MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu

Transkript

1 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 4. RO - ZM Strana 1 Kapitola Příjmy Výdaje Financování 01 odbor ekonomický , , ,00 02 odbor správní , , ,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 9 593, ,00 0,00 04 odbor správy nemovitého majetku města , ,00 0,00 05 odbor životního prostředí , ,00 0,00 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví , ,00 0,00 07 odbor - stavební úřad 1 500,00 60,00 0,00 08 odbor územního rozvoje , ,00 0,00 09 městská policie 1 470, ,00 0,00 21 útvar PROLIDI 30,00 560,00 0,00 22 odbor komunikace, marketingu a CR 1 986, ,00 0,00 23 útvar obrany a krizového řízení 39,00 941,00 0,00 24 odbor - obecní živnostenský úřad 630,00 0,00 0,00 85 odbor dopravy a silničního hospodářství , ,00 0,00 91 org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE , ,00 0,00 Celkem , , ,00

2 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 4. RO - ZM Strana 2 Příjmy Výdaje Financování 01 KAP odbor ekonomický Uz daň z příjmu práv. osob placená obcí 0, ,00 0, fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r , TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 85, ,00 0, TSM, PO - mandátní odměna 0, ,00 0, KODAP - daňové poradenství 60, bankovní popl. za vedení účtu 200, FÚ - odvod DPH 1 800, FÚ - daň z nemovitostí finanční vypořádání - účel.dot.-"zvýšení kvality 1 600,00 řízení v úřadech ÚVS" FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 0, ,00 0, daň z příjmů právn. osob , daň z nemovitých věcí , daň z příjmů fyz. osob placená plátci , daň z příjmů právn. osob za obce 5 388, daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou 7 000, daň z přidané hodnoty , daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky 2 200, daňové příjmy ,00 0,00 0, poplatek ze psů 650, FÚ - zrušený odvod z VHP 2, daň z hazardních her , správní poplatek (VHP) poplatek z ubytovací kapacity 280, místní a správní poplatky ,00 0,00 0, úroky z bankovních účtů 0,00 0, nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 160,00 0,00 0, saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu 0,00 0, , poplatek za likvidaci komunálního odpadu ,00 0,00 0, peněžní plnění nájmu poplatek za logo a ochrannou známku 3 993,00 161, Zahrada Čech s.r.o.-nájemné 4 154,00 0,00 0, odbor ekonomický , , ,00 01 Celkem KAP - odbor ekonomický , , ,00 02 KAP odbor správní Uz Český institut interních auditorů Svaz měst a obcí ČR SESO Energy Cities Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska Euroregion Labe Destinační agentura České středohoří Sdružení tajemníků Hosp. a sociální rada Litoměřicka Národní síť Zdravých měst ČR MAS (České středohoří) 6,00 49,00 37,00 18,00 29,00 97, ,00 2,00 25,00 47,00 73, příspěvky a poplatky sdružením 0, ,00 0, nákup elektromobilů ul. Pekařská - sprchy 182,00 200, hmotný investiční majetek 0,00 382,00 0, náhrady škod 0,00 10,00 0, software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 200, ZLATÝ ERB , ND k PC, spotřební materiál, renovace tonerů, opravy 410, nájem kabelu UPC a ost technologické centrum - provoz analýza IT prostředků konsolidace ICT, rozšíření a implem. adresář. služeb řešitel. servis, registr. domén, konzul., mapy, O hardware (nad 40 tis. Kč a do 40 tis. Kč) 170,00 200, , , informační technologie 70, ,00 0, fotokomora 7, sněhové zachytávače 45, rekonstrukce kanceláří 1 400, budova ul. Topolčianská 0, ,00 0, zaměstnanci úřadu - stravné 0, ,00 0,00

3 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 4. RO - ZM Strana 3 Příjmy Výdaje Financování kancel.potřeby,spotřeb.mat., ND-služ.vozidla DHDM (nábytek, lednice, kopírky malé)+zasedačka oprava hromosvodů 150, GDPR Mírové nám opravy WC opr. budov, služeb. vozidel, DHDM 1 305, stavební úpravy dovybavení kanceláří pro OÚR 250, noviny, zákony, odborná literatura, CD 160, Kalich Mírové nám. 15/7 - projekt 200, bývalý technický klub - stavební úpravy, vybavení ochranné prostř., ubrusy, utěrky, ručníky 2 125,00 80, spotřeb.mat., DHDM + opravy 0, ,00 0, řešitelský servis 360, GIS 0,00 360,00 0, energie (plyn, el., teplo,vodné, sráž. voda, pohonné hmoty, olej, mazadla) operativní leasing elektromobily myčka, servis. popl, Carnet, karty CCS, dálniční známky pohonné hmoty, energie a voda 0, ,00 0, školení, konference, RENTEL, Benchmarking 1 863, výbory, komise - občerstvení 135, práv.zastoup.,revize,konzultace,czechpoint,vř,měn CP 1 000, analýza GDPR, ISO 90001, ISO , inzerce,tv-rádia, ACHA,STK,posudky,BPPO,lékař,likv. 319, úklid.práce, stěhování,skartace 1 593, GDPR - externí pověřenec telefony,internet,jiráskovy sady-wifi,dvě 240,00 562,00 lavičky,střecha ul.vrchlického pohřebné, kolky, soudní poplatky a ostatní výdaje 520, poštovné, el. certifikáty, čas. razítka 1 150, placené práce a služby 0, ,00 0, pojištění majetku města a jiné poj. 0, ,00 0, starosta, místostarostové, předseda KV radní a členové zastupitelstva pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ povinné pojištění úrazové prostředky na platy a zákonné pojistné 0, ,00 0, zámek Ploskovice - nájemné, svateb. obřady, nákup 305,00 květin a tiskopisů, ošatné svatební obřady 0,00 305,00 0, příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost. 550,40 příjmy Ploskovice - svatební obřady správní poplatky, legalizace, vidimace dotace od obcí - přestupky 120, ,00 140,00 930, , , ,00 95, , , ,00 399, správní poplatky a ostatní příjmy 3 410,40 0,00 0, státní správa , státní správa s rozšířenou působ , příspěvek na výkon státní správy ,60 0,00 0, operační program Zaměstnanost 56,00 39,00 0, finan. vypořádání r výdaje na volby 30, , účel.dot. - volba prezidenta republiky 867, ,00 0, účel.dot. na volby do Parlamentu ČR 0,00 153,00 0, volby do Parlamentu ČR a zastup. obcí 1 000, ,00 0, odbor správní , ,00 0, fond starosty (občerstvení, dárky) 0,00 250,00 0, jednorázová sociální výpomoc 45, výročí 281, benefit - UNIŠEK+ 474, penzijní připojištění - jednorázový 194, penzijní připojištění 1 080, poskytnutí půjček příspěvek na kulturní a sport. akce stravné splátky půjček bankovní poplatky příděl - 2 % z hrubých mezd 91,00 80, ,00 4, ,00

4 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 4. RO - ZM Strana 4 Příjmy Výdaje Financování příděl - penzijní připojištění 1 080, příděl ze zdrojů minulých let úroky na bank. účtu 1,00 249, sociální fond - tvorba, příspěvky 92, , , mezinárodní vztahy 250, Dominikánská bašta - expozice, Vinařské Litoměřice, čestní občané města kulturní akce 0,00 350,00 0, kancelář starosty a tajemníka MěÚ 92, , ,00 02 Celkem KAP - odbor správní , , ,00 03 KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče Uz příspěvek sportovcům 20, různé výdaje na sport 0,00 20,00 0, splátka půjčky 70, TJ Slavoj 70,00 0,00 0, poskytnutí půjčky 2 000, splátka půjčky 250, Fotbalový klub Litoměřicko 250, ,00 0, Závod míru juniorů přímá dotace - fotbal přímá dotace - lední hokej přímá dotace - basketbal přímá dotace - sportovní kluby talentovaná mládež, MS, handicap sport JC Litokan Litoměřice z.s. - účel. dot. - tatami dot. progr. - "Sport pro zdraví/sport pro všechny" ARMY TEST - fyzická zdatnost obyvatel MTB České středohoří - mimořádná dotace Trampolíny Litoměřice, z.s. - mimořádná dotace TJ Sokol Pokratice - nákup sekačky 45, , , ,00 80,00 139,00 25,00 50,00 50, dot. na činn. a investice sport. odd. 0, ,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 320, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na energie 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0, ,00 0, fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 373,00 0,00 0, MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 373, ,00 0, přísp. na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ ČSCH Žitenice - dotace na edukativní projekt NF-FOLIVORA - dostavba Asijského domu SEVER - podpora projektů vzdělávání pro udržitel. rozvoj SPRM - test žáků 5. a 9. tříd GJJ - dotace na přípravu v "Dějepisné soutěži" revital.veř.zeleně před obj. GJJ Ltm NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž Lingua Universal - podpora projektů vzdělávání pro udržitel. rozvoj náklady na regionální školství dotace dětským spol. organizacím dotační program - akce volný čas dětí 198,00 20,00 10,00 30,00 79,00 5,00 40,00 5,00 10,00 20,00 25, společné provozní výdaje a příspěvky 0,00 542,00 0, MAS České středohoří-výzkum,vývoj,vzděl. 295,00 295,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení školství 295,00 837,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na energie 0, ,00 0, inv. přísp. PO 0,00 280,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0, ,00 0, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0, fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 187,00 0,00 0, OP VVV - PO 3 neinvestice 786,00 786,00 0,00

5 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 4. RO - ZM Strana 5 Příjmy Výdaje Financování 3317 MŠ Masarykova 30, PO 973, ,00 0, příspěvek pro r provoz - odborná učebna 1 263, neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na energie 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0,00 731,00 0, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0, fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 22,00 0,00 0, OP VVV - PO 3 neinvestice 373,00 373,00 0, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 395, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na energie 0,00 1 0, neinv. přísp. PO na platy 0,00 659,00 0, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0, fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 8,00 0,00 0, OP VVV - PO 3 neinvestice 498,00 498,00 0, účel. dot. na kulturní akce (aktivity) 6,00 6,00 0, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 512, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na energie 0,00 935,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0,00 731,00 0, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0, fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 194,00 0,00 0, ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO 194, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0,00 1 0, neinv. přísp. PO na energie 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0,00 862,00 0, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0, fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 105,00 0,00 0, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 105, ,00 0, příspěvek pro r vzdělávací program STAGES 1 185,00 130, neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na energie 0,00 920,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0,00 689,00 0, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0, fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 104,00 0,00 0, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 104, ,00 0, účel.dot.-"prevence rizik.chování v ÚK" 18,00 18,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0,00 1 0, neinv. přísp. PO na energie 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0,00 723,00 0, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0, fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 86,00 0,00 0, ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 104, ,00 0,00

6 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 4. RO - ZM Strana 6 Příjmy Výdaje Financování neinv. přísp. PO na provoz 0,00 536,00 0, neinv. přísp. PO na energie 0,00 750,00 0, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0, Symfonický koncert 0,00 20,00 0, Zahrada orchestrů 0,00 10,00 0, fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 46,00 0,00 0, ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 46, ,00 0, neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 0, ,00 0, fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 345,00 0,00 0, přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 264,00 0,00 0, operační program Zaměstnanost 15,00 15,00 0, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 624, ,00 0, Kinoklub ostrov - filmový festival dotační program - podpora kultury dotace na činnost sbory a soubory Sborové dny - pěvecké soubory sborová olympiáda JAR - Páni kluci sborová olympiáda JAR - Puellae Cantantes Litoměřické svátky hudby - mimořádná dotace Severočeská státní filharmonie Teplice dotační program - Litoměřické kulturní léto 30,00 500,00 500,00 20,00 116,00 154,00 150,00 5,00 500, dot. kultur. org. vč. staveb. akce 0, ,00 0, vítání občánků, zlaté svatby Den evropského dědictví smlouva s kronikářem jednotná propagace LIKUL kulturní akce 0,00 157,00 0, výročí založení republiky fotodokumentace a archivace kulturních památek 200,00 4, instalace sousoší Panny Marie orig. do Hradu v Ltm Městská památková rezervace - podíl města 112,00 500, pronájem divadel. prostor (smlouva) 49, pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 0,00 865,00 0, správní popl., pokuty, poj. náhr. 30,00 0,00 0, fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r (PO 8,00 CCR-zrušená) odvody ze zisku a jiné odvody od PO 8,00 0,00 0,00 70,00 4,00 63,00 20, účel. dot. na program regenerace MPR 1 815, ,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 1 853, ,00 0, účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven 1 858, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na energie 0,00 390,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0, ,00 0, Města čtou 0,00 20,00 0, Máchovou stopou 0,00 25,00 0, fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 110,00 0,00 0, Instalace knih. systému KOHA 60, účel.dot. zajištění poskytovaných služeb 60,00 60,00 0, Krok za krokem s knihovnou k maturitě 24, účel. dot. na kulturní akce (aktivity) 24,00 24,00 0, Samoobslužná výpůjčka RFID 88, Instalace knih. systému KOHA 17, účel. dot. z MK ČR 105,00 105,00 0, Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 2 157, ,00 0, Kino Máj 350,00

7 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 4. RO - ZM Strana Divadlo K.H.Máchy Kulturní a kongresové centrum Příjmy Výdaje Financování neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, Kino Máj 350, Divadlo K.H.Máchy 350, Kulturní a kongresové centrum 1 001, neinv. přísp. PO na energie 0, ,00 0, inv. přísp. PO 0, ,00 0, Divadlo K.H.Máchy Kulturní a kongresové centrum 1 800, , neinv. přísp. PO na platy 0, ,00 0, neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 0,00 0, neinv. přísp. na kulturní akce, PO 0,00 200,00 0, neinv. přísp.na festival klasické hudby 0,00 0, KKC-finan.vypoř.neinv.přísp. na provoz r , Litoměřické varhanní léto 14, Vinobraní 5, rozsvícení vánoční stromu 1, divadlo-finan.vypoř.neinv.přísp. na energie r divadlo-finan.vypoř.neinv.přísp. na provoz r Kino Máj-finan.vypoř.neinv.přísp. na provoz r Kino Máj-finan.vypoř.neinv.přísp.na energie r ,00 40,00 172,00 1, , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 303,00 0,00 0, MKZ - Vinobraní 0, ,00 0, MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 303, ,00 0, letní koupaliště - nová studna letní koupaliště - nový přístup dětský bazén vstup k ledové ploše Kalich Arena úprava skladu nářadí MH multifunkční hala - rozvaděč měření a regulace 203,00 147,00 194,00 149,00 742, MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO 0, ,00 0, ZŠ Litoměřice, B. Němcové - pojistná událost - 35,00 střecha ZŠ, MŠ - oprava střech ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus 535, ZŠ a MŠ 35,00 635,00 0, generální oprava výtahu 267, MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1710 0,00 267,00 0, zateplení objektu a střechy 4 231, MŠ Litoměřice, Alšova 33 0, ,00 0, oprava výtahu 71, výměna ležatých rozvodů vody 699, MŠ Litoměřice, Masarykova 30/590 0,00 770,00 0, MŠ Sedmikráska - oprava povrchu hřiště 570, MŠ Litoměřice, Ladova 1/428 0,00 570,00 0, oprava a nátěry oken - hlavní budova 1 071, výměna oken - budova ul. Masarykova 772, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 0, ,00 0, PD - bezbariérové přístupy ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 0,00 0, revitalizace budovy VUSS za účelem přestěhování ZUŠ 346,00 Ltm budova Masarykova 35 - oprava soklu Minimax - oprava střechy 97, ZUŠ Litoměřice, Masarykova 621/46, PO 0,00 543,00 0, havárie - oprava střechy - II. etapa provozovna ul. Havlíčkova - rekonstrukce vývařovny 695, , CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 0, ,00 0, Letní kino - nátěr promítací plochy, plot 25, stavební akce - kultura 0,00 25,00 0, TKM - revitalizace Sběrového dvora - PD 11, vlastní zdroje 0,00 11,00 0, odbor ŠKSaPP, stavební akce 35, ,00 0, dot. z KÚÚK - TKM - podpora aktivit 0, neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na energie 0,00 330,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0, ,00 0,00

8 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 4. RO - ZM Strana 8 Příjmy Výdaje Financování podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0, kurzy počítač. gramotnosti pro seniory 0,00 70,00 0, podpora - rozvoj a vznik nových aktivit 120,00 120,00 0, operační program Zaměstnanost 84,00 84,00 0, účel.dot.-podp.nadaných žáků ZŠ a SŠ 896,00 896,00 0, DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 1 200, ,00 0,00 03 Celkem KAP - odbor škol., kult., sportu a pam. péče 9 593, ,00 0,00 04 KAP odbor správy nemovitého majetku města Uz odhady a geometrické plány kolky, soudní popl neinvestiční výdaje - podloubí + srážková voda výdaje na drobné opravy majetku (oplocení, zdi+kácení) odhady nemovitostí, právníci, výpisy 0,00 195,00 0, nákup pozemků pod komun. od fyz. osob. a organizací TJ Slavoj - směna majetku - doplatek (do r. 2021) 1 000,00 700, znalecké posudky, geometrické plány 50, MORTON PLUS s.r.o. - nákup nemovitých věcí 2 990, nákup pozemků a nemovitostí 0, ,00 0, daň z převodu nemovitostí 0,00 15,00 0, Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 0,00 600,00 0, Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné 37, ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa 630, zahrádky + ČSZ 120, pozemky pod garážemi vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN 35,00 10, nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) Pozemkový fond - nájem věcná břemena 480, nájemné z nemovitostí + ostatní 1 275,00 201,00 0, prodej hrobových příslušenství prodej pozemků dle předložených žádostí 20, , Ústecký kraj - průmyslová zóna (výstavba garáží) 1 578, stavební pozemek k Radobýlu prodej části bývalého obj. POHODY (do r. 2019) prodej pozemků včetně staveb (KDH) prodej bytů 1 360, , ,00 110,00 50,00 4, prodej pozemků a nemovitostí ,00 0,00 0, objekt 024 KDH - oprava havarijního stavu střechy 710, tržnice - stánky 3 800, nákl. spojené se správou a údržbou armád. areálů 2 000, Mírové nám. 18/10 - rekonstrukce bytové jednotky 1 197, veřejné osvětlení - podloubí (u radnice) ZŠ LINGUA UNIVERSAL s.r.o. - úprava školního dvora opravy a investiční akce 0, ,00 0, odbor správy nemovitého majetku města , ,00 0,00 95,00 25,00 30,00 45, účel. dot.-obnova, zajištění a vých. LP 278,00 278,00 0, ochranné pomůcky, výstroj ved. OLH 12, energie 35, členské příspěvky + škody zvěří 10, knihy, tisk, předplatné časopisů 2, služ. bank. ústavů, pojištění vozidel 25, dálniční známka 2, práce v lese, nájemné Varhošť, revize, popl. za 1 164,00 rozhl. přijímač nájemné za pozemky školení způsobilosti oprava a údržba (revize, údržba hájovny) pohonné hmoty, maziva a zák. poj motorová pila kontejnerový nakladač všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí, zdrav. mat) 3,00 5,00 200,00 223,00 27,00 823,00 302, provozní a ostatní neinv. a inv. náklady 0, ,00 0, platy, odměny a zák. pojistné 0, ,00 0, prodej dřevní hmoty 1 500, prodej vyvážecí soupravy 80, myslivost 250,00

9 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 4. RO - ZM Strana 9 Příjmy Výdaje Financování prodej dřeva, myslivost, nájemné 1 830,00 0,00 0, odd. lesního hospodářství (OLH) 2 108, ,00 0,00 04 Celkem KAP - odbor správy nemovitého majetku města , ,00 0,00 05 KAP odbor životního prostředí Uz nákup kontejnerů na separovaný odpad kontejnerová stání - opravy platby za svoz separovaného odpadu likvidace odpadů z recyklačních zařízení svoz bioodpadu uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) uložení odpadu TSM platby za svoz TDO za město , platby za svoz nebezpečných odpadů likvidace černých skládek 50, nakládání s odpady 0, ,00 0, ovzduší - příspěvek na monitorovací zařízení 240, monitorovací síť ovzduší - provoz 40, členský příspěvek na SONO 250, Prevence vzniku odpadů, aneb úředníci jdou příkladem 40, Environmentální vzděl. dětí formou hry 40, projekt Slavnosti pastvin Mondi Štětí a.s.-dar na podporu ekologie 60,00 6, příspěvky a ekologická výchova 60,00 616,00 0, Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata 50, platby za psy v psím útulku 660, deratizace + odchyt holubů, úklid uhynulých zvířat 55, ekologické služby (psi, deratizace) 0,00 765,00 0, státní správa 0,00 340,00 0, popl. za vynětí ZPF - skládka Třeboutice 0,00 197,00 0, projekty, kolky, poplatky 0,00 5,00 0, ovzduší, zeleň, odpady odvody za odnětí ze ZPF 185,00 50, správní poplatky 260, místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 495,00 0,00 0, příspěvek na třídění sběru odpadu 3 000,00 0,00 0, Sběrový dvůr, ul. Nerudova 140, ,00 0, ul. Pekařská - využití dešťové vody 150, ul. Mezibraní - regenerace zeleně 5 000, podzemní kontejnery 1 340, dotační program - příspěvek - solární ohřev TUV - 120,00 občané příspěvek na ekologickou výchovu žáků neinvestiční transfer ul. Na Valech - mlžící stožár budovy města - instalace solárních systémů ul. Žernosecká - dešťová kanalizace , ,00 20, , ,00 800, , Příspěvky obcím podle atomového zákona , ,00 0, odbor životního prostředí , ,00 0, závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám. 12,00 (vyúčtování energií r. 2017) Jiráskovy sady - rozvojová péče prořezy stromů - výškové práce 500, pasport zeleně - doplnění, aktualizace vánoční strom 20, závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám. 40, Hvězdárna - park 400, Domov důchodců v Ltm. - park Miřejovická stráň - park 600, výsadba dřevin a květin 550, projekty Jiráskovy sady - rozvojová péče 950, městská zeleň - údržba 112, ,00 0, odbor životního prostředí, městská zeleň 112, ,00 0,00 05 Celkem KAP - odbor životního prostředí , ,00 0,00 06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví Uz finan. vypořádání r neinv. přísp. na herního 17,00

10 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 4. RO - ZM Strana 10 Příjmy Výdaje Financování terapeuta MěN, PO - příspěvky 17,00 0,00 0, nemovitosti - nájemné 4 186, neinvestiční dotace , investiční dotace 1 000, opravy a rekonstrukce 4 186, Nemocnice Litoměřice, a.s , ,00 0, odbor SVaZ, zdravotnictví 4 203, ,00 0, neinv. přísp. PO na energie 0,00 320,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0,00 320,00 0, dotace KÚÚK - "Cesta za zdravím" 70,00 70,00 0, účel. dot. - denní stacionář 2 533, ,00 0, Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.revoluční 2 603, ,00 0, Dny zdraví, gratulace, přednášky, besídky, vánoční svátky - pohoštění 410, důchodci + zdravotně postižení 0,00 410,00 0, dot.progr.-podp.soc.a zdrav.akt.-občané 0,00 250,00 0, porušení rozpočtové kázně 5, Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 5,00 0,00 0, provoz služebního vozidla odboru SVaZ 0,00 0, Domov seniorů - odstranění závad objektu 500, Domov seniorů - vybavení 1 000, Centrum Srdíčko - zateplení 5 500, investiční výdaje a větší opravy 0, ,00 0, náhradní rodinná péče a pěstounská péče 0,00 40,00 0, prevence kriminality 0, ,00 0, podpora fair trade 90, dotační program - podpora fairtradových aktivit 40, komunitní plánování rozvojová spolupráce se ZŠ Ndere Keňa komunitní plán 0,00 630,00 0, Fond ohrožených dětí Klokánek 0,00 200,00 0, umístění v DPS a ostatní nedaň. příjmy 320, příjmy z činnosti sociálního odboru 320,00 0,00 0, převod nevyčerpané dotace z r dotace v r státní přísp. na výkon pěstounské péče 2 220, ,00 0, dotace pro r ,00 450,00 50,00 639, , účel.dot. - sociál. práv. ochr. dětí 8 415, ,00 0, účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce 1 937, ,00 0, účel.dot.-preven.krim.na míst.úrovni 60,00 60,00 0, odbor SVaZ, sociální věci , ,00 0, šatník 0,00 50,00 0, dobrovolnické centrum 0,00 150,00 0, Diecézní charita 0,00 200,00 0, neinvestiční výdaje 0,00 115,00 0, Klub důchodců + zdravotně postižení 0,00 115,00 0, dot.progr.-podpora soc.služeb a ost.výd. 0, ,00 0,00

11 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 4. RO - ZM Strana 11 Příjmy Výdaje Financování 6400 podpora sociálních služeb 0, ,00 0,00 06 Celkem KAP - odbor sociálních věcí a zdravotnictví , ,00 0,00 07 KAP odbor - stavební úřad Uz PD, stat. znalecké posudky, kopírování 0,00 60,00 0, správní poplatky a ostatní příjmy 1 500,00 0,00 0, odbor - stavební úřad 1 500,00 60,00 0,00 07 Celkem KAP - odbor - stavební úřad 1 500,00 60,00 0,00 08 KAP odbor územního rozvoje Uz Zahrada Čech s.r.o. - Telefónica O2 ČR - pronájem 121, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 121,00 0,00 0, odbor územního rozvoje 121,00 0,00 0, inženýrská činnost činnost městského architekta vícetisky, kopírovací práce studentské práce odborná literatura provozní výdaje a inženýrská činnost 0, ,00 0, Pokratice - 4. etapa - regenerace panel. sídl územní studie - Litoměřice - Rybáře územní studie - Kasárna pod Radobýlem územní studie - Želetice - nábřeží parkovací dům - tunel zjednodušené projekty územní studie územně plánovací dokumentace projektové dokumentace 30, ,00 0, odbor ÚR, příprava staveb 30, ,00 0, finanční podíl na vybudování infrastruktury Želetice - kanalizace ul. Vavřinecká ul. Jasanova ul. Jarní protipovodňová opatření Březinova cesta - přechodová místa ul. Českolipská - nový přechod ul. Rooseveltova - oprava VO tržnice KDH - stavební úpravy pro sportovní zázemí 246, ,00 211, ,00 54,00 70,00 50, , , , ostatní větší opravy a investiční akce 150, ,00 0, Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce 0, ,00 0, recyklovaný materiál 0,00 150,00 0, VO + stavební úpravy v ul. Kosmonautů 65, údržba a opr.míst.kom.,dopr.značení a jiné činn. 900, bezbariérové přístupy 200, chodníky u panelových domů + vyšlapané chodníky 400, ul. 28. října - oprava chodníku - havarijní stav 250, ul. Rybářské schody - oprava 350, sídl. - opr. chodníku - litý asfalt 650, ul. Pod Vinicí - oprava chodníků 840, dětská hřiště - dopadové plochy + oplocení ul. Na Vinici - oprava opěrných zdí údržba a opr.míst.kom.,dopr.značení a jiné činn dětská hřiště - vybavení Rybářské nám. (Hospic) - nový bezbariérový přístup BESIP - osvětlení přechodů 200, ,00 400,00 350,00 400, ostatní menší opravy a investiční akce 900, ,00 0, nákup historických svítidel a výložníků 200, informační systém 50, ul. Družstevní - oprava opěrných zdí 150, havarijní fond 2 426, dětská hřiště - revize EU 230, lávky - opravy a revize 450, ochranné nátěry a opravy ochranných nátěrů 60, zprovoz.nefunkč.vpustí, měst. dešť.kanal dešť. vpustě-výměna při opr. povrchů vozovek (TSM) věž, kašny, hodiny, energie 200,00 150,00 150, ,00 220,00 20,00 30,00 5,00 420,00 165,00 450,00 195,00 193, ,00 200,00 250,00

12 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 4. RO - ZM Strana nákup městského mobiliáře ul. Zítkova - pojistná událost ul. Dělová cesta - úprava povrchů Příjmy Výdaje Financování ostatní rekonstrukce a modernizace 226, ,00 0, odbor ÚR, realizace staveb 1 276, ,00 0, pokuta zvýšení bezp.dopr. Ltm.,Palachova ul.-vz 954, ,00 0, integrovaný regionální OP-SR-INV 8 682,00 400,00 0, integrovaný regionální OP-EU-INV 0, ,00 0, zvýšení bezp.dopr.ltm.,palachova ul , ,00 0, provoz VZ výběr příjmů 50, automatické park. zařízení pro kola - VZ 50, ,00 0,00 226,00 954,00 350,00 123, , integrovaný regionální OP-SR-NIV 4,00 4,00 0, integrovaný regionální OP-EU-NIV 53,00 53,00 0, integrovaný regionální OP-SR-INV 685,00 665,00 0, integrovaný regionální OP-EU-INV , ,00 0, automatické park. zař. pro kola v Ltm , ,00 0, Pivovar Litoměřice - vlastní zdroje 0, ,00 0, účel.dot.-regener.a podn.využití brownf , ,00 0, Pivovar-reg.budovy a pro podn.využití 3 000, ,00 0, nemovitosti - nájemné IVECO - nájem tržby za provoz veřejných WC hřbitov - nájem 425,00 421,00 200,00 60, TSM - ostat. nedaň. příjmy 1 106,00 0,00 0, odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 1 106,00 0,00 0, oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 0, ,00 0, el. energie veřej. osvětlení města 0, ,00 0, odtahy a likvidace vraků úklid města 10, , ostatní služby (mimo TSM) 0, ,00 0, nájem z odběrného místa 5, poplatek za užívání veřejného prostranství 800, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 805,00 0,00 0, odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz. 400,00 0,00 0, odbor ÚR, místní komunikace 1 205, ,00 0,00 08 Celkem KAP - odbor územního rozvoje , ,00 0,00 09 KAP městská policie Uz školení, vzdělávání (knihy), prolongační kurz (cestovné stravné) služby peněžních a poštovních ústavů telefony, datové služby výstroj (uniformy) dálniční známky, kmitočty, kolky opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, zázn. zař.) služby zpracování dat, programové vybavení pohonné hmoty energie (elektřina, plyn, voda) DHDM - (obnova PC, monitory, vybavení) STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) 31,00 60,00 230,00 42,00 200,00 170,00 415,00 150,00 400,00 238, pronájem střelnice, plošiny 50, provozní a ostatní neinvestiční náklady 0, ,00 0, prostředky na platy a zákonné pojistné 0, ,00 0, ostatní nedaňové příjmy 900,00 135,00

13 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 4. RO - ZM Strana 13 Příjmy Výdaje Financování pult centrální ochrany 570, PCO a ost. nedaň. příjmy 1 470,00 0,00 0, městská policie 1 470, ,00 0,00 09 Celkem KAP - městská policie 1 470, ,00 0,00 21 KAP útvar PROLIDI Uz participativní rozpočet 0,00 200,00 0, Zdravé město a MA21 30,00 360,00 0, útvar PROLIDI 30,00 560,00 0,00 21 Celkem KAP - útvar PROLIDI 30,00 560,00 0,00 22 KAP odbor komunikace, marketingu a CR Uz Radniční zpravodaj mobilní rozhlas 12,00 120, regionální televize Radniční zpravodaj 420,00 192, výroční zpráva města monitoring. tisku 50,00 59, mediální propagace města 12,00 841,00 0, údržba webových stránek 130, marketing 500, veletrhy, výstavy 105, grafický vizuál města služby grafika 30, vnitřní věci semináře, vzdělání 5,00 40, marketing 0, ,00 0, publikace o městě Litoměřice 200, nákup zboží do informačního centra propagační materiály pro město 800, letáky prohlídkové trasy 70, informační centrum 0, ,00 0, zůstatek na bank. účtu k (zrušená PO CCR) prodej zboží - ostatní 954,00 80, prodej zboží - propagace města průvodcovská činnost 750,00 190, informační centrum 1 974,00 0,00 0, Odbor komunikace, marketingu a CR 1 986, ,00 0,00 22 Celkem KAP - odbor komunikace, marketingu a CR 1 986, ,00 0,00 23 KAP útvar obrany a krizového řízení Uz Obec Miřejovice - spol. jednotka PO Obec Žalhostice - spol. jednotka PO výstroj a výzbroj DHDM HZS ÚK - územní odb. - věcné vybavení opravy a údržba vozidel a objektu revize,el.nářadí,doména,web.stránky, lékař, emise,tk, škol garáže - kasárna - náklady za užívání Obec Žalhostice, Obec Miřejovice - spol. jednotka PO energie, pohonné hmoty, oleje spotřební materiál, hadice, savice, ND, auta pojištění požárních vozidel příprava na krizové situace 55,00 50,00 22,00 10,00 39,00 233,00 70,00 70,00 50, protipožární ochrana - provozní výdaje 39,00 799,00 0, úklid hasič. zbrojnice, refundace, údržba has. 142,00 techniky ostatní osobní výdaje 0,00 142,00 0, útvar obrany a krizového řízení 39,00 941,00 0,00 23 Celkem KAP - útvar obrany a krizového řízení 39,00 941,00 0,00 15,00 24,00 24 KAP odbor - obecní živnostenský úřad Uz správní poplatky a ostatní příjmy 630,00 0,00 0, odbor - obecní živnostenský úřad 630,00 0,00 0,00

14 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 4. RO - ZM Strana 14 Příjmy Výdaje Financování 24 Celkem KAP - odbor - obecní živnostenský úřad 630,00 0,00 0,00 85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství Uz údržba svislého a vodorovného dopravního značení znalecké posudky - dopr. nehody, toxikologie, apod BESIP, studie a PD dopr. značení, park. automaty - servis dopravní značení - změny a údržba 0,00 860,00 0, městská hromadná doprava 0,00 5 0, správní poplatky ZOZ - řidičské oprávnění ostatní nedaň. příjmy 7 500,00 360, ,00 600,00 160, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy ,00 0,00 0, parkovací automaty 9 000,00 0,00 0, parkovací karty 1 500,00 0,00 0, odbor dopravy a silničního hospodářství , ,00 0,00 85 Celkem KAP - odbor dopravy a silničního hospodářství , ,00 0,00 91 KAP org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE Uz GTE - poskytnutí půjčky ČEZ Distribuce a.s GTE - splátka půjčky 450, inv. a neinv. výdaje 750,00 0, participativní rozpočet 0,00 0,00 0, dot.progr.-zdravé město Litoměřice 0,00 150,00 0, Zdravé město a MA21 0,00 250,00 0, příprava a realizace projektů 91, ,00 0, MobiLitA 21 - vlastní zdroje 0,00 175,00 0, PATH vlastní zdroje 0,00 258,00 0, MoveCit - vlastní zdroje 0,00 62,00 0, energ. služba se zaručen. výsl. (EPC) 0, ,00 0, energetický management - fond úspor 0, ,00 0, projekt progressheat 77,00 154,00 0, MAS České středohoří-výzkum,vývoj,vzděl. 0,00 130,00 0, účel. dot. - MoveCit 600,00 349,00 0, projekt INNOVETE 0,00 900,00 0, projekt STARDUST 0, ,00 0, projekt SCORE 1 500,00 550,00 0, účel. dot. - PATH , účel. dot. - MobiLitA , účel. dot. - PATH účel. dot. - MobiLitA ,00 700, účel.dot.-národní progr.životní prostř , ,00 0, org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE 4 861, ,00 0, EU 85 % + SR 5 % + VZ 10 % 7 257, ,00 0, přeshraniční spolupráce NIV - SR 66,00 195,00 0, přeshraniční spolupráce IV - SR 3,00 160,00 0,00

15 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 4. RO - ZM Strana 15 Příjmy Výdaje Financování 9102 projekt e-fekta 7 326,00 7 0,00 91 Celkem KAP - org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE , ,00 0,00 Celkem , , ,00

16 DOTACE r P ř í j m y V ý d a j e 13010/6300 státní příspěvek na výkon pěstounské péče - dotace r státní příspěvek na výkon pěstounské péče - dotace r / /6156 KÚÚK - účel. dot. - Centrum srdíčko, PO - Cesta za zdravím KÚÚK - účel. dot. - Centrum srdíčko, PO - Cesta za zdravím 6805/ /6300 MV ČR - účel dot. - progr. prevence kriminality na místní úrovni MV ČR - účel dot. - progr. prevence kriminality na místní úrovni 14032/ /3323 MK ČR-účel.dot.- PO ZŠ B. Němcové - "Reg. kola celostát.přehl děts. a středoškol.sborů" MK ČR-účel.dot.- PO ZŠ B. Němcové - "Reg. kola celostát.přehl děts. a středoškol.sborů" 34070/ /2000 VPS - účel. dot. na výdaje spojené se spol. volbami do Parlamentu ČR a zastup. v obcích VPS - účel. dot. na výdaje spojené se spol. volbami do Parlamentu ČR a zastup. v obcích 98187/ /6300 MPSV ČR - účel. dot. - přísp. na výkon soc. práce státní příspěvek na výkon pěstounské péče dotace r / /6300 MPSV ČR - účel. dot. - sociálně právní ochr. dětí MPSV ČR - účel. dot. - sociálně právní ochr. dětí 13011/ /1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu /2300 Obec Žalhostice - spol. jednotka PO Obec Žalhostice - spol. jednotka PO 2301/ /3317 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO MŠ Masarykova MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO MŠ Masarykova 33063/ /3610 KÚÚK - PO DDM - podpora - rozvoj a vznik nových aktivit KÚÚK - PO DDM - podpora - rozvoj a vznik nových aktivit 3818/ /3401 MK ČR - účel. dot. - PO Knihovna K.H.Máchy - projekt - "Samoobslužná výpůjčka RFID" MK ČR - účel. dot. - PO Knihovna K.H.Máchy - projekt - "Samoobslužná výpůjčka RFID" 34544/ /4400 KÚÚK - účel. dot. - na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů KÚÚK - účel. dot. - na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů 28/4400 Celkem Celkem

17 MĚSTO LITOMĚŘICE 4. rozpočtové opatření - schválené ZM dne pro jednání ve finančním výboru, dne: předkládá odbor: ekonomický /1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu daň z příjmů FO ze samostatné placená plátci / Tabulka P ř í j m y 3 daň z příjmů FO z vybíraná srážkou daň z příjmů PO daň z příjmů PO za obce daň z nemovitých věcí /1000 poplatek ze psů /1000 daň z hazardních her /1000 úroky z bankovních účtů Tabulka V ý d a j e /1000 daň z příjmu PO placená obcí /1000 TSM, PO - neinv. příspěvek na provoz Zdůvodnění úpravy rozpočtu: 2-4,6-8 Rozpočtové opatření - odhad výběru příjmů do konce roku , 9 Rozpočtové opatření - skutečná výše daně z příjmu z právnických osob dle daňového přiznání za rok Požadavek PO - zvýšení příspěvku na provoz: cca 1,2 mil. Kč na krytí zvýšených nákladů oproti plánovanému rozpočtu PO, 500 tis. Kč - navýšení požadováno na financování oprav komunikací. 1 O fin. prostředky ve výši 7,41 mil. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. Datum, podpis projednání s vedením města: Datum, podpis navrhovatele: Mgr. Karel Krejza místostarosta Ing. Iveta Zalabáková vedoucí odboru

18 MĚSTO LITOMĚŘICE 4. rozpočtové opatření - schválené ZM dne pro jednání ve finančním výboru, dne: předkládá odbor: správní 1. Tabulka P ř í j m y zpočet (v tis. Kč) /1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu /2000 Ploskovice - svatební obřady Tabulka V ý d a j e zpočet (v tis. Kč) /2000 budova Topolčianská - rekonstrukce kanceláří /2000 oprava budov, služb. vozidel, DHDM /2000 poštovné, el. certifikáty, čas. razítka /2000 nákup elektromobilů /2000 fotokomora Topolčianská 447/ /2000 úklid, skartace, stěhování /2000 býv.technický klub -staveb. úpravy, vybavení /2000 řeš.servis,registr domén,konzultace,mapy, O365, /2000 konsolidace ICT, rozšíření a implem.adresáře služeb /2000 HW ( nad 40 tis. a do 40 tis. Kč ) /2000 stavební úpravy a dovybavení kanceláří pro ÚR Zdůvodnění úpravy rozpočtu: 2 Na základě změn zákonů (stavební zákon, zákon o provozu na PK) došlo k posílení 1 ks tabulky na odboru dopravy a SH (sil. technik - speciální stavební úřad), ke vzniku pozice vedoucí oddělení sil. hospodářství a na úseku registru řidičů byla zahájena činnost focení žadatelů, což vše dohromady vyžaduje větší rozsah obsazení prostoru nevyužívaných, avšak zcela stavebně a technicky nevyhovujících, kanceláří v budově (zadní část) a rozšíření činnosti registru řidičů do dvou sousedících kanceláří. Celkem tak dojde k rekonstrukci 4 kanceláří a části zadní chodby, včetně osvětlení, dlažeb, elektroinstalace, slaboproudých rozvodů, rozvodů tepla, výměny dveří, vybavení nábytkem atd. Zároveň bude v rámci prací posílen kapacitní přívod el. energie do zadní dosud nevyužívané části budovy - předpokládané využití jako archiv, sklad. Bez těchto nezbytných úprav nelze zajistit řádný chod odboru a operativní plynulost svěřených činností. 3 Navýšení rozpočtu z důvodu úprav prostor pro novou organizační složku SMART CITY v prostorách Tyršovo nám. 68/5. 4 Navýšení položky na poštovné, čas. razítka, el. certifikáty z důvodu zvýšení poštovného od a obnovy certifikátů dle nařízení EIDAS. 5 Vratka nevyužitých finančních prostředků z důvodu zrušení výběrového řízení na pořízení elektromobilů Převod ušetřených prostředků na ÚZ z důvodu potřeby navýšení prostředků na úklid rozšíření o nové prostory SMART CITY, OKMaCR). 8 Navýšení položky z důvodu dokončení úprav v prostorách po bývalém Technickém klubu Máchovy schody 13/4 - nové kanceláře OKMaCR. 9 Navýšení z důvodu zvýšení čerpání (tech. podpora programů zakoupených během roku, ukonč. dotačního projektu na spisovou službu, webové stránky OKMaCR, elektronizace materiálu do RM a ZM a pod.). 10 Uvolnění prostředků v rámci ÚZ na položku řeš. servis, registr domén,.. 11 Nákup nového HW vybavení pro členy zastupitelstva. 12 Stavební úpravy (podlahy, malování) a kancelářský nábytek do uvolněných kanceláří Pekařská 2 pro potřeby odboru ÚR. 1 O fin. prostředky ve výši 5,683 mil. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. Datum, podpis projednání s vedením města: Datum, podpis navrhovatele: Mgr. Milan Čigáš tajemník Ing. Mgr. Jaroslav Lachman vedoucí odboru

19 MĚSTO LITOMĚŘICE 4. rozpočtové opatření - schválené ZM dne pro jednání ve finančním výboru, dne: předkládá odbor: správní - SF 1. Tabulka P ř í j m y /2500 příděl - penzijní připojištění /2500 příděl ze zdrojů minulých let /2500 splátky půjček Tabulka V ý d a j e /2500 penzijní připojištění Zdůvodnění úpravy rozpočtu: 1-2 Při změně Statutu SF, schváleného ZM dne vznikl nárok na poskytnutí příspěvku po zkušební době pro zaměstnance, kteří byli přijmutí do pracovního poměru od Splátky půjček od zaměstnanců do konce roku 2018 vyrovnané finan. zdroji z minulých let. Datum, podpis projednání s vedením města: Datum, podpis navrhovatele: Mgr. Milan Čigáš tajemník Monika Pavučková hospodářka SF