Plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů města Jindřichův Hradec k (v tis. Kč)

Transkript

1 Plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů města Jindřichův Hradec k (v tis. Kč) Příloha č. 1 I. P Ř Í J M Y Název a náplň R R uprav. Skuteč. pol. 1) Daňové příjmy 1111 DPFO - ze závislé činnosti ,00-800, , , DPFO - ze samost. výdělečné činnosti 4 000, , , DPFO - z kapitálových výnosů 4 700,00 600, , , DPPO , , , , DPPO za obce , , , DPH , , , , Poplatky za uložení odpadů , , , , Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , ,02 13xx Místní poplatky 1 360,00 218, , ,49 135x Odvod z loterií 5 000, , , ,99 13xx Správní a ostatní poplatky 8 990, , , , Daň z nemovitostí , , ,84 Daňové příjmy celkem , , , ,52 2) Nedaňové příjmy a/ Příjmy z vlastní činnosti 311x Zúčtování závazných ukazatelů škol 150,00 787,00 937,00 937, Služby školám 2 200, , ,02 331x Kulturní pořady mimo Střelnici a kapli 200,00 30,00 230,00 231, Tržby kaple 180,00 180,00 233,15 331x Tržby Střelnice 5 150,00-217, , , Příjmy z informačního střediska 715,00-130,00 585,00 492, Příspěvek na projekt meziobecní spolupráce 1 215, , , Částečná úhrada poukazů na dětský tábor 10,00 13,50 23,50 23, Příjmy ze zajišťování pohřbů 100,00-50,00 50,00 52, Separace odpadu 1 550,00 800, , , Smluvní zařazení do systému odpadů 300,00 75,00 375,00 376, Příjmy z parkovišť 6 000,00-500, , , Příjmy z městské věže 30,00 30,00 39, Vyhrazené parkování 330,00 330,00 337, Služby DSO 30,00 30,00 30,06 xxxx Přijaté sankční platby 2 680,00-424, , ,45 xxxx Ostatní nedaňové příjmy 8 677,50-884, , ,97 Příjmy z vlastní činnosti celkem ,50-500, , ,39 b/ Příjmy z pronájmu majetku 2341 Rybníky 344,00 344,00 348, Nájem byty , , , Nájem garáže 53,00 53,00 58, Nájem z ostatních nebytových prostor 2 500, , , Pronájem hrobových míst 200,00 200,00 187,24 xxxx Stavby , , , Pozemky 2 363, , , Movité věci 156,00 156,00 183, DMD Políkno - úhrada za pobyt 250,00 250,00 266,25 Příjmy z pronájmu majetku celkem ,00 0, , ,63 pol. c/ Příjmy z úroků 2141 Úroky a dividendy 1 850,00 40, , ,93 Příjmy z úroků celkem 1 850,00 40, , ,93 Stránka 1

2 Název a náplň R R uprav. Skuteč. d/ Přijaté splátky půjček 2420 Národní muzeum fotografie 136,50 136,50 136, Splátky sociálních půjček 30,00-20,00 10,00 2,20 Přijaté splátky půjček celkem 166,50-20,00 146,50 138,70 Nedaňové příjmy celkem ,00-480, , ,65 pol. 3/ Kapitálové příjmy 3111 Prodej majetku - pozemky 2 000,00 530, , ,58 31xx Prodej majetku - ostatní 1 310,00-95, , , Garážová stání 95,00 52,70 147,70 161, Ostatní kapitálové příjmy , ,65 622,35 622,45 Kapitálové příjmy celkem , , , ,22 pol. 4/ Přijaté dotace R R uprav. Skuteč Dotace - volby do Evropského parlamentu 0,00 650,00 650,00 650, Dotace - společné volby do Parlamentu a zastupitelstev obcí 0,00 980,00 980,00 980, Dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu ,10 0, , , Dotace - projekt "EU peníze školám" - 1. ZŠ 0,00 609,80 609,80 609, Dotace - výsadba melioračních a zpevňujících dřevin 0,00 130,85 130,85 130, Dotace - výkon odborných lesních hospodářů 0, , , , Dotace - regionální knihovní systém Jindřichohradecko 0,00 11,00 11,00 11, Dotace - modernizace stanic s on-line katalogem MěKn 0,00 24,00 24,00 24, Dotace - harmonizace autorit s databází MěKn 0,00 34,00 34,00 34, Dotace - sociálně-právní ochrana dětí 0, , , , Dotace - standardizace sociálně-právní ochrany 1 595,71-639,04 956,67 956, Dotace - výkon pěstounské péče 0, , , , Dotace - speciální výslechová místnost 0,00 198,00 198,00 198, Dotace - nátěr střechy čp. 102/III 0,00 50,00 50,00 50, Dotace - Program regenerace MPR 0, , , , Neinvestiční náklady obcí - veřejnopr. smlouvy (Czech POINT) 13,00 0,00 13,00 13, Neinvestiční ní náklady obcí - veřejnopr. ejnopr. smlouvy (přestupky) 50,00 27,00 77,00 77, Dotace - Jindřichohradecká činohra 0,00 20,00 20,00 20, Dotace - slavnosti A. Michny 0,00 30,00 30,00 30, Dotace - opera 0,00 40,00 40,00 40, Dotace - sbor dobrovolných hasičů Buk a D.Skrýchov 0,00 54,25 54,25 54, Dotace - sbor dobrovolných hasičů J. Hradec 0,00 11,00 11,00 11, Dotace - regionální funkce knihoven 0, , , , Dotace - sbory dobrovolných hasičů obcí 0,00 74,84 74,84 74, Dotace - interaktivní průvodce J. Hradcem 0,00 44,62 44,62 44, Dotace - obnova fasády čp. 174/I 0,00 367,86 367,86 367, Dotace - oprava pomníku v Dolní Radouni 0,00 15,00 15,00 15, Dotace - oprava pomníku v Dolním Skrýchově 0,00 12,00 12,00 12, Dotace - obnova kaple Lišný dvůr 0,00 25,00 25,00 25, Dotace - Program obnovy venkova 0,00 171,78 171,78 171,78 41xx Dotace - Města v rozletu 0, , , , Dotace - rek. válečného pohřebiště 0,00 967,00 967,00 967, Dotace - prevence kriminality 0,00 147,00 147,00 147, Dotace - kanalizace Buk 0, , , , Dotace - kogenerační jednotka ČOV 0,00 457,63 457,63 457,63 42xx Dotace - kompostárna 0, , , ,83 42xx Dotace - zateplení 3. MŠ 0, , , ,05 42xx Dotace - zateplení 4. MŠ 0, , , ,67 42xx Dotace - zateplení 3. ZŠ 0, , , ,31 42xx Dotace - zateplení ZŠ Hvězdárna 0, , , ,12 42xx Datace - revitalizace území Radouňka 0,00 927,04 927,04 927,05 42xx Dotace - zal. Parku sídl. Vajgar 0,00 422,95 422,95 422, Dotace - bezbariérový vstup do 4. ZŠ 0,00 70,18 70,18 70, Dotace - sbor dobrovolných hasičů J. Hradec 0,00 77,00 77,00 77, Dotace - bezpečnostní osvětlení přechodů 0,00 116,68 116,68 116, Dotace - cyklostezka Mlýnská - Nežárecká 0, , , ,40 Přijaté dotace celkem , , , ,47 P ř í j m y c e l k e m , , , ,86 Stránka 2

3 II. V Ý D A J E ORJ 02 - Odbor životního prostředí R R uprav. Skuteč Veřejná zeleň, lesní a vodní hosp. - výkon státní správy 200,00-130,00 70,00 61, Dotace právnickým osobám na výsadbu melioračních dřevin 0,00 130,85 130,85 130, Dotace právnickým osobám na výkon odbor. lesních hospod. 0, , , ,60 ORJ 02 - Odbor životního prostředí celkem 200, , , ,07 ORJ 10 - Odbor dopravy R R uprav. Skuteč Příspěvek na MHD 7 600,00 146, , , Zpracování dopravní koncepce MHD 0,00 98,50 98,50 95, Výběr opt.tech.zajištění MHD, tech.doporučení a kalkulace 0,00 55,00 55,00 0, Znalecké posudky 50,00 50,00 100,00 93, Akce BESIP 50,00 50,00 49, Osazení označníků 600,00-550,18 49,82 0,00 ORJ 10 - Odbor dopravy celkem 8 300,00-200, , ,04 ORJ 14 - Odbor školství R R uprav. Skuteč. Mateřské školy - příspěvky MŠ 1 300, , , MŠ 970,00 970,00 970, MŠ 2 075, , , MŠ 1 115, , , MŠ 859,00 859,00 859,00 Mateřské školy - příspěvky celkem 6 319,00 0, , ,00 ORJ 14 - Odbor školství R R uprav. Skuteč. Základní školy - příspěvky ZŠ 2 360, , , ZŠ 3 250, , , ZŠ 2 800, , , ZŠ 2 800, , , ZŠ 3 309, , , ZŠ 3 710, , ,00 Základní školy - příspěvky celkem ,00 0, , ,00 Ostatní výdaje ve školství R R uprav. Skuteč. 3xxx Ostatní provozní výdaje 140,00 140,00 135,20 311x Havárie 500,00 500,00 449,37 311x Mzda asistentů 50,00 50,00 0, Příspěvky dětským zájmovým organizacím 500,00 40,00 540,00 487, Příspěvky tělovýchovným a sportovním organizacím 5 500, , , Přísp. tělových. a sport. org. - seniorské týmy 1 500, , , Opravy a investice MŠ 4 630, , , Opravy a investice ZŠ 5 130,00-105, , ,35 312x Platby SŠ za užívání sportovní haly 400,00 400,00 260, Akce pořádané městem a ve spolupráci s organizacemi 200,00 200,00 102, Opravy sportovišť u škol 100,00 100,00 23, Memoriál Jana Marka 60,00 60,00 53, Příspěvky z příjmů z hazardu 0, , , , Dotace veslařskému klubu Vajgar J.Hradec 0,00 90,00 90,00 90, Rekonstr. odbor. učeben a chemické laboratoře - 4. ZŠ 4 000, ,00 0,00 0, Projekt "EU - peníze školám" - 1. ZŠ 0,00 609,80 609,80 609, Vybudování bezbariérového vstupu - 4. ZŠ 0,00 175,45 175,45 175,45 Ostatní výdaje ve školství celkem ,00 319, , ,55 ORJ 14 c e l k e m ,00 319, , ,55 Stránka 3

4 ORJ 15 - Kulturní dům Střelnice R R uprav. Skuteč Provoz Střelnice 1 778,00 142, , , Platy, náhrady platů 2 665,00 7, , , Ostatní platby za provedenou práci 420,00 420,00 407, Odvody pojistného 1 048,00 3, ,00 932, Kulturní pořady Střelnice 1 950, , , Kulturní pořady mimo Střelnici a kapli 480,00 480,00 447, Kino - půjčovné 1 720, , , Kaple - provoz 375,00 375,00 256, kulturní pořady, kruh přátel hudby 260,00 10,00 270,00 267, Concertino Praga 200,00 200,00 197, Opera 320,00 320,00 319, Slavnosti Adama Michny 90,00 30,00 120,00 119, Festival Folková růže 30,00 30,00 30, Pivní slavnosti 80,00 80,00 80, JH činohra 120,00 20,00 140,00 137, Město dětem 200,00 200,00 178, Městské slavnosti 450,00 450,00 446, Festival Jindřichohradecký hudební rok ,00 50,00 50, Kulturní kalendář 30,00 30,00 29,87 33xx Příspěvky 150,00 150,00 84,18 ORJ 15 - Kulturní dům Střelnice celkem ,00 212, , ,44 ORJ Odbor kanceláře starosty R R uprav. Skuteč. ORJ 16 - Odbor kanceláře starosty 3314 Městská knihovna - neinvestiční příspěvek 6 540, , , Městská knihovna - investiční příspěvek 74,00 74,00 60, Městská knihovna - regionální funkce knihoven 0, , , , Městská knihovna - regionální knihovní systém Jindřichohr. 0,00 11,00 11,00 11, Městská knihovna - modernizace stanic s on-line katalogem 0,00 24,00 24,00 24, Městská knihovna - harmoniz.autorit s databází národ. autorit 0,00 34,00 34,00 34, Propagace města, marketink 620,00 200,00 820,00 756, Akce odboru kanceláře starosty a cestovního ruchu 350,00 350,00 296, Jindřichohradecký pedál 120,00 120,00 104,52 61x,33x Provoz kanceláře starosty,zahraniční vztahy 370,00 370,00 241, Krizové řízení, mimořádné události 100,00 100,00 0, Dotace kulturním a společenským organizacím 390,00 200,00 590,00 506,84 3xxx Ostatní příspěvky a dotace 100,00 100,00 19, Hvězdárna DDM - příspěvek 280,00 280,00 280, Městské televizní vysílání 800,00 800,00 800, Šíření televizního vysílání 300,00 300,00 290, Nadační fond rozvoje města - příspěvek 200,00 800, , , Státní hrad a zámek - příspěvek 70,00 70,00 70, Muzeum fotografie, Moderní obrazová média - dotace 5 100, , , Dům gobelínů - dotace 2 500,00-250, , , Muzeum fotografie, Moderní obrazová média - příspěvek 0,00 70,00 70,00 70, Členské příspěvky - sdružení obcí 370,00 370,00 320, Jihočeská hospodářská komora - dotace 95,00 95,00 95, Činnost osadních výborů 100,00 100,00 43, Činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů 500,00 317,08 817,08 756, Hasičský záchranný sbor - příspěvek 100,00 100,00 100, Cyklistické závody 400,00 400,00 400, Klub výsadkových veteránů - příspěvek 30,00 30,00 30, Klub ledního hokeje J. Hradec - příspěvek 0, , , ,00 ORJ 16 - Odbor kanceláře starosty celkem , , , ,30 ORJ 17 - Obchod a cestovní ruch R R uprav. Skuteč Provoz 200,00-80,00 120,00 108, Nákup zboží k prodeji a propagaci 740,00 462, , , Vlastní výroba propagačního materiálu, služby 890,00 44,00 934,00 808, Účast na veletrzích a výstavách 260,00-10,00 250,00 219, Inzerce, reklama 320,00 10,00 330,00 328, TOP týden v J. Hradci 200,00 200,00 180,07 ORJ 17 - Obchod a cestovní ruch celkem 2 610,00 426, , ,89 ORJ Odbor kanceláře starosty celkem , , , ,19 Stránka 4

5 ORJ 18 - Městská policie R R uprav. Skuteč Provoz 918,00 102, ,79 943, Platy, náhrady platů 6 446,00 11, , , Ostatní platby za provedenou práci 65,00 65,00 63, Odvody pojistného 2 214,00 4, , ,99 ORJ 18 - Městská policie celkem 9 643,00 117, , ,82 ORJ Odbor vnitřní správy R R uprav. Skuteč. ORJ 19 - Místní správa 6171 Provoz ,00-907, , , Opravy 800,00 90,00 890,00 775, Výdaje na výpočetní techniku a informační systém 4 565,00 682, , , Ostatní investice 1 100, ,00 912, Volby do zastupitelstev obcí a senátu ČR 0,00 980,00 980,00 885, Volby do Evropského parlamentu 0,00 650,00 650,00 617, Standardizace sociálně-právní ochrany 0,00 165,00 165,00 104,49 ORJ 19 - Místní správa celkem , , , ,05 ORJ 20 - Platy, náhrady platů, odvody R R uprav. Skuteč. Zastupitelstva obcí 6112 Odměny členů zastupitelstev, náhrady odměn 3 100, , , Pojištění 1 050, ,00 705,93 Zastupitelstva obcí celkem 4 150,00 0, , ,85 Místní správa 6171 Platy, náhrady platů ,00 15, , , Ostatní platby za provedenou práci 700,00 700,00 650, Odvody pojistného ,00 39, , , Standardizace sociálně-právní ochrany 0,00 722,88 722,88 613,68 Místní správa celkem ,00 776, , , Projekt meziobecní spolupráce 1 326,00 100, , , Příděl do sociálního fondu 1 390, , ,00 ORJ 20 - Platy, náhrady platů, odvody celkem ,00 876, , ,68 ORJ Odbor vnitřní správy celkem , , , ,73 ORJ Odbor sociálních věcí R R uprav. Skuteč. ORJ 28 - Odbor sociálních věcí 43xx Samostatná působnost města 835,00 835,00 630,09 43xx Příspěvky společenským organizacím 170,00 150,00 320,00 230,83 43xx Dotace, granty, příspěvky 1 500,00-138, , , Dům s pečovatelskou službou 146,00-29,00 117,00 77,87 43x,36x Nákl. na další činnosti spojené s přenes.působností 145,00-40,00 105,00 34, Bezúročné půjčky 10,00-5,00 5,00 1, Komunitní plánování sociálních služeb 15,00 15,00 14, Výkon pěstounské péče 1 152,00-96, ,02 550, Speciální výslechová místnost 0,00 220,00 220,00 181,98 ORJ 28 - Odbor sociálních věcí celkem 3 973,00 61, , ,65 ORJ 29 - Domov pro matky s dětmi Políkno R R uprav. Skuteč DMD Políkno - platy zaměstnanců, náhrady platů 1 374,00-12, , , ostatní platby za provedenou práci 60,00 15,00 75,00 67, odvody pojistného 487,00 1,00 488,00 438, provoz 530,00-57,90 472,10 375, Úpravy a rekonstrukce 635,00 635,00 609,33 ORJ 29 - Domov pro matky s dětmi Políkno celkem 3 086,00-53, , ,23 ORJ Odbor sociálních věcí celkem 7 059,00 7, , ,88 Stránka 5

6 ORJ Odbor správy majetku R R uprav. 181,98 ORJ 37 - Místní hospodářství 1014 Deratizace 200,00 200,00 199,91 221x Opravy komunikací, chodníků a VP, dopravní značení 7 200, , , Údržba místních komunikací a veřejného prostranství , , , Revize mostů 55,00 55,00 55, Provoz parkovišť 250,00 250,00 249, Opravy dětských hřišť 600,00 600,00 599, Veřejné osvětlení včetně údržby 7 300,00 225, , , Veřejná zeleň - údržba, výsadba, likvidace klíněnky , , , Vánoční výzdoba 350,00 350,00 349,98 ORJ 37 - Místní hospodářství celkem ,00 225, , ,91 ORJ 38 - Bytové hospodářství R R uprav. Skuteč Úplata za správu 245,00 245,00 228, Fond oprav cizím správcům 2 720, , , Opravy a údržba, technické zhodnocení, ostatní , , , , Úhrady dodavatelům služeb , , , , Garážová stání - vyplacení jistiny 160,00 88,00 248,00 247,94 ORJ 38 - Bytové hospodářství celkem ,00-582, , ,67 ORJ 39 - Správa majetku R R uprav. Skuteč Věci nemovité, movité - nákup, technické zhodnocení 8 150, , , , Údržba nemovitostí, věcí movitých, pozemků, revize 780,00 780,00 376, Úhrada energií v objektech města 110,00 110,00 39, Poplatek za vodu 170,00 170,00 118, Nájemné pozemků 260,00 25,00 285,00 271, Geometrické plány, odhady nemovitostí, prohlášení vlastníka 257,00 257,00 136, Daň z převodu nemovitostí 150,00 150,00 74, Propagace 167,00 167,00 138,03 372x Sběr a svoz komunálních odpadů , , , , Instalace pódia 56,00 56,00 11, Služby města J. Hradec - dotace 8 900,00-900, , , Služby města J. Hradec - mandátní smlouva 2 170, , , Služby města J. Hradec - dotace na veřejné WC 110,00 110,00 110, Služby města J. Hradec - provoz kompostárny 484,00 484,00 484, Provoz nového sběrného dvora 1 500, ,00 0,00 0, Lesní hospodářský plán 200,00 200,00 0, Pasportizace veřejného osvětlení 900,00-225,00 675,00 0,00 ORJ 39 - Správa majetku celkem , , , ,82 ORJ Odbor správy majetku celkem , , , ,40 ORJ 40 - Odbor rozvoje R R uprav. Skuteč. Silnice 2212 Rekonstr. ul. Svatoján., komunik.otín směr Hrutkov,komunik , , , , Karlov, Nežárecká, Radouňka Ke Mlýnu, most u Lišného dv., 2310 most U Malíře, rekonstr.mk Václavská-Vídeňská, D.Skrýchov, 2321 okružní křiž. Hvězdárna Silnice celkem , , , ,48 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 Chodník do Radouňky, D.Skrýchov, komunik.růžová-nábřeží, , , , , chodník Vídeňská, Nežárecká, Pražská, D.Radouň,Radouňka 3631 Kopeček, opravy chodníků, rekonstr.lávky D.Skrýchov, zastávky autobusů H. Žďár + osvětlení přechodu, zast. MHD, úprava prostr.bývalého zahradn., úprava prostr.u Merkuru, úprava vjezdu do areálu Služeb, demolice kiosku a čekárna MHD Hvězd., úprava podchodu pod železn.mostem, prostr. nám.míru, bezpeč.osvětlení přechodů, koncepce cyklodopr., tématické cyklotrasy, majetkové vypořád. pozemků Ostatní záležitosti pozemních komunikací celkem , , , ,23 Stránka 6

7 ORJ 40 - Odbor rozvoje R R uprav. Skuteč. Příloha č. 1 Pitná voda, odvádění a čištění odpadních vod 2310 Vodovodní přípojky a vodoměry, výměna šoupat a poklopů , , , , Buk - ČOV a kanalizace, Děbolín - ČOV a kanalizace, rekonstrukce kanalizace řádu Archiváře Teplého, kanaliz.nežárec.- Nové Stavení, Jáchymova-Vídeňská Jemčin.-Nežárec.,PSK Pod Vrchy, kanaliz.nežárec.-mlýnská, Otín Jitka-PD, kanaliz.bobelovka,čov - výměna čerpadel, dešťová kanalizace Radouňka, ČOV-úprava dosazov.nádrží, pasport.dešť.kanaliz.město a míst.části Pitná voda, odvádění a čištění odpadních vod celkem , , , ,90 Vodní díla v zemědělské krajině 2341 Revitalizace rybníků v míst.částech, oprava vyústění dešť , , , ,98 kanaliz. z Již.svahu, bezpeč.přeliv rybníka Návesní-D.Radouň Vodní díla v zemědělské krajině celkem 2 900, , , ,98 Školství 3111 Zateplení 3. MŠ Vajgar , , , , Zateplení 6. ZŠ Hvězdárna Zateplení 4. ZŠ Vajgar Školství celkem , , , ,12 Zájmová činnost v kultuře 3392 Studie rekonstrukce KD Střelnice, půjčka MAS Č.Kanada 1 000,00-621,24 378,76 259,23 Zájmová činnost v kultuře celkem 1 000,00-621,24 378,76 259,23 Pohřebnictví 3632 Úpravy městského hřbitova, rekonstr. válečného pohřebiště 2 000,00 613, , ,66 Pohřebnictví celkem 2 000,00 613, , ,66 Činnosti muzeí,zachování a obnova kulturních památek 3315 Úprava suterénu 19/I 750, , , , Drobné památky, sakrální architektura, opravy pomníků 3326 D.Radouň a D.Skrýchov, kaple Lišný dvůr,pomník A.Beerové, program regenerace Činnosti muzeí, zachování a obnova kultur.památek celkem 750, , , ,64 Sportovní zařízení v majetku obce 3412 Zim.stadion - výměna rozvodů vody, šatny na sport. hřišti Buk 5 800, , , , Dětská hřiště, víceúčel.hřiště D.Radouň Sportovní zařízení v majetku obce celkem 5 800, , , ,25 Bytové hospodářství 3612 Oprava chodníků BD Hvězdárna 1 100, , , , ZTV pro RD Hvězd.Jižní svah,grantový program infrastruk.rd 4351 Rekonstrukce čp. 31/I (Zákostel. nám.) Bytové hospodářství celkem 1 100, , , ,91 Stránka 7

8 ORJ 40 - Odbor rozvoje R R uprav. Skuteč. Příloha č. 1 Komunální služby a rozvoj ost Rekonstrukce staré radnice 88/I, , , , , Cvičební prvky pro seniory, rozhledna Rýdův kopec 3613 Víceúčelový objekt Buk - PD 3631 Rekonstr.VO Bobelovka, doplnění VO Políkno, osvětlení cyklostezky Vajgar - Otín - PD 3633 Přeložka trafostanice v areálu ČOV 3639 Skládka dlažebn. materiálu, výstavba městského kempu - PD 3725 Sběrný dvůr 3726 Kompostárna 5512 Hasičská zbrojnice Dolní Skrýchov Komunální služby a rozvoj ost. celkem , , , ,07 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, ochrava ŽP 3745 Založení parku na sídlišti Vajgar, úpravy Jablonského sadů 2 000, , , ,42 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, ochrava ŽP celkem 2 000, , , ,42 Činnost místní správy xxxx Prevence kriminality, projekt Města v rozletu, 3 500,00-578, , ,18 činnost Mikroregionu Jindřichohr., strategický plán rozvoje města, stacionární radar měření rychlosti, informační systém, projektové práce Činnost místní správy celkem 3 500,00-578, , ,18 ORJ 40 - Odbor rozvoje celkem , , , ,07 ORJ 41 - Odbor finanční R R uprav. Skuteč. 6xxx Ostatní výdaje - znal.posudky, ztráty a nálezy, vratky 300,00-76,00 224,00 173, Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z přidané hodnoty 5 000, , , , Sáčky a známky pro psy 70,00 70,00 70,00 6xxx Pojištění 1 700, , , Odvody při finančním vypořádání 150,00-35,00 115,00 111, Nespecifikovaná rezerva 5 000, , ,65 0, Převody do fondu bydlení 300,00 300,00 220,81 ORJ 41 c e l k e m , , , ,17 ORJ 42 - Odbor výstavby a územ. plánování R R uprav. Skuteč Propagace - program regenerace 50,00-40,26 9,74 9, Označení významných objektů 100,00-73,00 27,00 26, Příspěvky soukromým vlastníkům památek 550,00 550,00 507, Příspěvky na obnovu kulturního dědictví 100,00-90,00 10,00 10, Nezbytné úpravy staveb nařízené stavebním úřadem 150,00 150,00 0, Územně plánovací dokumentace 700,00-84,00 616,00 615, Územně plánovací podklady, územně analyt. podklady a ost. 400,00-280,00 120,00 74,37 ORJ 42 - odbor výstavby a územ.plánování celkem 2 050,00-567, , ,70 V ý d a j e c e l k e m , , , ,06 Stránka 8

9 R E K A P I T U L A C E V ý d a j e ORJ - odbor R R uprav. Skuteč. Odbor životního prostředí 200, , , ,07 Odbor dopravy 8 300,00-200, , ,04 Odbor školství ,00 319, , ,55 KD Střelnice ,00 212, , ,44 Odbor kanceláře starosty , , , ,19 Městská policie 9 643,00 117, , ,82 Odbor vnitřní správy , , , ,73 Odbor sociálních věcí 7 059,00 7, , ,88 Odbor správy majetku , , , ,40 Odbor rozvoje , , , ,07 Odbor finanční , , , ,17 Odbor výstavby a územního plánování 2 050,00-567, , ,70 Výdaje celkem , , , ,06 P ř í j m y R R uprav. Skuteč. daňové , , , ,52 nedaňové ,00-480, , ,65 kapitálové , , , ,22 dotace , , , ,47 Příjmy celkem , , , ,86 Příjmy - výdaje , , , ,80 III. F I N A N C O V Á N Í tis. Kč Splátka úvěru - kanalizační sběrač -589,30-589,30-589,30 Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech , , , ,50 F i n a n c o v á n í c e l k e m , , , ,80 IV. ÚČELOVÉ FONDY R R uprav. Skuteč. Příjmy Nedaňové příjmy 1 027,00-191,30 835,70 842,03 Dotace 1 690,00 0, , ,82 Příjmy celkem 2 717,00-191, , ,85 Výdaje Běžné výdaje 1 517,00 0, , ,37 Výdaje celkem 1 517,00 0, , ,37 Příjmy - výdaje 1 200,00-191, ,70 942,48 Změna stavu finančních prostředků ,00 191, ,70-942,48 Financování celkem ,00 191, ,70-942,48 Stránka 9

10 ČERPÁNÍ ROZPOČTU CELKEM Příloha č. 1 Věcný obsah R R uprav. Skuteč. I. PŘÍJMY 1. daňové , , , ,52 2. nedaňové ,00-671, , ,68 3. kapitálové , , , ,22 4. dotace po konsolidaci , , , ,47 Příjmy celkem po konsolidaci , , , ,89 II. VÝDAJE 5. běžné výdaje po konsolidaci , , , ,10 6. kapitálové výdaje , , , ,52 Výdaje celkem po konsolidaci , , , ,62 III. SALDO: Příjmy - Výdaje , , , ,27 IV. FINANCOVÁNÍ Splátky úvěrů -589,30 0,00-589,30-589,30 Změna stavu finančních prostředků , , , ,97 Financování celkem , , , ,27 Stránka 10

11 IV. ÚČELOVÉ FONDY Příloha č. 1 Fond rozvoje bydlení R R uprav. Skuteč. Příjmy Splátky půjček od FO do FRB 113,00 113,00 113,00 Příjmy z úroků 14,00 8,70 22,70 25,00 Příjem fin. prostř. do FRB z rozpočtu 300,00 300,00 220,82 Příjmy fondu rozvoje bydlení celkem 427,00 8,70 435,70 358,82 Výdaje Úroky - FRB 2,00 2,00 0,96 Služby peněžních ústavů 2,00 2,00 0,98 Výdaje fondu rozvoje bydlení celkem 4,00 0,00 4,00 1,94 Změna stavu finančních prostředků -423,00-8,70-431,70-356,88 Fond rezerv a rozvoje R R uprav. Skuteč. Příjmy Příjmy z úroků 900,00-200,00 700,00 696,38 Příjem fin. prostř. Do RF z rozpočtu 5 000,00 Příjmy fondu rezerv a rozvoje celkem 900,00-200,00 700, ,38 Výdaje Služby peněžních ústavů 3,00 3,00 1,00 Výdaje fondu rezerv a rozvoje celkem 3,00 0,00 3,00 1,00 Změna stavu finančních prostředků -897,00 200,00-697, ,38 Sociální fond R R uprav. Skuteč. Příjmy Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 0,00 7,65 Příjem fin. prostř. do sociálního fondu z rozpočtu 1 390, , ,00 Příjmy sociálního fondu celkem 1 390,00 0, , ,65 Výdaje Nákup ostatních služeb 900,00 900,00 905,63 Ostatní nákupy jinde nezařazené 30,00 30,00 24,70 Ostatní neinv. dotace neziskovým a pod.organizacím 40,00 40,00 40,00 Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu 540,00 540,00 537,10 Výdaje sociálního fondu celkem 1 510,00 0, , ,43 Změna stavu finančních prostředků 120,00 0,00 120,00 109,78 F O N D Y C E L K E M R R uprav. Skuteč. Příjmy fondů 2 717,00-191, , ,85 Výdaje fondů 1 517,00 0, , ,37 Příjmy - výdaje 1 200,00-191, , ,48 Splátky úvěrů 0,00 0,00 0,00 0,00 Změna stavu finančních prostředků ,00 191, , ,48 Financování celkem ,00 191, , ,48 Rozpočet na rok 2014 byl schválen usnesením ZMě č. 680/38Z/2014 ze dne Stránka 11