Příloha č. 2 1 Rozpis výdajů rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2017 s komentářem podle jednotlivých ORJ ORJ 0010 Majetek městské části ORJ 0010 3113 3412 3419 3639 (v tis. Kč) CELKEM Základní školy Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Pol. 516 Název 5164 Nájemné 200 400 600 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 87 300 387 5169 Nákup ostatních služeb 100 100 533 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 613 150 150 6130 Pozemky 100 100 CELKEM 87 150 200 900 1 337 Komentář: 3113 Základní školy pol. 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 87 tis. Kč Na úhradu faktury za zpracování odborně autorizovaného technického auditu rekonstrukce kuchyně před koncem záruční lhůty v ZŠ+MŠ Smolkova v Praze 12, Smolkova 565/8, Praha 12. Objednávka byla vystavena v r. 2016, faktura doručena v r. 2017. 3412 Sportovní zařízení v majetku obce pol. 5331 Neinv. přísp. zříz. PO, ORG 518 150 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky pro Správu bytových objektů Praha Modřany na roční správu a údržbu sportovního hřiště v ul. K Dolům, Praha 4 Modřany.
3419 Ostatní tělovýchovná činnost pol. 5164 Nájemné Hřiště Točná. 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5164 Nájemné Jedná se o finanční prostředky určené na úhradu nájemného za užívání pozemků: 2 200 tis. Kč 400 tis. Kč pod částmi místních komunikací v k. ú. Točná, parc. č. 953/33, 953/34, 953/36, 953/37, 953/38, 953/39, 953/40, 953/41, 953/42, 953/44, 953/45, 953/46, č. 954/1, 4033/2, 4024/7, vše k. ú. Modřany, pod částmi místních komunikací při ul. Lysinská, Vojtova a U Studny, parc. č. 254/5 k. ú. Kamýk (zastavěný pozemek nebytovým objektem Ve Lhotce 814, který je ve vlastnictví MČ Praha 12), parc. č. 4635/329 (část zahrady bývalých Jeslí Platónova), parc. č. 4635/330 (část pozemku, na kterém se nachází objekt bývalé MŠ) k. ú. Modřany, parc. č. 360, ul. Palmetová, k. ú. Komořany, který je zastavěn částmi místní komunikace, parc. č. 2861/2 k. ú. Modřany za výpůjčku pozemku parc. č. 117/1 k. ú. Komořany parc. č. 112/1 část komunikace K Dolům v k. ú. Modřany nájemné za pronájem souboru movitých a části nemovitých věcí a staveb nacházejících se na pozemcích parc. č. 3042/1 a 3042/2, které jsou ve vlastnictví Římskokatolické farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha Modřany parc. č. 400 a část parc. č. 401/3 k. ú. Točná pol. 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 300 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky určené k úhradám znaleckých posudků, právních služeb vyžádaných oddělením majetku a stavebně technických posudků (dle úkolů uložených RMČ). pol. 5l69 Nákup ostatních služeb 100 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky určené k úhradám geometrických oddělovacích plánů (dle úkolů uložených RMČ). pol. 6130 Pozemky 100 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky určené pro výkup pozemku parc. č. 360, ul. Palmetová, k. ú. Komořany.
3 ORJ 0011 Lidské zdroje a platy (v tis. Kč) ORJ 0011 Položka Název 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy CELKEM 501 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 78 300 78 300 502 5021 Ostatní osobní výdaje 30 2 000 2 030 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 6 800 6 800 5024 Odstupné 1 000 1 000 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 20 20 503 5031 Povinné poj. na soc. zabez. a příspěvek na stát. politiku 1 530 20 075 21 605 zaměst. 5032 Povinné poj. na veř. zdravotní pojištění 629 7 227 7 856 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 36 338 374 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 7 7 516 5167 Služby školení a vzdělávání 100 1 000 1 100 517 5176 Účastnické poplatky na konference 100 100 5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 200 200 542 5424 Náhrady mezd v době nemoci 400 400 CELKEM 30 9 222 110 540 119 792 Rozpis rozpočtovaných položek je následující: Položka 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru navýšena o 3.100 tis. Kč, položka 5021 Ostatní osobní výdaje zvýšeno o 30 tis. Kč,
4 položka 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů navýšena o 600 tis. Kč, položka 5024 Odstupné poníženo o 1 mil. Kč, položka 5029 Ostatní platby za provedenou práci j. n. nová položka 20 tis. Kč, položky 5031, 5032 a 5038 Povinné odvody pojistného navýšeny celkem o 751 tis. Kč, položka 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem nová položka 7 tis. Kč, položka 5167 Služby školení a vzdělávání - stejný návrh rozpočtu, položka 5176 Účastnické poplatky na konference, poníženo o 200 tis. Kč, položka 5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat OZP stejný návrh rozpočtu, položka 5424 Náhrady mezd v době nemoci stejný návrh rozpočtu. Komentář: 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 30 tis. Kč Položka 5021 Ostatní osobní výdaje 30 tis. Kč Finanční prostředky z této položky budou určeny na úhradu honorářů za příspěvky do Novin Prahy 12. 6112 Zastupitelstva obcí 9.222 tis. Kč Položka 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 6.800 tis. Kč Finanční prostředky určené na odměny za výkon funkce členům zastupitelstev jsou ve srovnání s rokem 2016 navýšeny, a to zejména z důvodu navýšení o jednoho uvolněného zastupitele s účinností od 23.11.2016. Položka 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 20 tis. Kč Vzhledem k čerpání finančních prostředků na ušlý výdělek neuvolněných zastupitelů, je do rozpočtu zařazena tato položka. Položka 5031 Povinné pojistné na SZ a přísp. na stát. polit. zaměst. 1.530 tis. Kč Položka 5032 Povinné pojistné na veřejné ZP 629 tis. Kč Povinné pojistné je jednoznačně dáno výší položky 5023. Sazby povinných odvodů pojistného se pro rok 2017 nemění a činí 25 % pro sociální pojištění a 9 % pro zdravotní pojištění. Výše základny pro zdravotní pojištění se zde liší od základny, ze které se odvádí pojistné na sociální zabezpečení, a to o částku určenou na odměny neuvolněných členů zastupitelstva. Neuvolnění členové zastupitelstev obcí nejsou účastni nemocenského pojištění a z jejich odměny se neodvádí sociální pojištění. Pojistné (ani sociální, ani zdravotní) se rovněž neodvádí z odměny při skončení funkčního období vyplacené dle 55 odst. 1 a 87 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Položka 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 36 tis. Kč Povinné pojistné je jednoznačně dáno výší položky 5023. Sazba pojistného odpovědnosti organizace při pracovním úraze a nemoci z povolání činí 0,42 % z vyměřovacího základu, který je odvozen z vyměřovacího základu pro odvod na sociální pojištění.
5 Položka 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 7 tis. Kč Vzhledem k čerpání finančních prostředků na refundaci mezd, je do rozpočtu zařazena tato položka. Položka 5167 Služby školení a vzdělávání 100 tis. Kč Finanční prostředky jsou určené na vzdělávání členů zastupitelstva při výkonu funkce člena zastupitelstva městské části, a to proto, aby nedocházelo k proplácení těchto školení z částky určené na školení zaměstnanců. Položka 5176 Účastnické poplatky na konference 100 tis. Kč Vzhledem k nutnosti čerpání finančních prostředků i na vzdělávání členů zastupitelstva, je nutno toto vzdělávání zajišťovat mj. prostřednictvím konferencí, které často finančně vycházejí na osobu a den levněji než školení. Z tohoto důvodu je vhodné oba tyto instituty vhodně kombinovat. 6171 Činnost místní správy 110.540 tis. Kč Položka 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 78.182 tis. Kč Objem finančních prostředků na platy zaměstnanců v hlavní činnosti je pro rok 2017 navrhován ve výši 78.182 tis. Kč, a to pro cca 227 zaměstnanců v přepočteném stavu, což činí v přepočtu na jednoho zaměstnance a měsíc cca 28.701 Kč. Ve srovnání s rokem 2016 je tato položka navýšena o celkem 2.982 tis. Kč, a to zejména z důvodu schváleného navýšení platových tarifů ze dne 12. září 2016, kterým se změnilo nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů vydáno jako nařízení vlády č. 316/2016 Sb. Platové tarify byly navýšeny o 4 % od 1.11.2016. Vzhledem ke schválenému počtu zaměstnanců úřadu MČ, který činí 227 zaměstnanců, a nezměněným podmínkám v hospodářské činnosti se předpokládá, že v hlavní činnosti bude v roce 2016 průměrně cca 213 zaměstnanců. Toto číslo se však může změnit v souvislosti s možným nárůstem agend v některých oblastech činností vykonávaných Úřadem městské části Praha 12. Poznámka: Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v hospodářské činnosti v roce 2016 byl cca 14 zaměstnanců a stejný je i předpoklad pro rok 2017 s tím, že i toto číslo může samozřejmě doznat v roce 2017 změn. Položka 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru, ÚZ 13010 Finanční prostředky na výkon pěstounské péče. 118 tis. Kč
6 Položka 5021 Ostatní osobní výdaje 2.000 tis. Kč Finanční prostředky určené na odměny dle dohod konaných mimo pracovní poměr jsou ve stejné výši jako v roce 2016 a zahrnují i předfinancování projektu MAP realizovaného OŠK. Položka 5024 Odstupné Finanční prostředky na této položce jsou poníženy oproti roku 2016 o 1 mil. Kč. 1.000 tis. Kč Položka 5031 Povinné pojistné na SZ a přísp. na státní politiku zaměst. 20.075 tis. Kč Položka 5032 Povinné pojistné na veřejné ZP 7.227 tis. Kč Položka 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 338 tis. Kč Povinné pojistné je jednoznačně dáno výší položky 5011 a částečně (odhadem cca ze dvou třetin) i položky 5021. Sazba pojistného odpovědnosti organizace při pracovním úraze a nemoci z povolání činí 0,42 % z vyměřovacího základu, který je odvozen z vyměřovacího základu pro odvod na sociální pojištění. Položka 5167 Služby školení a vzdělávání 1.000 tis. Kč Finanční prostředky na vzdělávání zaměstnanců jsou ve stejné výši jako v roce 2016. Položka 5195 Odvody za neplnění povinností zaměstnávat OZP 200 tis. Kč Zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru je podle 81 odst. 1 zákona o zaměstnanosti uložena povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Povinné odebírání výrobků nebo služeb nebo zadávání zakázek pro účely plnění povinného podílu. Položka 5424 Náhrady mezd v době nemoci 400 tis. Kč Vzhledem k výši čerpání v roce 2016 jsou finanční prostředky na této položce ve stejné výši.
ORJ 0012 Životní prostředí ORJ 0012 1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veter. péče Pol. Název 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin 2310 Pitná voda 7 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3632 Pohřeb - nictví 3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 3749 Ost. čin. k ochraně přírody a krajiny 3900 Ost. čin. související se služb. pro obyv. (v tis. Kč) CELKEM 513 5137 Drobný hm. dl. maj. 100 200 300 5139 Nákup materiálu j.n. 200 *) 100 55 355 515 5151 Studená voda 20 20 5154 Elektrická energie 10 10 516 5164 Nájemné 85 85 5166 Konz., por. a práv. služby 150 400 550 5167 Služby školení a vzděl. 20 20 5169 Nákup ostatních služeb 30 750 20 470 *) 240 140 21 630 517 5171 Opravy a udržování 110 20 600 730 5173 Cestovné 20 20 5175 Pohoštění 10 10 522 5229 Ost. neinv. transf. nezisk. 450 450 a pod. organizacím 533 5331 Neinv. přís. zřízeným PO 1 600 400 1 800 3 800 612 6121 Budovy, haly a stavby 870 43 913 6122 Stroje, přístroje a zařízení 130 130 CELKEM 30 2 555 140 770 450 400 23 493 540 645 29 023 *) Částečné krytí akce Den Země ve výši 150 tis. Kč proběhne z Fondu rozvoje a rezerv účtu darů pro ekologické účely.
8 Komentář: 1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterinární péče pol. 5169 Nákup ostatních služeb 30 tis. Kč Úhrada nákladů na péči o zvířata dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týraní. 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin pol. 5164 Nájemné 85 tis. Kč Nájemné za pozemek pod Sběrným dvorem v ulici Generála Šišky v Praze 12 Modřanech v souladu s nájemní smlouvou se společností Green Bohemia s.r.o. (dle smlouvy o pronájmu nemovitostí a Dodatku č. 2 ze dne 17.12.2015, na částku 84.920 Kč/ rok). pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 1.600 tis. Kč Příspěvek na činnosti spojené se zajišťováním provozu Sběrného dvora v ulici Generála Šišky, jejichž financování nepokrývá dotace z MHMP. Položka byla navýšena na základě návrhu rozpočtu od Správy bytových objektů Praha Modřany. pol. 6121 Budovy, haly a stavby 870 tis. Kč Vypracování projektové dokumentace na akci "Modernizace Sběrného dvora - Praha 12". 2310 Pitná voda pol. 5151 Studená voda 20 tis. Kč Úhrada vodného a stočného za pítko na Sofijském náměstí a fontánu Jablko při ulici Jordana Jovkova. Dle skutečné spotřeby vody v roce 2016. pol. 5154 Elektrická energie 10 tis. Kč Platba elektrické energie za provoz fontány Jablko při ulici Jordana Jovkova. Dle skutečné spotřeby elektrické energie v roce 2016. pol. 5171 Opravy a udržování 110 tis. Kč Provoz a údržba fontány Jablko a pítek na Sofijském náměstí a v areálu VOSA. Opravy a údržba veřejných studní.
9 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly pol. 5169 Nákup ostatních služeb 750 tis. Kč Platba vyrovnávacího příplatku na vyvážení odpadních vod z jímek a žump na území městské části Praha 12. Pravidla pro vyplácení příplatku byla odsouhlasena Radou městské části Praha 12 usnesením č. 40.10.11 ze dne 16.11.2011. Stanovení výše příplatku bylo ustanoveno Radou městské části č. R-002-017-14 ze dne 15.12.2014. pol. 5171 Opravy a udržování 20 tis. Kč Opravy a údržba dešťové kanalizace u pěších komunikací ve veřejné zeleni, včetně čištění uličních vpustí a proplachů potrubí v sídlištích. 3421 Využití volného času dětí a mládeže pol. 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným org. 450 tis. Kč Dotace, které podporují projekty v oblasti životního prostředí. Vyhlášení dotačního řízení v oblasti životního prostředí na rok 2017 bylo schváleno Radou městské části Praha 12 č. R 081-011-16 ze dne 11.7.2016. 3632 Pohřebnictví pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 400 tis. Kč Příspěvek na provoz a údržbu hřbitovů v Modřanech a Cholupicích (seč, odstranění listí, údržba zpevněných pěších ploch, provedení zdravotních řezů dřevin, zimní údržba, likvidace hřbitovního odpadu). Položka byla navýšena na základě návrhu rozpočtu od Správy bytových objektů Praha Modřany. 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň pol. 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup herních prvků a fitness zařízení. 100 tis. Kč pol. 5139 Nákup materiálu j. n. 200 tis. Kč Nákup papírových souprav na psí exkrementy. Nákup rostlinného materiálu a materiálu ke službám.
10 pol. 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 150 tis. Kč Vypracování znaleckých posudků stavu dřevin, vypracování vstupních revizí k dětským hřištím a sportovištím a obstarání administrace nadlimitní veřejné zakázky Údržba veřejné zeleně na 9 lokalitách. pol. 5169 Nákup ostatních služeb 20.470 tis. Kč Komplexní údržba ploch veřejné zeleně ve výši 19.000 tis. Kč (seč trávníků, jarní vyhrabání trávníků, odplevelení výsadeb, jarní a podzimní řezy keřů, shrabání listí, údržba bezpečnostních zón herních prvků, zajištění zimní schůdnosti pěších komunikací, jarní čištění chodníků, úklid ploch, vyvážení odpadkových košů, výměna písku v pískovištích, kontroly dětských hřišť, úklid černých skládek). Údržba veřejné zeleně se provádí na základě smluv o dílo, které jsou uzavřeny na lokality č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 a jsou platné do 30.8.2017 na další období proběhne nadlimitní veřejná zakázka a budou uzavřeny nové smlouvy. Zálivka nově vysazených stromů, keřů a květinových záhonů 300 tis. Kč, aktualizace pasportu ploch 100 tis. Kč (částečně dle Rámcové smlouvy a Dodatku č. 1), roční a čtvrtletní revize herních prvků 200 tis. Kč, údržba dřevin (např. výkon rozhodnutí, řezy, kácení suchých a nebezpečných stromů) 350 tis. Kč, výsadba dřevin 100 tis. Kč, průzkum inženýrských sítí 20 tis. Kč, údržba pozemků, které nejsou na pasportu 30 tis. Kč, údržba stezky do Modřanské rokle 50 tis. Kč, údržba sportovišť v ulicích Cihlářova a Pertoldova 50 tis. Kč, sadové úpravy a výsadby na ploše nad Násirovým náměstím 20 tis. Kč, revitalizace ploch 50 tis. Kč, údržba Třešňového sadu mezi ulicemi Spinosova, Dolnocholupická a Čs. exilu (odplevelení, zálivka, hnojení, řezy) 50 tis. Kč, dosadba třešňové aleje 150 tis. Kč. pol. 5171 Opravy a udržování 600 tis. Kč Opravy herních prvků a fitness zařízení, mobiliářů, opravy oplocení dětských hřišť a pískovišť. Oprava pěších komunikací v parku Písnická. pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 1.800 tis. Kč Příspěvek na provoz uklízecího stroje pro centrálně organizovaný sběr psích exkrementů, drobného odpadu a nedopalků cigaret, na objízdný svoz bioodpadu a větví, na likvidaci černých skládek, na provoz areálů VOSA, RAK, Ráček a sportoviště K Dolům. Položka byla navýšena na základě návrhu rozpočtu od Správy bytových objektů Praha Modřany. pol. 6121 Budovy, haly a stavby 43 tis. Kč Doplatek ceny za realizaci hřiště pro psy dle smlouvy č. SML 2016/268, ze dne 30.6.2016. pol. 6122 Stroje, přístroje a zařízení 130 tis. Kč Doplatek ceny za realizaci Obnova tělocvičny v přírodě Kamýk (dle smlouvy č. SML 2016/323, ze dne 16.9.2016) a nákup herního prvku do areálu Viničního domku.
11 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny pol. 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 200 tis. Kč Finanční prostředky budou použity na spoluúčast na projektu Kompostování (nákup kompostérů). pol. 5139 - Nákup materiálu j. n. 100 tis. Kč Finanční prostředky budou použity na materiálové zajištění akce DEN ZEMĚ 2017 a na materiálové zajištění dalších pořádaných akcí např. Bramborobraní a Halloween. Krytí ve výši 50 tis. Kč bude hrazeno z Fondu rozvoje a rezerv účtu darů pro ekologické účely. pol. 5169 Nákup ostatních služeb 240 tis. Kč Finanční prostředky budou použity na zajištění služeb souvisejících s akcí DEN ZEMĚ 2017 a na zajištění služeb dalších pořádaných akcí např. Bramborobraní a Halloween. Na osvětovou činnost v oblasti životního prostředí (spoluúčast na dotacích, ekologické akce, akce za účelem úklidu). Krytí ve výši 100 tis. Kč bude hrazeno z Fondu rozvoje a rezerv účtu darů pro ekologické účely. 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 645 tis. Kč Položka 5139 Nákup materiálu j.n. 55 tis. Kč Finanční prostředky budou použity na nákup věcných cen, propagačních předmětů a potřebného materiálu pro zajištění průběhu veřejných setkání apod. Položka 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 400 tis. Kč Finanční prostředky této položky budou použity na certifikace kvality, audity, koncepce strategického plánování, konzultační a poradenské služby. Položka 5167 Služby školení a vzdělávání Položka 5169 Nákup ostatních služeb 20 tis. Kč 140 tis. Kč Návrh výdajů této položky je na propagační práce a práce grafické pro zajištění průběhu veřejných setkávání. Položka 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) Položka 5175 Pohoštění 20 tis. Kč 10 tis. Kč Čerpání této položky proběhne na občerstvení pro účastníky veřejných setkání, kulatých stolů a komisí.
12 ORJ 0013 Investice základní infrastruktury ORJ 0013 2321 3111 3113 3322 3429 3612 3613 3639 3745 4357 5512 6171 (v tis. Kč) odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly mateřské školy základní školy zachování a obnova kulturních památek ostatní zájmová činnost a rekreace bytové hospodářství nebytové hospodářství komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň domovy pro osoby se zdrav. post. a domovy se zvl. režimem požární ochrana - dobrovolná část činnost místní správy celkem Položka Název 5169 Nákup ostatních služeb 50 50 5171 Opravy a udržování 50 50 6121 Budovy, haly a stavby 5 000 21 500 4 080 1 800 1 000 1 360 12 850 2 500 500 500 3 000 49 000 103 090 6122 Stroje, přístroje a zařízení 100 100 50 250 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený 200 50 100 350 CELKEM 5 000 21 800 4 330 1 800 1 000 1 360 13 000 2 500 500 500 3 000 49 000 103 790
Komentář: 13 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1. Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod Točná 3.000 tis. Kč Stavba byla do rozpočtu MČ Praha 12 zařazena ve 2. čtvrtletí 2016. Na stavbu probíhá vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí. Celkové investiční náklady na vybudování splaškové kanalizace na Točné budou dle odborného odhadu cca 125 mil. Kč včetně DPH. Akce bude zahrnovat vybudování splaškové kanalizace téměř na celém území k.ú. Točná, včetně čistírny odpadních vod a přečerpávacích stanic. V roce 2017 se předpokládá, že bude stavba projektově připravena a bude částečně financována z ponechané dotace HMP z roku 2016 ve výši 753 tis. Kč. 2. Realizace výpustního místa pro odpadní vody 2.000 tis. Kč Stávající výpustní místo v ul. Mezi Vodami, Praha 4 může být využíváno do konce roku 2017, posléze musí být odstraněno, protože se jedná o stavbu dočasnou s ohledem na plánovanou okolní výstavbu. Z tohoto důvodu je vytipované nové místo, a to na pozemku č.p. 4415/8 k.ú. Modřany, pozemek je ve vlastnictví MČ Praha 12. 3111 Mateřské školy 3. Rozšíření kapacity mateřské školy při ZŠ a MŠ Angel v Praze 12 19.800 tis. Kč V roce 2016 byla stavba projektově připravena s předpokladem vydání územního a stavebního povolení ve 12/2016. Stavební povolení na parkoviště bylo vydáno ve 3. čtvrtletí 2016. Na stavbu byla v roce 2016 schválena dotace HMP ve výši 10.000 tis. Kč. Čerpání dotace v roce 2017 bude možné až po potvrzení MHMP o ponechání dotace na rok 2017 (2. čtvrtletí 2017), do té doby musí MČ Praha 12 zajistit finanční krytí akce ze svých zdrojů. Termín dokončení do 03/2017 je důležitý z hlediska zápisu dětí do nové MŠ v květnu 2017. Do tohoto termínu musí být vyřízena registrace MŠ, bez níž není možné financování školy ze státního rozpočtu ani provozovat vzdělávání ve škole. Dotaci HMP ve výši 4.000 tis. Kč, kterou MČ Praha 12 obdržela na konci 11/2016 a která je určena na vnitřní vybavení mateřské školy, na terénní úpravy a vybavení zahrady mateřské školy, bude moci MČ Praha 12 čerpat až MHMP schválí její ponechání na rok 2017. 4. Rekonstrukce objektu MŠ Jahůdka v Praze 12 2.000 tis. Kč Rekonstrukce objektu MŠ Jahůdka v Praze 12 zahrnuje nástavbu dvou nových oddělení o celkové kapacitě 56 dětí a s tím spojené stavební úpravy na stávajícím objektu školy. Dále zahrnuje výměnu oken, zateplení celého objektu a rekonstrukci vytápění. Finanční prostředky jsou na zajištění projektové dokumentace. 3113 Základní školy 5. Rekonstrukce školní kuchyně v ZŠ T. G. Masaryka 1.130 tis. Kč Rekonstrukce školní kuchyně proběhla v roce 2016 a na tuto stavbu bude v roce 2017 navazovat dovybavení školní kuchyňky pro školní výuku. Předpokládá se, že kuchyňka bude částečně financována z ponechané dotace HMP z roku 2016 ve výši 644,2 tis. Kč.
14 6. Rozšíření kapacity ZŠ T. G. Masaryka 1.000 tis. Kč Záměrem první etapy je přebudování nevyužitých prostor bývalých šaten a prostoru školních dílen na tři nové kmenové třídy a přesun školní dílny do stávajících prostor knihovny školy. Druhá etapa bude zahrnovat rekonstrukci nevyužitého prostoru bývalé kotelny v suterénu školy, kde bude vybudován nový školní klub a knihovna školy. Přístup do knihovny a klubu bude řešen novým schodištěm a výtahem, který bude sloužit pro všechna podlaží školy. Současně s vybudováním bezbariérových toalet bude zajištěna kompletní bezbariérovost školy. Finanční prostředky jsou na zajištění projektové dokumentace. 7. Přístavba části objektu pro potřeby studijního programu Montessori při ZŠ a MŠ Na Beránku 1.600 tis. Kč Přístavba nového školského pavilonu s 8 kmenovými učebnami, 4 odbornými učebnami, víceúčelovým prostorem, sloužícím jako jídelna nebo jako divadelní a promítací sál, včetně provozního zázemí. Základní škola a mateřská škola Na Beránku nabízí dva studijní programy, a to program Začít spolu a program Montessori, který nabízí ojediněle možnost studia v 9 ročnících v rámci povinné školní docházky. Díky této nabídce studijních programů je zvýšený zájem o studium na této škole. MČ tak reaguje na každoroční nárůst počtu žáků v dané škole a i na závěry demografické studie zpracované v roce 2015, která říká, že díky velké developerské výstavbě na území MČ bude i nadále stoupat zájem o docházku do základních škol. Finanční prostředky jsou na zajištění projektové dokumentace. 8. Rekonstrukce objektu ZŠ Zárubova v Praze 12 500 tis. Kč Záměrem akce je celková oprava již značně opotřebovaného fasádního pláště zateplovacím systémem, výměna nevyhovujících oken a oprava střešního pláště, současně bude provedeno dokončení rekonstrukce elektrických rozvodů v části objektu školy. Probíhá zpracování projektové dokumentace. Finanční prostředky jsou na zajištění projektové dokumentace. 9. Výměna oken v hlavní budově ZŠ T. G. Masaryka 100 tis. Kč V roce 2016 proběhlo na akci zadávací řízení na zhotovitele stavby, který do konce roku 2016 zajistí výrobu oken a montáž bude provedena v 1. čtvrtletí 2017 v hodnotě cca 100 tis. Kč. 3322 Zachování a obnova kulturních památek 10. Modřanská vinice II. etapa viniční svah 1.800 tis. Kč Stavba zahrnuje rekonstrukci opěrných zdí viničních tratí a kompletní rekonstrukci páteřního schodiště, části cestní sítě a rekonstrukci oplocení kamenných zdí historického areálu Modřanské vinice. Dotaci HMP ve výši 1.666 tis. Kč, kterou MČ Praha 12 obdržela v 10/2016 bude moci MČ Praha 12 čerpat až MHMP schválí její ponechání na rok 2017. 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 11. Povodňová Modřany (Park oddechu a zdraví v Modřanech) 1.000 tis. Kč Rozpočtové náklady zahrnují studii proveditelnosti výstavby akce park oddechu a zdraví v lokalitě Tylovy čtvrti, která je ohraničená ul. Čs. Exilu, Povodňová, Píšovická, U Studny v k.ú. Modřany. Studie bude obsahovat umístění restaurace s celoročním provozem, parkoviště, herní prvky, parkové a sadové úpravy, veřejné osvětlení.
3612 Bytové hospodářství 15 12. Rekonstrukce Modřanská č. p. 4 500 tis. Kč V roce 2016 byla započata příprava rekonstrukce bytového domu Modřanská 4, v 06/2016 byla uzavřena smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení. V současné době probíhá stavební řízení, předpoklad vydání stavebního povolení je ve 2. čtvrtletí 2017. V objektu budou vytvořeny malometrážní byty zejména pro startovací bydlení a pro občany v tíživé životní situaci. Finanční prostředky jsou na zajištění projektové dokumentace a přípravné práce. 13. Bytový dům Komořanská 108/43 860 tis. Kč U bytového domu Komořanská 108/43 k.ú. Modřany dochází k výskytu plísně. To je způsobeno nevhodným způsobem vytápění bytů a špatným stavem obvodového pláště. V případě tohoto bytového domu je třeba vyřešit dále napojení na kanalizaci. Kanalizace domu se nachází ve vjezdu na dvoře a vyvážení jímky je nevhodné. Dům je ve správě Správy bytových objektů, příspěvkové organizace. 3613 Nebytové hospodářství 14. Rekonstrukce bývalé školní družiny v ul. K Dolům 13.000 tis. Kč V roce 2016 byla dokončena projektová příprava stavby. Na stavbu byly v 06/2016 vypracovány podklady potřebné pro podání žádosti o dotaci ze Strukturálních fondů EU - Operačního programu Praha pól růstu ČR. 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 15. Zajištění dotačních projektů ORJ 0013 2.500 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky na zajištění projektové dokumentace na plánované akce a na projekty s možností financování z dotací EU a jiných dotačních vztahů. 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 16. Komunikace pro pěší na území MČ Praha 12 500 tis. Kč Z finančních prostředků se během roku budou postupně uvolňovat prostředky na jednotlivé konkrétní investiční akce dle požadavku OŽP. 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 17. Dům seniorů N. Vapcarova 500 tis. Kč V rámci dlouhodobého plánu MČ Praha 12 je investiční záměr vybudovat v prostoru při ulici Nikoly Vapcarova domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. 5512 Požární ochrana dobrovolná část 18. Výcvikový areál JSDH Cholupice 3.000 tis. Kč V 12/2016 bylo zastupitelstvem MHMP schváleno poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu HMP na akci Výcvikový areál JSDH Cholupice, akce bude zahrnovat zabezpečení pozemků proti volnému vstupu, vybudování zázemí pro hasičské zařízení, tartanové dráhy, nádrže dešťové vody a terénní úpravy. Dotaci bude možno čerpat až MHMP schválí její ponechání na rok 2017.
16 6171 Činnost místní správy 19. Nová radnice 49.000 tis. Kč V průběhu roku 2016 proběhlo zadávací řízení na zhotovitele projektové dokumentace a stavby formou soutěžního dialogu. Na základě jeho výsledku proběhne zahájení projektové přípravy a realizace.
17 ORJ 0014 Školství ORJ 0014 Položka Název 513 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy (v tis. Kč) CELKEM 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek /MAP 26 26 5139 Nákup materiálu j.n. /MAP 36 36 516 5164 Nájemné /MAP 8 8 5169 Nákup ostatních služeb /MAP 113 113 5169 Nákup ostatních služeb 50 500 550 517 5175 Pohoštění /MAP 8 8 533 5331 Neinvest. příspěvky zřízeným PO 14 000 50 000 64 000 podpora zajištění akce Dny otevřených dveří ZŠ 45 45 vytvoření nových tříd 950 950 příspěvek na speciální stravování 20 20 40 5339 Týden mobility Dvanáctka jede (ZŠ a MŠ) 40 40 CELKEM 15 020 50 796 65 816 Komentář: Školství má ve své správě 11 mateřských škol a 9 základních škol s právní subjektivitou. Další mateřské školy jsou součástí základních nebo mateřských škol a to: MŠ Hasova - součást Základní školy a mateřské školy ANGEL v Praze 12 MŠ K Výboru, MŠ Urbánkova 3374 a v základní škole další třídy mateřské školy, které spadají pod MŠ Urbánkova 3374 součást Základní školy a mateřské školy Na Beránku v Praze 12 MŠ Palmetová součást Základní školy a mateřské školy K Dolům v Praze 12 MŠ Sluníčko a vestavbou do objektu základní školy vznikla dvoutřídní mateřská škola, která spadá pod MŠ Sluníčko součást Základní školy a Mateřské školy Smolkova v Praze 12 MŠ Karásek součást Mateřské školy Tyršovka v Praze 12 V letošním roce pokračuje projekt, který je součástí Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - Místní akční plán vzdělávání P 12 (MAP). Projekt MAP je hrazen z dotačních prostředků EU (50 %), SR (45 %) a spoluúčastí MČ (5 %). 3111 - Mateřské školy 15.020 tis. Kč Položka 5169 - Nákup ostatních služeb 50 tis. Kč
18 50 tis. Kč - úhrada nákladů spojených se zveřejňováním konkurzního řízení na funkci ředitelů mateřských škol. Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 14.970 tis. Kč 14.000 tis. Kč - příspěvek na provoz 950 tis. Kč - modulární MŠ (pořízení vnitřního vybavení apod.) 20 tis. Kč příspěvek pro MŠ Podsaďáček na speciální stravování 3113 - Základní školy 50.796 tis. Kč Položka 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 26 tis. Kč 26 tis. Kč nákup majetku pro celodenní vzdělávací akce v projektu MAP a dalších činností, které budou podporovat výměnu zkušeností v MČ Praha 12. Položka 5139 - Nákup materiálu j.n. 36 tis. Kč 36 tis. Kč - nákup pomůcek pro účastníky a lektory v projektu MAP na EduCoffee a další aktivity spojené s networkingem. Položka 5164 - Nájemné 8 tis. Kč 8 tis. Kč zajištění pronájmu při větších setkáních účastníků př. řídící výbor projektu MAP. Položka 5169 - Nákup ostatních služeb /MAP 113 tis. Kč 113 tis. Kč - zajišťování větších akcí projektu MAP při nichž budou rozšiřovány příklady dobré praxe, např. spolupráce s Masarykovou Universitou v Brně. Položka 5169 - Nákup ostatních služeb 500 tis. Kč 50 tis. Kč - úhrada nákladů spojených se zveřejňováním konkurzního řízení na funkci ředitelů základních škol 60 tis. Kč - aktualizace brožury Dny otevřených dveří ZŠ v Praze 12 210 tis. Kč povinná spoluúčast na projektu Integrace cizinců ze zemí mimo EU. Tento projekt na školách úspěšně pokračuje několik let. 180 tis. Kč kofinancování pokračujícího projektu MAP Položka 5175 - Pohoštění 8 tis. Kč 8 tis. Kč zajištění pohoštění pro řídící výbor a vzdělávací akce v projektu MAP. Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 50.065 tis. Kč 50.000 tis. Kč - příspěvek na provoz. 45 tis. Kč podpora zajištění projektu Dny otevřených dveří ZŠ na Praze 12. 20 tis. Kč příspěvek pro ZŠ Zárubova na speciální stravování. Položka 5339 - Neinvestiční transfery cizím PO 40 tis. Kč Poskytnutí příspěvku na uspořádání akce v rámci Týdne mobility Dvanáctka jede pro mateřské školy a základní školy v Domě dětí a mládeže Monet.
19 Příspěvek na provoz na rok 2017 ve výši 64.000 tis. Kč pro jednotlivé MŠ a ZŠ stanoven takto: 1. Mateřské školy výše příspěvku Mateřská škola Oáza v Praze 12... 1.000 tis. Kč Mateřská škola Pohádka v Praze 12... 1.100 tis. Kč Mateřská škola Jahůdka v Praze 12... 1.400 tis. Kč Mateřská škola Srdíčko v Praze 12... 1.200 tis. Kč Mateřská škola Hvězdička v Praze 12... 1.280 tis. Kč Mateřská škola Tyršovka v Praze 12... 2.100 tis. Kč Mateřská škola Zvoneček v Praze 12... 1.100 tis. Kč Mateřská škola Pastelka v Praze 12... 1.000 tis. Kč Mateřská škola Podsaďáček v Praze 12... 950 tis. Kč Mateřská škola Montessori v Praze 12.... 1.000 tis. Kč Mateřská škola Větrníček v Praze 12... 1.870 tis. Kč CELKEM 14.000 tis. Kč 2. Základní školy výše příspěvku Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12... 9.100 tis. Kč Základní škola profesora Švejcara v Praze 12... 6.000 tis. Kč Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12... 8.900 tis. Kč Základní škola Písnická v Praze 12... 3.200 tis. Kč Základní škola Rakovského v Praze 12... 3.600 tis. Kč Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze 12... 6.000 tis. Kč Základní škola Zárubova v Praze 12... 4.100 tis. Kč Základní škola T. G. Masaryka v Praze 12.... 3.400 tis. Kč Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12... 5.700 tis. Kč CELKEM 50.000 tis. Kč Mateřská škola Podsaďáček v Praze 12 příspěvek na speciální stravování... 20 tis. Kč Základní škola Zárubova v Praze 12 příspěvek na speciální stravování... 20 tis. Kč Celkem za oblast školství 64.040 tis. Kč
20 ORJ 0016 Kultura ORJ 0016 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3419 Ostatní tělových. činnost (v tis. Kč) CELKEM Položka Název 513 5139 Nákup materiálu j.n. 30 30 516 5169 Nákup ostatních služeb 580 100 680 517 5171 Opravy a udržování 100 100 522 5222 Neinv.transf. spolkům "granty" UZ 098 800 2 297 3 097 Dotace v rámci partnerství 153 153 533 5331 Neinvest. příspěvky zříz. PO 35 35 Husova knihovna 3 400 3 400 KC "12" 3 220 3 220 5339 Neinv. transfery cizím PO 100 50 150 CELKEM 3 400 4 800 2 665 10 865 Komentář: Součástí ORJ 0016 kultura jsou dvě příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 12: KULTURNÍ CENTRUM 12 Husova knihovna v Modřanech Dále se pod tuto ORJ řadí ostatní záležitosti kultury a ostatní tělovýchovná činnost (volný čas a sport), které jsou zajišťovány a financovány přímo odborem školství, kultury a vzdělávání. 3314 - Činnosti knihovnické 3.400 tis. Kč Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3.400 tis. Kč 3.400 tis. Kč - příspěvek pro Husovu knihovnu v Modřanech neinvestiční příspěvek na provoz 3319 - Ostatní záležitosti kultury 4.800 tis. Kč Položka 5169 - Nákup ostatních služeb 580 tis. Kč 80 tis. Kč Vánoční koncert
21 30 tis. Kč - grafické zpracování pozvánek 50 tis. Kč - akce pro děti a mládež 70 tis. Kč - Vánoce na Sofijském náměstí 50 tis. Kč projekty pro seniory. Jedná se o rozličné kulturní a společenské akce, které jsou zaměřeny na aktivní zapojení seniorů do různých činností, neboť MČ Praha 12 si plně uvědomuje výrazného podílu seniorů mezi obyvateli 40 tis. Kč - zajištění a realizace pietních aktů 80 tis. Kč umístění a podstavce pro sochy 180 tis. Kč - pořádání koncertů ve Viničním domku Položka 5171 - Opravy a udržování 100 tis. Kč 100 tis. Kč - údržba válečných hrobů, pomníků a pietních míst. Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům 800 tis. Kč Podpora grantů v oblasti kultury je ve stejné výši jako v loňském roce. Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3.220 tis. Kč 3.220 tis. Kč - příspěvek pro KULTURNÍ CENTRUM 12 neinvestiční příspěvek na provoz vč. finanční částky na komplexní zajištění akcí pro seniory a zařazení organizace Počítačové poradny, která bude zdarma pro občany Prahy 12. Položka 5339 - Neinvestiční transfery cizím PO 100 tis. Kč 100 tis. Kč Den dětí akce ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Monet. 3419 - Ostatní tělových. činnost 2.665 tis. Kč Položka 5139 - Nákup materiálu j. n. 30 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na nákup materiálu k zajištění celopražské sportovní akce Cyklozvonění. Položka 5169 - Nákup ostatních služeb 100 tis. Kč Modřanský veletrh volnočasových aktivit grafika, tisk, akce spojené se zahájením a ukončením školního roku a projekt Víkend sportu zdarma. Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům 2.450 tis. Kč 2.297 tis. Kč - finanční prostředky jsou nárokovány na podporu grantů v oblasti sportu a volného času. Požadavky předkladatelů žádostí převyšují částky vyčleněné pro sport a tělovýchovu. Celkově lze konstatovat, že prostředky na základní zajištění činnosti subjektů pracujících především s dětmi a mládeží v oblasti sportu a tělovýchovy velmi narůstají se stoupajícími cenami na straně vstupů. 153 tis. Kč - snahou městské části je, aby bylo pořádání významných akcí nově podporováno formou partnerství MČ na základě podaných žádostí dle jasně stanovených pravidel. Systém partnerství je realizován i hl. m. Prahou a jinými městskými částmi či městy a umožňuje
22 spolupráci na akcích, které svým charakterem nebo způsobem realizace nespadají do oblasti grantů, a tedy se o finanční podporu nemohou ucházet ve standardním grantovém řízení. Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 35 tis. Kč 35 tis. Kč zajištění sportovního dne mateřských škol, tradičně pořádaný v ZŠ Písnická. Položka 5339 - Neinvestiční transfery cizím PO 50 tis. Kč 50 tis. Kč - Modřanský veletrh volnočasových aktivit pořádaný v DDM.
23 ORJ 0017 Doprava (v tis. Kč) ORJ 0017 2212 2219 2229 3319 CELKEM Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Ostatní záležitosti v silniční dopravě Ostatní záležitosti kultury Pol. 513 Název 5139 Nákup materiálu j.n. 60 60 516 5164 Nájemné 204 204 5169 Nákup ostat. služeb 5 915 40 5 955 517 5171 Opravy a udržování 6 297 600 6 897 612 6121 Budovy, haly a stavby 11 694 11 694 CELKEM 12 212 11 694 600 304 24 810 Komentář: 2212 Silnice pol. 5169 Nákup ostatních služeb 5.915 tis. Kč Komplexní údržba komunikací 4.000 tis. Kč - úhrada zimních zásahů údržby vybraných komunikací II. a III. třídy a zásahů zimní údržby na vybraných pěších částech úseků komunikací ve správě Městské části Praha 12, úhrada pracovních pohotovostí, jarní a podzimní blokové čištění komunikací ve správě Městské části Praha 12, podzimní odstraňování listí z komunikací (platná smlouva č. SML 2016/109 na zajištění zimní údržby a blokového čištění pozemních komunikací ve správě MČ Praha 12). Další finanční prostředky ve výši 35 tis. Kč jsou učeny na zimní zásahy prováděné na komunikacích, které jsou vyřazeny ze zimní údržby, 150 tis. Kč na údržbu kanalizačních vpustí a jejich přípojek, 10 tis. Kč na montáž a demontáž zásněžek při komunikaci Ke Křížku, 20 tis. Kč na údržbu autobusové zastávky na Točné, 1.700 tis Kč čištění komunikací nezařazených do SML 2016/109 + seče pozemků ve správě MČ Prahy 12 + projekty oprav.
24 pol. 5171 Opravy a udržování 6.297 tis. Kč Běžná údržba a odstraňování havárií na pozemních komunikacích 2.500 tis. Kč, postupné opravy ul. Pod Sady, oprava ul. Zlíchovská, oprava ul. U Tyršovky, oprava chodníku ul. Hájenská, oprava ul. Nad Belárií - druhá část a oprava ul. K Orionce. 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací pol. 6121 Budovy, haly a stavby 11.694 tis. Kč Zajištění projektů Jedná se o finanční prostředky na zajištění projektové dokumentace na plánované akce a na projekty s možností financování z dotací EU a jiných dotačních vztahů, např. příprava rekonstrukcí komunikací a jejich odvodnění, dopravní studie apod. Investiční akce Příprava a realizace investičních akcí - rekonstrukce části pozemní komunikace Nad Vinicí a přilehlých schodů, akce Československého Exilu parkoviště u pošty, akce chodník ul. Hornocholupická (Na Beránku), dokončení akce U Chmelnice opěrná zeď, dokončení akce Malá Tyršovka rekonstrukce komunikace 1. část, dokončení akce na Šabatce komunikace, rozšíření části chodníku v ul. K Otočce Malá Tyršovka 2. část, akce ul. U Šumavěnky, přestavba kruhových křižovatek ul. Na Havránce, chodník ul. Hornocholupická (Cholupický vrch). 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě pol. 5171 Opravy a udržování 600 tis. Kč Údržba vodorovného a svislého dopravního značení 400 tis. Kč, nátěry a opravy svodidel a zábradlí 200 tis. Kč. 3319 Ostatní záležitosti kultury pol. 5139 Nákup materiálu j. n. Nákup svítících řetězů na ozdobení vánočních stromů. 60 tis. Kč pol. 5164 Nájemné 204 tis. Kč Nájem vánočních dekorů (79 kusů) včetně montáže a následné demontáže vánočních dekorů a pronájem sloupů veřejného osvětlení v rámci vánočního osvětlení městské části. Platba na základě nájemní smlouvy, celková cena 204 tis. Kč/rok. pol. 5169 Nákup ostatních služeb Instalace vánočního osvětlení a elektrická energie 40 tis. Kč. 40 tis. Kč
ORJ 0018 Práce a sociální věci PROVOZ ORJ, včetně příspěvkové organizace Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace ORJ 0018 3541 prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi Položka 513 Název 3632 pohřebnictví 4329 ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži 25 4339 ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 4341 sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým 4349 ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 4359 ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče (v tis. Kč) CELKEM 5139 Nákup materiálu j. n. 3 6 10 19 516 5164 Nájemné 30 30 5169 Nákup ostatních služeb 276 315 250 242 1 083 517 5175 Pohoštění 12 9 25 6 8 60 519 5192 Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady 50 50 5194 Věcné dary 25 36 20 81 522 5229 Ost. neinv. transfery nez. a pod. org. 1 314 1 314 533 *) **) ***) 5331 Neinv. přísp. zříz. přísp. org. 3 100 3 500 7 900 14 500 549 5499 Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu 100 6 106 CELKEM 316 50 1 680 3 515 6 6 3 500 8 170 17 243 Současně je organizace Sociální služby MČ Praha 12, příspěvková organizace povinna do rozpočtu zapojit vlastní příjmy v minimální částce 15.804 tis. Kč takto: *) 4339 - Zařízení pro děti mladší než předškolního věku - vlastní příjmy v částce 1.400 tis. Kč (meziroční snížení o 34 tis. Kč) **) 4351 - Pečovatelská služba - vlastní příjmy v částce 3.160 tis. Kč (meziroční nárůst o 200 tis. Kč) ***) 4359 - Sociálně ošetřovatelské centrum (včetně KDN) - vlastní příjmy v částce 11.244 tis. Kč (meziroční nárůst o 54 tis. Kč)
26 Základní členění této ORJ je následující: 1) neinvestiční příspěvek pro organizaci Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace 14.500 tis. Kč Souhrnný příspěvek PO je ve výši 14.500 tis. Kč. Vlastní výnosy příspěvkové organizace jsou odhadovány ve výši 15.804 tis. Kč, což je o 220 tis. Kč více než v rozpočtu předcházejícího roku. 2) vlastní provoz ORJ 0018 2.743 tis. Kč Částka je meziročně o 386 tis. Kč vyšší, ke zvýšení rozpočtu došlo navýšením finančních prostředků na protidrogovou politiku, včetně specifické primární prevence rizikového chování na činnost Centra primární prevence při Adiktologickém centru Praha 12 v Těšíkově ulici a na pořádání podzimní akce ANTIFETFEST, aneb Jde to i jinak! 2017. Finanční prostředky určené na nákup služeb při výkonu sociálně právní ochrany dětí, a to na financování sanace rodiny, supervize pro pracovníky sociálně právní ochrany dětí a na zdravotní prohlídky nezletilých dětí budou v průběhu roku pokryty finančními prostředky ze státní dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2017. Dále byly navýšeny finanční prostředky určené na nákup drobných dárků pro nezletilé děti umístěné v ústavní výchově (převážně v dětských domovech), které dle 29 odst. 2 zákona o sociálně právní ochraně dětí č. 359/99 Sb. je povinna sociální pracovnice navštěvovat minimálně jedenkrát za 3 měsíce. Při těchto návštěvách je vhodné vzhledem k situaci dětí, které většinou nikdo jiný nenavštěvuje, mít k dispozici minimální částku na zakoupení drobného dárku. Do rozpočtu jsou též zahrnuty finanční prostředky ze státního příspěvku, který je účelově vázán na výkon pěstounské péče (UZ 13010) podle 47d odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, které byly poskytnuty v roce 2016, nebyly v roce 2016 zcela vyčerpány a budou použity v roce 2017. Finanční prostředky budou použity na pokrytí nákladů vynakládaných na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci nebo svěřeným dětem jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče v roce 2017. ad 1) V přehledné tabulce rozpočtu ORJ 0018 je na položce 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím rozdělen příspěvek pro organizaci Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace v celkové výši 14.500 tis. Kč po jednotlivých paragrafech tak, jak odpovídají jednotlivým činnostem této organizace: 4339 zařízení pro děti mladší než předškolního věku 3.100 tis. Kč 4351 pečovatelská služba, azylové bydlení, rozvoz obědů 3.500 tis. Kč 4359 KDN 2.021 tis. Kč 4359 provoz Sociálně ošetřovatelského centra 5.879 tis. Kč Celkem 14.500 tis. Kč ad 2) Ostatní finanční prostředky ve výši 2.743 tis. Kč uvedené v tabulce jsou určeny na provoz ORJ 0018, tedy na činnosti vykonávané v přenesené a samostatné působnosti MČ Praha 12 na úseku sociální péče, které bude v roce 2017 zabezpečovat odbor sociálních věcí. Rozpis těchto výdajů je následující:
27 3541 prevence před drogami, alkoholem, nikot. a jinými závislostmi 316 tis. Kč Položka 5139 Nákup materiálu j. n. 3 tis. Kč Finanční prostředky určené na nákup materiálu (propagace, kelímky, lžičky apod.) na pořádání akce ANTIFETFEST, aneb Jde to i jinak! 2017. Položka 5169 Nákup ostatních služeb 276 tis. Kč Finanční prostředky určené na nákup služeb (pronájem sálu, ozvučení, moderování, výroba reklamních předmětů apod.) na pořádání akce ANTIFETFEST, aneb Jde to i jinak! 2017, kdy předpokládané náklady dosáhnou částky 110 tis. Kč. Finanční prostředky jsou navýšeny o náklady na pořádání podzimní akce Ozvěny ANTIFETFESTU pro rodiče a účastníky jarního kola soutěže. Dále jsou zde rozpočtovány finanční prostředky na protidrogovou politiku, včetně specifické primární prevence rizikového chování, na činnost Centra primární prevence při Adiktologickém centru Praha 12 v Těšíkově ulici a na příspěvek na provoz Adiktologického centra Praha 12 v Těšíkově ulici, na zajištění vzdělávání pedagogů mateřských škol v oblasti prevence rizikového chování, seminář v oblasti prevence rizikového chování za účelem vzdělání pedagogů základních škol a dále na selektivní primární prevenci (práce se zasaženou třídou např. šikana). Položka 5175 Pohoštění 12 tis. Kč Finanční prostředky určené na malé pohoštění pro účastníky akce ANTIFETFEST, aneb Jde to i jinak! 2017. Položka 5194 Věcné dary 25 tis. Kč Finanční prostředky určené na věcné dary pro účastníky akce ANTIFETFEST, aneb Jde to i jinak! 2017. Z toho 5 tis. Kč hrazeno z Fondu rozvoje a rezerv účet darů pro sociální účely (ÚZ 801, org. 801). 3632 pohřebnictví 50 tis. Kč Položka 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 50 tis. Kč Finanční prostředky určené na úhradu sociálních pohřbů v případě úmrtí osamělých občanů na území naší městské části, či občanů nezjištěné totožnosti zemřelých na území městské části Praha 12. 4329 ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 1.680 tis. Kč Položka 5139 Nákup materiálu j. n. 6 tis. Kč Finanční prostředky určené na výdaje spojené s pořádáním dalšího ročníku Veletrhu sociálních služeb nákup materiálu na prezentační panely, propagace apod. Položka 5169 Nákup ostatních služeb 315 tis. Kč Finanční prostředky určené na výdaje spojené s pořádáním dalšího ročníku Veletrhu sociálních služeb tisk katalogu, propagace, organizační zajištění ozvučení, stoly, doprava, kulturní vystoupení apod. Dále jsou zde finanční prostředky určené na nákup služeb při výkonu sociálně právní ochrany dětí, a to na financování sanace rodiny, supervize pro pracovníky sociálně právní ochrany dětí a na zdravotní prohlídky nezletilých dětí. Výše
28 uvedené činnosti budou v průběhu roku pokryty finančními prostředky ze státní dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2017. Položka 5175 Pohoštění 9 tis. Kč Finanční prostředky určené na výdaje spojené s pořádáním dalšího ročníku Veletrhu sociálních služeb drobné pohoštění při zahájení veletrhu. Položka 5194 Věcné dary 36 tis. Kč Finanční prostředky jsou určené na nákup drobných dárků pro nezletilé děti umístěné v ústavní výchově (převážně v dětských domovech), které dle 29 odst. 2 zákona o sociálně právní ochraně dětí č. 359/99 Sb. je povinna sociální pracovnice navštěvovat minimálně jedenkrát za 3 měsíce. Při těchto návštěvách je vhodné vzhledem k situaci dětí, které většinou nikdo jiný nenavštěvuje, mít k dispozici minimální částku na zakoupení drobného dárku. Dále jsou zde rozpočtovány finanční prostředky určené na věcné ceny pro účastníky Veletrhu sociálních služeb soutěž a návštěvnické kupóny. Položka 5229 Ost. neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím 1.314 tis. Kč Finanční prostředky vyčleněné na podporu projektů nestátních a neziskových organizací v rámci dotačního (grantového) systému pro sociální oblast na poskytování sociálních služeb v souladu s Komunitním plánem rozvoje sociálních služeb MČ Praha 12. 4339 ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 3.515 tis. Kč Položka 5139 Nákup materiálu j. n. 10 tis. Kč Finanční prostředky čerpané ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče (UZ 13010) podle 47d odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů nákup materiálu na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Položka 5164 Nájemné 30 tis. Kč Finanční prostředky čerpané ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče (UZ 13010) podle 47d odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů pronájem prostor při akcích spojených se zajišťováním pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Položka 5169 Nákup ostatních služeb 250 tis. Kč Finanční prostředky čerpané ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče (UZ 13010) podle 47d odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů nákup služeb na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Položka 5175 Pohoštění 25 tis. Kč Finanční prostředky čerpané ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče (UZ 13010) podle 47d odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů pohoštění při akcích spojených se zajišťováním pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče.