Rozpis výdajů rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2016 s komentářem podle jednotlivých ORJ

Transkript

1 Příloha č. 2 k důvodové zprávě 1 Rozpis výdajů rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2016 s komentářem podle jednotlivých ORJ Podle návrhů zpracovaných příslušnými odbory ÚMČ (ORJ) ORJ 0010 Majetek městské části (v tis. Kč) ORJ CELKEM Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Položka Název Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Neinvestiční příspěvky zřízeným PO CELKEM Komentář: 3412 Sportovní zařízení v majetku obce pol Neinv. přísp. zříz. PO, ORG Kč Jedná se o finanční prostředky pro Správu bytových objektů Praha Modřany na roční správu a údržbu sportovního hřiště v ul. K Dolům, Praha 4 Modřany Ostatní tělovýchovná činnost pol Nájemné Kč K zajištění provozu hřiště Točná Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol Nájemné Jedná se o finanční prostředky určené na úhradu nájemného za užívání pozemků: Kč pod částmi místních komunikací v k. ú. Točná, parc. č. 953/33, 953/36, 953/37, 953/38, 953/39, 953/40, 953/41, 953/42, 953/44, 953/45, 953/46, č. 954/1, 4033/2, 4024/7, vše k. ú. Modřany, pod částmi místních komunikací při ul. Lysinská, Vojtova a U Studny,

2 2 parc. č. 254/5 k. ú. Kamýk (zastavěný pozemek nebytovým objektem Ve Lhotce 814, který je ve vlastnictví MČ Praha 12), parc. č. 4635/329 (část zahrady bývalých Jeslí Platónova), parc. č. 4635/330 (část pozemku, na kterém se nachází objekt bývalé MŠ) k. ú. Modřany, parc. č. 360, ul. Palmetová, k. ú. Komořany, který je zastavěn částmi místní komunikace, parc. č. 2861/1, 2861/2 v areálu bývalých Technických služeb Modřany za výpůjčku pozemku parc. č. 117/1 k. ú. Komořany parc. č. 112/1 v k. ú. Modřany (upraveno - dle usn č. R ze dne ), část komunikace K Dolům nájemné za pronájem souboru movitých a části nemovitých věcí a staveb nacházejících se na pozemcích parc. č. 3042/1 a 3042/2, které jsou ve vlastnictví Římskokatolické farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha Modřany pol Konzultační, poradenské a právní služby Kč Jedná se o finanční prostředky určené k úhradám znaleckých posudků (dle úkolů uložených RMČ). pol. 5l69 Nákup ostatních služeb Kč Jedná se o finanční prostředky určené k úhradám geometrických oddělovacích plánů (dle úkolů uložených RMČ) a finanční prostředky na úhradu dalších činností, spojených se správou a údržbou majetku MČ Praha 12.

3 3 ORJ 0011 Lidské zdroje a platy ORJ Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy (v tis. Kč) CELKEM Položka Název Platy zaměstnanců v prac. poměru Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Odstupné Pov. poj. na soc. zab. a přísp. na stát. politiku zaměstnanosti Pov. poj. na veř. zdrav. pojištění Pov. poj. na úrazové pojištění Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Účastnické poplatky na konference Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené Náhrady mezd v době nemoci CELKEM

4 4 Komentář: 6112 Zastupitelstva obcí tis. Kč Položka 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů tis. Kč Finanční prostředky určené na odměny za výkon funkce členům zastupitelstev jsou ve srovnání s rokem 2015 navýšeny, a to zejména z důvodu navýšení odměn zastupitelům dle nařízení vlády č. 52/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, a to s účinností od Položka 5031 Povinné pojistné na SZ a přísp. na stát. polit. zaměst tis. Kč Položka 5032 Povinné pojistné na veřejné ZP 576 tis. Kč Povinné pojistné je jednoznačně dáno výší položky Sazby povinných odvodů pojistného se pro rok 2016 nemění a činí 25 % pro sociální pojištění a 9 % pro zdravotní pojištění. Výše základny pro zdravotní pojištění se zde liší od základny, ze které se odvádí pojistné na sociální zabezpečení, a to o částku určenou na odměny neuvolněných členů zastupitelstva. Neuvolnění členové zastupitelstev obcí nejsou účastni nemocenského pojištění a z jejich odměny se neodvádí sociální pojištění. Pojistné (ani sociální, ani zdravotní) se rovněž neodvádí z odměny při skončení funkčního období vyplacené dle 55 odst. 1 a 87 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Položka 5167 Služby školení a vzdělávání 100 tis. Kč Finanční prostředky jsou určené na vzdělávání členů zastupitelstva při výkonu funkce člena zastupitelstva městské části, a to proto, aby nedocházelo k proplácení těchto školení z částky určené na školení zaměstnanců. Položka 5176 Účastnické poplatky na konference 100 tis. Kč Vzhledem k nutnosti čerpání finančních prostředků i na vzdělávání členů zastupitelstva, je nutno toto vzdělávání zajišťovat mj. prostřednictvím konferencí, které často finančně vycházejí na osobu a den levněji než školení. Z tohoto důvodu je vhodné oba tyto instituty vhodně kombinovat Činnost místní správy tis. Kč Položka 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru tis. Kč Objem finančních prostředků na platy zaměstnanců v hlavní činnosti je pro rok 2016 navrhován ve výši tis. Kč, a to pro cca 225 zaměstnanců v přepočteném stavu, což činí v přepočtu na jednoho zaměstnance a měsíc cca Kč. Ve srovnání s rokem 2015 je tato položka navýšena, a to zejména z důvodu zvýšení platových tarifů změnou nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve

5 5 veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Platové tarify byly zvýšeny o cca 3 % koncem roku Objem prostředků na platy zaměstnanců bude v průběhu roku 2016 stejně jako v letech předchozích pravděpodobně upraven o účelovou neinvestiční dotaci na úhradu výdajů spojených s výkonem agendy sociálně-právní ochrany dětí a agendy pěstounské péče. Tyto dotace jsou Městské části Praha 12 poskytovány ze státního rozpočtu prostřednictvím HMP až během kalendářního roku, přičemž je předpokládáno, že výše těchto dotací bude přibližně stejná jako v roce Vzhledem ke schválenému počtu zaměstnanců Úřadu MČ, který činí 228 zaměstnanců, a nezměněným podmínkám v hospodářské činnosti se předpokládá, že v hlavní činnosti bude v roce 2016 průměrně cca 216 zaměstnanců. Toto číslo se však může změnit v souvislosti s možným nárůstem agend v některých oblastech činností vykonávaných Úřadem městské části Praha 12. Poznámka: Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v hospodářské činnosti v roce 2015 byl cca 12 zaměstnanců a stejný je i předpoklad pro rok 2016 s tím, že i toto číslo může samozřejmě doznat v roce 2016 změn. Položka 5021 Ostatní osobní výdaje tis. Kč Finanční prostředky určené na odměny dle dohod konaných mimo pracovní poměr jsou navýšeny zejména v souvislosti se zkvalitňováním servisu poskytovaného Úřadem městské části Praha 12 občanům a nutností kvalitního výkonu agendy, kterou tyto osoby na základě dohod konaných mimo pracovní poměr vykonávají. Položka 5024 Odstupné tis. Kč Finanční prostředky na této položce jsou ponechány ve stejné výši jako v roce 2015, kdy byla tato položka posílena rozpočtovou změnou. Položka 5031 Povinné pojistné na SZ a přísp. na státní politiku zaměst tis. Kč Položka 5032 Povinné pojistné na veřejné ZP tis. Kč Položka 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 354 tis. Kč Povinné pojistné je jednoznačně dáno výší položky 5011 a částečně (odhadem cca ze dvou třetin) i položky Sazba pojistného odpovědnosti organizace při pracovním úraze a nemoci z povolání činí 0,42 % z vyměřovacího základu, který je odvozen z vyměřovacího základu pro odvod na sociální pojištění. Položka 5167 Služby školení a vzdělávání tis. Kč Finanční prostředky na vzdělávání zaměstnanců jsou oproti roku 2015 navýšeny o 280 tis. Kč. V rámci této částky je realizováno mj. povinné vzdělávání úředníků dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a dále mj. školení ostatních zaměstnanců podle zákoníku práce.

6 6 Položka 5176 Účastnické poplatky na konference 200 tis. Kč Vzhledem k nutnosti čerpání finančních prostředků na průběžné vzdělávání zaměstnanců zařazených na pozice úředníků a vedoucích úředníků, je nutno toto vzdělávání zajišťovat mj. prostřednictvím konferencí, které často finančně vycházejí na osobu a den levněji než školení. Z tohoto důvodu je vhodné oba tyto instituty vhodně kombinovat. Položka 5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdrav. post. 200 tis. Kč Zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru je podle 81 odst. 1 zákona o zaměstnanosti uložena povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením či odebírat výrobky nebo služby nebo zadávání zakázek pro účely plnění povinného podílu v rámci náhradního plnění s ohledem na zařazení zaměstnanců ÚMČ a rozsah náhradního plnění je předpokladem odvodu ve výši 200 tis. Kč. Položka 5424 Náhrady mezd v době nemoci 400 tis. Kč Vzhledem k výši čerpání v roce 2015 jsou finanční prostředky na této položce zvýšeny o 40 tis. Kč.

7 7 ORJ 0012 Životní prostředí ORJ (v tis. Kč) CELKEM Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veter. péče Sběr a zpracování druhotných surovin Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly Pohřeb - nictví Péče o vzhled obcí a veř. zeleň Ost. čin. k ochraně přírody a krajiny Pol. Název Nákup materiálu j.n Studená voda Elektrická energie Nájemné Konzultační, porad. a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ost. neinv. transf. nezisk apod. organizacím Neinv. přís. zřízeným PO Budovy, haly a stavby CELKEM

8 Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterinární péče pol Nákup ostatních služeb 30 tis. Kč Úhrada nákladů na péči o zvířata dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týraní. Dále na deratizaci, odstranění bolševníku apod Sběr a zpracování druhotných surovin pol Nájemné 350 tis. Kč Nájemné za pozemek pod sběrným dvorem v ulici Generála Šišky v Praze 12 Modřanech v souladu s nájemními smlouvami (a dodatky ke smlouvám) s vlastníky pozemků Jiřím Dvořákem a Antonínem Dvořákem (dle Smlouvy ze dne , na částku Kč/rok) a s firmou Green Bohemia s.r.o. (dle smlouvy o pronájmu nemovitostí a Dodatku č. 2 ze dne , na částku Kč/ rok). pol Konzultační, poradenské a právní služby Zpracování studie modernizace Sběrného dvora Praha tis. Kč pol Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org tis. Kč Příspěvek na činnosti spojené se zajišťováním provozu sběrného dvora v ulici Generála Šišky, jejichž financování nepokrývá dotace z HMP a na činnosti v odpadovém hospodářství pro MČ Praha 12 (např. objízdný svoz bioodpadu, úklid černých skládek) Pitná voda pol Studená voda 20 tis. Kč Úhrada vodného a stočného za pítko na Sofijském náměstí a fontánu Jablko při ulici Jordana Jovkova. Dle skutečné spotřeby vody v roce pol Elektrická energie 14 tis. Kč Platba elektrické energie za provoz fontány Jablko při ulici Jordana Jovkova. Dle skutečné spotřeby elektrické energie v roce pol Opravy a udržování 130 tis. Kč Provoz a údržba fontány Jablko a pítek na Sofijském náměstí a v areálu VOSA. Opravy a údržba veřejných studní.

9 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 9 pol Nákup ostatních služeb 750 tis. Kč Platba vyrovnávacího příplatku na vyvážení odpadních vod z jímek a žump na území Městské části Praha 12. Pravidla pro vyplácení příplatku byla odsouhlasena Radou městské části Praha 12 usnesením č ze dne Stanovení výše příplatku bylo ustanoveno Radou městské části č. R ze dne pol Opravy a udržování 50 tis. Kč Opravy a údržba dešťové kanalizace u pěších komunikací ve veřejné zeleni, včetně čištění uličních vpustí a proplachů potrubí v sídlištích Pohřebnictví pol Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 195 tis. Kč Příspěvek na provoz a údržbu hřbitovů (Modřany a Cholupice) a na provoz WC u modřanského hřbitova Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň pol Nákup materiálu j. n. 400 tis. Kč Nákup papírových souprav na psí exkrementy (na základě uzavřené Rámcové smlouvy, platnost od do roky, částka Kč/rok). Nákup rostlinného materiálu a materiálu ke službám. pol Nákup ostatních služeb tis. Kč Komplexní údržba ploch veřejné zeleně ve výši tis. Kč (seč trávníků, jarní vyhrabání trávníků, odplevelení výsadeb, jarní a podzimní řezy keřů, shrabání listí, údržba bezpečnostních zón herních prvků, zajištění zimní schůdnosti pěších komunikací, jarní čištění chodníků, úklid ploch, vyvážení odpadkových košů, výměna písku v pískovištích, kontroly dětských hřišť, úklid černých skládek). Údržba zeleně je na základě smluv o dílo, které jsou uzavřeny na lokalitu č. 6 (3.568 tis. Kč/rok) a lokalitu č.7 ( tis. Kč/rok), na lokality č. 1, 2, 3, 4, 5, 8 a 9 jsou uzavřené smlouvy platné do na II., III. a IV. Q. proběhne nadlimitní veřejná zakázka a budou uzavřeny nové smlouvy. Zálivka nově vysazených stromů, keřů a květinových záhonů 100 tis. Kč, aktualizace pasportu ploch 40 tis. Kč (dle Rámcové smlouvy platné do a Dodatku č. 1), administrace nadlimitní veřejné zakázky 61 tis. Kč (dle příkazní smlouvy ze dne ), roční a čtvrtletní revize herních prvků 200 tis. Kč (uzavřená smlouva končí k proběhne veřejná zakázka a dojde k uzavření nové smlouvy), údržba dřevin (např. výkon rozhodnutí, řezy, kácení suchých a nebezpečných stromů, výchovné řezy dřevin rostoucích mimo les na pozemcích ve svěřené správě MČ Praha 12) 350 tis. Kč, výsadba 200 tis. Kč, náklady na provoz veřejného osvětlení v parcích U Vlečky a Labe 30 tis. Kč, správcovství areálů RAK a Ráček 350 tis. Kč ( dle smlouvy o dílo SML 2015/348 ze dne ), kamerový systém v areálu Ráček 185 tis. Kč (dle smlouvy), vypracování znaleckých posudků zdravotního a bezpečnostního

10 10 stavu dřevin 50 tis. Kč, průzkum inženýrských sítí pro potřeby náhradní výsadby apod. 20 tis. Kč, údržba pozemků, které nejsou na pasportu 50 tis. Kč, údržba stezky do Modřanské rokle 30 tis. Kč, údržba sportovišť v ulicích Cihlářova, Pertoldova a Zátišská 50 tis. Kč, sadové úpravy a výsadby na ploše nad Násirovým náměstím 20 tis. Kč, výsadba dřevin v ulici Krupná 100 tis. Kč, revitalizace ploch 50 tis. Kč, kontrola ploch veřejné zeleně 40 tis. Kč, doplatek 10 % ceny zádržné 9 tis. Kč (dle smlouvy o dílo ze dne ), následná péče o vysazené stromy - Třešňová alej 40 tis. Kč (dle smlouvy o nadačním příspěvku ze dne ). pol Opravy a udržování 400 tis. Kč Opravy herních prvků a mobiliáře, opravy oplocení dětských hřišť a opravy pískovišť. pol Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org tis. Kč Příspěvek na provoz uklízecího stroje pro centrálně organizovaný sběr psích exkrementů, drobného odpadu a nedopalků cigaret na plochách ve správě městské části ve výši 175 tis. Kč, na provoz areálu VOSA 600 tis. Kč a na provoz veřejně prospěšných prací 350 tis. Kč. pol Budovy, haly a stavby Realizace hřiště pro psy. 400 tis. Kč 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny pol Nákup materiálu j. n. 100 tis. Kč Finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč budou použity na materiálové zajištění akce DEN ZEMĚ Dále budou použity na materiálové zajištění dalších pořádaných akcí. pol Nákup ostatních služeb 210 tis. Kč Finanční prostředky ve výši 120 tis. Kč budou použity na zajištění služeb souvisejících s akcí DEN ZEMĚ Dále budou použity na osvětovou činnost v oblasti životního prostředí (spoluúčast na dotacích, ekologické akce, akce za účelem úklidu). pol Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným org. 450 tis. Kč Dotace, které podporují projekty v oblasti životního prostředí. Vyhlášení dotačního řízení v oblasti životního prostředí na rok 2016 bylo schváleno Radou městské části Praha 12 č. R ze dne

11 11 ORJ 0013 Investice základní infrastruktury ORJ (v tis. Kč) mateřské školy základní školy využití volného času dětí a mládeže nebytové hospodářství komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň domovy pro osoby se zdrav. post. a domovy se zvl. rež. činnost místní správy celkem Položka Název 5169 Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený Pozemky CELKEM

12 12 Investiční náklady 3111 Oblast mateřské školy tis. Kč Vestavba nových odd. mateřské školy do objektu základní školy ZŠ a MŠ Smolkova v Praze tis. Kč V roce 2014 proběhla stavební část na vestavbě nových odd. MŠ do objektu ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12. Pokračování akce zahrnuje realizaci zahrady s herními prvky pro nové třídy, rekonstrukci poškozené západní štítové zdi pavilonu P2 (zeď je na některých místech prasklá, opadává omítka a na některých místech je zeď obnažená až na ocelové výztuhy), nátěr fasády celého pavilonu nové mateřské školy z důvodu zachování celistvého vzhledu pavilonu P2. Dále vybudování propojovací pergoly mezi kuchyní a pavilonem P2 (nové třídy). Akce byla zahájena v 10/2015. Zdroj krytí: ponechaná dotace z HMP poskytnutá v celkové výši 5 mil. Kč - finanční vypořádání z roku Rozšíření kapacity mateřské školy při ZŠ a MŠ Angel v Praze tis. Kč Rozšíření kapacity mateřské školy při ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12 vybudováním nových modulárních tříd mateřské školy včetně technického zázemí v areálu ZŠ a MŠ ANGEL v Praze12. Zdroj krytí: žádost o spolufinancování dotací z HMP. Revitalizace areálu Čechtická 758 Praha 12 Kamýk 150 tis. Kč Finanční prostředky na revitalizaci areálu Čechtická zahrnují náklady na dokončení prací na objektu Čechtická 758, které byly zahájeny v roce Jedná se o práce, které nebyly zahrnuty v původním projektu (zábradlí, oplocení, pokládku dlažby) Oblast základní školy tis. Kč Rekonstrukce školní kuchyně v ZŠ T. G. Masaryka tis. Kč Zahrnuje rekonstrukci stávající školní kuchyně včetně nového mobiliáře školní jídelny v ZŠ T. G. Masaryka v Praze 12. Současný stav kuchyně je ve stavu odpovídajícímu době jejího pořízení, tzn. fyzicky a morálně zastaralý, vybavení je staré a postupně dosluhuje, dochází k stále častějším opravám, osvětlení je nevyhovující. Kuchyně není v souladu s požadavky EU a zákonem č. 252/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a ostatních souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek, ve vztahu ke školnímu stravování a hygieně prostředí, uvedený objekt v tomto smyslu nevyhovuje. Pro uvedení do souladu s platnou normou EU je potřeba prostorových úprav a obnovení vybavení (kotle, sporáky, konvektomaty, rozvody ZT a vzduchotechniky atd.). Stavba bude provedena v době letních prázdnin. Zdroj krytí: žádost o spolufinancování dotací z HMP.

13 13 Nové třídy ZŠ ANGEL v rámci ZŠ Rakovského tis. Kč Příprava a realizace stavebních úprav v prostorách Základní školy Rakovského v Praze 12 pro potřeby Základní a mateřské školy ANGEL v Praze 12, které se týkají dispozičních změn v učebnách a provozním zázemí včetně vybudování nových sociálních zařízení pro žáky. Na akci je vypracována objemová studie a projektová dokumentace. Zdroj krytí: ponechaná dotace z HMP poskytnutá v celkové výši 3 mil. Kč finanční vypořádání z roku Oblast využití volného času dětí a mládeže tis. Kč Dětská hřiště na území MČ Praha tis. Kč Z finančních prostředků se během roku postupně uvolňují prostředky na jednotlivé konkrétní investiční akce dle požadavku OŽP. Jedná se o zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby dětských hřišť na území MČ Praha 12. Do rozpočtu budou začleňovány pouze investiční akce na vlastních pozemcích MČ Praha 12 a akce, na které bude vydán souhlas vlastníka pozemku, zejména HMP. Dětské hřiště Točná Doplnění stávajícího dětského hřiště Točná o herní prvky a pískoviště. 200 tis. Kč 3613 Oblast nebytového hospodářství tis. Kč Rekonstrukce bývalé školní družiny v ul. K Dolům tis. Kč Stavba byla zahájena v roce Ve 3. čtvrtletí 2015 práce vinou zhotovitele neprobíhaly, bylo odstoupeno od smlouvy o dílo. Objekt je stavebně zajištěn a bude pokračovat v 03/2016. Objekt bude sloužit jako komunitní centrum pro seniory i malé děti, ale i jako prostor pro využití na akce MČ Praha 12. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci stavby, včetně vybavení interiéru. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv - účet darů Komunální služby a územní rozvoj j.n tis. Kč Zajištění projektů ORJ 0013 pol budovy, haly a stavby tis. Kč Jedná se o finanční prostředky na zajištění projektové dokumentace na plánované akce a na projekty s možností financování z dotací EU a jiných dotačních vztahů, např. na akce revitalizace objektů MŠ a ZŠ, kanalizační přípojky, rozhledna na Točné, sběrný dvůr, Násirovo náměstí, koupaliště, ČOV Točná.

14 14 pol pozemky tis. Kč Jedná se o finanční prostředky na výkup pozemků pro plánovanou výstavbu nového přírodního koupaliště Oblast péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 400 tis. Kč Modernizace veřejného prostranství před ZŠ Rakovského 200 tis. Kč V návaznosti na revitalizaci objektu ZŠ Rakovského a jejího zateplení je nutné provést modernizaci veřejného prostranství před školou (osazení laviček, úprava živičné plochy a výsadba zeleně). Rekonstrukce pěších komunikací při ul. K Vltavě 200 tis. Kč Rekonstrukce pěších komunikací na poz. p.č. 26/1 k.ú. Modřany při ulici K Vltavě Oblast domovy 500 tis. Kč Dům seniorů N. Vapcarova 500 tis. Kč V rámci dlouhodobého plánu vybudovat v prostoru při ulici Nikoly Vapcarova domov pro seniory a domov se zvláštním režimem bude vypracována projektová dokumentace dle aktuálních potřeb Oblast činnosti místní správy 300 tis. Kč Elektroroz. a měřící zařízení, včetně příp. pro obj. Ke Kamýku tis. Kč V objektu Ke Kamýku 686 je stávající elektrorozvodné a měřící zařízení nevyhovující požadavkům dodavatele elektrické energie PRE a ani nárokům nájemců, protože je umístěno v prostorech jednoho z nájemců, a to i včetně hlavních jističů. PRE odmítá do těchto uvnitř umístěných rozvodných zařízení umisťovat nové elektroměry a požadují vybudovat tzv. RIS mimo budovu, přístupnou z ulice, včetně nové přípojky v délce cca 30 m. Tato investice je vyžádána odborem provozním. Neinvestiční náklady 3111 Oblast mateřské školy tis. Kč Výměna ležatých rozvodů ÚT v MŠ Urbánkova 700 tis. Kč Současný stav rozvodů je velmi špatný. Rozvodové potrubí je na konci své životnosti, je silně zrezivělé a na mnoha místech netěsní. Ovládací ventily jsou často nefunkční, netěsní a následkem koroze se začínají postupně rozpadat. Lokální opravy nelze provést z důvodu

15 15 celkového stavu rozvodů a je tedy nutné řešit současný stav celkovou opravou. Oprava je velmi důležitá, aby bylo možné předejít případné havárii, neboť v případě havárie by byl přímo ohrožen provoz MŠ dlouhodobě. Tato akce byla projektově připravena na prázdniny 2015, ale ze zadávacího řízení na zhotovitele se postupně omluvili všichni uchazeči, opakování zadávacího řízení nebylo z časových důvodů již možné, proto stavba byla přesunuta na rok Zahájení a dokončení stavebních prací musí být z provozních důvodů provedeno v době letních prázdnin. Výměna ležatých rozvodů ÚT v MŠ Hvězdička tis. Kč Současný stav rozvodů je velmi špatný. Rozvodové potrubí je na konci své životnosti, je silně zrezivělé a na mnoha místech netěsní. Ovládací ventily jsou často nefunkční, netěsní a následkem koroze se začínají postupně rozpadat. Lokální opravy nelze provést z důvodu celkového stavu rozvodů a je tedy nutné řešit současný stav celkovou opravou. Oprava je velmi důležitá, aby bylo možné předejít případné havárii, neboť v případě havárie by byl přímo ohrožen provoz MŠ dlouhodobě. Tato akce byla projektově připravena na prázdniny 2015, ale ze zadávacího řízení na zhotovitele se postupně omluvili všichni uchazeči, opakování zadávacího řízení nebylo z časových důvodů již možné, proto stavba byla přesunuta na rok Zahájení a dokončení stavebních prací musí být z provozních důvodů provedeno v době letních prázdnin.

16 16 ORJ 0014 Školství ORJ 0014 Položka Název 3111 mateřské školy 3113 základní školy (v tis. Kč) Celkem Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvest. příspěvky zřízeným PO primární protidrogová prevence podpora zajištění akce Dny otevřených dveří ZŠ nové třídy mateřských škol kofinancování dotač. programů, podpora zkvalit. výuky nové třídy základních škol zajištění podpůrných opatření - inkluze KZF provozní výdaje Týden mobility Dvanáctka jede (ZŠ a MŠ) KZF - investice celkem Komentář: Školství má ve své správě 11 mateřských škol a 9 základních škol s právní subjektivitou. Další mateřské školy jsou součástí základních nebo mateřských škol a to: MŠ Hasova - součást Základní školy a mateřské školy ANGEL v Praze 12 MŠ K Výboru, MŠ Urbánkova 3374 a v základní škole další třídy mateřské školy, které spadají pod MŠ Urbánkova 3374 součást Základní školy a mateřské školy Na Beránku v Praze 12 MŠ Palmetová součást Základní školy a mateřské školy K Dolům v Praze 12

17 17 MŠ Sluníčko a vestavbou do objektu základní školy vznikla dvoutřídní mateřská škola, která spadá pod MŠ Sluníčko součást Základní školy a Mateřské školy Smolkova v Praze 12 MŠ Karásek součást Mateřské školy Tyršovka v Praze 12 V roce 2016 vstupuje v platnost novela školského zákona, která podporuje rozvoj maximálního potenciálu každého žáka. Ukládá školám a pedagogickým pracovníkům, aby podporovali žáka se speciálními vzdělávacími potřebami komplexně, to znamená, aby realizovali celý soubor pedagogických a dalších podpůrných opatření. Rozvoj maximálního potenciálu každého žáka se týká dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, dětí nadaných i dětí mimořádně nadaných, s ohledem na jejich individuální možnosti a schopnosti. Upouští se od kategorizace žáků podle druhů postižení a znevýhodnění (žáci se sociálním znevýhodněním, žáci se zdravotním znevýhodněním, žáci se zdravotním postižením) a zavádí se jednotný pojem žáci se SVP. Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností a k realizaci práva na vzdělání na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje podpůrná opatření. Podpůrná opatření se volí tak, aby odpovídala žákovu zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám žáka. Žák má tedy právo na to, aby jeho okolí odstranilo nebo překlenulo překážky, dané často jen jednostranným pohledem většiny na vzdělávací potřeby nebo společenskými stereotypy. Pro školní rok 2015/2016 bylo přijato do mateřských škol celkem 594 dětí a další cca 70 dětí bylo přijato do 5 přípravných tříd základních škol. V současné době podle průběžných výsledků zápisu dětí do mateřských škol zřizovaných MČ Praha 12, je 43 nepřijatých dětí, údaje je třeba doplnit ještě o pohyb obyvatel v rámci probíhající developerské výstavby obytných domů na území Městské části Praha 12. Kombinovaný způsob financování (KZF) pol. 5331, 6351 Stejně jako v roce 2015 je pro financování provozních potřeb škol a školských zařízení zaveden kombinovaný způsob financování provozu škol. Jedná se o systém, jenž umožňuje financování oprav, investic, dodávku služeb a nákup majetku v rámci provozu škol a školských zařízení. Tento systém spočívá v tom, že jsou účelově sdružovány finanční prostředky vytvořené účetními odpisy dlouhodobého hmotného majetku škol a ostatního majetku škol určeného k odpisování s příspěvkem MČ Praha 12 na jmenovité akce škol. Účetní odpisy jsou následně proúčtovány do investičních fondů škol a slouží jako základ pro plánované akce škol, doplňující složkou je potom účelový příspěvek zřizovatele. V případě nutnosti je používán na dofinancování konkrétních akcí rezervní fond příspěvkové organizace. Kombinovaný způsob financování provozu škol je sestavován na základě požadavků ředitelů jednotlivých škol, které jsou priorizovány a následně zařazeny do systému. Příspěvek MČ Praha 12 bude příspěvkovým organizacím uvolňován na základě žádosti po vyčerpání plánovaných vlastních finančních prostředků z investičního a rezervního fondu.

18 18 Podseskupení položek tis. Kč Položka 5169 Nákup ostatních služeb 3111 Mateřské školy 15 tis. Kč 15 tis. Kč - úhrada nákladů spojených se zveřejňováním konkurzního řízení na funkci ředitelů mateřských škol Základní školy 300 tis. Kč 30 tis. Kč - úhrada nákladů spojených se zveřejňováním konkurzního řízení na funkci ředitelů základních škol 70 tis. Kč - aktualizace brožury Dny otevřených dveří ZŠ v Praze tis. Kč povinná spoluúčast na projektu Integrace cizinců ze zemí mimo EU. Tento projekt na základních školách úspěšně pokračuje několik let 50 tis. Kč - mapování bezbariérovosti škol na základě novely školského zákona Podseskupení položek tis. Kč Položka 5171 Opravy a udržování 3111 Mateřské školy 150 tis. Kč 150 tis. Kč - havárie v mateřských školách 3113 Základní školy 300 tis. Kč 300 tis. Kč - havárie v základních školách Podseskupení položek tis. Kč Položka 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3111 Mateřské školy tis. Kč tis. Kč - příspěvek na provoz 250 tis. Kč projekty podpory zkvalitnění výuky žáků mateřských škol 300 tis. Kč - úhrada provozu nových tříd MŠ 950 tis. Kč - modulární MŠ (pořízení vnitřního vybavení apod.) tis. Kč KZF provozní výdaje

19 Základní školy tis. Kč tis. Kč - příspěvek na provoz. K navýšení příspěvku dochází pouze z titulu otevřených nových tříd základních škol spojených s navýšením počtu žáků. 300 tis. Kč prevence soc. patologických jevů 45 tis. Kč podpora zajištění projektu Dny otevřených dveří ZŠ na Praze tis. Kč projekt na podporu zkvalitnění výuky žáků základních škol 500 tis. Kč kofinancování individuálních projektů na základě dotačních programů CREATIVE EDUCATION, Místní akční plány rozvoje vzdělávání o podporu individuálních projektů v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV a operační program Praha pól růstu, (u programu pól růstu garance financí na 2 roky) 750 tis. Kč - nově budované třídy v ZŠ Rakovského pro ZŠ ANGEL (vybavení, provoz) tis. Kč - podpůrná opatření pro děti dle 16 školského zákona (inkluzivní vzdělávání) na přípravu bezbariérovosti a zajištění speciálních pomůcek tis. Kč KZF provozní výdaje Položka 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 3113 Základní školy 40 tis. Kč Poskytnutí příspěvku na uspořádání akce v rámci Týdne mobility Dvanáctka jede pro mateřské školy a základní školy v Domě dětí a mládeže Monet. Položka 6351 KZF - investice 3111 Mateřské školy 339 tis. Kč 3113 Základní školy 190 tis. Kč

20 20 Příspěvek na rok 2016 ve výši tis. Kč pro jednotlivé MŠ a ZŠ stanoven takto: 1. Mateřské školy výše příspěvku Mateřská škola Oáza v Praze tis. Kč Mateřská škola Pohádka v Praze tis. Kč Mateřská škola Jahůdka v Praze tis. Kč Mateřská škola Srdíčko v Praze tis. Kč Mateřská škola Hvězdička v Praze tis. Kč Mateřská škola Tyršovka v Praze tis. Kč Mateřská škola Zvoneček v Praze tis. Kč Mateřská škola Pastelka v Praze tis. Kč Mateřská škola Podsaďáček v Praze tis. Kč Mateřská škola Montessori v Praze tis. Kč Mateřská škola Větrníček v Praze tis. Kč CELKEM tis. Kč 2. Základní školy výše příspěvku Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze tis. Kč Základní škola profesora Švejcara v Praze tis. Kč Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze tis. Kč Základní škola Písnická v Praze tis. Kč Základní škola Rakovského v Praze tis. Kč Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze tis. Kč Základní škola Zárubova v Praze tis. Kč Základní škola T. G. Masaryka v Praze tis. Kč Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze tis. Kč CELKEM tis. Kč Celkem za oblast školství tis. Kč

21 21 Kombinovaný způsob financování škol /KZF/ org. Název školy Nezbytná oprava (investice) 1. = 1a+1b 1a 1b 2a 3a 4=1-(2a+3a) Předpokládaná Předpokládaná Účelový Předpokládaná Zapojení IF částka na opravy částka na Zapojení RF příspěvek částka na investice školy (investice) opravy MČ Praha 12 Účelový příspěvek neinvestiční Účelový příspěvek investiční 101 ZŠ a MŠ Angel , , , ,00 0,00 ZŠ a MŠ Angel Pořízení nového traktoru na sekání trávy I ZŠ a MŠ Angel Oprava asfaltového povrchu v areálu mateřské školy P ZŠ a MŠ Angel První etapa rekonstrukce soc.zařízení objektu Mladenovova a umývárny na hl. budově školy P ZŠ a MŠ Angel Rekonstrukce soc.zařízení zaměstnanců MŠ včetně kabinetů učitelů, P ZŠ a MŠ Angel Oprava teras a schodiště na hlavní budově školy P ZŠ profesora Švejcara ,00 0,00 0,0 ZŠ profesora Švejcara Nákup nového plynového kotle do školní kuchyně I ZŠ profesora Švejcara Nákup nové myčky na nádobí do školní kuchyně I ZŠ profesora Švejcara Bezpečnostní klíčový systém P ZŠ profesora Švejcara Pořízení nového nábytku do tříd P ZŠ a MŠ Na Beránku , , , ,00 0,00 ZŠ a MŠ Na Beránku Dílčí oprava střechy na budově ZŠ P ZŠ a MŠ Na Beránku Oprava části oplocení pozemku ZŠ P ZŠ a MŠ Na Beránku První etapa revitalizace školní zahrady v objektu MŠ Točná P ZŠ a MŠ Na Beránku Oprava povrchu terasy a mlhoviště v objektu MŠ Urbánkova P ZŠ Písnická , , , , ,00 ZŠ Písnická Výměna ležatých rozvodů vody v pav. C P ZŠ Písnická Malba vnitřních prostor v objektu Písnická a Krhanická P ZŠ Písnická Výměna koberců v hernách obj. Krhanická P ZŠ Písnická Dovabavení školní kuchyně multi. tlak. pánví I ZŠ Rakovského , ,00 0,00 0,00 0,00 ZŠ Rakovského Oprava rozvodu ÚT a podružné regulace P ZŠ Rakovského Opravy inženýrských sítí v kolektoru P ZŠ Rakovského Oprava prostor před budovou školy (za barevnou bránou) P ZŠ Rakovského Rekonstrukce přírodovědné učebny na kombinaci učebny pro Př-F P, I, ZŠ a MŠ Smolkova , , , ,00 0,00 ZŠ a MŠ Smolkova Oprava zařizovacích předmětů toalet mateřské školy P ZŠ a MŠ Smolkova Dokončení opravy stoupaček - pavilon P3 P ZŠ a MŠ Smolkova Oprava oplocení areálů základní školy a mateřské školy P ZŠ a MŠ Smolkova Terénní úpravy, prořez keřů a stromů v areálech základní školy a mateřské školy P ZŠ a MŠ Smolkova Pořízení herních prvků do zahrady MŠ I ZŠ a MŠ Smolkova Malování P ZŠ Zárubova , , , ,00 0,00 ZŠ Zárubova Rekonstrukce sociálních zařízení školy P ZŠ Zárubova Oprava podlahy velké tělocvičny. P ZŠ T.G.Masaryka , , , ,00 0,00 ZŠ T.G.Masaryka Šatny - hlavní budova P, I, ZŠ a MŠ K Dolům , , , ,00 0,00 ZŠ a MŠ K Dolům Oprava stoupaček hl.budova P ZŠ a MŠ K Dolům Pořízení nové ústředny pro zabezpečovací systém P ZŠ a MŠ K Dolům Oprava oplocení MŠ Dolinka P

22 22 org. Název školy Nezbytná oprava (investice) 1. = 1a+1b 1a 1b 2a 3a 4=1-(2a+3a) Předpokládaná Předpokládaná Předpokládaná Zapojení IF Účelový částka na opravy částka na investice částka na Zapojení RF školy příspěvek (investice) opravy MČ Praha 12 Účelový příspěvek neinvestiční Účelový příspěvek investiční 302 MŠ Oáza , , , ,00 0,00 MŠ Oáza Výměna a oprava herních prvků na školní zahradě P, I, MŠ Pohádka , , , ,00 0,00 MŠ Pohádka Oprava pláštrě budovy II.etapa P MŠ Pohádka Výměna nábytku ve dvou třídách I MŠ Jahůdka , , , ,00 0,00 MŠ Jahůdka Oprava sociálního zařízení zaměstnanců P MŠ Jahůdka Oprava herních ploch na zahradě MŠ P MŠ Srdíčko , , , ,00 0,00 MŠ Srdíčko Výměna části dlažby v zahradě MŠ P MŠ Hvězdička , , , ,00 0,00 MŠ Hvězdička Rekonstrukce el. rozvaděčů P MŠ Hvězdička Rekonstrukce části chodníků v areálu mateřské školy P MŠ Hvězdička Oprava podezdívky plotu P MŠ Hvězdička Nový nábytek do dětských šaten I MŠ Tyršovka , , , ,00 0,00 MŠ Tyršovka Tyršovka - dendrologický průzkum, prořez keřů a stromů P MŠ Tyršovka Tyršovka - oprava zahradního podloubí P MŠ Tyršovka Tyršovka - oprava pískovišť P MŠ Tyršovka Tyršovka - pořízení herních prvků do zahrady I MŠ Zvoneček , , , ,00 0,00 MŠ Zvoneček Rekonstrukce venkovních teras P MŠ Pastelka , , , ,00 0,00 MŠ Pastelka Rekonstrukce 2 zahradních teras P MŠ Pastelka Rekonstrukce sprchového koutu ve školní kuchyni P MŠ Podsaďáček , , , , ,00 MŠ Podsaďáček Výměna rozvodů elektroinstalace P MŠ Podsaďáček Výměna elektr.sporáku ŠJ I MŠ Podsaďáček I. Etapa změny topného systému I MŠ Montessori , , , ,00 0,00 MŠ Montessori Rekonstrukce sociálního zázemí učitelů a školní kuchyně P MŠ Větrníček , , , ,00 0,00 MŠ Větrníček Rekonstrukce sociálního zařízení u třídy soviček P MŠ Větrníček Oprava střešního pláště objektu čp. 966 P MŠ Větrníček Pítko na zahradu I MŠ Větrníček Oprava plotů areálu MŠ vč.soklů a dílčí oprava fasád P , , , , ,00 MŠ 3111 plánované opravy celkem Kč příspěvek neinvestiční Kč MŠ 3111 plánované investice celkem Kč příspěvek investiční Kč ZŠ 3113 plánované opravy celkem Kč příspěvek neinvestiční Kč ZŠ 3113 plánované investice celkem Kč příspěvek investiční Kč

23 23 ORJ 0016 Kultura ORJ ostatní záležitosti kultury 3314 činnosti knihovn ostatní tělovýchovná činnost (v tis. Kč) celkem Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinv.transf. spolkům "granty" UZ Dotace v rámci partnerství Neinvest. příspěvky zříz. PO Husova knihovna KC "12" Neinv. transfery cizím PO Celkem Komentář: Součástí ORJ 0016 kultura jsou dvě příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 12: KULTURNÍ CENTRUM 12 Husova knihovna v Modřanech Dále se pod tuto ORJ řadí ostatní záležitosti kultury a ostatní tělovýchovná činnost (volný čas a sport), které jsou zajišťovány a financovány přímo odborem školství, kultury a vzdělávání. Podseskupení položek tis. Kč Položka 5139 Nákup materiálu j. n ostatní tělových. činnost 30 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na nákup materiálu k zajištění celopražské sportovní akce Cyklozvonění.

24 24 Podseskupení položek tis. Kč Položka 5169 Nákup ostatních služeb 3319 ostatní záležitosti kultury 722 tis. Kč 100 tis. Kč - Vánoční koncert 32 tis. Kč - grafické zpracování pozvánek 60 tis. Kč - akce pro děti a mládež 100 tis. Kč - Vánoce na Sofijském náměstí 50 tis. Kč - projekty pro seniory. Jedná se o rozličné kulturní a společenské akce, které jsou zaměřeny na aktivní zapojení seniorů do různých činností, neboť MČ Praha 12 si plně uvědomuje výrazného podílu seniorů mezi obyvateli. 10 tis. Kč - výtvarná soutěž žáků ZŠ výstava ve Viničním domku + ocenění vítězů 10 tis. Kč - kvíz pro veřejnost s odměnami 20 tis. Kč - fotosoutěž sochy a plastiky Karla IV. výstava a ocenění vítězů (700. výročí od narození Karla IV.) 60 tis. Kč - sochařské sympozium Karla IV. ve zkratce ve Viničním domku 50 tis. Kč - zajištění a realizace pietních aktů 230 tis. Kč - kulturní program Viničního domku a ostatní koncerty 3419 ostatní tělovýchovná činnost 110 tis. Kč 10 tis. Kč Modřanský veletrh volnočasových aktivit grafika, tisk 100 tis. Kč - akce spojené se zahájením a ukončením školního roku Podseskupení položek tis. Kč Položka 5171 Opravy a udržování 3319 ostatní záležitosti kultury 320 tis. Kč Údržba válečných hrobů, pomníků a pietních míst. Oprava poničeného kříže v Cholupicích vč. opravy soklu, dokončení pomníku u ZŠ T.G.M. Podseskupení položek tis. Kč Položka 5222 Neinvestiční transfery spolkům 3319 ostatní záležitosti kultury 800 tis. Kč Dotační podpora (granty) v oblasti kultury je ve stejné výši jako v loňském roce.

25 ostatní tělovýchovná činnost tis. Kč tis. Kč - finanční prostředky jsou nárokovány na dotační podporu (granty) v oblasti sportu a volného času. Požadavky předkladatelů žádostí převyšují částky vyčleněné pro sport a tělovýchovu. Celkově lze konstatovat, že prostředky na základní zajištění činnosti subjektů pracujících především s dětmi a mládeží v oblasti sportu a tělovýchovy velmi narůstají se stoupajícími cenami na straně vstupů. 500 tis. Kč - snahou městské části je, aby bylo pořádání významných akcí nově podporováno formou partnerství MČ na základě podaných žádostí dle jasně stanovených pravidel. Systém partnerství je realizován i hl. m. Prahou a jinými městskými částmi či městy a umožňuje spolupráci na akcích, které svým charakterem nebo způsobem realizace nespadají do oblasti grantů, a tedy se o finanční podporu nemohou ucházet ve standardním grantovém řízení. Seskupení položek tis. Kč Položka 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3319 ostatní záležitosti kultury tis. Kč - příspěvek pro KULTURNÍ CENTRUM 12 neinvestiční příspěvek na provoz navýšený v souvislosti s nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, vč. finanční částky na komplexní zajištění akcí pro seniory a zařazení organizace Počítačové poradny, která bude zdarma pro občany Prahy činnosti knihovnické tis. Kč - příspěvek pro Husovu knihovnu v Modřanech neinvestiční příspěvek na provoz navýšený v souvislosti s nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 3419 ostatní tělovýchovná činnost 30 tis. Kč - zajištění sportovního dne mateřských škol, tradičně pořádaný v ZŠ Písnická Položka 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 3319 ostatní záležitosti kultury 100 tis. Kč - Den dětí akce ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Monet 3419 ostatní tělovýchovná činnost 60 tis. Kč - Modřanský veletrh volnočasových aktivit pořádaný v DDM

26 26 ORJ 0017 Doprava (v tis. Kč) ORJ CELKEM Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Ostatní záležitosti v silniční dopravě Ostatní záležitosti kultury Pol. 513 Název 5139 Nákup materiálu j.n Nájemné Nákup ostat. služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby CELKEM Silnice pol Nákup ostatních služeb tis. Kč Komplexní údržba komunikací tis. Kč - úhrada zimních zásahů údržby vybraných komunikací II. a III. třídy a zásahů zimní údržby na vybraných pěších částech úseků komunikací ve správě Městské části Praha 12, úhrada pracovních pohotovostí, jarní a podzimní blokové čištění komunikací ve správě Městské části Praha 12, podzimní odstraňování listí z komunikací (smlouva o zajištění zimní údržby a blokového čištění pozemních komunikací skončila k , v současné době probíhá nadlimitní veřejná zakázka a bude uzavřena nová smlouva). Zajištění zimní údržby pozemních komunikací ve správě Městské části Praha 12 na leden 2016 v částce 400 tis. Kč (smlouva o dílo schválena usnesením Rady MČ č. R ze dne ). Další finanční prostředky ve výši 35 tis. Kč jsou učeny na zimní zásahy prováděné na komunikacích, které jsou vyřazeny ze zimní údržby, 50 tis. Kč na likvidaci silniční zeleně, 150 tis. Kč na údržbu kanalizačních vpustí a jejich přípojek, 10 tis. Kč na montáž a demontáž zásněžek při komunikaci Ke Křížku, 20 tis. Kč na údržbu autobusové zastávky na Točné, 61 tis. Kč administrace nadlimitní veřejné zakázky (dle příkazní smlouvy ze dne ). Oprava části komunikace Malá Tyršovka 60 tis. Kč.

27 27 pol Opravy a udržování tis. Kč Běžná údržba a odstraňování havárií na pozemních komunikacích tis. Kč, oprava části komunikace Malá Tyršovka 940 tis. Kč Ostatní záležitosti pozemních komunikací pol Nákup ostatních služeb Náklady na provoz veřejného osvětlení Sofijské náměstí v Praze tis. Kč pol Budovy, haly a stavby tis. Kč Zajištění projektů tis. Kč Jedná se o finanční prostředky na zajištění projektové dokumentace na plánované akce a na projekty s možností financování z dotací EU a jiných dotačních vztahů. např. příprava rekonstrukcí komunikací a jejich odvodnění, dopravní studie apod. Investiční akce tis. Kč Opěrná zeď ulice U Chmelnice tis. Kč, rekonstrukce části pozem. komun. Nad Vinicí a přilehlých schodů tis. Kč, rekonstrukce části komunikace Nad Belárií tis. Kč, rekonstrukce části komunikace Na Šabatce 800 tis. Kč Ostatní záležitosti v silniční dopravě pol Opravy a udržování 600 tis. Kč Údržba vodorovného a svislého dopravního značení 400 tis. Kč, nátěry a opravy svodidel a zábradlí 200 tis. Kč Ostatní záležitosti kultury pol Nákup materiálu j. n. Nákup svítících řetězů na ozdobení vánočních stromů. 60 tis. Kč pol Nájemné 204 tis. Kč Nájem vánočních dekorů (66 kusů) včetně montáže a následné demontáže vánočních dekorů a pronájem sloupů veřejného osvětlení v rámci vánočního osvětlení městské části. Platba na základě nájemní smlouvy, celková cena 204 tis. Kč/rok. pol Nákup ostatních služeb 40 tis. Kč Následná péče o vysazené vánoční stromy (zálivka) ve výši 20 tis. Kč, instalace vánočního osvětlení a elektrická energie 20 tis. Kč.

28 ORJ 0018 Práce a sociální věci PROVOZ ORJ, včetně příspěvkové organizace Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace ORJ prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi Položka Název 3632 pohřebnictví 4329 ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 4341 sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým 4349 ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 4358 sociální služby poskytované ve zdrav. zařízeních ústavní péče 4359 ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče (v tis. Kč) CELKEM Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Pohoštění Poskytnuté neinv. příspěvky a náhr Věcné dary Neinvestiční transfery spolkům Ost. neinv. transfery nez. a pod. org *) **) ***) 5331 Neinv. přísp. zříz. přísp. org Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu CELKEM Současně je organizace Sociální služby MČPraha 12, příspěvková organizace povinna do rozpočtu zapojit vlastní příjmy v minimální částce tis. Kč takto: *) Zařízení pro děti mladší než předškolního věku - vlastní příjmy v částce tis. Kč (meziroční nárůst o 262 tis. Kč) **) Pečovatelská služba - vlastní příjmy v částce tis. Kč (meziroční nárůst o 80 tis. Kč) ***) Sociálně ošetřovatelské centrum (včetně KDN) - vlastní příjmy v částce tis. Kč (meziroční snížení o 120 tis. Kč)