SCHVÁ LENÝ ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PRO MĚSTO ŽAMBERK NA ROK Schvá leno: 2006/ZAST/27 Dne: Příjmy Výdaje Ná zev položky rozpoč tu

Transkript

1 SCHVÁ LENÝ ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PRO MĚSTO ŽAMBERK NA ROK 2006 Schvá leno: 2006/ZAST/27 Dne: Příjmy Výdaje Ná zev položky rozpoč tu Tř. 1 - Daňovépříjmy DPFO - zá vislá činnost DPFO - podnikatelé DPFO - srá žková 490 DPPO - FÚ DPPO - mě sto DPH Daň z nemovitostí Tř. 1 - Poplatky Poplatek za odně tí země dě lské půdy 46 Poplatek za znečiště ní ovzduší 2 Poplatek za odně tí lesní půdy 3 Poplatek za sbě r a svoz odpadu Poplatek z ubytovací kapacity 30 Poplatek ze psů 100 Poplatek -veřejné prostranství 150 Poplatek ze vstupného 10 Poplatek za provozovaný VHP 850 Vyú čtová ní VHP za předchá zející období 380 Tř. 4 - Přijatédotace Globá lní dotace ze SR-soc. dá vky Globá lní dotace školství Dotace - mobiliá ř mě sta 15 Dotace na dě tské dopravní hřiště 200 Dotace na hřiště u Sprá vy budov Ž amberk s.r.o Dotace - zimní stadion Dotace - kalové hospodá řství Dotace na ná kup auta SDH Dotace od SFRB - ná stavba 1055, Investiční dotace ze SFŽ P Rozá l. 588 Cyklostezka Ž amberk-letohrad - grant 60 Cyklostezka Ž amberk-letohrad - grant PD stavební říz. 560 Dotace - výstavba Centra pro nakl. S odpady Dotace - IS u Albertina etapa II Dotace - Azylový dům pro matky s dě tmi Dotace - tenisový areá l Dotace - sbě rný dvůr Dotace - komunikační dostupnost areá lu pod Č erným l Dotace komunikační dostupnost kasá rna Dům čp refundace od byt. druž stva a ná j Dotace na zateplení MŠ Č tyřlístek 780

2 Dotace od KÚ PK na propagační materiá l 48 Refundace z průtahu Refundace z trafostanice Převod z HČ - SB Lesní hospodářství - č innost mě sta Lesní hospodá řství-příjmy 300 Lesní hospodá řství-výdaje 280 Obchod, služ by Příjem z reklamy "Ž amberk v číslech" 10 Příjem z ná jemného - stá nky 46 Příjem z ná jemného - bufet na koupališti 73 Propagace mě sta 250 Ž amberk 2005 v číslech 51 Propagační materiá l z dotace od KÚ PK 100 Oslavy, výročí 50 Provoz trž nice - ú drž ba, srá žková voda 5 Příspě vek na mě stský ohň ostroj 57 Příspě vek - Sdruž ení HSČ MS 7 Příspě vek - Euroregion 18 Doprava, komunikace Parkovací automaty - příjem z parkovného 390 Parkovací automaty - opravy, ú drž ba 30 Provoz zvlá štní autobusové dopravy 90 Ná kup nových parkovacích automatů 250 Platby akcí z roku 2005 vyfakturované v r Opravy a výstavba - akce do 500.tis Vodní hospodářství Ná jemné od VaK v.o.s. 997 Platba od VAK v.o.s. za kanaliizační vpusti 152 Péč e o vzhled mě sta TS s.r.o. - proná jem nemovitostí 120 TS s.r.o. - prodej majetku 705 Příjmy ze sbě rného dvora 27 TS s.r.o. - služ by dle smlouvy Veř ejnéosvě tlení Příjem z pojiště ní, provoz veřejného osvě tlení Mateřská škola Sluníč ko Příspě vek na provoz 823 Investice a opravy 245 Mateřská škola Č tyřlístek Příspě vek na provoz Energetický audit 69 Investice a opravy 118 Zá kladní škola Příspě vek na provoz Investice a opravy 95 Zá kladní škola Příspě vek na provoz 1 628

3 Příspě vek na bě h T. Foxe 4 Investice a opravy 370 Neinv. příjmy ze školství 905 Dotace od obcí 905 Speciá lní škola Speciá lní škola - ná jemné 198 Reinvestice ná jemného do budovy 128 ZUŠ Příjmy z proná jmu 113 Reinvestice ná jemného do budovy 50 ŠJ - gen. Knopa Příspě vek na provoz 968 Investice a opravy 173 Partnerskévztahy 111 Evropská sekce 70 Dotace ZIFA 41 Fidiko Příspě vek na provoz Investice a opravy 605 Příspě vek na almanach 30 Příjem z ná jemného - Divadelní kavá rna 110 Mě stská knihovna Příspě vek na provoz Investice a opravy 120 Mě stskémuzeum Příspě vek na provoz Příspě vek na almanach 30 Investice a opravy 50 Žamberskélisty Dotace církvím a ná bož. spol. 140 Příspě vek Církvi českosl. husti. 70 Příspě vek Římskokatolické farnosti 70 SPOZ 88 Obnova hodnot kult. pově domí 300 Mě stská pamá tková zóna 300 Kabelová televize 220 Využ ití volného č asu dě tí a mlá dež e DDM - příjmy z pronájmu 105 Nájemné od Mateřské centrum - CEMA 147 DDM Animo - opravy malé ho rozsahu 34 DDM - dotace na činnost 99 CEMA - příspě vek na činnost MC Pohoda 70 CEMA - příspě vek na činnost Azylové ho domu 147 Zá jmová č innost 777 Mlá dež nické projekty-zá jmové 700 Dotace zá jmovým organizacím na činnost, v tom: 77 Speciálnízákladníš kola Ž amberk 3 Spolek divadelních ochotníků Diviš o.s. 15

4 Pedagogicko - psychologická poradna 15 Sdruženíhasičů ČMS Ú stínad Orlicí 2 Svaz ochránů přírody 25 Rezerva 17 Sport - příspě vky organizacím 375 Příspě vky sportovním org.na opravy majetku, v tom: 266 TJ Sokol Ž amberk (oprava sokolovny) 250 Junák - oprava skautský ch kluboven 16 Příspě vky sportovním organizacím na činnost, v tom: 109 Oddíl ledního hokeje SK 8 Oddíl ledního hokeje SK - čiš tě níhřiš tě 2 SK Ž amberk, oddíl rychlostníkanoistiky 5 SK Gymnázium Ž bk - basketbal 10 Orlické sportovnísdružení 3 TJ Sokol Ž amberk oddíl nohejbalu 10 TOSK Ž amberk 45 Nova Racing 3 Sokol Ž amberk volejbalový oddíl 5 SK Duha Lanš kroun 2 Správa sportovišť Dlouhoňovice s.r.o. 10 VZS ČČK Pastviny 3 Janouš ek - cyklistický závod 3 Prevence kriminality, výchovnéprogramy Program prevence kriminality 300 Dě tské dopravní hřiště 500 BeSiP 12 Komunitní plá nová ní 200 Koupaliště Autokempink, ná jemné, ú drž ba Zdravotnictví - příspě vky organizacím 172 SONS Č R Č eská Třebová 1 Svaz postižený ch civilizačními chorobami Ž amberk 35 Svaz diabetiků Ž amberk 10 HELP - svaz nedoslý chavý ch 1 Poliklinika Ž amberk s.r.o. 80 Nákup zdravotnický ch pomůcek pro domácípéči 45 Sociá lní péč e, pomoc, dá vky Splá tky půjček od obyvatelstva 6 Klub důchodců 45 Příspě vek zdrav. organizacím na oblož nost 25 Sociá lní dá vky Sociá lní hospitalizace 70 Sociá lní pomoc dě tem a mlá dež i 1 Fond ohrož ených dě tí 1 Splá tka proinvestovaného př edpl. ná jemného Fond rozvoje bydlení Zdroje - splá tky od lidí 690 Příspě vek 3% na FRB 9

5 Příspě vek dle vyhl. - 3% 9 FRB - poplatky 6 Půjčky obyvatelstvu z FRB Př íjmy z pohř ebnictví 25 Investič ní výstavba - akce nad 500 tis. Kč Azylový dům pro matky s dě tmi Zimní stadion Regenerace panel. domu Regenerace panel. domu dotace 300 Komunikační dostupnost areá lu Pod Č erným lesem Inž enýrské sítě Albertinum-II etapa Vklad do VAK v.o.s. - sítě Albertinum V případě realizace "kal. hospod." nižší vklad do VAK Orlická kasá rna - oprava haly č.11 (SDH) 400 Komunikační dostupnost Kasá rna Zateplení - MŠ Tylova Výstavba tenisového areá lu výstavba trafostanice (býv.č SAD) Hřiště u SB s.r.o., MŠ??? Obnova dě tských hřišť- pískoviště Přípravné prá ce - rekonstrukce ZŠ Parkoviště -bungalovy Inž enýrské sítě - u muzea 450 Rekonstrukce ná dvoří za čp Komunikace k Albertinum - doplatek z roku Chodníky - Divišova ulice 700 Č p rekonstrukce pro Ú P, SSPO, EO 800 DDM - přístavba, zateplení, omítky Ná kup nemovitostí dle přílohy Příjmy z prodeje a proná jmu majetku dle přílohy Ná jemnéplacenédle smluv 16 Geom. plá ny, daň z převodu nem Studie, projekty dle přílohy Havarijní opravy na maj. mě sta Orlická kasá rna - energie 700 Odkup majetku a pohledá vky za Royan Classic a.s. 201 Š kody způsobené na majetku mě sta - spoluú čast 50 Opravy na majetku mě sta 50 Ú drž ba travnaté plochy fotbalového stadionu 200 Havarijní opravy na maj. mě sta 100 Naklá dá ní s odpady EKOKOM - za třídě ní odpadu 300 Kalové hospodá řství Centrum pro nakl.s odpady- vybudová ní Vybudová ní "sbě rného dvora" v areá lu TS Ná klady na výstavbu Sbě rného dvora (z dotace r.2005) 100 Ná klady na svoz nebezp. odpadu 250 Ná klady na svoz odpadů 3 000

6 Ná klady na odtah vozidel 5 Monitoring sklá dka Dlouhoň ovice 90 Celoroční provoz sbě rného dvora 300 Ekologické mlá dež nické projekty 80 Ekologická soutě ž pro školy 70 Třídě ní odpadů 189 Péč e o vzhled obcí a veř. zeleň Ú drž ba zá meckého parku - podíl 190 Mobiliá ř mě sta 30 Výsadba ve Voj.sadech 500 Rekonstrukce parku na Rozá lce-dokončení 930 Ú drž ba mě stské zeleně -ošetření dřevin 50 Deratizace veřejných ploch 6 Penzion - Domov Příspě vek na provoz Investice a opravy 622 Konfederace politických vě zňů - příspě vek 2 Sdruž ení obcí Orlicko 207 Č lenský příspě vek 152 Sdruž ení obcí Orlicko - rolba přísp. 55 Civilní obrana 3 Krizovéřízení 1 55 Povodně 165 Bezpeč nost a veřejný pořádek 47 Odchyt psů 47 BOZP a PO organizací mě sta 55 Mě stská policie Příjem z pokut 260 Příjmy z poskytová ní služ eb 10 Platy zamě stnanců Ostatní provozní výdaje JPO II sboru dobrovolných hasič ů JPO II sboru dobrovolných hasičů - ná kup auta Převod zůstatku z roku spoření na auto 194 Příjmy z prodeje AVIE 150 JPO II sboru dobrovolných hasičů Informač ní stř edisko Rozhledna Sociá lní fond Splá tky půjček 75 Sociá lní fond Mě Ú,zast.,MP- tvorba 941 Sociá lní fond - výdaje Sprá va MÚ- celkem Příjmy, dotace na výkony stá tní sprá vy Příjmy Příspě vek na " Biopasy " 500 Správa MÚ - mzdy Správa MÚ - provoznívý daje (včetně rezervy-havárie)

7 Správa MÚ - informačnísysté m Správa MÚ - investičnívý daje Zastupitelé Finanč ní operace Příjmy z ú roků 217 Nahodilé příjmy 50 Použ ití prostř. z minulých let - SDH spoření na auto 867 Vrá cení půjčky od CEMA 682 Půjčka pro CEMA Poplatky, pojiště ní, audit, DPPO Splá tka ú roků z ú vě rů a půjček Výdaje z fin.vypořá dá ní min.let (soc. dá vky) Rezerva energie 500 Rezerva rozpočtu 930 Financová ní Použ ití přebytku min. let Použ ití prostředků z draž by kasá ren v roce Použ ití prostředků FRB na půčky z FRB Použ ití zůstatku FRB na vratku do SFRB Nový ú vě r pro rok Splá tka ná vratných prostředků FRB Splá tka ú vě rů Příjmy celkem Výdaje celkem Financová ní Vyvě šeno dne: Sejmuto dne: Mgr. Tomá š Kalous starosta

8

9

10

11

12