5 101 Neinvestiční příspěvek 7 250 3111 5 44 Opravy budovy 1 200 c e l k e m 8 450

Základní vzdělávání 3113 5 101 Neinvestiční příspěvek 16 320 3113 5 44 Opravy budov 4 100 c e l k e m 20 420 Speciální základní škola 3114 5 44 Opravy budovy 100 c e l k e m 100 Školní jídelny 3141 5 101 Neinvestiční příspěvek 1 020 3141 5 44 Opravy budovy 400 c e l k e m 1 420 Základní umělecká škola 3231 5 101 Neinvestiční příspěvek 1 250 c e l k e m 1 250 33 Kultura 3312 5 71 Dětské pěvecké sbory 70 3314 5 71 Knihovna - neinvestiční příspěvek 5 400 3319 5 71 Kulturní akce 3 675 3322 5 73 Zámek - provoz 3 830 3322 5 46 Obnova památek 1 600 3322 6 46 obnova památek-inv. 8 000 3632 5 71 Obnova významných míst 100 3349 5 71 Mediální prezentace města 941 c e l k e m 23 616 34 Tělovýchova a zájmová činnost 3419 5 71 Sportovní org.-neinv.příspěvky 1 730 3419 6 44 Sportovní org.-inv.příspěvky 1 000 3421 5 101 MDDM - neinvestiční příspěvek 710 3421 5 71 Skaut - provoz.příspěvek 150 3421 5 71 Práce s mládeží 250 3429 5 71 bazén 1 300 3429 5 71 Mateřské centrum - Matýsek 480 3429 5 71 příspěvek Ekocentrum 480 3429 5 71 Zájmové organizace - příspěvky 155 c e l k e m 6 255 35 Zdravotnické programy 3541 5 52 Protidrogové programy 180 c e l k e m 180 361 Bytové hospodářství 3612 5 21 Opravy a údržba - byty 500 3612 5 31 Zahradní město - splátky úroků 1 500 3612 6 44 zateplení domů čp.1498,1499,čp.191 1 200 3613 5 21 Nebyt.prostory - opravy a údržba 2 740 3613 5 46 Opravy budov MěÚ 5 200 3613 6 44 hasičská stanice 5 000 3613 6 46 čp.98 PD 1 200 c e l k e m 17 340

363 Komunální služby a územní rozvoj Veřejné osvětlení 3631 5 43 Elektr.energie, údržba, doplnění zdrojů 6 700 3631 6 43 Veřejné osvětlení - inv. 7 600 c e l k e m 14 300 Pohřebnictví 3632 5 45 Údržba hřbitovů 1 250 3632 6 45 hřbitov - inv.výdaje 60 c e l k e m 1 310 Územní plánování 3635 5 41 Nákup služeb 250 3635 6 41 Územní plán 1 760 c e l k e m 2 010 Komunální služby 3639 5 21 Provozní výdaje - OMM 1 900 3639 6 21 Výkupy nemovitostí 1 300 3639 5 41 Neinv.akce 1 600 3639 6 41 Investiční akce 10 800 3639 5 45 KS - provoz, opravy, havárie 3 250 3639 6 45 KS - inv. 2 200 3639 6 44 ostrůvek, tur.základna PD 400 c e l k e m 21 450 37 Ochrana životního prostředí 3722 5 43 Nakládání s odpady - komunální 14 250 3723 5 43 Nakládání s odpady - ostatní 6 400 3728 5 62 Vypracování posudků a rozborů 50 3733 5 62 Monitoring půdy a podzemní vody 50 3741 5 62 Ochrana přírody a krajiny - posudky 500 3745 5 61 Veřejná zeleň - údržba a obnova 9 001 3745 6 61 Veřejná zeleň - investice 220 3749 5 61 Koncepční studie a projekty 405 c e l k e m 30 876 SKUPINA 3 c e l k e m 148 977 SKUPINA 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti 43 Sociální péče a pomoc 4319 5 51 Občanská poradna - příspěvek 80 4341 5 51 Příspěvek na provoz azylového domu 210 4349 5 51 Sociální organizace 1 287 4351 5 51 Provoz DPS 783 4351 6 44 dům seniorů 100 4356 5 51 Provoz pečovatelské služby 4 372 4359 5 51 Osobní asistence - příspěvek 240 4359 5 51 Denní stacionář - příspěvek 140 4399 5 51 Sociální pohřby 110 4399 5 52 Sociální péče 97 c e l k e m 7 418 SKUPINA 4 c e l k e m 7 418

SKUPINA 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana 5273 5 14 Správa v oblasti krizového řízení 870 5273 6 14 Kriz.řízení - inv.výdaje 7 550 5311 5 13 Bezpečnost a veř.pořádek-provoz.výdaje 11 333 5512 5 14 Požární ochrana-provozní výdaje 2 060 5512 6 14 Požární ochrana-investiční výdaje 937 c e l k e m 22 750 SKUPINA 5 c e l k e m 22 750 SKUPINA 6 - Všeobecná veřejná správa a služby 611 Zastupitelské orgány 6112 5 15 Zastupitelstva obcí - odměny 2 809 6114 5 11 volba prezidenta 774 c e l k e m 3 583 617 Činnost místní správy 6171 5 15 mzdové náklady 71 001 6171 5 11 provozní výdaje 12 610 6171 6 11 investiční výdaje 250 6171 5 12 provozní výdaje 4 730 6171 6 12 investiční výdaje 300 6171 5 15 provozní výdaje 1 320 6171 5 16 provozní výdaje 6 851 6171 6 16 investiční výdaje 1 550 6171 5 21 nákup DDHM 660 c e l k e m 99 272 630 Finanční operace 6320 5 11,2 Pojištění majetku 1 200 c e l k e m 1 200 640 Ostatní činnosti 6409 5 21 Rezerva - kotelny ZM 160 6409 5 31 Rezerva RM 1 000 6409 5 31 Rezerva ZM - výdaje roku 2012 33 923 6409 6 101 Rezerva - zařízení PO 900 c e l k e m 35 983 SKUPINA 6 c e l k e m 140 038 Výdaje c e l k e m 391 755 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 8124 6 Splátky úvěru ČS Zahradní město 6 980 8124 6 Mimořádná splátka úvěru 840 8124 6 Splátky úvěru GE na ČOV 8 333 c e l k e m 16 153 Rozpočtované výdaje c e l k e m 407 909 Převody do fondů 5342 Převod do soc.fondu 1 000 c e l k e m 1 000

R E K A P I T U L A C E V Ý D A J E Skupina 1 Zemědělství a lesní hospodářství 270 Skupina 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 72 302 Skupina 3 Služby pro obyvatelstvo 148 977 Skupina 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 7 418 Skupina 5 Obrana, bezpečnost a právní ochrana 22 750 Skupina 6 Všeobecná veřejná správa a služby 140 038 Převody do fondů 1 000 Skupina 8 Financování výd. 16 153 C E L K E M 407 909