Zpráva o hospodaření MČ Praha 12. za I. - III. čtvrtletí 2010

Transkript

1 Příloha důvodové zprávy: Zpráva o hospodaření MČ Praha 12 za I. - III. čtvrtletí 2010 Zpracovatelé: Odpovídá: Ing. Milan Nový vedoucí ekonomického odboru pí Zdeňka Petříčková prac. odd. rozpočtu Ing.Milan Nový vedoucí ekonom. odboru Správci všech ORJ

2 OBSAH: 1. CELKOVÝ PŘEHLED O PLNĚNÍ ROZPOČTU Souhrnný komentář Plnění příjmové části rozpočtu Souhrnné čerpání výdajů Financování Průběžný hospodářský výsledek SOUHRNNÉ ČERPÁNÍ VÝDAJŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH ORJ ORJ 0010 ODBOR MAJETKU ORJ 0012 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ORJ 0013 INVESTICE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY ORJ 0014 ŠKOLSTVÍ ORJ 0015 ZDRAVOTNICTVÍ ORJ 0016 KULTURA ORJ 0017 ODBOR DOPRAVY ORJ 0018 PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI ORJ 0019 VNITŘNÍ SPRÁVA ORJ 0022 SOCIÁLNÍ FOND ORJ 0024 VÝPOČETNÍ TECHNIKA ORJ 0000 OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE... 41

3 1 1. UCelkový přehled o plnění rozpočtu 1.1 Souhrnný komentář UCelková rozpočtovaná částka na rok 2010 byla schválena ve výši tis. KčU, z toho příjmy roku 2010 byly schváleny ve výši tis. Kč a financování (použití vlastních fondů) v částce tis. Kč. Vyrovnanost rozpočtu je zachována, protože i celkové výdaje dosahují částky tis. Kč. Rozpočtovými změnami byly k jednotlivé části rozpočtu upraveny takto: a) Příjmová část rozpočtu byla zvýšena z částky tis. Kč o tis. Kč až na tis. Kč (upravený ). b) Část rozpočtu FINANCOVÁNÍ byla zvýšena z částky tis. Kč o tis. Kč až na tis. Kč (upravený ). c) Výdajová část rozpočtu byla zvýšena z částky tis. Kč o tis. Kč až na tis. Kč (upravený ). Veškerá dále uvedená porovnání skutečných příjmů a výdajů jsou prováděna vždy ve vztahu k upravenému rozpočtu. Diference (tj. rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečností) jsou v tomto materiálu uváděny proporcionálně k Plnění příjmové části rozpočtu UK dosáhly celkové příjmy (bez financování) částky tis. Kč, což představuje plnění na 85,26 % (proporcionální přeplnění o tis. Kč) ve vztahu k upravené příjmové části rozpočtu ( tis. Kč). Toto platí zejména pro dotace ze státního rozpočtu a z hl. m. Prahy. O plnění příjmové části rozpočtu podává informace následující zkrácená tabulka:

4 2 Tabulka č. 1 Příjmová třída Třída I. Třída II. Třída IV Třída V. Třída VI. Druh příjmu Daňové příjmy Nedaňové příjmy Transfery ze SR Transfery z VHČ Transfery z HMP Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost % plnění (v tis. Kč) diference , , , , , Celkem , neplnění + překročení UKomentář k plnění příjmové části rozpočtu podle jednotlivých příjmových tříd: UTřída I. Daňové příjmyu dosáhly k částky tis. Kč, což představuje plnění na 75,18 % (proporcionální přeplnění ve výši 80 tis. Kč). Jednotlivé dílčí příjmy jsou plněny takto: a) Daň z nemovitosti je proporcionálně neplněna o 536 tis. Kč. Příjmy z této daně se celkově naplňují až v samém závěru roku. b) Správní poplatky v částce tis. Kč, jsou proporcionálně neplněny o 955 tis. Kč (62,11 %). Neplněny jsou prozatím správní poplatky z výherních hracích přístrojů vybírané ekonomickým odborem, u nichž příjmy také kulminují až v prosinci tohoto roku. Dále pak správní poplatky ze správního odboru a odboru životního prostředí. Naopak výborně jsou plněny správní poplatky živnostenským odborem a odborem evidence obyvatel a osobních dokladů. c) Místní poplatky v částce tis. Kč vybírané ekonomickým odborem jsou proporcionálně přeplněny o tis. Kč (85,74 %). Z jednotlivých poplatků jsou výborně plněny místní poplatky z ubytovací kapacity, poplatky ze záboru veřejného prostranství, poplatky ze psů a také místní poplatky z výherních hracích přístrojů.

5 3 d) Odvod výtěžku z výherních hracích přístrojů vykazuje přeplnění o 474 tis. Kč, což je způsobeno právě proporcionálním výpočtem tohoto dílčího příjmu. UTřída II. Nedaňové příjmyu dosáhly k částky tis. Kč, což ukazuje na přeplnění ve výši tis. Kč. Z jednotlivých dílčích příjmů této skupiny je plnění následující: a) pokuty jsou plněny v částce 585 tis. Kč (neplnění o 540 tis. Kč), což je zejména způsobeno neúhradou 2 pokut v celkové výši 802 tis. Kč uložených stavebním odborem. Oba tyto případy jsou v řízení Městského soudu v Praze 1. b) úroky na běžném účtu v částce 586 tis. Kč jsou plněny pouze na 58,60 % (proporcionální neplnění v částce 164 tis. Kč). Celkem 851 tis. Kč činí úroky na fondech, a tyto prostředky rozpočtem pouze procházejí (nejsou skutečnými příjmy rozpočtu), proto nejsou v tabulce zahrnuty. Proporcionální neplnění je způsobeno zejména stále nižším zúročením běžného účtu Českou spořitelnou a.s. Praha. c) ostatní nedaňové příjmy (býv. nahodilé) ve výši tis. Kč jsou přeplněny o tis. Kč, což je způsobeno zejména neplánovaným příjmem darů pro oblast školství. Tyto příjmy jsou skutečně nahodilé např.: - přijaté dary pro školství v částce tis. Kč - přijaté dary na sociální účely v částce 150 tis. Kč - přijaté dary na ekologické účely v částce 129 tis. Kč - přijaté pojistné náhrady v částce 128 tis. Kč - dobropis k fakturám akce kanalizační přípojka Vystrkov v částce 55 tis. Kč - příspěvek od Nadace Partnerství v částce 125 tis. Kč - dobropisy k fakturám uhrazeným v roce 2009 v částce 344 tis. Kč - vymožená pěstounská péče v částce 13 tis. Kč - náklady řízení v částce 55 tis. Kč - dobropisy za rok 2009 v částce 22 tis. Kč - vrácené penále od FÚ v částce 5 tis. Kč - úhrada za sociální služby v částce 34 tis. Kč - vratka přeplatku zdravotního pojištění od MV v částce 190 tis. Kč - nedočerpané mzdové prostředky za 12/2009 v částce 220 tis. Kč - vratka soudního poplatku v částce 4 tis. Kč - exekuce v částce 3 tis. Kč - vratka pojišťovny za ukončení pojistné smlouvy v částce 17 tis. Kč - dobropis v částce 5 tis. Kč - ostatní v částce 6 tis. Kč d) příjmy z vlastní činnosti v částce 241 tis. Kč jsou plněny na 89,93 %. Jedná se o platby spojené s vyúčtováním energií a telefonních poplatků. e) plánované odvody příspěvkovým organizacím byly realizovány ve výši 362 tis. Kč. Jedná se o skutečně dosažený čistý výnos z pronájmu nebytových prostor u Správy bytových objektů za rok Prostředky jsou příjmem MČ Praha 12. f) odvody příspěvkových organizací z odpisů byly realizovány v celkové výši tis. Kč. Částka má následující skladbu:

6 4 - odvod z odpisů a investičního fondu Správě bytových objektů za rok 2009 v částce tis. Kč. Prostředky byly organizaci znovu poskytnuty na krytí ztráty v hospodaření za rok odvod z odpisů Husově knihovně v částce 300 tis. Kč. Prostředky byly organizaci znovu poskytnuty na krytí provozních nákladů v roce g) přijaté vratky transferů v částce 541 tis. Kč tvoří vratky nespotřebovaných provozních a účelových prostředků z finančního vypořádání s příspěvkovými organizacemi za rok h) vratky sociálních dávek byly realizovány v částce 2 tis. Kč. i) finanční vypořádání se Státním rozpočtem za rok 2009 prostřednictvím hlavního města Prahy se v tabulce č. 1 promítá v záporné hodnotě tis. Kč. Částka tis. Kč byla vrácena ze zůstatku základního běžného účtu v rámci vázané části přebytku hospodaření z roku Tento účelově vázaný přebytek nebyl převeden na vlastní Fond rozvoje a rezerv, nýbrž byl ponechán na ZBÚ přímo k odvodu na HMP. UTřída III. Kapitálové příjmyu zde není plánován ani realizován žádný příjem. UTřída IV. Transfery ze státního rozpočtuu dosáhly k částky tis. Kč, což ukazuje na proporcionální přeplnění ve výši tis. Kč. Přeplnění je v důsledku průběžně vyšší poskytnuté dotace na dávky sociální péče a dávky v hmotné nouzi ze Státního rozpočtu. UTřída V. Transfery z Vedlejší hospodářské činnosti U dosáhly částky tis. Kč, což představuje proporcionální neplnění o tis. Kč. Z jednotlivých okruhů hospodářské činnosti vyplývá toto dílčí plnění: - transfery z VHČ do hlavního rozpočtu byly provedeny v částce tis. Kč, což ukazuje na proporcionální neplnění ve výši tis. Kč. - transfery z VHČ do hlavního rozpočtu (čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu za rok 2009) byly provedeny ve výši 100 %, tj. v částce tis. Kč. UTřída VI. Transfery z HMPU dosáhly k částky tis. Kč, což ukazuje na proporcionální přeplnění ve výši tis. Kč. Plnění jednotlivých dílčích příjmů je v této třídě následující: - základní neinvestiční transfery z HMP jsou plněny v částce tis. Kč, což zhruba odpovídá tříčtvrtině ročního rozpočtu těchto příjmů - transfery za žáky mimo obec jsou plněny ve výši 450 tis. Kč, z čehož vyplývá proporcionální přeplnění v částce 187 tis. Kč. Jde v tomto případě o poplatky za žáky z jiných obcí docházejících do škol na území městské části Praha 12 - ostatní transfery z HMP dosáhly k částky tis. Kč, což představuje proporcionální přeplnění ve výši tis. Kč. Toto proporcionální přeplnění je téměř výhradně způsobeno jednorázovým poskytnutím těchto dotací hl. m. Prahou. Rozdíl ve výši tis. Kč mezi upraveným rozpočtem ( tis. Kč) a skutečností ( tis. Kč) je zapříčiněn časovým nesouladem mezi skutečně obdrženými dotacemi a jejich zařazením do rozpočtu MČ Praha 12.

7 5 Příjm. třída UPlnění příjmové části rozpočtu Tabulka č. 2 Druh příjmu schválený upravený skutečnost plnění k UR (%) (v tis. Kč) diference sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 (3/2) sl.5 Tř.I. Daňové příjmy celkem , z toho: A daň z nemovitosti , B správní poplatky , C místní poplatky , D odvod výtěžku z VHP , Tř.II. Nedaňové příjmy celkem , z toho: A pokuty , B úroky , C ost. nedaň. příjmy , D příjmy z vl. čin , E odvody PO , F odvody PO /z odpisů/ , G vratky transferů od PO a ost. organizací , H vratky sociálních dávek ,00 +2 I fin. vypoř. s HMP r , Tř. III. Kapitálové příjmy ,00 +0 Tř. IV. Transfery ze SR , Tř.V. Transfery z VHČ , z toho: A Transfery z VHČ do rozpočtu , B C Transfery z VHČ (tělocvična ZŠ K Dolům) Transfery z VHČ (čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu za rok 2009) , , Tř.VI Transfery z HMP , z toho: A neinv. transf. z HMP ,00 +4 B transf. za žáky mimo obec , C ostatní transfery *) , PŘÍJMY CELKEM , Rozpis ostatních transferů HMP: *) 48 tis. Kč dar pro invalidní osoby, 801,2 tis. Kč na financ. soc. služeb, tis. Kč Sběrný dvůr, 217 tis. Kč projekt "Zdravé město Praha 2010", ,1 tis. Kč 1. výzva OPPK, tis. Kč OPPA ZŠ Angel, 900 tis. Kč oprava tělocvičny, 1.937,7 tis. Kč na integraci žáků, 78 tis. Kč pro veřejné knihovny, 150 tis. Kč ZOZ, 350 tis. Kč rekonstrukce povrchu tělocvičny, tis. Kč obnova sportovišť, tis. Kč revitalizace prostranství Písnická, tis. Kč rekonstrukce sprot. K Dolům, tis. Kč TV - Čechova čtvrť Dolnocholupická, tis. Kč TV Čechova čtvrť, tis. Kč MŠ Palmetova, MŠ Zárubova - rozšíření kapacity, tis. Kč ZŠ Pertoldova - výměna oken a dveří, tis. Kč ZŠ Angelovova - výměna oken a dveří, 30 tis. Kč granty v soc. oblasti, tis. Kč daň z příjmu, 90 tis. Kč SDH, tis. Kč na integraci žáků

8 6 URozklad některých příjmů (příjmová třída I - Daňové příjmy) Tabulka č. 3 (v tis. Kč) Druh příjmu schválený upravený skutečnost plnění k UR (%) diference Správní poplatky: celkem , z toho: životní prostředí ,67-10 vystavení ZTP ,00 +0 živnostenský odbor , odbor výstavby , správní odbor , odbor dopravy ,00 +8 VHP (EO) , žádosti (EO) ,00 +2 odbor evidence obyv. a os. dokl. správní popl. vodní díla , ,71-3 Místní poplatky:celkem , z toho: A psi , B rekr. pobyt ,00 +1 C veř. prost , D vstupné , E ubyt. kapacity , F ost. daně a popl. (VHP) , G popl. za zneč. ovzduší ,00 +1

9 7 1.3 Souhrnné čerpání výdajů Celkové výdaje (bez výdajů rozpočtem pouze procházejících) dosáhly k částky U tis. Kč, což je 56,89 % z upraveného rozpočtu tis. Kč. To znamená, že celkové výdaje byly zatím proporcionálně nedočerpány o tis. Kč. Poznámka: Skutečné nečerpání dosahuje pouze částky tis. Kč, což je způsobeno nepromítnutím převodu částky tis. Kč z běžného účtu na zvl. účet Nová radnice do celkových výdajů (viz vysvětlení na str. 41 tohoto materiálu). Z jednotlivých organizačních jednotek průběžně a proporcionálně nečerpá : ORJ 0012 životní prostředí o ORJ 0013 investice základní infrastruktury o ORJ 0015 zdravotnictví o ORJ 0016 kultura o ORJ 0017 doprava o ORJ 0019 vnitřní správa o ORJ 0022 sociální fond o ORJ 0024 výpočetní technika o ORJ 0000 ost. fin. výdaje (rezerva) o tis. Kč tis. Kč 7 tis. Kč 793 tis. Kč tis. Kč tis. Kč 697 tis. Kč tis. Kč tis. Kč Naopak proporcionálně vyšší čerpání se projevilo u: ORJ majetek o ORJ 0014 školství o ORJ 0018 práce a sociální věci o tis. Kč tis. Kč tis. Kč Podrobné zdůvodnění čerpání fin. prostředků jednotlivých ORJ je uvedeno v příslušných komentářích těchto organizačních jednotek.

10 8 UČerpání výdajové části rozpočtu Tabulka č. 3 ORJ org. jednotka schválený upravený skutečnost plnění k UR (%) (v tis. Kč) diference sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl majetek , z toho: provoz OM , odbor výstavby , životní prostředí , z toho: vodní hospodářství ,49-92 péče o obec , inv. zákl. infrastr , školství , zdravotnictví , kultura , doprava , z toho: financování z rozpočtu , fin. z FO, ÚZ , práce a soc. věci , z toho: provoz , dávky sociální péče , vnitřní správa , fond obnovy *) ,00 x 0022 sociální fond , výpočetní technika , ost. fin. výdaje , CELKEM VÝDAJE , *) není v součtu rozpočtem pouze prochází, jde o zpětné čerpání z podúčtu A Fondu obnovy + překročení - nedočerpání

11 9 1.4 Financování Jde o zapojení vlastních fondů či prostředků z minulých období do rozpočtu. Rozpočet zapojení přebytku finančních prostředků z minulých let a vlastních účelových fondů byl schválen ve výši tis. Kč. Rozpočtovými změnami bylo k zapojeno do rozpočtu z fondů celkem tis. Kč, čímž se upravený financování zvýšil až na tis. Kč. Přehled o financování k dává následující tabulka: Druh příjmu schválený upravený skutečnost k plnění k UR (%) (v tis. Kč) diference k sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 (3/4) sl.5 PŘÍJMY CELKEM , Financování celkem , z toho: 1. Fond rozvoje a rezerv - vlastní , FRR účet darů (sociální) , FRR účet darů (ekologie) , FRR účet darů (ostatní) , zvl. účet Nová radnice , Fond obnovy , Sociální fond (zůstatek z r. 2009) 8. zvl. účet Konkurenceschopnost (zbytek z roku 2009) Příjmy celkem, včetně financování , , , Komentář: Vlivem nižšího než proporcionálního zapojení vlastních fondů do rozpočtu dochází ke snížení přeplněných celkových příjmů z částky tis. Kč na částku tis. Kč.

12 Průběžný hospodářský výsledek Z přeplnění celkových příjmů (bez financování) o tis. Kč a nečerpání celkových výdajů o tis. Kč resultuje průběžný hospodářský výsledek - přebytek ve výši tis. Kč. Tento vysoký přebytek však nelze přeceňovat, protože je z velké části způsoben dosavadním nečerpáním výdajové části rozpočtu. Poznámka: Skutečný průběžný hospodářský výsledek přebytek dosahuje částky tis. Kč, což je způsobeno nepromítnutím převodu částky tis. Kč ze zákl. běžného účtu na zvl. účet Nová radnice do celkových výdajů, což ovlivnilo i průběžný hospodářský výsledek (viz vysvětlení na str. 41 tohoto materiálu). Vysoké přeplnění příjmů je způsobeno zejména jednorázovým poskytnutím tzv. ostatních transferů hl. m. Prahou, transferů ze SR a přeplněním nedaňových příjmů, zejména ostatními nedaňovými příjmy a již uskutečněnými odvody PO.

13 11 2. USouhrnné čerpání výdajů podle jednotlivých ORJ 2.1 ORJ 0010 ODBOR MAJETKU Celkem schválený upravený skutečnost k plnění (%) (v tis. Kč) diference k Seskupení položek sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl Nákup služeb (odbor výstavby) , Nákup služeb (provoz OM) , Ostatní nákupy , Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím Neinv. transf. přísp. a pod. org. Ost. neinv. transf. jiným veř. rozpočtům Pořízení dlouhodobého hmot. majetku , , , , Pozemky , Výdaje celkem , Rozpočet ORJ 0010 na r byl schválen ve výši Kč 620 tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl navýšen o tis. Kč až na tis. Kč. Skutečné čerpání bylo tis. Kč, což ukazuje na proporcionální přečerpání o tis. Kč. USeskupení položek 516 Nákup služeb 361 tis. Kč Na 3635 bylo vyčerpáno 168 tis. Kč, což činí 49,27%. Z tohoto seskupení byla provedena úhrada za vyhotovení analýzy a vyhodnocení nabídek produktů zhodnocení volných finančních prostředků MČ Praha 12, úhrada znaleckého posudku na ocenění pozemků parc. č. 171/1 a 172/3 k. ú. Modřany z důvodu jejich výkupu od soukromých vlastníků pro zřízení městského parku, úhrada znaleckého posudku na ocenění drobné stavby - kanalizační vpusti a vedení, umístěných na pozemcích parc. č a 2286 k. ú. Modřany za účelem odvodnění komunikace Nad Potůčkem, k. ú. Modřany, dále se jednalo o úhradu za přistavení a odvoz kontejneru na směsný odpad v ul. K Dolům, za účelem úklidu pozemků parc. č. 102, 109/2, 94/8 k. ú. Modřany, vytyčení vlastnické hranice pozemku parc. č. dle KN 350 k. ú. Cholupice za účelem zprůjezdnění cyklostezky z Cholupic do Dolních Břežan. Další úhrady se týkaly nájemného za pronájmy pozemků parc. č. 4635/329, 4635/330 v k. ú. Modřany, pozemku parc. č. 254/5 v k. ú. Kamýk, pozemku parc. č v k. ú. Modřany, nájemného za pronájem pozemků pod místními komunikacemi v k. ú. Točná a úhrady za výpůjčku části pozemku parc. č. 117/1 v k. ú. Komořany.

14 12 USeskupení položek 517 Ostatní nákupy 150 tis. Kč Na 2219 dosud nečerpáno. Nečerpání rozpočtu bylo způsobeno přesunutím oprav přístupových chodníků ve správě MČ Praha 12 na IV. čtvrtletí r USeskupení položek 522 Neinvestiční trans. nezisk. a pod. organizacím 0 tis. Kč Na 3419 bylo vyčerpáno 20 tis. Kč. Jednalo se o jednorázový finanční příspěvek na úhradu části nákladů souvisejících s konáním 1. Mistrovství České republiky v Budo karate. Rozpočtová změna byla provedena v měsíci říjnu USeskupení položek 533 Neinvestiční trans. přísp. org. apod tis. Kč Na 3612 bylo vyčerpáno tis. Kč, což činí 100 %. Jednalo se o jednorázový příspěvek Správě bytových objektů Praha - Modřany na pokrytí ztráty hospodaření za r ve středisku druhotných surovin a jednorázové čerpání účelově vázané dotace na pokrytí neodkladných akcí, týkajících se oprav a rekonstrukcí obecních bytových domů, prováděné Správou bytových objektů Praha Modřany. USeskupení položek 536 Ost. neinv. transf. jiným veř. rozpočtům 3 tis.kč Na 3635 byly vyčerpány 3 tis. Kč, což činí 100 %. Jednalo se o jednorázovou úhradu daně z nemovitosti za rekreační objekt Desná, zvýšenou o místní koeficient pro r USeskupení položek 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 176 tis.kč Na 2212 dosud nečerpáno. Z důvodu dosud nevydaného stavebního povolení na vybudování příjezdové komunikace do garáží v ul. Těšíkova, k. ú. Kamýk, bude čerpání rozpočtu probíhat ve IV. čtvrtletí r USeskupení položek 613 Pozemky tis. Kč Na 3745 bylo vyčerpáno tis. Kč, což činí 98,75 %. Jednalo se o výkup pozemků parc. č. 171/1 a 172/3 v k. ú. Modřany za účelem vybudování městského parku.

15 ORJ 0012 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ CELKEM schválený upravený skutečnost plnění (%) (v tis. Kč) diference k Seskupení položek sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl Nákup materiálu , Nákup vody, paliv a energie , Nákup služeb , Ostatní nákupy , Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím Pořízení dlouhodobého hmotného majetku , , Výdaje celkem , Komentář: Rozpočet ORJ 0012 byl schválen v částce tis. Kč. Rozpočtovými změnami byl v průběhu roku navýšen o tis. Kč na tis. Kč. Skutečné čerpání za I. až III. čtvrtletí roku 2010 dosáhlo částky tis. Kč, což ukazuje na proporcionální nečerpání ve výši tis. Kč. Rozpis skutečného čerpání výdajů dle seskupení položek: USeskupení položek 513 Nákup materiálu tis. Kč Finanční prostředky ve výši 43 tis. Kč byly použity na nákup materiálu pro realizaci akce Den Země Dále bylo čerpáno 82 tis. Kč na nákup herních prvků na dětská hřiště, 100 tis. Kč na nákup papírových souprav na psí exkrementy, 35 tis. Kč na odpadkové koše, vložky a zásobníky ke košům a ostatní výdaje v částce 3 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 263 tis. Kč (17,59 %). USeskupení položek 515 Nákup vody, paliv a energie 50 tis. Kč Vyčerpané finanční prostředky byly použity na úhradu vodného a stočného za pítko na Sofijském náměstí a odběrné místo pro fontánu Jablko při ulici J. Jovkova. Skutečné čerpání dosáhlo částky 16 tis. Kč (32 %).

16 14 USeskupení položek 516 Nákup služeb tis. Kč Z čerpaných finančních prostředků bylo uhrazeno nájemné ve výši 210 tis. Kč za pozemky pod sběrným dvorem při ulici Generála Šišky. Dále byly finanční prostředky použity na příplatek k platbám za vyvážení odpadních vod z fekálních jímek dle Usnesení rady MČ Praha 12 č Finanční prostředky byly čerpány na komplexní údržbu ploch veřejné zeleně, na kácení suchých a nebezpečných stromů, řezy stromů, úklid po silné bouřce, na údržbu bezpečnostních zón na dětských hřištích a sportovištích, na kontrolu a revizi dětských hřišť, provoz veřejného osvětlení v areálu VOSA a U Vlečky a na úpravu pomníků a hrobů. Finanční prostředky byly dále čerpány na služby pro zajištění akce Den Země Skutečné čerpání dosáhlo částky tis. Kč (58,84 %). USeskupení položek 517 Ostatní nákupy 600 tis. Kč Z čerpaných finančních prostředků byla uhrazena údržba a provoz pítek na Sofijském náměstí a v areálu VOSA, oprava herních prvků a pískovišť, nátěry laviček, rámů pískovišť a plotů na dětských hřištích. Skutečné čerpání dosáhlo částky 125 tis. Kč (20,83 %). USeskupení položek 533 Neinvestiční transf. přísp. a pod. org tis. Kč Jedná se o příspěvky městské části Praha 12 pro Správu bytových objektů Praha Modřany na provoz sběrného dvora, na provoz a údržbu hřbitovů, na zajišťování provozu a údržby technického zázemí pro Veřejný oddechový a sportovní areál VOSA a na provoz uklízecího stroje pro centrálně organizovaný sběr exkrementů. Skutečné čerpání dosáhlo částky tis. Kč (93,39 %). Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pol. 5331, 3727 byla převedena v celkové výši tis. Kč (tj. 100 %). Finanční prostředky byly použity pro Správu bytových objektů Praha Modřany na provoz sběrného dvora při ulici Generála Šišky. USeskupení položek 612 Pořízení dlouhodobého hm. majetku 290 tis. Kč Na seskupení položek 612 z upraveného rozpočtu 290 tis. Kč nebylo zatím čerpáno. Herní prvky jsou objednány a jejich fakturace proběhne ve IV. čtvrtletí roku 2010.

17 ORJ 0013 INVESTICE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY Název akce Rekonstrukce areálu Modřanské vinice I. etapa Central Park - na Obchodním nám. již. část Dům s pečovat. službou při ulici N. Vapcarova Adapt. obj. - radnice MČ Praha 12 - Sofij. nám Bezbar. a sad. úpr. parkov. u obj. č.p Sofij. nám. schválený upravený skutečnost k plnění (%) (v tis. Kč) diference k sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl , , , , , Obnova sport. Pertoldova , Revitalizace veřejného prostr. U Vlečky a Labe , Revitalizace prostr. Písnická , Výst. dešť. kanal. a rek. povrchů v obl. Čechova čt. III. etapa , Oplocení dětských hřišť na území MČ P12 - rok , Obnova chodníků v zeleni , Obnova fontány Jablko , Splašková kanalizace ul. Klostermannova Úprava vjezdu do garáží Těšíkova , , Sportoviště K Dolům , Rekonstrukce kuchyně v ul. J. Jovkova , Renovace plastiky Krista ,00 +4 Rozšíření hřbitova ,00-90 Rekonstrukce ul. U Čekárny , Chodník Branišovská , CELKEM ,

18 16 Komentář: Schválený kapitoly 0013 Investice základní infrastruktury na rok 2010 činil tis. Kč. Během 3. čtvrtletí byl navýšen o tis. Kč. Upravený ve 3. čtvrtletí roku 2010 představuje tedy částku tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky tis. Kč, což představuje proporcionální neplnění ve výši tis. Kč (23,70%). Čerpání finančních prostředků u jednotlivých staveb bylo následující: URekonstrukce areálu Modřanské vinice I. etapa - Viniční domek tis. Kč Na dostavbu I. etapy, která zahrnuje přístavbu technického zázemí, terénní a sadové úpravy byla aktualizována vyjádření dotčených orgánů a správců sítí a byla předána odboru výstavby pro vydání dodatečného povolení stavby, které však zatím vydáno nebude z důvodu opětovného odvolání občanského sdružení Ateliéru pro životní prostředí Skutečné čerpání dosáhlo částky 15 tis. Kč (0,08 %). UCentral park na Obchodním nám. jižní část tis. Kč Stavba řeší úpravu dosud nevyužité plochy jako oddechovou zónu. V rámci stavby bude provedena nová výsadba zeleně, parkové cesty, osazeny lavičky a osvětlení, včetně uměleckých prvků. Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. Stavba byla zahájena v 09/2010. Skutečné čerpání dosáhlo částky 74 tis. Kč (1,20 %). UDům s pečovatelskou službou při ul. N. Vapcarova tis. Kč Rozhodnutí o umístění stavby nabylo právní moci v 12/2009. V současné době se hledají finanční prostředky na realizaci stavby. Dokud nebude zajištěn zdroj finančního krytí, není důvod k objednání projektové dokumentace pro stavební povolení. Na akci zatím nebylo čerpáno. UAdaptace objektu - radnice MČ Praha 12 Sofijské nám tis. Kč akce byla přesunuta do příštího roku Pod základovou deskou objektu Sofijské náměstí 3400 se vyskytuje anomální oblast, kterou je nezbytně nutné sanovat. V roce 2010 byly provedeny pouze opravy splaškové a dešťové kanalizace. Další práce na sanaci pod základovou deskou byly odloženy do roku Skutečné čerpání dosáhlo částky 716 tis. Kč (71,60 %). UBezbarier. a sadové úpravy parkoviště u obj. č.p. 3400, Sofijském nám tis. Kč Na stavbu byla zpracována projektová dokumentace a byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí. Na akci zatím nebylo čerpáno.

19 17 UObnova sportoviště Pertoldova tis. Kč Obnova sportoviště Pertoldova byla zahájena v 06/2010 na základě uzavřené smlouvy o dílo, ale stavební práce byly oproti smluvnímu termínu zpožděny, dokončení stavby je posunuto na 10/2010, po převzetí díla bude vůči zhotoviteli uplatněna smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení stavby. Stavba je v roce 2010 kryta dotací z HMP ve výši tis. Kč a z rozpočtu MČ Praha 12 ve výši tis. Kč. Na úhradu nákladů byly zatím použity jen finanční prostředky z dotace HMP. Skutečné čerpání dosáhlo částky 623 tis. Kč (25,43 %). URevitalizace veřejného prostranství U Vlečky a Labe tis. Kč Park při ulici U Vlečky již plně slouží veřejnosti. Rovněž prostranství u nákupního centra Labe a park pod vedením vysokého napětí byly na konci 09/2010 předány do užívání. Skutečné čerpání dosáhlo částky tis. Kč (56,27 %). URevitalizace prostranství Písnická tis. Kč Stavba zahrnuje stavební úpravy pěších komunikací podél ulice Písnická, včetně vodící linie pro nevidomé a odstranění torza sochy a dále instalaci městského mobiliáře a výsadbu stromů a záhonů trvalek. V srpnu byly provedeny stavební úpravy a v září byly provedeny sadové úpravy a instalace mobiliáře. Stavba byla převzata v 09/2010 s výhradou týkající se odpadkových košů a košů na psí exkrementy, zhotovitel, resp. výrobce výhradu uznal a náprava bude provedena v říjnu, 6 stromů bylo ponecháno k výsadbě v listopadu z důvodu vhodnějších agrotechnických podmínek. Finančně bude stavba vyrovnána ve 4. čtvrtletí Skutečné čerpání dosáhlo částky 58 tis. Kč (3,06 %). UVýstavba dešť. kanal. a rek. povrchů v oblasti Čechova čt. III. etapa tis. Kč Stavba je prováděna po jednotlivých ucelených etapách, v červenci 2010 byla na základě smlouvy o dílo započata III. etapa stavby TV Čechova čtvrť Dolnocholupická. Provedené práce na této etapě zahrnují pasportizaci budov v oblasti kde se předpokládá provádění trhacích prací. Současně probíhaly výkopové práce pro uložení kanalizačního potrubí dešťové kanalizace v ul. K Beránku, Dostojevského, Kolářova. Dílo bylo rozšířeno o vybudování opěrné zdi v ul. Dostojevského. Stavba zahrnuje i provedení nových povrchů, jejich realizace bude zahájena v 2. polovině října Skutečné čerpání dosáhlo částky tis. Kč (17,29 %). UOplocení dětských hřišť na území MČ Praha 12 - rok tis. Kč V 07/2010 až 08/2010 byla provedena oplocení pěti dětských hřišť při ulicích Urbánkova, Pirinská, Vitošská, Pšenčíkova a Levského na základě vydaného územního rozhodnutí. V obci Točná bylo provedeno oplocení dětského hřiště v průběhu 09/2010 a to z prostředků ušetřených z předchozích akcí v částce 150 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 313 tis. Kč (50,98 %).

20 18 UOprava chodníků v zeleni 550 tis. Kč Jedná se o vybudování nových komunikací pro pěší v místech vyšlapaných cest v zeleni a opravy schodišť a komunikací pro pěší v městské části Praha 12. Ve druhém čtvrtletí 2010 byla provedena oprava chodníku ze zámkové dlažby vedoucího z ulice K Dolům podél kostela Nanebevzetí Pany Marie. Ve třetím čtvrtletí byla provedena oprava schodišť v ulici Pejevové a na Sofijském nám. Probíhá oprava schodiště Za Sídlištěm v Praze 4 - Komořany. Skutečné čerpání dosáhlo částky 265 tis. Kč (48,18 %). UObnova fontány Jablko Realizace obnovy fontány provedena v 06/2010 až 07/2010. Skutečné čerpání dosáhlo částky 165 tis. Kč (82,50 %). 200 tis. Kč USplašková kanal. ul. Klostermannova promlčení části závazku 97 tis. Kč Částka 97 tis. Kč je v rozpočtu na rok 2010 rezervována na případné dokrytí odměny společnosti Výstavba inženýrských staveb, a.s., která zajišťovala inž. činnost na této stavbě a z důvodu promlčení části odměny nebyla v roce 2009 proplacena fakturace v plné výši. Tato částka zůstává v rozpočtu na rok 2010 pro případ dalšího řešení s vyplacením zbytku odměny. Na akci zatím nebylo čerpáno. UÚprava vjezdu do garáží Těšíkova tis. Kč Před plánovaným prodejem objektu garáží je nutné vybudovat samostatný vjezd, který bude, včetně zastavěného pozemku, součástí prodávaného objektu. Odbor majetku zadal zpracování projektové dokumentace, bylo vydáno stavební povolení, stavba bude realizována v roce Na akci zatím nebylo čerpáno. USportoviště K Dolům tis. Kč Rekonstrukce sportoviště byla započata v 06/2010 a dokončena v 08/2010. Rekonstrukce zahrnovala provedení nového povrchu, včetně úpravy jeho podkladu, nové oplocení a doplnění novými sportovními prvky. Finančně bude stavba dorovnána ve 4. čtvrtletí Skutečné čerpání dosáhlo částky tis. Kč (98,82 %). URekonstrukce kuchyně v ul. J. Jovkova 350 tis. Kč Na stavbu bylo provedeno v 09/2010 výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace, smlouva o dílo se zhotovitelem bude uzavřena v 10/2010. Na akci zatím nebylo čerpáno.

21 19 URenovace plastiky Krista 25 tis. Kč Ve 3. čtvrtletí 2010 byla provedena renovace plastiky Krista, která zahrnovala čištění kříže, spodních kamenů pod plastikou a zlacení plastiky. Skutečné čerpání dosáhlo částky 23 tis. Kč (92,00 %). URozšíření hřbitova při ulici K Dolům 120 tis. Kč V 09/2010 bylo provedeno zadávací řízení a uzavřena smlouva na zpracování projektové dokumentace na využití zanedbaných pozemků navazujících na stávající hřbitov, za účelem rozšíření hrobových míst a realizaci sadových úprav. Na akci dosud nebylo čerpáno. URekonstrukce ul. U Čekárny 250 tis. Kč Na konci května 2010 požádal investiční odbor o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby ve sloučeném řízení ve věci stavby stavebního objektu SO 420 Veřejné osvětlení na pozemcích při ulici U Čekárny. Tento postup byl zvolen vzhledem k možnosti spolufinancování stavby veřejného osvětlení společností ELTODO CITELUM s.r.o. Jelikož se nepodařilo doložit souhlas (popř. právo provést stavbu) vlastníka pozemku č. parc. 2518/2 v k.ú. Modřany, t.j. Ministerstva vnitra ČR, zastavil odbor výstavby v 08/2010 spojené územní a stavební řízení. Dokud nedojde k dohodě o prodeji nebo výměně dotčeného pozemku mezi městskou částí a MV ČR, nebude možné stavební řízení zahájit. Na akci zatím nebylo čerpáno. UChodník v ul. Branišovská tis. Kč Z podnětu odboru dopravy vzešel návrh pro řešení bezpečného průchodu pěších hlavní komunikací v Točné, a to vybudování chodníku a přechodů pro chodce v ulici Branišovská, od zastávek MHD na nám. Ant. Pecáka k ulici Na Stráňkách, včetně sadových úprav. V průběhu 09-10/2010 byla předána projektová dokumentace a byly získány podklady pro vydání stavebního povolení, které bylo v 10/2010 zahájeno. Na akci zatím nebylo čerpáno.

22 ORJ 0014 ŠKOLSTVÍ (v tis. Kč) CELKEM schválený upravený skutečnost plnění (%) diference k Seskupení položek sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl Nákup materiálu , Nákup služeb , Výdaje souvis. s neinv. nákupy, přísp., náhr. a věcné dary Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím , , Pořízení dlouhodobého HM , Inv. transfery přísp. a pod. org , Výdaje celkem , Komentář: Rozpočet ORJ 0014 školství na rok 2010 byl schválen v celkové výši tis. Kč. Během I. III. čtvrtletí roku proběhly níže rozepsané rozpočtové změny, které navýšily školství o tis. Kč až na tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky tis. Kč (78,80 %), což ukazuje na přečerpání ve výši tis. Kč. URozpočtové změny: 1. Finanční prostředky poskytnuté HMP v celkové výši ,1 tis. Kč UÚčel Zdravé město Praha 2010 Program OPPA Jazykové vzdělávání Program OPPA Jazykové vzdělávání Program OPPA Jazykové vzdělávání Integrace žáků pro asistenta pedagoga Rekonstrukce povrchu tělocvičny ZŠ Rakovského Oprava tělocvičny s pískovým povrchem ZŠ prof. Švejcara Rozšíření kapacity, zateplení, oprava fasády MŠ Větrníček, objekt Palmetová Výměna oken a dveří objekt Pertoldova Výměna oken a dveří objekt Angelovova Integrace cizinců ze zemí mimo EU UFinanční částka 167 tis. Kč 107 tis. Kč 107 tis. Kč 1.212,6 tis. Kč 1.937,7 tis. Kč 350 tis. Kč 900 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 978,8 tis. Kč

23 21 2. Finanční prostředky poskytnuté MČ v celkové výši 9.461,3 tis. Kč UÚčel Pořízení nového výměníku ZŠ prof. Švejcara Úhrada zvýšených nákladů na energie a služby spojené s provozem nové tělocvičny ZŠ a MŠ K Dolům Spoluúčast rekonstrukce povrchu tělocvičny ZŠ Rakovského Spoluúčast opr. tělocvičny s písk. povrchem ZŠ prof. Švejcara Spoluúčast rozšíření kapacity, zateplení, oprava fasády MŠ Větrníček, objekt Palmetová Spoluúčast výměna oken a dveří objekt Pertoldova Spoluúčast výměna oken a dveří objekt Angelovova Kombinovaný způsob oprav škol a školských zařízení SNÍŽENÍ fin. prostředky použity v rámci životního prostředí UFinanční částka tis. Kč 340 tis. Kč 150 tis. Kč 386 tis. Kč 600 tis. Kč 600 tis. Kč 600 tis. Kč 5.185,3 tis. Kč tis. Kč USeskupení položek 513 Nákup materiálu 0 tis. Kč Skutečné čerpání tis. Kč V souvislosti s prováděnou investiční akcí rekonstrukce školní jídelny při Základní škole prof. Švejcara v Praze 12, ulice Mráčkova došlo k pořízení drobného hmotného majetku a nákupu materiálu. O RÚ bylo již požádáno. USeskupení položek 516 Nákup služeb 501 tis. Kč Skutečné čerpání 163 tis. Kč (32,53 %) Částka vyčleněná na konkursy ředitelů základních a mateřských škol nebyla prozatím využita. Pojištění za škody způsobené dětem a žákům bude uhrazeno dle smlouvy ve IV. čtvrtletí. Informační materiál o školství bude zpracován ve IV. čtvrtletí. USeskupení položek 519 Výd. souvis. s neinv. nákupy, přísp., náhr. a věc. dary 48 tis. Kč Skutečné čerpání 39 tis. Kč (81,25 %) Na tomto seskupení jsou soustředěny finanční prostředky určené na úhradu spoluvlastnického podílu tělocvičny K Dolům. Vyšší čerpání je ovlivněno vyúčtováním za rok USeskupení položek 533 Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím tis. Kč Skutečné čerpání tis. Kč (79,20 %) V průběhu I. pololetí na základě usnesení rady MČ Praha 12 byl schválen Kombinovaný způsob oprav a udržování mateřských škol a základních škol. Účelový neinvestiční příspěvek byl školám poukázán jednorázově.

24 22 USeskupení položek 612 Pořízení dlouhodobého HM tis. Kč Skutečné čerpání tis. Kč (74,08 %) Rekonstrukce na školských objektech jsou již dokončeny, závěrečné fakturace se promítnou ve IV. čtvrtletí. USeskupení položek 635 Inv. transfery přísp. a pod. org tis. Kč Skutečné čerpání tis. Kč (100 %) Účelové investiční dotace byly školským zařízením poskytnuty jednorázově na základě usnesení rady MČ Praha ORJ 0015 ZDRAVOTNICTVÍ (v tis. Kč) CELKEM schválený upravený skutečnost plnění (%) diference k Seskupení položek sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl Nákup služeb ,00-7 Výdaje celkem ,00-7 Komentář: Rozpočet ORJ 0015 byl schválen v částce 10 tis. Kč a nebyl upraven. V I. až III. čtvrtletí roku 2010 nebylo z rozpočtu čerpáno, což představuje plnění na 0,00 %. USeskupení položek 516 Nákup služeb 10 tis. Kč Finanční rezerva pro řešení krizových situací, které zatím v tomto kalendářním roce nenastaly. Skutečné čerpání dosáhlo částky 0 Kč (0%).

25 ORJ 0016 KULTURA CELKEM schválený upravený skutečnost plnění (%) (v tis. Kč) diference k Seskupení položek sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl Nákup materiálu , Nákup služeb , Ostatní nákupy , Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím Pořízení dlouhodobého hmot. majetku Investiční transf. přísp. a pod. organizacím , , , ,00 +0 Výdaje celkem , Komentář: Celkový schválený ORJ 0016 kultura pro rok 2010 byl tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl navýšen o 378 tis. Kč až na tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky tis. Kč (66,12 %), což ukazuje na nedočerpání ve výši 793 tis. Kč. Rozpočtové změny: 1. Finanční prostředky poskytnuté HMP v celkové výši 78 tis. Kč UÚčel Obnova knižního fondu UFinanční částka 78 tis. Kč 2. Finanční prostředky poskytnuté MČ v celkové výši 300 tis. Kč UÚčel Navýšení příspěvku na provoz UFinanční částka 300 tis. Kč

26 24 USeskupení položek 513 Nákup materiálu 49 tis. Kč Skutečné čerpání 29 tis. Kč (59,18 %) Nízké čerpání je z důvodu plánovaného nákupu dárků v závěru roku pro děti na akci Vánoční strom, odborných pomůcek pro kroniku v období října a listopadu. USeskupení položek 516 Nákup služeb 545 tis. Kč Skutečné čerpání 119 tis. Kč (21,83 %) Finančně náročné akce proběhnou v měsících listopadu a prosinci. Jedná se o Reprezentační ples MČ Praha 12 a Vánoce na Sofijském náměstí. USeskupení položek 517 Ostatní nákupy 55 tis. Kč Skutečné čerpání 0 tis. Kč Na tomto seskupení je nárokována finanční částka na údržbu pomníků a hrobů. Finanční prostředky budou vyúčtovány během posledního čtvrtletí roku. USeskupení položek 522 Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím 400 tis. Kč Skutečné čerpání 400 tis. Kč, tj. 100,00 % Z tohoto seskupení jsou hrazeny granty v oblasti kultury, které jsou organizacím zasílány jednorázově. Veškeré finanční prostředky byly poukázány již během I. pololetí. USeskupení položek 533 Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím tis. Kč Skutečné čerpání tis. Kč (76.65 %) Nepatrně vyšší čerpání je způsobeno účelově poskytnutými finančními prostředky a jednorázově navýšením příspěvku na provoz pro Husovu knihovnu. USeskupení položek 612 Pořízení dlouhodobého hmot. majetku tis. Kč Skutečné čerpání 451 tis. Kč (30,47 %) Na Kulturním centru 12, pobočce Pertoldova se uskutečnilo zateplení fasády objektu. Veškeré práce byly již dokončeny, fakturace proběhne v měsíci říjnu.

27 ORJ 0017 ODBOR DOPRAVY (v tis. Kč) CELKEM schválený upravený skutečnost k plnění (%) diference k Seskupení položek sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl Nákup služeb , Ostatní nákupy , Poř. dlouh. hmot. maj , Výdaje celkem , Komentář Rozpočet ORJ 0017 byl schválen ve výši tis. Kč. V průběhu roku 2010 byl rozpočtovou změnou č. 3 navýšen o 650 tis. Kč až na tis. Skutečné čerpání dosáhlo částky tis. Kč, což ukazuje na proporcionální nečerpání ve výši tis. Kč. USeskupení položek 516 nákup služeb Skutečné čerpání je ve výši tis. Kč, tj. 56,95 % tis. Kč Čerpání finančních prostředků určených na čištění komunikací a parkovišť ve správě MČ Praha 12 probíhá průběžně dle smlouvy o dílo a dle aktuální potřeby. Položka spojená především s obnovou a instalací nového svislého a vodorovného dopravního značení je realizována dle aktuálnosti a rozhodnutí silničního správního úřadu. Čerpání finančních prostředků za konzultační a poradenské služby je plánováno koncem roku na přípravu zadávacího řízení pro čištění komunikací ve správě MČ Praha 12 v roce V tomto seskupení položek je také koncem roku počítáno s čerpáním finančních prostředků na zajištění vánočního osvětlení MČ Praha12, včetně akce Vánoční strom. USeskupení položek 517 ostatní nákupy Skutečné čerpání je ve výši tis. Kč, tj. 54,62 % tis. Kč Finanční prostředky jsou učeny především k realizaci oprav a odstraňování havárií na pozemních komunikacích ve správě MČ Praha 12. Čerpání finančních prostředků na opravy těchto komunikací, některých již provedených na konci III. čtvrtletí, se uskuteční v posledním čtvrtletí roku Odstraňování havárií, výtluků a udržování komunikací svěřených do správy MČ, včetně oprav zábradlí, probíhá průběžně dle potřeb.

28 26 USeskupení položek 612 pořízení dlouhodobého hmot. majetku Skutečné čerpání je ve výši 134 tis. Kč, tj. 33,33 %. 402 tis. Kč Finanční prostředky určené na projektovou dokumentaci akce Rekonstrukce komunikace v ulici U čekárny jsou průběžně čerpány po ucelených etapách.

29 ORJ 0018 PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI (v tis. Kč) CELKEM schválený upravený skutečnost plnění (%) diference Seskupení položek sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl Nákup materiálu , Nákup služeb , Ostatní nákupy , Poskytnutné zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry Výdaje souvis. s neinv. nákupy, přísp., náhr. a věcné dary Neinv. transf. podnikatel. subjektům Neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím , , , , , Sociální dávky , Ost. neinv. transfery obyvatelstvu ,25 +3 Výdaje celkem , Komentář : Rozpočet ORJ 0018 byl schválen v částce tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu I. až III. čtvrtletí byl navýšen o tis. Kč až na tis. Kč. Z takto upraveného rozpočtu bylo v I. až III. čtvrtletí 2010 vyčerpáno tis. Kč, což ukazuje na proporcionální přečerpání ve výši tis. Kč. USeskupení položek 513 Nákup materiálu 34 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na pořádání jednorázových akcí Sportovní den mateřských škol MČ Praha 12, ANTIFETFEST a na přípravu Veletrhu sociálních služeb a volnočasových aktivit. Dotace na Krajský program prevence kriminality hl. m. Prahy byla vyčerpána v plné výši. Skutečné čerpání dosáhlo částky 23 tis. Kč (67,65 %).

30 28 USeskupení položek 516 Nákup služeb 511 tis. Kč Finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace na realizaci Krajského programu prevence kriminality hl. m. Prahy byly vyčerpány v plné výši. Prostředky z účelové neinvestiční dotace na aktivity primární protidrogové prevence budou vyčerpány v posledním čtvrtletí letošního roku. Dále jsou zde čerpány finanční prostředky na zdravotní prohlídky dětí v rámci výkonu státní správy na úseku sociálně právní ochrany a na poštovné v souvislosti s výplatou dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek zdravotně postiženým občanům a příspěvku na péči. Finanční prostředky určené na konání Veletrhu sociálních služeb a volnočasových aktivit budou čerpány ve IV. čtvrtletí roku Poskytnuté zálohy pokladní hotovosti v pokladně odboru sociálních věcí určené k výplatě dávek pomoci v hmotné nouzi v ceninách budou zúčtovány na konci kalendářního roku. Skutečné čerpání dosáhlo částky 389 tis. Kč (76,13 %). USeskupení položek 517 Ostatní nákupy 34 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na pohoštění v souvislosti s pořádáním jednorázových společenských akcí pro jubilanty Českého svazu bojovníků za svobodu a členy Konfederace politických vězňů, Sportovního dne mateřských škol MČ Praha 12, pohoštění na akci ANTIFETFEST a na Veletrh sociálních služeb a volnočasových aktivit. Skutečné čerpání dosáhlo částky 33 tis. Kč (97,06 %). USeskupení položek 518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 0 tis. Kč Poskytnuté zálohy pokladní hotovosti v pokladně odboru sociálních věcí určené k hotovostní výplatě dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek zdravotně postiženým občanům a příspěvku na péči. K jejich zúčtování dojde na konci kalendářního roku. Skutečné čerpání záloh dosáhlo částky tis. Kč. USeskupení položek 519 Výd. souvis. s neinv. nák., přísp., náhr., a věc. dary 128 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na nákup darů v souvislosti s pořádáním společenských akcí pro jubilanty Českého svazu bojovníků za svobodu a členy Konfederace politických vězňů, drobných darů pro účastníky Sportovního dne mateřských škol MČ Praha 12 a na akci ANTIFETFEST. Dále se jedná o finanční prostředky určené na drobné dárky pro nezletilé děti umístěné v ústavní výchově a prostředky na úhradu sociálních pohřbů. Skutečné čerpání dosáhlo částky 79 tis. Kč (61,72 %). USeskupení položek 521 Neinvestiční transf. podnikatel. subjektům 19 tis. Kč Finanční prostředky byly jednorázově vyplacené v rámci grantového programu městské části na realizaci projektů v oblasti sportu a volného času na základě usnesení Zastupitelstva MČ Praha 12. Finanční prostředky jsou uvolněny jednorázově na základě smluv uzavřených s jednotlivými subjekty. Skutečné čerpání dosáhlo částky 19 tis. Kč (100,00 %).

31 29 USeskupení položek 522 Neinvestiční transf. neziskovým a pod. org tis. Kč Finanční prostředky vyplacené v rámci grantového programu městské části na realizaci projektů v sociální oblasti a v oblasti sportu a volného času na základě usnesení Zastupitelstva MČ Praha 12 a finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace z rozpočtu HMP na financování sociálních služeb v regionu Prahy 12. Finanční příspěvek městské části na rekonstrukci hřiště národní házené TJ Spartak Modřany bude vyplacen v posledním čtvrtletí letošního roku. Skutečné čerpání dosáhlo částky tis. Kč (81,33 %). USeskupení položek 533 Neinvestiční transf. přísp. a pod. organizacím tis. Kč Finanční prostředky čerpané jako příspěvek na provoz příspěvkové organizace Sociální služby MČ Praha 12. Příspěvek je vyplácen měsíčně v poměrné výši cca jedné dvanáctiny celkové roční výše příspěvku. Skutečné čerpání dosáhlo částky tis. Kč (81,40 %). USeskupení položek 541 Sociální dávky tis. Kč Účelově vázané finanční prostředky státního rozpočtu čerpané na dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči a dávky zdravotně postiženým občanům, čerpání je závislé na množství žadatelů a výši přiznaných dávek a jejich počet nelze předem přesně odhadnout. Skutečné čerpání dosáhlo částky tis. Kč (82,97 %). USeskupení položek 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 48 tis. Kč Finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace na výplatu daru pro osoby invalidní ve třetím stupni invalidity, kteří nemají nárok na invalidní důchod, byly vyplaceny jednorázově. Skutečné čerpání dosáhlo částky 39 tis. Kč (81,25%).