SCHVÁ LENÝ ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PRO MĚSTO ŽAMBERK NA ROK 2005

Transkript

1 SCHVÁ LENÝ ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PRO MĚSTO ŽAMBERK NA ROK 2005 Schvá leno: 05/ZAST/20 Dne: Ná zev položky rozpoč tu Tř. 1 - Daňovépříjmy DPFO - zá vislá činnost DPFO - podnikatelé DPFO - srá žková 550 DPPO - FÚ DPPO - mě sto DPH Daň z nemovitostí Tř. 1 - Poplatky Poplatek za odně tí země dě lské půdy 7 Poplatek za odně tí lesní půdy 3 Poplatek za sbě r a svoz odpadu Poplatek z ubytovací kapacity 60 Poplatek ze psů 95 Poplatek -veřejné prostranství 130 Poplatek ze vstupného 8 Poplatek za provozovaný VHP 800 Vyúčtová ní VHP za předchá zející období 350 Tř. 4 - Přijatédotace Globá lní dotace ze SR-soc. dá vky Globá lní dotace školství Dotace - kanal. sbě rač "A" Dotace od MMR - ná stavba Dotace od MMR - ná stavba 1055, Investiční dotace ze SFŽ P Rozá l. 732 Cyklostezka Ž amberk-letohrad - grant 60 Oprava střechy - muzeum - grant 475 Mě stská pam. zóna - grant 415 Dotace od MMR-obnova halových obj. kasá rna Dotace - Vojá čkovy sady 900 Dotace - DDM Animo Dotace - Azylový dům pro matky s dě tmi Dotace - tenisový areá l Dotace - sbě rný dvůr Dotace - projekt na centrum nakl.s odpady 100 Dotace - rekonstrukce MŠ Čtyřlístek 375 Refundace z průtahu Převod z HČ - SB Příjmy Výdaje Lesní hospodářství - č innost mě sta Lesní hospodá řství-příjmy 320 Lesní hospodá řství-výdaje 320 Obchod, služ by Příjem z reklamy "Ž amberk v číslech" 20 Příjem z ná jemného - stá nky 41 Příjem z ná jemného - bufet na koupališti 71 Propagace mě sta 140 Ž amberk 2004 v číslech 30 Insignie Mě sta 70 Provoz trž nice - údrž ba, srá žková voda 5 Příspě vek na mě stský ohň ostroj 50

2 Příspě vek - Sdruž ení HSČMS 7 Příspě vek - Euroregion 19 Doprava, komunikace Parkovací automaty - příjem z parkovného 360 Parkovací automaty - opravy, údrž ba 30 Opravy a výstavba - akce do 500.tis příloha č. 1 Opravy schodů k Sokolovně Chodníky od sídliště k Penny 500 Oprava ž elezného mostu Oprava silnice - od ž el.mostu k penzionu Příjezdová kumunikace - sídliště Albertinum Vodní hospodářství Ná jemné - areá l ČSAD 200 kanalizační sbě rač A-projekt, kanalizační vpusti 282 Kanal. sbě rač A - dokončení z dotace Kanal. sbě rač A - dokončení z vlastních zdrojů Ná jemné od VaK v.o.s. 510 Péč e o vzhled mě sta Příjmy po zrušených Technických služ bá ch 42 TS s.r.o. - proná jem nemovitostí 120 TS s.r.o. - prodej majetku 705 Příjmy ze sbě rného dvora 15 TS s.r.o. - služ by dle smlouvy Celoroční provoz sbě rného dvora 300 Veřejnéosvě tlení Příjem z pojiště ní, provoz veřejného osvě tlení Mateřská škola Sluníč ko Příspě vek na provoz 482 Investice a opravy 875 Příloha č. 2 Mateřská škola Č tyřlístek Příspě vek na provoz 922 Investice a opravy Příloha č. 2 Zá kladní škola Příspě vek na provoz Investice a opravy 820 Příloha č. 2 Zá kladní škola Příspě vek na provoz Příspě vek na bě h T. Foxe 4 Investice a opravy 700 Příloha č. 2 Neinv. příjmy ze školství 940 Dotace od obcí 940 Speciá lní škola Speciá lní škola - ná jemné 198 Příspě vek na plavá ní 3 Investice, opravy 70 Reinvestice ná jemného do budovy 99 ZUŠ Příjmy z proná jmu 123 Reinvestice ná jemného do budovy 61 ŠJ - gen. Knopa Příspě vek na provoz Investice a opravy 860 Příloha č. 2 Gymná zium Příjmy z proná jmu 404 Reinvestice ná jemného do budovy vč. převodu z r Opravy budovy 202 Partnerskévztahy 137 Evropská sekce 97 Dotace ZIFA - letní mlá dež nický tá bor 40

3 Fidiko Příspě vek na provoz Investice a opravy 600 Příloha č. 2 Příjem z ná jemného - Divadelní kavá rna 108 Mě stská knihovna Příspě vek na provoz Investice a opravy 435 Příloha č. 2 Mě stskémuzeum Příspě vek na provoz Investice a opravy Příloha č. 2 Žamberskélisty Příjmy za Ž L 380 Výdaje za Ž L 420 Oslavy, výroč í 159 Dotace církvím a ná bož. spol. 140 Příspě vek Církvi českosl. husti. 70 Příspě vek Římskokatolické farnosti 70 SPOZ 78 Ná kup materiá lu 9 Pohoště ní 7 Dary 62 Obnova hodnot kult. pově domí 850 Mě stská pamá tková zóna - kašna, radnice 850 Kabelová televize 240 DDM - Animo DDM - příjmy z proná jmu 102 DDM - meziná rodní setká ní mlá dež e 82 Zá jmová č innost Mlá dež nické projekty-zá jmové 500 Mlá dež nické projekty-ekologické 200 Vybudová ní a dokončení skateparku u Penny 180 Aeroklub Ž amberk - dar na "letecký den" 5 Obnova dě tských hřišť- pískoviště 500 CEMA - příspě vek na činnost 80 CEMA - příspě vek na "Zahrada dě tem" 70 Sport - příspě vky organizacím 314 Příspě vek fotbalistům 100 Příspě vek fotbalistům-plot 80 Příspě vek nohejbalistům 50 Skateboarding forever-stakepark 5 SK Ž amberk - stolní tenis 15 SK Ž amberk - plavecký výcvik 5 TOSK Ž amberk - ligy a turnaje 15 Cyklistický zá vod - "O pohá r mě sta Ž amberka" 5 Oddíl rychlostní kanoistiky - Bě h na Rozá lku 4 Nejúspě šnější sportovec okresu Ú O 3 Příspě vek hokejistům 10 Volejbalový oddíl ž en 2 Příspě vek na sportovní akce 20 Prevence kriminality, výchovnéprogramy 452 Program prevence kriminality 200 Dě tské dopravní hřiště 240 BeSiP 12 Koupaliště Autokempink Ná jemné autokempink 343 Opravy, údrž ba autokempink 50 Zdravotnictví - příspě vky organizacím 120 Pedagogic.psych.por. Ž amberk 15

4 Poliklinika Ž amberk s.r.o.-auto na domá cí péči 50 Příspě vek SPCCH 30 Příspě vek organizaci nevidomých 1 Příspě vek diabetikům 10 Příspě vek ČČK 1 VZS Pastviny - příspě vek 3 Komunitní plá nová ní - výcvik 10 Sociá lní péč e, pomoc, dá vky Splá tky půjček od obyvatelstva 6 Sociá lní dá vky Sociá lní hospitalizace 20 Sociá lní pomoc dě tem a mlá dež i 1 Fond ohrož ených dě tí 1 Splá tka proinvestovaného předpl. ná jemného Fond rozvoje bydlení Zdroje - splá tky od lidí 485 Zdroje - splá tky od mě sta 91 Příspě vek 3% na FRB 721 Příspě vek dle vyhl. - 3% 721 FRB - poplatky 8 Půjčky obyvatelstvu z FRB Splá tka úvě ru FRB - mě sto 91 Příjmy z pohřebnictví 35 Investič ní výstavba(vč.projektů ) ( nad 500.tis.) Azylový dům pro matky s dě tmi Zimní stadion - přípravné prá ce Regenerace panel. domu Regenerace panel. domu dotace Ná stavba a regenerace panel.domu Orlická kasá rna - obnova halových objektů Výstavba tenisového areá lu Příprava pě ší zóny za trž nicí 250 DDM - přístavba, zateplení, omítky Příprava polyfunkčního domu 400 Ná kup nemovistostí Příjmy z prodeje a proná jmu majetku Proná jem pozemků 507 Příjmy z prodeje movitého majetku 15 Prodej RD v TS č.p Prodej pozemků - ostatní 300 Prodej trafostanic Kupní smlouvy - byty 16 Ná jem - kasá rna Ná jemnéplacené 25 Placené ná jemné dle smluv 25 Geom. plá ny, daň z převodu nem. 500 Geom. plá ny, mapy 50 Daň z převodu nemovitostí 400 Aktualizovaná mapa čísel popisných 50 Studie, projekty Havarijní opravy na maj. mě sta Orlická kasá rna - energie 900 Havarijní opravy na maj. mě sta 100 Naklá dá ní s odpady EKOKOM - za třídě ní odpadu 300 Ná klady na svoz odpadů Proná jem velkoobjemových kontejnerů 30 Centrum pro nakl.s odpady- přípravné prá ce 300 Projektová dokumentace - sbě rný dvůr 108

5 Vybudová ní "sbě rného dvora" v areá lu TS Ná klady na odtah vozidel 5 Centrum pro naklá dá ní s odpady - projekt. dok. 224 Plá n odpadového hospodá řství 30 Vrá cení zá lohy na proná jem sklá dky v Dlouh. 244 Rekultivace sklá dky - monitoring 45 Péč e o vzhled obcí a veř. zeleň Ú drž ba zá meckého parku - podíl 190 Rekonstrukce Voj.sady, před čp Obnova parku na Rozá lce Deratizace veřejných ploch 6 Penzion - Domov Příspě vek na provoz Investice a opravy 280 Příloha č. 2 Konfederace politických vě zňů - příspě vek 2 Sdruž ení obcí Orlicko 268 Členský příspě vek 152 Mimořá dný příspě vek za rok Sdruž ení obcí Orlicko - rolba přísp. 55 Civilní obrana 3 CO - odmě ny skladníkům 1 CO-ná kup materiá lu 1 CO - opravy a udrž ová ní 1 Krizovéřízení Informace obyvatelstvu-info kaná l 1 Krizové řízení - výdaje 52 Krizové řízení - zá lož ní zdroj 90 Povodně Příjem z proná jmu vysoušečů 1 Protipovodň ová prevence 155 Cvičení "Voda 2005" 15 Bezpeč nost a veřejný pořádek 135 Podíl na vybudová ní psího útulku 100 Odchyt psů 35 BOZP a PO organizací mě sta 47 Opravy, údrž ba, revize, materiá l 20 Ná kup služ eb-smluvní zabezpečení 27 Mě stská policie Příjem z pokut 60 Příjmy z poskytová ní služ eb 10 Platy zamě stnanců Ostatní provozní výdaje JPO II sboru dobrovolných hasič ů Informač ní středisko IS - příspě vek od Orlice rok IS - příspě vek od Orlice-nedoplatek z r IS - příjmy za služ by, za zboží 103 IS - provozní výdaje 293 Rozhledna Sociá lní fond Splá tky půjček 125 Sociá lní fond Mě Ú,zast.,MP- tvorba 916 Sociá lní fond - výdaje Sprá va MÚ - celkem Sprá va MÚ - mzdy Sprá va MÚ - provoznívý daje Zá loha - ekolog. havá rie apod. 250 Sprá va MÚ - investič nívý daje Zastupitelé 1 701

6 Finanč ní operace Příjmy z úroků 270 Nahodilé příjmy 100 Příjmy z fin. vypořá dá ní - NIV na žáka 27 Audit - interní, externí 225 Odmě na za vymá há ní pohledá vek 20 Soudní poplatky (Komerio) 20 Pojiště ní majetku mě sta 648 Finanční operace z bankovních zá ruk 40 Služ by peně žních ústavů 80 Příspě vek 3 % do SF 916 DPPO - placená mě stem Splá tka úroků - zametá k 25 Splá tka úroků - zastá vka 2 Splá tka úroků - knihovna 122 Splá tka úroků - Albertinum 163 Splá tka úroků - ČS a.s. 47 Splá tka úroků - Pově řený úřad 139 Splá tka úroků - Ekola 6 Splá tka úroků - SFŽ P, sklá dka 25 Splá tka úroků - regenerace čp Splá tka úroků - invest.do budov a komunikací 170 Splá tka úroků - tobogá n 20 Splá tka úroků - výkup pozemků ČSAD, za ČS 61 Výdaje z fin.vypořá dá ní min.let (volby, soc.d.) Rezerva rozpočtu Financová ní Použ ití přebytku min. let Použ ití zůstatku FRB 515 Ú vě r - regenerace domu čp. 1063, Ú vě r - rekonstrukce, opravy, ná kup majetku mě sta Splá tka úvě ru-čs a.s.(výkup ČSAD, pozemků) 238 Ú vě r na opravy a rekonstrukce majetku mě sta 835 Splá tka úvě ru - EKOLA 226 Splá tka úvě ru - Česká spoř. a.s. 949 Splá tka úvě ru - KB Splá tka úvě ru - KB - pov. úřad 710 Splá tka úvě ru - p. Kulhá nek 250 Splá tka půjčky - SFŽ P 464 Rozdíl: příjmy - výdaje 0 Financová ní Mgr. Tomá š Kalous starosta Vyvě šeno dne:

7