Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2013

Transkript

1 Rozpočet na rok 2013 Pracovní verze k

2 Obsah Název Počet stran záložky označení záložky úvod 1 úvod Obsah 1 obsah Sumarizace 2 sumarizace Sumarizace - příjmy dle tříd 2 sumarizace_příjmy-třídy Sumarizace - výdaje dle tříd 1 sumarizace_výdaje-třídy Odbor životního prostředí 1 OŽP Odbor životního prostředí - komentář 1 OŽP - komentář Odbor dopravy 1 doprava Odbor dopravy - komentář 1 doprava - komentář Oddělení školství 2 školství Oddělení školství - komentář č.1 2 školství - komentář 1 Oddělení školství - komentář č.2: Vybrané výdaje školských PO 1 školství - komentář 2 Městské informační centrum 1 MIC Městské informační centrum - komentář 1 MIC - komentář Kultura 1 kultura Kultura - komentář č.1 3 kultura - komentář 1 Sport 1 sport Sport - komentář č.1 2 sport - komentář 1 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 1 OKT Odbor kancelář tajemníka MěÚ - komentář 1 OKT - komentář Městská policie Česká Lípa 1 MP Mzdy 1 mzdy Mzdy - komentář 1 mzdy - komentář Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1 OSVaZ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví-komentář 2 OSVaZ - komentář Oddělení technické správy majetku 2 OTSM Oddělení technické správy majetku - komentář 1 OTSM - komentář ORMI - majetkový úsek 1 MU Všeobecná pokladní správa 2 VPS Všeobecná pokladní správa - komentář č.1 1 VPS - komentář 1 Všeobecná pokladní správa - komentář č.2 - rozpočet prevence kriminality 1 VPS - komentář 2-prev.krim. ORMI - investice, územní plán dotace 1 ORMI-I Oddělení dopravně správních agend a přestupků 1 ODSAaP strana :2/43 Obsah

3 Příjmy Město Česká Lípa org.jednotka rozpočet 2012 k očekáv.skut Odbor životního prostředí Odbor dopravy Oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Česká Lípa Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení technické správy majetku ORMI - majetkový úsek Všeobecná pokladní správa ORMI - investice, územní plán dotace Oddělení dopravně správních agend a přestupků Celkem Výdaje org.jednotka rozpočet 2012 k očekáv.skut Odbor životního prostředí Odbor dopravy Oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Česká Lípa Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení technické správy majetku ORMI - majetkový úsek Všeobecná pokladní správa ORMI - investice, územní plán dotace Oddělení dopravně správních agend a přestupků Záporné financování - splátky jistiny - Sportareál Celkem Příjmy-výdaje Financování Kladné financování: Využití IF -investice Jiráskovo divadlo MŠ Pastelka - kompletní rekonstrukce Městská knihovna - projekt adaptace KD Crystal na knihovnu Cyklostezka Varhany - příspěvek svazku obcí Revitalizace hřiště při ZŠ 28.října Revitalizace areálu domu humanity, rozšíření areálu strana :3/43 Sumarizace

4 org.jednotka Město Česká Lípa rozpočet 2012 k očekáv.skut Protipovodňový monitorovací varovný systém města Česká Lípa Regenerace ZŠ 28.října čp zateplení budov ZŠ Rekonstrukce a dostavba pavilonu B - ZŠ Speciální Jižní čp Převod dotačních prostředků z roku 2011 Zefektivnění personálních procesů - převod z roku Dotace na zateplení střechy ZŠ, PŠ, MŠ v Jižní ulici - převod z roku Záporné financování: splátky jistiny úvěru - Sportareál Financování celkem nekryté výdaje strana :4/43 Sumarizace

5 Příjmy org.jednotka / tř.1 - daňové příjmy Město Česká Lípa rozpočet 2012 k očekáv.skut Odbor životního prostředí Odbor dopravy Oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Česká Lípa Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení technické správy majetku ORMI - majetkový úsek Všeobecná pokladní správa ORMI - investice, územní plán dotace Oddělení dopravně správních agend a přestupků Celkem org.jednotka / tř.2 - nedaňové příjmy rozpočet 2012 k očekáv.skut Odbor životního prostředí Odbor dopravy Oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Česká Lípa Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení technické správy majetku ORMI - majetkový úsek Všeobecná pokladní správa ORMI - investice, územní plán dotace Oddělení dopravně správních agend a přestupk Celkem org.jednotka / tř.3 - kapitálové příjmy rozpočet 2012 k očekáv.skut Odbor životního prostředí Odbor dopravy Oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Česká Lípa Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení technické správy majetku ORMI - majetkový úsek Všeobecná pokladní správa ORMI - investice, územní plán dotace Oddělení dopravně správních agend a přestupků strana :5/43 Sumarizace příjmy dle tříd

6 Celkem org.jednotka / tř.4 - přijaté transfery rozpočet 2012 k očekáv.skut Odbor životního prostředí Odbor dopravy Oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Česká Lípa Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení technické správy majetku ORMI - majetkový úsek Všeobecná pokladní správa , , ORMI - investice, územní plán dotace Oddělení dopravně správních agend a přestupků Celkem Příjmy celkem strana :6/43 Sumarizace příjmy dle tříd

7 Výdaje Město Česká Lípa org.jednotka / tř.5 - provozní výdaje rozpočet 2012 k očekáv.skut Odbor životního prostředí Odbor dopravy Oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Česká Lípa Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení technické správy majetku ORMI - majetkový úsek Všeobecná pokladní správa ORMI - investice, územní plán dotace Oddělení dopravně správních agend a přestupků 30,0 30,0 150,0 Celkem org.jednotka / tř.6 - investiční výdaje rozpočet 2012 k očekáv.skut Odbor životního prostředí Odbor dopravy Oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Česká Lípa Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení technické správy majetku ORMI - majetkový úsek Všeobecná pokladní správa ORMI - investice, územní plán dotace Oddělení dopravně správních agend a přestupků Celkem Záporné financování - splátky jistiny - Sportareál Výdaje celkem , , strana :7/43 Sumarizace výdaje dle tříd

8 Odbor životního prostředí rozpočet 2012 k očekáv.skut Příjmy Daňové příjmy (tř.1) poplatky za malé zdroje znečišťování ovzduší 27 0 Nedaňové příjmy (tř.2) příjmy z vydobývacích prostor Příjmy celkem Výdaje Výdaje provozní odchyt, pobyt psů a koček v útulku, kastrace, ochrana zvířat ochrana přírody a krajiny monitorování ovzduší ekologická výchova granty pro ŽP analýzy, rozbory a havárie povodňová ochrana - proškolení členů povodňových komisí, aktualizace povodňových plánů Výdaje provozní celkem Výdaje investiční Výdaje investiční celkem Výdaje celkem strana:8/8 Odbor životního prostředí

9 Odbor životního prostředí - komentář k 1. verzi návrhu rozpočtu na rok 2013 Příjmy: Poplatky za malé zdroje znečišťování ovzduší Důvodem nulového příjmu z poplatků za znečišťování ovzduší je změna legislativy. Dne vstoupí v účinnost nový zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., dle něhož obecní úřad (ani jiný orgán ochrany ovzduší) již poplatky za malé zdroje nevyměřuje. Příjmy z vydobývacích prostor Jedná se o příjmy z těžební činnosti Provodíských písků a.s. v k.ú. Okřešice. Výše příjmů je závislá na vytěženém a prodaném množství suroviny. Odhad příjmů na r vychází ze skutečnosti plnění příjmu za I. polol Výdaje: Odchyt, pobyt psů a koček v útulku, kastrace, ochrana zvířat a) částka 605 tis. Kč bude použita na úhradu paušální částky za pobyt psů v Útulku Dobranov. Město Česká Lípa má uzavřenou smlouvu se soukromým útulkem pro psy v Dobranově, jehož majitelem i provozovatelem je Ing. Jan Vávra. Výše úhrad je dána dodatkem smlouvy o úpravě financování dle míry inflace b) částka 245 tis. Kč bude použita na paušální platby p. Miroslavě Šubrové, jenž má s městem Česká Lípa uzavřenou smlouvu o zajištění monitorování, odchytu, přepravy, ustájení a veterinární péče o opuštěné kočky nalezené na území města Česká Lípa. Výše úhrad je dána dodatkem smlouvy o úpravě financování dle míry inflace. c) částka 80 tis. Kč bude použita na odborné veterinární úkony a další výdaje v péči o zvířata: - kastrace toulavých koček (50 tis. Kč) - ošetření zraněných toulavých zvířat a speciální odchyty (agresivních) zvířat (10 tis. Kč) - zneškodnění kadaverů (10 tis.kč) - náklady spojené s odebráním týraných zvířat (5 tis. Kč) - sáčky na psí exkrementy (5 tis. Kč). Ochrana přírody a krajiny Částka bude použita k zabezpečení výkonu státní správy, zejména na zadávání vypracování odborných posudků (kácení dřevin, hodnocení krajinného rázu, vyhodnocení návrhů a zpracování plánů péče na vyhlášení památných stromů, prověření poškození zemědělské půdy apod.). Monitorování ovzduší Částka zajistí dodávání dat o znečištění ovzduší na základě uzavřené dohody s Českým hydrometeorologickým ústavem a dále monitoring a analýzy ovzduší v případě potřeby. Ekologická výchova Představuje výdaje na informační materiály, spoluúčast při akcích pořádaných k problematice životního prostředí, apod. Granty v oblasti ŽP Touto cestou přispívá město Česká Lípa fyzickým i právnickým osobám a jiným organizacím na jejich činnost v oblasti ŽP. Analýzy, rozbory a havárie Jedná se o zajištění rozborů a analýz v případě havárií dle zákona č. 254/2001Sb., o vodách. Výše navrhované částky je ponížena na minimum a vychází ze skutečnosti předchozích let. Povodňová ochrana - proškolení členů povodňové komise Jedná se o zajištění činnosti ochrany před povodněmi v souladu s povodňovým plánem. Zpracoval: Ing. Smékal, RNDr. Konvalinová Dne /43 Odbor životního prostředí - komentář

10 Odbor dopravy rozpočet 2012 k očekáv.skut Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Zkoušky odborné způsobilosti Nedaňové příjmy (tř.2) Sankční platby - pokuty Příjmy celkem Výdaje Výdaje provozní Městská doprava dopravní obslužnost Lbc kraje posudky, konzultační, poradenské služby (přestupky v dopravě, MAD apod.) zakrytí reklam registrační značky pro registr vozidel Výdaje provozní celkem Výdaje investiční Výdaje investiční celkem Výdaje celkem /43 Odbor dopravy

11 Odbor dopravy - komentář k 1. verzi návrhu rozpočtu na rok 2013 Město Česká Lípa Příjmy V oblasti příjmů z pokut a sankčních plateb se počítá s nižším plněním, protože v rámci organizační změny byl úsek přestupků (dopr. nehod) převeden z odboru dopravy do nového oddělení - ODSAaP, přičemž právě pokuty z dopravních nehod tvořily 90 % těchto příjmů Výdaje Městská doprava Předběžný odhad prokazatelné ztráty na rok 2012 je Kč /z čehož 150 tis. tvoří náklady na akci "Historické autobusy"/. Rozpočet na rok 2013 je nutno navýšit nejméně o Kč 2 mil. Oproti odhadu na rok 2012 z těchto důvodů: - zvýšení ceny PHM - vyšší roční inflace - nižší tržba (tržba je snížena zvýšením dolní sazby DPH a nižším počtem prodaných papírových jízdenek; dále tržba nebude navýšena o dotaci Lbc kraje na clearing ve výši 1 mil. Kč, jako tomu bylo v letošním roce) Posudky, konzultační a poradenské služby Jako obec s rozšířenou působností projednáváme přestupky v dopravě a ke kvalifikovanému rozhodování ve sporných případech požadujeme vyhotovení znaleckých posudků. Obdobně postupujeme při řešení otázek v oblasti MAD. Zakrytí reklam Jako obec s rozšířenou působností provádíme státní odborný dozor nad silnicemi II. a III. třídy a na místních komunikacích. V případě zjištění nepovolené reklamy jsme povinni vyzvat vlastníka reklamního zařízení k jeho odstranění. Neučiní-li tak, nebo není-li znám, jsme povinni zajistit její zakrytí a následné odstranění. Registrační značky pro registr vozidel Vzhledem ke skutečnosti, že od 1. ledna 2013 je připravována změna v oblasti evidence motorových vozidel, a to tak, že každý žadatel nebude registrační značku vozidla dostávat zdarma při přihlášení, ale bude ji muset zaplatit ve zvýšeném správním poplatku, je nutné počítat v rozpočtu s čátkou na nákup registračních značek. Do letošního roku byly RZ distribuovány zdarma ministerstvem dopravy na jednotlivá pracoviště evidence vozidel. 11/43 Odbor dopravy - komentář

12 Oddělení školství rozpočet 2012 k očekáv.skut Příjmy Nedaňové příjmy (tř.2) odpisy odvody z investičních fondů školských příspěvkových organizací Příjmy celkem Výdaje Výdaje provozní MŠ Arbesova ostatní provozní náklady MŠ Arbesova odpisy (závazný ukazatel) MŠ Sovička, Antonína Sovy provozní náklady MŠ Pastelka, Svárovská ostatní provozní náklady MŠ Pastelka, Svárovská odpisy (závazný ukazatel) MŠ Pastelka, Svárovská mzdové náklady (závazný ukazatel) MŠ Šikulka, Moskevská ostatní provozní náklady MŠ Šikulka, Moskevská odpisy (závazný ukazatel) MŠ Severní ostatní provozní náklady MŠ Severní odpisy (závazný ukazatel) MŠ Špičák, Zhořelecká ostatní provozní náklady MŠ Špičák, Zhořelecká odpisy (závazný ukazatel) MŠ Bratří Čapků ostatní provozní náklady MŠ Bratří Čapků odpisy (závazný ukazatel) ZŠ Pátova ostatní provozní náklady ZŠ Pátova odpisy (závazný ukazatel) ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova ostatní provozní náklady ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova odpisy (závazný ukazatel) ZŠ Partyzánská ostatní provozní náklady ZŠ Partyzánská odpisy (závazný ukazatel) ZŠ Slovanka, Antonína Sovy ostatní provozní náklady ZŠ Slovanka, Antonína Sovy odpisy (závazný ukazatel) ZŠ a MŠ Jižní ostatní provozní náklady ZŠ a MŠ Jižní odpisy (závazný ukazatel) ZŠ Školní ostatní provozní náklady ZŠ Školní odpisy (závazný ukazatel) ZŠ 28. října ostatní provozní náklady ZŠ 28. října odpisy (závazný ukazatel) ZŠ 28. řijna mzdové náklady správce hřiště (závazný ukazatel) ZŠ Šluknovská ostatní provozní náklady ZŠ Šluknovská odpisy (závazný ukazatel) ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská ostatní provozní náklady ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská odpisy (závazný ukazatel) ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská vybavení budovy po rekonstrukce - DDHM DDM Libertin, Škroupovo nám ostatní provozní náklady DDM Libertin, Škroupovo nám odpisy (závazný ukazatel) DDM Libertin, Škroupovo nám akce celoměstského významu DDM Libertin, Škroupovo nám činnost dětského zastupitelstva ZUŠ Arbesova ostatní provozní náklady ZUŠ Arbesova odpisy (závazný ukazatel) SŠJ 28. října ostatní provozní náklady SŠJ 28. října odpisy (závazný ukazatel) ostatní výdaje školství granty projekt "Zlatý oříšek" příspěvky Zastupitelstva města Výdaje provozní celkem Výdaje investiční MŠ Arbesova profi myčka do MŠ Arbesova MŠ Arbesova profi myčka do MŠ Roháče z Dubé MŠ Arbesova elektrická kamna do kuchyně MŠ Roháče z Dubé /43 Oddělení školství

13 Oddělení školství Město Česká Lípa rozpočet 2012 k očekáv.skut ZŠ Pátova plynový kotel do tělocvičny ZŠ Pátova robot do školní jídelny ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova myčka nádobí do školní jídelny ZŠ Partyzánská elektrický robot + příslušenství ZŠ,PrŠ, MŠ Moskevská varný el.kotel do školní jídelny SŠJ 28.října elektrická smažící pánev 145 Výdaje investiční celkem Výdaje celkem /43 Oddělení školství

14 Oddělení školství - komentář č.1 k 1. verzi návrhu rozpočtu na rok 2013 PŘÍJMY: Příjmy tvoří pouze položka odpisy, které příspěvkové organizace odvedou do rozpočtu na základě nařízení VÝDAJE: Provozní příspěvky na činnost jednotlivých škol a školských zařízení Provozní příspěvky tvoří podstatnou část rozpočtu oddělení školství a jsou poskytovány jednotlivým školám a školským zařízením na zajištění jejich činnosti. Původní návrh rozpočtu školských PO obsahoval celkové navýšení provozních výdajů o tis. Kč oproti roku Po dohodě s řediteli jednotlivých organizací bylo ponecháno navýšení pouze v odůvodněných případech, celkem cca o tis. Kč. Navýšení výdajů MŠ Sovička je způsobeno zřízením nové třídy, kdy vzrostou náklady na provoz této třídy (cca o 96 tis).v r bylo provedeno základní dovybavení této třídy z rezervního fondu MŠ a byla předložena žádost o navýšení rozpočtu na r o cca 135 tis. Kč. Navýšení výdajů MŠ Severní je způsobeno zřízením nové třídy, kdy vzrostou náklady na provoz této třídy (cca o 50 tis.). Navýšení výdajů u MŠ Pastelka činí mzdové náklady potřebné k vyplácení 0,75 úvazku pomocné pracovnice do výdejny jídla (manipulace s termoporty, rozdělování a vydávání obědů, příprava a výdej svačin a přesnídávek - 3.třídy, mytí nádobí apod.). Jedna pracovnice, dle normativu, kterou vyplácí KÚ na tuto práci nestačí. Navýšení je v částce 89 tis. a bude se jednat o závazný ukazatel. Navýšení výdajů ZŠ Partyzánská je způsobeno zvýšením odpisů o cca 29 tis. Tyto odpisy by se měly promítnout do zvýšeného příspěvku ještě za rok Zvýšení výdajů u ZŠ 28.října je opět u mzdových prostředků cca o 307 tis. Tyto mzdové prostředky budou v rozpočtu jako závazný ukazatel a budou sloužit k úhradě mzdových nákladů správce hřiště. Správce hřiště je od hrazen z příjmů doplňkové činnosti, protože na jeho úvazek nebyly v r poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu zřizovatele. Náklady a služby spojené s celoročním užívání hřiště cca 161 tis. budou hrazeny z doplňkové činnosti. Zvýšení výdajů u ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská je způsobeno navýšením položky DDHM (cca o 767 tis.kč), kde tato částka bude využita na vybavení nově rekonstruktovaného pavilonu Jižní 1970 a v rozpočtu bude uvedena jako závazný ukazatel. U příspěvkových organizací, kde došlo ke snížení příspěvku na odpisy, došlo ke zvýšení příspěvku na ostatní provozní náklady o stejnou částku; součet obou položek (ostatní provozní náklady a odpisy) je však na úrovni letošního roku. Zvýšení příspěvku u některých PO je uvedeno výše. Do návrhu rozpočtu není zahrnuto avizované zvýšení DPH o 1% a zvýšení cen energií. Náklady na energie, opravy a odpisy činí tis.kč, což představuje 75% výdajů. Zbývající provozní náklady činí pro všechny příspěvkové organizace cca tis. Kč => 832 tis. na jednu organizaci.tabulka zobrazující enerige,opravy a odpisy je uvedena v samostatné příloze včetně grafu. Zvlášť uváděny jsou závazné ukazatele: odpisy, mzdové náklady a navýšení DDHM u ZŠ,PrŠ a MŠ Moskevská. Údaje ve sloupci B - rozpočet 2012 k je uveden bez mimořádných pohybů - transférů, které byly příspěvkovým organizacím poskytnuty z EU a KÚ LBK Údaje ve sloupci C - očekávaná skutečnost - nejsou rovněž uvedeny transféry, pouze skutečnosti, které lze do konce roku 2012 předpokládat. Ostatní výdaje školství - nákup služeb Položka je kalkulována ve výši ,- Kč. Do této částky jsou zahrnuty i náklady spojené s oceněním pedagogů v r a ocenění nejlepších žáků ZŠ v r /43 Oddělení školství - komentář č.1

15 Granty Položka je kalkulována ve výši 250 tis.kč, tedy ve stejné výši jako v letošním roce Projekt "Zlatý oříšek" Jedná se o projekt zaměřený na vyhledávání a podporu mimořádně nadaných dětí, kde krajské kolo akce pořádá Město Česká Lípa. Položka je kalkulována ve stejné výši jako v letošním roce. DDM Libertin - zajištění akcí celoměstského významu Tato položka je kalkulována jako v letošním roce k zajištění větších akcí, které DDM Libertin pořádá např. Den dětí, Majáles, Pohádkové putování Peklem, Talent roku apod.. Tyto příspěvky budou poskytnuty účelově a budou zúčtovatelné. DDM Libertin - činnost dětského zastupitelstva Tato položka je kalkulována jako v letošním roce, je poskytnuta účelově a bude řádně zúčtována. Investiční výdaje Požadavky ředitelů a ředitelek na investiční výdaje škol a školských zařízení činily celkem tis.kč. Z této částky bylo na hmotnou investici požadováno 890 tis. Kč a na zajištění technického zhodnocení, rekonstrukce a modernizace majetku většího rozsahu bylo požadováno 810 tis.kč Požadavky na větší investiční akce v celkové částce tis. Kč byly předloženy odboru ORMI. 15/43 Oddělení školství - komentář č.1

16 Oddělení školství - komentář č.2 k 1. verzi návrhu rozpočtu na rok 2013 Město Česká Lípa Přehled školských příspěvkových organizací - výdaje v položce energie, oprava a údržba, odpisy na rok 2012 pevná paliva v tis. Kč energie celkem opr.+údržba odpisy p ř celkem í energie, opr., s odpisy p poř. název školy voda teplo plyn elektřina 1. MŠ Č. Lípa, Arbesova MŠ Sovička Č. Lípa, Ant. Sovy MŠ Pastelka Č. Lípa, Svárovská MŠ Šikulka Č. Lípa, Moskevská MŠ Č. Lípa, Severní MŠ Špičák Č. Lípa, Zhořelecká MŠ Č. Lípa, Bratří Čapků ZŠ Č. Lípa, Pátova ZŠ Dr. M. Tyrše Č. Lípa, Mánesova ZŠ Č. Lípa, Partyzánská ZŠ Slovanka Č. Lípa, Ant. Sovy ZŠ a MŠ Č. Lípa, Jižní ZŠ Č. Lípa, Školní , , ,5 14. ZŠ Č. Lípa, 28. října ZŠ Č. Lípa, Šluknovská ZŠ, PrŠ a MŠ Č. Lípa, Moskevská DDM Libertin Č. Lípa, Škroupovo nám ZUŠ Č. Lípa, Arbesova Samostatná ŠJ Č. Lípa, 28. října C e l k e m ,5 energie vyjádření v % jednotlivých položek 6% 30% 10% 14% 0% 60% 12% 4% celkem energie, opravy,údržba a odpisy což je 75% celkem energie, opr., odpisy příspěvek od zřízovatele 43/43 Oddělení školství - komentář č.2

17 Městské informační centrum rozpočet 2012 k očekáv.skut Příjmy Příjmy celkem Výdaje Výdaje provozní Propagace města Městské informační centrum Granty v oblasti cestovního ruchu Ediční činnost Výdaje provozní celkem Výdaje investiční Výdaje investiční celkem Výdaje celkem /43 Městské informační centrum

18 Městské informační centrum - komentář k 1. verzi návrhu rozpočtu na rok 2013 Propagace města nákup propagačních předmětů ( tužky, bloky, klíčenky apod.) potisk těchto předmětů logem našeho města Městské informační centrum nákup upomínkových předmětů ( turistické známky, turistické vizitky, pohlednice, magnety) nákup publikací úhrada faktur ( turistické internetové stránky, inzerce v časopisech, dotisk letáků) Ediční činnost Do návrhu rozpočtu na rok 2013 je zařazeno vydání publikace o České Lípě od pana Smejkala. Dále je v plánu realizace nového DVD o České Lípě. Je plánováno zhotovení informativních letáků o České Lípě a okolí pro turistickou sezónu kniha od pana Smejkala DVD inf. letáky Kč Kč Kč 18/43 Městské informační centrum - komentář

19 Kultura rozpočet 2012 k očekáv.skut Příjmy Nedaňové příjmy (tř.2) Prodej vstupenek - reprezentační ples města Česká Lípa Odpisy - Kultura, příspěvková organizace Odpisy - Městská knihovna, příspěvková organizace Odpisy - PO Lipý, příspěvková organizace Finanční dar ČET a.s Finanční dar Busline a.s Příjmy celkem Výdaje Výdaje provozní Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel) Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na OON (závazný ukazatel) Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel) Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek LK, výkon regionálních funkcí Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvky MK, LK Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel) Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na OON (závazný ukazatel) Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel) Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel) Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na OON (závazný ukazatel) Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel) Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady Malá kultura Finanční dary - Poděkování starostky Kulturní granty Kronika města Finanční dar - výtěžek ze vstupného z měst. plesu Příspěvek ZM - Bohemorum s.r.o.(festival Lípa Musica) Příspěvek ZM - Antonín Nevole (celoroční provoz kina Crystal) Příspěvek ZM - Českolipský dětský sbor (Projekt 3/6) Příspěvek ZM - Big Band CL (festival Sjezd swingařů) Příspěvek ZM - VMG Č. Lípa (Výstava Středověké umění na Českolipsku) Příspěvek ZM - Divadelní klub Jirásek (akce Českolipský divadelní podzim) Příspěvek ZM - Českolipský dětský sbor (účast na festivalu v Litvě) Výdaje provozní celkem Výdaje investiční Výdaje investiční celkem Výdaje celkem /43 Kultura

20 Kultura - komentář č.1 k 1. verzi návrhu rozpočtu na rok 2013 PŘÍJMY: Prodej vstupenek - reprezentační ples města Očekáváme obdobný příjem ze vstupného z příštího reprezentačního plesu. Předpokládaná výše nařízeného odvodu odpisů majetku spravovaného příspěvkovými organizacemi Kultura, Lipý a Městská knihovna, které stejnou částku obdrží v příspěvku poskytovaného na ostatní neinvestiční výdaje. Finanční dar ČET a.s. Příjem 750 tis. Kč vychází z Akcionářské smlouvy a příjem 250 tis. Kč ze Smlouvy o poskytování sponzorských darů, které spol. ČET a.s. v roce 2008 uzavřela s městem Česká Lípa. Dar musí být dle výše uvedených smluv využíván na výdaje spojené s realizací kulturní, sportovní či společenské akce. V roce 2009 ZM schválilo následné využívání finančního daru k podpoře festivalu Lípa Musica, jehož je město spoluorganizátorem. VÝDAJE: Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na provoz a mzdy Pro r požaduje PO Městská knihovna příspěvek ve výši tis. Kč. Požadavek navýšení neinvestičního příspěvku oproti aktuálnímu rozpočtu 2012 činí 149 tis. Kč. MěK navýšení odůvodňuje nárůstem výdajů ve mzdové oblasti (60 tis. Kč - zákonné postupy a navýšení nejnižších osobních ohodnocení), s tím spojené vyšší zákonné odvody ( 25 tis. Kč), a to bez navýšení celkového počtu zaměstnanců tj. 24 fyz.osob. K menšímu nárůstu dochází také v položkách materiál, opravy a udržování, ostatní služby. Ke snížení naopak dochází v položce odpisy spravovaného majetku (13 tis. Kč - o stejnou částku je snížen i příjem z odvodu odpisů zřizovateli). V příjmech v položkách vlastních příjmů nedochází vzhledem k očekávané skutečnosti r ke změnám. Návrh rozpočtu PO včetně odůvodnění je součástí komentáře. Z celkového rozpočtu neinvestičních výdajů, které jsou předpokládány ve výši tis. Kč, uhradí přísp. organizace svými příjmy z hlavní a doplňkové činnosti výdaje celkem 650 tis. Kč. Požadavek na investici (výměna oken na pobočce Špičák), vzhledem k její finanční náročnosti a složitosti, předkládá dle zásad RM o řízení PO k posouzení ZM prostřednictvím ORMI. Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na provoz a mzdy Pro r požaduje PO Kultura příspěvek ve výši tis. Kč. Požadavek na navýšení neinvestičního příspěvku oproti aktuálnímu rozpočtu 2012 činí 390 tis. Kč. Mezi navýšené položky patří zejména položka energie (o 330 tis. Kč), spotřeba materiálu ( o 51 tis. Kč), opravy ( o 390 tis. Kč). Ke snížení naopak dochází v položkách služby ( o 73 tis. Kč) a odpisy spravovaného majetku (18 tis. Kč - o stejnou částku je snížen i příjem z odvodu odpisů zřizovateli). V příjmech v položkách vlastních příjmů nedochází vzhledem k očekávané skutečnosti r ke změnám. Návrh rozpočtu PO včetně odůvodnění je součástí komentáře. Z celkového rozpočtu neinvestičních výdajů, které jsou předpokládány ve výši tis. Kč, uhradí přísp.organizace svými příjmy z hlavní a doplňkové činnosti výdaje v celkové výši tis. Kč. Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na provoz a mzdy Pro rok 2013 požaduje PO Lipý příspěvek ve výši tis. Kč. Požadavek na navýšení neinvestičního příspěvku oproti očekávanému rozpočtu 2012 činí 26 tis. Kč. K navýšení rozpočtu dochází např. v položkách mzdy (45 tis. Kč - navýšení osobních ohodnocení 20/43 Kultura - komentář č.1

21 a případných odměn - PO nemá vytvořen fond odměn), s tím spojené vyšší zákonné odvody 13 tis. Kč), a to bez navýšení celkového počtu zaměstnanců tj. 3 fyz.osob. Dále je navýšena položka energie (30 tis. Kč). K mírnému snížení naopak dochází v položce materiál (o 12 tis. Kč). V příjmové části dochází k mírnému navýšení vlastních tržeb z hlavní činnosti a pronájmů. Návrh rozpočtu PO včetně odůvodnění je součástí komentáře. Z celkového rozpočtu neinvestičních výdajů, které jsou předpokládány ve výši tis. Kč, uhradí přísp.organizace svými příjmy z hlavní a doplňkové činnosti výdaje v celkové výši 490 tis. Kč. Malá kultura Rozpočet je navrhován ve stejné výši jako v r Prostředky jsou určeny na výdaje spojené s organizačním zajištěním kulturního programu a technických požadavků při realizaci akcí, jejichž pořadatelem či spolupořadatelem je Město Česká Lípa, z toho cca: XV. reprezentační ples Města Česká Lípa 450 tis. Kč slavnostní ocenění občanů starostkou města 50 tis. Kč městská slavnost 950 mil. Kč slavnostní rozsvícení vánočního stromu a vánoční program 200 tis. Kč Finanční dary - Poděkování starostky V rámci městských slavností jsou každoročně udělována ocenění Poděkování starostky, a to těm občanům (popř. společnostem či sdružením), kteří se výraznou měrou zasloužili o rovoj našeho města. Ocenění jsou udělována v kategoriích kultura, sport, práce s mládeží, sociální a zdravotní, podnikatelská, mimořádný čin. Spolu s křišťálovou plastikou a plaketou jsou oceňovaným ososbnostem udělovány i finanční dary ve výši 10 tis. Kč pro každého oceněného. Do minulého roku byly tyto dary udělovány z fondu rady města, od příštího roku navrhujeme zařadit předpokládanou částku přímo do rozpočtu kultury. Kulturní granty Příspěvky jsou poskytovány na podporu celoroční činnosti i jednorázových aktivit žadatelů v oblasti kultury. Oproti r dochází k navýšenío 250 tis. Kč. Rozpočet na příští rok je dle návrhu výboru ZM pro kulturu navýšen tak, aby nemusely být poskytovány další mimořádné příspěvky ZM, které nesplňují kritéria grantového programu (letos Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, Divadelní klub Jirásek, Big Band CL, Českolipský dětský sbor), ale které nebylo možné vzhledem k nízkému rozpočtu v kultuře z grantového programu poskytnout. Kronika města Předpokládané náklady na zajištění tisku jednotlivých ročníků městské kroniky, jejichž texty jsou schvalovány radou města. Návrh rozpočtu je totožný jako v roce letošním. Bohemorum s.r.o. - příspěvek na festival Lípa Musica 2012 Pořadatel festivalu žádá stejně jako v předchozím roce o zařazení vázané položky spojené s výdaji za uspořádání výše uvedené akce do rozpočtu města 2013 ( žádost součástí komentáře). Celkový rozpočet je ve výdajích vyčíslen na 3,88 mil. Kč, v příjmech 2,65 mil. Kč. Příspěvek bude dle žádosti poskytován na úhradu honorářů a cestovného vystupujících, propagaci, honoráře expertů, materiální a technické výdaje. Návštěvnost akce - pořadatel uvádí souhrnně za předchozích 10 ročníků cca 25 tis. posluchačů. ZM schválilo v r smlouvu o poskytování příspěvku na tento projekt až do r Antonín Nevole - příspěvek na činnost kina Crystal V letošním roce byla provozovateli kina poskynuta dotace na provoz ve výši 300 tis. Kč, vzhledem k výsledkům hospodaření za 1. pololetí 2012 podal nájemce kina žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města v totožné výši 300 tis. Kč ( žádost součástí komentáře). 21/43 Kultura - komentář č.1

22 Součástí žádosti je předpkládaný rozpočet na rok 2013 včetně komentáře. Z těchto údajů vyplývá, že celkové výdaje za roční provoz kina budou příští rok dle předpokladu činit cca 4,55 mil. Kč, příjmy 4,25 mil. Kč. V případě schválení bude příspěvek poskytnut na pronájem, půjčovné a propagaci. Návštěvnost jediného českolipského kina je uváděna v počtu tis. diváků ročně. Přílohy: návrh rozpočtu Městské knihovny Česká Lípa, PO návrh rozpočtu Kultury Česká Lípa, PO návrh rozpočtu Lipý Česká Lípa, PO žádosti o mimořádný příspěvek - Bohemorum s.r.o., Antonín Nevole 22/43 Kultura - komentář č.1

23 Sport rozpočet 2012 k očekáv.skut Příjmy Nedaňové příjmy (tř.2) Příjem z pronájmu tenisové haly Splátka půjčky od SK Česká Lípa Odpisy PO Sport Splátka půjčky od HC Česká Lípa s.r.o Příjmy celkem Výdaje Výdaje provozní Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel rozpočtu) Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na OON (závazný ukazatel rozpočtu) Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel rozpočtu) Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní výdaje Sportovní granty Příspěvek ZM - J.Hendrych (vydání knihy Vagónka Česká Lípa) Výdaje provozní celkem Výdaje investiční Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - zavlažovací systém travnaté hřiště stadion Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - rekonstrukce objektu časomíry stadion Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - výměna oken šatny stadion Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - oplocení skateparku Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - zimní nástavce pro taktor Výdaje investiční celkem Výdaje celkem /43 Sport

24 Sport - komentář č.1 k 1. verzi návrhu rozpočtu na rok 2013 PŘÍJMY: Příjem z pronájmu tenisové haly Vychází ze stanoveného měsíčního nájemného ve výši ,- Kč. Splátka půjčky - Sportovní klub Vychází ze smlouvy o půjčce ze dne Fotbalovému klubu Česká Lípa byla poskytnuta bezúročná půjčka z rozpočtu města ve výši 800 tis. Kč na úhradu jeho závazků z r a na zajištění chodu klubu v roce Výše uvedená půjčka je splácena Sportovním klubem Česká Lípa, který přistoupil k závazku FK, v daném kalendářním roce ve výši 114 tis. Kč, tj. 1/7 z celkové částky. Splátka je splatná v r. 2012, v r je tedy již položka zrušena. Odpisy PO Sport Předpokládaná výše nařízeného odvodu odpisů movitého majetku spravovaného PO Sport, která stejnou částku obdrží v příspěvku od zřizovatele. Splátka půjčky od HC Česká Lípa s.r.o. Vychází ze smlouvy o půjčce - HC Svárov s.r.o. byla v roce 2008 poskytnuta bezúročná půjčka z rozpočtu města ve výši 800 tis. Kč na úhradu výdaje klubu za zakoupení licence II. hokejové ligy V roce 2010 převzala závazek nová společnost - HC Česká Lípa s.r.o. Půjčka je splatná v pěti splátkách do roku VÝDAJE: Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na provoz a mzdy Navýšení neinvestičního příspěvku na provoz a mzdy na r oproti aktuálnímu rozpočtu činí tis. Kč. Oproti očekávanému rozpočtu v r však dochází ke snížení o 927 tis. Kč. PO již nyní se zřizovatelem vede jednání o potřebě navýšit letošní příspěvek, neboť vzhledem k požadavku města byl snížen původní rozpočet 2012 o 0,5 mil. Kč mil. Kč, dále dochází k zásadní změně v odvodu DPH, znamenající navýšení letošních výdajů o cca 2 mil. Kč. Celý tento rozdíl není možné pokrýt příjmy organizace, ale ani snížením výdajových položek, které jsou pro chod PO nezbytné. Při nenavýšení provozního příspěvku ještě v letošním roce reálná ztráta v hospodaření PO (nyní vyčísleno na cca 1,96 mil. Kč). K největšímu nárůstu oproti schválenému rozpočtu na r dochází v položkách energie, materiál, krácený nárok na DPH do nákladů a odpisy. Naopak ke snížení dochází v položkách mzdy a zákonné odvody. V příjmech v položkách vlastních příjmů dochází vzhledem k očekávané skutečnosti r k mírnému navýšení ( cca 70 tis. Kč). Návrh rozpočtu PO včetně odůvodnění je součástí komentáře. Z celkového rozpočtu výdajů, které jsou předpokládány ve výši tis. Kč, uhradí přísp. organizace svými příjmy z hlavní a doplňkové činnosti výdaje v celkové výši tis. Kč. Sportovní granty Příspěvky jsou poskytovány na podporu celoroční činnosti klubů pracujících s mládeží, jednorázových sportovních aktivit a mezinárodní reprezentaci v oblasti sportu. Navrhovaná výše vychází ze skutečnosti letošního roku (8.000 tis. Kč) V této částce není stejně jako v r zahrnuta případná podpora sportovncíh kolektivů dospělých. Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - investiční příspěvky PO Sport žádá o zařazení následujících položek investičních příspěvků, potřebných pro její chod: Zavlažovací systém travnaté hřiště městský stadion 416 tis. Kč Rekonstrukce objektu časomíry městský stadion 510 tis. Kč Výměna oken šatny městský stadion 500 tis. Kč Oplocení skateparku 200 tis. Kč Požadavek na investici (rekonstrukce podlahy hala Hrnčířská), vzhledem k její finanční náročnosti a složitosti, předkládá dle zásad RM o řízení PO k posouzení ZM prostřednictvím ORMI 24/43 Sport - komentář č.1 Přílohy: Návrh rozpočtu PO Sport na rok 2013

25 Odbor kancelář tajemníka MěÚ rozpočet 2012 k očekáv.skut Příjmy Příjmy celkem Výdaje Výdaje provozní materiál spotřební knihy, tisk služby pošt konzultanské a právní služby,poplatky st.rozp služby peněžních ústavů školení zefektivnění personálních procesů nákup služeb, vč.str.poukázek pro zam cestovné sociální fond vč.příspěvků, náhrady nákup kolků daně a poplatky cestovní pojištění reprezentace,pohoštění,upomínkové předm fond RM příspěvek na družební styky městské noviny měsíčník Lípa členství města Česká Lípa v organizacích členství města Česká Lípa v dobrovolném svazku obcí Výdaje provozní celkem Výdaje investiční Výdaje investiční celkem Výdaje celkem /43 Odbor kancelář tajemníka MěÚ

26 Odbor kancelář tajemníka MěÚ - komentář k 1. verzi návrhu rozpočtu na rok 2013 Návrh rozpočtu na rok 2013 byl sestaven v souladu s aktuálním čerpáním na jednotlivých položkách. Projekt "Zefektivnění personálních procesů v MěÚ Česká Lípa" bude ukončen v listopadu 2012, proto položka již není součástí návrhu rozpočtu na rok 2013 Z důvodu zajištění kontroly správnosti účetních dokladů jsou finanční prostředky v celkové výši 742 tis. převáděny z rozpočtu všeobecné pokladní správy do rozpočtu OKT na položky "členství města Česká Lípa v organizacích" a "členství města Česká Lípa v dobrovolném svazku obcí" zpracovala: Bc. Olga Janatová, Renata Bretová 26/43 Odbor kancelář tajemníka MěÚ - komentář

27 Městská policie Česká Lípa rozpočet 2012 k očekáv.skut Příjmy Nedaňové příjmy (tř.2) příjmy ze sankčních plateb příjmy z poskytovaných služeb ostatní Kapitálové příjmy (tř.3) příjmy z prodeje (auta) Příjmy celkem Výdaje Výdaje provozní nákup materiálního vybavení nákup dlouhodobého majetku energie služby a opravy mzdy odvody Výdaje provozní celkem Výdaje investiční technické a vypočetní zařízení Výdaje investiční celkem Výdaje celkem /43 Městská policie Česká Lípa

28 Mzdy rozpočet 2012 k očekáv.skut Příjmy Příjmy celkem Výdaje Výdaje provozní Městský úřad - mzdové výdaje Ostatní osobní výdaje Zastupitelsvo města - mzdové výdaje Povinné pojistné a zákonné pojištění Výdaje provozní celkem Výdaje investiční Výdaje investiční celkem Výdaje celkem /43 Mzdy

29 Mzdy - komentář k 1. verzi návrhu rozpočtu na rok 2012 Návrh rozpočtu na rok 2013 byl sestaven v souladu s čerpáním na jednotlivých položkách. položka Městský úřad - mzdové výdaje - zahrnuje zařazení funkcí dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., platové podmínky dle nařízení vkády č. 564/2006 Sb. a příplatky dle zákona č. 262/2006 Sb. Položka je navýšena o zákonem stanovené plat. postupy, na jejichž zajištění je pro následují rok potřeba 295 tis. Kč. položka Ostatní osobní výdaje - zahrnuje odměňování z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr na činnosti sociální prevence, prevence kriminality, klubovnu PARAMISA, správu parkovišť po dobu střídání nemoci a dovolených, zajištění obřadů vsypů zpopelněných ostatků, organizaci občanských obřadů, tlumočnickou činnost, zpracování kroniky města atd. Z této položky již není financována a ani předfinancovávána činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů, proto tato položka byla ponížena (financování činnosti pokrývá v souladu s usnesením zastupitelstva oddělení technické správy majetku a to vč. odměn z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr) položka Zastupitelstvo města - mzdové výdaje - zpracována dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. a jeho příloh a dle usn. ZM č. 28/2010 a usn. RM č. 4/2010 položka Povinné pojistné a zákonné pojištění - zahrnuje pojistné na sociální zabezpečení, na zdravotní pojištění a pojistné na úrazové pojištění (zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání) 29/43 Mzdy - komentář

30 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví rozpočet 2012 k očekáv.skut Příjmy Nedaňové příjmy (tř.2) Příjem z výdeje opiátových receptů Splátka půjčky od Most k naději, o.s Příjmy celkem Výdaje Výdaje provozní Tlumočení neslyšících Akce soc.prevence dětí a mládeže Sociálně právní ochrana Úhrada zdravotních výkonů Výbor lidského porozumění Sociální granty Klubovna Paramisa Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na mzdy Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na OON Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na odpisy Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na ostatní provozní výdaje Tiskopisy opiátových receptů Podpora sociální terenní práce Centrum ZPLK - cílený grant na osobní asistenci v České Lípě Občanské sdružení Most k naději (K-centrum) - půjčka Finanční podpora protidrogové politiky obce III.typu Dotace MF - sociálně - právní ochrana dětí Výdaje provozní celkem Výdaje investiční Sociální služby Česká Lípa - výdaje investiční Výdaje investiční celkem Výdaje celkem /43 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

31 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - komentář k 1. verzi návrhu rozpočtu na rok 2013 V návrhu rozpočtu na rok 2013 byly ponechány nejnižší možné částky na pokrytí povinností vyplývajících ze zákonů v sociální oblasti. Sociální služby města České Lípy, p.o. rozpočet 2012 k očekáv.skut Příjmy Nedaňové příjmy (tř.2) sociální služby nájmy výnosy z úroků Přijaté transfery (tř.4) příspěvek od zřizovatele Veřejná zakázka - Azylové služby (pro rok 2013 není prozatím vypsána) Dotace MPSV (pro rok 2013 není známa, žádosti v 10/ příspěvek ControlJohnson příspěvek Nadace Euronisa Příjmy celkem Výdaje Výdaje provozní spotřeba materiálu spotřeba energie opravy a udržování cestovné náklady na reprezentaci ostatní služby mzdové náklady zákonné odvody jiné sociální pojištění FKSP platby daní a poplatků jiné ostatní náklady odpisy náklady DDM Výdaje provozní celkem Výdaje investiční úprava bytových jednotek na DPS na bezbariérové rekonstrukce vily Dubická ul. na azylové zařízení Výdaje investiční celkem Výdaje celkem V České Lípě dne Zpracovala: Mrg. Eva Stehlíková, ředitelka Příloha - Komentář k rozpočtu Sociální služby města České Lípy, p.o., Školní 2213, Česká Lípa položka - spotřeba materiálu nákupy ochranných pomůcek,léků, prádla a oděvů, knih, ostatní spotřební materiál Komentář k rozpočtu na rok /43 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - komentář

32 položka - spotřeba energie Město Česká Lípa položka je navýšena o 8%, v současnosti nejsou známy nárůsty, v navýšení se ale také projevuje zvýšení cen pohonných hmot, naše organizace ročně v průměru najede více jak 55 tis. km a to v městském provozu položka - opravy a udržování organizace má ve výpůjčce celkem 5 budov, jejich technický stav si vyžaduje neustálé opravy havarijních stavů - od rozvodů vody, topení, střech, elektroinstalace položka - cestovné výdaje spojené s povinným vzděláváním pracovníků v přímé obslužné péči vyplývající zejména ze zákona o sociálních službách, celkem zařazeno 26 pracovníků položka - náklady na reprezentaci bez navýšení položka - ostatní služby položka je navýšena o 8%, prozatím nejsou známy možné vyšší náklady pro rok 2013, položka zejména zahrnuje služby pošt, telekomunikací, vzdělávání a školení, svozy odpadů, praní prádla pro azylové služby, povinné revize (elektro, komíny, kotelny, spotřebiče, opravy vozidel apod.) položka - mzdové náklady celkem 40 pracovníků, rozděleno na 4 úseky ( ekonomicko správní - 7 pracovníků, provozní - 8 pracovníků, azylové služby - 8 pracovníků, terénní pečovatelská služba - 17 pracovníků) (pro příklad - pracovníci přímé oblužné péče - pracovník v sociálních službách - jsou zařazeni v 5.platových třídách, domovníci + řidiči jsou zařazovány pouze ve 4. platových třídách, pradleny ve 3. a obsluha mycího stroje a vrátný v 1. platové třídě) nárůst položky o 500 tis.kč - rozšíření služeb o rozvoz obědů o víkendech, pracovníci zajišťují přesčasovými hodinami položka - zákonné odvody vázáno s položkou hrubé mzdy - 34% odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců položka - jiné sociální pojištění zákonné pojištění zaměstnanců položka - FKSP vázáno s položkou hrubé mzdy - 1% odvodu na tvorbu fondu, ze kterého naše organizace (z důvodu jeho nízké výše) poskytuje zaměstanancům pouze příspěvek na stravenky, FlexiPass á 400,-Kč na rok na zaměstnance, ostatní výhody - se neposkytují položka - platby daní a poplatků výše částky na této položce je odhadována dle odvodu daně z předešlých let, není možné přesně stanovit položka - jiné ostatní náklady úhrada zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnanců za způsobené škody, které vyplývá ze zákona o sociálních službách, položka - odpisy položka je stanovena dle výše ročních odpisů pořízeného movitého majetku - myčka na nádobí, osobní vozidla, konvektomat, položka - náklady DDM nutná obnova např. praček v prádelnách, PC techniky, vybavení kuchyně položky - investice na Domě s pečovatelskou službou se jedná o úpravů bytových jednotek na plně bezbariérové - pro poskytování nepřetržité služby pro osoby vyžadující stálou péči, jedná se celkem o úpravu 18 přízemních bytů bloku A, celkem tak vznikne 15 bezbariérových jednotek, 1 jídelna, 1 zázemí pro personál a 1 pokoj krizového lůžka (již funguje). Touto úpravou je možné následně obyvatelům České Lípy poskytovat kvalitní sociální služby nepřetržitě a to bez nárůstu pracovníků. V Dubické ulici město odkoupilo bytový dům, který se nachází v bezprostřední blízkosti našeho azylového zařízení, přístup je pouze přes naše zařízení. Dům na základě projektové dokumentace je nutné zrekonstruovat pro poskytování sociálních služeb - azylové služby pro ženy. V příjmové části rozpočtu nejsou zahrnuty finanční prostředky, které v roce 2012 naše organizace získala jako Veřejnou zakázku pro poskytování azylových služeb dle zákona o sociálních službách. Zakázka byla vypsána na období 3 let, v listopadu letošního roku je financování zakázky ukončeno. V případě vypsání následné veřejné zakázky a získání finančníchprostředků na pokrytí služeb, naše organizace požádá o snížení příspěvku. V České Lípě dne Zpracovala: Mgr. Eva Stehlíková 32/43 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - komentář