MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu

Transkript

1 1 Kapitola 01 odbor ekonomický , , ,00 02 odbor správní , , ,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 9 775, ,00 0,00 04 odbor správy nemovitého majetku města , ,00 0,00 05 odbor životního prostředí 6 969, ,00 0,00 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 7 054, , ,00 07 odbor - stavební úřad 1 900,00 45,00 0,00 08 odbor územního rozvoje , ,00 0,00 09 městská policie 1 500, ,00 0,00 23 útvar obrany a krizového řízení 6 508, ,00 24 odbor - obecní živnostenský úřad 630,00 0,00 0,00 85 odbor dopravy a silničního hospodářství ,00 0,00 91 útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje 6 562, ,00 0,00 Celkem , , ,00

2 2 01 KAP odbor ekonomický daň z příjmu práv. osob placená obcí 0, ,00 0, fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r , TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 85, ,00 0, TSM, PO - mandátní odměna 0, ,00 0, bankovní popl. za vedení účtu FÚ - odvod DPH 1 600, FÚ - daň z nemovitostí finanční vypořádání - účel.dot.-"zvýšení kvality 1 600,00 řízení v úřadech ÚVS" KODAP - daňové poradenství 60, FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 0, ,00 0, daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky 1 500, daň z příjmů právn. osob za obce , daň z příjmů právn. osob , daň z přidané hodnoty , daň z nemovitých věcí daň z příjmů fyz. osob placená plátci , daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou 5 900, daňové příjmy ,00 0,00 0, poplatek ze psů daň z hazardních her , poplatek z ubytovací kapacity 280, SFÚ - zrušený odvod z loterií a podob. her kromě VHP 500, správní poplatek (VHP) FÚ - zrušený odvod z VHP 5 000, místní a správní poplatky ,00 0, úroky z bankovních účtů 1 0,00 0, nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 10,00 0,00 0, saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu 0,00 0, , poplatek za likvidaci komunálního odpadu ,00 0,00 0, peněžní plnění nájmu poplatek za logo a ochrannou známku 3 261,00 502, Zahrada Čech s.r.o.-nájemné 3 763,00 0,00 0, odbor ekonomický , , ,00 01 Celkem KAP - odbor ekonomický , , ,00 02 KAP odbor správní Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska Český institut interních auditorů Národní síť Zdravých měst ČR Euroregion Labe Destinační agentura České středohoří Sdružení tajemníků Svaz měst a obcí ČR 29,00 6,00 47,00 73,00 4 2,00 49, SESO Hosp. a sociální rada Litoměřicka 37,00 25, MAS (České středohoří) Energy Cities 72,00 19, příspěvky a poplatky sdružením 0,00 809,00 0, nabíjecí stanice elektromobilů jednorázový popl. za jistič 25 A/elektromobily el.úřední deska MěN - Czech Point 125, hmotný investiční majetek 0,00 525,00 0, náhrady škod 0,00 10,00 0, kabel. tv - vysílání pořadů o Litoměřicích výroční zpráva města Radniční zpravodaj 192, mediální propagace města 0,00 662,00 0, ND k PC + spotřební materiál 410, hardware do 40 tis. Kč renovace tonerů, opravy 700, technologické centrum - provoz konsolidace ICT, rozšíření a implem. adresář. služeb analýza IT prostředků hardware nad 40 tis. Kč nájem kabelu UPC a ost řešitelský servis, registrace domén, konzultace software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč ,00 121,00 255,00 172, informační technologie 0, ,00 0,00

3 zaměstnanci úřadu - stravné 0,00 800,00 0, propagační materiály pro město 0,00 0, bývalý technický klub - stavební úpravy, vybavení Kalich. Mírové nám. 15/7 - projekt znak města a nadpis "RADNICE" 248, Mírové nám. 245/8 - klimatizace 55, noviny, zákony, odborná literatura, CD kancel. potřeby, údržbář. mat., spotřební materiál ND + mat. na opravu služ. vozidel oprava služebních aut, kopírek oprava hromosvodů Mírové nám. 15/7, 16/8 - oprava fasády vč. fresek opr. budov a výtahů, vymalování kanceláří ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy ochranné oděvy a pomůcky, lékárničky DHDM (židle, nábytek, lednice, kopírky malé) 140,00 700,00 30,00 130, ,00 10,00 70,00 700, spotřeb.mat., DHDM + opravy 0, ,00 0, řešitelský servis 360, software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 60, hardware do 40 tis. Kč 30, GIS 0,00 4 0, dálniční známky 13, pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ 140, elektrická energie vč. elektromobilů 1 181, teplo 310, operativní leasing elektromobily 1 030, plyn 629, vodné, stočné, srážková voda myčka, servisní poplatek, jistiny CCS, Carnet 60, nové karty CCS 3, pohonné hmoty, energie a voda 0, ,00 0, telefony, internet, sms mobil. rozhlas, Jiráskovy 530,00 sady - wifi konference semináře, školení, kurzy + RENTEL 60,00 880, Benchmarking úklidové práce, stěhování, skartace inzerce/vř, popl. za TV a rádia, monitoring příst. ACHA, výškové práce, vstupenky, různé STK, has. přístroje, GreenCom odb. posudky, ekolog. likvid., BPPO, strav.karty grafický manuál úřadu práv. zastoup., revize, konzultace, CzechPoint, VŘ odměna likvidátora + náklady lékařská preventivní péče pohřebné + náklady exekuce poštovné, certifikáty kolky, soudní poplatky strava, ubytování, parkovné, cestovní poj nájem - střecha ul. Vrchlického výbory, komise - občerstvení 43, ,00 70,00 80,00 60,00 786,00 110,00 17, ,00 12,00 70, placené práce a služby 0, ,00 0, pojištění nemovitého majetku města 1 600, ostatní pojištění pojištění majetku města 0, , starosta, místostarostové, předseda KV 3 943, radní a členové zastupitelstva 994, pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ povinné pojištění úrazové , prostředky na platy a zákonné pojistné 0, ,00 0, nákup květin, tiskopisů 15, ošatné 60, zámek Ploskovice - nájemné, služby za svateb. obřady 160, svatební obřady 0,00 235,00 0, příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost. 499,20 příjmy správní poplatky, legalizace, vidimace 2 500, dotace od obcí - přestupky Ploskovice - svatební obřady 130, správní poplatky a ostatní příjmy 3 229,20 0,00 0, státní správa , státní správa s rozšířenou působ , příspěvek na výkon státní správy ,80 0,00 0, operační program Zaměstnanost 207,00 207,00 0, finanční vypořádání účel. dotace z r , účel.dot.-volby do zastupitel. v obcích 0,00 2,00 0, finanční vypořádání účel. dotace z r ,00

4 účel.dot.na volby do zastup. krajů 0,00 202,00 0, odbor správní , ,00 0, fond starosty (občerstvení, dárky) 0,00 2 0, penzijní připojištění 788, výročí 413, jednorázová sociální výpomoc 30, benefit - UNIŠEK+ 332, penzijní připojištění - jednorázový 83, bankovní poplatky 4, poskytnutí půjček příděl - penzijní připojištění 788, příděl - 2 % z hrubých mezd 1 622, příděl - 2 % z hrubých mezd- finan.vypořádání r , příděl ze zdrojů minulých let 236, příspěvek na kulturní a sport. akce rezerva stravné splátky půjček úroky na bank. účtu 125,00 1,00 90,00 10,00 932, sociální fond - tvorba, příspěvky 126, , , čestní občané města Dominikánská bašta - expozice Vinařské Litoměřice mezinárodní vztahy 30, kulturní akce 0,00 3 0, kancelář starosty a tajemníka MěÚ 126, , ,00 02 Celkem KAP - odbor správní , , ,00 03 KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0, , neinv. přísp. PO na energie 0,00 435,00 0, fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 226,00 0,00 0, CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a 226, ,00 0, příspěvek - "Sportovec Litoměřicka 2016" různé výdaje na sport 0,00 0, půjčka - hřiště - hokejbal - povrch dotace - hřiště - hokejbal - povrch TJ Slavoj 0,00 700,00 0, Závod míru juniorů 45, přímá dotace - fotbal 2 400, přímá dotace - lední hokej 6 000, přímá dotace - basketbal 2 900, přímá dotace - sportovní kluby 3 700, talentovaná mládež, MS, handicap sport dotační program - "Sport pro zdraví/sport pro 1 všechny" dot. na činn. a investice sport. odd. 0, ,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na energie 0, ,00 0, fotbalový stadion - sekačka inv. přísp. PO 0,00 2 0, neinv. přísp. PO na platy 0, ,00 0, fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 411,00 0,00 0, MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 411, , Lingua Universal - podpora projektů vzdělávání pro udržitel. rozvoj náklady na regionální školství dotace dětským spol. organizacím dotační program - akce volný čas dětí NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž GJJ - dotace na přípravu v "Dějepisné soutěži" 10,00 25,00 5,00 5,00

5 SEVER - podpora projektů vzdělávání pro udržitel. rozvoj přísp. na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ Český svaz chovatelů Žitenice - dotace na edukativní projekt SPRM - test žáků 5. a 9. tříd 72, společné provozní výdaje a příspěvky 0,00 468,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení školství 0,00 468,00 0,00 30,00 181, neinv. přísp. PO na provoz 0, , neinv. přísp. PO na energie 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0, ,00 0, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0, fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 278,00 0,00 0, MŠ Masarykova 30, PO 278, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, příspěvek na r , finanční vypořádání r , neinv. přísp. PO na energie 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0,00 627,00 0, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0, OP VVV - PO 3 neinvestice 933,00 933,00 0, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 933, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, příspěvek na r , finanční vypořádání r , neinv. přísp. PO na energie 0,00 966,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0,00 572,00 0, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0, , neinv. přísp. PO na energie 0,00 888,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0,00 628,00 0, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0, fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 48,00 0,00 0, ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO 48, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0,00 1 0, neinv. přísp. PO na energie 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0,00 738,00 0, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0, fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 226,00 0,00 0, OP VVV - PO 3 neinvestice 764,00 764,00 0, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 990, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na energie 0,00 9 0, neinv. přísp. PO na platy 0,00 597,00 0, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0, fin. vypořádání neinv. přísp. na platy r , fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 501,00 0,00 0, OP VVV - PO 3 neinvestice 531,00 531,00 0,00

6 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 1 032, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na energie 0, , neinv. přísp. PO na platy 0,00 604,00 0, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0, fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 173,00 0,00 0, ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 173, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0,00 400,00 0, neinv. přísp. PO na energie 0,00 7 0, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0, Litoměřická letní filharmonie 0,00 0, Symfonický koncert 0,00 0, Zahrada orchestrů 0,00 10,00 0, fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 27,00 0,00 0, ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 27, ,00 0, neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 0, ,00 0, fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 641,00 0,00 0, přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 264,00 0,00 0, operační program Zaměstnanost 229,00 229,00 0, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 1 134, ,00 0, Kinoklub ostrov - filmový festival dotační program - Litoměřické kulturní léto Hasičské slavnosti dotační program - podpora kultury dotace na činnost sbory a soubory Sborové dny - pěvecké soubory Severočeská státní filharmonie Teplice 500,00 500,00 500,00 5, dot. kultur. org. vč. staveb. akce 0, ,00 0, Den evropského dědictví 4, smlouva s kronikářem 53, vítání občánků, zlaté svatby 80, kulturní akce 0,00 137,00 0, pronájem divadel. prostor (smlouva) fotodokumentace a archivace kulturních památek 4, Stará radnice č.p IROP - stavebně hist. 70,00 průzkum Městská památková rezervace k MKČR J. Jungmann - ul. Dlouhá - zhotovení kopie pamětní desky 500,00 15, pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 0,00 639,00 0, správní popl., pokuty, poj. náhr. 0,00 0, účel. dot. na program regenerace MPR 2 390, ,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 2 410, ,00 0, účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven 1 510, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na energie 0,00 390,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0, ,00 0, Města čtou 0,00 0, Máchovou stopou ,00 25,00 0, fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 34,00 0,00 0, Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 1 544, ,00 0,00

7 Divadlo K.H.Máchy Kino Máj Dům kultury hrad neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, Divadlo K.H.Máchy Dům kultury 501, hrad 500, Kino Máj neinv. přísp. PO na energie 0, ,00 0, hrad 1 384, Dům kultury 3 402, Divadlo K.H.Máchy neinv. přísp. PO na platy 0, ,00 0, neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 0,00 0, neinv. přísp. na kulturní akce, PO 0,00 0, neinv. přísp.na festival klasické hudby 0,00 0, DK-finan. vypoř.neinv.přísp. na energie r , DK-finan.vypoř.neinv.přísp. na provoz r divadlo-finan.vypoř.neinv.přísp. na energie r ,00 167, divadlo-finan.vypoř.neinv.přísp. na provoz r , finan.vypoř.neinv.přísp. na Vinobraní r Kino Máj-finan.vypoř.neinv.přísp. na energie r Kino Máj-finan.vypoř.neinv.přísp. na provo r ,00 40,00 146, ,00 525, odvody ze zisku a jiné odvody od PO 340,00 0,00 0, MKZ- Vinobraní 0,00 0, MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 340, ,00 0, rekonstrukce Staré radnice č.p zhotovení PD 600, historické památky 0,00 600,00 0, fotbal. stadion - oprava sociálních zařízení MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO 0,00 7 0, ZŠ, MŠ - oprava střech ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus ZŠ a MŠ 0,00 800,00 0, PD - bezbariérové přístupy ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 0,00 0, PD - vybudování odborných učebny školní hřiště - oprava běžecké dráhy 129, Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO 0, ,00 0, rekonstrukce sociálního zařízení TV pavilon 700, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 0,00 700,00 0, školní hřiště - oprava běžecké dráhy 2 800, ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 0, ,00 0, revitalizace budovy VUSS za účelem přestěhování ZUŠ 356,00 Ltm ZUŠ Litoměřice, Masarykova 621/46, PO 0,00 356,00 0, oprava střechy - havárie 625, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 0,00 625,00 0, TKM - revitalizace Sběrového dvora - PD 256, vlastní zdroje 0,00 256,00 0, odbor ŠKSaPP, stavební akce 0, ,00 0, MŠ Litoměřice, Vančurova 0, ,00 0, zatepl.a výměna otvor.výpl. MŠ Vančurova 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na energie 0,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0, , podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0, kurzy počítač. gramotnosti pro seniory 0,00 70,00 0, operační program Zaměstnanost 229,00 229,00 0, DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 229, ,00 0,00 03 Celkem KAP - odbor škol., kult., sportu a pam. péče 9 775, ,00 0,00

8 8 04 KAP odbor správy nemovitého majetku města odhady a geometrické plány kolky, soudní popl neinvestiční příspěvky - podloubí + srážková voda výdaje na drobné opravy majetku (oplocení, zdi+kácení) 1 46,00 45, odhady nemovitostí, právníci, výpisy 0,00 261,00 0, TJ Slavoj - směna majetku - doplatek (do r. 2021) nákup pozemků pod komun. od fyz. osob. a organizací 700, nákup pozemků a budov - ul. Pobřežní 1 500, nákup pozemku od ÚZSVM - cyklostezka II. etapa nákup pozemku za kasárnami Pod Radobýlem 1 700, cyklostezka - II. etapa 460, nákup pozemků a nemovitostí 0, ,00 0, daň z převodů nemovitostí 0,00 0, Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 0,00 600,00 0, vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN věcná břemena 1, zahrádky + ČSZ 90, pozemky pod garážemi 30, ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa 660, nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) Pozemkový fond - nájem 60,00 30,00 4, Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné 37, nájemné z nemovitostí + ostatní 931,00 131,00 0, prodej hrobových příslušenství 5, ESO přístřešky prodej pozemků dle předložených žádostí 126, pozemky - licitace prodej bytů 2 980, prodej části bývalého obj. POHODY (do r. 2019) 360, Farní charita - ul. M. Pomocné - prodej azylového 2 435,00 domu 4 000, prodej objektu č. 4 v KDH prodej pozemků a nemovitostí ,00 0,00 0, započtení vzájemných pohledávek náklady spojené se správou a údržbou armádních 245,00 areálů (KDH, KPR, VUSS) veřejné osvětlení - podloubí (u radnice) Mírové nám. 20/12 - byt. č. 1 (spol. inv.-spoluúč.) 800, opravy a investiční akce 0, ,00 0, odbor správy nemovitého majetku města , ,00 0, kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání nájemné honitby Varhošť elektrorevize poplatky za rozhlas. přijímače traktorový přívěs kontejnerový + kontejner všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí, zdrav. mat) ochranné pomůcky, výstroj ved. OLH pohonné hmoty, maziva a zák. poj oprava a údržba (revize, údržba hájovny) školení způsobilosti nájemné za pozemky lesní hospodářský plán služ. bank. ústavů, pojištění vozidel knihy, tisk, předplatné časopisů členské příspěvky + škody zvěří energie dálniční známka soudní popl. 30,00 5,00 3,00 660,00 302,00 12,00 2 5,00 3,00 282,00 25,00 2,00 10,00 35,00 2,00 48, provozní a ostatní neinv. a inv. náklady 0, ,00 0, platy, odměny a zák. pojistné 0, , prodej dřevní hmoty myslivost 1 400, prodej dřeva, myslivost, nájemné 1 6 0,00 0, odd. lesního hospodářství (OLH) ,00 0,00 04 Celkem KAP - odbor správy nemovitého majetku města , ,00 0,00 05 KAP odbor životního prostředí platby za svoz nebezpečných odpadů

9 platby za svoz TDO za město uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) platby za svoz separovaného odpadu likvidace odpadů z recyklačních zařízení svoz bioodpadu kontejnerová stání - opravy nákup kontejnerů na separovaný odpad likvidace černých skládek nakládání s odpady 0, ,00 0, ovzduší - monitorovací síť 600, ovzduší - příspěvek na monitorovací zařízení 240, členský příspěvek na SONO příspěvky a ekologická výchova 0, ,00 0, Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata platby za psy v psím útulku 660, deratizace + odchyt holubů úklid uhynulých zvířat 5, ekologické služby (psi, deratizace) 0, ,00 0, vodní hospodářství 45, ochrana přírody ovzduší 15, myslivost 60, lesní hospodářství 10, zemědělský půdní fond 5, odpady 35, ostatní správa - ochrana zvířat 25, sanace nepovolených skládek 25, státní správa 0,00 270,00 0, popl. za vynětí ZPF - skládka Třeboutice 0,00 197,00 0, projekty, kolky, poplatky 0,00 5,00 0, koupaliště - rekonstrukce kanalizační přípojky 70, inv. a neinv. výdaje 0,00 70,00 0, odvody za odnětí ze ZPF ovzduší, zeleň, odpady správní poplatky 40, , , místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 310,00 0,00 0, příspěvek na třídění sběru odpadu 2 0,00 0, příspěvek na ekologickou výchovu žáků zpracování inform. brožury - dešťová kanalizace 80, neinvestiční transfer 4 000, dotační program - příspěvek - solární ohřev TUV - občané MěN PO - změna osvětlení podzemní kontejnery 700, ul. Pekařská - využití dešťové vody ul. Na Valech - závlahy Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 4 000, ,00 0, bioodpad 4,00 0,00 0, Sběrový dvůr, ul. Nerudova 700,00 0, účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) 10,00 10,00 0, účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. 131,00 131,00 0, účel. dot. na úhradu nákl. za zpracov.lh 214,00 214,00 0, odbor životního prostředí 6 869, ,00 0, prořezy stromů - výškové práce výsadba dřevin a květin pasport zeleně - doplnění, aktualizace vánoční strom závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám Hvězdárna - park Domov důchodců v Ltm. - park Miřejovická stráň - park Jiráskovy sady - rozvojová péče projekty 500,00 30,00 400,00 600, Jiráskovy sady - rozvojová péče městská zeleň - údržba 3 2 0, odbor životního prostředí, městská zeleň 3 2 0,00 05 Celkem KAP - odbor životního prostředí 6 969, ,00 0,00 06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví

10 ústavní pohotovostní služba 0,00 0, neinv. přísp. na herního terapeuta neinv. příspěvek na platy inv. příspěvek , , inv. příspěvek - nákup sanitky MěN, PO - příspěvky 0, , odbor SVaZ, zdravotnictví 0, , neinv. přísp. PO na energie 0,00 3 0, neinv. přísp. PO na platy 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0,00 427,00 0, účel. dot. - denní stacionář 366,00 366,00 0, Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.revoluční 366, ,00 0, účel.dot.- přísp. na výkon sociální práce 2 219, účel.dot.- sociál. práv. ochr. dětí 4 471, saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu 0,00 0, , Dny zdraví gratulace, přednášky, besídky, vánoční svátky - 390,00 pohoštění důchodci + zdravotně postižení 0,00 410,00 0, dot.progr.-podp.soc.a zdrav.akt.-občané 0,00 0, vratka neinv. transferu z r , Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 12,00 0,00 0, opravy a udržování služebního auta + soc. auta 80, provoz služebního auta (nafta) + soc. auta (benzín) elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,dhdm, ND, ochr. pom.,popl., poj.vozidla provoz služebního vozidla odboru SVaZ 0,00 0, DD na Dómském pahorku - oprava kanalizace 296, DD na Dómském pahorku - oprava klimatizace 46, DD na Dómském pahorku - výměna nouzového osvětlení Domov seniorů - oprava střechy nákup automobilu investiční výdaje a větší opravy 0, ,00 0, náhradní rodinná péče a pěstounská péče 0,00 0, prevence kriminality 0,00 900,00 0, komunitní plánování podpora fair trade dotační program - podpora fairtradových aktivit rozvojová spolupráce se ZŠ Ndere Keňa 4 30, komunitní plán 0,00 580,00 0, Fond ohrožených dětí Klokánek 0,00 0, ostatní nedaňové příjmy umístění v DPS 8, příjmy z činnosti sociálního odboru 258,00 0,00 0, převod dotace z r dotace v r , , státní přísp. na výkon pěstounské péče 2 560, ,00 0, dotace v roce , účel.dot. - sociál. práv. ochr. dětí 3 851, ,00 0, účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce 0, ,00 0, odbor SVaZ, sociální věci 6 681, , , šatník 0,00 0, dobrovolnické centrum 0,00 1 0, Diecézní charita 0,00 0, dohody včetně zák. poj. (správce + úklid) neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování provozní náklady (energie) 15,00 45, neinvestiční výdaje 0,00 110,00 0,00

11 Klub důchodců + zdravotně postižení 0,00 110,00 0, OS ČČK - finanční vypořádání dotace dot.progr.-podpora soc.služeb a ost.výd. 7, ,00 0, podpora sociálních služeb 7, ,00 0,00 06 Celkem KAP - odbor sociálních věcí a zdravotnictví 7 054, , ,00 7,00 07 KAP odbor - stavební úřad odborné statické a znalecké posudky PD zabezpečovacích prací a průzkumy honoráře expertní součinnosti PD, stat. znalecké posudky, kopírování 0,00 45,00 0, správní poplatky a ostatní příjmy 1 900,00 0,00 0, odbor - stavební úřad 1 900,00 45,00 0,00 07 Celkem KAP - odbor - stavební úřad 1 900,00 45,00 0,00 5,00 08 KAP odbor územního rozvoje Zahrada Čech s.r.o. - Telefónica O2 ČR - pronájem 121, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 121,00 0,00 0, odbor územního rozvoje 121,00 0,00 0, inženýrská činnost činnost městského architekta vícetisky, kopírovací práce studentské práce odborná literatura 210,00 30,00 5, provozní výdaje a inženýrská činnost 0, ,00 0, Pokratice - 4. etapa - regenerace panelového sídliště Kasárna Pod Radobýlem zjednodušené projekty územní studie územně plánovací dokumentace územně analytické podklady projektové dokumentace 0, ,00 0, odbor ÚR, příprava staveb 0, ,00 0, ul. Na Výsluní - chodník ul. Pokratická - dešťová kanalizace, chodník Želetice - kanalizace ul. K. Světlé, Lipová, Zelená - inženýrské sítě protipovodňová opatření Macharova cesta - chodník ul. Jasanová , ul. Na Valech - světelná signalizace tržnice 2 000, ostatní větší opravy a investiční akce 0, ,00 0, Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce 0, ,00 0, recyklovaný materiál 0,00 1 0, regenerace panel. sídlišť-vlastní zdroje 0, ,00 0, bezpečnost provozu - osvětlení chodníků 400, dětská hřiště - vybavení dětská hřiště - dopadové plochy + oplocení bezbariérové přístupy sídl. - opr. chodníku - litý asfalt 500, chodníky u panelových domů + vyšlapané chodníky ul. Elišky Krásnohorské - oprava chodníku 600, Mostná hora - oprava přístupového chodníku ul. Růžovka - oprava chodníků 800, ostatní menší opravy a investiční akce 0, ,00 0, oprava parkánového zdiva Kocanda - oprava havarijního VO 630, nákup historických svítidel a výložníků zprovoz.nefunkč.vpustí. měst. dešť.kanal věž, kašny, hodiny, energie lávky - opravy a revize dětská hřiště - revize EU

12 havarijní fond 1 500, informační systém nákup městského mobiliáře ostatní rekonstrukce a modernizace 0, ,00 0, odbor ÚR, realizace staveb 0, ,00 0, zvýšení bezp.dopr. Ltm.,Palachova ul.-vz 0,00 1 0, integrovaný regionální OP-SR-INV 0,00 777,00 0, integrovaný regionální OP-EU-INV 0, ,00 0, zvýšení bezp.dopr.ltm.,palachova ul. 0, ,00 0, automatické park. zařízení pro kola - VZ 0, , integrovaný regionální OP-SR-NIV 10,00 0,00 0, Integrovaný regionální OP-EU-NIV 174,00 9,00 0, integrovaný regionální OP-SR-INV 686,00 674,00 0, integrovaný regionální OP-EU-INV , ,00 0, automatické park. zař. pro kola v Ltm , ,00 0, nemovitosti - nájemné tržby za provoz veřejných WC hřbitov - nájem IVECO - nájem 425,00 45,00 842, TSM - ostat. nedaň. příjmy 1 512,00 0,00 0, odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 1 512,00 0,00 0, oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 0, ,00 0, el. energie veřej. osvětlení města 0, ,00 0, úklid města ostatní služby (mimo TSM) 0,00 0, poplatek za užívání veřejného prostranství nájem z odběrného místa 700,00 15, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 715,00 0,00 0, odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz. 400,00 0,00 0, odbor ÚR, místní komunikace 1 115,00 8 0,00 08 Celkem KAP - odbor územního rozvoje , ,00 0,00 09 KAP městská policie telefony, datové služby výstroj (uniformy) služby zpracování dat DHDM - (obnova PC, monitory, vybavení) všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) voda plyn elektrická energie pohonné hmoty služby pošt pronájem střelnice, plošiny služby peněžních ústavů školení a vzdělávání, prolongační kurz STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, zázn. zař.) knihy dálniční známky, kmitočty kolky programové vybavení prolongační kurz - cestovné, strava 60, ,00 25,00 140,00 2 1,00 60,00 27,00 398,00 1 5,00 18,00 10, provozní a ostatní neinvestiční náklady 0, ,00 0, program MP obměna služebního vozidla 370, investice 0,00 670,00 0, prostředky na platy a zákonné pojistné 0, ,00 0, pult centrální ochrany ostatní nedaňové příjmy 600,00 900, PCO a ost. nedaň. příjmy 1 500,00 0,00 0, městská policie 1 500, ,00 0,00

13 13 09 Celkem KAP - městská policie 1 500, ,00 0,00 23 KAP útvar obrany a krizového řízení pojištění požárního vozidla MAN 4x4 s výbavou výstroj příprava na krizové situace teplá voda výstroj a výzbroj pro mládež DHDM osobní automobil HZS ÚK, územní odb. Ltm. - věcné vybavení elektronické zabezpečení budovy elektrická energie ND - CAS, Avia, PPS12 70,00 35,00 10,00 600,00 38,00 25, spotřební materiál, hadice, savice opravy a údržba vozidel, nářadí 35, údržba objektu revize kotle, el.nářadí,doména,web. stránky, lékař 14, emise, tech. kontroly, školení 5, pohonné hmoty, oleje 45, teplo 105, vodné, stočné 25, protipožární ochrana - provozní výdaje 0, ,00 0, VPČ včetně zák. poj. - členové 110, VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice refundace mezd (požární zásahy) 12, odměny za údržbu hasící techniky 0,00 142,00 0, útvar obrany a krizového řízení 0, ,00 0, velkokapacitní cisterna - VZ 0,00 723,00 0, integrovaný regionální OP-SR-NIV 12,00 12,00 0, Integrovaný regionální OP-EU-NIV 196,00 196,00 0, integrovaný regionální OP-SR-INV 3 3 0, integrovaný regionální OP-EU-INV , ÚOaKŘ - pořízení cisterny pro JSDH 6 508, ,00 0,00 23 Celkem KAP - útvar obrany a krizového řízení 6 508, ,00 24 KAP odbor - obecní živnostenský úřad správní poplatky a ostatní příjmy 630,00 0,00 0, odbor - obecní živnostenský úřad 630,00 0,00 0,00 24 Celkem KAP - odbor - obecní živnostenský úřad 630,00 0,00 0,00 85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství studie a PD dopravního značení BESIP údržba vodorovného dopravního značení 70, údržba svislého dopravního značení 590, znalecké posudky - dopr. nehody, toxikologie, apod. 80, parkovací automaty - servis dopravní značení - změny a údržba 0, ,00 0, městská hromadná doprava 0, , ZOZ - řidičské oprávnění 400, ostatní nedaň. příjmy 2 500, správní poplatky místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 8 0,00 0, parkovací automaty 6 500,00 0,00 0, parkovací karty 1 500,00 0,00 0, odbor dopravy a silničního hospodářství ,00 0,00 85 Celkem KAP - odbor dopravy a silničního hospodářství ,00 0,00 91 KAP útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje ČEZ Distribuce a.s. 4

14 inv. a neinv. výdaje 0,00 4 0, participativní rozpočet 0,00 0, dot.progr.-zdravé město Litoměřice 0,00 1 0, Zdravé město a MA21 0,00 380,00 0, příprava a realizace projektů 0,00 948,00 0, MobiLitA 21 - vlastní zdroje 0,00 206,00 0, PATH vlastní zdroje 0,00 344,00 0, MoveCit - vlastní zdroje 0,00 102,00 0, energ. služba se zaručen. výsl. (EPC) 0, ,00 0, energetický management - fond úspor 0,00 395,00 0, projekt progressheat 902, ,00 0, MAS České středohoří-výzkum,vývoj,vzděl. 436,00 4 0, účel. dot. - MoveCit 4 573,00 0, účel. dot. - PATH účel. dot. - MobiLitA účel. dot. - MobiLitA účel. dot. - PATH ,00 916, ,00 823, účel.dot.-národní progr.životní prostř , ,00 0, útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje 3 293, ,00 0, EU (85%) SR (5%) 3 197,00 72, EU 85 % + SR 5 % + VZ 10 % 3 269, ,00 0, projekt e-fekta 3 269, ,00 0,00 91 Celkem KAP - útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje 6 562, ,00 0,00 Celkem , , ,00

15 9810/9100 projek progrressheat /1000 saldo příjmů a výdajů - vyrovnání rozpočtu /3321 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO Na Valech MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO Na Valech 33063/ /3326 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO U Stadionu MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO U Stadionu 33063/ /3327 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO Havlíčkova MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO Havlíčkova 33063/ /2000 P ř í j m y příspěvek na výkon státní správy ,0 831, ,2 příspěvek na výkon státní správy s rozšířenou působností ,8-831, ,6 1805/6300 saldo příjmů a výdajů - vyrovnání rozpočtu - státní přísp. na výkon pěstounské péče /6300 MPSV ČR - státní přísp. na výkon pěstounské péče MPSV ČR - státní přísp. na výkon pěstounské péče 13010/ /5000 Mze ČR - účel. dot. - zvýšené náklady na výsadbu dřevin - OLH Mze ČR - účel. dot. - zvýšené náklady na výsadbu dřevin - OLH 29004/ /5000 MZe ČR - účel. dot. - náklady na činn. odbor. lesního hosp MZe ČR - účel. dot. - náklady na činn. odbor. lesního hosp / /2000 MPSV ČR - účel. dot. - OP Zaměstnanost MPSV ČR - účel. dot. - OP Zaměstnanost 13013/ /6156 KÚÚK - účel. dot. - Centrum SRDÍČKO - denní stacionář - soc. služby KÚÚK - účel. dot. - Centrum SRDÍČKO - denní stacionář 13305/ /3401 KÚÚK - účel. dot. na zajištění reg. funkcí knihoven KÚÚK - účel. dot. na zajištění reg. funkcí knihoven 311/ /3400 MK ČR - účel. dot. na program regenerace MPR MK ČR - účel. dot. na program regenerace MPR 34054/ /6300 saldo příjmů a výdajů - vyrovnání rozpočtu - účel.dot. - sociálně právní ochrana dětí /6300 MPSV ČR - účel.dot. - sociálně právní ochrana dětí DOTACE r V ý d a j e Celkem , , Celkem

16 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E 3. rozpočtové opatření - schválené ZM dne pro jednání ve finančním výboru, dne: předkládá odbor: ekonomický /1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu Zahrada Čech s.r.o. - peněžní plnění nájmu / Zahrada Čech s.r.o. - poplatek za logo a ochrannou známku /1000 TSM, PO - finanční vypořádání neinv. příspěvku na provoz z r daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 6 daň z příjmů fyz. osob placená plátci 7 daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činn. 1801/ daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky 9 daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů 10 daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou 1. Tabulka P ř í j m y 11 položka 1351 SFÚ - výnos daně z hazardních her položka 1382 SFÚ - zrušený odvod z loterií a podob. her kromě VHP /1000 položka 1355 FÚ - výnos daně z technických her (65 %) položka 1383 FÚ - zrušený odvod z VHP položka daň z hazardních her /1000 daň z přidané hodnoty Zdůvodnění úpravy rozpočtu: 2-3 Jedná se o o úpravu příjmů z areálu výstaviště na základě aktuálních nájemních smluv. Nájemné Kč (vč. DPH) splátky pohledávky na nájemném nemov ,00 úrok z prodlení ,00 nájemné movitých věcí do 4/ ,67 nájemné nemov. věcí od 5/ ,00 nájemné movitých věcí od 5/ ,00 Nájemné celkem ,67 Licenční poplatek licenční poplatek do 4/ ,00 Inflace 0,7 % 963,77 Licenční poplatek od 5/ ,00 Licenční poplatek celkem ,77 za rok 2017 (vč. DPH) ,44 4 Finanční vypořádání neinv. příspěvku na provoz poskytnutého v rozpočtovém období r Jde o vztah mezi zřizovatelem a příslušnou přísp. organizací Zpřesnění názvů a náplní položek. Nejde o změnu rozpočtu (objem SR se nemění) Novela vyhlášky MF přinesla změnu položky rozpočtové skladby. Nejde o změnu rozpočtu (objem SR se nemění). 16 Navýšení rozpočtu s ohledem na plnění rozpočtu. 1 O finanční prostředky ve výši 911 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. Datum, podpis projednání s vedením města: (např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník) Mgr. Karel Krejza Datum, podpis navrhovatele: Ing. Iveta Zalabáková

17 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E 3. rozpočtové opatření - schválené ZM dne pro jednání ve finančním výboru, dne: předkládá: sociální fond (dále jen "SF") 1. Tabulka P ř í j m y /2500 příděl ze zdrojů minulých let Tabulka V ý d a j e 2 benefit Unišek / příspěvek na penzijní připojištění - jednorázový Zdůvodnění úpravy rozpočtu: a výdaje: 1-3 Správní rada SF na svém jednání ze dne projednala a vzala na vědomí hospodaření SF za r Zůstatek vlastních zdrojů SF k je nad očekávání velice pozitivní a v rozpočtu pro r je s ním počítáno pouze ve výši 97 tis. Kč. Správní rada SF schválila uvolnit z těch zdrojů prostředky pro navýšení benefitu Unišek+ a jednorázové výplaty na účty penzijního připojištění zaměstnanců. Datum, podpis projednání s vedením města: (např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník) Mgr. Milan Čigáš Datum, podpis navrhovatele: Monika Pavučková

18 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E 3. rozpočtové opatření - schválené ZM dne pro jednání ve finančním výboru, dne: předkládá odbor: školství, kultury, sportu a PP 1. Tabulka P ř í j m y /1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu Příspěvkové organizace - finanční vypořádání neinv. příspěvku na platy z r /3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova Příspěvkové organizace - finanční vypořádání neinv. příspěvku na energie z r /2600 CCR Litoměřice, Mírové nám /3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická /3317 MŠ Litoměřice, Masarykova /3325 Masarykova ZŠ, Svojsíkova /3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu /3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova /3328 ZŠ Litoměřice, Ladova /3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova /3401 Knihovna K.H.Máchy v Ltm., Mírové nám MKZ, Na Valech - Dům kultury /3406 MKZ, Na Valech - Kino Máj MKZ, Na Valech - Divadlo Příspěvkové organizace - finanční vypořádání neinv. příspěvku na provoz z r /3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova MKZ, Na Valech - Dům kultury /3406 MKZ, Na Valech - Kino Máj MKZ, Na Valech - Divadlo MKZ, Na Valech - vinobraní /3400 správní popl. pokuty Tabulka /3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech /3323 ZŠ Litoměřice, B. Němcové /3300 příspěvek na lyžařských výcvik 7. tříd ZŠ PO CCR Litoměřice /2600 neinv. přísp. PO na provoz /2600 neinv. přísp. PO na platy /2600 neinv. přísp. PO na energie PO MKZ - hrad V ý d a j e Příspěvkové organizace - finanční vypořádání neinv. příspěvku na energie z r /3406 neinv. přísp. PO na provoz /3406 neinv. přísp. PO na platy /3406 neinv. přísp. PO na energie /3500 ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus /3500 školní hřiště - oprava běžecké dráhy Masarykova ZŠ /3500 školní hřiště - oprava běžecké dráhy ZŠ Ladova /3500 havárie - oprava střechy CŠJ Svojíkova

19 Zdůvodnění úpravy rozpočtu: a výdaje: 2-21 Finanční vypořádání neinv. příspěvku na provoz, energie a platy poskytnutého v rozpočtovém období r Jde o vztah mezi zřizovatelem a příslušnou přísp. organizací. 22 Navýšení rozpočtu dle skutečného počtu zúčastněných žáků ZŠ Zohlednění změny provozovatele Hradu Litoměřice dle rozhodnutí RM č. 49/2/2017 ze dne a usnesení ZM č. 4/1/2017 ze dne o změně hlavní činnosti organizace platné od 1.dubna Součástí požadavku na zvýšení příspěvku na platy u MKZ je rovněž zřízení další pracovní pozice - účetní, která je dlouhodobě vzhledem ke střediskovému účtování organizace pod stavem. Návrh organizační změny předložen do RM ředitelkou PO MKZ. 30 Žádáme o navýšení UZ MŠ, ZŠ havárie o celkovou částku ve výši 500 tis. Kč, z toho : MŠ ul. Ladova 431/1 - havárie vodovodní přípojky 50 ZŠ ul. Na Valech - učebna PT/družina a 1.ročník/družina Masarykova ul. - havarijní stav svítidel 100 MŠ ul. Alšova - havárie přípojky TUV a plynové přípojky 150 ZŠ ul. Na Valech - zatékání do oplechování římsy nad hlavním vchodem - havarijní stav 100 ZUŠ - lokální zatékání do střechy fasády hlavní budovy 50 Knihovna - oprava soklu a zdiva komínů objektu 50 CELKEM Důvodem navýšení finančních prostředků na realizaci kompletní výměny povrchu běžeckých drah školních hřišť Masarykova ZŠ a ZŠ Ladova je změna technlogie provedení z důvodu nevyhovujícího stávajícího podloží pro zaručení garance pokládky finálního povrchu. Zároveň pak rozšíření výměny i o prostor rozběhové dráhy u doskočiště na hřišti Masarykovy ZŠ. 33 Za účelem odstranění havárie stávající střešní krytiny objektu CŠJ Svojsíkova 7, v jehož důsledku dochází k zatékání do části osvětlení umístěného ve stravovacích prostorách žádáme o částku 625 tis. Kč na výměnu povrchu střešní krytiny Fatrafol a kompletní opravy stávajícího oplechování. 34 Navýšení rozpočtu s ohledem na plnění rozpočtu. 1 O finanční prostředky ve výši tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. Datum, podpis projednání s vedením města: (např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník) Mgr. Karel Krejza Datum, podpis navrhovatele: Ing. Andrea Křížová

20 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E 3. rozpočtové opatření - schválené ZM dne pro jednání ve finančním výboru, dne: předkládá odbor: správy nemovitého majetku města a OLH 1. Tabulka P ř í j m y /1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu Tabulka V ý d a j e /4000 započtení vzájemných pohledávek Zdůvodnění úpravy rozpočtu: Výdaje: 2 Zápočet mezi odborem správy majetku a bytovým hospodářstvím (hlavní a hospodářskou činností města) - v roce 2010 byla uhrazena kupní cena za byt ve výši , Kč, kupní smlouva však nakonec nebyla podepsána, protože nájemnice dlužila na nájmu,tj. z tohoto důvodu bude nyní proveden zápočet uhrazené kupní ceny proti pohledávkám na nájmu - tento zápočet schválila RM dne O finanční prostředky ve výši 245 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. Datum, podpis projednání s vedením města: (např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník) Mgr. Karel Krejza Datum, podpis navrhovatele: Mgr. Václav Härting

21 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E 3. rozpočtové opatření - schválené ZM dne pro jednání ve finančním výboru, dne: předkládá odbor: odbor životního prostředí 1. Tabulka P ř í j m y /1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu Tabulka Výdaje /5000 ovzduší - monitorovací síť /5200 projekty Zdůvodnění úpravy rozpočtu: Výdaje: 2 Zástupce ČVUT nám sdělil, že náklady se patrně zvýší o požadovanou částku. 3 Pro úpravy ploch zeleně v památkové rezervaci a jejím ochranném pásmu je třeba připravit a projednat projekty. 1 O finanční prostředky ve výši 350 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. Datum, podpis projednání s vedením města: (např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník) Mgr. Václav Červín Datum, podpis navrhovatele: Ing. Pavel Gryndler