MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu

Transkript

1 1 Kapitola 01 odbor ekonomický , , ,00 02 odbor správní , , ,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče , ,00 0,00 04 odbor správy nemovitého majetku města , ,00 0,00 05 odbor životního prostředí 8 112, ,00 0,00 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví , ,00 0,00 07 odbor - stavební úřad 1 900,00 45,00 0,00 08 odbor územního rozvoje , ,00 0,00 09 městská policie 1 525, ,00 0,00 23 útvar obrany a krizového řízení 6 855, ,00 0,00 24 odbor - obecní živnostenský úřad 630,00 0,00 0,00 85 odbor dopravy a silničního hospodářství , ,00 0,00 91 útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje , ,00 0,00 Celkem , , ,00

2 2 01 KAP odbor ekonomický Uz daň z příjmu práv. osob placená obcí 0, ,00 0, fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r , TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 85, ,00 0, TSM, PO - mandátní odměna 0, ,00 0, bankovní popl. za vedení účtu FÚ - odvod DPH 1 600, FÚ - daň z nemovitostí finanční vypořádání - účel.dot.-"zvýšení kvality 1 600,00 řízení v úřadech ÚVS" KODAP - daňové poradenství 60, FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 0, ,00 0, daň z příjmů fyz. osob placená plátci , daň z přidané hodnoty , daň z příjmů právn. osob , daň z nemovitých věcí , daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky 1 500, daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou daň z příjmů právn. osob za obce 7 888, daňové příjmy ,00 0,00 0, FÚ - zrušený odvod z VHP 6 600, správní poplatek (VHP) 10, SFÚ - zrušený odvod z loterií a podob. her kromě VHP 500, poplatek z ubytovací kapacity 280, poplatek ze psů daň z hazardních her , místní a správní poplatky ,00 0, úroky z bankovních účtů 1 0,00 0, nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 30,00 0,00 0, saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu 0,00 0, , poplatek za likvidaci komunálního odpadu ,00 0,00 0, peněžní plnění nájmu poplatek za logo a ochrannou známku 3 261,00 502, Zahrada Čech s.r.o.-nájemné 3 763,00 0,00 0, odbor ekonomický , , ,00 01 Celkem KAP - odbor ekonomický , , ,00 02 KAP odbor správní Uz Svaz měst a obcí ČR SESO Hosp. a sociální rada Litoměřicka Národní síť Zdravých měst ČR MAS (České středohoří) 37,00 25,00 47,00 73, Český institut interních auditorů 6, Sdružení tajemníků Destinační agentura České středohoří 2,00 646, Energy Cities 18, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 29, Euroregion Labe 73, příspěvky a poplatky sdružením 0, ,00 0, nabíjecí stanice elektromobilů jednorázový popl. za jistič 25 A/elektromobily el.úřední deska MěN - Czech Point 125,00 251, hmotný investiční majetek 0,00 576,00 0, náhrady škod 0,00 10,00 0, kabel. tv - vysílání pořadů o Litoměřicích výroční zpráva města Radniční zpravodaj 192, mediální propagace města 0,00 662,00 0, řešitelský servis, registrace domén, konzultace 1 000, software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč renovace tonerů, opravy 6, ND k PC + spotřební materiál 410, hardware do 40 tis. Kč 700, nájem kabelu UPC a ost. 172, hardware nad 40 tis. Kč konsolidace ICT, rozšíření a implem. adresář. služeb 255, , analýza IT prostředků 121, technologické centrum - provoz 264,00 49,00

3 informační technologie 0, ,00 0, zaměstnanci úřadu - stravné 0,00 800,00 0, propagační materiály pro město 0,00 0, bývalý technický klub - stavební úpravy, vybavení Kalich. Mírové nám. 15/7 - projekt znak města a nadpis "RADNICE" 248, Mírové nám. 245/8 - klimatizace 55, noviny, zákony, odborná literatura, CD oprava služebních aut, kopírek oprava hromosvodů opr. budov a výtahů, vymalování kanceláří Mírové nám. 15/7 - oprava fasády vč. fresek DHDM (židle, nábytek, lednice, kopírky malé) ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy ochranné oděvy a pomůcky, lékárničky ND + mat. na opravu služ. vozidel kancel. potřeby, údržbář. mat., spotřební materiál spotřeb.mat., DHDM + opravy 0, ,00 0, řešitelský servis 360, software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 60, hardware do 40 tis. Kč 30, GIS 0,00 4 0, plyn 629, elektrická energie vč. elektromobilů 1 181, vodné, stočné, srážková voda myčka, servisní poplatek, jistiny CCS, Carnet 60, nové karty CCS dálniční známky teplo operativní leasing elektromobily pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ pohonné hmoty, energie a voda 0, , pohřebné + náklady exekuce nájem - střecha ul. Vrchlického 12, výbory, komise - občerstvení 70, kolky, soudní poplatky a ostatní výdaje 70, konference 74, Benchmarking 43, semináře, školení, kurzy + RENTEL 1 166, poštovné, certifikáty 1 000, strava, ubytování, parkovné, cestovní poj telefony, internet, sms mobil. rozhlas, Jiráskovy 530,00 sady - wifi úklidové práce, stěhování, skartace inzerce/vř, popl. za TV a rádia, monitoring příst. ACHA, výškové práce, vstupenky, různé STK, has. přístroje, GreenCom odb. posudky, ekolog. likvid., BPPO, strav.karty grafický manuál úřadu práv. zastoup., revize, konzultace, CzechPoint, VŘ odměna likvidátora + náklady lékařská preventivní péče 17, placené práce a služby 0, ,00 0, pojištění nemovitého majetku města 1 600, ostatní pojištění pojištění majetku města 0, , starosta, místostarostové, předseda KV 3 943, radní a členové zastupitelstva 994, pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ povinné pojištění úrazové prostředky na platy a zákonné pojistné 0, ,00 0, nákup květin, tiskopisů 15, zámek Ploskovice - nájemné, služby za svateb. obřady ošatné 160,00 60, svatební obřady 0,00 235,00 0, Ploskovice - svatební obřady správní poplatky, legalizace, vidimace příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost. příjmy dotace od obcí - přestupky 130, ,00 670, správní poplatky a ostatní příjmy 3 430,20 0,00 0, státní správa , státní správa s rozšířenou působ , příspěvek na výkon státní správy ,80 0,00 0,00 130,00 140,00 130, ,00 266,00 700,00 10,00 70,00 30,00 748,00 3,00 13,00 310, ,00 140, ,00 70,00 80,00 60,00 786,00 110, , operační program Zaměstnanost 207,00 207,00 0, účel.dot. - volba prezidenta republiky 30,00 30,00 0,00

4 účel.dot. na volby do Parlamentu ČR 800,00 800,00 0, finanční vypořádání účel. dotace z r , účel.dot.-volby do zastupitel. v obcích 0,00 2,00 0, finanční vypořádání účel. dotace z r , účel.dot.na volby do zastup. krajů 0,00 202,00 0, odbor správní , ,00 0, fond starosty (občerstvení, dárky) 0,00 2 0, poskytnutí půjček bankovní poplatky 4, příspěvek na kulturní a sport. akce 90, penzijní připojištění 788, výročí 413, jednorázová sociální výpomoc 30, penzijní připojištění - jednorázový 81, benefit - UNIŠEK+ 326, příděl - penzijní připojištění příděl - 2 % z hrubých mezd příděl - 2 % z hrubých mezd- finan.vypořádání r příděl ze zdrojů minulých let stravné rezerva úroky na bank. účtu splátky půjček 932,00 18,00 788, ,00 10,00 236,00 1,00 125, sociální fond - tvorba, příspěvky 126, , , Dominikánská bašta - expozice 30, Vinařské Litoměřice mezinárodní vztahy čestní občané města kulturní akce 0,00 3 0, kancelář starosty a tajemníka MěÚ 126, , ,00 02 Celkem KAP - odbor správní , , ,00 03 KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče Uz neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na energie 0,00 435,00 0, fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 226,00 0,00 0, operační program Zaměstnanost 166,00 166,00 0, CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a 392, ,00 0, příspěvek - "Sportovec Litoměřicka 2016" různé výdaje na sport 0,00 0, půjčka - hřiště - hokejbal - povrch dotace - hřiště - hokejbal - povrch splátka půjčky 70, TJ Slavoj 70,00 700,00 0, Závod míru juniorů 45, přímá dotace - lední hokej 6 000, přímá dotace - basketbal 2 900, přímá dotace - sportovní kluby 3 700, talentovaná mládež, MS, handicap sport dot. progr. - "Sport pro zdraví/sport pro všechny" TJ Slovan - NF v minibasketbale přímá dotace - fotbal 2 600, dot. na činn. a investice sport. odd. 0, ,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 70, ,00 0, pro r technika FS/LK příslušenství 2 900,00 43, neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na energie 0, ,00 0, FS/LK - sekačka 757, FS/LK - provzdušňovací válec 41, FS/LK - víceúčelový traktor 97, inv. přísp. PO 0,00 895,00 0,00

5 neinv. přísp. PO na platy 0, ,00 0, fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 411,00 0,00 0, MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 411, ,00 0, SPRM - test žáků 5. a 9. tříd Český svaz chovatelů Žitenice - dotace na edukativní projekt přísp. na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ dotace dětským spol. organizacím dotační program - akce volný čas dětí SEVER - podpora projektů vzdělávání pro udržitel. rozvoj GJJ - dotace na přípravu v "Dějepisné soutěži" NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž Lingua Universal - podpora projektů vzdělávání pro udržitel. rozvoj náklady na regionální školství 73,00 181,00 25,00 30, společné provozní výdaje a příspěvky 0,00 468,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení školství 0,00 468,00 0,00 5,00 5,00 10,00 19, neinv. přísp. PO na provoz 0, , neinv. přísp. PO na energie 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0, ,00 0, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0, fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 278,00 0,00 0, OP VVV - PO 3 neinvestice 1 179, ,00 0, MŠ Masarykova 30, PO 1 457, ,00 0, příspěvek na r rekonstrukce učeben 1 085, neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, příspěvek na r , finanční vypořádání r , neinv. přísp. PO na energie 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0,00 6 0, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0, OP VVV - PO 3 neinvestice 933,00 933,00 0, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 933, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, příspěvek na r , finanční vypořádání r , neinv. přísp. PO na energie 0,00 966,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0,00 592,00 0, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0, OP VVV - PO 3 neinvestice 1 245, ,00 0, účel. dot. na kulturní akce (aktivity) 13,00 13,00 0, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 1 258, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0, , neinv. přísp. PO na energie 0,00 888,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0,00 654,00 0, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0, fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 48,00 0,00 0, ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO 48, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0,00 1 0, neinv. přísp. PO na energie 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0,00 762,00 0,00

6 podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0, fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 226,00 0,00 0, OP VVV - PO 3 neinvestice 764,00 764,00 0, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 990, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na energie 0,00 9 0, neinv. přísp. PO na platy 0,00 621,00 0, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0, fin. vypořádání neinv. přísp. na platy r , fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 501,00 0,00 0, OP VVV - PO 3 neinvestice 531,00 531,00 0, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 1 032, ,00 0, účel.dot.-"rozvoj ekologické výchovy" 0, neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na energie 0, , neinv. přísp. PO na platy 0,00 626,00 0, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0, fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 173,00 0,00 0, ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 193, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0,00 424,00 0, neinv. přísp. PO na energie 0,00 7 0, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0, Litoměřická letní filharmonie 0,00 0, Symfonický koncert 0,00 0, Zahrada orchestrů 0,00 10,00 0, fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 27,00 0,00 0, ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 27, ,00 0, neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 0, ,00 0, fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 641,00 0,00 0, přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 264,00 0,00 0, operační program Zaměstnanost 229,00 229,00 0, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 1 134, ,00 0, Severočeská státní filharmonie Teplice Kinoklub ostrov - filmový festival dotační program - podpora kultury dotace na činnost sbory a soubory Sborové dny - pěvecké soubory dotační program - Litoměřické kulturní léto Hasičské slavnosti Skate - individuální žádost 500,00 500,00 500,00 10, dot. kultur. org. vč. staveb. akce 0, ,00 0, Den evropského dědictví smlouva s kronikářem 4,00 53, jednotná propagace LIKUL vítání občánků, zlaté svatby 60, kulturní akce 0,00 137,00 0, fotodokumentace a archivace kulturních památek 4, Stará radnice č.p IROP - stavebně hist. 70,00 průzkum Městská památková rezervace k MKČR 500,00 5,00

7 pronájem divadel. prostor (smlouva) pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 0,00 624,00 0, správní popl., pokuty, poj. náhr. 0,00 0, účel. dot. na program regenerace MPR 2 390, ,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 2 440, ,00 0, účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven 1 510, ,00 0, revitalizace beletrie pro r , neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na energie 0,00 390,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0, ,00 0, Města čtou 0,00 0, Máchovou stopou ,00 25,00 0, odvod z IF fin. vypořádání neinv. přísp. na energie r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 584,00 0,00 0, účel.dot. zajištění poskytovaných služeb 99,00 99,00 0, účel. dot. na kulturní akce (aktivity) 13,00 13,00 0, Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 2 206, ,00 0, hrad Divadlo K.H.Máchy Dům kultury Kino Máj 525, , , neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, Divadlo K.H.Máchy Dům kultury 501, Kino Máj hrad 500, neinv. přísp. PO na energie 0, ,00 0, záložný zdroj inv. přísp. PO 0,00 1 0, hrad Dům kultury 1 422, , Divadlo K.H.Máchy 1 180, neinv. přísp. PO na platy 0, ,00 0, neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 0,00 0, neinv. přísp. na kulturní akce, PO 0,00 0, neinv. přísp.na festival klasické hudby 0,00 0, DK-finan. vypoř.neinv.přísp. na energie r , DK-finan.vypoř.neinv.přísp. na provoz r Kino Máj-finan.vypoř.neinv.přísp. na energie r ,00 40, Kino Máj-finan.vypoř.neinv.přísp. na provoz r divadlo-finan.vypoř.neinv.přísp. na energie r ,00 167, divadlo-finan.vypoř.neinv.přísp. na provoz r , finan.vypoř.neinv.přísp. na Vinobraní r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 340,00 0,00 0, MKZ - Vinobraní 0, ,00 0, MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 340, ,00 0, rekonstrukce Staré radnice č.p zhotovení PD 600, historické památky 0,00 600,00 0, MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO 0,00 0,00 0, ZŠ, MŠ - oprava střech ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus 1 328, ZŠ a MŠ 0, ,00 0, PD - bezbariérové přístupy ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 0,00 0, PD - vybudování odborných učebny školní hřiště - oprava běžecké dráhy 129, , Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO 0, ,00 0, rekonstrukce sociálního zařízení TV pavilon 692, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 0,00 692,00 0, školní hřiště - oprava běžecké dráhy 2 862,00

8 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 0, ,00 0, revitalizace budovy VUSS za účelem přestěhování ZUŠ 356,00 Ltm ZUŠ Litoměřice, Masarykova 621/46, PO 0,00 356,00 0, oprava střechy - havárie 625, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 0,00 625,00 0, VZT vyhotovení PD 85, dot. kultur. org. vč. staveb. akce 0,00 85,00 0, regulace otopné soustavy 70, TKM - revitalizace Sběrového dvora - PD 379, DDM Rozmarýn - zateplení a výměna oken Jiráskovy sady - elektro 3 413,00 230, vlastní zdroje 0, ,00 0, odbor ŠKSaPP, stavební akce 0, ,00 0, MŠ Litoměřice, Vančurova 0, ,00 0, zatepl.a výměna otvor.výpl. MŠ Vančurova 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na energie 0,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0, ,00 0, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj 0,00 10,00 0, kurzy počítač. gramotnosti pro seniory 0,00 70,00 0, operační program Zaměstnanost 229,00 229,00 0, DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 229, ,00 0,00 03 Celkem KAP - odbor škol., kult., sportu a pam. péče , ,00 0,00 04 KAP odbor správy nemovitého majetku města Uz odhady a geometrické plány výdaje na drobné opravy majetku (oplocení, zdi+kácení) neinvestiční příspěvky - podloubí + srážková voda kolky, soudní popl. 46, odhady nemovitostí, právníci, výpisy 0,00 261,00 0, TJ Slavoj - směna majetku - doplatek (do r. 2021) nákup pozemků a budov - ul. Pobřežní 700, , nákup pozemku od ÚZSVM - cyklostezka II. etapa nákup pozemku za kasárnami Pod Radobýlem 1 700, cyklostezka - II. etapa 460, nákup pozemků pod komun. od fyz. osob. a organizací nákup pozemků a nemovitostí 0, ,00 0, daň z převodů nemovitostí 0,00 0, Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 0,00 600,00 0, Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) Pozemkový fond - nájem věcná břemena zahrádky + ČSZ pozemky pod garážemi ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN 1 90,00 30,00 660,00 1, nájemné z nemovitostí + ostatní 931,00 131,00 0, prodej bytů prodej části bývalého obj. POHODY (do r. 2019) 360, Farní charita - ul. M. Pomocné - prodej azylového 2 435,00 domu prodej pozemků dle předložených žádostí pozemky - licitace ESO přístřešky prodej hrobových příslušenství 1 000, , , prodej pozemků a nemovitostí ,00 0,00 0, započtení vzájemných pohledávek náklady spojené se správou a údržbou armádních 245, ,00 areálů (KDH, KPR, VUSS) průchod Jezuitská (revitalizace) úprava NP na kancelář MěÚ (přízemí Mírové nám. 2 18/10) 37,00 60,00 30,00 4,00

9 veřejné osvětlení - podloubí (u radnice) Mírové nám. 20/12 - byt. č. 1 (spol. inv.-spoluúč.) Mírové nám. 169/38 - rek. bytu č , , opravy a investiční akce 0, ,00 0, odbor správy nemovitého majetku města , ,00 0, ochranné pomůcky, výstroj ved. OLH kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání nájemné honitby Varhošť elektrorevize poplatky za rozhlas. přijímače dálniční známka soudní popl služ. bank. ústavů, pojištění vozidel knihy, tisk, předplatné časopisů členské příspěvky + škody zvěří energie traktorový přívěs kontejnerový + kontejner všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí, zdrav. mat) nájemné za pozemky pohonné hmoty, maziva a zák. poj oprava a údržba (revize, údržba hájovny) lesní hospodářský plán školení způsobilosti 12, ,00 30,00 5,00 3,00 2,00 48,00 25,00 2,00 10,00 35,00 660,00 302,00 3, ,00 5, provozní a ostatní neinv. a inv. náklady 0, ,00 0, platy, odměny a zák. pojistné 0, , myslivost prodej dřevní hmoty , prodej dřeva, myslivost, nájemné 1 6 0,00 0, účel. dot. na úhradu nákl. za zpracov.lh 156,00 156,00 0, odd. lesního hospodářství (OLH) 1 806, ,00 0,00 04 Celkem KAP - odbor správy nemovitého majetku města , ,00 0,00 05 KAP odbor životního prostředí Uz platby za svoz nebezpečných odpadů platby za svoz TDO za město uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) platby za svoz separovaného odpadu likvidace odpadů z recyklačních zařízení svoz bioodpadu kontejnerová stání - opravy likvidace černých skládek nákup kontejnerů na separovaný odpad , , , nakládání s odpady 0, ,00 0, členský příspěvek na SONO ovzduší - příspěvek na monitorovací zařízení 240, ovzduší - monitorovací síť 600, příspěvky a ekologická výchova 0, ,00 0, Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata platby za psy v psím útulku 660, deratizace + odchyt holubů úklid uhynulých zvířat 5, ekologické služby (psi, deratizace) 0, ,00 0, sanace nepovolených skládek 25, ovzduší 15, vodní hospodářství 45, ochrana přírody myslivost 160, lesní hospodářství 10, odpady 35, ostatní správa - ochrana zvířat 25, zemědělský půdní fond 5, státní správa 0,00 370,00 0, popl. za vynětí ZPF - skládka Třeboutice 0,00 197,00 0, projekty, kolky, poplatky 0,00 5,00 0, inv. a neinv. výdaje 0,00 0,00 0, odvody za odnětí ze ZPF 80, správní poplatky 215, ovzduší, zeleň, odpady místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 415,00 0,00 0, příspěvek na třídění sběru odpadu 2 800,00 0,00 0, ul. Pekařská - využití dešťové vody podzemní kontejnery ,00

10 MěN PO - změna osvětlení dotační program - příspěvek - solární ohřev TUV - občané příspěvek na ekologickou výchovu žáků neinvestiční transfer 4 000, Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 4 000, ,00 0, bioodpad 4,00 0,00 0, Sběrový dvůr, ul. Nerudova 700,00 0, účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) 10,00 10,00 0, účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. 264,00 264,00 0, účel. dot. na úhradu nákl. za zpracov.lh 214,00 214,00 0, odbor životního prostředí 7 807, ,00 0, prořezy stromů - výškové práce výsadba dřevin a květin pasport zeleně - doplnění, aktualizace vánoční strom Domov důchodců v Ltm. - park Miřejovická stráň - park Jiráskovy sady - rozvojová péče projekty Hvězdárna - park závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám Jiráskovy sady - rozvojová péče Hvězdárna - park 5, ,00 500,00 600, ,00 40, městská zeleň - údržba 105, ,00 0, RENTCENTRUM spol. s r.o. - úhrada dluhu Jiráskovy sady - rek. děts. dopr. hřiště 0,00 0, odbor životního prostředí, městská zeleň 305, ,00 0,00 188,00 05 Celkem KAP - odbor životního prostředí 8 112, ,00 0,00 06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví Uz ústavní pohotovostní služba 0, ,00 0, KÚÚK - MěN-účel.dot.-akutní lůžková péče 5 111, ,00 0, inv. příspěvek , inv. příspěvek - nákup sanitky MěN - finan. vypořádání přísp. z r na herního 8, ,00 terapeuta neinv. přísp. na herního terapeuta neinv. příspěvek na platy , MěN, PO - příspěvky 8, , základní jmění analýza transformace Měn 2 000,00 85, Nemocnice Litoměřice, a.s. 0, ,00 0, odbor SVaZ, zdravotnictví 5 119, ,00 0, neinv. přísp. PO na energie 0,00 3 0, neinv. přísp. PO na platy 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0,00 427,00 0, účel. dot. - denní stacionář 366,00 366,00 0, Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.revoluční 366, ,00 0, saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu 0,00 0,00 0, Dny zdraví gratulace, přednášky, besídky, vánoční svátky - pohoštění 390, důchodci + zdravotně postižení 0,00 410,00 0, dot.progr.-podp.soc.a zdrav.akt.-občané 0,00 0, vratka neinv. transferu z r , Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 12,00 0,00 0, opravy a udržování služebního auta + soc. auta elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,dhdm, ND, ochr. pom.,popl., poj.vozidla 80,00

11 provoz služebního auta (nafta) + soc. auta (benzín) provoz služebního vozidla odboru SVaZ 0,00 0, Domov seniorů - oprava střechy DD na Dómském pahorku - el. pánev 155, DD na Dómském pahorku - nová klimatiza 186, DD na Dómském pahorku - oprava kanalizace DD na Dómském pahorku - oprava klimatizace DD na Dómském pahorku - výměna nouzového osvětlení nákup automobilu 1 000, investiční výdaje a větší opravy 0, ,00 0, náhradní rodinná péče a pěstounská péče 0,00 0, prevence kriminality 0,00 900,00 0, rozvojová spolupráce se ZŠ Ndere Keňa podpora fair trade dotační program - podpora fairtradových aktivit 30, komunitní plánování komunitní plán 0,00 580,00 0, Fond ohrožených dětí Klokánek 0,00 0, ostatní nedaňové příjmy umístění v DPS ,00 46, příjmy z činnosti sociálního odboru 270,00 0,00 0, převod dotace z r dotace v r , , státní přísp. na výkon pěstounské péče 2 524, ,00 0, finanční vypořádání účel. dotace z r dotace v roce , , účel.dot. - sociál. práv. ochr. dětí , ,00 0, účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce 1 359, ,00 0, účel. dot.-podp.prevence kriminality 1 1 0, odbor SVaZ, sociální věci , ,00 0, šatník 0,00 0, dobrovolnické centrum 0,00 1 0, Diecézní charita 0,00 0, provozní náklady (energie) neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování dohody včetně zák. poj. (správce + úklid) 45,00 15, neinvestiční výdaje 0,00 110,00 0, Klub důchodců + zdravotně postižení 0,00 110,00 0, OS ČČK - finanční vypořádání dotace 7, dot.progr.-podpora soc.služeb a ost.výd. 7, ,00 0, podpora sociálních služeb 7, ,00 0,00 06 Celkem KAP - odbor sociálních věcí a zdravotnictví , ,00 0,00 07 KAP odbor - stavební úřad Uz honoráře expertní součinnosti odborné statické a znalecké posudky PD zabezpečovacích prací a průzkumy PD, stat. znalecké posudky, kopírování 0,00 45,00 0, správní poplatky a ostatní příjmy 1 900,00 0,00 0, odbor - stavební úřad 1 900,00 45,00 0,00 07 Celkem KAP - odbor - stavební úřad 1 900,00 45,00 0,00 5,00 08 KAP odbor územního rozvoje Uz Zahrada Čech s.r.o. - Telefónica O2 ČR - pronájem 121,00

12 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 121,00 0,00 0, odbor územního rozvoje 121,00 0,00 0, odborná literatura činnost městského architekta vícetisky, kopírovací práce studentské práce inženýrská činnost 1 244, provozní výdaje a inženýrská činnost 0, ,00 0, parkovací dům - tunel Kasárna Pod Radobýlem Pokratice - 4. etapa - regenerace panelového sídliště územní studie územně plánovací dokumentace územně analytické podklady zjednodušené projekty projektové dokumentace 0, ,00 0, participativní rozpočet 0,00 0, odbor ÚR, příprava staveb 0, ,00 0, finanční podíl na vybudování infrastruktury Macharova cesta - chodník ul. Na Výsluní - chodník ul. Pokratická - dešťová kanalizace, chodník Želetice - kanalizace ul. K. Světlé, Lipová, Zelená - inženýrské sítě ul. Na Valech - světelná signalizace 2 000, ul. Jasanová 4 742, protipovodňová opatření tržnice ostatní větší opravy a investiční akce ,00 0, Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce 0, ,00 0, recyklovaný materiál 0,00 1 0, regenerace panel. sídlišť-vlastní zdroje 0, ,00 0, bezbariérové přístupy sídl. - opr. chodníku - litý asfalt 500, chodníky u panelových domů + vyšlapané chodníky ul. Elišky Krásnohorské - oprava chodníku 600, Mostná hora - oprava přístupového chodníku ul. Růžovka - oprava chodníků 800, údržba a opravy místních komunikací, DZ a jiné 905,00 činnosti bezpečnost provozu - osvětlení chodníků dětská hřiště - dopadové plochy + oplocení dětská hřiště - vybavení údržba a opravy místních komunikací, DZ a jiné činnosti ostatní menší opravy a investiční akce 905, ,00 0, lávky - opravy a revize oprava parkánového zdiva Kocanda - oprava havarijního VO 968,00 630, nákup historických svítidel a výložníků věž, kašny, hodiny, energie 240, zprovoz.nefunkč.vpustí. měst. dešť.kanal nákup městského mobiliáře havarijní fond 1 500, informační systém dětská hřiště - revize EU 1 905,00 5,00 210,00 30, ,00 890, , ostatní rekonstrukce a modernizace 0, ,00 0, účel. dot. - regenerace panel. sídlišť 4 000, ,00 0, odbor ÚR, realizace staveb 5 055, ,00 0, zvýšení bezp.dopr. Ltm.,Palachova ul.-vz 0, ,00 0, integrovaný regionální OP-SR-INV 0,00 777,00 0, integrovaný regionální OP-EU-INV 0, ,00 0, zvýšení bezp.dopr.ltm.,palachova ul. 0, ,00 0, automatické park. zařízení pro kola - VZ 0, , integrovaný regionální OP-SR-NIV 10,00 0,00 0, Integrovaný regionální OP-EU-NIV 174,00 9,00 0,00

13 integrovaný regionální OP-SR-INV 686,00 674,00 0, integrovaný regionální OP-EU-INV , ,00 0, automatické park. zař. pro kola v Ltm , ,00 0, integrovaný regionální OP-SR-INV 90,00 90,00 0, integrovaný regionální OP-EU-INV 1 525, ,00 0, zpracov. územních studií veřej. prostr , ,00 0, tržby za provoz veřejných WC hřbitov - nájem IVECO - nájem nemovitosti - nájemné 70,00 842,00 425, TSM - ostat. nedaň. příjmy 1 537,00 0,00 0, odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 1 537,00 0,00 0, oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 0, ,00 0, el. energie veřej. osvětlení města 0, ,00 0, úklid města 1 000, ostatní služby (mimo TSM) 0, ,00 0, nájem z odběrného místa 15, poplatek za užívání veřejného prostranství 700, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 715,00 0,00 0, odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz. 400,00 0,00 0, odbor ÚR, místní komunikace 1 115,00 8 0,00 08 Celkem KAP - odbor územního rozvoje , ,00 0,00 09 KAP městská policie Uz STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování školení a vzdělávání, prolongační kurz kolky dálniční známky, kmitočty pronájem střelnice, plošiny plyn voda všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) výstroj (uniformy) telefony, datové služby pohonné hmoty opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, zázn. zař.) elektrická energie prolongační kurz - cestovné, strava DHDM - (obnova PC, monitory, vybavení) služby peněžních ústavů služby zpracování dat programové vybavení knihy služby pošt 398,00 18,00 60,00 140,00 25,00 217,00 60, ,00 27,00 1 5,00 1, provozní a ostatní neinvestiční náklady 0, ,00 0, program MP obměna služebního vozidla 370, investice 0,00 670,00 0, prostředky na platy a zákonné pojistné 0, ,00 0, pult centrální ochrany 600, ostatní nedaňové příjmy 900, prodej vozidla 25, PCO a ost. nedaň. příjmy 1 525,00 0,00 0, městská policie 1 525, ,00 0,00 09 Celkem KAP - městská policie 1 525, ,00 0,00 23 KAP útvar obrany a krizového řízení Uz účel. dot. - JSDH - dopravní automobil 0, Obec Žalhostice - společná jednotka požární ochrany 32, Obec Miřejovice - společná jednotka požární ochrany Obec Žalhostice, Obec Miřejovice - společná jednotka 15,00 47,00 požární ochrany HZS ÚK, územní odb. Ltm. - věcné vybavení elektronické zabezpečení budovy

14 teplá voda osobní automobil elektrická energie výstroj vodné, stočné ND - CAS, Avia, PPS spotřební materiál, hadice, savice pohonné hmoty, oleje revize kotle, el.nářadí,doména,web. stránky, lékař emise, tech. kontroly, školení opravy a údržba vozidel, nářadí údržba objektu DHDM výstroj a výzbroj pro mládež příprava na krizové situace teplo pojištění požárního vozidla MAN 4x4 s výbavou 10,00 600,00 38,00 35,00 25,00 25,00 35,00 45,00 14,00 5,00 105,00 70, protipožární ochrana - provozní výdaje 47, ,00 0, refundace mezd (požární zásahy) 12, VPČ včetně zák. poj. - členové 110, VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice odměny za údržbu hasící techniky 0,00 142,00 0, útvar obrany a krizového řízení 347, ,00 0, velkokapacitní cisterna - VZ 0,00 723,00 0, integrovaný regionální OP-SR-NIV 12,00 12,00 0, Integrovaný regionální OP-EU-NIV 196,00 196,00 0, integrovaný regionální OP-SR-INV 3 3 0, integrovaný regionální OP-EU-INV , ÚOaKŘ - pořízení cisterny pro JSDH 6 508, ,00 0,00 23 Celkem KAP - útvar obrany a krizového řízení 6 855, ,00 0,00 24 KAP odbor - obecní živnostenský úřad Uz správní poplatky a ostatní příjmy 630,00 0,00 0, odbor - obecní živnostenský úřad 630,00 0,00 0,00 24 Celkem KAP - odbor - obecní živnostenský úřad 630,00 0,00 0,00 85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství Uz studie a PD dopravního značení parkovací automaty - servis znalecké posudky - dopr. nehody, toxikologie, apod BESIP údržba vodorovného dopravního značení údržba svislého dopravního značení dopravní značení - změny a údržba 0, ,00 0, městská hromadná doprava 0, , ostatní nedaň. příjmy ZOZ - řidičské oprávnění správní poplatky místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 9 000,00 0,00 0, parkovací automaty 8 000,00 0,00 0, parkovací karty 1 600,00 0,00 0, odbor dopravy a silničního hospodářství , ,00 0,00 85 Celkem KAP - odbor dopravy a silničního hospodářství , ,00 0,00 91 KAP útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje Uz 3 000,00 400, ,00 80,00 70,00 590, ČEZ Distribuce a.s inv. a neinv. výdaje 0,00 4 0, participativní rozpočet 0,00 0,00 0, dot.progr.-zdravé město Litoměřice 0,00 1 0, Zdravé město a MA21 61,00 441,00 0,00

15 příprava a realizace projektů 0,00 948,00 0, MobiLitA 21 - vlastní zdroje 0,00 206,00 0, PATH vlastní zdroje 0,00 344,00 0, MoveCit - vlastní zdroje 0,00 102,00 0, energ. služba se zaručen. výsl. (EPC) 0, ,00 0, energetický management - fond úspor 0,00 395,00 0, projekt progressheat 902, ,00 0, MAS České středohoří-výzkum,vývoj,vzděl. 436,00 4 0, účel. dot. - MoveCit 4 573,00 0, projekt INNOVETE 1 543,00 600,00 0, projekt STARDUST 6 500, ,00 0, účel. dot. - PATH účel. dot. - MobiLitA účel. dot. - MobiLitA účel. dot. - PATH ,00 916, ,00 823, účel.dot.-národní progr.životní prostř , ,00 0, útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje , , EU (85%) SR (5%) 3 197,00 72, EU 85 % + SR 5 % + VZ 10 % 3 269, ,00 0, projekt e-fekta 3 269, ,00 0,00 91 Celkem KAP - útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje , ,00 0,00 Celkem , , ,00

16 P ř í j m y DOTACE r /6300 saldo příjmů a výdajů - vyrovnání rozpočtu - účel.dot. - sociálně právní ochrana dětí V ý d a j e 13011/6300 MPSV ČR - účel.dot. - sociálně právní ochrana dětí MPSV ČR - účel.dot. - sociálně právní ochrana dětí 13011/6300 xxxxx/4400 Mze ČR - účel.dot. vyhotovení Lesního hospodářského plánu LHC Litoměřice Mze ČR - účel.dot. vyhotovení Lesního hospodářského plánu LHC Litoměřice xxxxx/4400 KÚÚK - MěN - účel. dot. - lůžková péče - neinvestice KÚÚK - MěN - účel. dot. - lůžková péče - neinvestice 464/ /6100 KÚÚK - MěN - účel. dot. - lůžková péče - investice KÚÚK - MěN - účel. dot. - lůžková péče - investice 34070/3323 MK ČR - účel. dot. - "Kraj. kolo děts. pěv. sborů a střednědob. sborů pro ÚK" MK ČR - účel. dot. - "Kraj. kolo děts. pěv. sborů a střednědob. sborů pro ÚK" 34070/ /3317 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO MŠ Masarykova MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO MŠ Masarykova 33063/ /3328 KÚÚK - účel. dot. - EVVO - PO - ZŠ Ladova KÚÚK - účel. dot. - EVVO - PO - ZŠ Ladova 79/ /8200 MMR ČR - zpracování územních studií veřejných prostranství Litoměřice - SR MMR ČR - zpracování územních studií veřejných prostranství Litoměřice - SR 17968/ /8200 MMR ČR - zpracování územních studií veřejných prostranství Litoměřice - EU MMR ČR - zpracování územních studií veřejných prostranství Litoměřice - EU 17969/ /2000 VPS - účel. dot.-výdaje související s přípravnou fází volby prezidenta republik VPS - účel. dot.-výdaje související s přípravnou fází volby prezidenta republik98008/ /2000 VPS - účel. dot. na volby do Parlamentu ČR VPS - účel. dot. na volby do Parlamentu ČR 98071/2000 Celkem Celkem

17 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E 7. rozpočtové opatření - schválené ZM dne pro jednání ve finančním výboru, dne: předkládá odbor: ekonomický /1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu daň z příjmů FO ze samostatné placená plátci daň z příjmů FO z vybíraná srážkou / Tabulka P ř í j m y 4 daň z příjmů PO daň z příjmů PO za obce daň z přidané hodnoty daň z nemovitých věcí správní poplatky (VHP) /1000 FÚ - zrušený odvod z VHP daň z hazardních her /1000 nahodilé příjmy Tabulka V ý d a j e /1000 daň z příjmu PO placená obcí /1000 TSM, PO - neinv. příspěvek na provoz Zdůvodnění úpravy rozpočtu: a výdaje 2-4,6-10,13 Navýšení rozpočtu s ohledem na plnění příjmů Rozpočtové opatření - skutečná výše daně z příjmu z právnických osob dle daňového přiznání za rok PO TSM požaduje navýšení příspěvku na provoz v celkové výši tis. Kč, z toho: 771 tis. Kč - navýšení mezd od dle Nařízení vlády 168/2017 Sb tis. Kč - komplexní rekonstrukce povrchu ulic Po dohodě s vedením města PO TSM od 8/017 zahájily kompletní rekonstrukce povrchu ulic. TSM provedou odfrézování stávajících povrchů, odvoz a uskladnění tohoto materiálu, vyříznutí a vybourání kanálových vpustí a technického zařízení (hrnky) pro vodu a plyn, oprava nestabilních povrchů a vyrovnání podkladové vrstvy. Následně TSM provedou celkový úklid ulic nutný k položení finálního povrchu. Položení finálního povrchu provádí na tyto práce specializovaná firma. Přehled plánovaných oprav komunikací v roce jedná se o tyto ulice: Horova, Halasova, Zelenkova, Krátká, Jungmannova, Liškova (od Odboje), Vrchlického, E. Krásnohorské (mimo křižovatku), Růžovka a Hrubínova. Průměrná cena za dodavatelsky poskytnuté služby činí cca tis. Kč za ulici. Při počtu 10 ti ulic a ceně 480 tis. Kč za ulici se jedná o částku tis. Kč. 1 O finanční prostředky ve výši tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. Datum, podpis projednání s vedením města: (např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník) Mgr. Karel Krejza Datum, podpis navrhovatele: Ing. Iveta Zalabáková

18 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E 7. rozpočtové opatření - schválené ZM dne pro jednání ve finančním výboru, dne: předkládá odbor: správní 1. Tabulka P ř í j m y /1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu /2000 příspěvky, náhrady, vratky, pronájmy, sankč. popl. a ostat. příjmy 609, , , ,2 2. Tabulka V ý d a j e /2000 Destinační agentura České středohoří Zdůvodnění úpravy rozpočtu: a výdaje: 2 Navýšení rozpočtu s ohledem na plnění příjmů. 3 Jedná se o financování projektu České středohoří jako "Barokní Zahrada Čech". Celá kampaň zahrnuje komplexní komunikační mix a zaměřuje se primárně na propagaci barokních staveb jako významných turistických cílů. Součástí kampaně byla propagace zaměřená jak na samotné město Litoměřice, tak na blízké okolí. Jedním z hlavních produktů je Okruh církevní památky, který nabízí po dobu 12 týdnů (od června do září) zpřístupnění 6 významných sakrálních památek Litoměřicích s možností komentovaných prohlídek. 1 O finanční prostředky ve výši 135 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. Datum, podpis projednání s vedením města: (např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník) Datum, podpis navrhovatele - vedoucí odboru: Mgr. Milan Čigáš Ing. Jaroslav Lachman

19 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E 7. rozpočtové opatření - schválené ZM dne pro jednání ve finančním výboru, dne: předkládá odbor: školství, kultury, sportu a PP 1. Tabulka P ř í j m y /1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu Tabulka V ý d a j e Příspěvkové organizace - neinv. příspěvek na platy /2600 CCR Litoměřice, Mírové nám /3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická /3317 MŠ Litoměřice, Masarykova /3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech /3323 ZŠ Litoměřice, B. Němcové /3325 Masarykova ZŠ, Svojsíkova /3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu /3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova /3328 ZŠ Litoměřice, Ladova /3401 Knihovna K.H.Máchy v Ltm., Mírové nám Dům kultury /3406 Divadlo K.H.Máchy Hrad /3610 DDM Litoměřice, Plešivecká FS/LK - sekačka - inv. přísp /3250 FS/LK - provzdušňovací válec FS/LK - víceúčelový traktor /3406 MKZ - záložní zdroj Zdůvodnění úpravy rozpočtu: a výdaje: 2-15 V návaznosti na novelu nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejné správě účinnou od 1. července 2017 předkládá odbor ŠKSaPP návrh na navýšení stávajících příspěvků na platy zaměstnanců PO zřízených městem Litoměřice, a to na základě předložené aktualizované platové inventury Finanční vypořádání poskytnutého investičního příspěvku PO dle skutečnosti. 19 Na základě žádosti MKZ v Litoměřicích žádáme o schválení investičního příspěvku ve výši 1,1 mil. Kč za účelem pořízení nového záložního zdroje (resp. generátoru), který bude fungovat pro oba objekty Kulturního a konferenčního centra (tj.dk i Hrad). V současné době je stávající UPS záložní zdroj Hradu na konci své životnosti (6 let). Pořízení nového UPS znamená investici ve výši 500 tis. Kč opět na dobu 5-6 let, proto navrhujeme prodej stávajícího generátoru DK a koupi nového výkonnějšího společného pro oba objekty. 1 O finanční prostředky ve výši tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. Datum, podpis projednání s vedením města: (např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník) Mgr. Karel Krejza Datum, podpis navrhovatele: Ing. Andrea Křížová

20 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E 7. rozpočtové opatření - schválené ZM dne pro jednání ve finančním výboru, dne: předkládá odbor: správy nemovitého majetku města a OLH 1. Tabulka P ř í j m y /1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu /4000 prodej objektu 4 v KDH /4000 prodej pozemku (licitace) Tabulka V ý d a j e /4000 průchod Jezuitská (revitalizace) - osvětlení, elektro, výmalba /4000 úprava NP na kancelář MěÚ (přízemí Mírové nám. 18/10) /4000 rekonstrukce bytu č. 3 Mírové nám. 169/ Zdůvodnění úpravy rozpočtu: a výdaje: 2 Prodej nepotř. majetku - pozemku parc.č. 4008/5 včetně stavby bez č.p. v k.ú. Litoměřice v KDH za cenu 4 mil. Kč. O tuto nemovitost není zájem, proběhla veřejná nabídka, otevírání obálek dne , nebyl žádný zájemce. 3 Prodej pozemku formou veřejné licitace - Miřejovická stráň dle usnesení RM Realizace oprav průchodu z ul. Jezuitská ke Gotickému dvojčeti (dlouhodobá výpůjčka) - osvětlení, elektro, odstranění grafity a výmalba, oprava dveří, vč. zasklení aj.. 5 Realizace úprav prostoru sloužícího podnikání v přízemí domu Mírové náměstí 18/10 na kanceláře MěÚ (bezbariérové kontaktní místo) - sádrokartonové příčky, sociální zařízení a zázemí, elektro vč. elektrického vytápění, úprava osvětlení aj.. Mobiliář není součástí realizace. 6 Rekonstrukce prázdného bytu - řešení havarijního stavu. 1 O finanční prostředky ve výši tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. Datum, podpis projednání s vedením města: (např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník) Mgr. Karel Krejza Datum, podpis navrhovatele: Mgr. Václav Härting