Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2016

Transkript

1 Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2016 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,700 Příjmy celkem bez financování ,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 30% z výnosu daně z příjmu - fyzické osoby - samostatná výdělečná činnost 1 600,000 daň z nemovitých věcí 2 200,000 daň z příjmu právnických osob - poplatníkem město Moravský Beroun 3 000,000 sdílené daně - daň z přidané hodnoty ,000 sdílené daně - fyzické osoby - závislá činnost 7 680,000 podíl 1,5% - fyzické osoby - závislá činnost dle počtu zaměstnanců v obci 380,000 sdílené daně - fyzické osoby - srážková daň 860,000 sdílené daně - fyzické osoby - samostatná výdělečná činnost 256,000 sdílené daně - daň z příjmu - právnické osoby 7 990,000 správní poplatky 196,000 místní poplatek ze psů 70,000 místní poplatek za užívání veřejného prostranství 15,000 výtěžek - výherní hrací přístroje, loterie a jiná technická zařízení 1 500,000 místní poplatek za komunální odpad 1 500,000 místní poplatek z ubytovací kapacity 6,000 Třída 2 - nedaňové příjmy - celkem 1 274,400 poskytované služby - psi 3,000 služby a náhrady knihovna 26,000 činnost Městského kulturního a turistického informačního centra 76,000 úhrada pečovatelské služby 100,000 honební pozemky 14,500 výtěžek z honebního společenství 18,500 pronájem - pozemky 230,000 nájem a služby Výchovně vzdělávací centrum a sál Národního domu 60,000 příjmy z pořádání kulturních, sportovních a dalších společenských akcí 80,000 úroky z účtů 30,000 pokuty 29,000 parkovné 50,000 vstupné kino 155,000 pohřebnictví - nájmy hrobových míst, služby 10,000 nájem nebytových prostor a ostatního majetku 3,400 hlášení rozhlasem o ostatní služby 39,000 ostatní příspěvky, vratky a náhrady, věcná břemena 80,000 svoz odpadu - podnikatelé 100,000 odměna za zpětný odběr a využití odpadů z obalů 170,000 Třída 3 - kapitálové příjmy - celkem 695,000 prodej pozemků 150,000 prodej nemovitostí a jejich částí 500,000 prodej ostatního dlouhodobého hmotného majetku 45,000

2 Třída 4 - dotace - celkem ,300 příspěvek na výkon státní správy 1 743,300 dotace - veřejně prospěšné práce a společensky účelné místo 169,000 převody z hospodářské činnosti - nájem Smetanova ,000 převody z hospodářské činnosti - nájem Dům s chráněnými byty 840,000 převody z hospodářské činnosti - nájem Dům s chráněnými byty-nebyt. prostory 56,000 převod zisku z hospodářské činnosti a zálohový převod za rok ,000 Třída 8 - financování - celkem ,000 zůstatek na bankovních účtech k ,000

3 v tis. Kč VÝDAJE CELKEM ,700 výdaje celkem bez financování ,100 Skupina 1 - zemědělství a lesnictví 152,400 oddíl 10 - zemědělství a lesní hospodářství 152,400 péče o odchycené psy a ostatní zvířata 52,000 lesy - odborný dozor 100,400 Skupina 2 - průmysl. a ost.odvětví hospodářství ,000 oddíl 21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby 551,000 Městské kulturní a turistické informační centrum 551,000 oddíl 22 - doprava 7 160,000 ztrátovost autobusové dopravy 250,000 místních komunikace a mosty 3 000,000 chodníky 3 270,000 dopravní značení a ost.služby v silniční dopravě 40,000 zimní údržba 600,000 oddíl 23 - vodní hospodářství 6 090,000 vytvoření fin.rezervy na obnovu vodovodů a kanalizací 6 000,000 čerpání vytvořené rezervy VAK na kanalizaci ul. Dlouhá, vodovod ul. Křížová, Horní ,000 deratizace kanalizační a teplovodní sítě a ostatní údržba - kanalizace 40,000 provoz kašny a ostatní údržba - vodovody 50,000 kanalizace ul. Dlouhá, vodovod ul. Křížová, Horní 6 000,000 Skupina 3 - služby pro obyvatelstvo ,450 oddíl 31 - vzdělávání 5 786,150 příspěvek na činnost MŠ 1 555,650 příspěvek na činnost ZŠ 2 547,600 příspěvek na odpisy - opravy ZŠ 582,000 účelový příspěvek na opravy ZŠ 213,000 ostatní příspěvky ZŠ 110,000 příspěvek na činnost ZUŠ 77,900 účelový příspěvek na opravy ZUŠ 51,000 příspěvek na odpisy - opravy ZUŠ 149,000 účelový investiční příspěvek MŠ 131,000 příspěvek na odpisy - investice MŠ 369,000

4 oddíl 33 - kultura, církve a sděl. prostředky 3 657,700 kronika 50,000 pořádání kulturních, sportovních a dalších společenských akcí 986,500 expozice města 169,800 výdaje knihovna 650,500 Výchovně vzdělávací centrum 228,000 sál Národního domu 386,900 oprava kulturních památek místního významu 500,000 činnost SPOZ 74,500 výdaje kino 591,500 vánoční výzdoba 20,000 oddíl 34 - tělovýchova a zájmová činnost ,600 příspěvky na tělovýchovu a zájmovou činnost 876,600 naučná stezka 20,000 dětská hřiště a ostatní činnost 100,000 příprava plochy pro in-line dráhu a skatepark 100,000 příprava projektu - cyklostezka 200,000 příprava projektu - revitalizace školních hříšť a zahrady 120,000 Dětské dopravní hřiště 2 500,000 Novostavba sportovní haly a kuželny v Moravském Berouně 7 000,000 oddíl 36 - bydlení, komunál.služby a územní rozvoj 4 851,000 pohřebnictví, hřbitov 46,000 veřejné osvětlení - elektrická energie 600,000 veřejné osvětlení - opravy a údržba 200,000 majetek města odhady, geometrické plány, správní poplatky, majetkové daně 315,000 péče o majetek města (opravy, pojištění a ostatní péče) 1 240,000 zhotovení příjezdové komunikace a inženýrské sítě pro 4 RD 2 000,000 rozšíření veřejného osvětlení v Moravském Berouně 450,000 oddíl 37 - ochrana životního prostředí 4 353,000 vzhled obce, veřejná zeleň, park Křížový vrch 700,000 pracovníci vzhled obce a veřejně prospěšné práce - platy a odvody 1 361,000 ostatní náklady vzhled obce - materiál, ochranné pomůcky 80,000 svoz nebezpečného odpadu 12,000 svoz komunálního odpadu - popelnice 1 300,000 provoz kompostárny 300,000 provoz zametacího stroje 250,000 svoz velkoobjemového odpadu 150,000 využívání a zneškodňování komunálního odpadu 200,000 Skupina 4 - sociální věci a politika zaměstn. 572,900 pečovatelská služba 572,900

5 Skupina 5 - bezp. státu a právní ochrana 3 535,200 požární ochrana M.Beroun a ochrana obyvatelstva - JSDH 1 043,500 Městská policie 1 183,000 Program prevence kriminality - asistenti prevence kriminality 448,500 Program prevence kriminality - Domovník 80,200 protipovodňová ochrana - služby, údržba 30,000 rezerva na řešení krizových situací 50,000 investiční výdaje - JSDH 700,000 Skupina 6 - všeob.veřejná správa a služby ,150 oddíl 61 - státní správa a územní samospráva ,400 Činnost zastupitelstva města 2 102,000 Činnost místní správy - z toho : ,400 - platy zaměstnanců včetně odvodů, OOV, Kooperativy a náhrad v době nemoci 6 677,500 - ostatní výdaje na provoz (materiál, služby, energie/) 3 291,500 - investiční výdaje 1 345,000 - sociální fond 513,400 oddíl 63 - finanční operace celkem 3 223,000 - služby peněžních ústavů 32,000 - úroky z úvěru Sberbank - Smetanova ,000 - úroky z úvěru Č.spořitelna - Dům s chráněnými byty 16,000 - nadměrný odpočet DPH 100,000 - daň z příjmu - poplatníkem město Moravský Beroun 3 000,000 oodíl 64 - ostatní činnosti celkem 8 347,750 - finanční rezerva - příspěvek MAS Bystřička 8 164,250 79,000 - příspěvek Mikroregion Šternbersko 9,500 - příspěvek Svazku obcí mikroregionu Moravskoberounsko 95,000 Třída 8 - financování - celkem 2 144,600 splátka úvěru Sberbank - Smetanova ,000 splátka úvěru Č.spořitelna - Dům s chráněnými byty 1 545,600