U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části. č.j.: 777/2012. č. 692 ze dne

Transkript

1 č.j.: 777/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 692 ze dne Rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na rok 2013 Rada městské části I. s o u h l a s í 1. s předloženým návrhem rozpočtového provizoria na rok 2013 dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení II. d o p o r u č u j e 1. schválit rozpočtové provizorium na rok 2013 dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení PhDr. Matěj Stropnický zástupce starosty městské části Ing. Vladislava Hujová starostka městské části

2 Rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na rok 2013

3 O b s a h Zásady pro hospodaření v období rozpočtového provizoria pro městské části hl. m. Prahy str. 1 Bilance str. 2 Předpokládané příjmy rozpočtového provizoria na rok 2013 str. 3 Předpokládané výdaje rozpočtového provizoria na rok 2013 str. 4 Komentář k předpokládaným běžným výdajům rozpočtového provizoria na rok 2013 str. 8 Komentář k předpokládaným kapitálovým výdajům rozpočtového provizoria na rok 2013 str. 19

4 ZÁSADY PRO HOSPODAŘENÍ V OBDOBÍ ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA NA ROK 2013 PRO MĚSTSKÉ ČÁSTI HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Tyto zásady byly schváleny usnesením Rady HMP č ze dne Vzhledem k tomu, že nelze zabezpečit, aby všechny městské části hlavního města Prahy měly své rozpočty na rok 2013 schváleny zastupitelstvy městských částí do konce roku 2012, navrhují se níže uvedená pravidla rozpočtového provizoria pro městské části hlavního města Prahy na rok V nich jsou zakotveny hlavní zásady, které by měly být obsaženy ve vlastních pravidlech pro hospodaření v období rozpočtového provizoria jednotlivých městských částí. Ta musí být v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění, stanovena jejich zastupitelstvy a jimi se budou městské části řídit v době do schválení rozpočtu v zastupitelstvech městských částí. Pravidla rozpočtového provizoria se schvalují na rok 2013 (nikoli např. na období od do ). Městská část by měla čerpat měsíční výdaje maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu předchozího roku. Městská část v období rozpočtového provizoria přizpůsobí reálný průběh svých výdajů skutečnému objemu použitelných finančních prostředků. Plynulost finančního hospodaření vyžaduje, aby včas a řádně byly plněny zákonné i smluvní povinnosti městské části. V období rozpočtového provizoria by městská část neměla uzavírat nové smluvní vztahy, pokud není jistota, že na jejich plnění bude mít potřebné finanční prostředky. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení

5 ZÁSADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 PRO HOSPODAŘENÍ V OBDOBÍ ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA NA ROK 2013 Návrh rozpočtového provizoria se předkládá v souladu s 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Návrh rozpočtového provizoria na rok 2013 je sestaven na základě analýzy skutečně realizovaných příjmů i výdajů za rok 2011 a 2012, s přihlédnutím k aktuálním potřebám v roce 2013, v návaznosti na možnost finančního krytí v období rozpočtového provizoria. V rámci zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria bude městská část postupovat takto: městská část bude čerpat měsíčně výdaje maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2012, tj. max. do výše ,3 tis. Kč, součástí výdajů rozpočtového provizoria budou i výdaje čtyř účelových fondů, a to Fondu starosty, Fondu sociálního a zdravotního, Grantového a podpůrného fondu a Fondu obnovy a rozvoje, městská část bude nad rámec uvažovaných výdajů realizovat výdaje související s dotačními tituly, a to jak ze státního rozpočtu, tak z rozpočtu hl. m. Prahy, a to do výše poskytnuté dotace. Ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se rozpočtové hospodaření řídí pravidly rozpočtového provizoria do doby schválení rozpočtu, není-li tento schválen před 1. lednem rozpočtového roku. Rozpočtové příjmy i výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. Následující příjmy a výdaje mají pouze charakter informativní a zobrazují předpokládané příjmy a výdaje v době rozpočtového provizoria. Uvažované příjmy rozpočtového provizoria Uvažované výdaje rozpočtového provizoria ,2 tis. Kč ,2 tis. Kč - 2 -

6 PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍJMY ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA NA ROK 2013 Příjmová strana rozpočtového provizoria na rok 2013 byla vytvořena z navrhovaných dotačních vztahů a ze skutečnosti let 2011 a Po dobu rozpočtového provizora bude mít městská část Praha 3 tyto zdroje: vlastní příjmy neinvestiční dotace HMP neinvestiční dotace ze státního rozpočtu dotace převod z VHČ zapojení zůstatků z minulých let ,9 tis. Kč ,0 tis. Kč ,0 tis. Kč ,0 tis. Kč ,3 tis. Kč Celkem příjmy ,2 tis. Kč Tvorba příjmové strany rozpočtového provizoria: Předpokládaná výše vlastních příjmů se odvíjí od skutečných příjmů za rok 2011 a 2012 Neinvestiční dotace HMP = navrhovaný objem dotace z HMP na rok 2013 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu = navrhovaný objem dotace ze SR na rok 2013 Převod z VHČ vedlejší hospodářské činnosti městské části Praha 3 získané finanční prostředky z prodeje bytového a nebytového fondu městské části Praha 3 Zapojení zůstatků z minulých let zapojení úspory finančních prostředků na bankovních účtech městské části Praha 3-3 -

7 Předpokládané výdaje rozpočtového provizoria na rok 2013 (v tis. Kč) Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek mzdové náklady neinvestiční nákupy neinvestiční transfery PO neinvestiční transfery ostatní neinv. transfery obyvatel. ostatní neinvestiční výdaje / třída 5 třída 6 odd DOPRAVA 0,0 560,0 0,0 0,0 0,0 0,0 560, , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD) 510,0 510, , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OTSMI) 50,0 50,0 0,0 50,0 odd VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 0, , ,7 0,0 0,0 0, , , , Předškolní zařízení - MŠ (OTSMI) 1 500, , , , Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO (OE) , ,0 0, , Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO - odpisy (OE) 1 166, ,4 0, , Základní školy (OTSMI) 7 200, , , , Základní školy - příspěvky PO (OE) , ,5 0, , Základní školy - příspěvky PO - odpisy (OE) 2 765, ,5 0, , Základní školy (OŠZ) 270,0 100,0 370, , , První stupeň základních škol - příspěvky PO (OE) 2 200, ,0 0, , První stupeň základních škol - příspěvky PO - odpisy PO (OE) 61,3 61,3 0,0 61, Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání (OŠZ) 2 129, ,0 0, ,0 odd KULTURA A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 30, , ,3 500,0 40,0 0, ,3 150, , Žižkovské divadlo Járy Cimrmana - příspěvky PO (OE) 4 700, ,0 0, , Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň - příspěvky PO (OE) 3 490, ,0 0, , Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň - příspěvky PO - odpisy (OE) 69,3 69,3 0,0 69, Junior klub Na Chmelnici - příspěvky PO (OE) 7 700, ,0 0, , Ostatní záležitosti kultury (OVVK) ,0 20, ,0 0, , Ostatní záležitosti kultury (OK) 9 066,0 500,0 20, ,0 150, , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OVVK) 4 425, ,0 0, , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OKÚ - OPPM) 30,0 30,0 0,0 30,0 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 0,0 326, ,2 0,0 0,0 0, ,5 0, , Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO (OE) , ,0 0, , Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO - odpisy (OE) 530,2 530,2 0,0 530, Ostatní zájmová činnost a rekreace - KŘESÁNOV - ZAFO (OSÚ) 326,3 326,3 0,0 326,3 běžné výdaje kapitálové výdaje Celkem

8 - 5 - Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek mzdové náklady neinvestiční nákupy neinvestiční transfery PO neinvestiční transfery ostatní neinv. transfery obyvatel. ostatní neinvestiční výdaje / třída 5 třída 6 odd ZDRAVOTNICTVÍ 3 240, ,0 0,0 0,0 135,0 0, , , , Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OŠZ) 930,0 930,0 250, , Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OTSMI) 1 405, , , , Ost. zdravotnická zař. a služby pro zdravotnictví - jesle (OKÚ - OPPM) 3 240,0 75,0 15, ,0 0, , Ost. zdrav. zař. a služby pro zdravotnictví - jesle (OKÚ - OPPM) - ZAFO 120,0 120,0 0,0 120, Prevence před drogami, alk., nikotinem a jinými návykovými látkami (OSV) 50,0 50,0 0,0 50, Ostatní speciální zdravotnická péče (OSV) 100,0 100,0 0,0 100,0 odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 0, ,0 0,0 10,0 0,0 0, , , , Bytové hospodářství (OTSMI) 0, , , Bytové hospodářství (SMP Praha 3 a.s.) 0, , , Veřejné osvětlení (OÚR) 1 200, ,0 0, , Pohřebnictví (OE) 200,0 200,0 0,0 200, Územní plánování (OÚR) 6 050, , , , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OMA) 3 100,0 10, ,0 865, , Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje (OV) 300,0 300,0 0,0 300,0 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , Sběr a svoz komunálních odpadů (OTSMI) 1 350, , , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI) , , , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OŽP) 74,0 74,0 0,0 74, Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (OTSMI) 210,0 210,0 0,0 210,0 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC 0,0 390, ,3 500,0 102,4 0, , , , Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OSV) 50,0 50,0 0,0 50, Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OSV) 100,0 100,0 0,0 100, Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OSV) 200,0 200,0 0,0 200, Pečovatelská služba Praha 3 - příspěvky PO (OE) , ,0 0, , Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO (OE) , ,0 0, , Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) 15,7 15,7 0,0 15, Integrační centrum Zahrada v Praze 3 (OTSMI) 0, , ,0 běžné výdaje kapitálové výdaje Celkem

9 - 6 - ostatní ostatní mzdové neinvestiční neinvestiční neinvestiční neinv. běžné kapitálové neinv. Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek náklady nákupy transfery PO transfery transfery výdaje výdaje výdaje Celkem obyvatel / třída 5 třída Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO (OE) , ,0 0, , Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) 259,6 259,6 0,0 259, Ošetřovatelský domov Praha 3 (OTSMI) 0, , , Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OSV) 500,0 500,0 0,0 500, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OSV) 10,0 10,0 0,0 10, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OE) 30,0 102,4 132,4 0,0 132,4 odd CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0, , Ostatní správa v oblasti krizového řízení (OKÚ - OKŘIS) 700,0 700,0 0,0 700, Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené (OKÚ - OKŘIS) 300,0 300,0 0,0 300,0 odd ST. SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY , ,0 0,0 70, ,0 0, , , , Zastupitelstva obcí (OKÚ - OPPM) 7 398,0 800, ,0 0, , Zastupitelstva obcí (OKÚ - OPPM) - ZAFO 120,0 120,0 0,0 120, Zastupitelstva obcí (OI) 100,0 100,0 0,0 100, Volby do Parlamentu ČR (OKÚ - OPPM) - volba prezidenta ČR 288,0 288,0 0,0 288, Činnost místní správy (OE) 1 000, ,0 0, , Činnost místní správy (OI) , , , , Činnost místní správy (OTSMI) 200,0 200, , , Činnost místní správy (OKÚ - OPPM) , ,0 460, ,0 0, , Činnost místní správy (OSÚ) ,0 70, ,0 650, , Činnost místní správy - ZAFO (OKÚ - OPPM) 110,0 480, , ,0 0, , Činnost místní správy - ZAFO (OSÚ) 1 947, ,0 0, ,0 odd FINANČNÍ OPERACE 0, ,0 0,0 0,0 0,0 800, ,0 0, , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (OE) 250,0 250,0 0,0 250, Pojištění funkčně nespecifikované (OE) 1 500, ,0 0, , Ostatní finanční operace (OE) 800,0 800,0 0,0 800,0 odd OSTATNÍ ČINNOSTI 0,0 350, , ,0 0,0 0, , , , Ostatní činnosti j. n. - účelové peněžní fondy (OE) 350, , , , , Ostatní činnosti j. n. - ostatní výdaje (OE) 50,0 50,0 0,0 50, Ostatní činnosti j. n. (OD) 0, , , Ostatní činnosti j. n. (OTSMI) 0, , , Ostatní činnosti j. n. - přímé náklady na vzdělávání (OŠZ) 2 900, ,0 0, ,0 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM , , , , ,4 800, , , ,2

10 Seznam zkratek uvedených v tabulce: OD - Odbor dopravy OE - Odbor ekonomický OI - Odbor informatiky OK - Odbor kultury OKÚ - OKŘIS - Odbor kancelář úřadu - Oddělení krizového řízení a informační služba OKÚ - OPPM - Odbor kancelář úřadu - Oddělení personální práce a mezd OMA - Odbor majetku OSÚ - Odbor správy úřadu OSV - Odbor sociálních věcí OŠZ - Odbor školství a zdravotnictví OTSMI - Odbor technické správy majetku a investic OÚR - Odbor územního rozvoje OV - Odbor výstavby OVVK - Odbor vnějších vztahů a komunikace OŽP - Odbor životního prostředí PO - příspěvková organizace ZAFO - Zaměstnanecký fond

11 KOMENTÁŘ K PŘEDPOKLÁDANÝM BĚŽNÝM VÝDAJŮM ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA MČ PRAHA 3 NA ROK 2013 Rozp. odd. 22 DOPRAVA 560,0 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor dopravy a Odbor technické správy majetku a investic Ostatní záležitosti pozemních komunikací 560,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje na zajištění odborných posudků a studií, které vyplývají ze zvláštních předpisů v rámci správních řízení, výdaje za studie dopravních řešení dopravně problémových lokalit dle průběžných požadavků veřejnosti, financování realizačního projektu rozšíření Zóny placeného stání. Promítají se zde také výdaje na tisk informačních plakátů souvisejících s komplexním úklidem komunikací. Rozp. odd. 31 VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY ,7 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor technické správy majetku a investic, Odbor ekonomický a Odbor školství a zdravotnictví Předškolní zařízení (MŠ) ,4 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje spojené s provozem příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 3, jedná se o neinvestiční příspěvky na provoz, dále se jedná o výdaje za studie a projektové dokumentace k připravovaným akcím v mateřských školách Základní školy ,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje spojené s provozem příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 3, jedná se o neinvestiční příspěvky na provoz. Dalšími výdaji tohoto paragrafu jsou výdaje za studie a projektové dokumentace k připravovaným akcím v základních školách, výdaje na pořízení technického vybavení na základních školách, - 8 -

12 finanční prémie za umístění škol v soutěži Pohár starosty Hartiga (vědomostní soutěž), jež má na městské části Praha 3 dlouholetou tradici První stupeň základních škol 2 261,3 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje spojené s provozem příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 3, jedná se o neinvestiční příspěvek na provoz Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání 2 129,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje spojené s činností Odboru školství a zdravotnictví, tj. nákup odborné literatury, drobného materiálu pro zhotovení materiálů pro pořádání soutěží a akcí. Dále se jedná o výdaje na zajištění kulturních a společenských tradic v oblasti školství např. Dětský den na území městské části Praha 3, koncert pro pracovníky škol, vyhlášení nejlepšího pedagoga Diploma Comenianum, soutěž o Pohár starosty Hartiga, soutěže ve spolupráci s BESIP a Myslivecké odpoledne. Rozp. odd. 33 KULTURA A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY ,3 tis. Kč Na tomto oddíle se podílí svými výdaji Odbor ekonomický, Odbor vnějších vztahů a komunikace a Odbor kultury Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 4 700,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje spojené s provozem příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 3, jedná se o neinvestiční příspěvek na provoz Ostatní záležitosti kultury ,3 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje spojené s provozem příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 3, jedná se o neinvestiční příspěvky na provoz, dále se jedná o výdaje spojené s činností Odboru kultury a Odboru vnějších vztahů a komunikace, tj. výdaje za pořízení odborné literatury, výdaje za drobný spotřební materiál na společenské akce, výdaje za pronájem prostor nebo věcí pro potřeby akcí pořádaných městskou částí Praha 3, včetně pronájmu kongresové a prezentační techniky. Dále se zde promítají výdaje spojené s novelizací webových stránek a rekonstrukcí grafického manuálu obchodní značky Corporate identity městské části Praha 3. Objemově nejvýznamnějšími jsou výdaje na akce pořádané - 9 -

13 městskou částí Praha 3 (např. Žižkovský masopust, Vinohradské vinobraní, Pivobraní, Husité na Vítkově, Advent a koncert v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně, Svoboda nejen pro Tibet a benefiční akce, Olšanské máje, Dny žižkovského kulturního dědictví, Žižkov Meets Jazz, Advent 2013, vánoční trhy a koncerty a doprovodné akce, výstavy, slavnostní předvánoční setkání s partnery, atd.) a ostatní služby. Tento paragraf dále zahrnuje výdaje na propagaci akcí městské části Praha 3 a propagační tiskoviny, poradenství v oblasti PR, monitoring tisku, poskytování WIFI na území městské části Praha 3 a výdaje na aplikaci nových mediálních technologií Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Radniční noviny) 4 455,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje spojené s výrobou a distribucí Radničních novin (jedná se o finanční prostředky na výrobu litografií, na grafické práce, na zpracování a distribuci Radničních novin. Rozp. odd. 34 TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST ,5 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor ekonomický a Odbor správy úřadu Sportovní a rekreační areál Pražačka ,2 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje spojené s provozem příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 3, jedná se o neinvestiční příspěvek na provoz Ostatní zájmová činnost a rekreace (Křesánov) ZAFO 326,3 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje za provoz rekreačního střediska Křesánov

14 Rozp. odd. 35 ZDRAVOTNICTVÍ 5 935,0 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor školství a zdravotnictví, Odbor technické správy majetku a investic, Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd a Odbor sociálních věcí Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 5 785,0 tis. Kč Tento paragraf zahrnuje výdaje na provoz zařízení Dětské jesle, Roháčova 40, Praha 3 (tj. výdaje na potřebný zdravotnický materiál, pořízení dětského oblečení, potřebného kuchyňského vybavení, dětského nábytku a dětských pomůcek, drogistických a hygienických potřeb, dezinfekce, drobné opravy lékařských a elektrických přístrojů, úklidové a hygienické potřeby, odvoz odpadu, deratizace jeslí a herní prvky a hračky). Dále zde budou realizovány výdaje na opravy suterénu jeslí. Jedná se hlavně o rozvody vody a úpravu zázemí včetně prádelny. Výdaje na provoz jeslí zahrnují také výdaje související s personálním zajištěním, jde o výdaje na školení a vzdělávání, lékařské prohlídky, cestovní náhrady a pracovní neschopnost zaměstnanců Dětských jeslí. ZAMĚSTNANECKÝ FOND Tato položka zahrnuje výdaje na výplatu příspěvku na penzijní připojištění zaměstnanců Dětských jeslí Roháčova Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami 50,0 tis. Kč Tento paragraf zahrnuje výdaje související s preventivními programy protidrogové prevence, které se konají na základních školách městské části Praha Ostatní speciální zdravotnická péče 100,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje, které jsou určeny na spolufinancování projektu Prevence kriminality, kterého se městská část Praha 3 účastní v rámci Krajského programu prevence kriminality

15 Rozp. odd. 36 BYDLENÍ, KOM. SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ ,0 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor územního rozvoje, Odbor ekonomický, Odbor majetku a Odbor výstavby Veřejné osvětlení 1 200,0 tis. Kč Na tomto paragrafu jsou realizovány výdaje za instalaci a údržbu vánočního osvětlení na území městské části Praha 3, kterou zajišťuje pro městskou část externí firma Pohřebnictví 200,0 tis. Kč Z tohoto paragrafu se hradí vypravení sociálních pohřbů zesnulých, kteří neměli žádné pozůstalé a měli trvalý pobyt na území městské části Praha Územní plánování 6 050,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje na studie a projekty (konzultační a právnické služby) standardních bytových projektů a na studie sociálního bydlení, na projekty úprav komunikací, veřejného vybavení, např. školních hřišť. Dále na koncepční řešení dopravy v pohybu a klidu, řešení majetkoprávních vztahů městské části Praha 3 s účastníky řízení dle stavebního zákona a architektonické studie na řešení nového vzhledu Komenského náměstí, náměstí Jiřího z Lobkovic Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3 110,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se realizují výdaje na odměny notářům za sepsání notářského zápisu při majetkoprávním vypořádání a výdaje související s pokračováním privatizace bytového fondu. Promítají se zde náklady spojené s majetkoprávním prověřováním domů vyplývající ze smlouvy o dílo, znalecké posudky na ocenění věcných břemen a geometrických plánů Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 300,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se realizují výdaje na služby spojené s odstraňováním havarijních stavů nemovitostí v době nepřítomnosti příslušného vlastníka a se zajištěním stěhování nájemníků v případě havárií

16 Rozp. odd. 37 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ,0 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor technické správy majetku a investic a Odbor životního prostředí Sběr a svoz komunálních odpadů 1 350,0 tis. Kč Z tohoto paragrafu se realizují výdaje spojené s likvidací nepovolených skládek, dále výdaje na rozmístění a vývoz tzv. vánočních velkoobjemových kontejnerů a dále také vývoz podzemních kontejnerů nezařazených do sítě Magistrátu hlavního města Prahy Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje na údržbu veřejné zeleně a patří sem např. smluvní paušály za údržbu veřejné zeleně a veřejných ploch, práce doplňující komplexní údržbu zeleně (tj. výsadba stromů a keřů, zálivka nových výsadeb, manipulace a dodávky zeminy, dodávka a aplikace hnojiv a pesticidů, úprava oplocení trávníkových ploch, kácení dřevin včetně likvidace odpadu, řez a konzervace stromů), údržba a úklid chodníků, výsadba a údržba květinových záhonů, dendrologické posudky a studie, vývoz a údržba košů na psí exkrementy včetně výměny poškozených košů za nové, likvidace inertního a biologického odpadu v zeleni, úklid a údržba vnitrobloků, úklid a drobná údržba dětských hřišť, revize herních prvků, údržba uličních stromořadí, servis vodních prvků (zavlažovací systémy, pítka a fontány), úprava povrchu cest v zeleni. Část výdajů tvoří finanční prostředky vynaložené na údržbu Rajské zahrady a na přípravu vedoucí k realizaci investičních akcí, dále se jedná o výdaje na opravy cest v majetku městské části Praha 3, opravy a výměny laviček a herních prvků apod Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 210,0 tis. Kč Z tohoto paragrafu jsou hrazeny výdaje za odchyt, veterinární ošetření, kastraci a následnou péči (včetně vakcinace) o kočky a psy nalezené na území městské části Praha 3 a dále o jejich další umístění (umístění do útulků nebo pokud je to možné, v případě koček i návrat do jejich teritoria), ošetření a záchranu poraněných nedomestikovaných živočichů (ježci, ptactvo apod.) zajišťované různými občanskými sdruženími na ochranu zvířat

17 Rozp. odd. 43 SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC ,7 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor sociálních věcí a Odbor ekonomický Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 50,0 tis. Kč Z tohoto paragrafu jsou čerpány výdaje na nákup drobných dárků pro děti v dětských domovech při návštěvách sociálních pracovníků Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 100,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje v souvislosti s finanční spoluúčastí městské části Praha 3 na projektu Poznáním k vzájemné toleranci v rámci programu Ministerstva vnitra ČR Emergentní projekty na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva 200,0 tis. Kč Z tohoto paragrafu se hradí výdaje určené na realizaci akce Dobrovolník roku, jejímž cílem je ocenit dobrovolníky a zviditelnit dobrovolnictví a neziskový sektor, který dlouhodobě spolupracuje s městskou částí Praha Pečovatelská služba Praha ,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje spojené s provozem příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 3, jedná se o neinvestiční příspěvky na provoz Integrační centrum Zahrada v Praze ,7 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje spojené s provozem příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 3, jedná se o neinvestiční příspěvek na provoz Ošetřovatelský domov Praha ,6 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje spojené s provozem příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 3, jedná se o neinvestiční příspěvek na provoz Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 500,0 tis. Kč Z tohoto paragrafu se hradí výdaje v rámci komunitního plánu na zajištění azylového bydlení v rámci rozvoje sociálních služeb městské části Praha

18 43 99 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 142,4 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje na úhradu vyjádření lékařů ke zdravotnímu stavu občanů pro účely sociálních dávek a služeb sociální péče, výplata renty z titulu náhrady škody dle usnesení Rady městské části Praha 3 č. 248 ze dne , výdaje spojené s plněním aktivit v rámci komunitního plánování dle Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na r a výdaje z Fondu sociálního a zdravotního určené k přímé adresné finanční podpoře nájemců bytu na území městské části Praha 3 v rámci řešení důsledků jednostranného zvyšování nájemného z bytu. Rozp. odd. 52 CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 1 000,0 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor kancelář úřadu Oddělení krizového řízení a informační služba Ostatní správa v oblasti krizového řízení 700,0 tis. Kč Tento paragraf zahrnuje výdaje na pořízení ochranných pomůcek, potravinových balíčků a dalšího potřebného materiálu pro případ řešení mimořádných událostí, výdaje na školení členů Krizového štábu městské části Praha 3 dle aktuálních požadavků složek Integrovaného záchranného systému a výdaje na zmírnění a likvidaci následků v případě vzniku mimořádných událostí a krizových situací, konzultační činnost, bezpečnostní analýzy v souvislosti s ochranou obyvatelstva a výdaje spojené s celoroční činností Krizového štábu městské části Praha Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 300,0 tis. Kč Na tomto paragrafu jsou realizovány výdaje na doplnění Městského kamerového systému na Praze 3 Kostnické náměstí. Rozp. odd. 61 ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPR. A POL. STRANY ,0 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor kancelář úřadu - Oddělení personální práce a mezd, Odbor ekonomický, Odbor informatiky, Odbor technické správy majetku a investic a Odbor správy úřadu

19 61 12 Zastupitelstva obcí 8 418,0 tis. Kč Tento paragraf zahrnuje výdaje spojené s účastí na konferencích, školeních, výplatu paušálů na městskou hromadnou dopravu a služební cesty pro členy Zastupitelstva městské části Praha 3 a výdaje spojené s výplatou ošatného pro členy Zastupitelstva městské části Praha 3, kteří vykonávají sňatkové a jiné společenské obřady, dále se zde realizují výdaje související s výpočetní technikou (hardware), pořízení programového vybavení (software) pro potřeby uvolněných a neuvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 3. ZAMĚSTNANECKÝ FOND 120,0 tis. Kč Výdaje ze zaměstnaneckého fondu jsou čerpány prostřednictvím Odboru kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd. Jsou zde výdaje na výplatu příspěvku na penzijní připojištění uvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha Volby do parlamentu ČR volba prezidenta ČR 288,0 tis. Kč Na tomto paragrafu jsou zahrnuty výdaje (dary členům okrskových volebních komisí) související se zajištěním volby prezidenta České republiky Činnost místní správy ,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje na zajištění provozu Úřadu městské části Praha 3, tj. výdaje na nákup odborné literatury pro potřeby jednotlivých odborů, pořízení pracovních oděvů, zdravotnického materiálu, nábytek a vybavení stávajících budov, výdaje za energie (voda, teplo atd.), služby pošt, služby telekomunikací a radiokomunikací, konzultační a poradenské služby, úklid budov, ostraha apod., dále jsou zde výdaje související s výpočetní technikou jako jsou např. síťové tiskárny, scannery, archivní média, tonery, datová média, licence, software, služby spojené s informačními technologiemi apod. Dále se z tohoto paragrafu hradí výdaje na technickou přípravu neinvestiční povahy k rekonstrukci a dislokaci budov radnice městské části Praha 3. Další objemově významné jsou výdaje na platy, školení a vzdělávání zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3. Tento paragraf zahrnuje také výdaje na auditorské služby a externě zajišťované finanční služby

20 ZAMĚSTNANECKÝ FOND 6 827,0 tis. Kč Výdaje ze zaměstnaneckého fondu jsou čerpány prostřednictvím Odboru kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd a Odboru správy úřadu. Jedná se o výdaje pro zaměstnance Úřadu městské části Praha 3. Jsou to výdaje na očkování proti chřipce a žloutence, výuku angličtiny, výplatu ošatného, fitness, výplatu příspěvku na penzijní připojištění, výdaje k příležitosti pracovních výročí, náklady na stravenky, pohoštění při setkání s bývalými zaměstnanci důchodového věku. Rozp. odd. 63 FINANČNÍ OPERACE 2 550,0 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor ekonomický Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 250,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje za bankovní poplatky v souvislosti s vedením účtů městské části Praha Pojištění funkčně nespecifikované 1 500,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje na pojištění majetku městské části Praha Ostatní finanční operace 800,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje na pokrytí nákladů spojených se spolufinancováním projektů podpořených Evropskou unií. Rozp. odd. 64 OSTATNÍ ČINNOSTI ,0 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor ekonomický, Odbor školství a zdravotnictví

21 64 09 Ostatní činnosti jinde nezařazené ,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se promítají výdaje na posílení neinvestičních prostředků z rozpočtu zřizovatele účelově určené na pokrytí nákladů na platy, učební pomůcky, školní potřeby a jiné naléhavé potřeby příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 3. Dále se zde realizují výdaje z peněžních účelových fondů (Fond starosty, Fond sociální a zdravotní, Grantový a podpůrný fond). Na tomto paragrafu se promítají i výdaje na úhradu finanční spoluúčasti vyplývající ze smlouvy s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna a.s

22 KOMENTÁŘ K PŘEDPOKLÁDANÝM KAPITÁLOVÝM VÝDAJŮM ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA MČ PRAHA 3 NA ROK 2013 Rozp. odd. 22 DOPRAVA 2 000,0 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor technické správy majetku a investic Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2 000,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se jedná o výdaje na tuto akci: Projekt zklidnění a zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy 2 000,0 tis. Kč Rozp. odd. 31 VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY ,0 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor technické správy majetku a investic a Odbor školství a zdravotnictví Předškolní zařízení (MŠ) ,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se jedná o výdaje na tyto akce: MŠ nám. Jiřího z Lobkovic zateplení pláště a výměna oken ,0 tis. Kč MŠ V Zahrádkách výstavba mateřské školy, výstavba družiny ,0 tis. Kč a rekonstrukce stravovacího zařízení MŠ Vozová zateplení střechy a výměna oken pavilonu A ,0 tis. Kč MŠ Waldorfská rekonstrukce výtahu 1 500,0 tis. Kč MŠ projektová dokumentace 1 500,0 tis. Kč Základní školy ,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se jedná o výdaje na tyto akce: Objekt Cimburkova rekonstrukce budovy na základní školu ,0 tis. Kč zahájení

23 ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic výměna oken ,0 tis. Kč ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad výměna oken I. etapa dokončení ,0 tis. Kč ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad rekonstrukce WC 5 800,0 tis. Kč ZŠ Pražačka rekonstrukce topné soustavy ,0 tis. Kč ZŠ projektová dokumentace 1 500,0 tis. Kč ZŠ multimediální komplety 1 200,0 tis. Kč Rozp. odd. 33 KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 150,0 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor kultury Ostatní záležitosti kultury 150,0 tis. Kč Tento paragraf zahrnuje výdaje: Nákup uměleckých děl v souladu s potřebami radnice městské 150,0 tis. Kč části Praha 3 Rozp. odd. 35 ZDRAVOTNICTVÍ 1 750,0 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor technické správy majetku a investic a Odbor školství a zdravotnictví Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 1 750,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se jedná o výdaje na tyto akce: Jesle Roháčova pořízení profesionální myčky 250,0 tis. Kč Jesle Roháčova rekonstrukce výtahu 1 500,0 tis. Kč Rozp. odd. 36 BYDLENÍ, KOM. SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ ,0 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor technické správy majetku a investic, Odbor územního rozvoje a Odbor majetku

24 36 12 Bytové hospodářství ,0 tis. Kč Tento paragraf zahrnuje výdaje na akci: Rek. objektu Bořivojova 27, resp. tech. příprava k akci 3 000,0 tis. Kč Investiční akce realizované prostřednictvím Správy ,0 tis. Kč majetkového portfolia Praha 3 a.s Územní plánování 1 000,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se jedná o výdaje na tyto akce: Památková regulace (regulační zásady) 200,0 tis. Kč Regenerace panelových domů 100,0 tis. Kč Strategický plán dle pokynů akčního programu na rok ,0 tis. Kč Záměr vybudování podzemních garáží realizační dokumentace 500,0 tis. Kč Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 865,0 tis. Kč Tento paragraf zahrnuje výdaje na akci: Majetkoprávní narovnání vlastnictví k pozemkům na stadionu 865,0 tis. Kč Viktoria Žižkov, a.s., předmětem odkupu budou pozemky parcelní číslo 163/9, 163/10, 163/14 Rozp. odd. 37 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ,0 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor technické správy majetku a investic Sběr a svoz komunálních odpadů ,0 tis. Kč Tento paragraf zahrnuje výdaje na akci: Podzemní kontejnery pro tříděný odpad ,0 tis. Kč Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se jedná o výdaje na tyto akce: Dětské hřiště Na Ohradě - revitalizace vyhlídkové cesty 4 000,0 tis. Kč

25 včetně cyklostezky Habrová hřiště pro teenagery výstavba zahájení ,0 tis. Kč Havlíčkovo nám. revitalizace ,0 tis Kč Olšanská instalace mobilní zeleně 2 000,0 tis. Kč Parčík Kouřimská revitalizace parku 800,0 tis. Kč Pod Lipami, Květinková, Buková vstupní schodiště 1 200,0 tis. Kč k bytovým domům Projektová dokumentace 2 000,0 tis. Kč Rozp. odd. 43 SOCIÁLNÍ PÉČE 4 000,0 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor technické správy majetku a investic Integrační centrum Zahrada v Praze ,0 tis. Kč Tento paragraf zahrnuje výdaje na akci: Integrační centrum Zahrada v Praze 3 rekonstrukce výtahu 1 500,0 tis. Kč Ošetřovatelský domov Praha ,0 tis. Kč Tento paragraf zahrnuje výdaje na akci: Ošetřovatelský domov Praha 3 (Habrová) rek. výtahu 2 500,0 tis. Kč Rozp. odd. 61 ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPR. A POL. STRANY ,0 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor informatiky, Odbor správy úřadu a Odbor technické správy majetku a investic Činnost místní správy ,0 tis. Kč Na tomto paragrafu se jedná o výdaje na tyto akce: Programové vybavení 4 433,0 tis. Kč Výpočetní technika 2 469,0 tis. Kč Kancelářská technika 650,0 tis. Kč Lipanská 7 celková rekonstrukce zahájení ,0 tis. Kč

26 Havlíčkovo náměstí zasedací síň rekonstrukce ,0 tis. Kč Projektová dokumentace 1 000,0 tis. Kč Rozp. odd. 64 OSTATNÍ ČINNOSTI ,0 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílí Odbor dopravy, Odbor technické správy majetku a investic, Odbor ekonomický Ostatní činnosti jinde nezařazené ,0 tis. Kč Tento paragraf zahrnuje výdaje na tyto akce: Spolufinancování dopravního řešení na území městské části 6 000,0 tis. Kč Praha 3 Investiční transfery nefinančním podnikatelským 3 000,0 tis. Kč subjektům právnickým osobám Investiční transfery společenstvím vlastníků jednotek 3 000,0 tis. Kč Praha 3 Investiční transfery nefinančním podnikatelským 3 000,0 tis. Kč subjektům fyzickým osobám Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským 3 000,0 tis. Kč subjektům právnickým osobám Investiční půjčené prostředky společenstvím vlastníků jednotek 8 000,0 tis. Kč