P ř í j m y Rozpočet Města Kutná Hora na rok 2004 SRP Text tis.kč 2090 DP fyzických osob závislá činnost 29 700,00 2090 převod DP FO záv.č. 1,5% stát. 3 200,00 2090 DP fyzických osob 30% 9 800,00 2090 FO samostatně výděl. činnost 5 900,00 2090 FO kapit. výnosy 2 300,00 2090 DP právnických osob 32 500,00 2090 DPH 54 500,00 Daňové výnosy celkem 137 900,00 2020 svatby 60,00 2020 potvrzení, změna přijmení, SHR 3,00 2020 ověření podpisu 200,00 2020 opisy a ověření tiskopisů 230,00 2020 vystavení RL,OL,ÚL 20,00 2020 hudba ke svatbám 31,00 2020 přihlášení k trvalému pobytu 21,00 2020 občanské průkazy 12,00 2020 cestovní doklady 1 520,00 2020 evidence obyvatelstva 10,00 2030 stavební povolení 410,00 2030 kolaudace 51,00 2030 změna uţívání 32,00 2030 demolice 2,00 2030 potvrzení geometrického plánu 32,00 2030 místní šetření 5,00 2070 registrace ŢÚ 1 230,00 2094 komunální odpad 9 400,00 2094 poplatek ze psů 500,00 2094 poplatek z veř. prostranství 900,00 2094 poplatek ze vstupného 20,00 2094 poplatek z ubytov. kapacity 180,00 2094 poplatek za umístění VHP 2 800,00 2094 výtěţek z VHP 1 200,00 2094 tombola 70,00 2094 VHP+přemístění 30,00 2300 zvl. uţívání komunikací 40,00 2300 taxi 1,00 2300 připojení komunikací 35,00 2300 registr řidičů 200,00 2300 registr vozidel 2 436,26 2500 rybářské lístky 25,00 2500 lovecké lístky 18,00 2500 místní šetření 3,50 2500 stav.pov. vodohosp. staveb 45,00 2700 vystavení ZTP 2,00 2960 výdej psů z útulku 50,00 Poplatky celkem 21 824,76 2090 Daň z nemovitostí 7600,00 Daňové příjmy celkem 167324,76
SRP Text tis.kč 2950 nájem parkovací automaty 1 300,00 2950 nájem z pozemků 400,00 2950 nájem MLR 5 500,00 2950 nájem autobusové nádraţí 500,00 2950 nájem Pivovar 3 000,00 2950 nájem ZvŠ 300,00 2950 nájem filmaři 500,00 2950 nájem Průvodcovská sluţba 600,00 2950 nájem BIOS 400,00 2950 nájem SK Sparta 500,00 2950 nájem dluh do roku 2000 700,00 2950 nájem dluh od roku 2001+zálohy 2 000,00 2950 nájem ubytovna Trebišovská 400,00 2950 nájem z bytových prostor 9 500,00 2950 sluţby byty - záloha 12 500,00 2950 nájem z neprivatizovaných bytů 500,00 2950 sluţby byty - záloha nepr. byty 500,00 2950 ubytovna Okál 70,00 2950 ubytovna Okál - sluţby 190,00 2950 ubytovna Čáslavská 150,00 2950 nájem z nebytových prostor 5 500,00 2950 sluţby neb. prostory - zálohy 1 000,00 2960 komunikace uloţení sítí 100,00 2960 prodej dřeva 10,00 2950 nájem Tebis 12 000,00 2950 nájem TS 720,00 2950 nájem z obř. síně TS 300,00 2950 vodné,stočné TS,materiál 30,00 2059 příjem z úroků 220,00 2020 pokuty přestupkové komise 20,00 2100 Městská policie P 450,00 2300 pokuty ve správním řízení 70,00 2300 náklady správního řízení 3,00 2300 náklady správního řízení DI 30,00 2300 pokuty ve správním řízení DI 570,00 2300 pokuty blokové 30,00 2960 Ekokom 550,00 2700 pěstounská péče 40,00 2700 příspěvek na výţivu dětí 50,00 Příjmy z činností celkem 61 203,00 Příjmy 2004 - list 2 2920 prodej pozemků 2 000,00 2920 prodej nemovitostí 28 000,00 2950 prodej bytů 1.vlna privatizace 2 500,00 2950 záloha byty Benešova 1 000,00 2950 záloha byty Puškinská I. 850,00 2950 záloha byty Puškinská II. 1 000,00 Kapitálové příjmy celkem 35 350,00 2050 SR dotace na pracovníky+správa 35 710,00 2670 SR dotace na ţáka 2 649,00 2700 SR sociální dávky 56 530,00 Dotace ze souhrn.vz.celkem 94 889,00 Příjmy celkem 358 766,76
V ý d a j e p r o v o z n í rok 2004 10 37 2990 Přestavba byt. jednotky čp. 43 na kanc. 300,00 10 37 Lesy 300,00 21 40 2050 mezinárodní vztahy, propagace 200,00 21 40 2400 propagační materiály 236,00 21 40 2600 propagace, obchod 100,00 21 40 2600 příspěvek Průvodcovská sluţba 464,00 21 40 2990 Informační desky - vyhlídky 100,00 21 40 Vnitřní obchod, sluţby, turismus 1 100,00 22 12 2960 údrţba komunikací 5 500,00 22 12 2990 PD na komunikace historického jádra 500,00 22 12 2960 zimní údrţba a čištění 3 000,00 22 12 2960 havárie komunikace 1 000,00 22 12 Silnice 10 000,00 22 19 2960 odměna správci Automaty 130,00 22 19 2960 opravy Automaty 90,00 22 19 2960 Sedlec hřbitov chodník 200,00 22 19 2960 opravy mosty 500,00 22 19 Záleţit.pozem.komunik.jinde neuved. 920,00 22 21 2300 osobní linková doprava - příspěvek 2 800,00 22 21 2960 autobusové nádraţí 350,00 22 21 Provoz veřejné silniční dopravy 3 150,00 23 10 2960 pítka a studně 25,00 23 10 Vodní hospodářství 25,00 2 Součet 15 195,00 31 11 2670 MŠ Benešova I. EPC 97,71 31 11 2670 MŠ Benešova II. EPC 97,71 31 11 2670 MŠ Pohádka 600,00 31 11 2670 Mateřské školy 4500,00 31 11 Předškolní zařízení 5 295,42 31 13 2670 ŠJ J.Palacha EPC 40,42 31 13 2670 ZŠ J.Palacha splátka EPC 393,00 31 13 2670 ZŠ TGM EPC 93,76 31 13 2670 ZŠ J. Palacha 4 050,00 31 13 2670 ZŠ Kamenná stezka 2 570,00 31 13 2670 ZŠ TGM 2 930,00 31 13 2670 olympiáda škol 50,00 31 13 2670 ZŠ Ţiţkov 3 720,00 31 13 2670 studie základního školství 200,00 31 13 Základní školy 14 047,18 31 41 2670 Školní jídelny 3 300,00 31 41 Školní stravování 3 300,00 32 31 2960 ZUŠ opravy topení 50,00 32 31 2670 příspěvek ZUŠ 1 280,00 32 31 Základní umělecké školy 1330,00 33 11 2600 příspěvek divadlo a kino 3 400,00 33 11 2600 Mezinárodní kytarová soutěţ 550,00 33 11 2600 Svatováclavské slavnosti 170,00 33 11 2600 Hudební festival KH 200,00 33 11 Divadelní činnost 4 320,00 33 12 2600 umělecké soubory 70,00 33 14 2600 Městská knihovna 4 000,00 33 15 2600 GFJ 1 400,00 33 15 2600 Depozitář 500,00 33 15 2600 Galerie F.J. 1 900,00 33 19 2600 kronika 40,00 33 19 2600 Ceny města Kutné Hory 45,00
výdaje provozní 2004 - list 2 33 19 2600 Krásné město 120,00 33 19 2600 oslavy a výročí 50,00 33 19 2600 ost. kultura 50,00 33 19 2800 Dny evropského dědictví 20,00 33 19 2600 Oţivlé město 250,00 33 19 2600 Festival Jeden svět 50,00 33 19 2600 Mezinárodní operní týden 100,00 33 19 2600 Ortenova Kutná Hora 50,00 33 19 2600 příspěvkový program 405,00 33 19 2600 přehlídka dětských souborů 100,00 33 19 Kultura j.n. 1 280,00 33 22 2800 dokumentace památek okres 20,00 33 22 2970 fasáda 589,590 Kollárova - dokončení 800,00 33 22 2970 Barborská 34, zahájení obnovy domu 660,00 33 22 2970 Čáslavská 1-3 střecha I.etapa 600,00 33 22 2970 socha sv. J.Křtitele Jánské nám. 100,00 33 22 2970 nást.malby kaple Vl.dvůr,chodby 100,00 33 22 2970 Vlašský dvůr vnější plášť IV.etapa 3 000,00 33 22 2970 Morový sloup - dokončení obnovy 300,00 33 22 2970 Fond regenerace 1 000,00 33 22 2970 Hrádek - srubová místnost 100,00 33 22 2970 lávka v hutích, socha světce (zajištění pilíře) 200,00 33 22 2970 posudky a poradenství 20,00 33 22 2970 zeď u letní scény (park pod Vl. dvorem) 200,00 33 22 2970 posudky, dokumentace oprav 120,00 33 22 2970 dokumentace památek 20,00 33 22 2050 České dědictví UNESCO 50,00 33 22 2050 Nadace UNESCO 100,00 33 22 Zachování a obnova kultur.památek 7 390,00 33 29 2050 sdruţení Česká inspirace 140,00 33 49 2600 propagace města pro PS 300,00 33 49 2600 sdělovací prostředky 350,00 33 49 Sdělovací prostředky 650,00 33 91 2600 Mezinárodní spol. v kultuře 45,00 33 92 2600 Obč.sdr. Stříbrná K.H. 200,00 33 99 2020 materiál SPOZ 100,00 33 99 Ost. kultura 345,00 34 19 2920 leasing rolba 736,00 34 19 2950 voda BIOS 30,00 34 19 2950 plyn BIOS 80,00 34 19 2950 el.energie BIOS 40,00 34 19 2950 telefony BIOS 5,00 34 19 2960 materiál BIOS 50,00 34 19 2960 BIOS provoz a údrţba 800,00 34 19 2670 mládeţ 500,00 34 19 2670 SK Sparta ČKD příspěvek 1 000,00 34 19 2670 T.J. Stadion ZS příspěvek 1 600,00 34 19 2670 TJ Sparta bazén 6 000,00 34 19 Tělovýchova 10 841,00 34 21 2960 údrţba imobiliáře + dětské hřiště 500,00 34 21 2960 dětské hřiště materiál 20,00 34 21 2960 dětské hřiště sluţby 180,00 34 21 2300 BESIP 50,00 34 21 Volný čas dětí a zájmová činnost 750,00 35 22 2220 úrok ČS 17,7 nemocnice 812,50 35 22 2700 Nemocnice 5 000,00
výdaje provozní 2004 - list 3 35 99 2700 ČČK oblastní spolek 80,00 35 Zdravotnictví 5 892,50 36 12 2200 úrok ČS 16,5 Benešova 1 060,93 36 12 2200 úrok ČMHB 14,5 992,98 36 12 2200 úrok ČMHB 18,8 1 413,06 36 12 2920 doklady katastr,mapy,plány 700,00 36 12 2920 inzeráty 100,00 36 12 2920 znalecké a statické posudky 200,00 36 12 2950 znalecké posudky 30,00 36 12 2950 voda-byty 6 000,00 36 12 2950 voda-byty neprivatizované 350,00 36 12 2950 voda-trebišovská 200,00 36 12 2950 voda-vítězná 45,00 36 12 2950 plyn-byty 1 100,00 36 12 2950 plyn-byty neprivatizované 10,00 36 12 2950 el.energie-byty 1 100,00 36 12 2950 el.energie-byty neprivatizované 40,00 36 12 2950 el.energie-trebišovská 160,00 36 12 2950 el.energie-vítězná 210,00 36 12 2960 materiál - Trebišovská 20,00 36 12 2960 sluţby - Trebišovská 80,00 36 12 2960 materiál - Vítězná 10,00 36 12 2960 sluţby - Vítězná 40,00 36 12 2950 sluţby - Vítězná 40,00 36 12 2950 teplá voda neprivatizované 300,00 36 12 2950 nájem pronajatých pozemků 50,00 36 12 2950 správ. poplatek u priv. domů 100,00 36 12 2950 byty popl. za uvolnění 320,00 36 12 2950 byty - materiál 10,00 36 12 2950 byty poplatky SIPO 40,00 36 12 2950 byty popl. za vymáhaní pohledávek 300,00 36 12 2950 byty vyúčtování r. 2003 3 000,00 36 12 2960 údrţba bytů - materiál 500,00 36 12 2960 byty sluţby 1 300,00 36 12 2950 pronájem popelnic u bytů, výtahy, sluţby 700,00 36 12 2950 nepriv. byty popl. za odpady 5,00 36 12 2950 fond oprav 700,00 36 12 2960 opravy a udrţování bytů 2 395,00 36 12 2960 ubytovna Čáslavská opravy 50,00 36 12 2950 ubytovna Čáslavská voda 60,00 36 12 2950 ubytovna Čáslavská plyn 150,00 36 12 2950 ubytovna Čáslavská el.energie 60,00 36 12 2960 ubytovna Čáslavská materiál 50,00 36 12 2960 ubytovna OkÁL opravy 50,00 36 12 2960 ubytovna Trebišovská opravy 400,00 36 12 2950 ubytovna Trebišovská sluţby 50,00 36 12 2960 dokumentace, posudky a poradenství 200,00 36 12 2950 nahradní ubytování neplatičů 50,00 36 12 2960 materiál svépomoc městu 200,00 36 12 2960 havárie byty 800,00 36 12 2990 geodetické práce 300,00 36 12 2920 daně 2001-4 700,00 36 12 2920 daně 2003 100,00 36 12 2920 kolky 100,00 36 12 2950 kolky 40,00 36 12 2950 daně 150,00
výdaje provozní 2004 - list 4 36 12 2990 poplatky KÚ a jiné 30,00 36 12 Bytové hospodářství 27 161,97 36 13 2950 voda-nebyty 700,00 36 13 2950 voda-václavské nám.182 70,00 36 13 2950 voda-vlašský dvůr 100,00 36 13 2950 plyn-nebyty 430,00 36 13 2950 plyn-václavské nám.182 200,00 36 13 2950 plyn-vlašský dvůr 500,00 36 13 2950 el.energie-nebyty 310,00 36 13 2950 el.energie-václavské nám.182 110,00 36 13 2950 el.energie-vlašský dvůr 350,00 36 13 2950 inzerce 100,00 36 13 2950 nebyty sběrné nádoby pronájem 5,00 36 13 2960 Václavské nám. 182 materiál 20,00 36 13 2960 Václavské nám. 182 sluţby 210,00 36 13 2960 Václavské nám. 182 DHM 10,00 36 13 2960 nebytové prostory sluţby 400,00 36 13 2960 nebytové prostory materiál 200,00 36 13 2960 opravy a udrţování nebyt. prostor 1 000,00 36 13 2960 revize, posudky nebyty 700,00 36 13 2960 Václavské nám. 182 opravy 260,00 36 13 2960 Vlašský dvůr materiál 20,00 36 13 2960 Vlašský dvůr sluţby 150,00 36 13 2960 Vlašský dvůr opravy 530,00 36 13 Nebytové hospodářství 6 375,00 36 19 2960 opravy a údrţba spol.prostor 1300,00 36 19 2960 společné prostory - materiál 200,00 36 19 2960 společné prostory - sluţby 500,00 36 19 Ostatní 2 000,00 36 31 2960 veřejné osvětlení 5400,00 36 31 2960 věţní hodiny, údrţba slav. osvětlení 300,00 36 31 2950 slavnostní osvětlení - el.energie 200,00 36 31 2970 dokončení osvětlení Hrádku 0,00 36 31 Veřejné osvětlení 5 900,00 36 32 2960 hřbitov ošetření stromů 200,00 36 32 2960 hřbitovy 1 100,00 36 32 2960 provoz obřadní síně 50,00 36 34 2950 teplo-byty 8 900,00 36 34 2950 teplo-byty neprivatizované 550,00 36 34 2950 teplo-nebyty 300,00 36 34 2950 teplo-trebišovská 300,00 36 34 2960 TEBIS opravy + GO 4 471,00 36 35 2990 dokončení mediálního CD 130,00 36 39 2960 opravy a udrţování neuvedené materiál 250,00 36 39 2960 opravy a udrţování neuvedené 250,00 36 39 2200 Mikroregion Kutnohorsko 43,00 36 Ost.komunál.sluţby 16 544,00 37 21 2960 nebezpečný odpad 50,00 37 22 2960 sběr a svoz komunálního odpadu 9 500,00 37 23 2960 třídění KO 400,00 37 29 2960 ostatní odpady (TS) 1 000,00 37 33 2500 voda 25,00 37 41 2500 příroda 50,00 37 43 2960 rekultivace skládky 100,00 37 43 2960 zakrytí skládky 100,00 37 45 2500 stromy - památné 10,00
výdaje provozní 2004 - list 5 37 45 2960 likvidace černých skládek 300,00 37 45 2960 park Vlašský dvůr 700,00 37 45 2960 park Vlašský dvůr materiál 150,00 37 45 2960 park Vlašský dvůr sluţby 350,00 37 45 2960 zeleň vnitrobloky 200,00 37 45 2960 veřejná zeleň 6 000,00 37 49 2960 deratizace 50,00 37 49 2960 Liga na ochr. zvířat telefony 12,00 37 49 2960 záchytná stanice pro psy 300,00 37 69 2500 myslivost 10,00 37 92 2960 ekologická výchova - školy 50,00 37 92 2960 Osvětová činnost - odpady 25,00 37 Ţivotní prostředí a odpady 19 382,00 3 Součet 138 914,07 41 74 2700 Dotace sociální dávky 56 530,00 43 14 2960 oprava DPS 350,00 43 14 2960 DPS materiál 50,00 43 14 2700 Pečovatelská sluţba 3 300,00 43 16 2700 domovy důchodců 300,00 43 18 2700 klub důchodců 78,00 43 18 2700 klub důchodců - sluţby 37,00 43 23 2700 právní ochrana dětí 25,00 43 41 2700 azylový dům Kolín 25,00 43 45 2700 Centrum sluţeb zdr.post.občanů 15,00 43 45 2700 Oblastní charita příspěvek-soc odbor 630,00 43 45 2950 Oblastní charita příspěvek-maj.odbor 150,00 43 45 2700 Povídej linka důvěry 70,00 43 45 2700 Svaz diabetiků 15,00 43 45 2700 unie ROSCA 15,00 43 23 2700 Dítě a kůň, hipoterapie 15,00 43 49 2700 Svaz postiţ. civil. chorobami ČR 5,00 43 19 2700 OS DIGNO 70,00 43 99 2700 nákup sluţeb 40,00 43 Sociální péče 5 190,00 53 11 Městská policie 8 000,00 55 12 Poţární ochrana 48,40 61 12 Zastupitelé 3 185,39 61 71 Činnost místní správy 70 025,00 63 10 Úroky z úvěrů 2 103,20 2,00 Výdaje provozní celkem 299 491,06
V ý d a j e i n v e s t i č n í rok 2004 Od Pa SRP Text tis.kč 21 40 2400 regulační plán centr. zóny změny 100,00 21 40 VO, služby a turismus 100,00 22 19 2960 park.automaty - Barbora 200,00 22 21 2300 přísp. na autobus 200,00 22 investice do dopravy 400,00 23 21 2990 kanalizace Malín - Kaňk 7 000,00 23 21 2990 kanalizace Malín - Kaňk smlouva s VHS 2 000,00 23 21 2990 Příprava PZ - Karlov Čáslavská 60,00 23 21 Odpadní vody 9 060,00 2 Součet 9 560,00 34 19 2990 sportovní zařízení 5 000,00 34 19 Tělovýchova 5 000,00 36 12 2990 12 b.j. Nemocnice 9 820,00 36 12 2200 úrok z dod. úvěru 115,00 36 12 Bytové hospodářství 9 935,00 36 35 2400 strateg. plán rozvoje Města 745,00 Ostatní 745,00 Investice celkem 25 240,00 F i n a n c o v á n í Text tis.kč splátka FRB -3 000,00 splátky úvěrů -19 035,70 překl. úvěr 2003 - splátka -12 000,00 Kontokorent splacení -15 000,00 Kontokorent obnovení 15 000,00 Financování celkem -34 035,70 R e k a p i t u l a c e Příjmy celkem 358 766,76 Výdaje provozní 299 491,06 Výdaje investiční 25 240,00 Financování -34 035,70 Saldo 0,00