BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ORG Název akce PŘÍJMY CELKEM 2 030 224,0 1. Daňové příjmy 1 133 970,0 1 133 970,0 2 051 137,1 27 61 2 078 752,1 2. Nedaňové příjmy 254 244,5 254 374,5 27 003,0 3. Kapitálové příjmy 180 180 4. Přijaté dotace 461 509,5 482 292,6 612,0 VÝDAJE CELKEM 2 284 620,7 1 133 970,0 281 377,5 180 482 904,6 2 680 902,3 87 61 2 768 517,3 5. Běžné výdaje 1 651 287,7 1 724 967,7 18 064,5 6. Kapitálové výdaje 633 333,0 954 038,2 58 033,7 7. Rezervy 0,0 1 896,4 11 516,8 1 743 032,2 1 012 071,9 13 413,2 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ -254 396,7-629 765,3-60 000,0-689 765,3 FINANCOVÁNÍ CELKEM 254 396,7 629 765,3 60 000,0 689 765,3 8. Financování 254 396,7 629 765,3 60 000,0 689 765,3 Strana 1 z 32
PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ORG KAP POL Název akce DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 133 970,0 Daně z příjmů fyzických osob 296 6001 15 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 180 000,0 180 000,0 6002 15 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti - 1,5 % dle po 23 23 6003 15 1112 Daň z příjmů fyzických osob z podnikání - dle místa vzniku 62 000,0 62 000,0 6004 15 1112 Daň z příjmů fyzických osob z podnikání 18 18 6005 15 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 12 12 Daně z příjmů právnických osob 300 000,0 6006 15 1121 Daň z příjmů právnických osob 240 000,0 240 000,0 6007 15 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 60 000,0 60 000,0 Ostatní daně dle zákona 243/2000Sb. 433 000,0 6008 15 1211 Daň z přidané hodnoty 385 000,0 385 000,0 6026 15 1511 Daň z nemovitosti 48 000,0 48 000,0 Správní poplatky 36 000,0 0000 99 1361 Správní poplatky 36 000,0 36 000,0 Místní poplatky 59 3 6012 15 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 38 000,0 38 000,0 6016 15 1341 Poplatek ze psů 3 3 6017 15 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 7 7 6018 15 1344 Poplatek ze vstupného 2 2 6019 15 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 600,0 600,0 6020 15 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 10 000,0 10 000,0 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 120,0 6009 50 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 30,0 30,0 6010 50 1334 Poplatky za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu 80,0 80,0 6011 50 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 10,0 10,0 Ostatní daňové příjmy 9 6025 50 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií (VHP) 9 9 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 254 244,5 Příjmy z pronájmu bytového fondu 86 7064 12 2132 SNHK - nájemné za byty 65 000,0 65 000,0 7065 12 2132 SNHK - penále z plateb nájemného za byty 7066 12 2132 Roční nájemné za byty určené k privatizaci - VŘ 20 000,0 20 000,0 7067 12 2132 HBD Hvězda - nájemné za byty 800,0 800,0 Příjmy z pronájmu nebytového fondu a pozemků 94 704,0 7023 10 2132 příjmy z pronájmu majetku města v areálu letiště 5 5 7079 10 2132 SNHK - nájemné za nebytové prostory 60 000,0 60 000,0 7095 10 2131 Nájem pozemků města 9 000,0 9 000,0 7096 10 2119 Zřízená věcná břemena 1 1 7145 10 2132 Pronájem sloupů VO a pozemků města - reklamní nosiče 3 420,0 3 420,0 7167 10 2132 Příjmy z nájmu park.míst v lokalitě Aldis 15 884,0 15 884,0 1 133 970,0 0,0 1 133 970,0 296 0,0 296 180 000,0 23 62 000,0 18 12 300 000,0 0,0 300 000,0 240 000,0 60 000,0 433 000,0 0,0 433 000,0 385 000,0 48 000,0 36 000,0 0,0 36 000,0 36 000,0 59 3 0,0 59 3 38 000,0 3 7 2 600,0 10 000,0 120,0 0,0 120,0 30,0 80,0 10,0 9 0,0 9 9 254 374,5 27 003,0 281 377,5 86 0,0 86 65 000,0 20 000,0 800,0 94 704,0 0,0 94 704,0 5 60 000,0 9 000,0 1 3 420,0 15 884,0 Strana 2 z 32
PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ORG KAP POL Název akce Příjmy z pronájmu majetku městským organizacím 10 031,5 7002 10 2132 Městské lesy Hradec Králové, a.s. 3 3 7027 10 2132 Klicperovo divadlo 468,0 468,0 7027 10 2132 Klicperovo divadlo - od třetích osob 467,0 467,0 7028 10 2132 Divadlo Drak 205,6 205,6 7029 10 2132 Filharmonie 400,9 400,9 7030 10 2132 HKVS 1 1 7041 10 2132 SNHK - nájemné za všechna zařízení vč.sportovních 2 600,0 2 600,0 7109 10 2132 TSHK - platby nájemného za areál Na Brně 5 5 7110 10 2132 THHK - platby nájemného budova Na Brně 840,0 840,0 Příjmy z úroků a finančního majetku 29 7147 15 2141 Příjmy z úroků - běžné účty, úložky, kurz. zisky 8 000,0 8 000,0 7148 15 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend (mimo portfolio) 2 000,0 2 000,0 7161 15 2141 Portfolio - příjmy z úroků a výnosy z řízení likvidity 19 000,0 19 000,0 7162 12 2141 Příjmy z úroků - půjčky FRB 2 2 7163 12 2141 Příjmy z úroků - byty II. vlna privatizace Příjmy z poskytování služeb - zdravotnictví 3 2 7052 05 2111 Platby za pobyt dětí v jeslích 900,0 900,0 7119 05 2111 Sociální péče - jídelna důchodců - příspěvky na stravování 2 3 2 3 Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví 184,0 7090 01 2139 TS HK - odvod poplatků za nájem - hřbitovy 180,0 180,0 7091 01 2139 TS HK - odvod poplatků za nájem - naturální pohřebiště 3,0 3,0 7092 01 2114 TS HK - poplatek za vjezd na hřbitovy 1,0 1,0 Přijaté sankční platby 10 7149 99 2210 Přijaté sankční platby 10 10 Poplatky 1 000,0 7129 07 2111 Chata Květa - platby za pobyt - sociální fond 600,0 600,0 7130 12 2111 Administrativní poplatky z povolené výměny bytu 7131 12 2111 Poplatky z podané žádosti na byty při výběrovém řízení Přijaté náhrady a ostatní služby 9 12 10 031,5 0,0 10 031,5 3 468,0 467,0 205,6 400,9 1 2 600,0 5 840,0 29 0,0 29 8 000,0 2 000,0 19 000,0 2 3 2 0,0 3 2 900,0 2 3 184,0 0,0 184,0 180,0 3,0 1,0 10 0,0 10 10 1 000,0 0,0 1 000,0 600,0 9 12 0,0 9 12 7107 01 2111 EKO - KOM, a.s. - pokrytí nákladů spoj. s tříděným sběrem 1 8 8 0,0 7108 02 2111 Platby za likvidaci komunálního odpadu 6 6 7132 08 2324 Přeúčtování nákladů řízení 7171 16 2111 Administrace Programu obnovy venkova 160,0 160,0 Přijaté dary a příjmy za propagaci (jmenovitě) 0,0 7031 06 2111 Česká spořitelna, a. s. - výroční ceny města 0,0 80,0 Splátky půjček 7 7159 12 2400 Splátky půjček FRB 5 5 7160 50 2420 Splátky půjček org. zajišťujících sociální služby 1 900,0 1 900,0 Odvody městských organizací (jmenovitě) 0,0 8 6 160,0 80,0 0,0 80,0 80,0 7 0,0 7 5 1 900,0 0,0 27 003,0 27 003,0 7146 01 2122 TSHK (FRIM) 2 0,0 0,0 27 003,0 Ostatní 2 4 7001 02 2111 Útulek pro opuštěná zvířata 20,0 20,0 7155 99 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (+sociální fond) 1 1 2 7157 15 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 1 7158 02 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů 30,0 30,0 27 003,0 2 0,0 2 20,0 1 2 1 30,0 Strana 3 z 32
PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ORG KAP POL Název akce KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 180 Příjmy z prodeje nemovitého majetku 180 8000 10 3111 Příjmy z prodeje pozemků 15 000,0 15 000,0 8010 12 3112 SNHK - prodej bytů 3 3 8011 12 3112 Prodej bytů II. vlna privatizace 5 000,0 5 000,0 8012 12 3112 Prodej bytů III. vlna privatizace 150 000,0 150 000,0 8013 10 3112 Prodej ostatních nemovitostí 5 000,0 5 000,0 8014 12 3112 Zálohy na prodej bytů 2 000,0 2 000,0 PŘIJATÉ DOTACE 461 509,5 Souhrnný dotační vztah 111 272,4 9010 15 4112 Příspěvek na výkon státní správy 75 990,5 75 990,5 9010 15 4112 Příspěvek na 1 žáka ve školství 13 444,0 13 444,0 9010 15 4112 Dotace na výkon zřiz. funkcí převed. z OkÚ (Knihovna měs 21 838,0 21 838,0 Neinvestiční dotace z všeobecné pokladní správy SR 0,0 9003 15 4111 sociálně právní ochrana dětí u obcí 0,0 2 059,0 9004 15 4111 přenesená působnost - příspěvek na péči 0,0 4 288,6 Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 350 237,1 9012 01 4116 Technické služby - veřejně prospěšné práce 0,0 118,7 9021 15 4116 Úroková dotace k úvěru Pražská, Fričova 237,1 237,1 9025 15 4119 Dotace na sociální dávky 350 000,0 350 000,0 Neinvestiční přijaté dotace od krajů 0,0 9042 04 4122 DDM - zabezpečení okresních a krajských kol soutěží 0,0 220,0 9042 04 4122 DDM - zabezpečení regionálních funkcí 0,0 380,0 9052 02 4122 Dotace kraje - Likvidace skládky neb.odpadu Libčany 0,0 13 600,0 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 0,0 180 0,0 180 180 0,0 180 15 000,0 3 5 000,0 150 000,0 5 000,0 2 000,0 482 292,6 612,0 482 904,6 111 272,4 0,0 111 272,4 75 990,5 13 444,0 21 838,0 6 347,6 0,0 6 347,6 2 059,0 4 288,6 350 355,8 0,0 350 355,8 118,7 237,1 350 000,0 14 0,0 14 220,0 380,0 13 600,0 0,0 612,0 612,0 9039 09 4121 Příjmy od obcí za výkon služby Městské policie 3 0,0 0,0 612,0 Investiční dotace ze státních fondů 0,0 9090 14 4213 SFŽP - sběrný dvůr U Labe (doplatek dotace) 0,0 116,8 FINANCOVÁNÍ 254 396,7 Splátky úvěrů, půjček -198 506,7 0000 15 8124 Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček -21 693,7-21 693,7 0000 15 8114 Splacení kontokorentního úvěru -176 813,0-176 813,0 Použití volných prostředků z minulých let 453 506,2 612,0 116,8 0,0 116,8 116,8 629 765,3 60 000,0 689 765,3-198 506,7 0,0-198 506,7-21 693,7-176 813,0 781 180,9 60 000,0 841 180,9 0000 15 8115 Použití volných prostředků z minulých let 4 64 493,2 362 993,4 60 000,0 0000 15 8115 Použití volných prostředků na splacení KTK úvěru 176 813,0 176 813,0 0000 15 8115 Přesuny z rozpočtu 2006 do rozpočtu 2007 212 241 374,5 Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fond -602,8 0000 12 8115 Fond rozvoje bydlení -4 832,0 24 168,0 0000 12 8115 Peněžní fond na poskytování nízkoúročených půjček 2 323,2 2 323,2 0000 15 8115 Rizikový pojistný fond -2 5-2 5 0000 50 8115 Fond na podporu veřejně prospěšných projektů 4 456,0 23 149,9 422 993,4 176 813,0 241 374,5 47 091,1 0,0 47 091,1 24 168,0 2 323,2-2 5 23 149,9 Strana 4 z 32
ODBOR SPRÁVY MAJETKU - KAPITOLA 01 522 710,0 Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. 133 700,0 0553 01 2221 dotace na provoz MHD 129 000,0 129 000,0 0553 01 2221 dotace na vybavení terminálu hromadné dopravy 4 700,0 4 700,0 Technické služby Hradec Králové 170 060,0 545 238,4 7 276,5 552 514,9 133 700,0 0,0 133 700,0 129 000,0 4 700,0 180 535,2 16 80 197 340,2 0501 01 2212 komunikace 6 33 180,0 33 273,2 4 680,0 0501 01 2219 chodníky 14 600,0 17 760,0 0501 01 2219 světelná dopravní signalizace 6 6 322,0 0501 01 2251 letiště Věkoše 16 000,0 18 761,4 0501 01 2321 odvádění a čištění odpad. vod 3 990,0 3 990,0 0501 01 2362 vodní hospodářství 4 4 520,0 0501 01 3421 dětská hřiště 2 0,0 0,0 1 000,0 0501 01 3631 veřejné osvětlení 8 23 46 23 46 2 658,0 0501 01 3632 pohřebnictví 9 5 620,0 5 620,0 1 617,0 0501 01 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 57 87 57 87 0501 01 3745 komunitní kompostování 3 730,0 7 230,0 0501 01 3745 sadové úpravy související s investicemi města 10 0,0 0,0 6 000,0 0501 01 3745 prostředky na veřejně prospěšné práce UZ 13101 0,0 118,7 0501 01 3745 ostatní (spec.práce, odbor.služby apod.) 1 1 600,0 0501 01 2219 příspěvek na náklady tržiště TESCO 7 0,0 0,0 8 Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o. 137 2 37 953,2 17 760,0 6 322,0 18 761,4 3 990,0 4 520,0 1 000,0 26 123,0 7 237,0 57 87 7 230,0 6 000,0 118,7 1 600,0 8 159 753,1 0,0 159 753,1 0545 01 3412 sportovní zařízení 32 840,0 32 840,0 0,0 0545 01 3612 bytový fond 45 040,0 51 930,0 0545 01 3613 nebytový fond 43 65 55 890,0 0545 01 3113 školská zařízení 15 26 18 580,0 0545 01 5512 kryty CO - provozní část, opravy a údržba 4 4 0545 01 3412 pozastávka - Letní stadion - nátěr stož.um.osvětlení 0,0 63,1 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 81 700,0 0016 01 2251 platby provozovatelům letiště 1 1 759,0 32 840,0 51 930,0 55 890,0 18 580,0 4 63,1 71 250,1-9 528,5 61 721,6 0017 01 2219 přeúčtování nákladů TESCO parkoviště, tržiště 3 8 8-8 0018 01 3639 výdaje na odborné služby 3 487,0 0026 01 3722 zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady v HK 51 000,0 55 468,6 0028 01 3722 likvidace skládek u nádob na směs.komun.odpad 0,0 0029 01 2251 majetek po armádě ČR - nákl.na získání,správu,rozvoj a vy 0,0 0031 01 3639 refundace tržeb pro fy ATOL za zábor park.míst 1 0,0 0,0 1 0032 01 3412 odkup U-rampy v Šimkových sadech 0,0 0033 01 2251 založení Asociace regionál.letišť - člen.příspěvek 0,0 1009 01 2219 dokonč.oprav chodníků tř.e.beneše, vč. PD 4 26 000,0 10 178,5-10 178,5 9999 01 3419 rezerva odboru 2 000,0 1 552,0 1 759,0 0,0 487,0 55 468,6 1 0,0 1 552,0 Strana 5 z 32
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 7 Protipovodňová činnost 3 0001 02 5212 protipovodňová opatření z rozhodnutí Povod.komise HK 0002 02 2333 údržba, opravy, čištění vodotečí 0006 02 2362 vybavení protipovodňových skladů 0,0 0007 02 2362 aktualizace protipovodňových plánů Nakládání s odpady 930,0 0010 02 3729 likvidace černých skládek a autovraků 7 7 0025 02 3722 odpadový hospodář města 180,0 180,0 0026 02 3724 likvidace skládky nebezpečného odpadu v obci Libčany 0,0 13 600,0 Činnost k ochraně životního prostředí 1 340,0 0011 02 3719 ochrana ovzduší, provoz městského informačního systému 30,0 30,0 0012 02 3739 asanace, terénní úpravy po havárii 0,0 0013 02 3741 péče o ptactvo ve městě 60,0 60,0 0016 02 3749 ostatní činnost k ochraně přírody 0017 02 3749 myslivecké trofeje a výstavy 2 28,0 0018 02 3749 odborné posudky 0019 02 3749 tiskopisy, rybářské lístky 2 37,0 0020 02 3792 ekologická výchova a osvěta 8 0021 02 1014 deratizace, odchyt holubů a koček 600,0 600,0 0030 02 3742 chráněné části přírody Útulek pro opuštěná zvířata 1 8 2481 02 1014 platy zaměstnanců 860,0 910,0 2482 02 1014 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 31 2483 02 1014 nájem a služby v útulku 260,0 260,0 2484 02 1014 všeobecný materiál a krmení pro útulek 16 16 2486 02 1014 vybavení,zařízení útulku a drobné opravy 16 16 2487 02 1014 veterinární péče Lesní a vodní hospodářství 3 000,0 0024 02 2341 dotace na opravy lesního a rybničního majetku 3 000,0 3 000,0 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 30,0 9999 02 3799 rezerva odboru 30,0 30,0 21 66 0,0 21 66 5 0,0 5 14 530,0 0,0 14 530,0 7 180,0 13 600,0 1 640,0 0,0 1 640,0 30,0 60,0 28,0 37,0 8 600,0 1 91 0,0 1 91 910,0 31 260,0 16 16 3 000,0 0,0 3 000,0 3 000,0 30,0 0,0 30,0 30,0 Strana 6 z 32
ODBOR ŠKOLSTVÍ A VOLNOČ. AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE 90 670,0 MŠ Věkoše 1 166,6 0511 04 3111 mateřská škola 932,6 932,6 0511 04 3141 školní jídelna 219,0 219,0 0511 04 3541 program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště 1 1 0511 04 3111 výměna podlahových krytin 0,0 1 0511 04 3111 vnitřní vybavení 0,0 140,0 MŠ Severní 860,0 0512 04 3111 mateřská škola 706,0 706,0 0512 04 3141 školní jídelna 154,0 154,0 MŠ Klíček Urxova 1 480,0 0513 04 3111 mateřská škola 998,0 998,0 0513 04 3141 školní jídelna 172,0 172,0 0513 04 3541 program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště 60,0 60,0 0513 04 3111 dovybavení školní zahrady 0,0 17,0 0513 04 3541 otevřené dětské hřiště - osázení, vybavení 2 2 MŠ M. Horákové 1 330,0 0514 04 3111 mateřská škola 988,0 1 088,0 0514 04 3141 školní jídelna 182,0 182,0 0514 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 60,0 60,0 0514 04 3111 nábytek, vnitřní vybavení MŠ 2 0514 04 3111 malování 0,0 18,0 MŠ Čtyřlístek Švendova 1 368,0 0515 04 3111 mateřská škola 951,0 951,0 0515 04 3141 školní jídelna 357,0 357,0 0515 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 60,0 60,0 0515 04 3111 malování 0,0 39,0 0515 04 3111 MŠ - výměna vchodových dveří 0,0 44,0 MŠ Kampánova 1 487,6 0516 04 3111 mateřská škola 1 163,6 1 163,6 0516 04 3141 školní jídelna 264,0 264,0 0516 04 3541 program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště 60,0 60,0 0516 04 3111 vnitřní vybavení 0,0 70,0 0516 04 3111 malování 0,0 MŠ Třebechovická 1 096,4 0517 04 3111 mateřská škola 956,4 956,4 0517 04 3141 školní jídelna 140,0 140,0 0517 04 3141 malování 0,0 21,0 0517 04 3111 výměna dveří 0,0 126,0 MŠ Zvoneček Čajkovského 1 363,2 0518 04 3111 mateřská škola 1 163,2 1 183,2 0518 04 3141 školní jídelna 0518 04 3111 malování 0,0 11 0518 04 3141 vnitřní vybavení 0,0 120,0 92 221,0-1 000,0 91 221,0 1 456,6 0,0 1 456,6 932,6 219,0 1 1 140,0 860,0 0,0 860,0 706,0 154,0 1 497,0 0,0 1 497,0 998,0 172,0 60,0 17,0 2 1 598,0 0,0 1 598,0 1 088,0 182,0 60,0 2 18,0 1 451,0 0,0 1 451,0 951,0 357,0 60,0 39,0 44,0 1 657,6 0,0 1 657,6 1 163,6 264,0 60,0 70,0 1 243,4 0,0 1 243,4 956,4 140,0 21,0 126,0 1 618,2 0,0 1 618,2 1 183,2 11 120,0 Strana 7 z 32
MŠ Štefánikova 1 830,8 0519 04 3111 mateřská škola 1 352,8 1 152,8 0519 04 3141 školní jídelna 153,0 353,0 0519 04 3541 program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště 1 1 0519 04 3111 vnitřní vybavení MŠ 0,0 470,0 0519 04 3111 malování 0,0 60,0 0519 04 3111 instalace zabezpečovacího systému 310,0 0,0 0519 04 3111 65. výročí 0,0 1 MŠ Veverkova 1 266,6 0520 04 3111 mateřská škola 983,6 983,6 0520 04 3141 školní jídelna 283,0 283,0 0520 04 3111 vnitřní vybavení 0,0 61,0 0520 04 3111 výměna dveří 0,0 98,0 0520 04 3111 nátěry 0,0 121,0 ZŠ Malšova Lhota 1 003,8 0521 04 3111 mateřská škola 192,0 192,0 0521 04 3113 základní škola 811,8 811,8 0521 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 0,0 40,0 ZŠ Kukleny 3 80 0522 04 3111 mateřská škola 425,4 425,4 0522 04 3113 základní škola 2 455,6 2 455,6 0522 04 3141 školní jídelna 8 8 0522 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 0522 04 3113 internet pro seniory 0,0 ZŠ Úprkova 3 154,6 0524 04 3111 mateřská škola 384,0 384,0 0524 04 3113 základní škola 2 196,6 2 196,6 0524 04 3141 školní jídelna 0524 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 0524 04 3113 internet pro seniory 0524 04 3113 malování 0,0 7 ZŠ Svobodné Dvory 2 236,0 0525 04 3111 mateřská škola 430,0 430,0 0525 04 3113 základní škola 1 341,0 1 341,0 0525 04 3141 školní jídelna 403,0 403,0 0525 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 62,0 62,0 0525 04 3111 dovybavení školní zahrady 0,0 40,0 ZŠ Mandysova 4 316,8 0526 04 3111 mateřská škola 677,2 677,2 0526 04 3113 základní škola 2 950,6 2 950,6 0526 04 3141 školní jídelna 0526 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 0526 04 3541 program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště 1 1 0526 04 3113 internet pro seniory 0526 04 3113 malování 0,0 0526 04 3141 ZŠ Mandysova -oprava soc. zařízení 0,0 0526 04 3113 vnitřní vybavení 0,0 2 065,8 0,0 2 065,8 1 152,8 353,0 1 470,0 60,0 0,0 1 1 546,6 0,0 1 546,6 983,6 283,0 61,0 98,0 121,0 1 043,8 0,0 1 043,8 192,0 811,8 40,0 3 90 0,0 3 90 425,4 2 455,6 8 74,0 3 229,6 0,0 3 229,6 384,0 2 196,6 74,0 7 2 276,0 0,0 2 276,0 430,0 1 341,0 403,0 62,0 40,0 4 816,8 0,0 4 816,8 677,2 2 950,6 74,0 1 Strana 8 z 32
ZŠ Plotiště 2 468,0 0527 04 3111 mateřská škola 626,6 626,6 0527 04 3113 základní škola 1 279,4 1 580,6 0527 04 3141 školní jídelna 0527 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 62,0 62,0 0527 04 3113 malování 0,0 1 ZŠ Habrmanova 3 476,8 0528 04 3113 základní škola 2 644,8 2 644,8 0528 04 3141 školní jídelna 700,0 700,0 0528 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 132,0 132,0 ZŠ Štefcova 5 124,0 0529 04 3111 mateřská škola 430,0 430,0 0529 04 3113 základní škola 3 871,0 3 871,0 0529 04 3141 školní jídelna 600,0 600,0 0529 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 63,0 63,0 0529 04 3421 příměstský tábor 160,0 160,0 0529 04 3111 malování 0,0 61,0 ZŠ Slezské Předměstí Sever 4 216,2 0530 04 3113 základní škola 3 442,2 3 442,2 0530 04 3141 školní jídelna 600,0 600,0 0530 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 0530 04 3113 internet pro seniory 0530 04 3113 malování 0,0 1 ZŠ Nový Hradec Králové 2 749,2 0532 04 3111 mateřská škola 384,0 384,0 0532 04 3113 základní škola 1 641,2 1 641,2 0532 04 3141 školní jídelna 5 5 0532 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 0532 04 3113 internet pro seniory ZŠ SNP 4 470,0 0533 04 3113 základní škola 3 696,0 3 696,0 0533 04 3141 školní jídelna 700,0 700,0 0533 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 ZŠ Slezské Předměstí Jih 4 184,6 0534 04 3111 mateřská škola 635,8 635,8 0534 04 3113 základní škola 2 836,8 2 836,8 0534 04 3141 školní jídelna 5 5 0534 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 62,0 62,0 0534 04 3113 internet pro seniory ZŠ Pouchov 2 613,0 0535 04 3113 základní škola 1 974,0 1 974,0 0535 04 3141 školní jídelna 4 4 0535 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 89,0 89,0 0535 04 3113 internet pro seniory 0,0 2 919,2 0,0 2 919,2 626,6 1 580,6 62,0 1 3 476,8 0,0 3 476,8 2 644,8 700,0 132,0 5 18 0,0 5 18 430,0 3 871,0 600,0 63,0 160,0 61,0 4 366,2 0,0 4 366,2 3 442,2 600,0 74,0 1 2 749,2 0,0 2 749,2 384,0 1 641,2 5 74,0 4 470,0 0,0 4 470,0 3 696,0 700,0 74,0 4 184,6 0,0 4 184,6 635,8 2 836,8 5 62,0 2 513,0 0,0 2 513,0 1 974,0 4 89,0 0,0 Strana 9 z 32
ZŠ Štefánikova 5 358,4 0536 04 3113 základní škola 4 534,4 4 534,4 0536 04 3141 školní jídelna 6 6 0536 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 0536 04 3113 internet pro seniory 0536 04 3113 vnitřní vybavení 0,0 48,0 0536 04 3141 objednávkový systém do ŠJ 0,0 79,0 ZŠ Milady Horákové 5 718,6 0537 04 3111 mateřská škola 599,0 599,0 0537 04 3113 základní škola 4 281,6 4 281,6 0537 04 3141 školní jídelna 764,0 764,0 0537 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 ZŠ Jiráskovo náměstí 2 716,6 0539 04 3113 základní škola 2 596,6 2 596,6 0539 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 20,0 20,0 0539 04 3113 internet pro seniory ZŠ Bezručova 5 742,6 0549 04 3111 mateřská škola 365,6 365,6 0549 04 3113 základní škola 4 11 4 11 0549 04 3141 školní jídelna 1 1 196,0 0549 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 62,0 62,0 0549 04 3113 internet pro seniory ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží) 5 478,4 0558 04 3111 mateřská škola 760,0 760,0 0558 04 3113 základní škola 3 729,4 3 729,4 0558 04 3141 školní jídelna 800,0 800,0 0558 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 0558 04 3541 program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště 1 1 0558 04 3113 internet pro seniory Dům dětí a mládeže 1 4 0550 04 3421 Dům dětí a mládeže - provoz 1 4 1 4 0550 04 3421 dotace KÚ - zabezpečení okresních a kraj. kol soutěží 0,0 220,0 0550 04 3421 dotace KÚ - zabezpečení regionálních funkcí 0,0 380,0 ZUŠ Habrmanova 1 080,0 0551 04 3231 základní umělecká škola - provoz 1 080,0 1 080,0 ZUŠ Na Střezině 1 190,0 0552 04 3231 základní umělecká škola - provoz 1 190,0 1 190,0 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 4 868,2 0001 04 3149 Nadační fond na podporu středoškolských studentů 1 1 0003 04 3119 záležitosti MŠ a ZŠ j. n. 3 0011 04 3113 projekt SCIO 302,0 533,0 0012 04 3421 multifunkční hřiště Slatina 0,0 40,0 0013 04 3111 malování školských zařízení 1 000,0 111,0 0014 04 3119 organizační zajištění sportovních her 0016 04 3119 INTERREG IIIA - poznávání reg. Walbrzych dětmi ZŠ HK 5 485,4 0,0 5 485,4 4 534,4 6 74,0 48,0 79,0 5 718,6 0,0 5 718,6 599,0 4 281,6 764,0 74,0 2 716,6 0,0 2 716,6 2 596,6 20,0 5 838,6 0,0 5 838,6 365,6 4 11 1 196,0 62,0 5 478,4 0,0 5 478,4 760,0 3 729,4 800,0 74,0 1 2 0 0,0 2 0 1 4 220,0 380,0 1 080,0 0,0 1 080,0 1 080,0 1 190,0 0,0 1 190,0 1 190,0 2 534,0-1 000,0 1 534,0 9999 04 3119 rezerva odboru 1 2 866,2 1 000,0-1 000,0 1 3 533,0 40,0 111,0 0,0 Strana 10 z 32
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ 366 390,0 Jesle Orlická kotlina - organizační složka 5 080,0 0488 05 3539 materiál 0488 05 3539 energie 380,0 380,0 0488 05 3539 služby 0488 05 3539 opravy 80,0 180,0 0488 05 3539 platy zaměstnanců 3 320,0 3 320,0 0488 05 3539 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 1 1 1 Jesle Štefánikova - organizační složka 20,0 0482 05 3539 služby 20,0 20,0 Jídelna důchodců - organizační složka 3 370,0 0276 05 4359 materiál 1 360,0 1 360,0 0276 05 4359 energie 390,0 390,0 0276 05 4359 služby 60,0 60,0 0276 05 4359 opravy 0276 05 4359 platy zaměstnanců 1 120,0 1 120,0 0276 05 4359 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 390,0 390,0 Dětský denní rehabilitační stacionář 5 520,0 0531 05 3515 příspěvek na provoz 5 520,0 5 520,0 Dávky sociální pomoci celkem 350 000,0 0012 05 4181 příspěvek při péči o osobu blízkou 1 000,0 1 000,0 0013 05 4182 příspěvek na zvláštní pomůcky 6 6 0014 05 4183 příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu 1 000,0 1 000,0 0015 05 4184 příspěvek na zakoupení a opravu motor.vozidla 7 800,0 7 800,0 0016 05 4185 příspěvek na provoz motorového vozidla 28 28 0017 05 4186 příspěvek na individuální dopravu 800,0 800,0 0022 05 4195 příspěvek na péči 247 000,0 247 000,0 0023 05 4171 příspěvek na živobytí 33 000,0 33 000,0 0024 05 4172 doplatek na bydlení 20 20 0025 05 4173 mimořádná okamžitá pomoc 2 000,0 2 000,0 0026 05 4177 mimořádná okamž. pomoc ohroženým soc. vyloučením 0027 05 4179 ostatní dávky soc. pomoci 2 000,0 2 000,0 0028 05 4189 ostatní dávky zdrav. post. Občanům Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 2 0001 05 3539 příspěvek Záchytné stanici Královéhrad. kraje 1 1 0002 05 3632 pohřebnictví - odbor soc. věcí a zdrav. 90,0 90,0 0003 05 3541 aktuální koncepce prevence kriminality projekt 2A05 0004 05 4399 koncepce zdravotních a soc.služeb projekt 4A08 0005 05 4399 půjčky občanům dle vyhlášky 182/1991 Sb.pro zdrav.post. 800,0 800,0 0006 05 4359 kluby důchodců 11 11 0007 05 4342 terénní sociální práce 30,0 30,0 0008 05 4329 ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0009 05 4341 půjčky občanům dle vyhlášky 182/1991 Sb.ze soc.důvodů 9999 05 4399 rezerva odboru 260,0 160,0 366 390,0 0,0 366 390,0 5 180,0 0,0 5 180,0 380,0 180,0 3 320,0 1 1 20,0 0,0 20,0 20,0 3 370,0 0,0 3 370,0 1 360,0 390,0 60,0 1 120,0 390,0 5 520,0 0,0 5 520,0 5 520,0 350 000,0 0,0 350 000,0 1 000,0 6 1 000,0 7 800,0 28 800,0 247 000,0 33 000,0 20 2 000,0 2 000,0 2 0,0 2 1 90,0 800,0 11 30,0 160,0 Strana 11 z 32
ODBOR KULTURY, SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU 28 7 Klicperovo divadlo 0,0 29 929,6 1 800,0 31 729,6 0,0 1 800,0 1 800,0 0541 06 3311 Klicperovo divadlo - vybavení Studia Beseda 1 0,0 0,0 1 800,0 Filmová tvorba 0,0 0543 06 3313 Pro-Centrál - oprava projekční techniky 0,0 170,0 Knihovna města 24 890,0 0510 06 3314 Knihovna města - příspěvek na činnost 24 890,0 25 390,0 HKVS, s.r.o. (bývalá HKVS, p.o.) 0,0 0559 06 3319 HKVS, s.r.o - modernizace vstupenkového systému 0,0 Příspěvky za členství města ve sdruženích 630,0 0001 06 2143 příspěvek Evropské federaci kongresových měst 80,0 80,0 0003 06 2143 příspěvek České inspiraci 3 3 0004 06 3322 příspěvek Sdružení hist.sídel Čech, Moravy a Slezska 0017 06 2143 Sdruž. měst a obcí reg. Vých. Čechy pro podporu cest. r. Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 3 230,0 0002 06 2143 aktivity královských věnných měst 0005 06 2143 ediční činnost pro cestovní ruch 840,0 952,5 0006 06 2141 výstavy, veletrhy 3 3 0007 06 2144 inzerce 0008 06 2144 ostatní neinvestiční výdaje 0010 06 3319 životní jubilea (dárkové balíčky,květiny,písmomalíř.práce) 0012 06 3319 kulturní akce - výroční ceny 280,0 0013 06 3319 kulturní akce - ostatní 0014 06 2143 analýza a šetření v cestovním ruchu 0015 06 2141 činnost IC Pod věží 357,0 357,0 0016 06 3419 sportovně propagační akce 297,1 0019 06 3319 náklady spojené se založením o.p.s. 83,0 83,0 0021 06 3319 akce - vyhlášení sportovců roku 1 1 0022 06 2143 Konference Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Sl. 0,0 120,0 9999 06 3319 rezerva odboru 0,0 1 800,0 170,0 0,0 170,0 170,0 25 390,0 0,0 25 390,0 25 390,0 0,0 630,0 0,0 630,0 80,0 3 3 339,6 0,0 3 339,6 952,5 3 280,0 357,0 297,1 83,0 1 120,0 0,0 Strana 12 z 32
ODBOR VNITŘNÍCH SLUŽEB - ODD. VNITŘNÍ SPRÁVY 36 0 Nákup materiálu 7 54 0001 07 6171 ochranné pomůcky 19 19 0002 07 6171 prádlo,oděv,obuv 30,0 30,0 0003 07 6171 knihy,učební pomůcky a tisk 430,0 465,6 0004 07 6171 DHDM - nábytek 2 3 129,1 0006 07 6171 DHDM - elektrické spotřebiče 41 449,3 0007 07 6171 DHDM - ostatní 700,0 840,0 0008 07 6171 kancelářské potřeby 1 1 511,0 0009 07 6171 mat.do faxů,ps.strojů,skart.strojů 20,0 21,1 0010 07 6171 tonery do kopírovacích strojů 202,3 0011 07 6171 vizitky 7 7 0012 07 6171 tiskopisy,žádanky,bloky,průkazky ZTP 310,0 310,0 0013 07 6171 autoprovoz-prov.nd vč.pneu,autokosmetika 90,0 94,3 0014 07 6171 klíče, zámky, kliky 0015 07 6171 podat.-etikety,barvicí patrony 20,0 20,0 0016 07 6171 čisticí prostředky-čsa,os,ož,ost.odb. 270,0 270,0 0017 07 6171 materiál na opravu 0018 07 6171 razítka 130,0 164,9 0019 07 6171 kytice do svatební síně 2 2 0020 07 6171 tisk plakátů pro ZM 3 37,9 0021 07 6171 termopapír do vyvolávacího systému 57,0 0022 07 6171 různé (drobné výdaje pod 20 tis.kč) 0082 07 6171 provoz nápojového automatu Voda, paliva, energie 5 761,0 0025 07 6171 voda 6 1 009,2 0027 07 6171 teplo 1 831,0 1 963,9 0029 07 6171 plyn 180,0 201,4 0030 07 6171 elektrická energie 2 2 935,3 0032 07 6171 pohonné hmoty a maziva 600,0 634,2 42 032,2 0,0 42 032,2 8 447,5 0,0 8 447,5 19 30,0 465,6 3 129,1 449,3 840,0 1 511,0 21,1 202,3 7 310,0 94,3 20,0 270,0 164,9 2 37,9 57,0 6 744,0 0,0 6 744,0 1 009,2 1 963,9 201,4 2 935,3 634,2 Strana 13 z 32
Služby 16 008,0 0033 07 6171 služby pošt 4 800,0 4 700,0 0034 07 6171 služby telekomunikací a radiokomunikací 2 900,0 3 092,1 0035 07 6171 služby peněžních ústavů 2 2 0037 07 6171 nájemné - ostatní objekty 0038 07 6171 konzultační,poradenské a právní služby 7 760,0 0039 07 6171 služby zpracování dat 4,0 4,0 0040 07 6171 S+M smlouvy na kopírovací stroje 900,0 900,0 0041 07 6171 stravování 3 000,0 3 269,4 0042 07 6171 autoprovoz (mytí,ccs popl.,parkovné) 2 2 0043 07 6171 úklidy budov,praní prádla 1 1 581,8 0045 07 6171 převazby,obalení matr.knih,sb.zákonů 80,0 80,0 0046 07 6171 malování 3 655,5 0047 07 6171 čištění koberců,mramorové podlahy 0048 07 6171 odvoz odpadu 2 2 0049 07 6171 ostraha objektů, převoz peněz 129,0 139,7 0050 07 6171 inzerce pro MM HK 80,0 93,7 0051 07 6171 tlumočnické služby 40,0 40,0 0052 07 6171 údržba komunikačních zařízení 7 280,0 0053 07 6171 stěhování 568,7 0054 07 6171 preventivní servis-klimatizace 30,0 30,0 0055 07 6171 mytí oken 160,0 160,0 0056 07 6171 dezinfekce, dezinsekce, deratizace objektů 30,0 30,0 0057 07 6171 technická pomoc 0,0 0058 07 6171 skartace písemností 40,0 40,0 0059 07 6171 rámování obrazů,laminování,fotopráce 20,0 33,5 0060 07 6171 různé (drobné výdaje pod 20 tis.kč) 70,0 6 Ostatní nákupy 1 796,0 0061 07 6171 opravy frankovacích strojů 30,0 30,0 0062 07 6171 autoopr.(opr.,emise,technická prohlídka) 140,0 140,0 0063 07 6171 opravy místních rozhlasů 30,0 30,0 0064 07 6171 opravy kancelářských strojů 30,0 30,0 0065 07 6171 opravy kopírovacích strojů 60,0 60,0 0066 07 6171 opravy budov včetně ČsA 408 931,0 3 768,1 0068 07 6171 opravy telefonních ústředen 20,0 29,3 0070 07 6171 opravy čisticího stroje 2,0 6,0 0072 07 6171 cestovné -jízdenky 4 446,0 0073 07 6171 pohoštění 140,9 0074 07 6171 ost.nákupy(dálniční známky v zahraničí) 3,0 3,0 Náhrady, příspěvky a dary 30,0 0075 07 6171 poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady 30,0 30,0 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům 130,0 0076 07 6171 nákup kolků 0077 07 6171 platba daní a poplatků 2 2 0078 07 6171 ostatní náhrady placené obyvatelstvu Sociální fond 3 980,0 0079 07 6171 výdaje sociálního fondu 3 980,0 4 223,9 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 800,0 9999 07 6171 rezerva odboru 800,0 800,0 16 973,5 0,0 16 973,5 4 700,0 3 092,1 2 760,0 4,0 900,0 3 269,4 2 1 581,8 80,0 655,5 2 139,7 93,7 40,0 280,0 568,7 30,0 160,0 30,0 0,0 40,0 33,5 6 4 683,3 0,0 4 683,3 30,0 140,0 30,0 30,0 60,0 3 768,1 29,3 6,0 446,0 140,9 3,0 30,0 0,0 30,0 30,0 130,0 0,0 130,0 2 4 223,9 0,0 4 223,9 4 223,9 800,0 0,0 800,0 800,0 Strana 14 z 32
MĚSTSKÁ POLICIE 49 382,0 Výdaje na platy a ost. osobní nákl. vč. pojistného 41 130,0 49 996,0 7 938,0 57 934,0 41 130,0 7 230,0 48 360,0 0001 09 5311 mzdy zaměstnanců v pracovním poměru 1 29 97 29 97 5 660,0 0002 09 5311 ostatní osobní výdaje 177,0 177,0 0003 09 5311 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2 10 978,0 10 978,0 1 570,0 Nákup materiálu a DHIM 3 821,0 0004 09 5311 potraviny - voda 12,0 12,0 0005 09 5311 nákup materiálu - gumové rukavice 1,0 1,0 35 63 177,0 12 548,0 4 147,0 708,0 4 85 0006 09 5311 prádlo, oděv - obnova pro 90 strážníků 3 1 660,0 1 714,0 53 0007 09 5311 odborná literatura, právní předpisy 4 28,0 28,0 13,0 0008 09 5311 DHM (drobný hmotný majetek) - pořízení a výměna PC 7 106,0 0012 09 5311 DHM - 5x záložní zdroje pro jednotlivé PC 12,0 12,0 0013 09 5311 DHIM - jinde nezařazený 5 1 306,0 160,0 0019 09 5311 nákup materiálu (tiskopisy pro výkon služby) 3 3 0020 09 5311 nákup materiálu (prevence) 864,0 864,0 0021 09 5311 nákup materiálu (náboje) 5 5 0022 09 5311 nákup materiálu (jinde nezařazený) 210,0 239,0 0023 09 5311 nákup materiálu (tonery) 30,0 30,0 0047 09 5311 DHM - výměna monitorů 0048 09 5311 DHM - laserová tiskárna 20,0 41,0 0049 09 5311 DHM - digitální fotoaparát 180,0 180,0 0050 09 5311 služební zbraně 0051 09 5311 software, nástavba informačního systému 39,0 74,0 Služby 2 994,0 0024 09 5311 vodné a stočné 60,0 60,0 0025 09 5311 pára 140,0 140,0 0026 09 5311 spotřeba plynu 170,0 170,0 0027 09 5311 spotř.el.energie 270,0 270,0 0028 09 5311 spotřeba pohon.hmot 820,0 836,0 0029 09 5311 služby pošt 3,0 3,0 0030 09 5311 telefon.poplatky 470,0 470,0 0031 09 5311 nájemné 180,0 180,0 0032 09 5311 konzultační a porad.činnost 40,0 40,0 0033 09 5311 konz.a por.činnost (revize kamerového systému) 101,0 101,0 0034 09 5311 školení 5 592,0 0035 09 5311 nákup služeb 190,0 399,0 Údržba a opravy 560,0 0037 09 5311 údržba a opravy (vozidel) 490,0 511,0 0038 09 5311 údržba a opravy (kamerového systému) 70,0 70,0 Ostatní výdaje vč. rezervy 877,0 0040 09 5311 cestovné 140,0 140,0 0041 09 5311 občerstvení a dary 10,0 10,0 0042 09 5311 ostatní náklady 1 1 0043 09 5311 věcné dary 0044 09 5311 prodej kolků 12,0 12,0 0045 09 5311 správní poplatky 10,0 10,0 0046 09 5311 opravy jinde nezařazené 1 1 9999 09 5311 rezerva odboru 12,0 1,0 2 249,0 41,0 106,0 12,0 466,0 3 864,0 5 239,0 30,0 41,0 180,0 74,0 3 261,0 0,0 3 261,0 60,0 140,0 170,0 270,0 836,0 3,0 470,0 180,0 40,0 101,0 592,0 399,0 581,0 0,0 581,0 511,0 70,0 877,0 0,0 877,0 140,0 10,0 1 12,0 10,0 1 Strana 15 z 32
ODBOR SPRÁVY MAJETKU - KAPITOLA 10 10 000,0 Nájemní smlouvy 2 944,6 0001 10 2219 ČD - (parkoviště) 20,0 20,0 0002 10 2219 Český Telecom (cyklistická stezka) 20,0 20,0 0003 10 2219 Povodí Labe (cyklistické stezky) 60,0 60,0 0004 10 2219 Total (cyklistická stezka, chodník) 0,6 0,6 0005 10 3421 Česák (dětské hřiště) 58,0 58,0 0006 10 3113 Kladívkovi (pozemek u ZŠ Kukleny) 11,5 11,5 0007 10 3639 Krulišová (zastavěno domem ve vl.města) 4,8 4,8 0008 10 3631 Bendovi (veřejné osvětlení, odvodnění) 2,2 2,2 0009 10 3429 UZSVM - Stříbrný rybník autokemp 2 2 0010 10 4322 PF ČR - pro dětský diagnostický ústav 1 1 0011 10 3639 nově uzavírané nájemní smlouvy a věc.břemena 1 1 0018 10 2219 Suske,Paučinová (pozemek pod chodníkem) 7,9 7,9 0019 10 1014 Valentová, Kyrián - pronájem pro útulek 157,0 204,0 0020 10 2251 zápočet oprav oproti nájemnému - letiště 2 000,0 2 000,0 0021 10 3745 údržba rybníka v Šimkových sadech - zápočet nájemného 12,6 12,6 0022 10 3639 podíl na nájemném - ostraha Vertex 40,0 40,0 Transfery jiným rozpočtům (daně, poplatky) 4 140,0 0012 10 3639 daň z převodu nemovitostí 3 800,0 4 564,1 0013 10 3639 kolky 40,0 40,0 0023 10 3639 daň z nemovitostí mimo obec Hradec Králové Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 2 915,4 0014 10 3639 geometrické plány a znalecké posudky 700,0 700,0 0015 10 3639 vratky nájemného a kupních cen 0025 10 3613 energie a služby v neobsazených nebytových prostorech 2 000,0 2 000,0 9999 10 3639 rezerva odboru 115,4 92,4 ODBOR SPRÁVY MAJETKU - KAPITOLA 12 10 000,0 Privatizace bytového fondu 5 0001 12 3612 I. vlna - Správa nemovitostí HK 3 3 0002 12 3619 II. vlna - privatizační kanc. Mgr. Budinského 4 4 0003 12 3612 III. vlna 4 4 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 4 700,0 0008 12 3611 vratky záloh a budoucích kupních cen bytů 3 000,0 3 000,0 0010 12 3612 vytápění neobsazených bytů 0011 12 3612 správa domu ve spoluvlastnictví (HBD Hvězda) 600,0 600,0 0012 12 3612 tvorba fondu oprav (HBD Hvězda) 0014 12 3612 energie a služby v neobsazených bytech 0,0 209,1 9999 12 3612 rezerva odboru ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA 1 000,0 Územní plánování 1 000,0 0001 13 3635 neinvestiční výdaje 1 1 0002 13 3635 expertní a právní posudky 0003 13 3635 reprografické služby 0004 13 3635 příprava záměrů 646,4 0007 13 3635 příspěvek na knihu Elementární urbanismus 0,0 80,0 0009 13 3635 energetický audit budovy MMHK 0,0 0011 13 3635 výstava - vize města 0,0 429,0 9999 13 3635 rezerva odboru 10 788,1 0,0 10 788,1 2 991,6 0,0 2 991,6 20,0 20,0 60,0 0,6 58,0 11,5 4,8 2,2 2 1 1 7,9 204,0 2 000,0 12,6 40,0 4 904,1 0,0 4 904,1 4 564,1 40,0 2 892,4 0,0 2 892,4 700,0 2 000,0 92,4 10 209,1 0,0 10 209,1 5 0,0 5 3 4 4 4 909,1 0,0 4 909,1 3 000,0 600,0 209,1 1 755,4 0,0 1 755,4 1 755,4 0,0 1 755,4 1 646,4 80,0 429,0 Strana 16 z 32
ODBOR MĚSTSKÝCH INVESTIC 2 600,0 Neinvestiční výdaje odboru 2 600,0 0001 14 2321 odvádění a čištění odpadních vod 0002 14 6171 předprojektová příprava investičního odboru 0011 14 3639 náhrada škody manž.podolínským, Rusek 0,0 51,0 3058 14 1039 revitalizace vodní nádrže Roudnička 0,0 89,5 4010 14 2212 Roudničská 0,0 296,3 4090 14 3322 Šrámkův statek 0,0 2 010,0 5041 14 3745 Severní terasy, vč.schodiště - oprava 0,0 5 142,8 10 189,6 4 10 639,6 10 189,6 4 10 639,6 5047 14 4354 chráněné bydlení Zámostí 1 1 800,0 1 800,0 5048 14 4354 chráněné bydlení Bezručova 2 600,0 600,0 2 9999 14 3639 rezerva odboru ODBOR EKONOMICKÝ 93 600,0 Obchodování s cennými papíry 20 6 0001 15 6310 finanční operace mající charakter výdaje 20 000,0 20 000,0 0002 15 6310 poplatek za vedení účtu ve SCP 30,0 30,0 0003 15 6310 poplatek za pronájem bezpečnostní schránky 20,0 20,0 0004 15 6310 poplatky za uskutečněné obchody 0005 15 6310 odměna správci portfolia Finanční služby 9 00 0006 15 6310 úroky z úvěrů - pravidelné platby 5 5 0007 15 6310 úroky z úvěrů - Filharmonie 2 800,0 2 800,0 0008 15 6310 poplatky za vedení úvěrových účtů 30,0 30,0 0009 15 6310 náklady výběrových řízení na úvěry 0022 15 6310 bankovní poplatky na účtech města 72 72 Transfery jiným rozpočtům 60 0013 15 6409 daň z příjmu města 60 000,0 60 000,0 0014 15 6402 vratky účelových prostředků - finanční vypořádání 0,0 7 346,8 0020 15 6409 vratky omylně přijatých prostředků minulých let Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 3 74 0018 15 3611 poplatky FRB 3 3 0019 15 3611 poplatky SFRB 0023 15 6399 kurzové ztráty (vyúčtování zahr. cest, valutová pokl.) 0024 15 6320 pojištění majetku města 2 2 0025 15 6171 auditorské služby vč. poradenství 0026 15 6399 soudní poplatky (náklady na vymáhání pohledávek) 9999 15 6399 rezerva odboru 1 000,0 1 000,0 ODBOR STRATEGIE A ROZVOJ. PROJEKTŮ MĚSTA 5 933,0 Komunální služby a územní rozvoj 5 933,0 0002 16 3680 zpracování dat 0003 16 3680 ostatní služby, inzerce, tisk 280,0 280,6 0004 16 3680 pohoštění - veřejná projednávání 0005 16 3680 propagační a prezentační materiály 3 0006 16 3680 účast na veletrzích 168,5 0008 16 3680 konces.řízení na provoz.syst.parkování ve městě 0,0 64,3 0010 16 3680 příspěvek Regionál.hosp.komoře SVČ 2 000,0 2 000,0 0013 16 3680 příspěvek na provoz spol.technolog.centrum HK o.p.s. 1 853,0 1 853,0 9999 16 3680 rezerva odboru 1 621,0 51,0 89,5 296,3 2 010,0 5 142,8 2 000,0 8 100 946,8 0,0 100 946,8 20 6 0,0 20 6 20 000,0 30,0 20,0 9 00 0,0 9 00 5 2 800,0 30,0 72 67 546,8 0,0 67 546,8 60 000,0 7 346,8 3 74 0,0 3 74 3 2 1 000,0 5 587,4 0,0 5 587,4 5 587,4 0,0 5 587,4 280,6 3 168,5 64,3 2 000,0 1 853,0 621,0 Strana 17 z 32
ODBOR VNITŘNÍCH SLUŽEB - ODD. INFORMATIKY 10 070,0 Servisní smlouvy, technická podpora (vyjma GIS) 3 293,9 0001 17 6171 Strukturovaná kabeláž, aktivní prvky 123,0 614,2 0003 17 6171 Servery IBM 70,0 86,5 0004 17 6171 Radnice Vera (registry, evid.obyv., místní poplatky) 511,0 511,0 0005 17 6171 Fenix (ekonomické agendy) 240,0 355,1 0006 17 6171 VEMA (mzdy, personalistika, docházka, vzdělávání) 92,0 92,0 0007 17 6171 VEMA - servisní služby provozu agend 0008 17 6171 VITA (stavební úřad, silniční úřad, přestupky) 160,0 160,0 0009 17 6171 YAMACO (myslivecké a rybářské lístky, přestupky) 21,0 21,0 0010 17 6171 ORSOFT (sociální agenda, majetek) 160,0 165,7 0011 17 6171 Drobné databázové aplikace ostatní 9 0012 17 6171 Software HP Omniback pro zálohovací zařízení 40,0 40,0 0013 17 6171 Spisová služba - Ixos (archív) 645,9 645,9 0014 17 6171 Spisová služba - Dimáno (vlastní aplikace) 320,0 320,0 0015 17 6171 AVAST - antivirový software 220,0 220,0 0016 17 6171 LinkOffice - emulátor terminálu 6 6 0017 17 6171 GFI - antispamový software 80,0 80,0 0019 17 6171 Evidence usnesení RT (pro volené orgány) 26,0 26,0 0020 17 6171 Webový publikační systém 58,0 58,0 0052 17 6171 Servery, datové úložiště, virtualizační sw 179,0 179,0 0079 17 6171 MICOS (Správce office, Helpdesk) 68,0 73,0 0080 17 6171 technická podpora programu NÁSTĚNKA 0088 17 6171 ArchiCAD 60,0 60,0 Provoz informačního systému 1 560,0 0022 17 6171 Provoz Internetu 4 4 0023 17 6171 Služby pro zajištění provozu systému 120,0 125,3 0024 17 6171 Data ASPI (systém právních informací) 130,0 130,0 0025 17 6171 Webové stránky města, rozvoj webu, konf. ISSS 0026 17 6171 integrace informačního systému 523,0 0084 17 6171 atestace informačního systému 60,0 90,0 0097 17 6171 Europeum - objednávání přes internet 0,0 40,0 Geografický informační systém (GIS) 880,0 0027 17 6171 Mapa čísel popisných - aktualizace 90,0 90,0 0028 17 6171 Mapa středního měřítka - aktualizace 90,0 140,0 0029 17 6171 Provoz GIS - služby integrátora GIS 0030 17 6171 Software GIS ArcView a T-MapViewer 0089 17 6171 Oftofotomapa - aktualizace Projekty GIS (aplikace a/nebo data) pro odbory 464,0 0032 17 6171 Správa digitální technické mapy 119,0 119,0 0033 17 6171 Software ArcInfo - technická podpora 2 2 0034 17 6171 Software Erdas - technická podpora 2 2 0090 17 6171 Aktualizace Koncepčního projektu GIS 0091 17 6171 Digitální techn. mapa - projekt pro web 20,0 20,0 10 990,6 0,0 10 990,6 3 922,4 0,0 3 922,4 614,2 86,5 511,0 355,1 92,0 160,0 21,0 165,7 9 40,0 645,9 320,0 220,0 6 80,0 26,0 58,0 179,0 73,0 60,0 1 658,3 0,0 1 658,3 4 125,3 130,0 523,0 90,0 40,0 930,0 0,0 930,0 90,0 140,0 464,0 0,0 464,0 119,0 2 2 20,0 Strana 18 z 32
Nákupy software 28 0035 17 6171 Software MS k PC (access, project aj.) 0036 17 6171 Drobný SW do 20 tis. Kč 69,2 0076 17 6171 obnova licencí programu NÁSTĚNKA 37,0 37,0 0086 17 6171 licence Přestupky 28,0 28,0 0092 17 6171 Software Recognita pro odbor ŽÚ 20,0 20,0 0096 17 6171 vizualizační program Artlantis 0,0 20,0 0099 17 6171 ESD el.komunikace se sociálními dávkani 0,0 40,0 0101 17 6171 software pro potřeby TCHK, o.p.s 0,0 11,0 Nákupy výpočetní techniky 2 190,0 0038 17 6171 Obměna výpočetní techniky,tiskárny 0039 17 6171 Obměna výpočetní techniky 1 7 1 7 0041 17 6171 Drobné nákupy do 20 tis. Kč 0093 17 6171 datový projektor do zasedačky HA 40,0 40,0 0100 17 6171 Výpočetní technika pro pořeby TCHK,o.p.s. 0,0 68,0 Spotřební materiál,opravy, údržba 1 297,1 0042 17 6171 Spotřební materiál do tiskáren - nový 430,0 434,7 0043 17 6171 Spotřební materiál do tiskáren - renovace 447,1 447,1 0044 17 6171 Všeobecný materiál (datové kabely, příslušenství aj.) 0045 17 6171 Náhradní díly (klávesnice, myši aj.) 60,0 90,9 0046 17 6171 Údržba výpočetní techniky (upgrade) - provádí firma 30,0 80,0 0047 17 6171 Údržba výpočetní techniky (upgrade) - provádí MM 130,0 80,0 0048 17 6171 Opravy výpočetní techniky 1 1 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 9999 17 6171 rezerva odboru 325,2 0,0 325,2 69,2 37,0 28,0 20,0 20,0 40,0 11,0 2 258,0 0,0 2 258,0 1 7 40,0 68,0 1 332,7 0,0 1 332,7 434,7 447,1 90,9 80,0 80,0 1 0,0 Strana 19 z 32
KANCELÁŘ PRIMÁTORA 4 531,0 Činnost kanceláře primátora 3 742,0 0001 18 3316 tisk Radnice 1 275,1 1 476,1 0002 18 3319 výroční zpráva za rok 2006 0003 18 6171 věcné zabezpečení akcí (materiál a dary) 580,0 580,0 0004 18 6171 ubytování, pohoštění 0005 18 6171 služby, tlumočení, překlady, pronájmy 117,9 117,9 0006 18 3639 prostředky na akce pořádané pod záštitou města 1 000,0 1 147,9 0011 18 6171 mediální a komunikační strategie 0,0 0015 18 6171 monitoring medií 69,0 69,0 9999 18 6171 rezerva odboru Členské příspěvky nadacím a sdružením 289,0 0007 18 3639 Svaz měst a obcí 18 18 0009 18 3639 Regionální hospodářská komora 0010 18 3639 Národní síť zdravých měst 99,0 99,0 Komise místní samosprávy 0660 18 6112 KMS střed města 39,0 306,4 0661 18 6112 KMS Kukleny 16,3 76,4 0662 18 6112 KMS Malšovice 34,0 147,8 0663 18 6112 KMS Malšova Lhota 9,9 36,9 0664 18 6112 KMS Moravské předměstí - sever 45,8 446,2 0665 18 6112 KMS Moravské předměstí - jih 25,1 250,5 0666 18 6112 KMS Moravské předměstí - východ 26,9 246,6 0667 18 6112 KMS Nový Hradec Králové 16,5 43,1 0668 18 6112 KMS Plácky 11,4 112,7 0669 18 6112 KMS Plačice 9,9 31,1 0670 18 6112 KMS Piletice 8,6 64,7 0671 18 6112 KMS Plotiště n Labem 13,6 90,7 0672 18 6112 KMS Věkoše - Pouchov 20,5 112,8 0673 18 6112 KMS Roudnička 9,8 65,5 0674 18 6112 KMS Rusek 9,1 20,0 0675 18 6112 KMS Slatina 10,2 35,6 0676 18 6112 KMS Slezské Předměstí 40,5 260,4 0677 18 6112 KMS Svinary 10,4 59,8 0678 18 6112 KMS Svobodné Dvory 14,5 86,2 0679 18 6112 KMS Třebeš 13,8 32,7 0680 18 6112 KMS Březhrad 10,8 49,5 0681 18 6112 KMS Pražské Předměstí - sever 28,6 337,9 0682 18 6112 KMS Pražské Předměstí - jih 31,5 195,8 0683 18 6112 KMS historické jádro města 14,6 278,2 0684 18 6112 nerozděleno 28,7 56,8 8 124,0 0,0 8 124,0 4 390,9 0,0 4 390,9 1 476,1 580,0 117,9 1 147,9 69,0 289,0 0,0 289,0 18 99,0 3 444,1 0,0 3 444,1 306,4 76,4 147,8 36,9 446,2 250,5 246,6 43,1 112,7 31,1 64,7 90,7 112,8 65,5 20,0 35,6 260,4 59,8 86,2 32,7 49,5 337,9 195,8 278,2 56,8 Strana 20 z 32
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 169 Výdaje zastupitelé 6 870,0 169 243,2 1 000,0 170 243,2 6 870,0 1 000,0 7 870,0 0001 19 6112 zastupitelsvo - platy OON 1 4 980,0 4 980,0 980,0 0002 19 6112 zastupitelstvo: pov. pojist. placené zaměstnavatelem 2 1 270,0 1 270,0 20,0 0003 19 6112 odměny KMS, komise, výbory 0004 19 6112 zastupitelstvo - ostatní (cestovné, školení, apod.) 120,0 120,0 Výdaje zaměstnanci 159 830,0 0006 19 6171 školení + nájemné za prostory učeben 2 2 2 2 0007 19 6171 cestovné zaměstnanců 1 3 1 3 0008 19 6171 inzerce 0009 19 6171 pojistné za pracovní úraz a nemoc z povolání 630,0 630,0 0010 19 6171 závodní lékař 0011 19 6171 účastnické poplatky za konference 80,0 80,0 0012 19 6171 odvod za neplnění povin.zaměstnavat. zdravot.postižené 270,0 270,0 0013 19 6171 platy zaměstnanců 111 490,0 111 490,0 0014 19 6171 ostatní osobní náklady (dohody) 2 2 248,0 0015 19 6171 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 39 060,0 39 060,0 0022 19 6171 úhrada sankcí 0,0 1,0 9999 19 6171 rezerva odboru 2 000,0 2 000,0 Výdaje oddělení právního 2 0017 19 6399 soudní poplatky 0019 19 6112 externí právní služby vč. kolegia právníků 1 1 594,2 0020 19 6171 vymáhání nákladů na likvidaci odpadů v Libčanech 2 2 9999 19 6399 rezerva odboru 4 4 ODBOR OBRANY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ 3 78 Požární ochrana - příspěvek HZS Královéhr. kraje 1 2 0001 21 5511 oprava a udržování elektron.sirén 14 14 0002 21 5511 vybavení jednotek HZS (obleky) 1 066,0 1 04 0004 21 5511 vybavení krizového štábu města (objekt v Kuklenách) 39,0 60,0 Požární ochrana - dobrovolná část 2 38 0005 21 5512 refundace mezd a pojistné 122,0 122,0 0006 21 5512 technické a materiál. prostředky 63 63 0007 21 5512 provozní náklady pož.zbrojnic 474,0 474,0 0008 21 5512 pohonné hmoty 226,0 226,0 5 960,0 1 290,0 120,0 159 879,0 0,0 159 879,0 2 2 1 3 630,0 80,0 270,0 111 490,0 2 248,0 39 060,0 1,0 2 000,0 2 494,2 0,0 2 494,2 1 594,2 2 4 3 78 600,0 4 38 1 2 0,0 1 2 14 1 04 60,0 2 38 600,0 2 98 0009 21 5512 opravy a udržování 1 708,0 708,0 600,0 0010 21 5512 ostatní: služby, školení, občerstv., 213,0 213,0 0018 21 5512 příspěvek Městskému sdružení SDH HK 7,0 7,0 Krizové řízení 0011 21 5272 zpracování krizové dokumentace 40,0 40,0 0012 21 5272 nákup technického vybavení pro krizové situace 0013 21 5272 nákup servis.materiálu, knih Ochrana obyvatelstva - kryty CO 0014 21 5212 provozní náklady na kryty 40,0 40,0 0016 21 5212 nákup nářadí pro údržbáře 10,0 10,0 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 9999 21 5272 rezerva odboru 122,0 63 474,0 226,0 1 308,0 213,0 7,0 0,0 40,0 0,0 40,0 10,0 0,0 Strana 21 z 32
ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE Zachování a obnova kulturních památek 0004 22 3326 zachování kult., národ. a histor. povědomí 2 2 9999 22 3329 rezerva odboru FOND NA PODPORU VEŘEJNĚ PROSP. PROJEKTŮ 238 916,7 Neinvestiční výdaje fondu 5P 238 916,7 0002 50 3419 Příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť 2 2 35 0003 50 3419 Příspěvky na sportovní akce 8 883,2 0004 50 3419 Příspěvky na sportovní činnost mládeže 10 11 090,7 0005 50 3421 Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže 3 5 184,5 0006 50 3322 Příspěvky na zachování a obnovu památkového fondu 9 9 0007 50 3319 Příspěvky na kulturní akce 1 1 1 170,0 0008 50 3319 Příspěvky na činnost kulturních organizací 1 5 1 960,0 0009 50 2143 Příspěvky na rozvoj cestovního ruchu 8 1 021,4 0010 50 4300 Příspěvky na činnost v oblasti sociálních služeb 24 8 26 900,0 0011 50 4300 Příspěvky na prevenci kriminality 3 900,0 3 900,0 0012 50 3745 Příspěvky na péči o živ. prostř. města a ekolog. projekty 1 800,0 3 495,5 0013 50 6223 Příspěvky na rozvoj mezinárodní spolupráce 1 000,0 90,0 0014 50 3319 Statut programu Regina a akcí konan. pod záštitou města 8 51 8 816,6 0015 50 3419 Příspěvky na podporu vrcholového a výkonnostního sportu 76 6 76 808,0 0016 50 4300 Půjčky v oblasti sociálních služeb 1 1 0017 50 3541 Půjčky na prevenci kriminality 900,0 900,0 0018 50 3300 Víceleté přísp. na činnost profes. kulturních institucí 90 601,7 90 601,7 0,0 0,0 2 245 576,6 0,0 245 576,6 245 576,6 0,0 245 576,6 2 35 883,2 11 090,7 5 184,5 9 1 170,0 1 960,0 1 021,4 26 900,0 3 900,0 3 495,5 90,0 8 816,6 76 808,0 1 900,0 90 601,7 Strana 22 z 32
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 1 651 287,7 1 724 967,7 18 064,5 1 743 032,2 01 Odbor správy majetku - kapitola 01 522 710,0 545 238,4 7 276,5 02 Odbor životního prostředí 7 21 66 04 Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže 90 670,0 92 221,0-1 000,0 05 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 366 390,0 366 390,0 06 Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu 28 7 29 929,6 1 800,0 07 Odbor vnitřních služeb - odd. vnitřní správy 36 0 42 032,2 09 Městská policie 49 382,0 49 996,0 7 938,0 10 Odbor správy majetku - kapitola 10 10 000,0 10 788,1 12 Odbor správy majetku - kapitola 12 10 000,0 10 209,1 13 Odbor hlavního architekta 1 000,0 1 755,4 14 Odbor městských investic 2 600,0 10 189,6 4 15 Odbor ekonomický 93 600,0 100 946,8 16 Odbor strategie a rozvoj. projektů města 5 933,0 5 587,4 17 Odbor vnitřních služeb - odd. informatiky 10 070,0 10 990,6 18 Kancelář primátora 4 531,0 8 124,0 19 Kancelář tajemníka 169 169 243,2 1 000,0 21 Odbor obrany a krizového řízení 3 78 3 78 600,0 22 Odbor památkové péče 50 Fond na podporu veřejně prosp. projektů 238 916,7 245 576,6 552 514,9 21 66 91 221,0 366 390,0 31 729,6 42 032,2 57 934,0 10 788,1 10 209,1 1 755,4 10 639,6 100 946,8 5 587,4 10 990,6 8 124,0 170 243,2 4 38 245 576,6 Strana 23 z 32