provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46 23 063 71,07 osobní výdaje - zaměstnanci vč. stravného 21 000 21 000 14 256 14 256 67,89 osobní výdaje - samospráva 2 000 2 000 1 397 1 397 69,86 sociální fond 950 950 814 814 85,66 spotřeba médií 700 700 560 560 80,07 telekomunikační služby vč. pošt 900 900 864 864 96,04 kancelářské potřeby a režijní materiál 450 450 506 506 112,52 výpočetní technika, info. systémy a správa programů 1 350 1 350 776 776 57,48 konzultační, poradenské a právní služby 1 200 1 200 1 021 1 021 85,05 spotřeba PHM a cestovné 170 170 135 135 79,39 vzdělávání úředníků 200 200 149 149 74,50 úroky a bankovní poplatky 70 70 54 54 77,70 dlouhodobý hmotný majetek 100 100 62 62 61,68 opravy a údržba 100 100 107 107 106,52 správa majetku města 1 410 200 1 610 1 029 46 1 075 66,79 matrika a sbor pro občanské záležitosti 500 500 312 312 62,50 výdaje na reprezentaci (pohoštění) 100 100 39 39 38,60 veřejný rozhlas 25 25 20 20 80,64 správa webových stránek 150 150 93 93 61,77 stavební úřad a správa v životním prostředí 35 35 20 20 58,49 civilní ochrana 30 10 40 11 2 14 34,43 územní plánování a strategický rozvoj 150 150 65 65 43,20 ostatní služby a poplatky 650 650 724 724 111,31 Likvidace odpadů 9 700 10 160 9 870 8 075 0 113 8 188 82,96 komunální odpad 7 200 7 200 6 110 6 110 84,86 tříděný odpad včetně provozu sběrného dvora 1 900 10 160 2 070 1 608 113 1 721 83,15 nebezpečný odpad 500 500 317 317 63,30 černé skládky 100 100 40 40 40,47 Čištění komunikací vč. zimní údržby 4 270 350 1 950 6 570 2 831 337 500 3 667 55,82 čištění - nákup služeb 360 360 324 324 90,11 čištění - osobní výdaje 2 200 2 200 1 686 1 686 76,65 čištění silničních vpustí - nákup služeb 300 220 520 139 221 360 69,17 zimní údržba 1 050 1 450 2 500 390 390 15,60 ostatní výdaje na čištění komunikací 360 130 500 990 291 116 500 907 91,61 Místní komunikace a chodníky vč. dopravního značení 43 4 747 35 4 825 100 2 933 35 3 069 63,60 opravy chodníků 1 965 35 2 000 891 35 926 46,30 opravy místních komunikací 43 2 782 2 825 100 2 042 2 143 75,85 Bezpečnost silničního provozu 30 30 6 6 19,80 Územní obslužnost - veř. autobusová doprava 1 690 5 1 695 1 147 13 1 160 68,45 Veřejné osvětlení 1 810 2 040 605 4 455 1 408 1 690 139 3 237 72,65 výdajů Strana 1 (celkem 6)
provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM výdajů Veřejná zeleň 3 510 50 0 3 560 2 627 4 0 2 631 73,89 údržba veřejné zeleně vč. městského mobiliáře 3 210 50 3 260 2 405 4 2 409 73,88 výsadba a kácení 300 300 222 222 73,98 Požární ochrana 1 150 50 120 1 320 626 107 0 733 55,55 osobní výdaje 55 55 22 22 40,47 spotřeba médií 500 500 400 400 80,10 PHM 70 70 35 35 49,49 dlouhodobý hmotný majetek 150 150 8 8 5,00 ostatní výdaje 375 50 120 545 161 107 268 49,24 Lesy 400 0 0 400 372 0 0 372 92,98 osobní výdaje 70 70 52 52 74,93 ostatní výdaje 330 330 319 319 96,81 Veřejné WC 269 6 0 275 191 6 0 197 71,47 osobní výdaje 180 180 138 138 76,88 ostatní výdaje 89 6 95 52 6 58 61,23 Hřbitovy 65 10 0 75 43 0 0 44 58,47 osobní výdaje 40 40 27 27 68,58 ostatní výdaje 5 10 15 3 0 3 23,00 pohřebné 20 20 13 13 64,85 Veterinární péče (útulek, deratizace, holubi) 300 300 275 275 91,82 KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS 15 239 2 690 541 18 470 11 412 1 759 448 13 618 73,73 Kulturní středisko 5 160 250 120 5 530 4 164 239 145 4 548 82,25 osobní výdaje 1 200 1 200 906 906 75,51 spotřeba médií 850 850 742 742 87,33 nákup služeb 2 200 2 200 1 794 1 794 81,56 mažoretky KS 140 140 87 87 62,00 Severočeská harmonie Štětí 550 550 444 444 80,70 ostatní výdaje 220 250 120 590 191 239 145 575 97,44 Kino 2 385 240 0 2 625 1 923 72 0 1 996 76,03 osobní výdaje 1 050 1 050 812 812 77,37 spotřeba médií 875 875 686 686 78,45 nákup filmů 380 380 371 371 97,71 ostatní výdaje 80 240 320 53 72 126 39,26 Knihovna 2 555 140 0 2 695 1 835 81 0 1 916 71,10 osobní výdaje 1 350 1 350 1 016 1 016 75,25 spotřeba médií 480 480 408 408 85,08 ostatní výdaje 725 140 865 411 81 492 56,86 Koupaliště 150 600 0 750 125 512 0 637 84,96 osobní výdaje 0 0 0 ----- spotřeba médií 100 100 113 113 112,96 ostatní výdaje 50 600 650 12 512 524 80,65 Strana 2 (celkem 6)
provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM výdajů Stadion a sportoviště v místních částech 1 780 850 0 2 630 1 323 815 0 2 138 81,28 osobní výdaje 520 520 441 441 84,76 spotřeba médií 1 050 1 050 714 714 68,04 ostatní výdaje 210 850 1 060 167 815 983 92,69 Správa dětských hřišť a sportovišť 190 50 0 240 69 0 0 69 28,92 osobní výdaje 90 90 54 54 60,43 ostatní výdaje 100 50 150 15 15 10,01 Informační středisko 1 060 20 0 1 080 696 24 0 720 66,63 osobní výdaje 700 700 526 526 75,18 spotřeba médií 60 60 39 39 64,58 ostatní výdaje 300 20 320 131 24 155 48,29 Otevřený klub pro mládež 410 20 0 430 244 0 0 244 56,77 osobní výdaje 300 300 193 193 64,31 ostatní výdaje 110 20 130 51 51 39,35 Sluneční lázně 79 221 300 91 120 210 70,01 Zpravodaj města 450 450 214 214 47,56 Zpravodajství kabelové televize 660 660 514 514 77,82 Kulturní památky - zejm. sochy a drobné sakrální stavby 500 200 700 11 183 194 27,72 Volnočasové zájezdy - lyžování 100 100 43 43 42,91 Kronika 30 30 0 0 1,23 Osobní lodní doprava na Labi 230 20 250 170 5 176 70,20 SOCIÁLNÍ OBLAST 36 897 1 100 0 37 997 29 869 159 0 30 029 79,03 Sociální dávky - transfery 27 500 0 0 27 500 23 560 0 0 23 560 85,67 transfery od státu 27 500 27 500 23 560 23 560 85,67 Ubytovna pro potřeby města - Palackého 599 2 775 350 0 3 125 2 137 113 0 2 250 71,99 osobní výdaje 475 475 309 309 65,10 spotřeba médií 2 100 2 100 1 700 1 700 80,96 ostatní výdaje 200 350 550 128 113 240 43,70 Ubytovna pro potřeby města - 1. máje 597 760 690 0 1 450 447 33 0 481 33,16 spotřeba médií 620 620 400 400 64,52 ostatní výdaje 140 690 830 47 33 81 9,74 Pečovatelská služba 4 690 35 0 4 725 3 206 3 0 3 208 67,90 osobní výdaje 3 645 3 645 2 591 2 591 71,07 spotřeba médií 200 200 94 94 46,94 nákup služeb - rozvážka jídla 450 450 432 432 96,07 ostatní výdaje 395 35 430 89 3 92 21,31 Odlehčovací služba 25 10 0 35 16 0 0 16 45,86 osobní výdaje 0 0 0 ----- provozní výdaje 25 10 35 16 0 16 45,86 Stacionář pro seniory 410 5 0 415 299 0 0 299 72,07 osobní výdaje 360 360 267 267 74,16 Strana 3 (celkem 6)
provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM výdajů provozní výdaje 50 5 55 32 0 32 58,40 Klub důchodců 687 10 0 697 184 10 0 193 27,73 osobní výdaje 125 125 52 52 41,59 spotřeba médií 75 75 44 44 58,17 ostatní výdaje 487 10 497 88 10 98 19,65 Lékařská služba první pomoci 50 50 21 21 41,60 MĚSTSKÁ POLICIE 9 955 50 0 10 005 7 634 68 0 7 702 76,98 osobní výdaje 8 800 8 800 6 802 6 802 77,30 spotřeba médií 145 145 117 117 80,48 PHM 200 200 123 123 61,51 dlouhodobý hmotný majetek 55 55 32 32 58,71 ostatní výdaje 755 50 805 560 68 628 77,97 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 18 048 603 9 680 28 331 18 153 603 6 261 25 017 88,30 Mateřská škola 3 800 8 000 11 800 3 800 5 015 8 815 74,71 příspěvek zřizovatele na provoz 3 800 3 800 3 800 3 800 100,00 investice - zateplení mateřských škol 8 000 8 000 5 015 5 015 62,69 ZŠ TGM 2 530 250 0 2 780 2 694 250 0 2 944 105,90 příspěvek zřízovatele na provoz 1 800 1 800 1 964 1 964 109,11 projekt ESF Vzdělávání pro konkurenceschopnost 730 730 730 730 100,00 opravy - výměna WC a pisoárů 250 250 250 250 100,00 ZŠ Školní 3 163 0 300 3 463 3 210 0 286 3 496 100,96 příspěvek zřizovatele na provoz 2 000 2 000 2 047 2 047 102,35 projekt ESF Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1 113 1 113 1 113 1 113 100,00 oslavy 50. výročí založení školy 50 50 50 50 100,00 rekonstrukce školního hřiště - osvětlení 300 300 286 286 95,43 ZŠ Ostrovní 3 755 0 100 3 855 3 808 0 0 3 808 98,78 příspěvek zřizovatele na provoz 2 800 2 800 2 853 2 853 101,89 projekt ESF Vzdělávání pro konkurenceschopnost 955 955 955 955 100,00 investice - rekonstrukce školního hřiště 100 100 0 ----- Centrální školní jídelna 2 900 0 300 3 200 2 900 0 0 2 900 90,63 příspěvek zřizovatele na provoz 2 900 2 900 2 900 2 900 100,00 investiční příspěvek - multifunkční pánev 300 300 0 ----- Dům dětí a mládeže 1 400 250 480 2 130 1 440 250 459 2 149 100,90 příspěvek zřizovatele na provoz 1 400 1 400 1 440 1 440 102,86 elektropřípojka k budově 80 80 59 59 74,03 opravy - oplocení zahrady a vstupní brána 250 250 250 250 100,00 investice - vybavení zahrady 400 400 400 400 100,00 Základní umělecká škola 150 103 500 753 150 103 500 753 100,00 příspěvek zřizovatele na provoz 150 103 253 150 103 253 100,00 investice - klavír 500 500 500 500 100,00 Příspěvek na plavecký výcvik dětí a další vzdělávání 350 350 151 151 43,11 Strana 4 (celkem 6)
provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM GRANTOVÝ SYSTÉM "ZDRAVÉ MĚSTO ŠTĚTÍ" 4 000 0 0 4 000 3 753 0 0 3 753 93,83 Sportovní aktivity a tělovýchova 3 200 3 200 3 014 3 014 94,19 Kulturně-společenské aktivity a podpora místních tradic 250 250 189 189 75,40 Ozdravné, rekondiční a volnočasové pobyty v tuzemsku 150 150 148 148 98,67 Volnočasové a vzdělávací aktivity dětí a mládeže 200 200 280 280 139,80 Rozvoj sociálních služeb, prevence a zdraví 150 150 123 123 81,96 Celostátní nebo místní osvětové kampaně 50 50 0 ----- BYTOVÉ A NEBYTOVÉ PROSTORY 4 300 2 055 250 6 605 3 590 998 163 4 751 71,94 správa a údržba bytů 3 000 1 625 250 4 875 2 291 768 163 3 222 66,09 správa a údržba nebytových prostor 1 300 430 1 730 1 299 231 1 529 88,41 výdajů Strana 5 (celkem 6)
provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM PROJEKTY, AKCE, INVESTICE 2 420 0 52 536 54 956 949 0 35 226 36 175 65,83 Výkup pozemků 0 0 10 000 10 000 0 0 953 953 9,53 pozemky pro bydlení 5 000 5 000 0 ----- ostatní pozemky 5 000 5 000 953 953 19,05 Chodník z Hněvic na nádraží ČD 4 850 4 850 4 836 4 836 99,72 Chodník na Brocně 1 700 1 700 0 ----- Chodník v ul. ČSA (u obj. č.p. 512 a 514) 120 120 39 39 32,72 Zasíťování pozemků pro 23 rodinných domků 12 700 12 700 12 030 12 030 94,73 Zasíťování pozemků "Pod traktorkou" - projekt 300 300 0 ----- Přestavba objektu Pivovarská 601 na byty 8 500 8 500 6 790 6 790 79,88 Zateplení startovacích bytů 1 700 1 700 1 684 1 684 99,08 Protipovodňová opatření na Labi - lokalita Štětí 300 300 208 208 69,32 Bezdrátový veřejný rozhlas 2 100 1 782 2 700 600 1 782 66,02 Rozšíření parkovacích míst - ul. Lidická 120 120 19 19 15,90 Vodovodní přípojka v ul. 1. máje 400 400 149 149 37,36 Zvýšení atraktivity Štětska pro cestovní ruch 2 420 580 3 000 949 574 1 523 50,78 Odkanalizování místních částí - projekt 300 300 0 ----- Přístavba k objektu Palackého 599 - projekt 62 62 61 61 98,71 Parkoviště v Hněvicích - nádraží ČD (pozemek, projekt) 950 950 850 850 89,47 Modernizace koupaliště (1. etapa - filtrace vody) 1 254 1 254 254 254 20,29 Dopravní hřiště 160 160 10 10 6,00 Rekonstrukce stropních podhledů a osvětlení na celém objektu ZŠ Ostrovní a Centrální školní jídelny 5 000 5 000 4 736 4 736 94,73 Taneční parket Radouň vč. přístřešku pro kapelu 250 250 0 ----- Rekonstrukce obchodu v Radouni 50 50 14 14 27,30 Kruhový objezd u koupaliště - doplatek zádržného 240 240 234 234 97,63 Architektonická studie na úpravy a rekonstrukci radnice 100 100 ----- Nové náměstí - architektonická soutěž 200 200 0 ----- FOND ROZVOJE BYDLENÍ 5 1 000 500 1 505 1 150 151 10,04 MIMOŘÁDNÉ - pomoc při živel. pohromách, účelové dary 150 150 20 20 13,33 DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝ OSOB ZA OBCE, DPH 2 338 2 338 2 344 2 344 100,27 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ Z MINULÝCH LET (vratky) 597 597 597 597 100,00 VÝDAJE CELKEM 149 301 14 901 66 577 230 779 118 911 8 958 42 930 170 799 74,01 výdajů Strana 6 (celkem 6)