Zpráva o hospodaření MČ Praha 12. za I. - III. čtvrtletí 2015
|
|
- Radka Kučerová
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Příloha č. 1 k důvodové zprávě Zpráva o hospodaření MČ Praha 12 za I. - III. čtvrtletí 2015 Zpracovatelé: Ing. Robin Tampa vedoucí ekonomického odboru pí Zdeňka Petříčková prac. odd. rozpočtu Správci všech ORJ
2 OBSAH: 1. CELKOVÝ PŘEHLED O PLNĚNÍ ROZPOČTU Souhrnný komentář Plnění příjmové části rozpočtu Souhrnné čerpání výdajů Financování Průběžný hospodářský výsledek SOUHRNNÉ ČERPÁNÍ VÝDAJŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH ORJ ORJ 0010 ODBOR MAJETKU ORJ 0012 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ORJ 0013 INVESTICE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY ORJ 0014 ŠKOLSTVÍ ORJ 0016 KULTURA ORJ 0017 ODBOR DOPRAVY ORJ 0018 PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI ORJ 0019 VNITŘNÍ SPRÁVA ORJ 0022 SOCIÁLNÍ FOND ORJ 0024 VÝPOČETNÍ TECHNIKA ORJ 0000 OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE... 47
3 1. Celkový přehled o plnění rozpočtu Souhrnný komentář Celková rozpočtovaná částka na rok 2015 byla schválena ve výši tis. Kč, z toho příjmy roku 2015 byly schváleny ve výši tis. Kč a financování v částce tis. Kč. Vyrovnanost rozpočtu je zachována, protože i celkové výdaje dosahují částky tis. Kč. Rozpočtovými změnami byly k jednotlivé části rozpočtu upraveny takto: a) Příjmová část rozpočtu byla zvýšena z částky tis. Kč o tis. Kč na tis. Kč (upravený ). b) Část rozpočtu FINANCOVÁNÍ byla zvýšena z částky tis. Kč o tis. Kč na tis. Kč (upravený ). c) Výdajová část rozpočtu byla zvýšena z částky tis. Kč o tis. Kč na tis. Kč (upravený ). Vyrovnanost rozpočtu je i nadále zachována, protože: upravená příjmová část rozpočtu ve výši tis. Kč + upravená část rozpočtu FINANCOVÁNÍ ve výši tis. Kč = upravené výdajové části rozpočtu ve výši tis. Kč. Veškerá dále uvedená porovnání skutečných příjmů a výdajů jsou prováděna vždy ve vztahu k upravenému rozpočtu. 1.2 Plnění příjmové části rozpočtu K dosáhly celkové příjmy (bez financování) částky tis. Kč, což představuje plnění na 79,45 % ve vztahu k upravené příjmové části rozpočtu ( tis. Kč). O plnění příjmové části rozpočtu podává informace následující zkrácená tabulka:
4 Tabulka č. 1 Příjmová třída Třída I. Třída II. Třída III. Třída IV. Druh příjmu Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Transfery z VHČ Transfery ze SR Transfery z HMP Transfery z EU Rozpočet schválený 2 Rozpočet upravený Skutečnost k % plnění (v tis. Kč) stav k , , , , , , , Celkem , neplnění + překročení Komentář k plnění příjmové části rozpočtu podle jednotlivých příjmových tříd: Třída I. Daňové příjmy dosáhly k částky tis. Kč, což představuje plnění na 79,70 % (neplnění ve výši tis. Kč). Jednotlivé dílčí příjmy jsou plněny takto: a) Daň z nemovitosti je neplněna o tis. Kč. b) Správní poplatky v částce tis. Kč jsou celkově neplněny o tis. Kč. Nejlépe se plní poplatky z odboru občansko-správních agend (+44 tis. Kč). c) Místní poplatky v částce tis. Kč vybírané ekonomickým odborem jsou neplněny o tis. Kč (58,66 %). Z jednotlivých poplatků jsou neplněny místní poplatky ze záboru veřejného prostranství ( tis. Kč), z ubytovací kapacity (-302 tis. Kč), místní poplatky ze psů (-111 tis. Kč), za rekreační pobyt (-5 tis. Kč) a vstupné (-1 tis. Kč). Třída II. Nedaňové příjmy dosáhly k částky tis. Kč, což ukazuje na neplnění ve výši 710 tis. Kč. Z jednotlivých dílčích příjmů této skupiny je plnění následující: a) pokuty jsou plněny v částce 635 tis. Kč, což ukazuje na neplnění o 15 tis. Kč. b) úroky na běžném účtu v částce 68 tis. Kč jsou plněny na 13,60 % (neplnění v částce 432 tis. Kč). Celkem tis. Kč činí úroky na fondech, a tyto prostředky rozpočtem pouze procházejí (nejsou skutečnými příjmy rozpočtu), proto nejsou v tabulce zahrnuty.
5 3 c) ostatní nedaňové příjmy (býv. nahodilé) ve výši 829 tis. Kč jsou neplněny o 562 tis. Kč. Mezi tyto nerozpočtované příjmy patří: - dary školství v částce 200 tis. Kč, - smlouva o partnerství k realizaci projektu Kreativní partnerství pro rovné příležitosti v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita v částce 100 tis. Kč, - přijaté dary na ekologické účely (Den Země) v částce 22 tis. Kč, - nadační příspěvek Nadace Partnerství na projekt Výsadba třešňové aleje v částce 20 tis. Kč, - přijaté pojistné náhrady v částce 116 tis. Kč, - náklady řízení v částce 34 tis. Kč, - sociální pohřby v částce 19 tis. Kč, - náklady správního řízení v částce 6 tis. Kč, - náhrada za ztracené dopisy v částce 8 tis. Kč, - splátka za péči o zvířata v částce 24 tis. Kč, - vratka za ZOZ v částce 3 tis. Kč, - nedočerpané mzdové prostředky za 12/2014 v částce 62 tis. Kč, - neidentifikovatelné přijaté školné do roku 2005 (převod z depozit) v částce 10 tis. Kč, - restituce (převod z depozit) v částce 200 tis. Kč, - vymožená pěstounská péče v částce 3 tis. Kč, - dobropis v částce 2 tis. Kč. d) příjmy z vlastní činnosti v částce -389 tis. Kč jsou neplněny o 589 tis. Kč. Jde v tomto případě o vyúčtování záloh na energie a telefonních poplatků za rok Minusové plnění v tomto příjmu je způsobeno příliš vysokými zálohami na energie v roce e) plánované odvody příspěvkových organizací byly realizovány v částce 436 tis. Kč. Jedná se o skutečně dosažený čistý výnos z pronájmu nebytových prostor u Správy bytových objektů za rok 2014 v částce 273 tis. Kč a vratka výnosu veřejné služby (účelový příspěvek zřizovatele) v částce 163 tis. Kč. f) odvody příspěvkovým organizacím (z odpisů) byly realizovány v částce 100 tis. Kč. Jedná se o odvod z odpisů Husovy knihovny. Částka byla organizaci znovu poskytnuta na krytí provozních nákladů. g) přijaté vratky transferů v částce 648 tis. Kč tvoří vratky nespotřebovaných provozních a účelových prostředků z finančního vypořádání s příspěvkovými organizacemi za rok 2014 (ZŠ a MŠ K Dolům v Praze 12 - vratka nedočerpané dotace HMP 57 tis. Kč, ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12 - vratka nedočerpaného účelového příspěvku zřizovatele na opravy 10 tis. Kč, ZŠ T.G. Masaryka v Praze 12 vratka nedočerpaného příspěvku na provoz 98 tis. Kč, Husova knihovna v Modřanech vratka nedočerpaného příspěvku 8 tis. Kč, Koniklec vratka nedočerpané dotace MČ Praha 12 /grant z roku 2014/ 20 tis. Kč, vratka za nerealizovaný grant MČ Praha 12 z roku tis. Kč, Sociální služby MČ Praha 12 vratka nedočerpaného příspěvku 453 tis. Kč). h) vratky sociálních dávek byly realizovány v částce 9 tis. Kč.
6 4 Třída III. Kapitálové příjmy jedná se o přijaté dary na pořízení Křížové cesty Na Zvonici ve výši 134 tis. Kč. Třída IV. Transfery z VHČ byly realizovány ve výši tis. Kč, neplnění tak dosáhlo částky tis. Kč. Plnění Transferů z VHČ je v tomto členění: - rozpočtový okruh tis. Kč - čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu za rok tis. Kč Transfery ze Státního rozpočtu byly k realizovány v částce tis. Kč, což ukazuje na neplnění ve výši tis. Kč. Neplnění těchto transferů je způsobeno časovým nesouladem mezi poskytnutými dotacemi a jejich zařazením do rozpočtu. V tomto případě se jedná o výkon pěstounské péče a poskytování sociálních služeb. Transfery z HMP dosáhly k částky tis. Kč, což ukazuje na neplnění ve výši tis. Kč. Plnění jednotlivých dílčích příjmů je v této třídě následující: - neinvestiční transfery z HMP jsou plněny v částce tis. Kč, což ukazuje na neplnění v částce tis. Kč. - ostatní transfery z HMP dosáhly k částky tis. Kč, což představuje neplnění ve výši tis. Kč. Neplnění těchto transferů je způsobeno jejich rozpočtovým jednorázovým poskytnutím hl. m. Prahou. Hlavní město Praha v tomto vydalo naší městské části pokyn, že veškeré fin. prostředky máme narozpočtovat ihned s tím, že je obdržíme do konce roku Jde o částku tis. Kč v tomto členění: - dotace na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti školství v částce tis. Kč, - projekt v rámci OPPK Rekreační a kondiční areál RAK skončil a narozpočtované finanční prostředky v částce 471 tis. Kč již neobdržíme. Transfery z EU byly k realizovány v částce tis. Kč, což ukazuje na neplnění ve výši tis. Kč. Neplnění těchto transferů je způsobeno projektem v rámci OPPK Rekreační a kondiční areál RAK, který skončil a finanční prostředky v částce tis. Kč již neobdržíme, přestože jsou narozpočtovány.
7 5 Plnění příjmové části rozpočtu Tabulka č. 2 (v tis. Kč) Příjm. třída Druh příjmu schválený upravený skutečnost k plnění k UR (%) stav sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 (3/2) sl.5 Tř.I. Daňové příjmy celkem , z toho: A daň z nemovitosti , B správní poplatky , C místní poplatky , Tř.II. Nedaňové příjmy celkem , z toho: A pokuty ,69-15 B úroky , C ost. nedaň. příjmy , D příjmy z vl. čin E odvody PO , F odvody PO /z odpisů/ ,00 +0 G vratky transferů od PO a ost. organizací , H vratky sociálních dávek ,00 +4 Tř. III. Kapitálové příjmy , Tř. IV. Transfery z VHČ , z toho: A Transfery z VHČ do rozpočtu Předběžně zdaněný čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu za r , B ,00 +0 Transfery ze SR , Transfery z HMP , z toho: A neinv. transf. z HMP , B ostatní transfery *) , Transfery z EU , PŘÍJMY CELKEM , Rozpis ostatních transferů HMP: *) Sběrný dvůr tis. Kč, mzdové náklady asistentů pedagoga tis. Kč, OPPK Areál Na Zvonici 509 tis. Kč, OPPK Areál Ráček 974 tis. Kč, ZŠ a MŠ Smolkova tis. Kč, pro Místní lidové knihovny 99 tis. Kč, Zdravé město - protidrogová prevence 50 tis. Kč, Zdravé město - pro školy 226 tis. Kč, ZOZ 200 tis. Kč, hasiči 70 tis. Kč, mzd. prostř. 1. záloha tis. Kč, na poskytování soc. služeb tis. Kč, FV s HMP tis. Kč, 100% podíl na DzP práv. osob za rok tis. Kč, na aktivity v oblasti sociálních služeb 281 tis. Kč
8 Rozklad některých příjmů 6 Tabulka č. 3 Druh příjmu schválený upravený skutečnost plnění k UR (%) (v tis. Kč) stav Správní poplatky: celkem , z toho: životní prostředí ,33-46 živnostenský odbor , odbor výstavby , býv. správní odbor , doprava ,71-24 žádosti (OEK) ,00-2 odbor občanskosprávních agend správní popl. vodní díla (OŽD) , ,67-11 Místní poplatky:celkem , z toho: A psi , B rekr. pobyt ,00-5 C veř. prost , D vstupné ,00-1 E ubyt. kapacity , neplnění příjmů + přeplnění příjmů
9 7 1.3 Souhrnné čerpání výdajů Celkové výdaje dosáhly k částky tis. Kč, což je 65,77 % z upraveného rozpočtu tis. Kč. To znamená, že celkové výdaje byly nedočerpány o tis. Kč. Průběžný zůstatek výdajové části rozpočtu za jednotlivá ORJ ORJ 0010 majetek o ORJ 0012 životní prostředí o ORJ 0013 investice základní infrastruktury o ORJ 0014 školství o ORJ 0016 kultura o ORJ 0017 doprava o ORJ 0018 práce a sociální věci o ORJ 0019 vnitřní správa o ORJ 0022 sociální fond o ORJ 0024 výpočetní technika o ORJ 0000 ostatní finanční výdaje rezerva o 360 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Podrobné zdůvodnění čerpání fin. prostředků jednotlivých ORJ je uvedeno v příslušných komentářích těchto organizačních jednotek.
10 Čerpání výdajové části rozpočtu 8 Tabulka č. 3 (v tis. Kč) ORJ - org. jednotka schválený upravený skutečnost k plnění k UR (%) stav sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl majetek , z toho: provoz OM , odbor výstavby , životní prostředí , z toho: vodní hospodářství , péče o obec , inv. zákl. infrastr , školství , kultura , doprava , práce a soc. věci , z toho: provoz , příspěvek pro Sociální služby , vnitřní správa , sociální fond , výpočetní technika , ost. fin. výdaje - rezerva finanční vypořádání se SR a HMP odvod vratek sociálních dávek časové rozlišení z HMP , , , , CELKEM VÝDAJE , překročení - nedočerpání
11 1.4 Financování 9 Jde o zapojení vlastních fondů či prostředků z minulých let do rozpočtu. Schválený FINANCOVÁNÍ byl stanoven ve výši tis. Kč. Rozpočtovými změnami (I. IX. série) bylo plánované zapojení vlastních fondů zvýšeno o tis. Kč na tis. Kč. Přehled o financování k dává následující tabulka: Druh příjmu schválený upravený skutečnost k plnění k UR (%) (v tis. Kč) stav k sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 (3/4) sl.5 PŘÍJMY CELKEM , Financování celkem , z toho: 1. FRR část zůstatku z r zůstatek účelové dotace SR z r , , FRR účet darů (ekologie) , zvl. účet Nová radnice , Fond obnovy , zůstatek Sociálního fondu z minulého roku 7. FRR účet darů (rozvoj obce, ostatní) , , FRR účet darů (kultura) , zůstatek účelové dotace HMP (granty) z roku 2014 (odvod výt. z VHP) 10. zapojení zvl. účel. účtů (HMP) 11. ponechané fin. prostředky z HMP z minulých let , , , FV za rok ,00 +0 Příjmy celkem, včetně financování , přeplnění, - neplnění Komentář: Skutečné plnění příjmů, včetně financování (zapojení vlastních fondů do rozpočtu) dosáhlo k částky tis. Kč, což ukazuje na neplnění ve výši tis. Kč.
12 Průběžný hospodářský výsledek Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši tis. Kč je kryt vlastním financováním z přebytku minulých let a zapojením finančních prostředků fondů (Fond obnovy). Finanční prostředky Fondu obnovy jsou také použity na předfinancování výdajů na projekty financované z fondů EU.
13 11 2. Souhrnné čerpání výdajů podle jednotlivých ORJ 2.1 ORJ 0010 ODBOR MAJETKU Celkem Seskupení položek Nákup služeb (odbor výstavby) Nákup služeb (provoz OM) Výdaje související s neinv. nákupy, přísp., náhr. a věcné dary Neinv. transf. přísp. a pod. org. Ost. neinv. transf. jiným veř. rozpočtům Ostatní neinvestiční výdaje schválený upravený skutečnost plnění (%) (v tis. Kč) stav sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl , , , , , ,00 +0 Výdaje celkem , Komentář: Rozpočet ORJ 0010 na r byl schválen ve výši Kč tis. Kč. Rozpočtovými změnami byl v průběhu roku navýšen na tis. Kč. Skutečné čerpání bylo tis. Kč, což činí 75,26 %. Seskupení položek 516 Nákup služeb (odbor výstavby) 0 tis. Kč V I. III. čtvrtletí r nebyl veden žádný soudní spor, který by vyžadoval úhradu právního zastoupení. Seskupení položek 516 Nákup služeb (provoz OM) 738 tis. Kč Na 3635 a 3745 bylo vyčerpáno 416 tis. Kč, což činí 56,37 %. Čerpání na 3635 se týkalo úhrad nájemného za užívání pozemků zastavěných částmi místních komunikací v k. ú. Točná, dále za užívání pozemků parc. č. 4109/1 k. ú. Modřany (cyklistická stezka), parc. č. 254/5 k. ú. Kamýk (zastavěný pozemek nebytovým objektem Ve Lhotce 814, který je ve vlastnictví MČ Praha 12), parc. č. 4635/329 (část zahrady bývalých Jeslí Platónova), parc. č. 4635/330 (část pozemku, na kterém se nachází objekt bývalé MŠ) k. ú. Modřany, úhrady nájemného za užívání pozemků parc. č. 953/33, 953/36, 953/37, 953/38, 953/39, 953/40, 953/41, 953/42, 953/44, 953/45, 953/46, 4033/2, 4024/7, ul. Lysinská, parc. č. 954/1, ul. Vojtova, k. ú. Modřany, které jsou zastavěny částmi místních komunikací, úhrady nájemného za užívání pozemku parc. č. 360, ul. Palmetová, k. ú. Komořany, který je zastavěn částmi
14 12 místní komunikace, úhrady za užívání pozemků parc. č. 2861/1, 2861/2, 2864/24 v areálu bývalých Technických služeb Modřany. Dále se jednalo o úhrady za provoz a údržbu veřejného osvětlení, které je součástí stavby Bezbariérové a sadové úpravy parkoviště u objektu č. p. 3400, Sofijské náměstí v Praze 12, k. ú. Modřany. Stavba "Bezbariérové a sadové úpravy parkoviště u objektu č. p. 3400, Sofijské náměstí v Praze 12", byla provedena dle smlouvy o dílo ze dne , schválena usnesením RMČ č. R a dle dodatku smlouvy č. 1 ze dne , který byl schválen usnesením RMČ č. R , úhradu znaleckého posudku na ocenění pozemků parc. č. 4415/8, 4415/9, 4415/13, 4423/16 a 4753/8 k. ú. Modřany, za účelem jejich výkupu městskou částí Praha 12, úhradu znaleckých posudků na ocenění pozemků parc. č. 3835/97, 3700/1, 3700/2 a 3700/3 v k. ú. Modřany, za účelem výkupu pozemku parc. č. 3835/97 městskou částí Praha 12 a jeho budoucí směna za pozemky parc. č. 3700/1, 3700/2 a 3700/3, vše v k. ú. Modřany, úhrada vypracování doplňujícího a pozměňujícího návrhu Prohlášení vlastníka jednotek domu - dům Komořanská 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, Praha 4, včetně souvisejícího právního rozboru. Seskupení položek 519 Výdaje související s neinv. nákupy, přísp., náhr. a věcné dary 113 tis. Kč Na 3699 bylo vyčerpáno 113 tis. Kč, což činí 100 %. Jednalo se o jednorázovou úhradu úroků z prodlení za období od do za neoprávněně uloženou pokutu za správní delikt společnosti LERYMED spol. s.r.o., kdy na základě rozsudku Městského soudu v Praze č.j. 6A 33/ s nabytím právní moci a následně dle rozhodnutí Magistrátu hl.m.prahy odboru stavebního řádu č.j. MHMP /2015 ze dne bylo zrušeno rozhodnutí Odboru výstavby Úřadu městské části Praha 12, Sp. zn. VYST/11491/2010/Te ze dne o správním deliktu společnosti LERYMED spol. s.r.o., a řízení bylo zastaveno. Seskupení položek 533 Neinvestiční trans. přísp. a pod. org. 150 tis. Kč Na 3412 bylo vyčerpáno 113 tis. Kč, což činí 75,33 %. Jednalo se o příspěvek Správě bytových objektů Praha Modřany, na roční správu a údržbu sportovního hřiště v ul. K Dolům, Praha 4 Modřany. Seskupení položek 536 Ost. neinv. transf. jiným veř. rozpočtům 4 tis. Kč Na 3635 byly vyčerpány 3 tis. Kč. Jednalo se o úhradu daně z nemovitosti za r za objekt rekreační chaty Desná v Jizerských horách. Seskupení položek 590 Ostatní neinvestiční výdaje 450 tis. Kč Na 3699 bylo vyčerpáno 450 tis. Kč. Jednalo se o jednorázovou úhradu vrácení uložené pokuty, kdy Rozhodnutím Odboru stavebního a územního plánu Magistrátu hlavního města Prahy, Sp. zn. S-MHMP /2015/SUP/Pv, Č. j. MHMP /2015, ze dne bylo zrušeno rozhodnutí Odboru výstavby Úřadu městské části Praha 12, Sp. zn. VYST/30075/2009/Jn/Sd-rozh. ze dne o správním deliktu společnosti MAŠINVEST, s.r.o., a řízení bylo zastaveno.
15 2.2 ORJ 0012 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ CELKEM schválený 13 upravený skutečnost plnění (%) (v tis. Kč) stav Seskupení položek sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl Nákup materiálu , Nákup vody, paliv a energie , Nákup služeb , Ostatní nákupy , Neinv. transf. podnik. subj , Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím Pořízení dlouhodobého hmotného majetku , , , Výdaje celkem , Komentář: Rozpočet ORJ 0012 byl schválen v částce tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl navýšen o tis. Kč na tis. Kč. Z takto upraveného rozpočtu bylo v I. až III. čtvrtletí 2015 vyčerpáno tis. Kč, tj. 61,28 %, nečerpání ve výši tis. Kč. Rozpis skutečného čerpání výdajů dle seskupení položek: Seskupení položek 513 Nákup materiálu tis. Kč Skutečné čerpání je ve výši 333 tis. Kč, tj. 32,65 % (-687 ti. Kč). Finanční prostředky na tomto seskupení byly použity na nákup materiálu pro realizaci akcí Den Země (18. dubna 2015) a Bramborobraní ( ), na nákup herních prvků a sportovních zařízení na dětská hřiště a sportoviště, piknikových stolů, papírových souprav na psí exkrementy, dřevěných laviček a na nákup drobného materiálu (např. mulčovací kůra, rostliny, zemina, směs rostlin a pod.). Další finanční prostředky budou použity na nákup dalších papírových souprav na psí exkrementy, nákup mobiliáře, herních a sportovních prvků na dětská hřiště a sportoviště.
16 14 Seskupení položek 515 Nákup vody, paliv a energie Skutečné čerpání je ve výši 16 tis. Kč, tj. 47,06 % (-18 tis. Kč). 34 tis. Kč Z tohoto seskupení položek bylo uhrazeno vodné a stočné za pítko na Sofijském náměstí a odběrné místo pro fontánu Jablko při ulici J. Jovkova. Dále budou finanční prostředky čerpány na elektrickou energii za fontánu Jablko, jejíž vyúčtování proběhne na konci roku Seskupení položek 516 Nákup služeb tis. Kč Skutečné čerpání je ve výši tis. Kč, tj. 52,49 % ( tis. Kč). Z čerpaných finančních prostředků bylo uhrazeno nájemné za pozemky pod sběrným dvorem v ulici Generála Šišky. Dále byly finanční prostředky použity na vyrovnávací příplatek za vyvážení odpadních vod z fekálních jímek (dle usnesení Rady MČ Praha 12 č. R ze dne ) a na provoz sběrného dvora v ulici Generála Šišky (účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy). Na úhradu nákladů za péči o týraná zvířata, která byla odebrána a umístěna do náhradní péče. Na služby spojené se zajištěním akcí Den Země (18. dubna 2015) a Bramborobraní ( ). Finanční prostředky byly dále čerpány na komplexní údržbu ploch veřejné zeleně, kontrolu a revizi dětských hřišť a sportovišť, na kácení suchých a nebezpečných stromů, na údržbu a výsadbu dřevin, na aktualizaci pasportu ploch veřejné zeleně, na provoz veřejného osvětlení v parku Labe a U Vlečky, na úpravu pomníků a hrobů, na údržbu areálu RAK a na revitalizaci ploch. Nižší čerpání je způsobeno tím, že vzhledem k mírnému průběhu zimy nebyly dočerpány finanční prostředky určené na zimní údržbu. Z důvodu sucha a horka nebyla provedena jedna plánovaná seč travního porostu. Dále nejsou zaúčtovány faktury za údržbu ploch veřejné zeleně za měsíc září Seskupení položek 517 Ostatní nákupy tis. Kč Skutečné čerpání je ve výši 593 tis. Kč, tj. 57,80 % (-433 tis. Kč). Z čerpaných finančních prostředků byla průběžně hrazena údržba a provoz pítek (Sofijské náměstí a areál VOSA), oprava a čištění kanalizačních vpustí, oprava studny a fontány Jablko, oprava schodišť a zábradlí, oprava chodníku a obrub při úpravě části pozemku v k.ú. Kamýk, opravy oplocení dětských hřišť, oprava zpevněných ploch na Sofijském náměstí, opravy herních a sportovních prvků na dětských hřištích a sportovištích včetně obložení pískovišť. Z tohoto seskupení položek bude čerpáno na opravy studní, další opravy mobiliáře, herních a sportovních prvků a dále bude uhrazen provoz a údržba fontány Jablko při ulici J. Jovkova. Seskupení položek 521 Neinvestiční transfery podnik. subjektům 55 tis. Kč Skutečné čerpání je ve výši 55 tis. Kč, tj. 100 %. Finanční prostředky byly čerpány na přidělené dotace na základě dotačního řízení, které podporují projekty v oblasti životního prostředí. Seskupení položek 522 Neinvestiční transfery nezisk. a pod. org. 390 tis. Kč Skutečné čerpání je ve výši 390 tis. Kč, tj. 100 %. Finanční prostředky byly čerpány na přidělené dotace na základě dotačního řízení, které podporují projekty v oblasti životního prostředí a dále na poskytnutí finančního daru.
17 Seskupení položek 533 Neinvestiční transfery přísp. a pod. org. Skutečné čerpání je ve výši tis. Kč, tj. 87,22 % ( tis. Kč) tis. Kč Jedná se o příspěvky pro Správu bytových objektů Praha Modřany na provoz sběrného dvora v ulici Generála Šišky, na provoz a údržbu hřbitovů, na zajišťování provozu a údržby technického zázemí pro Veřejný oddechový a sportovní areál VOSA. Na provoz uklízecích strojů pro centrálně organizovaný sběr psích exkrementů, drobného odpadu a nedopalků cigaret, na zajištění podmínek pro výkon veřejně prospěšných prací. Dále byly finanční prostředky čerpány na přidělenou dotaci na základě dotačního řízení, která podporuje projekty v oblasti životního prostředí. Seskupení položek 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 350 tis. Kč Skutečné čerpání je ve výši 120 tis. Kč, tj. 34,29 % (-230 tis. Kč). Finanční prostředky byly čerpány na nákup sportovních zařízení. Zbývající finanční prostředky budou použity na nákup herních a sportovních prvků na dětská hřiště a sportoviště a na oplocení dětského hřiště. Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pol ve výši tis. Kč pro Správu bytových objektů Praha Modřany byla převedena v plné výši tj tis. Kč na provozování sběrného dvora v ulici Generála Šišky.
18 ORJ 0013 INVESTICE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY Název akce 1. Rekonstrukce pozemních komunikací ve správě MČ Praha Odvodnění ulic Ke Spálence, Hájíčkova 3. Opatření k zamezení vzniku splavenin do ulice Branišovská 4. Rekonstrukce nám. Ant. Pecáka v Točné 5. Výstavba dešťové kanalizace a rek. povrchů komunikací v oblasti Čechova čt. - VI. Etapa 6. Rekonst. a odvod. komunik. v ul. Nad Zavážkou a části ul. Kolářovy 7. Rekonst. a odvod. komunikace U Čekárny 8. Dopravní studie Tyršova a Tylova čtvrť 9. Studie parkování ve vybraných lokalitách 10.Rozšíření části chodníku v ul. K Otočce v Praze Přechod ulice a doplnění chodníku Do Koutů 12. Revitalizace areálu Čechtická Praha 12 Kamýk 13. Vestavba nových odd. mateřské školy do objektu základní školy ZŠ a MŠ Smolkova v Praze Rekonstrukce školní kuchyně v MŠ Větrníček 15. Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ Palmetová schválený upravený skutečnost k plnění (%) (v tis. Kč) stav sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl , , , , , , , , , , , , , , ,
19 17 Název akce 16. Revitalizace objektu MŠ Jahůdka v Praze Revitalizace objektu Základní školy Rakovského v Praze Revitalizace objektu Základní školy prof. Švejcara v Praze Energetická opatření na objektu základní školy v rámci ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze Rekonstrukce školní kuchyně v ZŠ T. G. Masaryka 21. Revitalizace objektu ZŠ a MŠ Angel v Praze Rekonstrukce areálu Modřanské vinice - II. etapa 23. Objekt č.p. 271 při ul. Palmetová 24. Sportoviště v ul. Jordana Jovkova 25. Kanaliz. příp. bytov. domů Nad Teplárnou č.p. 2073, 2074, Zateplení a svislá hydroizolace byt. domu č.p Nad Teplárnou 27. Kanalizační přípojka objektu č.p v ul. Vzpoury 28. Rekonstrukce bývalé školní družiny v ul. K Dolům 29. Odstranění objektu býv. tech. služeb v ul. Písková 30. Rekonstrukce č.p Sofijské nám. schválený upravený skutečnost k plnění (%) stav sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl , , , , , , , , , , , , , , , Areál Na Zvonici , Areál Ráček , Rozhledna v Točné ,00-500
20 Název akce 34. Dům seniorů N. Vapcarova 35. Elektrorozvodné a měřící zařízení, včetně přípojky pro objekt Ke Kamýku Nová radnice MČ Praha Běžná údržba a odstraňování havárií na pozemních komunikacích 38. Údržba vodorovného a svislého dopravního značení 39. Nátěry a opravy svodidel a zábradlí 40. Výměna ležatých rozvodů ÚT v MŠ Urbánkova 41. Výměna ležatých rozvodů ÚT v MŠ Hvězdička 42. Revitalizace objektu ZŠ Zárubova v Praze Výměna oken v hl. budově ZŠ T. G. Masaryka 44. Výměna potrubí od vodoměru do pavilonu C v ZŠ Písnická 45. Oprava komínového tělesa vč. spalinových cest kotelny Smolkova 942/6 Praha 4 - Kamýk schválený 18 upravený skutečnost k plnění (%) stav sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl , , , , , , , , , , , , CELKEM , Komentář: Schválený ORJ 0013 na rok 2015 investice základní infrastruktury byl stanoven v celkové výši tis. Kč, během čtvrtletí byl navýšen o tis. Kč na celkovou částku tis. Kč.
21 INVESTIČNÍ NÁKLADY Oblast ostatní záležitosti pozemních komunikací tis. Kč 1. Rekonstrukce pozemních komunikací ve správě MČ Praha tis. Kč Ve 3. čtvrtletí 2015 proběhlo zadávací řízení na zhotovitele projektových dokumentací. - Oprava pozemní komunikace Nad Belárií v Praze 12 - Oprava části pozemní komunikace Nad Vinicí a přilehlých schodů v Praze 12 - Oprava pozemní komunikace Na Šabatce (odbočka) v Praze 12 - Oprava pozemní komunikace U Šumavěnky v Praze 12 - Oprava pozemní komunikace Malá Tyršovka v Praze 12 - Rozšíření chodníku v ulici K Otočce (II. etapa) v Praze 12 Na akci zatím nebylo čerpáno. 2. Odvodnění ulic Ke Spálence, Hájíčkova 900 tis. Kč Stavba byla dokončena a zkolaudována. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 784 tis. Kč. 3. Opatření k zamezení vniku splavenin do ulice Branišovská tis. Kč Stavba byla dokončena a zkolaudována Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo tis. Kč. 4. Rekonstrukce nám. Ant. Pecáka v Točné 500 tis. Kč Na stavbě probíhaly ve 3. čtvrtletí 2015 přípravné práce a bylo zpracováno dopravní řešení a architektonická studie. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 81 tis. Kč. 5. Výstavba dešťové kanalizace a rek. povrchů komunikací v oblasti Čechova čt. - VI. etapa 500 tis. Kč Dosud nebyl vymezen rozsah VI. etapy. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 48 tis. Kč. 6. Rekonst. a odvod. komunik. v ul. Nad Zavážkou a části ul. Kolářovy tis. Kč Na stavbu probíhá zadávací řízení na výběr zhotovitele. Na akci zatím nebylo čerpáno. 7. Rekonst. a odvod. komunikace U Čekárny 500 tis. Kč Probíhá vyjadřování správců sítí a dotčených orgánů státní správy k projektové dokumentaci k podání žádosti o vydání stavebního povolení. Na akci zatím nebylo čerpáno.
22 20 8. Dopravní studie Tyršova a Tylova čtvrť 300 tis. Kč Analýza dopravy v klidu byla dodavatelem zpracována a předána na MHMP k další realizaci. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 126 tis. Kč. 9. Studie parkování ve vybraných lokalitách 300 tis. Kč Tato studie je závislá na výsledku Dopravní studie Tyršovy a Tylovy čtvrti uvedené pod předchozím bodem rozboru (bod 8. Dopravní studie Tyršova a Tylova čtvrť). Na akci zatím nebylo čerpáno. 10. Rozšíření části chodníku v ulici K Otočce v Praze 12 5 tis. Kč 2. etapa rozšíření byla zahájena. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 5 tis. Kč. 11. Přechod ulice a doplnění chodníku Do Koutů 2 tis. Kč Stavba byla dokončena v roce 2014, 2 tis. Kč je doplatek za výkon autorského dozoru investora, který proběhl až v 1. čtvrtletí Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 2 tis. Kč Oblast předškolního vzdělávání tis. Kč 12. Revitalizace areálu Čechtická 758 Praha 12 Kamýk tis. Kč Stavba dokončena, byla podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Stavba je spolufinancována ze Strukturálních fondů EU Operační program Životní prostředí a výše dotace je schvalována ex post, náklady jsou zatím hrazeny z peněžních prostředků z Fondu obnovy. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo tis. Kč. 13. Vestavba nových odd. mateřské školy do objektu základní školy ZŠ a MŠ Smolkova v Praze tis. Kč Na akci Vestavba nových odd. mateřské školy do objektu základní školy ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12 byla přidělena MČ Praha 12 dotace z HMP ve výši tis. Kč, která nebude do konce roku 2015 plně vyčerpána. Je vypracována projektová dokumentace. Je proveden výběr zhotovitele zahrady. Po vydání ÚR a SP bude provedena pergola a ostatní práce. V rámci finančního vypořádání s MHMP bude o zbývající část dotace požádáno o ponechání na rok 2016 na stejný účel. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 42 tis. Kč. 14. Rekonstrukce školní kuchyně v MŠ Větrníček 250 tis. Kč Na stavbu probíhá zpracování projektové dokumentace. Na akci zatím nebylo čerpáno.
23 Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ Palmetová tis. Kč Ve 3. čtvrtletí 2015 proběhlo zadávací řízení na zhotovitele, stavby a bude zahájeno ve 4. čtvrtletí Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 36 tis. Kč. 16. Revitalizace objektu MŠ Jahůdka v Praze tis. Kč Ve 3. čtvrtletí 2015 bylo zadáno zpracování doplnění energetického auditu. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 43 tis. Kč Oblast základní školy tis. Kč 17. Revitalizace objektu Základní školy Rakovského v Praze tis. Kč Ve 3. čtvrtletí 2015 byla akce ukončena, převzata a zkolaudována. Stavba je spolufinancována ze Strukturálních fondů EU Operační program Životní prostředí a výše dotace je schvalována ex post, náklady jsou zatím hrazeny z peněžních prostředků z Fondu obnovy. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo tis. Kč. 18. Revitalizace objektu Základní školy prof. Švejcara v Praze tis. Kč Stavba byla dokončena a byla podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Stavba je spolufinancována ze Strukturálních fondů EU Operační program Životní prostředí a výše dotace je schvalována ex post, náklady jsou zatím hrazeny z peněžních prostředků z Fondu obnovy. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo tis. Kč. 19. Energetická opatření na objektu základní školy v rámci ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze tis. Kč Stavba byla ve 3. čtvrtletí 2015 zkolaudována a finančně uzavřena. Stavba je spolufinancována ze Strukturálních fondů EU Operační program Životní prostředí a výše dotace je schvalována ex post, náklady jsou zatím hrazeny z peněžních prostředků z Fondu obnovy. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo tis. Kč. 20. Rekonstrukce školní kuchyně v ZŠ T. G. Masaryka 200 tis. Kč Na stavbu byly zahájeny práce na projektové dokumentaci, která bude dokončena ve 4. čtvrtletí Na akci zatím nebylo čerpáno. 21. Revitalizace objektu ZŠ a MŠ Angel v Praze tis. Kč Ve 3. čtvrtletí 2015 bylo zadáno zpracování doplnění energetického auditu. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 48 tis. Kč.
24 Oblast zachování a obnovy kulturních památek tis. Kč 22. Rekonstrukce areálu Modřanské vinice - II. etapa tis. Kč Stavba je připravena projektově ve stupni pro územní řízení, hledá se zdroj financování. V 1. čtvrtletí 2015 bylo čerpáno na vybavení objektu viničního domku. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 740 tis. Kč Oblast využití volného času dětí a mládeže tis. Kč 23. Objekt č. p. 271 při ul. Palmetová tis. Kč Stavba byla dokončena v 08/2015. Ve 3. čtvrtletí probíhá dokončení fakturace. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo tis. Kč. 24. Sportoviště v ul. Jordana Jovkova 400 tis. Kč Ve 3. čtvrtletí 2015 byla stavba zrealizována. Je převzata a vyfakturována. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 318 tis. Kč Oblast bytového hospodářství tis. Kč 25. Kanaliz. příp. bytov. domů Nad Teplárnou č.p. 2073, 2074, tis. Kč Bylo objednáno zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Předpoklad zahájení stavby v roce Na akci zatím nebylo čerpáno. 26. Zateplení a svislá hydroizolace byt. domu č. p Nad Teplárnou 806 tis. Kč Na stavbě byly k 04/2015 odstraněny nedodělky, na stavbu je vydán kolaudační souhlas. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 805 tis. Kč. 27. Kanalizační přípojka objektu č. p v ul. Vzpoury 2 tis. Kč Stavba byla dokončena v roce V roce 2015 byl uhrazen autorský dozor projektanta po vydání kolaudačního souhlasu. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 1 tis. Kč Oblast nebytového hospodářství tis. Kč 28. Rekonstrukce bývalé školní družiny v ul. K Dolům tis. Kč Ve 3. čtvrtletí 2015 práce vinou zhotovitele neprobíhaly, připravuje se odstoupení od smlouvy o dílo. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo tis. Kč.
25 Odstranění objektu býv. tech. služeb v ul. Písková 400 tis. Kč Na základě rozhodnutí vedení radnice zatím k odstranění objektu nedojde. Byly projednány možnosti na využití objektu. Na akci zatím nebylo čerpáno Oblast péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň tis. Kč 30. Rekonstrukce č.p Sofijské nám tis. Kč Na stavbu probíhá upřesňování záměru rozsahu rekonstrukce objektu. Na akci zatím nebylo čerpáno. 31. Areál Na Zvonici tis. Kč Ve 3. čtvrtletí 2015 byla stavba dokončena, převzata a čeká se na vydání kolaudačního souhlasu. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo tis. Kč. 32. Areál Ráček tis. Kč Ve 3. čtvrtletí 2015 byla stavba dokončena a převzata. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo tis. Kč. 33. Rozhledna v Točné 500 tis. Kč Probíhá příprava záměru. Na akci zatím nebylo čerpáno Oblast domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem 450 tis. Kč 34. Dům seniorů N. Vapcarova 450 tis. Kč Dále probíhá příprava záměru. Na akci zatím nebylo čerpáno Oblast činnosti místní správy 300 tis. Kč 35. Elektr. a měř. zařízení, vč. přípojky pro objekt Ke Kamýku tis. Kč Probíhá příprava projektu. Na akci zatím nebylo čerpáno. 36. Nová radnice 0 tis. Kč Finanční prostředky této stavby z rozpočtu na rok 2015 byly převedeny na ORJ 0019.
26 NEINVESTIČNÍ NÁKLADY Oblast komunálních komunikací tis. Kč 37. Běžná údržba a odstraňování havárií na pozemních komunikacích tis. Kč Dodavatel rámcové smlouvy na havárie je v insolvenci je připravována výpověď smlouvy a nové zadávací řízení na dodavatele. Havárie se dočasně zajišťují jednotlivými zakázkami na stavební práce malého rozsahu. Průběžně byly prováděny opravy komunikací a chodníků na pozemních komunikacích ve správě městské části Praha 12 na celém jejím území. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo tis. Kč Oblast ostatní záležitosti v silniční dopravě 600 tis. Kč 38. Údržba vodorovného a svislého dopravního značení 400 tis. Kč Ve 3. čtvrtletí 2015 byly průběžně prováděny opravy a doplňování vodorovného a svislého dopravního značení na pozemních komunikacích ve správě městské části Praha 12 na celém jejím území. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 39 tis. Kč. 39. Nátěry a opravy svodidel a zábradlí 200 tis. Kč Dílčí plnění bylo dokončeno. Faktura byla doručena až v říjnu Na akci zatím nebylo čerpáno Oblast předškolního vzdělávání tis. Kč 40. Výměna ležatých rozvodů ÚT v MŠ Urbánkova tis. Kč Realizace stavby bude převedena do roku Proběhlo zadávací řízení na zhotovitele, všichni účastníci odstoupili, akci nebylo možné realizovat v době letních prázdnin. Na akci zatím nebylo čerpáno. 41. Výměna ležatých rozvodů ÚT v MŠ Hvězdička tis. Kč Realizace stavby bude převedena do roku Proběhlo zadávací řízení na zhotovitele, všichni účastníci odstoupili, akci nebylo možné realizovat v době letních prázdnin. Na akci zatím nebylo čerpáno.
27 Oblast vzdělávání a školské služby základní školy tis. Kč 42. Revitalizace objektu ZŠ Zárubova v Praze tis. Kč Ve 3. čtvrtletí 2015 zadáno zpracování doplnění energetického auditu. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 48 tis. Kč. 43. Výměna oken v hlavní budově ZŠ T. G. Masaryka tis. Kč Výměna oken bude zahájena v polovině října Byla zpracována projektová dokumentace a proveden výběr zhotovitele. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 37 tis. Kč. 44. Výměna potrubí od vodoměru do pavilonu C v ZŠ Písnická tis. Kč Základní škola Písnická je před dokončením nových rozvodů vodovodního potrubí. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 556 tis. Kč Oblast lokálního zásobování teplem tis. Kč 45. Oprava komínového tělesa vč. spalinových cest kotelny Smolkova 942/6 Praha 4 Kamýk tis. Kč Stavba dokončena, předáno do správy SBO. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 751 tis. Kč.
28 ORJ 0014 ŠKOLSTVÍ CELKEM schválený upravený skutečnost plnění (%) (v tis. Kč) stav Seskupení položek sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl Nákup materiálu , Nákup služeb , Ostatní nákupy , Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím Inv. transfery přísp. a pod. org , , Výdaje celkem , Komentář: Rozpočet ORJ 0014 školství na rok 2015 byl schválen v celkové výši tis. Kč. Během I. až III. čtvrtletí roku proběhly níže rozepsané rozpočtové změny, které navýšily školství o tis. Kč na celkových tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky tis. Kč (76,25 %), nečerpání ve výši tis. Kč. Rozpočtové změny: Finanční prostředky poskytnuté HMP v celkové výši 7.588,60 tis. Kč Účel Integrace žáků pro asistenty pedagoga 1-8 Projekt Zdravé město Praha 2015 Projekt Integrace cizinců ze zemí mimo EU Posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti obecného školství Finanční částka 3.492,70 tis. Kč 225,90 tis. Kč 743,20 tis. Kč 3.126,80 tis. Kč Finanční prostředky poskytnuté MČ v celkové výši 7.460,70 tis. Kč Účel Kombinovaný způsob oprav škol a školských zařízení Přesun z ORJ 013 finanční prostředky z Fondu obnovy na posílení investic základních škol a mateřských škol Snížení přesun na ORJ 0019 v rámci projektu Integrace cizinců ze zemí mimo EU Finanční částka 5.982,00 tis. Kč 1.500,00 tis. Kč -21,30 tis. Kč
29 27 Seskupení položek 513 Nákup materiálu 17 tis. Kč Skutečné čerpání 17 tis. Kč, tj. 100,00 % V rámci propagace projektu Integrace cizinců ze zemí mimo EU se specifickým zaměřením na integraci dětí a mládeže v MČ Praha 12 byl pořízen lis na odznaky, včetně příslušenství. Seskupení položek 516 Nákup služeb 590 tis. Kč Skutečné čerpání 0 tis. Kč, tj. 0,00 % Finanční prostředky budou vyčerpány koncem roku na aktualizaci brožury Dny otevřených dveří ZŠ. Část finančních prostředků je vyčleněna na konkurzy mateřských a základních škol. Finanční prostředky nebylo nutné prozatím čerpat. Seskupení položek 517 Ostatní nákupy 950 tis. Kč Skutečné čerpání 0 tis. Kč, tj. 0,00% Finanční prostředky určené na havárie mateřských škol a základních škol nebylo prozatím nutné použít. Seskupení položek 533 Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím tis. Kč Skutečné čerpání tis. Kč, tj. 77,15 % V průběhu I. pololetí na základě usnesení rady MČ Praha 12 byl schválen kombinovaný způsob oprav a udržování základních škol a mateřských škol. Účelový neinvestiční příspěvek byl základním školám a mateřským školám poukázán. Příspěvky na zajištění provozu jsou jednotlivým právním subjektům - základním a mateřským školám zasílány v pravidelných měsíčních intervalech a to vždy 1/12 schváleného příspěvku. Jednorázově byly zaslány účelové transfery poskytnuté z rozpočtu HMP, dále byla jednorázově zaslána dotace na primární protidrogovou prevenci a na individuální projekty na podporu zkvalitnění výuky žáků v mateřských školách a základních školách. Seskupení položek 635 Inv. transfery přísp. a pod. organizacím 419 tis. Kč Skutečné čerpání 719 tis. Kč, tj. 171,60 % V rámci zajištění kombinovaných oprav škol a školských zařízení byly schváleny i opravy investičního charakteru, investiční příspěvek byl zaslán mateřským školám a základním školám v červenci. Na základě žádosti a následném schválení radou byl proveden přesun z neinvestičního příspěvku na příspěvek investiční pro Mateřskou školu Levského v Praze 12 ve výši 300 tis. Kč.
30 ORJ 0016 KULTURA CELKEM schválený upravený skutečnost plnění (%) (v tis. Kč) stav Seskupení položek sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl Nákup materiálu , Nákup služeb , Ostatní nákupy , Neinvest. transfery podnikatelským subj. Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím Pořízení dlouhodobého hmotného majetku , , , , Výdaje celkem , Komentář: Rozpočet ORJ 0016 kultura na rok 2015 byl schválen v celkové výši tis. Kč. Během I. až III. čtvrtletí roku proběhly níže rozepsané rozpočtové změny, které navýšily kultury o 599 tis. Kč na celkových tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky tis. Kč (72,18 %), nečerpání ve výši tis. Kč. Rozpočtové změny: 1. Finanční prostředky poskytnuté HMP v celkové výši 98,80 tis. Kč Účel Obnova knižního fondu /Husova knihovna/ Finanční částka 98,80 tis. Kč 2. Finanční prostředky z rozpočtu MČ v celkové výši 500,00 tis. Kč Účel Navýšení na provoz Husovy knihovny odvod z odpisů Vybudování Křížové cesty Finanční částka 100,00 tis. Kč 400,00 tis. Kč
31 29 Seskupení položek 513 Nákup materiálu 70 tis. Kč Skutečné čerpání 14 tis. Kč, tj. 20,00 % Finanční prostředky určené na dokoupení poničeného osvětlení vánočního stromu, nebylo nutné využít. Část plánových finančních prostředků byla použita na nákup propagačního materiálu při pořádání celopražské akce cyklozvonění. Seskupení položek 516 Nákup služeb 803 tis. Kč Skutečné čerpání 66 tis. Kč, tj. 8,22 % Čerpání je ovlivněno skladbou a termíny plánovaných akcí a jejich následnou úhradou. Dosud proběhl květnový pietní akt při příležitosti výročí ukončení 2. světové války v Evropě v pietním parčíku u pomníku barikádníka v Praze 12 poblíž Základní školy T. G. Masaryka a k 70. výročí ukončení války se uskutečnila beseda pro žáky základních škol. Seskupení položek 517 Ostatní nákupy 115 tis. Kč Skutečné čerpání 0 tis. Kč, tj. 0,00 % Opravuje se pomník barikádníka v Praze 12 poblíž Základní školy T. G. Masaryka, práce a fakturace budou dokončeny do konce listopadu. Seskupení položek 521 Neinv. transf. podnikatelským subj. 213 tis. Kč Skutečné čerpání 213 tis. Kč, tj. 100,00 % Z tohoto seskupení jsou hrazeny účelové dotace na realizaci projektů v oblasti kultury, sportu a tělovýchovy na základě podaných a schválených žádostí. Seskupení položek 522 Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím tis. Kč Skutečné čerpání tis. Kč, tj. 87,29 % Z tohoto seskupení budou hrazeny granty občanským sdružením na realizaci projektů v oblasti kultury, sportu a tělovýchovy, které byly zaslány již během července. V souladu se Zásadami partnerství městské části Praha 12 při pořádání akcí v oblasti sportu a volného času jsou dle podaných žádostí jednotlivých organizací průběžně uvolňovány finanční prostředky. Seskupení položek 533 Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím tis. Kč Skutečné čerpání tis. Kč, tj. 77,04 % Z tohoto seskupení je zasílán neinvestiční příspěvek na provoz KULTURNÍHO CENTRA 12 a Husovy knihovny v Modřanech. Schválený grant poskytnutý HMP na obnovu knižního fondu a navýšení z nařízených odpisů byly organizaci zaslány jednorázově během I. poloviny roku. Dále byly hrazeny dotace pro DDM Monet na akci Dvanáctka jede a na akci Free Monet
32 30 Day Street Activity v souvislosti s Mezinárodním dnem dětí. V souladu se Zásadami partnerství městské části Praha 12 při pořádání akcí v oblasti sportu a volného času byly dle požadavků jednotlivých organizací uvolněny finanční prostředky na akce Dvanáctka běhá a O Pohár starostky MČ Praha 12. Seskupení položek 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 400 tis. Kč Skutečné čerpání 0 tis. Kč, tj. 0,00 % Vybudování Křížové cesty u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Praze 12 zhotovení 14 žulových křížů bude předáno a uhrazeno v říjnu 2015.
33 ORJ 0017 ODBOR DOPRAVY (v tis. Kč) CELKEM schválený upravený skutečnost plnění (%) stav Seskupení položek sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl Nákup služeb , Výdaje celkem , Komentář: Rozpočet ORJ 0017 byl schválen v částce tis. Kč. Z takto upraveného rozpočtu bylo v I. až III. čtvrtletí 2015 vyčerpáno tis. Kč, tj. 31,40 %, nečerpání ve výši tis. Kč. Seskupení položek 516 Nákup služeb tis. Kč Skutečné čerpání je ve výši tis. Kč, tj. 31,40 % ( tis. Kč). Z čerpaných finanční prostředků byla hrazena komplexní údržba komunikací a chodníků (zimní údržba, úklid, údržba silniční zeleně), úklid zastávky MHD na Točné, čištění dvorních a horských vpustí, zajištění administrace nadlimitní veřejné zakázky, komunální měření hluku. Dále bylo hrazeno nájemné vánočních dekorů a sloupů veřejného osvětlení. Nižší čerpání je způsobeno tím, že vzhledem k mírnému průběhu zimy nebyly dočerpány finanční prostředky určené na zimní údržbu. Dále neproběhlo jarní a podzimní blokové čištění komunikací z důvodu ukončení smlouvy o zajištění zimní údržby a blokového čištění pozemních komunikací k a neuzavření nové smlouvy.
Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2015 III. série
Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-022-006-15 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2015 III. série Rozpočtové změny RZ č. 15 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství
Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2010 II. série
Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 114.31.10 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2010 II. série Rozpočtové změny RZ č. 16 Snížení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní
Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2011 I. série
Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 13.28.11 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2011 I. série Rozpočtové změny RZ č. 1 Posílení rozpočtu ORJ 0018 - Práce a
Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2011 VI. série
Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 22.42.11 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2011 VI. série Rozpočtové změny RZ č. 53 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-087-003-16 ze dne 5.9.2016 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu Městské části Praha 12 pro rok 2016 - rozpočtová opatření VI. série Rada městské části
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-189-022-18 ze dne 5.11.2018 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu Městské části Praha 12 pro rok 2018 - rozpočtová opatření IX. série Rada městské
Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2012 I. série
Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 72.03.12 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2012 I. série Rozpočtové změny RZ č. 1 Posílení rozpočtu ORJ 0012 Životní prostředí
Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. č. R Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2013 I.
Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. č. R-113-009-13 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2013 I. série Rozpočtové změny RZ č. 1 Posílení rozpočtu ORJ 0012 Životní
RZ č. 75 Posílení rozpočtu ORJ 0013 Investice základní infrastruktury o ,- Kč v následující rozpočtové skladbě:
Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 95.43.09 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2009 VI. série Rozpočtové změny RZ č. 75 Posílení rozpočtu ORJ 0013 Investice
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-178-004-14 ze dne 29.10.2014 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2014 - VIII. série Rada městské části 1. schvaluje
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-001-001-18 ze dne 29.11.2018 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu Městské části Praha 12 pro rok 2018 - rozpočtová opatření X. série Rada městské
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu Městské části Praha 12 pro rok I.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-062-009-16 ze dne 21.3.2016 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu Městské části Praha 12 pro rok 2016 - I. série Rada městské části 1. s c h v a l
Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2009 I. série
Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 75.13.09 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2009 I. série Rozpočtové změny RZ č. 1 Posílení rozpočtu ORJ 0018 Práce a sociální
Rozpočtové změny v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2007 II. série
Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 21.27.07 Rozpočtové změny v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2007 II. série RZ č. 17 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o 4.000.000,- Kč jako mimořádný
Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2015 VI. série
Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-029-013-15 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2015 VI. série Rozpočtové změny RZ č. 36 Snížení rozpočtu ORJ 0014 Školství
Závěrečný účet městské části Praha 12 za rok 2012
Závěrečný účet městské části Praha 12 za rok 2012 Zpracovatelé: Ing. Milan Nový ved. ekonom. odboru Ing. Eva Šmídová ved. odd. rozpočtu pí Zdeňka Petříčková prac. odd. rozpočtu Ing. Miloslava Trávníčková
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Rozpočet městské části Praha 12 na rok 2013
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-101-016-13 ze dne 5.2.2013 Rozpočet městské části Praha 12 na rok 2013 Rada městské části 1. souhlasí 1.1. s návrhem rozpočtu městské části Praha
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. Z Rozpočet městské části Praha 12 na rok ze dne
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-21-003-13 ze dne 26.2.2013 Rozpočet městské části Praha 12 na rok 2013 2 1. z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a městské části 1.
Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015
Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015 Prosinec 2014 Zpracovala: Bc. Ivana Breburdová, tajemnice ÚMČ Brno Jundrov 1 A. Návrh rozpočtu 1. Bilance rozpočtu Příjmy Výdaje 21 047 tis. Kč 22
RZ č. 75 Posílení rozpočtu ORJ 0000 Ostatní finanční výdaje (nespecifikované rezervy) o Kč
Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-004-005-15 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2014 XI. série Rozpočtové změny RZ č. 75 Posílení rozpočtu ORJ 0000 Ostatní
Rozpočet městské části Praha 12. na rok 2015
Rozpočet městské části Praha 12 na rok 2015 Zpracovatelé: Odpovídá: Ing. Milan Nový vedoucí ekonomického odboru Ing. Eva Šmídová ved. odd. rozpočtu pí Zdeňka Petříčková prac. odd. rozpočtu pí Jana Alšrová
Par/Pol. Název Rozpočet 2018 Rozpočet 2019
Rozpočet Městské části Praha 12 na rok 2019 Rozpočet příjmů 2019 v Kč Par/Pol. Název 0000/1341 Poplatek ze psů 1 800 000,00 1 700 000,00 0000/1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 3 000,00 10
RZ č. 84 Snížení rozpočtu ORJ 0012 Životní prostředí o Kč v následující rozpočtové skladbě:
Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 43.19.11 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2011 XIV. série Rozpočtové změny RZ č. 84 Snížení rozpočtu ORJ 0012 Životní
Zpráva o hospodaření městské části Praha 12 za rok 2008
Příloha č. 1 důvodové zprávy Zpráva o hospodaření městské části Praha 12 za rok 2008 Zpracovatelé: Ing. Milan Nový ved. ekonom. odboru Ing. Eva Šmídová ved. odd. rozpočtu pí Zdeňka Petříčková prac. odd.
Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003
Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Příjmy Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v Kč rozpočtu Poplatek ze psů 115 117 570,00 102,23 (vybírá se dle vyhlášky) Pobytové poplatky
Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2009 III. série
Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 84.20.09 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2009 III. série Rozpočtové změny RZ č. 37 Posílení rozpočtu ORJ 0018 Práce a
MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost
MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2008 - Hlavní činnost Pol. Par Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 170,00 170,00 164 862,50 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 100,00 100,00 164 210,00
Rozpočet městské části Praha 12. na rok 2010
Příloha č. 1 k důvodové zprávě Rozpočet městské části Praha 12 na rok 2010 Zpracovatelé: Odpovídá: Ing. Milan Nový vedoucí ekonomického odboru Ing. Eva Šmídová - vedoucí odd. rozpočtu pí Zdeňka Petříčková
Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2011 XII. série
Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 39.03.11 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2011 XII. série Rozpočtové změny RZ č. 77 Snížení rozpočtu ORJ 0024 Výpočetní
NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009
NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a
Město Sezemice. HOSPODAŘENÍ MĚSTA SEZEMICE k Schváleno Zastupitelstvem města Sezemice dne usn.
Město Sezemice HOSPODAŘENÍ MĚSTA SEZEMICE k 31.03.2017 Schváleno Zastupitelstvem města Sezemice dne 06.06.2017 usn. č Z/23/2/2017 Přijaté usnesení: Zastupitelstvo města Sezemice dle 15 zákona 250/2000
Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2010 VIII. série
Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 125.82.10 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2010 VIII. série Rozpočtové změny RZ č. 67 Posílení rozpočtu ORJ 0010 Majetek
Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015
Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-098-010-12 ze dne 11.12.2012 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2012 - IX. série Rada městské části 1. schvaluje
Rozpočet městské části Praha 12. na rok 2013
Rozpočet městské části Praha 12 na rok 2013 Zpracovatelé: Odpovídá: Ing. Milan Nový vedoucí ekonomického odboru Ing. Eva Šmídová ved. odd. rozpočtu pí Zdeňka Petříčková prac. odd. rozpočtu pí Jana Alšrová
Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:
Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití
Závěrečný účet městské části Praha 12 za rok 2011
Závěrečný účet městské části Praha 12 za rok 2011 Zpracovatelé: Ing. Milan Nový ved. ekonom. odboru Ing. Eva Šmídová ved. odd. rozpočtu pí Zdeňka Petříčková prac. odd. rozpočtu Ing. Miloslava Trávníčková
Hospodaření obce ke dni
Hospodaření obce ke dni 31.12.2016 PŘÍJMY Schválený Skutečnost Plnění Tř. 1 - Daňové příjmy: popř. upravený čerpání v % rozpočet Daň z příjmů fyz.osob ze závislé čin. 1 700 000,00 Kč 1 852 917,84 Kč 109
Zpráva o hospodaření městské části Praha 12 za rok 2009
Příloha č. 1 důvodové zprávy Zpráva o hospodaření městské části Praha 12 za rok 2009 Zpracovatelé: Ing. Milan Nový ved. ekonom. odboru Ing. Eva Šmídová ved. odd. rozpočtu pí Zdeňka Petříčková prac. odd.
USNESENÍ č. 51/06-04 Z
MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112
MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost
MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-186-012-18 ze dne 24.9.2018 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu Městské části Praha 12 pro rok 2018 - rozpočtová opatření VII. série Rada městské
Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:
Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 08 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování. Hospodářská činnost města. Tvorba a použití fondu
NÁVRH Závěrečný účet obce za rok 2010
NÁVRH Závěrečný účet obce za rok 2010 Rozpočet Obce Srní na rok 2010 byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy upravujícími financování obcí. Sestaven byl jako schodkový. V průběhu roku bylo
Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015
Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových
Závěrečný účet MČ Praha-Petrovice za rok 2010
Závěrečný účet MČ Praha-Petrovice za rok 2010 Hospodaření MČ Praha-Petrovice za rok 2010 Rozpočtové hospodaření MČ Praha-Petrovice za rok 2010 skončilo k 31. 12. 2010 se schodkem ve výši 6 524,75tis.Kč.
Zpráva o hospodař ení MČ Praha 12. za I. pololetí 2006
Příloha k důvodové zprávě: Zpráva o hospodař ení MČ Praha 12 za I. pololetí 2006 Zpracovatelé: Ing. Milan Nový vedoucí ekonomického odboru RNDr. Alena Hladíková ved.odd.rozpočtu pí Jana Alšrová prac. odd.rozpočtu
Rozpočet města Napajedla na rok 2018
Rozpočet města Napajedla na rok 2018 (ve znění předloženého návrhu rozpočtu a jeho schválených změn č. 1 a 2) Návrh rozpočtu města Napajedla na rok 2018 je zpracován v souladu se Směrnicí o pravidlech
25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.
Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové
NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015
NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z
Závěrečný účet města za rok 2011
Závěrečný účet města za rok 2011 Rozpočet pro rok 2011 byl schválen na 1. zasedání zastupitelstva města Rychvaldu dne 15.12.2010 v celkové výši 73 760 tis. Kč. Před projednáním byl rozpočet zveřejněn na
Rozpočet městské části Praha 12. na rok 2009
Příloha č. 1 k důvodové zprávě Rozpočet městské části Praha 12 na rok 2009 Zpracovatelé: Odpovídá: Ing. Milan Nový vedoucí ekonomického odboru Ing. Eva Šmídová - vedoucí odd. rozpočtu pí Jana Alšrová prac.
Komentář k V. rozpočtovému opatření k
Město Štětí Komentář k V. rozpočtovému opatření k 16. 12. 2010 K V. rozpočtovému opatření jsou zpracovány přehledové tabulky, které zobrazují pouze rozpočtované položky, kde dochází ke změnám, a dále celkové
U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 543/2013. č. 487 ze dne 07.08.2013. Úprava rozpočtu roku 2013. I.
č.j.: 543/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 487 ze dne 07.08.2013 Úprava rozpočtu roku 2013 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha
Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2014 I.
Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-154-004-14 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2014 I. série Rozpočtové změny RZ č. 1 Posílení rozpočtu ORJ 0012 Životní
ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014
-1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 Příjmy: Kapitálové příjmy 1 054 Běžné příjmy daňové 31 755 Běžné příjmy nedaňové 11 909 Přijaté transfery 3 254 Příjmy celkem: 47 972 Výdaje: Běžné výdaje 31 417
č.opatř. pol. ORJ ORG komentář +/- příjmy +/- výdaje +/- financování +/- úvěr
Příloha 1 Schváleno ZM 21. 6. 2018 3. změna rozpočtu města na r. 2018 (RO 141/18 - RO 157/18) tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Odbor finanční - ORJ 1 141/18 1361 1 2 Správní poplatky za povolení VHP - navýšení
ROZPOČET města HEJNICE na rok 2013
-1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2013 Příjmy: Kapitálové příjmy 894 Běžné příjmy daňové 28 362 Běžné příjmy nedaňové 12 244 Přijaté transfery 2 562 Příjmy celkem: 44 062 Výdaje: Běžné výdaje 28 491 Akce
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 225 ze dne
č.j.: 237/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 225 ze dne 19.04.2017 Úprava rozpočtu roku 2017 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu městské části Praha
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením
Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2011 VII. série
Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 25.22.11 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2011 VII. série Rozpočtové změny RZ č. 64 Posílení rozpočtu ORJ 0010 Majetek
Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:
Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a
Kapitola 2 - Životní prostředí Upravený Skutečné
Plnění rozpočtu výdajů na rok 2006 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Skutečné Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu - investiční dotace 30 000,00 30 000,00 Opravy komunikací
ZÁVĚREČNÝ ÚČET statutární město Brno MČ Brno-Jundrov za rok 2018
ZÁVĚREČNÝ ÚČET statutární město Brno MČ Brno-Jundrov za rok 2018 Zpracovala: Mgr. Petra Grycová vedoucí Odboru finančního a majetkového ÚMČ Brno Jundrov Úvod V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění
Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.
R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0
Zpráva o hospodaření MČ Praha 12. za I. - III. čtvrtletí 2010
Příloha důvodové zprávy: Zpráva o hospodaření MČ Praha 12 za I. - III. čtvrtletí 2010 Zpracovatelé: Odpovídá: Ing. Milan Nový vedoucí ekonomického odboru pí Zdeňka Petříčková prac. odd. rozpočtu Ing.Milan
ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014
ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu
Schválený rozpočet města Staré Město na rok 2018 (v tis. Kč)
Schválený rozpočet města Staré Město na rok 2018 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy RS Odd Par Pol ORJ Název položky 2018 podseskupení 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin. a funkč. požitků 25 380,00
NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2019
NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2019 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního
Rozpočet města Holešova na rok 2009
Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné
8115 přebytek hospodaření z minulého roku Kč VÝDAJE: položka: 5021 ostatní osobní výdaje Kč 5139 nákup materiálu j. n.
PŘÍJMY: položka: 1111 daň z příjmu FO ze závislé činnosti 1 050 000 Kč 1112 daň z příjmu FO z podnikání 25 000 Kč 1113 daň z příjmu FO z kapit. výnosů 100 000 Kč 1121 daň z příjmu PO 1 500 000 Kč 1122
Závěrečný účet MČ Praha-Petrovice za rok 2009
Závěrečný účet MČ Praha-Petrovice za rok 2009 Hospodaření MČ Praha-Petrovice za rok 2009 Rozpočtové hospodaření MČ Praha-Petrovice za rok 2009 skončilo k 31. 12. 2009 s přebytkem ve výši 7 019,79tis.Kč.
Rozpočet na rok 2013 - příjmy
Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 677 ze dne
č.j.: 742/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 677 ze dne 30.10.2013 Úprava rozpočtu roku 2013 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha
Závěrečný účet Města Sušice
Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova
Rozpočtové opatření č. 1/2016
Rozpočtové opatření č. 1/2016 1. Úprava rozpočtu v návaznosti na schválený státní a v návaznosti na změny ve finančních vztazích k jiným rozpočtům povinná rozpočtová opatření: - příspěvek ze státního rozpočtu
Komentář k III. rozpočtovému opatření k
Město Štětí Komentář k III. rozpočtovému opatření k 24. 6. 2010 Ke III. rozpočtovému opatření jsou zpracovány přehledové tabulky, které zobrazují pouze rozpočtované položky, kde dochází ke změnám, a dále
Rozpočet příjmů a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2018 Statutárního města Ostravy - městského obvodu Petřkovice (v tis.
SCHVÁLENÝ Rozpočet příjmů a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2018 Statutárního města Ostravy - městského obvodu Petřkovice (v tis. Kč) Par. Název paragrafu Pol. Název položky UZ ORG
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 713 ze dne
č.j.: 781/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 713 ze dne 13.11.2013 Úprava rozpočtu roku 2013 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha
Rozpočet příjmů na rok 2012
Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů
Městská část Praha 14 Čerpání výdajů za rok 2015 (v tis. Kč)
Městská část Praha 14 Čerpání výdajů za rok 2015 Běžné výdaje na rok 2015 na rok 2015 rok 2015 rok 2015/SR rok 2015/UR ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY 19 030,00 17 970,00 16 908,01 88,85% 94,09% KANCELÁŘ STAROSTY
Městys Klenčí pod Čerchovem Rozpočet městyse na rok 2019
Městys Klenčí pod Čerchovem Rozpočet městyse na rok Rozpočet pro rok Příjmy ODPA POL ZP UZ ORJ ORG v tis. Kč Daňové příjmy Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti 1111 4 100,00 Daň z příjmů fyz. osob ze
Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012
Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let
ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009
ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno
Příloha usnesení zastupitelstva městské části Praha 12 č. 246/2009
Příloha usnesení zastupitelstva městské části Praha 12 č. 246/2009 ROZPOČET FONDU OBNOVY MČ PRAHA 12 NA ROK 2009 zůstatek předpokl. příjmy výdaje konečný FO příděl do FO podúčtů podúčtů stav k 31.12.2008
SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016
-1- SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 Příjmy: Kapitálové příjmy 150 Běžné příjmy daňové 34 426 Běžné příjmy nedaňové 24 431 Přijaté transfery 4 112 Příjmy celkem: 63 119 Výdaje: Běžné výdaje
Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru
Závěrečný účet Města Sušice rok 2009 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2009 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova
Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond
Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000
Zpráva o hospodaření MČ Praha 12. za I. - III. čtvrtletí 2008
Příloha důvodové zprávy: Zpráva o hospodaření MČ Praha 12 za I. - III. čtvrtletí 2008 Zpracovatelé: Odpovídá: Ing. Milan Nový vedoucí ekonomického odboru pí Zdeňka Petříčková prac. odd. rozpočtu Ing.Milan
Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2002
Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2002 Příjmy = Schv.rozp. Upr.rozp. Skutečnost % k v tis. v tis. v Kč upr. rozpočtu Správní popl. 450 450 868 820,00 193,07 (výnos z hracích aut.po odvodu Fin.úřadu,
NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010
Hlavní stránka NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010 1) Návrh rozpočtu na rok 2010 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu
Závěrečný účet obce za rok 2006
Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.
Závěrečný účet za rok 2009.
Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2009. Závěrečný účet roku 2009 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000
Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2010 IX. série
Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 127.03.10 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2010 IX. série Rozpočtové změny RZ č. 81 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní
OBEC JESENÍK NAD ODROU NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2019
NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2019 POL/ Návrh rozpočtu Očekávaná Schválený Text ODPA 2019 skutečnost 2018 rozpočet 2018 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 6 700 000 Kč 5 770 000 Kč 5 770
Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru
Závěrečný účet Města Sušice rok 2008 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2008 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova
Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1
Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace
Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO
Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860
Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč)
Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 90 Poplatek za veř.prostranství... 330 Poplatek z ubytovací kapacity. 48 Poplatek za VHP... 1 010 Odvod výtěžku z provoz. loterií...
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK 2005 - NÁVRH PŘÍJMY ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST Daň z příjmu FO závislá činnost 2 131 000,00 2 180 400,00 2 180 281,00 Daň z příjmu FO ze samost. výděl. činn. 276 000,00 800 700,00