M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2010

Transkript

1 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2010 Zpracoval: ekonomický odbor Litoměřice, datum

2 Strana 1 Komentář k plnění rozpočtu Města Litoměřice za rok 2010 Rozpočet obce Města Litoměřice na rok 2010 byl sestaven z návrhů rozpočtů jednotlivých odborů včetně zřízených příspěvkových organizací a schválen Zastupitelstvem města Litoměřice usnesením č. 9/2009 ze dne Byl vytvořen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Rozpočet na rok 2010 byl schválen usnesením Zastupitelstva města Litoměřice č. 9/2009 dne jako vyrovnaný - schodkový v příjmové i výdajové části v absolutní výši tis. Kč z toho: - daňový rozpočet v příjmové části v objemu tis. Kč - nedaňový rozpočet v příjmové části v objemu tis. Kč - kapitálový rozpočet v příjmové části v objemu tis. Kč - přijaté transfery v příjmové části v objemu tis. Kč - běžný rozpočet ve výdajové části v objemu tis. Kč - kapitálový rozpočet ve výdajové části v objemu tis. Kč - financování tis. Kč Do rozpočtu obce Města Litoměřice na rok 2010 byly zahrnuty následující dotace v rámci závazného vztahu ke státnímu rozpočtu v rámci rozp. opatření v průběhu roku 2010 : příspěvek na výkon státní správy ve výši ,9 tis. Kč, z toho: - příspěvek obcím na výkon státní správy v působnosti obce ve výši ,9 tis. Kč - příspěvek na jednotlivé příspěvkové organizace (zj. školství) ve výši tis. Kč - příspěvek na výkon zřizovatel. funkcí Knihovna K. H. Máchy tis. Kč Hlavní část schváleného rozpočtu Města Litoměřice byla kryta účelově vázanými dotacemi v objemu celkem tis. Kč, z toho především: - z Ministerstva práce a sociálních věcí na dávky v hmotné nouzi a příspěvek na péči podle zákona a soc. službách, na domov důchodců, politiku zaměstnanosti a podporu rodin v celk. výši tis. Kč, - z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na program Peníze školám v celk. výši tis. Kč, - z Ministerstva kultury na program MPR a programy Veřej. inform. služby knihoven a Litoměřice a K. H. Mácha v celk. výši tis. Kč, - ze Státního fondu kinematografie v celk. výši tis. Kč, - z Ministerstva vnitra ČR na programy Vzdělávání v egoncentru a Zvýšení kvality řízení v úřadech ÚSC v celk. výši tis. Kč, - z Ministerstva zemědělství na lesní hosp. v celk. výši 435 tis. Kč, - ze Státního zemědělského intervenčního fondu na operační progr. v celk. výši 45 tis. Kč, - z Regionální rady soudržnosti pro severozápad na akce Litoměřice před i svými hradbami, investiční výdaje na Svatostánek českého vinařství, zimní stadion - multifunkční hala výši tis. Kč, - z Úřadu vlády na terénní soc. práci v celk. výši 188 tis. Kč, - ze všeobecné pokladní správy SR na volby do zastup. v obcích, parlamentu ČR a na výdaje zaměstnanců vykonávající soc. služby a soc. právní ochranu dětí v celk. výši tis. Kč, - příspěvky z rozpočtu kraje např. na JSDHO, speciální primární prevenci, Litoměřický loutkový festival, mimoškolní výchovu žáků, lékařskou službu první pomoci, zajištění reg. funkcí knihoven, informační a propagační brožuru Most Generála Chabery, prevence kriminality v celk. výši tis. Kč, - příspěvky od obcí za dojíždějící žáky a přestup. komise v celk. výši tis. Kč, - příspěvek od Správy úložišť radioaktiv. odpadů v celk. výši tis. Kč.

3 Strana 2 Zdroje zbývající části rozpočtu a to v objemu tis. Kč (z toho zejména tis. Kč tvořily zejména prostředky v rámci podílu Města Litoměřice na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, vlastní nedaňové příjmy v objemu ,1 tis. Kč a kapitálové příjmy v objemu tis. Kč a převody z vlastních fondů 170 tis. Kč (hospodářská činnost odd. správy byt. hospodářství) a 615 tis. Kč (fond rozvoje bydlení). Schválený rozpočet na rok 2010 byl během roku upravován rozpočtovými opatřeními. V rámci 7 rozpočtových opatření bylo provedeno 518 rozpočtových změn. Poslední rozpočtová opatření byla schválena Zastupitelstvem města Litoměřice dne usnesením č. 9/2010. Celkový objem upraveného rozpočtu k činil v oblasti výdajů tis. Kč, v oblasti příjmů tis. Kč a financování v objemu tis. Kč. Jako financující položky byly do rozpočtu obce Města Litoměřice zapojeny: - FRB tis. Kč, - FRB vratka půjčky do SFŽP tis. Kč, - příděl do sociálního fondu ve výší 2% z hrubých mezd tis. Kč, - příděl do sociálního fondu na penzijní připojištění 596 tis. Kč, - poskytnutý úvěr - zimní stadion multifunkční hala tis. Kč, - splátka úvěru - zimní stadion multifunkční hala tis. Kč, - poskytnutý úvěr - Svatostánek českého vinařství tis. Kč, - splátka úvěru - Svatostánek českého vinařství tis. Kč, - poskytnutý úvěr na nákup vozidla pro městskou policii 98 tis. Kč, - splátky jistin vozidla pro městskou policií -123 tis. Kč. V rámci upraveného rozpočtu došlo v průběhu roku k navýšení běžných výdajů o tis. Kč na celkový objem tis. Kč a k snížení kapitálových výdajů o tis. Kč na objem tis. Kč. Důvodem navýšení je zejména navýšení dotačních příjmů o ,9 tis. Kč a také nezapojení zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech k v upraveném rozpočtu snížení o tis. Kč, snížení poskytnutých úvěrů ve výši tis. Kč a navýšení splátek úvěrů o tis. Kč Bilance příjmů, výdajů a jejich saldo za rok 2010 V rámci skutečně realizovaných příjmů tvořily hlavní část rozpočtu obce Města Litoměřice účelově vázané dotace v objemu ,9 tis. Kč, tj. 59,54 % z celkového objemu skutečných příjmů tis. Kč, z toho především dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí v celkové výši tis. Kč (dotace na dávky hmotné nouzi a přísp. na péči podle zákona a soc. službách aj.), z Regionální rady soudržnosti pro severozápad v celkové výši tis. Kč (dotace na akce Litoměřice před i svými hradbami, investiční výdaje na Svatostánek českého vinařství, zimní stadion - multifunkční hal. Dále část realizovaných daňových příjmů v objemu tis. Kč, tj. 27,48 % z celkového objemu skutečných příjmů (z toho příjmy v objemu tis. Kč, tj. 24,22 % z celkového objemu skutečných příjmů, tvořily prostředky v rámci podílu obce Města Litoměřice na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní) a vlastní nedaňové příjmy v objemu tis. Kč, tj. 3,59 % a kapitálové příjmy v objemu tis. Kč, tj. 9,39 % z celkového objemu skutečných příjmů. Celkové skutečné výdaje obce za rok 2010 činily tis. Kč, z toho běžné výdaje byly ve výši tis. Kč, tj. 72,48 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši tis. Kč činily 27,52 % z celkových výdajů.

4 Tab. (údaje v tis Kč) Strana 3 A B C D E F G druhové třídění schválený rozpočet 2010 upravený rozpočet k skutečnost k rozdíl 2010 E - D % plnění 1 Celkové příjmy ,02 2 třída 1 - daňové příjmy ,23 3 třída 2 - nedaňové příjmy , ,1 99,02 4 třída 3 - kapitálové příjmy ,62 5 třída 4 - přijaté transfery , ,9 99,90 6 Celkové výdaje ,82 7 třída 5 - běžné výdaje ,31 8 třída 6 - kapitálové výdaje ,19 9 Saldo příjmů a výdajů za rok třída 8 - financování Poměrové zobrazení jednotlivých příjmů za rok 2010 dle skutečností 27,48% 59,54% 9,39% 3,59% třída 1 - daňové příjmy třída 3 - kapitálové příjmy třída 2 - nedaňové příjmy třída 4 - přijaté dotace Poměrové zobrazení jednotlivých výdajů za rok 2010 dle skutečností 72,48% 27,52% třída 5 - běžné výdaje třída 6 - kapitálové výdaje Rozpočet běžných výdajů nebyl dočerpán. Proti upravenému rozpočtu k bylo dosaženo úspory ve výši tis. Kč, tj. čerpání na 97,31 %. Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán. Proti upravenému rozpočtu k byl nedočerpán o tis. Kč, tj. čerpání na 99,19 %. Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Města Litoměřice za rok 2010 bylo přebytkové se saldem ve výši tis. Kč.

5 Strana 4 Zůstatek na bank. účtech k činí ,39 Kč z toho: - uložené volné prostředky portfolio ČSOB ,72 - sociální fond ,72 - účelové dotace převáděné do rozpočtu města v r ,44 - účelové dotace - neprofinancované v r. 2010, v r převod do SR ,00 - účelové dotace - finan. vypořádání převod do rozpočtu města v r ,84 - SFŽP převod vybraného poplatku v r OSBH - bankovní účet ,26 - depozitní účet ,64 - depozitní účet - DD ,94 - IC, PO převod nevyčerpaného provoz. příspěvku z r ,63 - ZŠ, PO ul. Svojsíkova - převod nevyčerpaného provoz. přísp. z r , zůstatek na bankovních účtech k (bez portfolia ČSOB) ,14 Vratky do státního rozpočtu a do rozpočtu KÚÚK v r (údaje v Kč) ÚZ 4428 Podpora terénní soc. práce 395,00 ÚZ Příspěvek na péči dle zák. o sociál službách ÚZ Dávky v hmotné nouzi ,00 ÚZ Prevence kriminality 964,00 ÚZ Sčítaní lidu, domů a bytů ,00 celkem ,00 Finanční vypořádání poskytnutých dotací v r a požadováno do rozpočtu města v r ÚZ 3806 IC, PO převod nevyčerpaného provoz. příspěvku ,63 ÚZ 3806 ZŠ, PO ul. Svojsíkova - převod nevyčerpaného provoz. přísp ,00 ÚZ Volby do Parlamentu ČR ,24 ÚZ Volby do zastupitelstva obce ,60 celkem ,47 V porovnání s rokem 2008 daňové příjmy zhruba klesly o tis. Kč oproti roku 2009 se zvýšily o tis. Kč, nedaňové příjmy klesly oproti roku 2008 o tis. Kč a oproti roku 2009 klesly o tis. Kč, kapitálové příjmy se zvýšily oproti roku 2008 o tis. Kč a oproti r se snížily o tis. Kč. U výdajů je celkový nárůst běžných výdajů o oproti roku 2008 o tis. Kč a oproti roku tis. Kč. U kapitálových výdajů je oproti r je celkový nárůst o tis. Kč a proti r je celkový pokles o tis. Kč. Vratky do státního rozpočtu a do rozpočtu KÚÚK v r ve výši tis. Kč se týkají dotací, které nebyly do konce roku 2009 vyčerpány a byly vráceny na účet Ústeckého kraje. Tyto finanční prostředky bylo nutné v rámci finančního vypořádání vrátit do státního rozpočtu tj. prostřednictví KÚÚK. ÚZ 4428 Podpora terénní soc. práce ÚZ Prevence kriminality ÚZ Dávky v hmotné nouzi ÚZ Volby do zastup. obcí celkem Kč ,00 Kč ,00 Kč Kč Kč Hospodářská činnost V rámci hospodářské činnosti (bytové hospodářství) bylo za rok 2010 dosaženo hospodářského výsledku ve výši ,30 Kč. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 Města Litoměřice bude předložena k projednání na Zastupitelstvu města Litoměřice do (dle zákona č. 420/2004 Sb).

6 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu RO - UZM ( ) Strana 5 Kapitola Příjmy Výdaje Financování 01 odbor ekonomický , , ,00 02 odbor správní , , ,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče , ,00 04 odbor správy majetku města OLH a ÚSBH , ,00 05 odbor životního prostředí 6 543, ,00 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví , ,00 07 odbor - stavební úřad 70 45,00 08 odbor územního rozvoje , , ,00 09 městská policie ,00-25,00 23 útvar obrany a krizového řízení 19,00 803,00 24 odbor - obecní živnostenský úřad odbor dopravy a silničního hospodářství ,00 91 oddělení projektů a strategií 3 479, ,00 Celkem , , ,00

7 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta RO - UZM ( ) Strana 6 01 KAP odbor ekonomický Příjmy Výdaje Financování daň z příjmu práv. osob placená obcí , rozp.rezerva-nepředvídané výdaje finanční vypořádání příspěvku z r , TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 283, , TSM, PO - mandátní odměna 2 101, KORREKT - přezkum hospodaření r , cestovné - zaměstnanci + starosta, místostar. 208, bankovní popl. za vedení účtu + cenné papíry 312, FÚ - daň z nemovitostí 25, FÚ - odvod DPH 2 187, KODAP - daňové poradenství 52, Výstavy - přeplatek nájmu za r , FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl , daň z nemovitostí daň z přidané hodnoty , daň z příjmů právn. osob , daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činn daň z příjmů FO z kapitál. výnosů daň z příjmů PO za obce , daň z příjmů FO ze závislé činnosti daňové příjmy , poplatek ze psů poplatek z ubytovací kapacity místní poplatky z provozování výher. hr. přístrojů odvod výtěžku z provozování loterií 1 425, správní poplatek (VHA) místní a správní poplatky 6 955, úroky z bankovních účtů 1 242, nahodilé příjmy-vratky, platby min. let zůstatek na ZBÚ k volné zdroje poplatek za likvidaci komunálního odpadu peněžní plnění nájmu 4 308, popl. ze vstupné 1 332, poplatek za logo a ochrannou známku 351, Výstavy s.r.o.-popl.ze vstupného,nájemné 5 991, Kosař - splátka úvěru (povodně r. 2002) FRB - přijaté prostředky na splátku půjčky SFRB 615, FRB - převod na splátku půjčky SFRB 615, SFRB - splátka půjčky splátky z poskytnutých půjček FRB - financování 2 212, FRB - úroky ze splátek půjček 17, poskytnutí půjčky z FRB (Jindřichová) vratka půjčky na FRB (ing. Nejtek)+nedočerp. půjčky 217, účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci 1 179,00 715, , odbor ekonomický , , ,00 01 Celkem KAP , , ,00 02 KAP odbor správní Hosp. sociální rada Litoměřicka Sdružení historických sídel Čech Svaz měst a obcí ČR Národní síť Zdravých měst ČR MAS - vratka půjčky Český institut interních auditorů MAS (České Středohoří), Euroregion Labe, členství v A.T.I.C provozování lodní dopravy na Labi SESO, Paroplavební společnost 6,00 131,00 4, , příspěvky a poplatky sdružením , klimatizace (serverovna Mírové nám. 16/8) 64, zhodnocení budov (odd. OP - biometr. prvky) podatelna a práv. odd. - kopírka , hmotný investiční majetek 578, náhrady škod Radniční zpravodaj 555, renovace tonerů hardware do 40 tis. Kč 283, ND k PC + spotřební materiál (tonery,myši) hardware nad 40 tis. Kč programy s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč 279, programy s pořizovací cenou do 60 tis. Kč ,00 24,00 48,00 36,00

8 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta RO - UZM ( ) Strana rozšíření inform. sítě - Czech Point řešitelský servis, registrace domén konzultace (Triada, VITA) HP-DL server s příslušenstvím Příjmy Výdaje Financování 106, , informační technologie 2 449, zaměstnanci úřadu - stravné Litoměřice známé před i za hradbami propagační materiály pro město "Most Generála Chábery" "Most Generála Chábery" KÚÚK-účel.dot. - inform.a propag. brož noviny, zákony, odborná literatura, CD DDHM(židle, nábytek, lednice, kopírky malé) ochranné oděvy a pomůcky + lékarničky 75, blahopřání k výročí (soc. odb.) ND + mat. na opravu služ. vozidel kancel. potřeby, údržbář. mat., klíče oprava služebních aut, kopírek, výtahu přestěhování podatelny - Czech Point , opr.budov,vymalování kancel.,vysoušení kurátoři 744, ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy spotřeb.mat., DHDM + opravy 3 125, teplo (Topolčianská) nové karty CCS 2, dálniční známky 15, myčka, servisní poplatek a jistiny CCS pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ elektrická energie 1 716, plyn vodné, stočné, srážková voda pohonné hmoty, energie a voda 3 703, výbory, komise - odměny (občerstvení) 45, semináře, školení, kurzy 585, vedení účtu cenných pap., kurz. rozdíly 1, strava, ubytování, parkovné 125, svědečné 2, kolky - právní zastoupení 47, kolky 1, konference úklid, čištění čalounění, okna, skartace, stěhování emise, popl. za TV a rádia, inzerce odborné posudky - např. dopravní, obraz balné, cestovné firem, ubyt. lektorů, dočas. zam lékařská preventivní péče konzultace, práv. zastoup., revize el. + plyn STK, opr. has. přístrojů, FRAMA služby v Topol., PO a BOZ, strav. karty, přihr pohřebné + náklady exekuce nájem - střecha ul. Vrchlického + hrob. místo telefony, internet poštovné ,00 15, , placené práce a služby 6 209, pojištění majetku města 1 458, pojištění cestovní 5, pojištění majetku města 1 463, povinné pojištění úrazové neplnění povin. zaměst. zdravot. postižené pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ (popl.) radní a členové zastupitelstva starosta, místostarostové (3) , prostředky na platy a zákonné pojistné , nákup květin hudební doprovod 12,00 38, ošatné, výkon zámek Ploskovice - nájemné 55, svatební obřady 235, Ploskovice - svatební obřady příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost příjmy dotace od obcí - přestupky 93, správní poplatky, legalizace, vidimace správní poplatky a ostatní příjmy 3 523, státní správa , státní správa s rozšířenou působ , příspěvek na výkon státní správy , účel.dot.-veřejně prospěšné práce 35,00 35, účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti 449,00 449,00

9 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta RO - UZM ( ) Strana 8 Příjmy Výdaje Financování účel.dot.-sz-niv-sr (vazba na ÚZ 17386) 336, účel.dot.-sz-niv-eu (vazba na ÚZ 17098) 3 812, účel. dot. na sčítání lidu, domů a bytů 41,00 41, účel. inv.dot. obcím 144, účel. dot. na volby do Parlamentu ČR 674,00 674, finanční vypořádání účel. dotace z r účel.dot.-volby do zastupitel. v obcích účel.neinv. dot. obcím 1, účel. dot.na volby do zastup. obcí 674,00 674, finanční vypořádání účel. dotace z r , účelové dotace na volby do EU 35, odbor správní , , pronájem k prezentační činn. KB (prostř. na bronzový odlitek K. H. Máchy) fond starosty (občerstvení, dárky) 1 305, příděl - penzijní připojištění 596, příděl - 2 % z hrubých mezd 1 259, splátky půjček 925, stravné 656, kulturní akce PF - provize 4,00 166,00 1, úroky na bank. účtu výročí poskytnutí půjček bankovní poplatky rekreace penzijní připojištění , ,00 596, sociální fond - tvorba, příspěvky , , kancelář starosty a tajemníka MěÚ , IC - neinv. přísp. PO na provoz 2 401, IC - neinv. přísp. PO na mzdy 1 764, CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO 4 165,00 02 Celkem KAP , , ,00 03 KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče PO DDM Ltm. - neivn. přísp. na úpravu bikrosové dráhy oslavy 90 let kopané v Litoměřicích příspěvek sportovcům granty a příspěvky na sportovní akce vyhodnocení nejlepších sportovců 3 15,00 12, , různé výdaje na sport 269, MS, šampionáty, postižení, Euroregion příspěvek TJ - děti Závod míru juniorů dotace sportovním oddílům na činnost dotace na pronájem ledové plochy HC Stadion Litoměřice postup do 1. ligy PO-ZŠ U Stadionu 4 - přísp. - mat. do šach. kroužku plavání těhotných žen 2 15, dot. na činn. a investice sport. odd , odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 6 314, neinv. přísp. PO na provoz , neinv. přísp. PO na mzdy provoz koupaliště MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO , odvod nedočerp. přísp. r na lyžař.výcvik účelové granty pro školství náklady na regionální školství dotace dětským spol. organizacím granty a přísp. na akce volný čas dětí výdaje na plaveckou školu výdaje na lyžař. výcvik 7. tříd ZŠ 8 18, , společné provozní výdaje a příspěvky 53, ,00

10 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta RO - UZM ( ) Strana 9 Příjmy Výdaje Financování příspěvky od obcí na žáky ZŠ a děti MŠ odbor ŠKSaPP, oddělení školství 1 673, neinv. přísp. PO na provoz inv. přísp. PO 314, neinv. přísp. PO na mzdy 1 677, MŠ Masarykova 30, PO , KÚÚK-účel.dot.-spec. primární prevence 25,00 25, neinv. přísp. PO na provoz neinv. přísp. PO na mzdy 546, KÚÚK-účel.dot. - "PAŽIT" 57,00 57, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 462, , neinv. přísp. PO na provoz 656, , neinv. přísp. PO na mzdy 569, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 656, , neinv. přísp. PO na provoz , neinv. přísp. PO na mzdy 806, odvod z FRIMU nedočerpaný přísp. r na mzdy 10 5, odvody ze zisku a jiné odvody od PO 105, Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO 675, , neinv. přísp. PO na provoz 565, , neinv. přísp. PO na mzdy 686, KÚÚK-účel.dot. - "PAŽIT" 8,50 8, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 573, , neinv. přísp. PO na provoz 432, neinv. přísp. PO na mzdy 547, KÚÚK-účel.dot. - "PAŽIT" ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 462, , neinv. přísp. PO na provoz neinv. přísp. PO na mzdy 816, odvod nedočerp. přísp. r na energie 123, odvody ze zisku a jiné odvody od PO 123, KÚÚK-účel.dot. - "PAŽIT" 13,50 13, účel.dot.-op VK - oblast 1.4. EU peníze 1 061, , ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 1 687, , neinv. přísp. PO na provoz 1 235, ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 1 235, neinv. přísp. PO na mzdy 244, neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ neinv. přísp. věcná režie - soukr. školy přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 264,00 212, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 264, , granty na záchranu malých sakrál. staveb reg Hasičské slavnosti na Mírovém náměstí Kinoklub ostrov - filmový festival A. Richter - výtvarný materiál pro žáky kabel. tv - vysílání pořadů o Lovosicích a Litom ,00

11 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta RO - UZM ( ) Strana vypsané granty dotace dětským a mládežnickým aktivitám Příjmy 172,00 Výdaje Financování Sborové dny - pěvecké soubory Severočeská st. filharmonie Teplice Terezín - Josefínské slavnosti 5, dot. kultur. org. vč. staveb. akce 1 141, vítání občánků, zlaté svatby 178, Den evropského dědictví čestní občané města mezinárodní vztahy smlouva s kronikářem Vinařské Litoměřice Máchovy Litoměřice - výročí 200 let od narození 235, hřbitov - výročí Festival - "Litoměřický Tamtam" 35,00 15, kulturní akce 35,00 738, Nadace Salva Guarda - odlitek K. H. Máchy 97, K. H. Mácha - publikace hroby, sochy 75, revize - kašny, věž, kostel MPR 41, expozice bašta ul. V. Dominikánská - Rizal - 5 Blumentritt prodej sochy J. V. Stalina pronájem divadel. prostor (smlouva) fotodokumentace a archivace kulturních památek ,00 5, pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 172,00 563, VPČ - DED, kašny, hodiny, kulturní obřad správní popl., pokuty, poj. náhr Biskupství-nájem. sml., umoření půjčky účel.dot. na program regenerace MPR odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 987, , neinv. přísp. PO na provoz 2 933, inv. přísp. PO neinv. přísp. PO na mzdy 5 263, KÚÚK-účel. dot. na zajišt. reg. funkcí k neúčel. dot. - Knihovna K. H. Máchy 6 997, účel.dot.na veř.inform.služby knihoven - 86,00 86, účel. dot. na kulturní akce (aktivity) Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 8 683, , KÚÚK-účel.dot.-VII.roč.Litom.lout.fest neinv. přísp. PO na provoz 6 092, neinv. přísp. PO na mzdy neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu neinv. přísp. na kulturní akce, PO správní popl., pokuty, poj. náhr. 74, nebytové prostory - nájemné odvod z FRIMU 276, odvody ze zisku a jiné odvody od PO 276, MKZ- Vinobraní 894, MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO , oprava památek - vandalství historické památky PB - výměna ocel. potrubí ve strojovně FS - oprava vstupní brány + pokladny MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO ZŠ, MŠ - havárie a vandalismus ZŠ, MŠ - oprava střech ZŠ a MŠ oprava omítek + dlažba skladů kuchyně MŠ Litoměřice, Eliášova 1/ výměna dlažby vstupu 5

12 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta RO - UZM ( ) Strana 11 Příjmy Výdaje Financování oprava sociálního zařízení 772, MŠ Litoměřice, Nerudova 4 822, rekonstrukce - zvýšení kapacity MŠ Litoměřice, Stránského 3a/ výměna dlažby chodby a rampy kuchyně MŠ Litoměřice, Baarova 2/ oprava sociálního zařízení + výdejny jídel 2 083, MŠ Litoměřice, Masarykova 30/ , oprava sociálního zařízení + výdejny jídel 1 109, MŠ Litoměřice, Ladova 1/ , oprava soc. zařízení sport. haly oprava povrchu tělocvičny + lajnování ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO oprava sociálního zařízení ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO oprava sociální zařízení ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO úprava bezbariérových vstupů výměna střešních oken 1 145, ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 1 395, Kino - výměna plynových kotlů (havárie) 553, DK - oprava šikmého prosklení pláště budovy 114, DK - oprava podlahy Kino - digitalizace 3 466, MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 4 253, dopravní hřiště - oprava povrchu komunikace DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO SFK-inv.účel.dot.-podpora kinematografie odbor ŠKSaPP, stavební akce , neinv. přísp. PO na provoz 1 786, neinv. přísp. PO na mzdy 2 814, DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO Celkem KAP , ,00 04 KAP odbor správy majetku města OLH a ÚSBH neinvestiční příspěvky - podloubí kolky (vč. dálk. přístupu do KN) odhady a geometrické plány výdaje na drobné opr. majetku (oplocení, zdi) prohlášení vlastníka, advokátní služby odhady nemovitostí, právníci, výpisy ul. Plešivecká - nákup garáže (Rozmarýn) nákup pozemků pod čerpací stanicí (geoterm. vrt) TJ Slavoj - směna pozemků a doplatek cyklostezky (Ohře) - pozemky nákup pozemku pod zubním střediskem (ÚZSVM) 1 454, nákup pozemků a nemovitostí 3 864, daň z převodů nemovitostí energetický audit 78, ul. Dukelských hrdinů - ostraha kasáren nájem PF nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) nájem - pozemek pod zubním střediskem (ÚZSVM) 67, věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN zahrádky + ČSZ ostatní pronájmy pozemky pod garážemi věcná břemena 15,00 135, , nájemné z nemovitostí + ostatní 969,00 187, prodej hrobových zařízení prodej st. pozemku Miřejovická prodej pozemků pod chatkami v zahr. osadách prodej pozemků dle předložených žádostí 752, byty , prodej pozemků a nemovitostí , odvod HV na odkoupení vybavení tržnice odkoupení vybavení tržnice výsledek hospodaření ÚSBH 17 17

13 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta RO - UZM ( ) Strana 12 Příjmy Výdaje Financování 4000 odbor správy majetku města a OSBH , , ochranné pomůcky + VP výstroj ved. OSLH turistická vybavenost všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí) energie pohonné hmoty, maziva a zák. poj poplatky za telefony + za rozhlas. přijímače energetická revize kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání geometr. plány - lesní majetek města služ. bank. ústavů, pojištění vozidel nájemné za pozemky nájemné honitby Varhošť školení způsobilosti, literatura oprava a údržba (revize, údržba hájovny) schůze - myslivost členské příspěvky + škody zvěří knihy, tisk, předplatné časopisů zhodnocení software 15,00 5,00 483,00 38,00 194,00 16,00 15, ,00 3 1,00 2 5,00 165,00 1,00 8,00 2,00 5, provozní a ostatní neinv. náklady platy, odměny a zák. pojistné myslivost prodej dřevní hmoty prodej dřeva, myslivost, nájemné odd. lesního hospodářství Celkem KAP , ,00 05 KAP odbor životního prostředí likvidace černých skládek kontejnery na separovaný odpad kontejnerová stání platby za odvoz separovaného odpadu provoz SDO a likvidace odpadů platby za odvoz TDO za město uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) svoz bioodpadu platby za odvoz nebezpečných odpadů nakládání s odpady příspěvek na ekologickou výchovu žáků členský příspěvek na SONO 237, příspěvek na solární ohřev TUV - občané příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší příspěvky a ekologická výchova 2 097, platby za psy v psím útulku úklid uhynulých zvířat celoplošná deratizace + odchyt holubů úklid psích exkrementů Falco ekologické služby (psi, deratizace) příspěvek na protipovodňový varovný systém 35, myslivost lesní hospodářství 15, vodní hospodářství ovzduší sanace nepovolených skládek ZPF odpady 25, ochrana přírody - ÚSES, VKP státní správa 255, poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr projekty, kolky, poplatky 5, SEVER - neinv. půjčka na projekt "Řeka Labe" inv. a neinv. výdaje poplatky za znečištění ovzduší 16, správní poplatky odvody za odnětí půdy 1, ovzduší, zeleň, odpady 91, místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 408, příspěvek na třídění sběru odpadu Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) 61,00 61, účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. 374,00 374, odbor životního prostředí 6 543, ,00

14 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta RO - UZM ( ) Strana MŠ ul. Baarova - sever Kapucínské nám. Příjmy Výdaje Financování 868, , městská zeleň - investice pasport zeleně - doplnění, aktualizace projekty vánoční strom závlahy - kruhový objezd obnova trávníků - město park Hvězdárna domov důchodců - park Mostná hora - jih 161, prořezy stromů - výškové práce výsadba dřevin a květin městská zeleň - údržba 2 391, odbor životního prostředí, městská zeleň 5 151,00 05 Celkem KAP 6 543, ,00 06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví KÚÚK-účel. dot.-lék.služba první pomoci dozorčí rada + Dny zdraví (2x) inv. příspěvek - zdravot. pomůcky 35, MěN, PO - příspěvky 1 035, Hospic - příspěvek odbor SVaZ, zdravotnictví , neinv. přísp. PO na mzdy neinv. přísp. PO na provoz 945, Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO 6 505, dotace na r dotace na r finanční vypořádání účel. dotace z r účel.dot.-podpora terénní soc.práce 188,00 197, gratulace, přednášky, besídky - pohoštění důchodci + zdravotně postižení přísp. na mzdu terén. pracovníka K centra přísp. dechový stacionář ČČK příspěvek a charitativní činnost Bethel - centrum Oáza Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 184, opravy a udržování vozidla provoz služebního auta - nafta elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,dhdm, ND, ochr. pom.,popl, poj.vozidla provoz služebního vozidla odboru SVaZ JD ul. Velká Krajská - rekonstrukce 128, investiční výdaje a větší opravy 128,00 188, Bethel-Domov na půl cesty-terén.prac náhradní rodinná péče a pěstounská péče SKP-Klubíčko-mzda koordinátora MKZ, PO "Pivní slavnosti"-nákup Babyboxu (130 tis.kč+15 tis.kč na zabudování) prevence kriminality 15,00 833, podpora terénní soc. práce - podíl města 107, komunitní plán 474, Domov sv. Zdislavy poradenství pro osoby v zadluženosti Bethel - Domov na půl cesty - vzdělávání HEWER - zajištění osobní asistence Diecézní charita - šatník 38,00 15,00 188,00 9,

15 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta RO - UZM ( ) Strana sponzorský dar na soc. služby umístění v DPS pokuty výměna průkazů ZTP Příjmy Výdaje Financování příjmy z činnosti sociálního odboru 326, účel.neinv.nedáv.tranf.-podpora rodin neinv.transfer-dávky soc. péče , , dotace na r finanční vypořádání účel. dotace z r ,00 297,00 8,00 16, , neinv. transfer -dávky hmotné nouze , finanční vypořádání účel. dotace z r , účel.dot. - "Bezpečný vstup do Azylového domova" 18, účel.dot. - "Bezpečný vstup do Azylového domova" 18, účel.dot. - "Pohádkou chránit děti" účel.dot. - "Pohádkou chránit děti" 32,00 32, KÚÚK-účel.dot.-prevence kriminality 5 57, účel.neinv. dot. obcím 1 415, , neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí 5 134, , odbor SVaZ, sociální věci , , Pečovatelská služba - přísp. na mzdy PS: přísp. na provoz (energie, běžné výdaje) Nový DPS - přísp. na mzdy, provoz, obědy Azylový dům - přísp. na mzdy Azylový dům - přísp. na provoz neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) Farní charita - přísp. PS, AD, DD přísp. na mzdy přísp. na provoz neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 1 165, Naděje - ubytovna Želetice 1 165, přísp. na provoz - (20 agent. pod. zam den. cent.) neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova dohody včetně zák. poj. (správce + úklid) provozní náklady (energie) neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 96, Klub důchodců + zdravotně postižení 96,00 06 Celkem KAP , ,00 07 KAP odbor - stavební úřad odborné statické a znalecké posudky PD zabezpečovacích prací a průzkumy PD, stat. znalecké posudky, kopírování 45, správní poplatky a ostatní příjmy odbor - stavební úřad 70 45,00 07 Celkem KAP 70 45,00 08 KAP odbor územního rozvoje DSO Libochovany - plynofikace (sml.)-vypořádání r Výstavy s.r.o. - pronájem Eurotelu Fotbalový klub - výběr parkovného 35 84,00 5, , , , místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 439, odbor územního rozvoje 439, studentské práce autorský dozor inženýrská činnost činnost městského architekta vícetisky, kopírovací práce odborná literatura vícetisky - výběrová řízení - zimní stadion 29, ,00 3

16 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta RO - UZM ( ) Strana 15 Příjmy Výdaje Financování provozní výdaje a inženýrská činnost 29, , fy. J. Třešňák - Horova, Teplice - změna územního 22 plánu veřejné osvětlení zadávací dokum.(svatostánek) lesopark + hřiště autobusové nádraží územně plánovací dokumentace územní studie studie proveditelnosti k aktual. a údržbě t. mapy územní analytické podklady zjednodušené projekty obsluha mapového serveru, aktualizace dat přivaděč II/247 - západní most komunikace Miřejovická stráň , projektové dokumentace , odbor ÚR, příprava staveb 249, , pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 359, pí. Vašíčková - popel. stání 12, Dómský pahorek 12, úrok z úvěru VÚB - úvěr na dofinancování podílu města DEXIA - úvěr na dofinancování podílu města ,00 nedočerpaný z r splátka úvěru na dofinancování podílu města VÚB - čerpání úvěru - podíl města slaboproud, sedačky, vícepráce, interiér podíl města - nedočerpaný z r DEXIA - čerpání úvěru - nedočerpání z r nedočerpané fin. prostředky , , , Zimní stadion - multifunkční hala , , splátka úvěru na dofinancování podílu města , JJB-ING Praha s.r.o.- PD interiér Gotického hradu úvěr na předfinancování , podíl města - nedočerpané prostředky z r , JJB-ING Praha s.r.o.- PD interiér Gotického hradu čerpání úvěru na předfinancování , podíl města úrok z úvěru 4 295, Svatostánek českého vinařství , , TJ Sokol-splátka půjčky(hrádek-fasáda) Kocanda - oprava veřejného osvětlení Miřejovická stráň - dary na vybudování komunikace cyklostezky Litoměřice - Žitenice 625, ul. Pokratická - parkoviště Pokratice Mostná hora - oprava přístupové komunikace přístřešky BUS, zastávky parkování na sídlištích - vegetační tvárnice ul. Dobrovského - oprava chodníku oprava jezuitských schodů Kocanda - oprava veřejného osvětlení VO - havarijní výměna sloupů a svítidel ul. Krajská - vozovka, chodníky a VO (bez Tyrš) Miřejovická stráň - vybudování komunikace ostatní větší opravy a investiční akce , úpr. jižního vstupu do areálu výstaviště-iii. etapa úprava elektroinstalace v pavilonu T 63, úprava zdí estrády zpevnění ploch pro vystavovatele II oprava WC 2. patro administrativní budovy Výstavy s. r. o. - opravy a rekonstrukce 1 963, recyklovaný materiál hřbitov - oprava vstupu a komunikace přechod ul. Pokratická u odbočky do ul. Sadova sídliště Cihelna - oprava komunikací a parkování komunikace u Žalhostic optický kabel - propojení k ODaSH objekt Hvězdárna - zesílení kanalizace ul. Stránského - chodník bezbariérové přístupy sídl. Severozápad - opr. chodníku - litý asfalt ul. Osvobození - přechodové místo - úprava ul. ČSA - čp. 92, 93, 95 - přístup. chodníčky. opr dětská hřiště - vybavení dětská hřiště - dopadové plochy ostatní menší opravy a investiční akce zábory - rozvod el. energie na veř. prostr lávky - opravy a revize 15,00 25

17 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta RO - UZM ( ) Strana oprava parkánového zdiva nákup městského mobiliáře informační systém havarijní fond zprovoznění nefunkčních vpustí dětská hřiště - revize EU opravy ochranných nátěrů Příjmy Výdaje Financování ostatní rekonstrukce a modernizace 5 085, účel.dot. na program regenerace MPR účel. dot. - Svatostánek českého vinařství 6, účel.dot.-sz-niv-sr (vazba na ÚZ 17386) 6,00 6, účel. dot. - Svatostánek českého vinařství 68, účel.dot.-sz-niv-eu (vazba na ÚZ 17098) 68,00 68, účel. dot. - Zimní stadion - multifunkční hala , účel. dot. - Zimní stadion - multifunkční hala 1 183, účel. dot. - Svatostánek českého vinařství 9 299, účel. dot. - Svatostánek českého vinařství účel.dot. ROP RS Severozápad - IV - SR , , účel. dot. - Svatostánek českého vinařství , účel. dot. - Zimní stadion - multifunkční hala , účel. dot. - Svatostánek českého vinařství účel. dot. - Zimní stadion - multifunkční hala účel.dot. ROP RS Severozápad - IV - EU , účel.dot.-real.míst.rozvojové strategie 9,00 9, účel.dot.-real.míst.rozvojové strategie 36,00 36, odbor ÚR, realizace staveb , , , IVECO - nájem prodej třídící a drtící jednotky hřbitov - nájem nájemné - nemovitosti tržby za provoz veřejných WC Výstavy - vybrané parkovné 421,00 1, , TSM - ostat. nedaň. příjmy 1 897, odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 1 897, oprava povrchu chodníku po pokládce Přeplatek vyúčtování za r , el. energie veřej. osvětlení města 366, , odtahy a likvidace vraků ostatní služby (mimo TSM) poplatek za užívání veřejného prostranství místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy odbor ÚR, místní komunikace 936, ,00 08 Celkem KAP , , ,00 09 KAP městská policie pronájem střelnice telefony, popl. za užívání rad školení a vzdělávání (řidiči) STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova) kolky dálniční známky, kmitočty pohonné hmoty elektrická energie plyn voda DDHM - (obnova PC, monitory, vybavení) výstroj (uniformy) všeobec.mat. (střelivo,úklid,prostř.,pc mat.,žárovky, údržbu domu,léky) leasingové platby - vozidla knihy služby peněžních ústavům a pošt programové vybavení cestovné 18,00 49,00 63,00 316,00 218,00 6,00 8,00 304,00 137, ,00 184, provozní a ostatní neinvestiční náklady úvěrové smlouvy (3 vozidla) - splátky jistin -123, koupě vozidla včetně úvěru 328, ŠKOFIN - úvěr - koupě vozidla 98, úvěrové smlouvy (3 vozidla) - splátky pojistného 42, úvěrové smlouvy (3 vozidla) - splátky úroků investice 40-25, prostředky na platy a zákonné pojistné , prodej osobního automobilu PO TSM 15 14,00 5,00 4,00 6,00 27,00

18 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta RO - UZM ( ) Strana ostat. nedaňové příjmy PCO Příjmy Výdaje Financování PCO a ost. nedaň. příjmy městská policie ,00-25,00 09 Celkem KAP ,00-25,00 23 KAP útvar obrany a krizového řízení Obec Chřibská - finan. dar - povodně Adra - finan. dar - povodně na Moravě ND - CAS, Avia, PPS spotřební materiál vodné, stočné plyn, teplo elektrická energie pohonné hmoty, oleje údržba objektů ,00 38,00 35, opravy a údržba vozidel, nářadí 45, DDHM výstroj a výzbroj pro mládež 11, revize plyn. kotle, el. nářadí, doména, WWstránky 14, emise, tech. kontroly výstroj, hadice, savice 5,00 64, protipožární ochrana - provozní výdaje 697, VPČ včetně zák. poj. - údržba hasící techniky 55, VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice refundace mezd (požární zásahy) 12, odměny za údržbu hasící techniky 87, KÚÚK-účel.dot.-výdaje JSDH 19,00 19, útvar obrany a krizového řízení 19,00 803,00 23 Celkem KAP 19,00 803,00 24 KAP odbor - obecní živnostenský úřad Štětí - kontaktní místo správní poplatky a ostatní příjmy odbor - obecní živnostenský úřad Celkem KAP KAP odbor dopravy a silničního hospodářství BESIP ul. Na Valech - světelné signalizační zařízení DSO - přísp. na podporu provozu Švestkové dráhy údržba svislého dopravního značení údržba vodorovného dopravního značení parkovací automaty - servis studie a PD dopravního značení 83, ,00 317,00 88,00 34, dopravní značení - změny a údržba 1 345, městská hromadná doprava 2 259, sezónní turist. vláčková doprava SFŽP a vratka (J. Dušek) - převod vybraného poplatku 34 za autovraky za r ZOZ - řidičské oprávnění ostatní nedaň. příjmy(poj. náhrady, platby r. 2009) správní poplatky místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy parkovací automaty parkovací karty BUS nádr. - provozování linkové dopravy odbor dopravy a silničního hospodářství ,00 85 Celkem KAP ,00 91 KAP oddělení projektů a strategií GTE - ostatní služby(např." Kulatý stůl geotermál.projektu") GTE - příprava projektu 292, GTE - služby expertů GTE - SFŽP - "Kulatý stůl geotermál.projektu" 192, inv. a neinv. výdaje 192, , smlouva RRA, služby expertů exponáty, publicita Svatostánek českého vinařství interní grantový systém 15

19 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta RO - UZM ( ) Strana Národní síť ZM ČR-"Sunflower"-udrž.energetika Národní síť ZM ČR-"Sunflower"-udrž.energetika MŽP - příspěvek - kampaň - týden mobility MŽP - příspěvek - kampaň - týden mobility ostatní výdaje Příjmy Výdaje Financování 14, Zdravé město 47,00 347, ostatní služby studie proveditelnosti projektová příprava příprava a realizace projektů podíl města-zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS podíl města-vzdělávání v egoncentru Ltm účel.dot. - vzdělávání v egoncentru Ltm. 399,00 399, účel.dot. - zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS 2 282, , účel. dot. - Svatostánek českého vinařství 45, účel.dot. ROP RS Severozápad - IV - SR 45,00 45, účel. dot. - Svatostánek českého vinařství 514, účel.dot. ROP RS Severozápad - IV - EU 514,00 514, oddělení projektů a strategií 3 479, ,00 91 Celkem KAP 3 479, ,00 Celkem , , ,00 33,00 14,00 33,00

20 PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-12/2010 Strana 19 Kap Org Uz SR UR Skut. % SR % UR 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor správy majetku města a OLH a OSBH 05 odbor životního prostředí 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 07 odbor - stavební úřad 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie 23 útvar obrany a krizového řízení 24 odbor - obecní živnostenský úřad 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 91 oddělení projektů a strategií Kč Kč ,24 Kč 96,24 100, Kč Kč ,82 Kč 104,70 99, Kč Kč ,20 Kč 143,60 99, Kč Kč ,54 Kč 114,90 100, Kč Kč ,70 Kč 14 99, Kč Kč ,50 Kč 4,319E4 99, Kč Kč ,00 Kč 181,50 98, Kč Kč ,71 Kč 1,12E Kč Kč ,65 Kč 96,25 101,20 Kč Kč ,00 Kč 100, Kč Kč ,00 Kč 94,97 94, Kč Kč ,84 Kč 112,90 102,40 Kč Kč ,48 Kč 10 Plnění / čerpání Kč Kč ,68 Kč 218,50 100,10