Č.j.: MUCL /91953/ 2015 Č. zveřej. dok.: 03 OF 2015 Město Česká Lípa Rozpočet na rok 2016 n á v r h Vyvěšeno dne: 30.11.2015 Sejmuto dne: 17.12.2015 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit: a) písemně na podatelnu Městského úřadu Česká Lípa, náměstí TGM 1, 470 01 Česká Lípa termín uzávěrky: do 15:00 hodin dne 14.12.2015 b) ústně na zasedání zastupitelstva dne 16.12.2015
Obsah Název Počet stran záložky označení záložky Úvod 1 úvod Obsah 1 obsah Sumarizace 2 sumarizace Sumarizace - příjmy dle tříd 2 sumarizace_příjmy-třídy Sumarizace - výdaje dle tříd 1 sumarizace_výdaje-třídy Odbor životního prostředí 1 OŽP Odbor dopravy a občanskosprávních agend 1 ODaOSA Odbor organizační - oddělení školství 2 školství Městské informační centrum 1 MIC Kultura 1 kultura Sport 1 sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ 1 OKT Městská policie Česká Lípa 1 MP Mzdy 1 mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1 OSVaZ Odbor technické správy majetku 2 OTSM Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek 1 ORMI - M Všeobecná pokladní správa 1 VPS Odbor rozvoje, majetku a investic - investice 2 ORMI-I Odbor organizační 1 OdOr Dotační programy 1 Dot Obsah strana: 2/26
org.jednotka Odbor životního prostředí 0 Odbor dopravy a občanskosprávních agend 5 074 Odbor organizační - oddělení školství 1 092 Městské informační centrum 0 Kultura 1 262 Sport 0 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 0 Městská policie Česká Lípa 352 Mzdy 0 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 4 Odbor technické správy majetku 13 727 Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek 10 277 Všeobecná pokladní správa 501 311 Odbor rozvoje, majetku a investic - investice 0 Odbor organizační 0 Dotační programy 0 Celkem 533 099 org.jednotka Odbor životního prostředí 860 Odbor dopravy a občanskosprávních agend 37 734 Odbor organizační - oddělení školství 55 556 Městské informační centrum 1 050 Kultura 20 407 Sport 21 466 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 7 635 Městská policie Česká Lípa 23 879 Mzdy 82 918 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 13 559 Odbor technické správy majetku 159 984 Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek 6 520 Všeobecná pokladní správa 11 890 Odbor rozvoje, majetku a investic - investice 130 280 Odbor organizační 6 984 Dotační programy 15 400 Celkem 596 122 -výdaje -63 023 Obsah strana: 3/26
org.jednotka Financování Kladné financování: Využití prostředků z minulých let 77 636 Kladné financování ostatní Státní příspěvek na výkon pěstounské péče - převod nevyčerpané dotace z předchozích let 500 kamerový systém MP - převod prostředků z r.2015 750 Převod prostředků do sociálního fondu 1 900 Záporné financování: splátky jistiny úvěru - Sportareál -15 863 Příděl prostředků do sociálního fondu -1 900 Financování celkem 63 023 Obsah strana: 4/26
org.jednotka / tř.1 - daňové příjmy Odbor životního prostředí 0 Odbor dopravy a občanskosprávních agend 900 Odbor organizační - oddělení školství 0 Městské informační centrum 0 Kultura 0 Sport 0 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 0 Městská policie Česká Lípa 0 Mzdy 0 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 0 Odbor technické správy majetku 0 Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek 0 Všeobecná pokladní správa 449 415 Odbor rozvoje, majetku a investic - investice 0 Odbor organizační 0 Dotační programy 0 Celkem 450 315 org.jednotka / tř.2 - nedaňové příjmy Odbor životního prostředí 0 Odbor dopravy a občanskosprávních agend 4 174 Odbor organizační - oddělení školství 1 092 Městské informační centrum 0 Kultura 1 262 Sport 0 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 0 Městská policie Česká Lípa 350 Mzdy 0 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 4 Odbor technické správy majetku 13 227 Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek 4 277 Všeobecná pokladní správa 2 900 Odbor rozvoje, majetku a investic - investice 0 Odbor organizační 0 Dotační programy 0 Celkem 27 286 Obsah strana: 5/26
org.jednotka / tř.3 - kapitálové příjmy Odbor životního prostředí 0 Odbor dopravy a občanskosprávních agend 0 Odbor organizační - oddělení školství 0 Městské informační centrum 0 Kultura 0 Sport 0 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 0 Městská policie Česká Lípa 0 Mzdy 0 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 0 Odbor technické správy majetku 500 Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek 6 000 Všeobecná pokladní správa 0 Odbor rozvoje, majetku a investic - investice 0 Odbor organizační 0 Dotační programy 0 Celkem 6 500 org.jednotka / tř.4 - přijaté transfery Odbor životního prostředí 0 Odbor dopravy a občanskosprávních agend 0 Odbor organizační - oddělení školství 0 Městské informační centrum 0 Kultura 0 Sport 0 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 0 Městská policie Česká Lípa 2 Mzdy 0 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 0 Odbor technické správy majetku 0 Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek 0 Všeobecná pokladní správa 48 996 Odbor rozvoje, majetku a investic - investice 0 Odbor organizační 0 Dotační programy 0 Celkem 48 998 celkem 533 099 Obsah strana: 6/26
org.jednotka / tř.5 - běžné výdaje Odbor životního prostředí 860 Odbor dopravy a občanskosprávních agend 37 734 Odbor organizační - oddělení školství 54 906 Městské informační centrum 1 050 Kultura 20 407 Sport 20 466 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 7 635 Městská policie Česká Lípa 23 129 Mzdy 82 918 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 13 559 Odbor technické správy majetku 141 884 Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek 520 Všeobecná pokladní správa 11 890 Odbor rozvoje, majetku a investic - investice 23 400 Odbor organizační 6 984 Dotační programy 15 400 Celkem 462 742 org.jednotka / tř.6 - kapitálové výdaje Odbor životního prostředí 0 Odbor dopravy a občanskosprávních agend 0 Odbor organizační - oddělení školství 650 Městské informační centrum 0 Kultura 0 Sport 1 000 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 0 Městská policie Česká Lípa 750 Mzdy 0 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 0 Odbor technické správy majetku 18 100 Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek 6 000 Všeobecná pokladní správa 0 Odbor rozvoje, majetku a investic - investice 106 880 Odbor organizační 0 Dotační programy 0 Celkem 133 380 celkem 596 122 Obsah strana: 7/26
Odbor životního prostředí celkem 0 odchyt, pobyt psů a koček v útulku a další náklady s tímto spojené 770 ochrana životního prostředí 30 ekologická výchova 20 chovatelská přehlídka trofejí 20 povodňová ochrana a další náklady s tímto spojené 20 Běžné výdaje celkem 860 Kapitálové výdaje celkem 0 celkem 860 Obsah strana: 8/26
Odbor dopravy a občanskosprávních agend Zkoušky odborné způsobilosti 900 Sankční platby - pokuty 3 800 Finanční spolupráce s Lbc krajem ve veřejné linkové dopravě 374 celkem 5 074 Městská doprava 36 524 Dopravní obslužnost Lbc kraje 1 000 Posudky,konzult.a poradenské služby-přestupky v dopravě, MAD apod. 200 Zakrytí reklam 10 Běžné výdaje celkem 37 734 Kapitálové výdaje celkem 0 celkem 37 734 Obsah strana: 9/26
Odbor organizační - oddělení školství odpisy 1 092 celkem 1 092 303 - MŠ Arbesova 411 - ostatní provozní náklady 2 336 303 - MŠ Arbesova 411 - odpisy (závazný ukazatel) 46 303 - MŠ Arbesova 411 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 27 310 - MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740 - ostatní provozní náklady 1 482 310 - MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740 - odpisy (závazný ukazatel) 5 310 - MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740 - mimoškolní aktivity (závazný 16 ukazatel) 312 - MŠ Pastelka, Svárovská 3315 - ostatní provozní náklady 1 049 312 - MŠ Pastelka, Svárovská 3315 - odpisy (závazný ukazatel) 38 312 - MŠ Pastelka, Svárovská 3315 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 12 313 - MŠ Šikulka, Moskevská 2434 - ostatní provozní náklady 1 133 313 - MŠ Šikulka, Moskevská 2434 - odpisy (závazný ukazatel) 18 313 - MŠ Šikulka, Moskevská 2434 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 12 314 - MŠ Severní 2214 - ostatní provozní náklady 2 011 314 - MŠ Severní 2214 - odpisy (závazný ukazatel) 6 314 - MŠ Severní 2214 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 18 325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - ostatní provozní náklady 3 370 325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - odpisy (závazný ukazatel) 47 325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 37 326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - ostatní provozní náklady 1 064 326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - odpisy (závazný ukazatel) 23 326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 11 402 - ZŠ Pátova 406 - ostatní provozní náklady 2 110 402 - ZŠ Pátova 406 - odpisy (závazný ukazatel) 91 402 - ZŠ Pátova 406 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel 34 403 - ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova 1526 - ostatní provozní náklady 3 716 403 - ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova 1526 - odpisy (závazný ukazatel) 130 403 - ZŠ Dr. M. Tyrše. Mímespva 1526 - mimoškolní aktivity (závazný 73 ukazatel 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - ostatní provozní náklady 2 857 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - odpisy (závazný ukazatel) 54 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 51 405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - ostatní provozní náklady 3 743 405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - odpisy (závazný ukazatel) 92 405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - mimoškolní aktivity (závazný 70 ukazatel) 406 - ZŠ a MŠ Jižní 1903 - ostatní provozní náklady 3 792 406 - ZŠ a MŠ Jižní 1903 - odpisy (závazný ukazatel) 74 406 - ZŠ a MŠ Jižní 1903 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 37 414 - ZŠ Školní 2520 - ostatní provozní náklady 4 452 414 - ZŠ Školní 2520 - odpisy (závazný ukazatel) 107 414 - ZŠ Školní 2520 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 43 415 - ZŠ 28. října 2733 - ostatní provozní náklady 5 511 415 - ZŠ 28. října 2733 - odpisy (závazný ukazatel) 42 Obsah strana: 10/26
Odbor organizační - oddělení školství 415 - ZŠ 28. října 2733 - mzdové náklady správce hřiště (závazný ukazatel) 307 415 - ZŠ 28. října 2733 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 86 416 - ZŠ Šluknovská 2904 - ostatní provozní náklady 4 279 416 - ZŠ Šluknovská 2904 - odpisy (závazný ukazatel) 98 416 - ZŠ Šluknovská 2904 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 46 4070 - ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská 679 - ostatní provozní náklady 3 979 4070 - ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská 679 - odpisy (závazný ukazatel) 15 4070 - ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská 679 -mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 27 410 - ZUŠ Arbesova 2077 - ostatní provozní náklady 1 213 410 - ZUŠ Arbesova 2077 - odpisy (závazný ukazatel) 110 410 - ZUŠ Arbesova 2077 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 100 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - ostatní provozní náklady 1 150 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - odpisy (závazný ukazatel) 3 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - akce celoměstského významu 190 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - činnost dětského zastupitelstva 20 465 - SŠJ 28. října 2733 - ostatní provozní náklady 1 520 465 - SŠJ 28. října 2733 - odpisy (závazný ukazatel) 93 ostatní výdaje školství 30 údržba dětských hřišť při MŠ (Tomovy parky) 200 projekt "Zlatý oříšek" individuální dotace střediska výchovné péče 100 dětská skupina (batolecí třídy) 1 500 Běžné výdaje celkem 54 906 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - unipar 180 406 - ZŠ a MŠ Jižní 1903 - elektrický kotel do ŠJ 130 4070 - ZŠ,PrŠ a MŠ Moskevská 679 - myčka do kuchyně - Jižní 1970 120 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - plynový kotel 100 465 - SŠJ 28. října 2733 - elektrická smažící pánev 120 Kapitálové výdaje celkem 650 celkem 55 556 Obsah strana: 11/26
Městské informační centrum celkem 0 provoz městského informačního centra 240 propagace města 100 ediční činnost a nákup knih 610 koncepce cestovního ruchu 100 Běžné výdaje celkem 1 050 Kapitálové výdaje celkem 0 celkem 1 050 Obsah strana: 12/26
Kultura Prodej vstupenek - reprezentační ples města Česká Lípa 95 Odpisy - Kultura, příspěvková organizace 99 Odpisy - Městská knihovna, příspěvková organizace 23 Odpisy - PO Lipý, příspěvková organizace 45 Finanční dar ČET a.s. 1 000 celkem 1 262 Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody 6 470 Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody 50 Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy 23 Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní 2 249 náklady Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody 2 626 Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody 207 Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy 99 Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady 4 639 Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody 988 Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody 85 Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy 45 Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady 826 Akce města 1 700 Finanční dary - Poděkování starostky 50 Kronika města 50 Individuální dotace - Kino Crystal (celoroční provoz) 300 Běžné výdaje celkem 20 407 Kapitálové výdaje celkem 0 celkem 20 407 Obsah strana: 13/26
Sport celkem 0 6 571 Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody 690 Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy 528 Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní 12 677 výdaje Běžné výdaje celkem 20 466 Individuální dotace - Hasičský záchranný sbor LK (vybudování multifunkčního sportoviště v České Lípě) 1 000 Kapitálové výdaje celkem 1 000 celkem 21 466 Obsah strana: 14/26
Odbor kancelář tajemníka MěÚ celkem 0 materiál spotřební 20 knihy, tisk 150 služby pošt 1 200 školení 1 200 nákup služeb, stravovací poukázky 1 340 cestovné 300 sociální fond 1 900 příspěvky a náhrady 100 penzijní připojištění 900 cestovní pojištění 5 dary - ocenění 520 Běžné výdaje celkem 7 635 Kapitálové výdaje celkem 0 celkem 7 635 Obsah strana: 15/26
Městská policie Česká Lípa příjmy ze sankčníchplateb 200 příjmy z poskytovaných služeb 100 příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 50 příjmy od obcí - odchyt psů 2 celkem 352 materiální vybavení 500 nákup dlouhodobého majetku 255 energie 750 služby a opravy 1 075 mzdy 15 335 odvody 5 214 Běžné výdaje celkem 23 129 nákup radaru 750 Kapitálové výdaje celkem 750 celkem 23 879 Obsah strana: 16/26
Mzdy celkem 0 Městský úřad - mzdové výdaje 57 040 Ostatní osobní výdaje 1 000 Zastupitelstvo města - mzdové výdaje vč. refundací 3 600 Povinné pojistné a zákonné pojistné 21 278 Běžné výdaje celkem 82 918 Kapitálové výdaje celkem 0 celkem 82 918 Obsah strana: 17/26
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Příjem z výdeje opiátových receptů 4 celkem 4 Akce soc.prevence dětí a mládeže 320 Sociálně právní ochrana 23 Agenda jubilantů 100 Klubovna Paramisa 340 Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na mzdy 6 947 Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na OON 40 Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na odpisy 118 Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na ostatní provozní výdaje 4 865 Tiskopisy opiátových receptů 6 Podpora terenní práce 295 Úhrada zdravotních výkonů 5 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 500 Běžné výdaje celkem 13 559 Kapitálové výdaje celkem 0 celkem 13 559 Obsah strana: 18/26
Odbor technické správy majetku hřbitov - nájem 480 nájemné - smuteční obřadní síň 300 příjmy z pronájmů - krátkodobé 77 pojistné náhrady + náhrada škody 200 příspěvek na třídění odpadu 3 000 smlouvy - zřízení společ.jednotky SDH 60 nájem bytů v Union 50 nájem nebytových prostror včetně nepeněžního plnění 4 000 BD Lada - splátka anuity vč.pojištění 1 800 BD Lada - odměna správců bytů 30 městské lesy 30 příjmy z parkovišť 2 500 příjmy z vydobývacích prostor ( Provodínské písky ) 700 příjmy z prodeje ostat.hm.majetku 100 prodej bytů 400 celkem 13 727 hřbitovy - provoz a opravy 480 správa a údržba smuteční obřadní síně 400 místní komunikace - oprava, údržba 22 500 čištění a zimní údržba 14 000 platba za energii - parkoviště 100 správa a provoz parkovišť 750 likvidace autovraků, odtahy 900 údržba a provoz zastávek MHD 500 správa a provoz světelné signalizace 700 drenážní a dešťová kanalizace 2 000 nájmy pozemků 40 DHIM 600 PHM 700 opravy a údržba MěÚ 3 000 pojištění 2 400 povinné a havarijní pojištění 420 svoz komunálního odpadu 38 000 sběrný dvůr 5 400 úklid černých skládek 500 skládka Kozly - monitoring, nájemné 100 odměna za třídění odpadu 200 správa a údržba městské zeleně (vč. dvora radnice a terasy MÚ a odměn na soutěž) 8 000 drobná architektura - prolézačky, pískoviště, lavičky 1 400 venkovní sportoviště 300 vánoční výzdoba v centru města 300 VO - elektrická energie 5 000 VO - údržba a opravy smluvní 4 400 vánoční a farmářské trhy - technické zabezpečení 50 Obsah strana: 19/26
Odbor technické správy majetku protipovodňový varovný systém - údržba a opravy 30 městské slavnosti - technické zabezpečení 200 informatika - služby dodavatelským způsobem 9 000 správa a provoz dětského dopravního hřiště 340 údržba a opravy památek 700 údržba památníků 180 kontejnerové ohrádky - údržba, opravy (kontejnerová stání) 100 památné stromy 20 služby pro provoz MěÚ ( úklid, údržba, revize, autodoprava ) 2 670 materiál pro veřejně prospěšné práce, autoprovoz, údržbu MěÚ 960 pracovní oděvy pro veřejně prospěšné práce a veřejnou službu 130 ochranné pomůcky pro veřejně prospěšné práce a veřejnou službu 170 správa a provoz čp.423 Havlíčkova - hasičárna 100 integrace azylantů - úhrada čistého nájemného 132 Osadní výbor Dobranov 20 nájemné za nájem s právem koupě - splátky leasingu (dotace) 32 výdaje provozní MěÚ služby telekomunikací 700 voda MěÚ 600 teplo - dálkové vytápění 500 plyn MěÚ 2 000 elektrická energie MěÚ 1 400 nájemné kancelářské techniky 50 opravy kancelářské techniky 100 výdaje provozní SDH a krizové řízení JSDHO Stará Lípa 602 1 850 JSDHO Dobranov 603 650 výdaje provozní - majetkový úsek deratizace 70 havárie vody, kanalizace, topení a plynu 250 smlouvy na věcná břemena 10 veřejné WC + kašny 500 provoz "N" centra 600 správa a údržba nemovitostí - kotelny a výměníky ( ČLT ) 100 správa bytů 1 100 správa nebytových prostor 2 800 údržba areálu koupaliště v Dubici 250 vodní hospodářství 60 právní služby BD LADA 370 Běžné výdaje celkem 141 884 VO - dosvícení Stará Lada 150 obnova zastávek MHD 500 obnova prvků dětských hřišť vč.oplocení 1 000 ekonomický informační systém (EIS - doplatek dle SoD) 350 VO - Liberecká ul. 1 000 VO - výměna stožárů 2 000 Kamerový systém na světelnou signalizaci 5 000 Informatika - nákup HW a SW 3 300 vozidlo pro JSDHO Stará Lípa 800 vícemístné vozidlo 900 dřevěné prodejní stánky 35 ks 1 400 nasvětlení přechodů pro chodce 1 500 Jednotky dobrovolných hasičů obce (JSDHO) 200 Kapitálové výdaje celkem 18 100 celkem 159 984 Obsah strana: 20/26
Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek nájemné zahrádky 220 nájem pozemků včetně nepeněžního plnění 3 400 příjem z pronájmu tenisové haly 657 prodej nemovitostí - budovy 5 000 prodej nemovitostí - pozemky 1 000 celkem 10 277 právní a poradenské služby + výpisy z KN 105 geometrické plány zpracování 100 nájem pozemků včetně nepeněžního plnění 15 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu a nákup kolků 300 Běžné výdaje celkem 520 výkup nemovitostí - pozemky,budovy 6 000 Kapitálové výdaje celkem 6 000 celkem 6 520 Obsah strana: 21/26
Všeobecná pokladní správa daň z příjmu fyzických osob - závislá činnost 87 000 daň z příjmu fyzických osob - z podnikání 900 daň z příjmu fyzických osob - z kapitálových výnosů 9 500 daň z příjmu právnických osob 85 000 daň z příjmu právnických osob za obce 8 000 daň z přidané hodnoty 178 000 daň z nemovitostí 37 000 správní poplatky 11 500 poplatek ze psů 1 200 poplatek za užívání veřejného prostranství 250 poplatek z ubytovací kapacity 150 pobytové poplatky 15 poplatek za komunální odpad 900 odvod z výherních hracích přístrojů, loterií a podobných her 30 000 příjmy z úroků 400 dividendy, podíly na zisku 2 500 neinvestiční dotace od státního rozpočtu - výkon státní správy 38 995,6 převody z hospodářské činnosti 10 000,4 celkem 501 311,0 daň z příjmu právnických osob za obce 8 000 rezerva města 2 690 výdaje z finančního vypořádání minulých let 300 služby peněžních ústavů, poradenství 100 úroky z úvěru - Sportareál 800 Běžné výdaje celkem 11 890 Kapitálové výdaje celkem 0 celkem 11 890 Obsah strana: 22/26
Odbor rozvoje, majetku a investic - investice celkem 0 Školské, kulturní a sportovní zařízení - opravy 3 000 Územně plánovací dokumentace 1 000 Příprava staveb, technická dokumentace 600 Revitalizace chodníků a veřejných prostranství 300 Bytové domy Lada - splatka úvěru 12 316 Bytové domy Lada - splatka úroku 1 234 Opravy budov městského úřadu 300 Opravy vodního hradu Lipý 300 Dotační program na regeneraci MPZ 300 Rekonstrukce rozvodů vody a ÚT ZŠ Sever 2 000 Jiráskovo divadlo - nutné opravy 500 Severočeská vodárenská společnost - úhrada závazku Ant. Sovy 1 250 Cyklostezka Varhany - příspěvek svazku obcí 300 Běžné výdaje celkem 23 400 Školské, kulturní a sportovní zařízení - opravy 8 000 Územně plánovací dokumentace 1 000 Příprava staveb, technická dokumentace 2 400 Revitalizace chodníků a veřejných prostranství 700 Rezerva ORMI 500 Vodovod Častolovice 2 000 Rekreační areál Dubice 3 500 Regenerace sídlišť 7 000 Revitalizace KD Crystal 2 000 Penzion pro seniory Dolní Libchava - statické zajištění 1 000 Úprava prostoru ul. Železničářská včetně zastávek MHD a odstavných ploch 1 000 Malá sportoviště pro veřejnost 500 Komunikace v lokalitě U Kola 4 000 ZŠ Jižní - statické zajištění, oprava atria 500 Rekonstrukce ulice Pod Špičákem 500 Venkovní bazén u Sportareálu 1 500 Rekonstrukce zastávek MHD 500 Cyklostezka Ploučnice (dotace) 200 Regulační plán centrální zóny 1 000 Cyklostezka Dubice (spojení centra s rekreačním areálem) 1 000 Stadion u Ploučnice - základní úpravy 4 000 Opravy havarijního stavu střech na školských objektech 3 500 Dotační program - domovní čistírny odpadních vod 2 000 Úpravy sportoviště u ZŠ Sever 4 000 Chodník od Jizerských pekáren k ul. U hřiště 2 000 ZŠ Speciální Jižní - pavilon D 10 000 Parkoviště Českokamenická 4 000 Rekonstrukce chodníků ul Heroutova 3 000 Obsah strana: 23/26
Odbor rozvoje, majetku a investic - investice Rekonstrukce chodníku Sokolská-UNION 8 180 MŠ Šikulka - rekonstrukce soc.zázemí 1 000 Rekonstrukce knihovny Špičák, projekt 500 Zateplení a výměna oken ZŠ Sever, projekt 500 Rekonstrukce Škroupova náměstí, aktualizace studie 200 Prodloužení Wedrichovy ulice a úpravy ul.hrnčířské 5 000 Rekonstrukce střech bytového domu Komenského ul. 3 000 Dopravní studie nového mostu přes Ploučnici 200 Rekonstrukce a opravy bytových domů 5 000 Fontána v centru města 4 000 Vyrovnání závazků vůči BD Lada, I.část 3 000 Spoluúčast na mezinárodních projektech 2 000 Strategický plán 300 Záchytná stanice pro psy 500 dětská skupina (batolecí třídy) 1 000 modernizace městského kamerového systému 1 200 Kapitálové výdaje celkem 106 880 celkem 130 280 Obsah strana: 24/26
Odbor organizační celkem 0 materiál spotřební 160 služby peněžních ústavů 200 nákup služeb 3 119 pohřby zajišťované MěÚ 200 nákup kolků 20 daně a poplatky 50 reprezentace,pohoštění,upomínkové předm. 520 fond RM - dary, individuální dotace 400 příspěvek na družební styky 200 městské noviny 700 členství města Česká Lípa v organizacích 450 členství města Česká Lípa v DSO 440 krizové řízení 150 služby požární ochrany 80 léky a zdravotnický materiál 20 akce prevence kriminality - vlastní 200 školení - zastupitelé 75 Běžné výdaje celkem 6 984 Kapitálové výdaje celkem 0 celkem 6 984 Obsah strana: 25/26
Dotační programy celkem 0 dotační program v oblasti ŽP 300 dotační program v oblasti školství a vzdělávání 400 dotační program v oblasti podpory talentů 150 dotační program v oblasti cestovního ruchu 120 dotační program v oblasti kultury 1 500 dotační program v oblasti sportu 8 400 dotační program v sociální oblasti 1 800 dotační program v oblasti památkové péče 500 dotační program v oblasti prevence kriminality 230 dotační program v oblasti podpory investic 2 000 Běžné výdaje celkem 15 400 Kapitálové výdaje celkem 0 celkem 15 400 Obsah strana: 26/26