STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUCE

Transkript

1 schválený Zastupitelstvem města Olomouce dne

2 rozpočet STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUCE na rok 2012 (schválený ZMO dne ) Soupis příloh: Část A: Příloha č. 1 Rekapitulace schváleného rozpočtu na rok 2012 str. 1 Příloha č. 2 Příjmy na rok 2012 str. 2-3 Příloha č. 3 Sumář - odbory MMOl - schválený rozpočet na rok 2012 str. 4 Příloha č. 4 Velké opravy - schválený rozpočet na rok 2012 str. 5-6 Příloha č. 5 Mzdy - schválený rozpočet na rok 2012 str. 7 Příloha č. 6 Objednávky veřejných služeb - schválený rozpočet na rok 2012 str Příloha č. 7 Příspěvkové organizace - schválený rozpočet na rok 2012 str. 11 Příloha č. 8 Příspěvkové organizace - odbor školství - schválený rozpočet na rok 2012 str. 12 Příloha č. 9 Neinvestiční příspěvky a transfery - schválený rozpočet na rok 2012 str Příloha č. 10 Členské příspěvky - schválený rozpočet na rok 2012 str Část B: Plán investic na rok 2012 str

3 v tis. Kč Rekapitulace schváleného rozpočtu na rok 2012 Část A Příloha č. 1 DLE PLATNÉ ROZPOČTOVÉ SKLADBY rozpočet 2012 PŘÍJMY CELKEM tř Výdaje celkem z toho tř. 5 - provoz odbory mzdy MMOl + Městské policie velké opravy MMOl neinvestiční příspěvky a granty členské příspěvky příspěvkové organizace příspěvkové organizace - školské subjekty objednávky veř. služeb u a. s vrácená DPH z toho tř. 6 - investice investice MMOl investice SNO, a. s investice MOVO, a. s FINANCOVÁNÍ CELKEM dlouhodobé přijaté půjčené prostředky směnečný program krátkodobé přijaté půjčené prostředky obnovení revolvingového úvěru u KB, a. s. na období , sloužícího k překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji města uhrazené splátky krátkodobých přij. půjček splátka revolvingového úvěru u KB, a. s. za období uhrazené splátky dlouhodobých přij. půjček mil. KčČS, a. s.; 35 mil. Kč KB, a. s.; tis. Kč MOVO, a. s.; tis. Kč SFŽP ČR Fond soudr. ISPA; 25 mil. Kč Kommunalkredit Austria AG pol změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech 0 očekávaný přebytek hospodaření roku

4 v tis. Kč Příjmy na rok 2012 Příloha č. 2 Číslo a název položky rozpočet daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů daň z příjmů právnických osob DPPO za obce daň z přidané hodnoty MEZISOUČET daň z nemovitosti DANĚ CELKEM poplatky za znečišťování ovzduší odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu poplatek za odstraňování komunálního odpadu poplatek ze psů poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek ze vstupného poplatek z ubytovací kapacity poplatek za provoz. výherní hrací přístroj poplatek za provoz. výherní hrací přístroj odvod z výtěžku z provozování loterií příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění správní poplatky - VHP (ve výdajích EO promítnut 50% odvod do státního rozpočtu) správní poplatky - sociální věci 20 tis Kč.; životní prostředí 410 tis. Kč, agenda řidičů a motorových vozidel tis. Kč, stavební odbor tis. Kč, živnostenský odbor tis. Kč; odbor správy tis. Kč;ekonomický odbor 20 tis. Kč POPLATKY CELKEM CELKEM tř. 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

5 v tis. Kč Příjmy na rok 2012 Příloha č. 2 Číslo a název položky rozpočet JESLE - příjmy z poskytování služeb a výrobků AZYLOVÝ DUM - příjmy z poskytování služeb a výrobků NOCLEHÁRNA - příjmy z poskytování služeb a výrobků DOMOV PRO MATKY S DĚTMI - příjmy z poskytování služeb a výrobků kopírování na veřejné kopírce na Hynaisové ul. - příjmy z poskytování služeb a výrobků platby občanů za používání internetu - příjmy z poskytování služeb a výrobků úhrada Olomouckého kraje (Azylový dům - poskytování soc. služeb) - příjmy z poskytování služeb a výrobků - fakturace na základě smluvního vztahu úhrada Olomouckého kraje (Domov pro matky s dětmi - poskytování soc. služeb) - příjmy z poskytování služeb a výrobků - fakturace na základě smluvního vztahu provozní poplatek za svatby (org. 76) - příjmy z poskytování služeb a výrobků Centrum služeb pro silniční dopravu - fakturace AŘMV za výuku dopravní výchovy - příjmy z poskytování služeb a výrobků příjmy z poskytování služeb a výrobků - prodeje tiskopisů receptů (odbor sociálních věcí) odvody příspěvkových organizací příjmy z úroků ostatní pokuty - příjaté sankční platby pokuty stavební odbor - přijaté sankční platby pokuty odbor agendy řidičů a motorových vozidel - příjaté sankční platby pokuty Městská policie - přijaté sankční platby pokuty odbor životního prostředí - přijaté sankční platby platby Vojenské policie ČR za dopravu pracovníků MHD - přijaté nekap. příspěvky a náhrady tržby IDOS od obcí a obchodních center dle smluv - přijaté nekap. příspěvky a náhrady vratky přeplatků záloh z minulých let za energie, náhradní výsadby atd. - přijaté nekap. příspěvky a náhrady výnosy soudních řízení - přijaté nekap. příspěvky a náhrady nahodilé příjmy z minulých let (vratky sankcí, uhrazené pohledávky od zaměstnanců atd.) - ostatní nedaňové příjmy j. n ostatní nedaňové příjmy j. n. - očekávané dotační tituly příjmy z úhrad dobývacího prostoru FRB - splátky půjčených prostředků od obyvatelstva CELKEM tř. 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY neinv. přijaté transf. v rámci souhrn. dotačního vztahu výkon st. správy tis. Kč (částka sdělena orientačně KÚ OK, krácení vzhledem k očekávané reformě - přechod části pracovníků MMOl na Úřad práce); školství tis. Kč; Knihovna města Olomouce tis. Kč oblast školství - platby obcí za cizí žáky v olomouckých školských zařízeních - neinv. přijaté transfery od obcí úhrady od obecních úřadů za výkon státní správy - neinv. přijaté transfery od obci převody z vlastních fondů hospodářské činnosti CELKEM tř. 4 - PŘIJATÉ DOTACE CELKEM PŘÍJMY

6 v tis. Kč Sumář - odbory MMOl - schválený rozpočet na rok 2012 Příloha č. 3 Číslo řádku Nadpis rozpočet kancelář primátora odbor investic odbor koncepce a rozvoje odbor živnostenský odbor ekonomický odbor interního auditu a kontroly odbor dopravy odbor agendy řidičů a motor. vozidel stavební odbor odbor vnějších vztahů a informací odbor informatiky odbor školství odbor sociálních věcí odbor správy Městská policie odbor životního prostředí odbor majetkoprávní odbor ochrany odbor evropských projektů CELKEM

7 v tis. Kč Velké opravy - schválený rozpočet na rok 2012 Příloha č. 4 rozpočet 2012 v tis. Kč ODBOR INVESTIC 2321-Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly CELKEM 2321 Zafoukání kanalizace Slavonín Nemilany- rozestavěná akce výběrové řízení proběhne do konce roku Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí Chválkovice hřbitov - stavební úpravy- doplatek akce dokončené v roce 2011 CELKEM Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň CELKEM 3745 Obnova zeleně ústředního hřbitova v Olomouci- již proběhlo výběrové řízení, po schválení RMO dne bude podepsána smlouva na realizaci - zažádáno o dotaci - v příštím roce by měla býti dotace ve výši 2,4 mil Kč Ostatní činnosti jinde nezařazené CELKEM 6409 CELKEM ODBOR INVESTIC Odstranění tenisových kurtů Neředín- rozestavěná akce - bude provedeno na výzvu majetkoprávního odboru v roce 2011 s platbou v roce ODBOR DOPRAVY 2212-Silnice CELKEM opravy komunikací a chodníků, cyklostezky Ostatní záležitosti pozemních komunikací CELKEM podzemní parkoviště, schodiště, výtahy Letiště CELKEM opravy objektů v areálu letiště, opravy pojezdových drah Veřejné osvětlení CELKEM 3631 CELKEM ODBOR DOPRAVY opravy světelných signal. zařízení a veřej. osvětlení, přeložky VO, aktualizace signálních plánů, havarijní stavy VO ODBOR VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A INFORMACÍ - KMČ 3419-Ostatní tělovýchovná činnost CELKEM 3419 Zimní stadion - rekonstrukce šaten mládeže Ostatní činnosti jinde nezařazené CELKEM 6409 CELKEM ODBOR VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A INFORMACÍ - KMČ KMČ x 90 tis. Kč

8 v tis. Kč Velké opravy - schválený rozpočet na rok 2012 Příloha č. 4 rozpočet 2012 ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ 2310-Pitná voda CELKEM údržba 50 studní Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly CELKEM Úpravy drobných vodních toků CELKEM Zachování a obnova kulturních památek CELKEM odvodnění pozemků, otevřené odpady (dle požadavků KMČ) 490 údržba Hamerského náhonu, údržba břehů Adamovky, rybníky, požadavky KMČ Sloup Nejsv. Trojice - oprava hlavic sloupků a ukotvení řetězů Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí CELKEM 3326 údžba a provoz fontán Venuše, Theimerova, 70 Sv. J. Sarkandra, Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví CELKEM 3329 CELKEM ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ provoz historických kašen 200 tis., oprava kříže u sv. Mořice 170 tis., oprava sochy anděla a poutníka Chválkovice 50 tis., oprava kamenného kříže Chválkovice 80 tis., 600 tis. oprava Sousoší sv. Jana ODBOR EVROPSKÝCH PROJEKTŮ 3326-Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí CELKEM 3326 CELKEM ODBOR EVROPSKÝCH PROJEKTŮ CELKEM VELKÉ OPRAVY MMOL Hřbitov Černovír II.etapa - oprava, vlastní zdroje na realizaci projektu (celkové náklady projektu dle žádosti 3,7 mil. Kč, dotace 2,7 mil. Kč) - limitní účet

9 v tis. Kč MZDY - schválený rozpočet na rok 2012 Příloha č. 5 rozpočet 2012 v tis. Kč MZDY - ODBOR SPRÁVY 6112-Zastupitelstva obcí CELKEM Ostatní platy 5021-Ostatní osobní výdaje 5023-Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5038-Povinné pojistné na úrazové pojištění 5424-Náhrady mezd v době nemoci 6171-Činnost místní správy CELKEM Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5012-Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru 5019-Ostatní platy 5021-Ostatní osobní výdaje 5024-Odstupné 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5038-Povinné pojistné na úrazové pojištění 5195-Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 5424-Náhrady mezd v době nemoci CELKEM MZDY - ODBOR SPRÁVY 250 především refundace mezd odměny členům výboru zastupitelstev a komisí rad obcí a krajů odměny čl. zastupitelstev obcí a krajů (vč. uvol. zastup.) povinný odvod 25% 878 povinný odvod 9% ,2 promile z pol. ze základu pro soc poj. náhrada mezd v prvních dvou týdnech nemoci dle 5 zák. č. 262/2006 Sb. platové postupy a další úpravy (rozpočtovaní všichni zaměstnanci MMOL) ost. platby za provedenou práci jinde nezař. dohody o prac. činnosti a o prov. práce + detaš. prac MMOL povinný odvod 25% povinný odvod 9% povinný odvod 4,2 prom. ze základu pro soc. poj. včetně Městské policie ZPS zvýšený odvod náhrada mezd v prvních dvou týdnech nemoci dle zák. č /2006 Sb. MZDY - MĚSTSKÁ POLICIE 5311-Bezpečnost a veřejný pořádek CELKEM Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021-Ostatní osobní výdaje 5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5424-Náhrady mezd v době nemoci CELKEM MZDY - MĚSTSKÁ POLICIE CELKEM MZDY celkem 136 pracovníků vč. refundaci do HČ (v tom navýšení počtu strážníků dle schválené koncepce o 2 zástup za pracovnice na KSMO po dobu dovolené, nemoci 338 atp., úklid Kopeček, výpomoc na spisech, servis PC % z platů a OOV (org. 420) % z platů + OOV (org. 420)

10 v tis. Kč Objednávky veřejných služeb - schválený rozpočet na rok 2012 Příloha č. 6 rozpočet 2012 v tis. Kč OVS ODBOR DOPRAVY 2212-Silnice OVS org zimní údržba OVS org opravy a udržba komunik. 240 OVS org mandátní smlouva TSMO, a.s. 350 OVS org skládka materiálu OVS org podzemní parkoviště 473 OVS org pasport MK OVS org rozkopávky MK 72 OVS org výběr parkovného CELKEM Veřejné osvětlení TSMO, a.s OVS org veřejné osvětlení a SSZ 473 OVS org pasport VO a SSZ CELKEM Provoz veřejné silniční dopravy 5193-Výdaje na dopravní územní DPMO, a.s OVS org dopr. obsl. DPMO obslužnost Veolia Transport Morava, a.s Výdaje na dopravní územní obslužnost OVS org dopr. obsl. Veolia 5193-Výdaje na dopravní územní ostatní 500 OVS org dopr. obsl. ostatní obslužnost 5193-Výdaje na dopravní územní ostatní OVS org dopr. obsl. ostatní obslužnost CELKEM 2221 CELKEM OVS ODBOR DOPRAVY OVS ODBOR AGENDY ŘIDIČŮ A MOTOROVÝCH VOZIDEL 3421-Využití volného času dětí a mládeže OVS Centrum Semafor - údržba venkovního areálu TSMO, a.s. 50 Centra Semafor CELKEM 3421 CELKEM OVS ODBOR AGENDY ŘIDIČŮ A MOTOROVÝCH VOZIDEL

11 v tis. Kč Objednávky veřejných služeb - schválený rozpočet na rok 2012 Příloha č. 6 rozpočet 2012 OVS ODBOR VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A INFORMACÍ 2229-Ostatní záležitosti v silniční dopravě OVS org udržování a opravy inform. syst. TSMO, a.s. 200 v přednádraž. prost. CELKEM Využití volného času dětí a mládeže TSMO, a.s. 300 OVS org kontrola techn. stavu a údržba veř. hřišť CELKEM 3421 CELKEM OVS ODBOR VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A INFORMACÍ OVS ODBOR SPRÁVY 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň TSMO, a.s. 566 OVS org udrž. mobiliáře v přednádraž. prostoru CELKEM Ostatní činnosti jinde nezařazené OVS org údržba veř. WC, Sokolská ul. údrž. TSMO, a.s. 510 mobiliáře - bez Pavelčákové CELKEM 6409 CELKEM OVS ODBOR SPRÁVY OVS ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2141-Vnitřní obchod Výstaviště FLORA, a.s. CELKEM OVS org Výstaviště FLORA Ol Sběr a svoz komunálních odpadů TSMO, a.s OVS org sběr a svoz komunál. odpadů OVS org čistota města vč. stát. komunikací CELKEM Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň TSMO, a.s OVS org péče o vzhled obcí a veř. zeleň 473 OVS org pasport VZ CELKEM Ostatní činnosti jinde nezařazené TSMO, a.s OVS org správa a údržba areálu Chválkovice CELKEM 6409 CELKEM OVS ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

12 v tis. Kč Objednávky veřejných služeb - schválený rozpočet na rok 2012 Příloha č. 6 rozpočet 2012 OVS ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ 3319-Ostatní záležitosti kultury TSMO, a.s. 265 OVS org správa, provoz a údrž. Arionovy kašny CELKEM Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí OVS org údržba a provozování památek, 319 tis. TSMO, a.s. 344 Michalské schody, 25 tis. Památník bojovníků CELKEM Ostatní činnosti jinde nezařazené TSMO, a.s. OVS org provozov. fontány a pítek v přednádr. 485 prost. 16 OVS org správa a provoz pítka P.Malého prince OVS org údržba vod. ploch rybník Tabulák, kašna 289 Jalta 114 OVS org údržba povodň. mříže na Nemilance 26 OVS org údržba odvodňovacího koryta Povelská CELKEM Bytové hospodářství OVS org obstarávání správy nemovitostí SNO, a.s CELKEM 3612 CELKEM OVS ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ OVS ODBOR OCHRANY 6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené OVS org údržba přečerpávací stanice a dešťové TSMO, a.s. 265 kanalizace Chomoutov, údržba zařízení civilní ochrany, údržba vodočtů, odstranění následků zvláštních povodní CELKEM 6409 CELKEM OVS ODBOR OCHRANY CELKEM OBJEDNÁVKY VEŘEJNÝCH SLUŽEB REKAPITULACE: TSMO, a. s. Olomouc Dopravní obslužnost celkem - DPMO, a. s Veolia Transport Morava, a. s ostatní FLORA, a, s, Olomouc Správa nemovitostí Olomouc, a. s. CELKEM OBJEDNÁVKY VEŘEJNÝCH SLUŽEB

13 v tis. Kč Příspěvkové organizace - schválený rozpočet na rok 2012 Příloha č. 7 rozpočet 2012 v tis. Kč MORAVSKÉ DIVADLO OL Divadelní činnost CELKEM MORAVSKÉ DIVADLO OL org Moravské divadlo Olomouc DIVADLO HUDBY OL Divadelní činnost CELKEM DIVADLO HUDBY OL org Divadlo hudby Olomouc MORAVSKÁ FILHARMONIE OL Hudební činnost CELKEM MORAVSKÁ FILHARMONIE OL org Moravská filharmonie Olomouc KNIHOVNA MĚSTA OL Činnosti knihovnické CELKEM KNIHOVNA MĚSTA OL org Knihovna města Olomouce HŘBITOVY MĚSTA OL Pohřebnictví CELKEM HŘBITOVY MĚSTA OL org Hřbitovy města Olomouce ZOO SV. KOPEČEK OL Ochrana druhů a stanovišť CELKEM ZOO SV. KOPEČEK OL. CELKEM PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE org ZOO Sv. Kopeček Olomouc

14 v tis. Kč Příspěvkové organizace - odbor školství - schválený rozpočet na rok 2012 Příloha č. 8 v tis. Kč NEINV. PŘÍSP. MŠ A ZŠ - PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE rozpočet Předškolní zařízení CELKEM Základní školy CELKEM První stupeň základních škol CELKEM 3117 CELKEM PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - ODBOR ŠKOLSTVÍ org neinv. přísp. MŠ Jílová 884 org neinv. přísp. MŠ Škrétova org neinv. přísp. MŠ Helsinská org neinv. přísp. MŠ Nálepky org neinv. přísp. MŠ Žižkovo nám org neinv. přísp. MŠ I. Hermanna org neinv. přísp. MŠ Wolkerova org neinv. přísp. MŠ Dělnická org neinv. přísp. MŠ Michalské strom org neinv. přísp. MŠ Mozartova org neinv. přísp. MŠ Zeyerova org neinv. přísp. MŠ Rooseveltova org neinv. přísp. ZŠ Heyrovského org neinv. přísp. ZŠ Zeyerova org neinv. přísp. ZŠ Stupkova org neinv. přísp. ZŠ a MŠ Řezníčkova org neinv. přísp. ZŠ tř. Spojenců org neinv. přísp. ZŠ a MŠ Demlova org neinv. přísp. ZŠ a MŠ Holice org neinv. přísp. ZŠ Mozartova org neinv. přísp. ZŠ a MŠ Nedvědova org neinv. přísp. FZŠ Tererovo nám org neinv. přísp. FZŠ a MŠ Rožňavská org neinv. přísp. FZŠ a MŠ Holečkova org neinv. přísp. ZŠ 8. května org neinv. přísp. FZŠ Hálkova org neinv. přísp. ZŠ a MŠ Svatoplukova org neinv. přísp. ZŠ a MŠ Sv. Kopeček (Dvorského) org neinv. přísp. ZŠ a MŠ Nemilany org neinv. přísp. ZŠ a MŠ Gorkého org neinv. přísp. ZŠ Droždín

15 v tis. Kč Neinvestiční příspěvky a transfery - schválený rozpočet na rok 2012 Příloha č. 9 rozpočet 2012 v tis. Kč ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE 3322-Zachování a obnova kulturních památek CELKEM Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 5225-Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek CELKEM ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE příspěvek města na obnovu památek v rámci státní dotace 200 z programu regenerace MPR a MPZ 100 dtto 400 dtto 50 dtto ODBOR VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A INFORMACÍ 3319-Ostatní záležitosti kultury CELKEM Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 5212-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 5219-Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 5332-Neinvestiční transfery vysokým školám 3419-Ostatní tělovýchovná činnost 270 Festival duchovní hudby 200 Maršál Radecký 250 U - klub /L.Friedl/ 180 Baroko 400 Olomoucké kulturní léto 250 Kašpárkova říše 450 Svátky písní 25 Konfederace politických vězňů 600 Divadlo Tramtárie 200 Jazz Tibet club Divadelní FLORA 100 Baletní dny 200 Žerotín 250 Dvořákova Olomouc 150 Varhanní festival 500 UP Olomouc - Akademia film Olomouc org. 1 veřejná podpora v oblasti sportu a tělovýchovy 350 podpora sportovních akcí Atletický klub Olomouc 13

16 v tis. Kč Neinvestiční příspěvky a transfery - schválený rozpočet na rok 2012 Příloha č. 9 rozpočet 2012 CELKEM Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 3421-Využití volného času dětí a mládeže CELKEM Vnitřní obchod CELKEM Cestovní ruch CELKEM Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 2141-Vnitřní obchod CELKEM Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 3319-Ostatní záležitosti kultury CELKEM Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem DHK Zora Olomouc - házená žen GEMO SPORT a. s. - příspěvek na ITS Cup tenisový 450 turnaj 500 HCO - mládež HCO - provoz Zimního stadionu HCO Olomouc - vrcholový sport a mládež Holický fotbalový klub Olomouc OLTERM a. s. - správa a provoz plav. stadionu / v tom tis. hlavní smlouva, tis. plavání batolat + doplatek Olterm a. s. Olomouc - opravy plaveckého stadionu 300 PIM - olomoucký 1/2 maraton 40 Rok s pohybem - kurzy lyžování pro MŠ a ZŠ 60 RS ČSTV - vyhlašování sportovců 500 SK UP Olomouc - oddíl kanoistiky SK UP Olomouc - volejbal žen TJ Sokol Slavonín- částečná úhrada mezd správce zpřístupnění kostelů v turistické sezóně 350 org tis. příspěvky v oblasti CR, 100 tis. podpora 550 vydávání měst. kult. kalendáře pro hotely - Kdy, kde, co pokračování projektu "Olomouc Region Card" - správa systému org. 301 příspěvky na kulturu Vnitřní obchod CELKEM ODBOR VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A INFORMACÍ

17 v tis. Kč Neinvestiční příspěvky a transfery - schválený rozpočet na rok 2012 Příloha č. 9 rozpočet 2012 ODBOR ŠKOLSTVÍ 3111-Předškolní zařízení CELKEM Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 600 neinv. přísp. MŠ jiným zřizovatelům Ostatní záležitosti vzdělávání CELKEM Neinvestiční transfery vysokým školám 3419-Ostatní tělovýchovná činnost CELKEM Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 3421-Využití volného času dětí a mládeže CELKEM Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 500 Moravská vysoká škola nespecifikované akce dle rozhodnutí RMO/ZMO 400 příspěvky do 5.000,- Kč granty Mezinárodní spolupráce v sociálním zabezpečení a podpoře zaměstnanosti CELKEM rozvojová pomoc Využití volného času dětí a mládeže CELKEM 3421 CELKEM ODBOR ŠKOLSTVÍ částka na využití volného času příspěvkových organizací - školy 50 SMOl ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 3792-Ekologická výchova a osvěta CELKEM Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 3799-Ostatní ekologické záležitosti CELKEM Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím CELKEM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ IP: Sluňákov, o. p. s. - příspěvek na činnost IP veřejná finanční podpora v oblasti tvorby a ochrany ŽP 150 IP veřejná finanční podpora v oblasti tvorby a ochrany ŽP

18 v tis. Kč Neinvestiční příspěvky a transfery - schválený rozpočet na rok 2012 Příloha č. 9 rozpočet 2012 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 5399-Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku CELKEM Nespecifikované rezervy 4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče. CELKEM Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 5221-Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 4374-Azylové domy, nízkoprahové centra a noclehárny CELKEM 4374 CELKEM ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY A GRANTY program prevence kriminality - obecná položka - podíl města Příspěvky dle rozhodnutí RMO - příspěvky subjektům v oblasti sociální příspěvky v soc. oblasti -podpora projektů dle rozhodnutí 100 RMO/ZMO 200 příspěvky subjektům v oblasti bezbariérových úprav objektů 500 Charita - ordinace pro bezdomovce Hospic Sv. Kopeček Charita - provoz v nočních hodinách pro osoby bez domova

19 v tis. Kč Členské příspěvky - schválený rozpočet na rok 2012 Příloha č. 10 rozpočet 2012 v tis. Kč ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE 3635-Územní plánování CELKEM Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 5329-Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 6171-Činnost místní správy CELKEM Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím CELKEM ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE 250 IP příspěvek města do regionálního fondu pro přípravu projektů předpokládaný příspěvek města na plnění opatření Regionální inovační strategie - OK4I 402 IP: přísp. Sdružení obcí Střední Moravy 4,- kč na obyv. ZP členské přísp. v odborové asociaci a spolupráce pro pracovníky 7 vysílané zaměstnavatelem ODBOR DOPRAVY 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací CELKEM Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím CELKEM ODBOR DOPRAVY 30 členský příspěvek Sdružení správců komunikací ODBOR VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A INFORMACÍ 2141-Vnitřní obchod CELKEM Cestovní ruch CELKEM Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 4členský příspěvek A.T. I. C org. 251 Sdružení CR Střední Moravy - členský příspěvek Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách CELKEM Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 50 org. 251 Projekt Mozart Way Činnost místní správy CELKEM Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím CELKEM ODBOR VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A INFORMACÍ 103 Sdružení historických sídel 150České dědictví UNESCO 191 Svaz měst a obcí - členský příspěvek

20 v tis. Kč Členské příspěvky - schválený rozpočet na rok 2012 Příloha č. 10 rozpočet 2012 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 4333-Domovy-penzióny pro matky s dětmi CELKEM Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 4374-Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny CELKEM Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím CELKEM ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2 roční poplatek APSS ČR 2 9členský příspěvek S.A.D ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ 6171-Činnost místní správy CELKEM Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně CELKEM ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ 156 IP: čl. příspěvek ve Sdružení obcí vodovod Pomoraví ODBOR EVROPSKÝCH PROJEKTŮ 3636-Územní rozvoj CELKEM Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím CELKEM ODBOR EVROPSKÝCH PROJEKTŮ CELKEM ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY členský příspěvek OK4EU - sdružení právnických osob - zastupování 50 zájmu regionu v institucích EU

21 v tis. Kč Plán investic na rok 2012 část B rozpočet 2012 Číslo a název investiční akce Stavební investice INV ODBOR INVESTIC 2141-Vnitřní obchod CELKEM Silnice CELKEM 2219 CELKEM Letiště CELKEM Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly CELKEM 2321 CELKEM Ostatní dráhy CELKEM Ostatní záležitosti pozemních komunikací Ul. 8. května - stavební úpravy komunikace Lesní cesta Horecká II.etapa Povel - obytná zóna - revitalizace a regenerace sídliště Týneček - Chválkovice, cyklostezka 2221-Provoz veřejné silniční dopravy 2333-Úpravy drobných vodních toků CELKEM Předškolní zařízení MŠ Bieblova - energetická opatření MŠ a ZŠ Rooseveltova MŠ Lužická 7, Olomouc - energetická opatření Generála Píky - rek. komunikace a inž. sítí MŠ Michalské stromořadí ul. 28. října - rekonstrukce komunikace Palackého - odbočovací pruh MŠ Bieblova - rekonstrukce MŠ Čajkovského - rekonstrukce MŠ Olomouc - Šlechtitelů 700 CELKEM Rozvoj výstaviště Flora Olomouc, a. s. - dostavba pavilonu A Kožušanská - stavební úpravy Obnova mobiliáře a cestní sítě v olom. historických sadech - Smetanovy sady Obnova mobiliáře a cestní sítě v olom. historických sadech - Čechovy sady Bezbariérové úpravy komunikací - trasa N Ječmínkova, Na Dílkách - rekonstrukce komunikace Jižní, Zolova (u ZŠ) - parkoviště, chodník přechod Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc, k. ú. Povel Olomoucký hrad - cestní sítě Rozvoj MHD Olomouc - Erenburgova Letiště Neředín - restaurační zařízení Tramvajová trať Nové Sady - část A Tramvajová trať Nové Sady, I. etapa část B Jesenická - rekonstrukce propustku Mlýnský potok - jez MŠ Hermannova - energetická opatření MŠ Wolkerova 34, Olomouc - energetická opatření 19

22 v tis. Kč Plán investic na rok 2012 část B rozpočet 2012 Číslo a název investiční akce 3113-Základní školy ZŠ Stupkova - energetická opatření ZŠ Heyrovského - energetická opatření Fakultní ZŠ Tererovo nám. - energetická opatření ZŠ Demlova - energetická opatření ZŠ tř. Spojenců - společně do školy ZŠ Zeyerova 28, Olomouc - energetická opatření CELKEM Využití volného času dětí a mládeže Dětská hřiště ZŠ Heyrovského - sportujeme společně Neředín, park Západní Bezručovy sady - dětské hřiště ZŠ Zeyerova - sportujeme společně ZŠ Rožňavská - sportujeme společně CELKEM Ostatní zájmová činnost a rekreace Plavecký stadion - rek. zasklení a opláštění krytého bazénu Plavecký stadion - rekonstrukce venkovního areálu Minigolf - Smetanovy sady CELKEM Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví Dětské jesle, tř. Spojenců 14 - rekonstrukce prádelny CELKEM Veřejné osvětlení Veřejné osvětlení CELKEM Pohřebnictví Černovír - vojenský hřbitov - II etapa CELKEM Územní plánování Dolní nám. - rekonstrukce CELKEM Činnost místní správy Hynaisova 10 - rekonstrukce objektu Hálkova 20, budova MMOl - energetická opatření 6901-Rezervy kapitálových výdajů Rezerva CELKEM Ostatní činnosti jinde nezařazené Realizace investičních akcí dle požadavků KMČ CELKEM CELKEM INV ODBOR INVESTIC INV ODBOR DOPRAVY 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací Přechody přes komunikace CELKEM CELKEM INV ODBOR DOPRAVY CELKEM STAVEBNÍ INVESTICE

23 v tis. Kč Plán investic na rok 2012 část B rozpočet 2012 Číslo a název investiční akce Projektové dokumentace 2119-Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky CELKEM Provoz veřejné silniční dopravy 2271-Ostatní dráhy CELKEM Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Ochrana stokové sítě proti povodním - odlehčovací komora 300 OK1AII Letců - rekonstrukce kanalizace CELKEM Tylova, Dánská - rekonstrukce povrchů CELKEM Ostatní záležitosti pozemních komunikací Jantarová stezka - úsek Hodolanská - Libušina Týneček - Chválkovice, cyklostezka Ul. 1. máje - rekonstrukce komunikace a inž. sítí ZOO SV. Kopeček - parkoviště Tovární - Rolsberská - křižovatka Přechody pro pěší Velkomoravská - Rooseveltova, úprava křižovatky Bystřice - lávka pro pěší na ul. Kaštanová - k MŠ Na 200 Bystřičce Václavkova - přechod pro pěší přes trať ČD Cyklostezky Hálkova 20 - parkoviště Neředín, krematorium - zastávka MHD ve směru z centra CELKEM Tramvajová trať II. etapa - Nové Sady - Povel, fond Propustek - silnice R Suchá nádrž Topolany - PPO Protipovodňová opatření na Nemilance 2333-Úpravy drobných vodních toků 300 CELKEM Silnice Novosadský dvůr - rekonstrukce komunikace Chomoutov - přístupová komunikace ke hřbitovu CELKEM Mlýnský potok - lávka pro pěší z ul. Dobrovského do ul. Václava III Protipovodňová opatření II. B etapa - související investice Stará Víska - rekonstrukce ulice ul. K hájence - rekonstrukce komunikace a inž. sítí Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc Olomoucký hrad - cestní sítě Povel - obytné zóna - revitalizace a regenerace sídliště Sv. Kopeček - zastávka MHD Slavonín - zkapacitnění propustku Hráz Šantova ul Mlýnský potok - jez 21

24 v tis. Kč Plán investic na rok 2012 část B rozpočet 2012 Číslo a název investiční akce 3111-Předškolní zařízení MŠ Olomouc - Šlechtitelů MŠ Zeyerova - stavební úpravy bývalé výdejny stravy MŠ Čapka Choda - stavební úpravy bývalé výdejny stravy CELKEM Základní školy ZŠ Nemilany - společně do školy Svatoplukova 11 - rekonstrukce ZŠ - inv. záměr CELKEM Využití volného času dětí a mládeže Neředín, park Západní CELKEM Ostatní zájmová činnost a rekreace Plavecký stadioén - rekonstrukce venkovního areálu Bikepark Olomouc Plavecký stadion - rekonstrukce podhledu a osvětlení haly Plavecký bazén - atika CELKEM Veřejné osvětlení Dobrovského, ul. Dlouhá křižovatka Horní náměstí - osvětlení Nasvětlení kostela Cyrila Metoděje Hejčín Veřejné osvětlení CELKEM Územní rozvoj Energetické audity, aktualizace CELKEM Požární ochrana - dobrovolná část Hasičská zbrojnice Topolany - rekonstrukce Hasičská zbrojnice Chválkovice - rekonstrukce CELKEM CELKEM PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

25 v tis. Kč Plán investic na rok 2012 část B rozpočet 2012 Číslo a název investiční akce INV ODBOR INVESTIC 3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené CELKEM 3639 CELKEM 6171 CELKEM CELKEM INV ODBOR VNĚJŠÍCJH VZTAHŮ A INFORMACÍ INV ODBOR INFORMATIKY 6171-Činnost místní správy INV ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ 2271-Ostatní dráhy 6111-Programové vybavení CELKEM CELKEM INV ODBOR INFORMATIKY INV ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 3539-Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 6122-Stroje, přístroje a zařízení CELKEM CELKEM INV ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Pozemky CELKEM Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly CELKEM Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 6130-Pozemky CELKEM CELKEM INV ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ INV ODBOR OCHRANY CELKEM CELKEM INV ODBOR OCHRANY INV ODBOR DOPRAVY 2221-Provoz veřejné silniční dopravy 6123-Dopravní prostředky CELKEM CELKEM INV ODBOR DOPRAVY CELKEM NESTAVEBNÍ INVESTICE NESTAVEBNÍ INVESTICE 6130-Pozemky Výkupy pozemků 3741-Ochrana druhů a stanovišť CELKEM Činnost místní správy 6111-Programové vybavení ASPE CELKEM INV ODBOR INVESTIC INV ODBOR VNĚJŠÍCJH VZTAHŮ A INFORMACÍ 3419-Ostatní tělovýchovná činnost 6202-Nákup majetkových podílů ZOO Olomouc SK Sigma - kapitálový vstup Nákup SW Dětské jesle, tř. Spojenců 14 - nákup profesionální pračky Primus a zařízení prádelny nábytkem Tramvajová trať I. etapa - Tržnice - Nové Sady Společnost Kaufland, v. o. s. - splátka kupní ceny Výkupy pozemků 3636-Územní rozvoj Digitální povodňový plán 6122-Stroje, přístroje a zařízení Instalace zařízení varovného a výstražného systému Nákup autobusů 23

26 v tis. Kč Plán investic na rok 2012 část B rozpočet 2012 Číslo a název investiční akce INVESTICE ODBORU KONCEPCE A ROZVOJE 3635-Územní plánování Model dopravy města Olomouce. Pravidelná roční aktualizace na základě uzavřené smlouvy. Model dopravy je důležitým podkladem pro prognózu dopravního zatížení komunikačnísítě města Pořízení nového územního plánu. Náklady na zpracování nového územního plánu. V roce 2012 se bude jednat o úhradu za smluvně uzavřené zpracování úpravu návrhu po projednání a komunikační a mediální podporu procesu pořizování územního plánu a dále za nezbytné podklady pro zpracování čistopisu Pořízení změn regulačního plánu MPR.Náklady na pořízení souboru změn č. VII regulačního plánu MPR (pořízení schváleno ZMO) Studie silniční sítě.studie a návrhy úprav uličních profilů souvisejících zejména s optimálním využitím uličního prostoru, zklidňováním dopravy a tím související bezpečnosti silničního provozu (např. úprava uličního profilu ul. Tomkova a křižovatky v souvislosti s přeložkou ul. Na Trati, propojení ul. Hynaisova na ul. Dolní Hejčínská). CELKEM CELKEM INV ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE Implementace nového územního plánu Studie Rozária Vyhledávací studie

27 v tis. Kč Plán investic na rok 2012 část B rozpočet 2012 Číslo a název investiční akce CELKEM INV ODBOR EVROPSKÝCH PROJEKTŮ INVESTICE ODBORU EVROPSKÝCH PROJEKTŮ 3636-Územní rozvoj Dolní náměstí - stavební úpravy Bikepark - hřiště MTB Olomoucký hrad Realizace úspor energie IPRM Revitalizace a regenerace sídliště Integrovaný systém nakládání s odpady v Olomouci Regenerace sídliště Povel - pěší zóna Nedvědova Sportujeme společně - ZŠ Rožňavská Veřejné osvětlení a mobiliář Dolní náměstí MŠ Bieblova MŠ Svatoplukova - venkovní hřiště MŠ Svatoplukova - tělocvična MŠ Jílová MŠ Svatoplukova - chirurgie MŠ Čajkovského Expozice historie města Olomoucké podzemí Pavilon hrošíků liberijských Společně do školy - ZŠ Nemilany Parkování ve vnitrobloku Rooseveltova 118, Lesní cesta Horecká - II. etapa Plavecký bazén - vana CELKEM

28 v tis. Kč Plán investic na rok 2012 část B rozpočet 2012 Číslo a název investiční akce INV ODBOR OVVI 3419-Ostatní tělovýchovná činnost 6322-Investiční transfery občanským CELKEM CELKEM INV ODBOR OVVI CELKEM INV PŘÍSPĚVKY A GRANTY INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY A GRANTY TJ Lokomotiva o. s., Olomouc - rekonstrukce zázemí atletického stadionu INVESTICE MOVO, a. s Pitná voda Projektová dokumentace Generel zásobování vodou ul. Studentská - rekonstrukce vodovodu Dolní náměstí - stavební úpravy (vodovod) CELKEM Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Odlehčovací komora OK2D Přeložka sběrace C Novosadský dvůr - zabezpečení kanalizace ČOV - obnova technologického zařízení Zaměřování stokové sítě pro GIS Generel kanalizace Rekonstrukce veřejných částí kanal. přípojek ul. Studentská - rekonstrukce vodovodu Rekonstrukce OK 2A - ochrana stokové sítě - I. etapa Dolní náměstí - stavební úpravy (kanalizace) ul. Úzká - vyvložkování kanalizace ul. Sienkiewiczova - rekonstrukce stoky AIIIh ul. Letců, Neředínská - rekonstrukce kanalizace a vody CELKEM CELKEM INV MOVO, a. s INVESTICE SNO, a. s Bytové hospodářství I. P. Pavlova 62 - komplexní zateplení objektu Fischerova 2, 4, 6 - rekonstrukce objektu Přichystalova 70 - zateplení objektu CELKEM Nebytové hospodářství Žižkovo nám. - rekonstrukce MŠ CELKEM CELKEM INV SNO, a. s

29 v tis. Kč Plán investic na rok 2012 část B rozpočet 2012 Číslo a název investiční akce OSTATNÍ ODBOR ŠKOLSTVÍ 3113-Základní školy 5909-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. CELKEM 3113 ODBOR VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A INFORMACÍ 2141-Vnitřní obchod CELKEM Činnost místní správy CELKEM Po stopách sv. Jana Sarkandra, org CELKEM CELKEM ODBOR VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A INFORMACÍ 137 ODBOR INVESTIC 3635-Územní plánování CELKEM Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 270 Obnova zeleně - ústřední hřbitov Neředín 6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené 560 Horní náměstí - lavičky CELKEM CELKEM ODBOR INVESTIC CELKEM ODBOR ŠKOLSTVÍ CELKEM INV OSTATNÍ Dejme šanci přírodě - interaktivní výuka přírodovědných předmětů na ZŠ 950 Studie odtokových poměrů - OKR 50 Založení krajinného prvku "Holický les" 500 Radnice - úpravy - střecha Odstranění tenisových kurtů v Neředíně REKAPITULACE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM Stavební investice Projektové dokumentace Nestavební investice INV odbor koncepce a rozvoje INV odbor evropských projektů INV příspěvky a granty INV MOVO, a. s INV SNO, a. s INV ostatní