Příloha č. j. MMJ/EO/911/2014 STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY

Transkript

1 Příloha č. j. MMJ/EO/911/2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY za rok 2013 Zpracovaly: Jitka Teichmanová, Ing. Radka Smrčková -0-

2 Obsah Úvod Plnění rozpočtu Rekapitulace příjmů a výdajů Přříjmy obecně Vý ýdaje obecně Příjmy Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Výdaje Běžné výdaje Příspěvky a transfery Mzdové výdaje Kapitálové výdaje Projekty Financování Přehled o finančním vypořádání Účetní hodnota majetku ve vlastnictví města Inventarizace Běžné účty peněžních fondů Hospodaření příspěvkových organizací

3 Úvod Vážení zastupitelé, na dnešní zasedání zastupitelstva města Vám předkládáme hospodaření města a závěrečný účet města za rok zprávu o celoročním Hospodaření města probíhalo v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků. Rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Jihlavy dne 11. prosince 2012 (usnesení 566/12 ZM). Statutární město Jihlava RS změny RU v tis. Kč rozpočtu v tis. Kč tř. 1 - Daňové příjmy tř. 2 - Nedaňové příjmy tř. 3 - Kapitálové příjmy tř. 4 - Přijaté transfery CELKEM PŘÍJMY tř. 5 - Běžné výdaje tř. 6 - Kapitálové výdaje tř. 5 a tř. 6 Projekty CELKEM VÝDAJE tř. 8 - Financování (výpůjčky - splátky +/- změna stavu peněžních prostředků) přijaté půjčené prostředky Převody z fondů a běžných účtů (+) Převody do fondů (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ uhrazené splátky změna stavu prostředků na bankovních účtech: PŘÍJMY - VÝDAJE = PŘEBYTEK(+)/SC HODEK(-) = FINANC OVÁNÍ SALDO Během roku 2013 bylo schváleno a provedeno 152 rozpočtových opatření. Z toho 64 rozpočtových opatření schválila RM v souladu se stanovením rozsahu pro provádění rozpočtových opatření Radou města Jihlavy (usnesení č. 566/12 ZM a jeho změnou, schválenou usnesením č. 313/13 ZM). Limit přesunů v provozním rozpočtu mezi paragrafy ve výši 3 mil. Kč za rok nebyl plně vyčerpán. -1-

4 2. Plnění rozpočtu 2.1 Rekapitulace příjmů a výdajů Hospodaření města skončilo přebytkem ve výši cca tis. Kč. Saldo celkových příjmů ( tis. Kč) a celkových výdajů ( tis. Kč) je tis. Kč (+) a to se rovná financování (-). Příjmy ( tis. Kč) a výdaje ( tis. Kč) fondů se nerozpočtují. -2-

5 2.2 Příjmy obecně Schválený rozpočet příjmů v celkové výši tis. Kč byl celkově upraven na konečnou výši upraveného rozpočtu tis. Kč. Skutečné příjmy činí vč. fondů tis. Kč, bez fondů tis. Kč a jsou splněny na 105 % - překročeny o cca tis. Kč. Největší rozdíl mezi upraveným a schváleným rozpočtem mají dotace (ze státního rozpočtu, od regionálních rad aj.) v objemu tis. Kč Příjmovou část rozpočtu statutárního města Jihlavy tvoří 57 % daňové příjmy, 24 % přijaté transfery, 13 % nedaňové příjmy a 6 % kapitálové příjmy. -3-

6 2.3 Výdaje obecně Schválený rozpočet výdajů v celkové výši tis. Kč byl v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními na konečnou výši upraveného rozpočtu v částce tis. Kč. Skutečné výdaje činí vč. fondů tis. Kč, bez fondů tis. Kč a jsou čerpány na 94 %. Z celkového rozpočtu výdajů jsou 68 % běžné výdaje a 32% tvoří kapitálové výdaje společně s rozpočtem na projekty. V grafu jsou vyzdviženy pouze objemově největší seskupení položek. -4-

7 V grafu jsou vyzdviženy pouze objemově největší skupiny. -5-

8 2.4 Příjmy Daňové příjmy Celkové daňové příjmy činí tis. Kč a jsou splněny na 104 %. Oproti upravenému rozpočtu jsou překročeny o tis. Kč. Daňové příjmy ve výši tis. Kč jsou příjmy účelových fondů dle jejich statutů. Částka 665 tis. Kč je příjmem Ekologického fondu a částka tis. Kč je příjmem Fondu na podporu sportu, kultury a sociální oblasti. Daňové příjmy včetně fondů činí ,09 Kč. Objemově největší poplatek vybíraný městem je poplatek za komunální odpad, který činí celkem tis. Kč, byl oproti rozpočtu nižší o tis. Kč. Poplatek vyplývá z obecně závazné vyhlášky statutárního města Jihlavy O poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Sazba poplatku pro rok 2013 činila 700,- Kč na osobu a kalendářní rok. Druhý objemově největší poplatek je odvod z výherních hracích přístrojů, který činí celkově tis. Kč, z toho tis. Kč zůstává v rozpočtu a část tohoto poplatku ve výši tis. Kč byla převedena do účelového fondu města. Tento poplatek zahrnuje část odvodu z loterií a jiných podobných her podle zákona o loteriích. -6-

9 Sdílené daně po měsících v porovnání za roky (v Kč) (bez daně z příjmů právnických osob za obce) -7-

10 Celkové správní poplatky činí tis. Kč a jsou splněny na 132 %. Rozpočet ve výši tis. Kč je překročen o tis. Kč. Toto překročení bylo způsobeno změnami v legislativě (zejména správní poplatky Stavebního úřadu). -8-

11 2.4.2 Nedaňové příjmy Celkové nedaňové příjmy činí Kč a jsou splněny na 117 %. Oproti upravenému rozpočtu jsou překročeny o tis. Kč. -9-

12 Nedaňové příjmy ve výši tis. Kč jsou příjmem účelových fondů dle jejich statutů. Z toho největší částka tis. Kč je příjmem Ekologického fondu (příjmy od společnosti EKO-KOM a.s. dle smlouvy) a částka tis. Kč jsou úroky ze všech účelových fondů. Nedaňové příjmy včetně fondů činí ,80 Kč. Objemově největší položkou jsou příjmy u 3639 Komunální služby a územní rozvoj, kde jsou rozpočtovány příjmy z pronájmů pozemků (skutečnost tis. Kč), příjmy z věcných břemen (skutečnost tis. Kč), příjmy z pronájmů od obchodních společností (skutečnost tis. Kč). Další objemově významnou položkou jsou příjmy z bytového hospodářství (skutečnost tis. Kč), nebytového hospodářství (skutečnost tis. Kč) a z domů s pečovatelskou službou (skutečnost tis. Kč). Z ostatních významnějších položek uvádíme: - příjmy z úroků ze všech účtů města ve výši tis. Kč - pokuty odboru dopravy v celkové výši tis. Kč - příjmy z dividend od Jihlavských kotelen ve výši tis. Kč - příjmy ze sportovišť ve výši tis. Kč

13 2.4.3 Kapitálové příjmy Celkové kapitálové příjmy činí tis. Kč a jsou splněny na 112 %. Oproti upravenému rozpočtu jsou překročeny o tis. Kč. Příjmy u 3612 Bytové hospodářství zahrnují příjmy z privatizace ve výši tis. Kč a příjmy za prodej volných bytů ve výši tis. Kč. Rozpočet 3612 Bytového hospodářství ve výši tis. Kč nebyl splněn cca o 9 mil. Kč. Příjmy z bytového hospodářství jsou v porovnání s rokem 2012 nižší o 25 mil. Kč. Za prodej pozemků město v roce 2013 získalo tis. Kč. Významnějšími položkami byl prodej pozemku v k.ú. Hruškové Dvory společnosti Bugi Invest, s.r.o., který byl schválen usnesením č. 108/13 ZM ze dne za cenu tis. Kč, prodej pozemku v k.ú. Hruškové Dvory společnosti Enviropol, s.r.o., který byl schválen usnesením č. 112/13 ZM ze dne za cenu tis. Kč, prodej pozemku v k.ú. Jihlava, parcelní č. 382/1, 380/3 a 380/2, společnosti Moravský rybářský svaz, který byl schválen usnesením č. 507/12 ZM ze dne za cenu tis. Kč a prodej pozemku v k.ú. Hruškové Dvory společnosti Axima, s.r.o., který byl schválen usnesením č. 308/12 ZM ze dne za cenu tis. Kč. Za prodej ostatních nemovitostí byla inkasována pouze částka 600 tis. Kč. Rozpočet za prodej pozemků a ostatních nemovitostí ve výši tis. Kč byl překročen o tis. Kč

14 Grafické srovnání kapitálových příjmů se týká Bytové hospodářství a 3639 Komunální služby a územní rozvoj. Z grafu je patrné, že nejvyšších příjmů město dosáhlo v roce 2009 a to z příjmů z privatizace a z příjmů z prodeje pozemků. V obou případech hodnota příjmů přesáhla 61 mil. Kč. Celková hodnota vykazovaných kapitálových příjmů v tomto roce přesahovala hodnotu 131,5 mil. Kč. Srovnáme-li hodnoty příjmů z privatizace v letech , zjistíme, že hodnoty relativně rovnoměrně rok od roku klesají. Jediný prudký pokles zaznamenáváme mezi roky 2012 a 2013, kdy hodnota příjmů oproti předcházejícímu roku klesla o více než 60 %. Hodnoty příjmů z prodeje volných bytů v roce 2010 v porovnání s rokem 2009 městu prudce vzrostly, a to o 667,5 %. V roce 2013 příjmy naopak prudce klesly, a to o 54 %. Příjmy z prodeje domů mají v jednotlivých letech velké výkyvy a v roce 2011 dokonce poklesly na 0. Nicméně v roce 2012 příjmy vzrostly o vyšší hodnotu, než o jakou hodnotu v roce 2010 poklesly. Příjmy z prodeje pozemku byly ve sledovaném období nejvíce diferenční. V roce 2010 příjmy poklesly téměř o 89 %, naproti tomu v roce 2011 tyto příjmy vyrostly o 340 % a posléze opět poklesly, a to o 73% a v roce 2013 poklesly dokonce o více jak 92,5 %. Celková výše kapitálových příjmů ve sledovaném období má spíše klesající trend, přičemž hodnoty příjmů se v letech různě kolísají, a to v rozmezí mil. Kč, a v roce 2013 tato hodnota poklesla o 41 %, tedy na 46,8 mil. Kč. Zhodnotíme-li výsledek srovnávání kapitálových příjmů v letech , zjistíme, že tyto příjmy v návaznosti na rozpočet není možné zcela přesně predikovat do budoucna, protože celá predikce se odvíjí od zájmu veřejnosti o nabídky prodejů majetků města

15 2.4.4 Přijaté transfery Celkové přijaté transfery činí tis. Kč a jsou splněny na 100 %. Neinvestiční přijaté transfery z VPS státního rozpočtu dotace na volby prezidenta ČR ,66 Kč dotace na volby do Parlamentu ČR ,70 Kč náhrady škod způsobených chráněnými živočichy ,- Kč Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu na výkon státní správy ,- Kč Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů ze Státního fondu životního prostředí na projekt Revitalizace městské zeleně ,10 Kč Ostatní neinvestiční transfery ze SR výkon pěstounské péče ,- Kč sociálně-právní ochrana dětí ,- Kč projekt Rozvoj zaměstnanců a členů zastupitelstva ,70 Kč Zoologická zahrada Jihlava ,- Kč Jednotná kontaktní místa ,- Kč lesní zákon ( 24) ,- Kč odborný lesní hospodář ,- Kč na projekt Revitalizace městské zeleně ,70 Kč evropský projekt ZŠ O. Březiny ,40 Kč evropský projekt ZŠ Nad Plovárnou ,60 Kč evropský projekt ZŠ speciální ,60 Kč a ,60 Kč Městská knihovna Jihlava ,- Kč a ,- Kč program regenerace MPR ,- Kč

16 Neinvestiční přijaté transfery od obcí příjmy od obcí na úhradu neinvestičních nákladů za žáky dojíždějící do jihlavských základních škol ,- Kč příjmy z veřejnoprávních smluv ,- Kč Neinvestiční přijaté transfery od krajů Základní umělecká škola soutěž žáků 5.000,- Kč údržba veřejné zeleně ,- Kč Dům dětí a mládeže soutěže a přehlídky ,- Kč a ,- Kč Dům dětí a mládeže akce Jihlavský slavík ,- Kč ZŠ O. Březiny projekt Jako ryba ve vodě ,- Kč Městská knihovna ,- Kč Domov pro seniory Jihlava Lesnov ,- Kč Integrované centrum sociálních služeb ,- Kč Jednotky požární ochrany ,- Kč, 1.500,- Kč a ,- Kč Jednotky požární ochrany povodně ,- Kč odpadové hospodářství ,- Kč Zdravé životní podmínky ,- Kč vzdělávání zdravotně handicapovaných žáků ,- Kč ZŠ Demlova projekt Učíme se v přírodě ,- Kč ZŠ Kollárova projekt Webové stránky ZŠ 9.680,- Kč ochrana majetku (kamery) 7.442,- Kč Kosov rekonstrukce původní malby v kapli ,- Kč Prevence kriminality oprava hřiště ,- Kč evropské projekty příspěvkové organizace celkem ,21 Kč, z toho: ZŠ Kollárova ,46 Kč, MŠ Demlova ,07 Kč, MŠ Mozaika ,38 Kč, ZŠ Seifertova ,17 Kč, ZŠ Jungmannova ,- Kč, ZŠ E. Rošického ,18 Kč, ZŠ O. Březiny ,14 Kč, ZŠ Nad Plovárnou ,81 Kč evropský projekt (účet města) Zlepšení podmínek žáků ZŠ ,80 Kč Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad projekt projekt projekt projekt projekt Veřejné sportoviště pro lední sporty ul. Tyršova ,55 Kč Manažer IPRM ,30 Kč Regenerace veřejných prostranství - Pávov ,89 Kč Regenerace veřejných prostranství - Pístov ,71 Kč ZOO pěti kontinentů ,13 Kč Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti převod na základě schválení zastupitelstvem (schválený rozpočet tis. Kč a rozpočtové opatření v dubnu 2013 na tis. Kč) ve výši ,- Kč ostatní převody (zrušení účtu hospodářské činnosti) ,63 Kč Investiční přijaté transfery ze státních fondů ze Státního fondu životního prostředí na evropský projekt Snížení energetické náročnosti budovy městské policie ,99 Kč ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci Chodník a cyklostezka průmyslový park ,- Kč Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu lesní hospodářské osnovy ,- Kč projekt Snížení energetické náročnosti budovy městské policie ,99 Kč

17 Investiční přijaté transfery od krajů akce akce akce akce Osvětlení přechodů pro chodce ,- Kč Bezpečná silnice ,- Kč Rozvoj letiště Jihlava Henčov ,- Kč Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Osvobození, Šrámkova, Arbesova ,- Kč Investiční přijaté transfery od regionálních rad projekt projekt projekt projekt projekt projekt projekt Rekonstrukce a rozvoj Základní umělecké školy ,58 Kč Dopravní terminál ,05 Kč ZOO pěti kontinentů ,94 Kč Veřejné sportoviště pro lední sporty ul. Tyršova ,65 Kč Regenerace veřejných prostranství - Pávov ,55 Kč Regenerace veřejných prostranství - Pístov ,40 Kč Rozvoj Denního a týdenního stacionáře ,71 Kč

18 2.5 Výdaje Běžné výdaje Celkové běžné výdaje činí tis. Kč a jsou čerpány na 93 %. Běžné výdaje ve výši tis. Kč jsou příjmy účelových fondů dle jejich statutů. Z toho největší položkou jsou výdaje ve výši tis. Kč z Ekologického fondu (odpadové hospodářství aj.) a výdaje ve výši tis. Kč ze Sociálního fondu (stravenky aj.). V této podobě byl schválen rozpočet města (na paragrafy a odbory, popř. organizace)

19 - 17 -

20 - 18 -

21 - 19 -

22 - 20 -

23 - 21 -

24 Běžné výdaje včetně fondů činí ,49 Kč a ještě včetně projektů, které jsou sledovány odděleně, činí ,42 Kč. Veškeré výdaje byly čerpány v souladu se schváleným rozpočtem, závazné ukazatele nebyly překročeny. Z celkového rozpočtu běžných výdajů nebylo vyčerpáno cca 50 mil. Kč. Tato částka zahrnuje: - zůstatek rezervy 6409 ve výši 24 mil. Kč - úsporu mzdových prostředků ve výši 7 mil. Kč - nevyčerpané finanční prostředky na pěstounskou péči ve výši 2 mil. Kč - úspora v rozpočtu na domy s pečovatelskou službou ve výši 2 mil. Kč - nevyčerpaný rozpočet na výdaje z privatizace ve výši 6 mil. Kč (bytové hospodářství a nebytové hospodářství) - úspora prostředků na program regenerace městské památkové rezervace ve výši 1 mil. Kč - ostatní úspory jsou nižší než 1 mil. Kč Největší položkou je 6171 Činnost místní správy, která celkem činí 176 mil. Kč. Zahrnuje mzdy a provozní výdaje na činnost jednotlivých odborů Magistrátu města Jihlavy

25 Vybrané položky v rámci běžných výdajů: školství 90 mil. Kč - mateřské školy 31 mil. Kč vč. účelových prostředků počet dětí zapsáno k z větších oprav jmenujeme: MŠ Mozaika oprava izolací a fasády pracoviště MŠ Dvořákova tis. Kč a předláždění prostoru před MŠ Resslova 514 tis. Kč - základní školy 52 mil. Kč vč. účelových prostředků počet žáků k vč. přípravných tříd z větších oprav jmenujeme: ZŠ O. Březiny oprava podlahy v kuchyni tis. Kč - speciální škola 3 mil. Kč vč. účelových prostředků počet žáků (praktická škola) k základní umělecká škola 4 mil. Kč vč. účelových prostředků počet žáků doprava mil. Kč dodávka služeb a prací celkem 28 mil. Kč, z toho: zimní údržba 13 mil. Kč, údržba komunikací 9 mil. Kč, světelná signalizace 2 mil. Kč, dopravní značení 3 mil. Kč, výkon vlastnických práv 1 mil. Kč jmenovité opravy 19 mil. Kč, z toho: most přes dálniční přivaděč I/38, MK Jihlava Pávov tis. Kč, oprava komunikace do Henčova tis. Kč, oprava komunikace Ortenova tis. Kč, oprava vozovky předmostí Pávov tis. Kč a další výdaje na dopravní obslužnost 57 mil. Kč služby města mil. Kč odpadové hospodářství 34 mil. Kč, z toho: směsný komunální odpad 27,3 mil. Kč, chataři 1,1 mil. Kč, odpadkové koše 1,3 mil. Kč, sběrné dvory 2,8 mil. Kč, ostatní (nebezpečný odpad, mobilní svoz, nepovolené skládky aj.) 1,5 mil. Kč výdaje za tříděný odpad jsou na základě usnesení ZM hrazeny z Ekologického fondu a činily 3,5 mil. Kč čistota města 14 mil. Kč péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 38 mil. Kč, z toho největší položky: údržba travnatých ploch 18 mil. Kč, údržba veřejného pohřebiště 4 mil. Kč, kácení stromů 2 mil. Kč, údržba lesoparku 1 mil. Kč veřejné osvětlení 16 mil. Kč výdaje na kulturní, sportovní a sociální oblast 106 mil. Kč - sportovní oblast 59 mil. Kč, z toho: sportovní příspěvky 48 mil. Kč, sportoviště v majetku města 8 mil. Kč, dětská zařízení ve městě 1 mil. Kč, Dům dětí a mládeže 2 mil. Kč - kulturní oblast 30 mil. Kč, z toho: kulturní příspěvky 8 mil. Kč, kulturní činnost zajišťována odborem školství, kultury a tělovýchovy 3 mil. Kč (např. ztrátovost alternativní scény DIOD, Den otevřených dveří památek, Vánoce 2013), opravy kulturních zařízení v majetku města 1 mil. Kč, zajištění provozu kina 2 mil. Kč, městská knihovna 14 mil. Kč vč. účelových prostředků, radniční noviny 0,5 mil. Kč, občanské záležitosti 0,3 mil. Kč, příspěvky na památné objekty 1,3 mil. Kč

26 - sociální oblast 41 mil. Kč, z toho: příspěvky do sociální oblasti 3 mil. Kč, pečovatelská služba vč. účelových prostředků 10,5 mil. Kč, denní a týdenní stacionář 12 mil. Kč, domovy pro seniory 7 mil. Kč, správa a údržba domů s pečovatelskou službou 8,3 mil. Kč zaměstnanci Magistrátu města Jihlavy mil. Kč městská policie s útulkem provozní výdaje vč. mezd 30 mil. Kč činnost místní správy provozní výdaje vč. mezd 176 mil. Kč zastupitelstvo provozní výdaje vč. mezd 7 mil. Kč dětské jesle provozní výdaje vč. mezd 4 mil. Kč opravy a údržba majetku (odbor správy realit) - bytové hospodářství tis. Kč, z větších oprav jmenujeme: Malátova 3 oprava střechy, omítek, výměna oken 936 tis. Kč Malátova 5 oprava střechy, omítek, výměna oken tis. Kč Husova 24 oprava ZTI a plynu 494 tis. Kč - nebytové hospodářství tis. Kč, z větších oprav jmenujeme: nám. Svobody 3 oprava kotelny a oprava sociálního zařízení tis. Kč Čajkovského 23, 25 oprava střechy 549 tis. Kč 5. května 4 výměna oken 561 tis. Kč Čajkovského 9 oprava topení 431 tis. Kč U Větrníku 17 výměna oken 409 tis. Kč - domy s pečovatelskou službou tis. Kč, z větších oprav jmenujeme: Jiráskova 18,20,22, K. Světlé 7,9,11 výměna kanalizační přípojky tis. Kč Za Prachárnou 1 opravy bytových jader tis. Kč - sportovní zařízení tis. Kč, z toho: Horácký zimní stadion tis. Kč, z toho např.: - oprava chlazení 807 tis. Kč - oprava střešní krytiny světlíku tis. Kč - výměna vchodových dveří 313 tis. Kč Fotbalový stadion Jiráskova tis. Kč, z toho např.: - výměna oken, oprava fasády správního objektu tis. Kč - oprava ozvučení 189 tis. Kč - oprava oplocení 236 tis. Kč Bazén E. Rošického tis. Kč, z toho např.: - oprava omítek 196 tis. Kč - oprava protiskluzové dlažby 122 tis. Kč - předláždění zpevněné parkovací plochy 144 tis. Kč Atletický a fotbalový stadion Na Stoupách a sjezdovka Šacberk 193 tis. Kč - vodohospodářství tis. Kč, z větších oprav jmenujeme: Brněnská Slepá oprava kanalizace 735 tis. Kč - památky tis. Kč, z větších oprav jmenujeme: Hosov oprava střechy kaple 229 tis. Kč Kosov restaurování kaple 276 tis. Kč Heroltice restaurování kříže 182 tis. Kč - pohřebnictví tis. Kč, z větších oprav jmenujeme: ústřední hřbitov Žižkova 95 oprava objektu se služebním bytem 583 tis. Kč ústřední hřbitov Žižkova 95 oprava oplocení 714 tis. Kč mil. Kč

27 - dětská zařízení 946 tis. Kč, z větších oprav jmenujeme: oprava hřiště na pozemku 235/1 v k.ú. Jihlava (ul. Srázná) 230 tis. Kč - kulturní zařízení 766 tis. Kč, z větších oprav jmenujeme: Amfiteátr demolice II. patra promítací kabiny 232 tis. Kč Amfiteátr oprava dřevěné konstrukce a podlah 159 tis. Kč - ostatní (útulek, podzemí, domovní kotelny, lavičky, parky, veřejné WC, domov pro seniory) tis. Kč

28 2.5.2 Příspěvky a transfery tř. 5 Běžné výdaje V rámci 3319 Záležitosti kultury bylo vyplaceno na příspěvky, transfery a dary na kulturní účely, které schválila Rada města Jihlavy a Zastupitelstvo města Jihlavy, celkem tis. Kč

29 - 27 -

30 V rámci 3419 Tělovýchovná činnost bylo vyplaceno na příspěvky, transfery a finanční dary na sportovní účely, které schválila Rada města Jihlavy a Zastupitelstvo města Jihlavy, celkem tis. Kč

31 - 29 -

32 V rámci 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence a 4374 Azylové domy bylo vyplaceno na příspěvky a transfery pro sociální oblast, které schválila Rada města Jihlavy a Zastupitelstvo města Jihlavy, celkově tis. Kč

33 - 31 -

34 - 32 -

35 V rámci 3322 Zachování a obnova kulturních památek byly vyplaceny příspěvky ve výši tis. Kč, z toho část ve výši 365 tis. Kč byla pokryta účelovými prostředky ze státního rozpočtu. Další neinvestiční transfery a příspěvky:

36 Za členské příspěvky subjektům, kde je město členem, bylo z rozpočtu města vyplaceno ,20 Kč

37 Největší podíl na objemu transferů vyplacených v roce 2013 mají tyto subjekty: Sport: HC Dukla Jihlava, s.r.o. - celkový objem neinvestičních dotací SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o. bazén E. Rošického Fotbalový klub mládeže VYSOČINA, o. s. - dotace Dukla Jihlava - mládež - dotace FC VYSOČINA, a.s. - dotace Kultura: Jihlavský spolek amatérských filmařů - dotace Kč Kč Kč Kč Kč Kč

38 2.5.3 Mzdové výdaje Rozpočet mzdových prostředků bez účelových dotací je tis. Kč a skutečnost je tis. Kč, úspora zde činí tis. Kč. Vývoj stavu zaměstnanců Magistrát města Jihlavy (MmJ) Ke konci roku 2012 činil stav zaměstnanců zařazených do MmJ 335 zaměstnanců (z toho je 297 správních pracovníků). V důsledku změn organizační struktury MmJ, které schválila Rada města, se zvýšil počet funkčních míst a tím i fyzický stav zaměstnanců v pracovním poměru. Stav zaměstnanců zařazených do magistrátu tak na konci roku 2013 činil 347 zaměstnanců (z toho je 326 administrativně správních pracovníků). Městská policie Jihlava Stav zaměstnanců zařazených do Městské policie Jihlava se v průběhu roku 2013 zvýšil z 53 na 58 strážníků. Provoz útulku pro drobná a opuštěná zvířata byl v průběhu roku 2013 zajišťován stejně jako v roce pracovníky, v závěru roku 2013 byla předávána funkce vedoucího útulku novému zaměstnanci a tím byl přechodně fyzický stav zvýšen o 1 zaměstnance. Statutární město Jihlava Celkový evidenční stav zaměstnanců statutárního města Jihlavy k činil ve fyzických osobách 396 zaměstnanců, z toho 297 správních pracovníků, 9 administrativních pracovníků, 25 pomocný a obslužný personál, 6 pracovníků útulku, 53 strážníků MP, 6 dětských sester v jeslích. Celkový evidenční stav zaměstnanců statutárního města Jihlavy k činil ve fyzických osobách 422 zaměstnanců, z toho 312 správních pracovníků, 14 administrativních pracovníků, 25 pomocný a obslužný personál, 7 pracovníků útulku, 58 strážníků MP, 6 dětských sester v jeslích

39 Systém odměňování, vývoj platů v r Právní předpisy a vnitřní předpisy Odměňování zaměstnanců v pracovním poměru ke statutárnímu městu Jihlava bylo v roce 2013 prováděno dle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce a dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, dále dle katalogu prací, který je součástí nařízení vlády č. 222/2010 Sb. a dle vnitřního platového předpisu. Platy Vzhledem k setrvale nepříznivé situaci v pokrytí skutečných výdajů na výkon státní správy v přenesené působnosti, bylo po zpracování analýz pokračováno v úsporném režimu v oblasti odměňování zaměstnanců statutárního města Jihlavy. Změny jednotlivých složek platu byly prováděny v průběhu roku 2013 spíše výjimečně na základě dlouhodobého hodnocení pracovního výkonu konkrétních zaměstnanců nebo při radikálním nárůstu vykonávaných činností, vždy na návrh vedoucích jednotlivých odborů magistrátu města a ředitele Městské policie. Podíl nadtarifní složky platu na celkové hodnotě pravidelně poskytovaného měsíčního platu za práci zaměstnanců statutárního města Jihlavy, kteří jsou v pracovním poměru, se v porovnání s r nepatrně snížil a za rok 2013 činil cca 20,38 %. Na výši platů měly vliv také postupy do vyšších platových stupňů při dosažení nařízením vlády stanovené hranice let započitatelné odborné praxe. Výše mzdových prostředků vyplacených v roce 2013 byla ovlivněna také výplatou příplatků za práci přesčas a za práci ve dnech pracovního klidu, výplatou odměn za pracovní pohotovost dle platných právních předpisů (kolektor Jihlava, zajištění provozu informační techniky, sociálně-právní ochrana dětí, vodoprávní úřad, MP a výplatou odměn za volbu prezidenta a za volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Shrnutí Celkově lze konstatovat, že v oblasti odměňování zaměstnanců statutárního města Jihlavy se podařilo udržet konkurenceschopnost odborných profesí na trhu práce a nedocházelo k plýtvání mzdovými prostředky. Mzdové prostředky tak byly v roce 2013 vyčerpány z 96 % a do rozpočtu města bylo vráceno více než 7 mil. Kč. Účelové finanční prostředky, které činily tis. Kč, byly vyčerpány v plné výši

40 2.5.4 Kapitálové výdaje Celkové kapitálové výdaje bez fondů a projektů činí tis. Kč a jsou čerpány na 91%

41 - 39 -

42 Přehled investičních akcí Odbor rozvoje města Darovací smlouva (LCJ Invest) - usn. 194/13 ZM Kč Dar pro společnost LCJ Invest, uzavřený investiční fond, a.s., na výstavbu světelného signalizačního zařízení křižovatky Tři věžičky včetně rozšíření komunikace, chodníků, veřejného osvětlení a přechodu pro chodce a výkupy pozemků. Cyklostezky, cyklotrasy Kč Provedena úhrada za vynětí ze zemědělského půdního fondu, odvod do ekologického fondu a autorský dozor na cyklostezku B05 III. Stavbu cyklostezky provedla společnost UNIMEX GROUP a následně převedla do vlastnictví statutárního města

43 Zahájeny práce na projektové dokumentaci na cyklostezku R01 v úseku Skalky v Jihlavě. Jedná se o cyklostezku v délce 340 m propojující stávající cyklostezku R01 po napojení na G01 směr Pístov. Napojení MK v PPJ a firmy Bosch na I/38 - II. etapa ,96 Kč Dokončena byla část stavby chodníku v rámci přemostění I/38 ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic. Rozšíření kapacity MŠ Mozaika - Resslova ,86 Kč V roce 2013 provedena úhrada poslední faktury za rekonstrukci mateřské školy, kuchyně a nástavby jednoho podlaží, která byla provedena v roce Touto rekonstrukcí byla kapacita mateřské školy navýšena o 50 dětí. Energeticky úsporné projekty - ZŠ Demlova 32, ,85 Kč Na ZŠ Demlova bylo provedeno zateplení budovy a výměna stávajících oken pavilonu B2. Akce byla dokončena. Rekonstrukce komunikace a kanalizace ul. 5. května ,21 Kč V roce 2013 byla zahájena stavba rekonstrukce kanalizace a části vodovodu v ul. 5. května. Předpokládaný termín dokončení akce je červenec Chodníky v průmyslovém parku Kč V roce 2013 byla dokončena projektová dokumentace této investice a podána žádost o stavební povolení. V následujícím roce bude nutná aktualizace a koordinace projektové dokumentace v souvislosti s budoucími vjezdy do průmyslových areálů. Chodník Lípová ul. - Horní Kosov ,65 Kč V rámci investice byla dokončena a převzata stavba nových chodníků podél hlavní komunikace v ulici Lípová. Dále byla dokončena rekonstrukce dvou zastávek MHD s nástupišti a bezbariérová úprava chodníku v pravé části přechodu u ulice Rantířovská. Bezbariérová úprava zastávek MHD ul. Telečská Kč V roce 2014 bude dokončeno přepracování stávající projektové dokumentace, při níž jde o posunutí nástupiště zastávky MHD oproti původní dokumentaci na základě zjištění nereálnosti řešení. V daném místě byl v minulosti stavebně povolen a dosud nerealizován vjezd do rodinného domu. Rekonstrukce VO společně s E.ON ,97 Kč V roce 2013 byla dokončena rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Pod Školou (náklady celkem cca 641 tis. Kč vč. DPH), v části města Helenín ul. Osvobození, Šrámkova, Arbesova (náklady celkem cca tis. Kč vč. DPH; na tuto akci poskytl Kraj Vysočina dotaci ve výši 145 tis. Kč) a v ul. Zrzavého, Stamicova, Jungmannova, Máchova, 8. března a Smrčenská (náklady celkem cca tis. Kč vč. DPH). V roce 2014 bude dokončena stavba veřejného osvětlení v ul. Máchova a 5. května. Zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů na komunální odpad Kč V letošním roce byla dokončena a převzata stavba těchto kontejnerových stání: 2x Zborná, ul. U Rybníka, Červené Domky, Okrajová, Poláčkova, F. X. Šaldy, Vančurova, Vrchlického, Musilova, Krajní, Okružní, Helenín a Za Prachárnou. Přemístění zastávek MHD Na Růžku - ul. Sokolovská Kč Projektová dokumentace pro tuto investici byla vyhotovena v roce V roce 2013 byla provedena úhrada za připojení k distribuční soustavě společnosti E.ON (pro osvětlení přechodu pro chodce) a záloha na přeložku zařízení distribuční soustavy. Komunikace ulice Buková, Jihlava Kč Úhrada za projektovou dokumentaci na komunikaci, chodníky, smíšenou cyklistickou stezku, odvodnění a veřejné osvětlení, a dále za zpracování akustické studie a za kontrolní měření hluku

44 ZŠ Demlova 32 - bazén (odstranění vlhkosti z bazénové haly) ,30 Kč Provedeny stavební práce na odstranění vlhkosti z objektu bazénové haly, přilehlé strojovny vzduchotechniky, šaten a sprch. Stavba byla dokončena. FC Vysočina vyhřívaný trávník ,84 Kč Na stavbu byl vydán v roce 2013 kolaudační souhlas. Platby za realizaci stavby se uskutečňují v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo evidovanou pod číslem 1539/ORM/11 a poslední splátka bude uhrazena v roce Ul. Znojemská - chodník u City parku ,3 Kč Dokončeno a převzato rozšíření chodníku u domu ul. Znojemská 13 odbouráním stávajícího rohu domu do výše necelého jednoho patra od úrovně chodníku z důvodu zlepšení průchodnosti tohoto místa pro pěší. Chodník ul. H. Kvapilové ,17 Kč V letošním roce byla dokončena a předána do užívání stavba chodníku ul. H. Kvapilové. Rekonstrukce mostu na Borovině Dokončena a převzata stavba mostu v ul. U Boroviny ,27 Kč Opěrná zeď komunikace do Henčova Dokončená novostavba opěrné zdi byla předána do užívání Kč Opěrná zeď ul. Krajní Dokončená novostavba opěrné zdi byla předána do užívání ,06 Kč Rekonstrukce kanalizace a zřízení chodníku Jihlava H. Dvory - II. etapa ,57 Kč V roce 2013 byla provedena rekonstrukce kanalizace a zřízení chodníku a veřejného osvětlení v Hruškových Dvorech a posléze byla předána do užívání. Zřízení zastávek MHD Okrajová Kč V letošním roce byla dokončena projektová dokumentace k investici a bylo vydáno stavební povolení. Akce se bude realizovat v roce Zřízení zastávek MHD S. K. Neumanna Kč Dokončena a předána projektová dokumentace a zahájeno řízení pro vydání stavebního povolení. Akce bude realizována v roce Propojovací chodník mezi ul. Stará cesta a Soukenická Kč Dokončena a předána projektová dokumentace a zahájeno řízení pro vydání stavebního povolení. Akce se bude realizovat v roce MŠ a SPC Jihlava, Demlova 28 - přístavba pracoven pro pohybové aktivity a logopedii Kč Dokončena a předána projektová dokumentace a vydáno stavební povolení. Chodník a cyklostezka - průmyslový park, Jihlava (1. část) ,15 Kč Dokončená stavba byla předána do užívání. Na akci byla poskytnuta dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši tis. Kč. Osvětlení přechodů pro chodce - Bezpečná silnice ,48 Kč Vybudováno osvětlení přechodů pro chodce v ul. Šrámkova, Sokolovská u ul. Slavíčkova, Pávovská u ul. Školní, Sokolovská u ul. 5. května, Humpolecká u ul. Okrajová, Jiráskova u obchvatu, Jiráskova u Ferony, Rantířovská u obchodního střediska. Na akci poskytl dotaci Kraj Vysočina ve výši 123 tis. Kč

45 Administrativní budova ul. Tyršova 18, Jihlava přístavba Kč Dokončena projektová dokumentace a vydáno stavební povolení na přístavbu spisovny odboru dopravy. Akce se bude realizovat v roce Chodník a veřejné osvětlení ul. Fibichova Kč Probíhají práce na vyhotovení projektové dokumentace na chodník od ul. Fibichova po křižovatku ul. Hradební, Znojemská. Akce se bude realizovat v roce Chodník a veřejné osvětlení ul. Smrčenská, U Boroviny Probíhají práce na vyhotovení projektové dokumentace Kč Rozvoj letiště Jihlava - Henčov ,55 Kč Dokončena a předána do užívání stavba manipulační plochy a spojovací komunikace na letišti Henčov. Na akci poskytl dotaci Kraj Vysočina ve výši 500 tis. Kč. Rekonstrukce ul. Srázná Kč Probíhají práce na vyhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci ul. Srázná a přilehlého navazujícího okolí, a to rekonstrukce kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení, chodníků a komunikace s vyřešením max. možného počtu parkovacích míst v ul. Srázná. Rek. komunikace II/523 ul. Jiráskova, Na Dolech a Humpolecká Kč Dokončena projektová dokumentace pro územní řízení v koordinaci s projektovými pracemi, jejichž investorem je Kraj Vysočina. Chodník ul. Za Prachárnou Kč Probíhají práce na vyhotovení projektové dokumentace na vybudování chodníku u domu č. 1, 3, 5 v ul. Za Prachárnou. odbor informatiky Programové vybavení, výpočetní technika, zařízení ,64 Kč Ke stavbě metropolitní sítě byla přidána chránička pro optiku této sítě a poté byla stavba rozšířena o optiku mezi Denním a týdenním stacionářem a ZŠ Havlíčkova. Dále byla v rámci programového vybavení rozšířena elektronická zabezpečovací signalizace magistrátu na Bráně Matky Boží. V souvislosti s výše uvedenými rozšířeními byla nakoupena tato výpočetní technika: switche, routery, WiFi, servery HP DL380p, paměti blade serveru, monitor Aten 19, čtečka čárových kódů a kopírka WC Obnova a digitalizace monitorovacího kamerového a dohlížecího systému ,45 Kč V průběhu roku 2013 byla zhotovena v Parku Gustava Mahlera stavba MAN, která slouží k rozšíření metropolitní sítě v rámci úprav městského kamerového systému, na jehož základě byla rozšířena aktivní část metropolitní sítě. Dále zde byly instalovány nové kamery městského kamerového systému a k nim byla pořízena technika pro tento systém. Nákup interaktivní tabule pro MŠ Mozaika (Erbenova ul.) Kč V listopadu roku 2013 byla zakoupena interaktivní tabule Smartboard 680 včetně pojezdu, diaprojektoru, softwaru a instalace pro mateřskou školu Mozaika, pracoviště Erbenova 37, Jihlava. odbor dopravy Opěrná zeď komunikace do Henčova Kč V souvislosti s akcí Stavba opěrné zdi komunikace do Henčova byly provedeny inženýrské činnosti pro provedení územního řízení

46 Opěrná zeď ul. Krajní Kč V souvislosti s akcí Stavba opěrné zdi komunikace na ul. Krajní byly provedeny inženýrské činnosti pro provedení územního řízení. Bezpečný přechod pro chodce na ul. Tolstého, úprava chodníku pro krátkodobé stání před školou a gymnáziem Kč Do ceny tohoto projektu bylo zahrnuto vypracování projektové dokumentace k osvětlení přechodu pro chodce (částka 6.000,- Kč), zabezpečení výkonu koordinátora bezpečnosti práce, dle smlouvy evidované pod číslem 1239/ORM/13 fakturované na částku 7.853,- Kč a dále bylo zahrnuto provedení komplexních stavebních prací včetně dodávky stavebních hmot a dílů, dle smlouvy o dílo evidované pod číslem 1238/KT/13. Stavební práce v rámci projektu byly zahájeny v červenci 2013 a dokončeny do konce roku odbor správy realit Rekonstrukce povrchu hřiště Na Stoupách (usn. č. 509/11 ZM) Kč Jednalo se o investiční dotaci pro nájemce na rekonstrukci hřiště s umělým povrchem spočívající ve výměně umělého povrchu hřiště, položení nových podkladových vrstev, položení rozvodů automatické závlahy, zvýšení stávajícího oplocení a rozšíření osvětlení hřiště. Technické zhodnocení krematorium ,25 Kč V roce 2011 realizoval nájemce (SMJ, s.r.o.) technické zhodnocení na stávající plynové kotelny - výměna zdrojů vytápění, osazení ohřívače vody, provedení měření a regulace a související stavební úpravy prostor kotelny. Na základě smlouvy o technickém zhodnocení bylo dohodnuto, že úhrada faktury bude řešena vzájemným zápočtem závazků a pohledávek. Faktura za technické zhodnocení objektu Krematoria byla na částku ,- Kč. V letech bylo uhrazeno ,75 Kč, zbývající splátka ve výši ,25 Kč bude uhrazena v roce Rybník Pod Vsí Kč Finanční prostředky mají být vynaloženy na rekonstrukci hráze včetně odbahnění rybníka, výstavbu sdruženého objektu, který sestává z bezpečnostního přelivu společně s výpustí, a také na sjezd do rybníka. V letošním roce bylo zajištěno výběrové řízení. Modernizace bytů se sníženou kvalitou ,95 Kč V rámci modernizace bytů byl rozdělen byt č. 3, Masarykovo náměstí 29, Jihlava na dvě bytové jednotky, dále pak proběhla rekonstrukce bytu č. 4 na adrese Komenského 27, Jihlava, byty č. 14 a č. 15 Malátova 5, Jihlava byly sloučeny v jednu bytovou jednotku a byla vyhotovena projektová dokumentace na připojení kanalizace na adrese Minoritské náměstí 9, Jihlava. Výstavba WC Kosmákova ul. V rámci investice do výstavy veřejných WC byla zajištěna projektová na podmiňující investici - zkapacitnění části veřejné kanalizace v ulici Havířská Kč dokumentace Dětská hřiště v okrajových částech Kč Dětská hřiště v okrajových částech města Jihlavy byla pořízena na základě dřívějších požadavků jednotlivých osadních výborů nové herní prvky pro rozšíření dětských hřišť v následujících okrajových částech města: Heroltice dřevěné oplocení pískoviště, kolotoč s volantem a herní sestava se skluzavkou, Staré Hory houpadlo na pružině, Kosov herní sestava se skluzavkou a houpačkou, houpadlo na pružině. Stojany na kola Kč Pro realizaci projektu byly zvoleny 2 lokality stojanů na kola (Masarykovo náměstí - pošta a Masarykovo náměstí - ústí ulice Matky Boží). Kanalizace Zborná Kč Byla zhotovena projektová dokumentace na odkanalizování příměstské části. Realizace investice je plánovaná na rok V rámci akce bude vybudována splašková kanalizace,

47 která bude vedena tlakovou kanalizací do Pávova, kde bude napojena do stávající splaškové kanalizace a odváděna na centrální Čističku odpadních vod Jihlava. Kanalizace Henčov Kč Byla zhotovena projektová dokumentace na odkanalizování příměstské části. Realizace investice je plánovaná na rok Kanalizace Heroltice ,75 Kč Byla zhotovena projektová dokumentace na odkanalizování příměstské části. V následujících letech bude provedena realizace odkanalizování obce Heroltice vybudováním splaškové kanalizace zakončené Čističkou odpadních vod. Kanalizace Kosov ,50 Kč Byla zhotovena projektová dokumentace na odkanalizování příměstské části. V následujících letech bude provedena realizace odkanalizování obce Kosov vybudováním splaškové kanalizace zakončené Čističkou odpadních vod. Rekonstrukce kanalizace, vodovodu, komunikace a chodníku ul. Brněnská, Křižíkova, Jihlava ,60 Kč V roce 2013 byla zhotovena projektová dokumentace na rekonstrukci úseku vodovodu Brněnská a následně byla provedena její aktualizace. V roce 2014 proběhne výběrové řízení a samotná realizace investice. Stavební oddělení objektu Žižkova 106 a Kč V tomto roce proběhlo zajištění inženýrské činnosti včetně stanovisek dotčených orgánů státní správy na akci Žižkova Na realizaci investice je požádáno do kapitálového rozpočtu Diecézní Charita Brno Oblastní charita Jihlava čeká na přidělení dotačního titulu, který by měl být získán v roce Amfiteátr letního kina Březinovy sady - rekonstrukce areálu Kč V rámci rekonstrukce a revitalizace areálu byla zajištěna projektová dokumentace, která spočívá v opravě přístupových schodišť, opravě a rozšíření diváckých hledišť, osazení nových sedadel do hledišť a provedení nového opláštění promítací stěny formou horolezecké stěny. Osazení poměrových měřičů tepla v objektu DPS Za Prachárnou 43, Jihlava ,25 Kč V rámci této akce byla splněna povinnost instalovat měřiče tepla, čímž se spravedlivěji rozdělí náklady na vytápění domu. Cílem byla úspora tepla na vytápění. Osazení poměrových měřičů tepla v objektu DPS Za Prachárnou 1a, Jihlava ,95 Kč V rámci této akce byla splněna povinnost instalovat měřiče tepla, čímž se spravedlivěji rozdělí náklady na vytápění domu. Cílem byla úspora tepla na vytápění. Rekonstrukce objektu Divadelní Kč V roce 2013 byla zajištěna projektová dokumentace na změnu vytápění objektu z lokálního systému na centrální, výměna rozvodů ZTI a dílčí dispoziční úpravy sociálních zařízení v objektu. Realizace investice je plánovaná na rok Zateplení domu Demlova Kč V roce 2013 byl zpracován projekt na zateplení domu, včetně zajištění inženýrských prací. V příštích letech proběhne zateplení domu. Současně se zateplením bude vyřešen havarijní stav fasády a balkónů domu. Výstavba kabin v prostorách HZS ,16 Kč V roce 2013 byla realizována vestavba dvou nových kabin ve stávající hale Horáckému zimnímu stadionu, včetně provedení nosných konstrukcí, sociálního zařízení, podlah, omítek, maleb, vytápění a osazení kabin potřebným mobiliářem

48 Venkovní posilovací stroje ,51 Kč V roce 2013 bylo realizováno osazení 6 kusů posilovacích cvičících strojů a 3 kusů laviček vč. terénních úprav a zhotovení přístupové cesty v areálu objektu domova pro seniory v Lesnově. Rekonstrukce vodorovných vzduchotechnických rozvodů v bytech Za Prachárnou 1a ,88 Kč Díky rekonstrukci dojde k zlepšení komfortu bydlení, odstranění hlučnosti vzduchotechniky a též dojde k větrání pouze daného bytu. Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy Kč V souvislosti se snížením znečištění ve vodních tocích (usn. 122/12 ZM) byl proveden geologický průzkum pro plánovanou cyklostezku, přepočet finanční analýzy, dále pak byla zhotovena projektová dokumentace na opěrnou zeď v ul. Mlýnská a také byla zřízena věcná břemena u pozemků, na nichž probíhala rekonstrukce kmenových stok Mostecká a Drážní potok. Akce byla v průběhu roku převedena pod odbor rozvoje města. majetkový odbor Výkupy nespecifikované Kč Finanční prostředky byly určeny na směny pozemků v katastrálním území Jihlava a Zborná dle směnných smluv č. 986/MO/13 a 1771/MO/13 a dále byly určeny na výkupy pozemků v katastrálním území Jihlava dle kolektivních smluv č. 1104/MO/13, č. 1196/MO/13, č. 1562/MO/13 a č. 2057/MO/13. Nevyčerpané prostředky jsou převedeny do roku Výkup kované plastiky "Strom života" Kč V rámci této investice došlo k výkupu kované plastiky Strom života dle kupní smlouvy č. 888/MO/13 od p. Leopolda Habermanna. Výkup pozemků v k. ú. Staré Hory vybudování dětského hřiště Kč Na základě kupních smluv č. 996/MO/13 a 997/MO/13 byl proveden výkup pozemků v katastrálním území Staré Hory pro vybudování dětského hřiště. úřad územního plánování Územní plán Kč Rozhodnutí o zadání nového územního plánu Zastupitelstvo města Jihlavy vydalo dne (usn. č. 124/09 ZM). Územní plán by měl stanovit pro příští období základní koncepci rozvoje území města, ochranu jeho hodnot, jeho plošné a prostorové uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Dále by tento dokument měl vymezit zastavěné území města, zastavitelné plochy, plochy vymezené ke změně stávající zástavby, plochy pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, plochy pro uzemní rezervy a zároveň by měl stanovit podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. V roce 2011 proběhlo výběrové řízení na zpracovatele územního plánu, které vyhrála firma AF-CityPlan, s.r.o.. V roce 2014 bude zhotoven a schválen čistopis územního plánu. Dopravní model ,67 Kč Koncept územního plánu posuzovaný z dopravního pohledu bude z hlediska navrhovaných rozvojových ploch sloužit jako podklad pro dopracování návrhu územního plánu. Jedná se o vytvoření upraveného dopravního modelu v souvislosti s těmito rozvojovými plochami. Výpočtová optimalizace návrhu a doplnění či úprava dopravní sítě města proběhne tak, aby byla pro navrhované plochy kapacitní. Software Projednávání územně plánovací dokumentace pomocí webové aplikace Kč V roce 2012 byla spuštěna základní webová aplikace na projednávání územních plánů. Tato aplikace se osvědčila a u veřejnosti se setkala s velkým ohlasem. Z provozu vyplynuly požadavky na jeho zkvalitnění. Proto byl se zhotovitelem uzavřen dodatek (č. 1189/ÚÚP/12) k původní smlouvě

49 odbor školství, kultury a tělovýchovy Darovací smlouva s Krajem Vysočina (usn. 480/11 ZM) Kč Finanční prostředky byly zaslány na základě darovací smlouvy č. 2538/OŠKT/11 uzavřené v roce Jeho výše byla rozdělena do třech splátek ve třech po sobě jdoucích letech. Jedná se o druhou splátku, přičemž poslední splátka proběhne v roce Akustické úpravy tělocvičen ZŠ O. Březiny a Demlova Kč Během kontroly Krajské hygienické stanice bylo zjištěno, že doba dozvuku v tělocvičnách je příliš dlouhá a tudíž neodpovídá požadavku normy. Z tohoto důvodu bude provedena výměna podhledů včetně osvětlení, elektroinstalace, doplnění akustických obkladů na zdi a též výměna stropu. Uvedené nedostatky je nutné odstranit do konce roku ZŠ E. Rošického - příspěvek (hrací prvek na hřiště Jarní) Kč Poskytnut příspěvek na pořízení dřevěné drobné stavby domku, jenž byl vybudován k příležitosti opravy hřiště u ZŠ Jarní. ZŠ O. Březiny - rekonstrukce vodovodní přípojky Kč Na základě opakovaných havárií na trase vodovodu, byl poskytnut příspěvek na rekonstrukci vodovodní přípojky. Oprava započala již v roce V roce 2013 byla provedena výměna stávajícího pozinkovaného potrubí za plastové, na jiné trase. Základní umělecká škola - příspěvek (rolety) Kč Zajištění příspěvku na zastínění střešních oken malířského ateliéru ZUŠ a světlíku v hudebním sále, a to konkrétně na rolety s elektrickým pohonem na dálkové ovládání. Příspěvek byl poskytnut z důvodu nezahrnutí tohoto zatemnění do projektu rekonstrukce. Základní umělecká škola - příspěvek (vybavení interiéru) Kč Vzhledem k tomu, že pořízení interiérového vybavení ZUŠ nebylo součástí projektu rekonstrukce, byl poskytnut příspěvek přímo na nákup předmětů a nábytku do této organizace. tajemník Teniscentrum - navýšení základního kapitálu Kč Na základě upsání akcií TENISCENTRA byl základní kapitál navýšen schváleno usnesením č. 7/13 ZM a usnesení č. 278/12 ZM. HC Dukla - navýšení základního kapitálu Kč Vzhledem k nákupu majetkových podílů, byl navýšen základní kapitál schváleno usnesení č. 415/13 ZM. JDH Pístov - obnova vozového parku Kč Rada města Jihlava svým usnesením č. 1239/13 RM ze dne schválila kupní smlouvu na nákup ojetého vozidla LR Defender pro Jednotku dobrovolných hasičů Pístov. Do této doby Jednotka dobrovolných hasičů Pístov využívala zásahové vozidlo M-461 z roku Nicméně toto vozidlo nevyhovovalo současný potřebám jednotky. Tím, že bylo pořízeno novější vozidlo, se sníží náklady, které byly vynakládány na udržení provozuschopnosti a na opravy zastaralé techniky. HZS Kraje Vysočina příspěvek (agregát a odsávač) Kč V souladu s usnesením Zastupitelstva města Jihlavy č. 60/13 ZM ze dne byl poskytnut Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina finanční příspěvek ve výši ,Kč na zakoupení agregátu na lehkou pěnu a odsávače kouře Mini Turbex. V souladu s uzavřenou Dohodou o poskytnutí finančního příspěvku bylo v závěru roku 2013 předloženo vyúčtování příspěvku. Dotace byla využita v plném rozsahu

50 kancelář tajemníka Obnova vozového parku Kč Rada města v červenci roku 2013 schválila nákup služebního vozidla Fiat Dobló Maxi Van 1,4 Tjet poháněný palivem CNG (stlačený zemní plyn). Toto nové vozidlo je využíváno k plnění úkolů při správě svěřeného majetku odborem správy realit. Technické zhodnocení historické tramvaje ,88 Kč Na základě kupní smlouvy č. 1707/KT/2012 ze dne proběhla koupě nepojízdné historické tramvaje. V celkové částce letošního roku jsou zahrnuty náklady na pronájem nebytových prostor, převoz této tramvaje z Krnova do Jihlavy a náklady na výběrové řízení na rekonstrukci. V současné době je tramvaj umístěna v areálu Pístova. městská policie Laserový měřič rychlosti Kč V uplynulých letech Městská policie Jihlava používala laserový měřič rychlosti z roku S přihlédnutím k neustálým problémům s napájením tohoto zařízení a také k softwarovým problémům, Zastupitelstvo města Jihlavy rozhodlo o poskytnutí finančních prostředků na pořízení nového laserového měřiče rychlosti. Převaděč radiové sítě Kč Na základě nedostatečného pokrytí radiové sítě, bylo rozhodnuto o vybudování druhého repeateru v IP Site Connect režimu, tzv. převaděče rádiové sítě. Jedná se o digitální rádiový systém, který přináší zcela nové možnosti v operativní komunikaci jak ve spojení v pracovní skupině, tak i při dispečerském řízení pracovníků v terénu. odbor životního prostřední Lesní hospodářské osnovy Kč Na základě žádosti byly městu poskytnuty finanční prostředky na zpracování lesní hospodářské osnovy LHO 1 Jihlava Smlouva o dílo (evid. č. 1935/OŽP/12 s následným dodatkem ke smlouvě evid. č. 44/OŽP/13) byla uzavřena dne Dle výše uvedené smlouvy byla pro rok 2013 uhrazena záloha ve výši ,- Kč. V roce 2014 bude požadováno doplacení závěrečné faktury na částku ,-Kč. odbor sociálních věcí DS Stříbrné terasy dofinancování Kč Dne 29. října 2013 schválilo Zastupitelstvo města Jihlavy (usnesení č. 414/13 ZM) poskytnutí investičního příspěvku. V měsíci listopadu byla výše těchto finančních prostředků zaslána domu pro seniory. ekonomický odbor SMJ - navýšení základního jmění (usn. 41/01 ZM) Kč Navýšení základního jmění ve výši splátek jistiny. Usnesení č. 41/01 ZM ze dne (postupné navyšování základního jmění společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. ve výši ročních splátek jistiny). Investiční úvěr ve výši 130 mil. Kč se splatností 15 let končí v roce CORBADA (usn. 509/08 ZM) Kč Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 509/08 ZM ze dne schválilo Smlouvu o postoupení práv a povinnosti ze zakládací listiny ze dne mezi městem a společností CORBADA. Dle této smlouvy se město zavázalo zaplatit Kč ve splátkách po dobu 20-ti let počínaje rokem 2010 (splátkový kalendář součástí této smlouvy rok 2013 splátka 500 tis. Kč). Poslední splátka ve výši 1 mil. Kč bude v roce