Schválený rozpočet MČ Brno-Černovice na rok 2018

Transkript

1 ,, Bolzanova 1, Brno Schválený rozpočet MČ na rok 2018 Seznam příloh: 1. Rozpočet MČ na rok příjmy a financování 2. Rozpočet MČ na rok výdaje 3. Plán nákladů a výnosů Bytového odboru na rok Plán nákladů a výnosů Sociálního domu na rok Plán tvorby a čerpání Sociálního fondu na rok 2018 Projednáno na 23. a 24. schůzi Finančního výboru Zastupitelstva MČ dne a Projednáno dne na 85. schůzi Rady MČ Schváleno dne na 18. zasedání Zastupitelstva MČ

2 v tis. Kč PŘÍJMY ODPA POL ÚZ/ORG 2018 Účelová dotace ze státního rozpočtu 3,506 - ostatní státní správa ,771 - stavební úřad veřejné opatrovnictví Účelová dotace z vlastního města 1,277 - jednotky SDH účelové komunikace ,151 Neúčelové dotace vlastního města 25,057 - podle počtu obyvatel ,591 - podle počtu žáků ZŠ a dětí MŠ ,821 - podle délky místních komunikací v m ,882 - podle plochy veřejné zeleně v m ,644 - podle výměry MČ v m ,119 Specifická dotace z vlastního města zimní údržba a úklid chodníků (neinvestiční) pořádání kulturních akcí Investiční transfery v rámci postoupených příjmů 9,100 - rekonstrukce školního hřiště ZŠ Řehořova ÚZ 66 org ,000 - rekonstrukce parku u ZŠ Kneslova 28 - II. etapa ÚZ 66 org ,000 - herní prvky na veřejná dětská hřiště - další eta ÚZ 68 org ,000 - Sociální dům - rekonstrukce podlahy ÚZ 69 org Postoupené příjmy celkem 39,939 1,260 MP - ze psů MP - za užívání veřejného prostranství MP - z ubytovací kapacity Vlastní příjmy 562 SP - vyhrazená parkovací stání, ostatní SP - Czech Point 1361 org 1 20 SP - ověřování (vidimace, legalizace) 1361 org 2 50 SP - rybářské lístky 1361 org SP - stavební 1361 org ,492 Nájem z pozemků ,435 Nájem z pozemků (Pískovna) Nájem - squash (zápočet PSK) Nájem - KD Faměrovo nám. 17, KD Charbulova Nájem - Areál zdraví PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ

3 Nájem - jesle Kneslova 5 (zápočet APB) Nájem - Pískovna (sociální zařízení - buňky) Nájem - MUDr. Kaplan Nájem - Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova Příjem z reklam - Černoviny Příjem - vstupné - Černovické hody org Příjem - vstupné - Ples zastupitelů org Příjem - vstupné - Černovická letní show org Příjem - vstupné - kluziště Poplatek za umístění sídla (Pískovna) Pokuty a sankce Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady řízení) Příjmy z úroků běžných účtů Převod z vlastních fondů VHČ - BO ÚZ ,447 Příjmy inkasované MČ 19,324 PŘÍJMY CELKEM 59,263 NÁVRH FINANCOVÁNÍ ODPA POL ORG 2018 financování 8115 ÚZ 400 6,800 financování ,700 FINANCOVÁNÍ CELKEM 25,500 ZDROJE (PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ) 84,763 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ

4 v tis. Kč ODPA POL ÚZ/ORG 2018 Odkup majetkového podílu - Pískovna Černovice ,000 DOPRAVA 4,705 nákup služeb (DZ, pasporty, dočasné DZ, pokosy kolem ÚK ) komunikace - zimní údržba vč. pohotovosti org komunikace - blokové čištění org komunikace - výtluky a výmrazy, oprava ploch parkovišť zimní údržba a úklid chodníků - dotace ÚZ celoroční čištění chodníků vč. zimní pohotovosti opravy chodníků a účelových komunikací - dotace ÚZ 73 1,151 opravy chodníků a účelových komunikací ŠKOLSTVÍ 19,145 MŠ Brno, Kneslova 7, p.o. - provozní příspěvek org 58 1,366 MŠ Brno, Štolcova 21, p.o. - provozní příspěvek org 122 1,710 MŠ Brno, Elišky Krásnohorské 15, p.o. - provozní příspěvek org 197 1,850 MŠ Brno, Elišky Krásnohorské 15, p.o. - provozní příspěvek - atletická olympiáda MŠ MŠ - provozní příspěvky - školy v přírodě (MŠ Brno, Kneslova 7, p.o., MŠ Brno, Elišky Krásnohorské 15, p.o., MŠ Brno, Štolcova 21, p.o.) MŠ Kneslova - klimatizace ZŠ Brno, Kneslova 28, p.o. - provozní příspěvek org 251 2,942 ZŠ Brno, Kneslova 28, p.o. - provozní příspěvek - atletická olympiáda ZŠ org ZŠ Brno, Řehořova 3, p.o. - provozní příspěvek org 274 3,175 ZŠ Brno, Řehořova 3, p.o. - provozní příspěvek - Černovický superpohár - malá kopaná org ZŠ Brno, Řehořova 3, p.o. - provozní příspěvek - Hliněný Řehoř ZŠ - provozní příspěvky - školy v přírodě (ZŠ Brno, Kneslova 28, p.o., ZŠ Brno, Řehořova 3, p.o.) rekonstrukce školního hřiště ZŠ Řehořova ,500 rekonstrukce školního hřiště ZŠ Řehořova 3 - investiční transfer ÚZ 66 org ,000 Základní škola Brno, Štolcova, p.o. - neinvestiční příspěvek Základní umělecká škola Brno, Charbulova, p.o. - neinvestiční příspěvek Rekonstrukce kina Slovan (zápočet squash) KULTURA 1,707 Knihovna Jiřího Mahena - optické propojení dohody - vedení kroniky Černovické hody org Černovické hody - dotace ÚZ Zpěváček org kulturní domy - elektřina (Kulturní dům Faměrovo nám. 17) kulturní domy - revize kulturní domy - opravy a udržování (oprava fasády, zateplení - KD FN 17) ,150 pronájem - mobilní WC na kulturní akce Pouť Sv. Floriána org Černovická letní show - Hurá na prázdniny org Černovická letní show - Hurá na prázdniny - dotace ÚZ Ples zastupitelstva org Vánoční akce - troubení, rozsvícení stromku, Česko zpívá koledy org

5 akce MČ - Svatomartinský košt, Vepřové hody, Pivní festival, Gulášfest, Divadlobraní, Sportování seniorů, Hledání vajíček ČERNOVINY 165 DPP - roznos Černovin tisk místního periodika SPORT, TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 1,650 platy zaměstnanců v pracovním poměru ostatní osobní výdaje (dohody - kluziště) SP - zaměstnavatel ZP - zaměstnavatel drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu studená voda kluziště - plyn kluziště, AVČ Mírová - elektrická energie pohonné hmoty kluziště, AVČ Mírová - pronájem mobilního WC a garáže nákup služeb (vč. montáže a demontáže kluziště) opravy a udržování investice - zateplení, přístřešek na rolbu - AZ, Kneslova 1a akce sportovec roku - vyhlášení ankety DOTACE SPORTOVNÍM KLUBŮM 345 Střelka Černovice - biatlon + Černovická míle TK Černovice - tenis + turnaj SKB Černovice - basketbal Sokol Brno IV FC Pískovna Černovice TJ Spartak Orel jednota Brno - Černovice Mgr. Vladimír Minařík - basketbal Brněnský svaz malé kopané (Miř na správnou branku) Box Club Brno DOTACE 195 Knihovna Jiřího Mahena, p.o. - dotace Májek + Májíček Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, p.o Český zahrádkářský svaz Na Olomoucké Český zahrádkářský svaz Pahrbek Český zahrádkářský svaz Nové Černovice Myslivecké sdružení HALALI Černovické sdružení Nadační fond Modrý hroch Svaz tělesně postižených NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - Jesle Kneslova 5 (zápočet APB) POHŘEBNICTVÍ OSTATNÍ SLUŽBY, vánoční výzdoba 231 elektrická energie nákup ostatních služeb (montáž VV + zásuvek, demontáž)

6 opravy stávající vánoční výzdoby nájemné z pozemků - Ing. Jursa (Řehořova ul.), kontejnery (před poštou) KOMUNÁLNÍ ODPAD 320 odpad.hospodářství - svoz odpadu z košů na VP + zastávek MHD zneškodnění komunál.odpadu - spalovna, SKB, Technické služby ostatní nakládání s odpady (černé skládky) OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 8,440 platy zaměstnanců v pracovním poměru SP - zaměstnavatel ZP - zaměstnavatel drobný hmotný dlouhodobý majetek (mobiliář - Lesopark) nákup materiálu nákup služeb - komplexní údržba veřejné zeleně, výměna písku, náhradní výsadba, revize dětských parků ,900 opravy a udržování - mobiliář Investice - herní prvky na veřejná dětská hřiště, rekonstrukce parku u ZŠ Kneslova - II. etapa herní prvky na veřejná dětská hřiště - další etapa - investiční transfer ÚZ 68 org ,000 rekonstrukce parku u ZŠ Kneslova 28 - II. etapa - investiční transfer ÚZ 66 org ,000 SENIOR POINT A KLUBOVNA MČ 365 ostatní osobní výdaje - DPČ SP - zaměstnavatel ZP - zaměstnavatel dlouhodobý drobný hmotný majetek nákup materiálu vodné plyn elektrická energie internet nákup služeb opravy a udržování SOCIÁLNÍ DŮM 471 DDHM nákup ostatních služeb opravy a udržování rekonstrukce podlahy ÚZ 69 org investice - MUDr. Kaplan (zápočet) CO 10 elektrická energie nákup ostatních služeb POŽARNÍ OCHRANA - JSDH 470 refundace dlouhodobý drobný hmotný majetek ÚZ nákup materiálu ÚZ vodné plyn elektrická energie pohonné hmoty

7 pojistné - povinné ručení nákup služeb ÚZ opravy a údržba ÚZ dopravní automobil MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY 5,704 refundace odměny členům zastupitelstva ,600 SP - zaměstnavatel ZP - zaměstnavatel telefony služby peněžních ústavů - pojistka služby školení a vzdělávání nákup ostatních služeb (videozáznamy ze zasedání ZMČČ) cestovné repre fond věcné dary MÍSTNÍ SPRÁVA 13,533 platy zaměstnanců v pracovním poměru ,240 dohody - DPČ, DPP SP - zaměstnavatel ,903 ZP - zaměstnavatel zákonné pojištění zaměstnavatele knihy, tisk dlouhodobý drobný hmotný majetek materiál vítání občánků - materiál, výzdoba org 88 5 vodné plyn elektrická energie poštovné telefony internet org pojištění majetku - radnice konzultační, poradenské a právní služby školení a vzdělání ostatní služby, výdaje na úseku PO (prevence PO) ,150 příspěvky na obědy zaměstnanců SF org vítání občánků - služby (fotograf ) org opravy a údržba programové vybavení cestovné pohoštění věcné dary vítání občánků - dary org náhrada mezd - nemoc ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu SF - příspěvek na důchodové připojištění org neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu SLUŽBY OBYVATELSTVU - předplacené nájmy, půdní byty ÚZ

8 PENĚŽNICTVÍ, financování, investice BO, pojištění 22,900 splátky úroků půjček FRB ÚZ výstavba balkónů Krausova ÚZ 400 3,000 zastřešení balkónů Olomoucká, Turgeněvova - PD ÚZ modernizace bytových jader a výměna stoupaček Krausova ÚZ ,650 modernizace bytových jader a výměna stoupaček Krausova ,350 poplatky za služby KB pojištění funkčně nespecifikované (ZŠ, MŠ, AZ, KD, SD.) splátky půjček FRB ÚZ 400 2,581 splátky půjček FBV ÚZ splátky úvěru 8124 ÚZ 400 1,055 CELKEM 84,763 Příjmy ,263 + Financování ,500 - Výdaje ,763 Rozdíl

9 Plán tvorby a čerpání Sociálního fondu na rok 2018 Příjmy popis OdPa/pol. rozpočet % sociální fond příděl mzdy - SD mzdy - BO mzdy - uvolnění zastupitelé 6112/5023 mzdy - správa 6171/5011 mzdy - ochrana přírody a krajiny 3745/5011 mzdy - sport, tělovýchova 3412/ ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč celkem ,00 Kč 4% ,00 Kč Výdaje popis stravenky - příspěvek 40 Kč / stravenka důchodové připojištění 500 Kč x 12 měs./zaměstnanec peněžní poukázky 31 zaměstnanců + 4 (UFO) x 4ks á 500 Kč celkem částka 3 00,000 Kč 1 80,000 Kč 70,000 Kč 5 50,000 Kč