rcrui unno Bousov Dosio cjne: 2 (} -05-2015 oisl no/ dej/r"1r PARDUBICKY KRAJ Krajskf ffad ZPRAVN o v'isledku piezkoumdni hospodaie ni za rok 2014 Piezkoumini se uskutetnilo dne: 20. kvdtna 2015 jako jednor5zov6 piezkoum6ni obce Bousov le: 00554655 Piezkoum6ni hospodaieni za rok ve smyslu ustanoveni $ 42, $ 53 Wk6 se DSO) zhkona d. 128/2000 Sb., o obcictr, ve zndni pozddjlich piedpisri, & v souladu se z6konem (,. 42012004 Sb., o piezkoumivini hospodaieni fzemnich samosprivnych celkri a dobrovolnfch svazk& obci, ve zndni pozd6jsich piedpisri byto zahijeno dne 2.3.2015 Krajslcfm riiadem Pardubick6ho kraje oznimenfm do datov6 schrinky obce. Piezkouman6 obdobi od 1.1.2014 do 31.12.2A 1.. 1. Jednorfzov,6 piezkoumdnf bylo vykonino na liiadu obce dne 20.5.2015 Piezkoum6ni vykonaly: - kontrolor povdienjt iizenim pied<oumhni: Eva Bat'kovi - kontroloii: - Yvona Lambertvovi Pov6ieni k piezkoumini ve smyslu S 5 i. 42AnA04 Sb. a g a a g6 zikona E. 255/20t2 Sb. vydal Krajstcf fiad Pardubick6ho kraje dne21.7.2014. Pfezkoumrfni bylo vy ko n 6no vf berovf m zpfi sobem. Pii piezkoumini byli piitomni: Ladislav Chromek - starosta Eva Volencov6 - irdetni obce Ludmila Sfkorovi - mistostarostka obce Kornerskdhon6mEstil%,5T211 Pardubbe,Td.:+4204 f.ffi'53f.,724652ffi, E+nail: ian.slavik@pardubicl<r/lqa,i.q
Pledmit niezkoumfni: Piedmdtem piezkoumini hospodaieni jsou oblasti hospodaienf uveden6 v $ 2 odst. L a2 zfkonae.42012004 Sb., posouzen6 podle hledisek uvedenfch v $ 3 tohoto zikona. Pii posuzovini jednotlivfch privnich rfikonfi se vychizi ze zn6ni privnich piedpisfi ptatnfclr.kellni uskuteine$_tohoto {!rong. _._._.... _ Podle ustanoveni $ 2 odst. 3 zdkona d. 42012004 Sb. nebyly piedmdtem piezkoum6ni ridaje, na kter6 se vztahuje povinnost mldenlivosti podle dailov6ho i6du. Posledni kontrolni irkol - ukondeni kontroly na mistd byl udinen dne 20.5.2A15 A. V'fsledek dilifch nfezkoumini A.I. Chyby a nedostatky v prfih6hu diliich piezkouminiza2ol4 nebyly zjist6ny chyby a nedostatlqy. A.tr Ostatni chyby a nedostatlry Pii piezkoumdni hospodaieni nebyly,zii5t5ny chyby a nedostatky. B. Oblasti piezkoumini. u kterfch nebvlv ziistdnv chvbv a nedostatkv podle ustanoveni $ 10 odst. 3 pism. a) zfikonad.42012004 Sb., kterd jsou uvedeny v ilen6ni podle ustanoveni $ 2 odst. I a 2 uveden6ho zdkona: l. Ustanoveni $ 2 odst. 1 pism. a) plndni piijmt a vydajri rozpodtu vdetnd pendznich operaci, tlfkaj icich se rozpodtowch prostiedkri 2. Ustanoveni $ 2 odst. 1 pism. b) finandni operace. tykajici se tvorby a pouziti pen6znich fondfi - piezkoumin: Ano 3. Ustanoveni $ 2 odst. 1 pism. c) nfklady a v'.inosy podnikatelsk6 dinnosti irzemniho c,elku - piezkoumfn: Ano 4. Ustanoveni $ 2 odst. 1 pism. d) pen6zni operace. tlikajici se sdruzenjrch prostiedkri vynakl6danych na zikladd smlouvy mezi dv6ma a vice irzemnimi celklz. anebo na z6kladd smlouvy s jinlimi orivnicklfmi nebo fyzich.fmi osobami - piezkoumsn: Ano 5. Ustanoveni $ 2 odst. I pism. e) finandni operace. tykajici se cizich zdrojfi ve smyslu privnich piedpisfi o ridetnictvi - piezkoumhn: Ano 6. Ustanoveni $ 2 odst. I pism. 0 hospodaieni a nakl6d6ni s prostiedhv poskytnutlfmi z N6rodniho fondu a s dal5imi prostiedlcy ze zahranidi poskytnutj'mi na zaklad6 mezinarodnich smluv l(ornersk6ho n6rnedi 125, 5e 11 %drbbe, Td; +4Z) ffi9x-53f.,724652 @, E-mail: ian.slavk@pardubickykai.cz -2-
ro4padtu" k rozpodtfim krajfi. k rozpodtfim obci. k jinfm rozpodtfim. ke stitnim fondfim a k dal5im osob6m - pfezkoumin: Ano 8. Ustanoveni $ 2 odst. 2 pism. a) nakl6d6ni a hospodaieni s majetkem ve vlastnictvi rizemniho celku Ustanoveni $ 2 odst. 2 pism. b) naklsdfni a hospodaieni s majetkem st6tu" s nimz hospodaii irzemni celek 10. Ustanoveni $ 2 odst. 2 pism. c) zadivsni a uskutedriovsni veiejnlich zak6zek. s v,ijimkou 11. Ustanoveni $ 2 odst. 2 pism. d) stav pohledsvek a zsvazk& a naklsddni s nimi 12. Ustanoveni $ 2 odst. 2 pism. e) rudeni za z6vazky I'ziclo-ich a prfvnicklirch osob - piezkoumhn: Ano 13. - piezkoumhn: Ano 14. Ustanoveni $ 2 odst. 2 pism. g) ziizovani v6cnfch biemen k majetku irzemniho celku 15. Ustanoveni $ 2 odst. 2 pism. h) irdetnictvi veden6 irzemnim cerkem - piezkoumiin: Ano C. Pln6ni onatieni k odstrandni nedostatkfi ziist6nfch v piedchozim roce C.L Pii pfezkoumdni hospodaieni lizemniho celku v piedchozim roce nebyly zji5t6ny chyby a nedostatlry. D. ZdvEr z pfezkoumini hosnodafeni za rok 2014 D.L PFi piezkoumini hospodaieni obce za rok 2014 podle $ 2 a $ 3 zftkona E. 42012004 sb. + nebyly zji5tiny chyby a nedostatky, krom6 chyb a nedostatkri zji5t6nfch pli ditiich piezkoumf,nich, kter6 byty jii napraveny. D.tr Upozornini- na pffpadnd rizika, kter{ lze dovodit ze zjistinfch chyb a nedostatkri, kterf mohou mit negativni dopad na hospodaieni lizemniho celku y budoucnu: Pii piezkoum6ni hospodaieni nebyla zji5tdna 26dnh ziwalnl rizika, kter6 by mohla mit negatirmi dopad na hospodaieni rizemniho celku v budoucnosti. lgrerd<6fnnirnedil%,19.fi hrt*:qtel:+.120ffi^e'53f724652t88, E+nait:#i.*ai',xd;sarciubh;{ykaj.cz -J-
D.m. Pomdrov6 ukazatele zji5ten6 pfi piezkoumini hospodafenf: a) podil pohleddvek na rozpodtu fzemniho celku. 0,l4yo b) podil zhvazkfr na rozpodtu rizemniho celku... 3,08 o/o c) podil zastaven6ho majetku na celkov6m majetku irzemniho celku...... oyo Bousov, dne20. kvdtna 2015 Jm6na a podpisy kontroloni zudastndnfch na piezkoum6ni hospodaieni: Eva Bat'kov6 sah,/ c- kontrolor pov6ienf iizenim piezkoum6ni podpis kontrolora povdiendho iizenim piezkoum6ni Yvona Lambertyov6 kontrolor Tato znriva o rrfsledku niezkouminf: - je niwhem zprfuvy o wfsledku piezkoumdni hospodaieni, a je moino ke zjidt$ni v ni uvedend podat pisemn6 stanovisko ve lhfitd do 15 dnti ode dne pied6ni zprhvy kontrolorovi povdiendmu iizenim piezkoumini. Konednfm zndnim zpriivy se st6vh, tento n6wh okamiikem marn6ho uplynuti lhfity stanoven6 v $ 6 odst. 1 pism. d) z{tkona E. 42A/2O04 Sb., k pod6ni pisemn6ho stanoviska kontrolorovi poveienemu iizenim piezkoum6ni. Kontrolor povdien;i iizenim piezkoum6ni mrize v odrivodndn6m piipadd stanovit lhfitu delsi. - se vyhotovuje ve dvou sejnopisecla piidemz se jeden stejnopis piediv6 statut6rnimu z6stupci kontrolovan6ho subjektu a druhf stejnopis se zakdfud do piislu5n6ho spisu Kraj sk6ho riiadu Pardubickeho kraj e- - pfi kontrolovan6 agendd bylo zji5t6no, Ze ve sledovan6m obdobi bylo uplatndno celkem 0 pozadavkfi dle zfkona i'. 106/1999 Sb., o svobodn6m piistupu k informacim, kter6 byly vyiizeny v zikonn6lhritd - nedilnou soudilsti zprfuvy je seznam piezkoumdvanyfch pisemnosti uvedenfch v pfiloze. - s obsahem zerary o qirsledku piezkoum6ni hospodaieni Bousov o poitu 8 stran byl sezn6men a jeji stejnopis pievzal Ladislav chromek, starosta obce. V kontrolovan6m obdobi Obec, dle prohliseni obce, nehospodaiil s majetkem st6tu, nerudil svym majetkem za zhvazky fyzickfch a pr6vnickfch osob, nezastavil movity a nemovity majetek, neuzaviel kupni, smdnnoq darovaci, smlouw o vfprijdce tlikajici se nemovitdho majetku, smlouw o piijeti nebo poskytnuti irveru nebo prijdky, smlouvu o pos$rtnuti dotace, smlouvu o pievzeti dluhu nebo ruditelsk6ho zhvazlctt, smlouw o piistoupenikziva*u a smlouw o sdruzeni, nekoupil ani neprodal cenn6 papiry, obligace, ltunerd<6tro nirn $i 125, 532 1 t htbbq Td.: +4f ffi@s3f.,fz+@ @, E-nnil e[galk@pardgbphdsaicz
neuskutednil majetkovd vklady, neuskutednil veiejn6 zakiuky maldho rozsahu ($ 12 odst. 3 ztk.8.13712006 Sb.). Poudeni: TJzemni celek je ve smyslu ustanoveni $ 13 odst. I pism. b) zhkona E. 420/2004 Sb., povinen piijmout opatieni k n6pravd chyb a nedostatkri uvedenych v t6to zpriwe o qisledku pfezkoumfni hospodafeni a podat o tom pisemnou informaci piezkoumfvajicimu orgsnu, atonejpozddji do 15 dnri po projednfni teta zprilvy spolu se z6vdredn;im rietem vorg6nech irzemniho celku. rjzemni celek je d6rle ve smyslu ustanoveni $ 13 odst. 2 zil<onae,. 42012004 Sb., povinen v informacich podle ustanoveni $ 13 odst. I pism. b) t6hoz zikona uv6st lhfitu, ve kter6 pod6 piisluin6mu piezkoum6vajicimu orginu pisemnou zprixu o plndni piijatfch opatieni a v t6to lh&t6 piislu5n6mu piezkoumfvajicimu orginu uvedenou zpr{wu zaslat. Nesplndnim tdchto povinnostf se irzemnf celek dopusti spnivniho detiktu podle ustanoveni $ 14 odst. 1 pism. b) a c) zikon1 ii. 42O 2AA4 Sb. a za to se ulozi fzemnimu celku podle ustanoveni $ 14 odst. 2 z{rkotnd. 42O 2OO4 Sb. pokuta do vj,se 50.000,00 Kd. Ladislav Chromek t"9 starosta obce Eva Volencov6 fidetni obce /'--)/ /lh i podpis starosty obce /( o#oi' t'e;;'i;.; Ludmila Sfkorov6 mistostarostka obce / /) podpfs mistostarostky obce Ladislav Chromek starosta obce fv\ podpis starosty obce OBEC BOUSOV Konerskdho ndmddi l%,sn fl htbice, Td.: +44) ffi9x.5?f'724652 m8, E-mail: ialslavkorerciqbiptqr{aj.cz -5-
Pfiloha ke zpriv6 o Yfsledku pfezkoumfni hosdodafeni za rok 2014. Nfvrh rozpoitu o vyvdsen na riiedni desce i zprisobem umozilujici d6lkovj' piistup ve dnech 27 '11' 2013-8.1.2014 Rozpoitovi opatieni o RO d. ll20l4 - ZO schvillilo dne 13'2'2014 o RO d.212014 - ZO schvitlilo dne 13'5'2014 r RO ().312014 - ZO schvfulilo dne 19.6.2014 o RO d.4l2oi4 - ZO schvililo dne l8-9.2014 o RO t,. 512014 - ZA schvhlilo dne 11.12'2014 Rozpoitovf vfhled o n& rok20l3-2014 Schvilenf rozpoiet o ZO schvililo dne 12.12-2013 jako schodkovy a to vfdajri ve qisi 3 950 000,- Kd ve vj'si piijmri 2 355 750,- Kd a Zrfivdreinf ri6et o vyvdien na iriedni desce i zprisobem umoziujici dilkovy piistup ve dnech 16'5'2414-18.6.2014,ZO schvillilo dne 79.6.2014 Bankovni..ypi.. za obdobi t}-tzlzot4 vedenf,, Cttg d.f. 94-6718531/0710 ve qi5i zfistatku k 31.12.2A14 - rc6 393,63 K(. za obdobi to-t2lz}l4 vedeny u CS e.l. 324482a35910s00 ve vy5i zustatku k 31.12.2014-263 950,32K8-. za obdobi IO-1UZA14 vedeny u GE Money Bank d.ir. L5034902110600 ve qi5i zustatku k37.i2.2014-190 757,11 Kd o qije uveden6 zfistatky souhlasi na stav vedeny v irdetnictvi dle \fikazu Rozvaha a kontroly provedeni inventarizace Dohoda o hmotn6 odpovednosti. ze dne 75.12.1994 Evidence poplatkri. zepsri a TKO, piedpis dokladem d. 00001 ze dne Z'7' 2014 Faktura. zaobdobi 10-1212014 v souvislosti s platbou na BU Inventurni soupis majetku a zhvaz rfri o zitp\so proskoleni dlenri inventarizadni komise ze dne 30.11.2014 o inventarizalni zpr vao prub6hu a vysledku inverfiaizace ze dne 10.2.2015 o inventarizadni soupisy k31j22,o14 o pl6n inventur na rok 2014 s platnosti od 15.1 1. do 30.1.2015 Kniha do5lfch faktur. zarok2}l4 vedena v irdetnim programu FENIX Kniha odeslanfch faktur. zarok}ai4 vedena rudnd Odm6ilovini ilenri zastupitelstva KdnerFkeho r6rn sti 't2.',53p11"td.bb", 1d.: +420 TUY -*, O0662 @' E-maif ian.91a!]e@.pardubrdlga!92
o schv6leni qi5e mdsidni odmdny neuvolndnym dlenrim ZO ze dne 6.ll.2014 o mzdov6 listy zastupitelfi l-1212a14 o kontrola qiplaty m6sidni odmeny za mdsic iijen a listopad v souvislosti s kon6nim voleb do obeonich zastupitelstev PFfloha rozvahy o k 31.12.2A14 Rozvaha. k 3t.12.20t4 Uietni doklad.. o zairdtovini pohybu na irdtech BU dle qipisti za obdobi l}-lzlzam Uitorrf rozvrh. na rok2014 v irdetnim programu FEND( - qipis pouzivanfch fdtfi Yflaz pro hodnoceni plndnf rozpoitu o k 31.12.2A14 o do vykaar byl rozpodet naveden ve schv6len6 podobe Vfl<azzisku aztrity t k31.12.2014 Dohody o provedeni price. ze dne 29.10. 2014 naprov6ddni zimmfdrhby v obci. ze dne 1.lA. 2Ol4 na kompletaci a distribuci hlasovacich listkri. ze dne 5. rc.2014 na rihid volebni mistnosti Pracovni smlouvy veetne platovfch vfm6ru. pracovni smlouva ze dne 1.1. 1991 vd. dodatku a25.4.2013 o platoqi qim6r ze dne 3.12.2014 o postupov6no v souladu s Piilohou d. 3 k naiizeni vl6dy E. 56412006 Sb. Stupnice platoqich tariflr podle platovj'ch tffd a platoqfch stupiri pro zamestnance uveden{ v $ 5 odst. 3 Smlouvy a dalsi materirily k piijaffm liielovfm dotacim ' - neinvestieni dotace ze SR na rihradu rnldajfi spojeqich s koninim voleb do Ewopsk6ho parlamentu sijz 98348 ve qi5i 1S,OOO ke, r5'ou3e 17.694,g0 Kd, watka 305,20 Kd, ridet ine - qipis d. 5 ze dne il.z.2oi5, fprava rozpodtu v pffjmech a ve vfdajiclt, za.iui'tovfuni, uznatelnost qidajfi, qidajov6 pokladni doklady, faktury, dohody o provedeni prhce, technick6 pnikazy o - neinvestidni dotace ze SR na irhradu qidajfi spojenfch s kon6mim voleb do obecnich zastupitelstev s rj!, 98187 ve qfsi zo.ooo K8, derpano g.335 Kd, vratka ve qf5i I1.665 Kd - ridet CNB - qipis d. 5 ze dne 13.2. 2015, irprava rozpodtu v piijmech a ve qidajich, zafdtov6ni, uznatelnpst vfdajt, qidajov6 pokladni doklady, dohody o provedeni prhce o - neinvestidni dotace poskytnut6 Pardubicklirm krajem ve qi5i 100.000 Kd na provoz a zakoupeni obecniho obchodu, splndni podminky poskytnuti dotace, tj. pfedlozeni vyudtov6ni akce v souladu se Z6sadami pro poskytovini dotaci z rozpodtovych prostiedkfi Pardubick6ho kraje v r6mci Programu obnovy venkova, smlouva ze dne 30.5.2014, piijem zafdtovfur napalolku 4122 o - neinvestidni dotace poslgrtnut6 Pardubickfm krajem v r6mci Programu obnovy. venkova ve qi5i 100.000 Kd na akci Oprava polirni nhdriky v mistni d6sti Tuchov, smlouva o poslqrtnuti dotace ze dne 12.5.2014, dotace 60oh,piijem dotace na poloice 4122, faktura d. 0021 ze dne 17.9.2014 na distku 181.850 Kd, irhrada dne 17.9. l(ornersk ho nanedi 125, 532 i i padrtrice, Td.: +420 4S 06 5S, 724f52fff., E{ail: i.a8.sank@pardubpbdqi.cz
2014, vlpis z b6zn6ho irdtu GE Money Bank, procentni podil vlastnich prostiedku byl dodrzen (45Y") Smlouvy nijemni. n6jemni smlouva ze dne 29.3.2014 na dp. 33 - nebytov6 prostory s prodejni plochou, zhmdr vyvesen od 13.2. do2.3.2014, schv6leno v ZO dne l33.zav Vnitini piedpis a sm mice. odpisovy plin, k provfd6ni inventarizace majetku a ztxazktt smdrnice pro poskytov6ni a irdtov6ni cestorrnich n6hrad, opravnd poloz:lry k pohledivk6nl podrozvaha a evidence pro zpracov6ni piilohy, pro dasov6 rozli5eni, smdrnice o zabezpedem zitkona o finandni kontrole d.32al2a0l Sb., vdetnd podpisoqich vzorfi, obdh ridetnich dokladfi, o idetnicwi Zipisy z jednini zastupitelstva vietn6 usneseni. ze dne 12.12.2A13, 13.2.2A14, 6.11.2A74 Obecni z6v azn6 vyht6slry o mistnich poptatcich o OZY 8,. 212012 za TKO, posouzeno MV er odborem dozoru a kontroly veiejn6 spr6vy dne 19.4.2013 o OZY d.2/2010 ze psri, zaulivhni veiejn6ho prostranstvi, ze vstupn6ho 0ietni ziverl<a. za rok 2013 ZO schvililo dne 19.6.2014, protokol o schvfleni zpracovin v irdetnim programu FEND( Zfpisy z iinnosti linaniniho a kontrolniho vfboru o Kontrolni r{bor pracuje na z6klade pl6nu prhce, v roce 2014 se sesel dne 20.3.,2Q.6., 25.9., 10. I 1. a 2A.12. Zabyval se stavem osvdtleni, komunikaci, vody, majetku, stavby multifunkdniho domu, stavu po1itmi techniky, kontrolou dotaci z POV, dodrzovdnim OZV, kontroloval plndni usneseni ZO. o Finandni dbor ze dne27.l.2ol4 - inventarizace majetku obce, kontrola dokladri a pokladny, pln6ni rozpodtu, ze dne 20.4. 2014, 24.7. 2014,30.9. 2Ol4 - kontrola plateb za poplatky, pokladn4 doklady, pln6ni rozpo&u, ze dne 1 1. 1 1. a 1 5. 1 1. 2014 - n6vrh rozpodtu na rok 2015, ze dne20.l2.zam - doklady, poplatky, pokladna Komersk6hon6m di'125,5q.11 hdrile,td.:+420ffiffi53f,724@m8, E-mail:nn.datik@wrdlfirr:jr<vlsai.q -8-