Rozpočet města Chebu na 1/3 rok 2018, včetně úprav

Příjmy města Chebu na 1/3 rok 2018, včetně úprav Č. Od Pa POL Název požadavku 1 0000 1111 Daň z příjmu fyzických osob placená plátci 93 000 000 93 000 000 2 0000 1112 Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky 3 000 000 3 000 000 3 0000 1113 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 8 500 000 8 500 000 4 0000 1121 Daň z příjmu právnických osob 93 000 000 93 000 000 5 0000 1122 Daň z příjmu právnických osob - město Cheb 48 000 000 38 495 140 6 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 202 000 000 202 000 000 7 0000 1334 Odvody za vynětí ze ZPF 100 000 2 873 000 8 0000 1340 Poplatek za komunální odpad 21 000 000 21 000 000 9 0000 1341 Poplatek za psy 920 000 920 000 10 0000 1342 Poplatek za rekreační pobyt 320 000 320 000 11 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 150 000 150 000 12 0000 1353 Poplatek za řidičské průkazy - zkoušky 500 000 500 000 13 0000 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce 300 000 300 000 14 0000 1381 Daň z hazardních her 31 000 000 31 000 000 15 0000 1361 Správní poplatky 12 000 000 12 000 000 16 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 35 000 000 35 000 000 17 daňové příjmy celkem 548 790 000 542 058 140 18 003639 2111 Úhrada nákladů spojených s prodejem nemovitostí 300 000 300 000 19 003321 2111 Hrad a další památkové objekty - vstupné 1 350 000 1 350 000 20 003612 2111 Služby - BJ a NP (zálohy od nájemců) 27 250 000 27 250 000 21 003612 2111 Služby - správa budov v Německu 50 000 50 000 22 003724 2111 Služby - provoz sběrného dvora 150 000 150 000 23 006171 2111 Služby - energie od Úřadu práce 325 000 325 000 24 003639 2119 Příjem z věcných břemen 1 400 000 1 400 000 25 3xxx 2123 Odvody příspěvkových organizací - ostatní 0 0 26 001032 2131 Pronájem - Lesy Cheb 7 500 000 7 500 000 27 003639 2131 Pronájem - pozemky 6 500 000 6 500 000 28 003412 2132 Pronájem - sportovní zařízení plavecký bazén 303 000 303 000 29 003412 2132 Pronájem - sportovní zařízení zimní stadion 388 000 388 000 30 003412 2132 Pronájem - koupaliště Dřenice 85 000 85 000 31 003412 2132 Pronájem - sportovní zařízení lanové centrum 97 000 97 000 32 003412 2132 Pronájem - sportovní zařízení areál Lokomotiva 180 000 180 000 33 003412 2132 Pronájem - sportovně rekreační areál Levý břeh 85 000 85 000 34 003612 2132 Pronájem - byty 38 000 000 38 000 000 35 003612 2132 Pronájem - BJ a NP - správa budov v Německu 160 000 160 000 36 003613 2132 Pronájem - nebytové prostory 13 500 000 13 500 000 37 003613 2132 Pronájem - hrad a památkové objekty 20 000 20 000 38 003639 2132 Pronájem - ostatní 278 000 278 000 39 001032 2139 Pronájem - honitby 180 000 180 000 40 003639 2139 Pronájem - reklamní panely 120 000 120 000 41 003639 2139 Pronájem - telekom. a plynárenská zařízení 2 500 000 2 500 000 42 003632 2139 Pronájem - hrobová místa 200 000 200 000 43 003611 2141 FRB - úroky smluvní 123 000 123 000 44 006310 2142 Podíl na zisku - Lesy města Chebu 350 000 350 000 45 006310 2142 Podíl na zisku - TEREA 9 350 000 9 350 000 46 006310 2142 Podíl na zisku - CHEVAK 444 000 443 714 47 xxxx 2212 Pokuty 4 390 000 4 390 000 48 xxxx 2229 Příjmy z finančního vypořádání 0 18 791 49 3639 2310 Příjmy z prodeje drobného majetku 0 1 001 120 50 3639 2322 Přijatá pojistné náhrady 0 499 000 51 003639 2324 Příjem za odvod srážkových vod - průmyslový park 2 300 000 2 300 000 52 003612 2324 Správa budov - ostatní příjmy (penále,poštovné) 500 000 500 000 53 003725 2324 Příjem za třídění odpadu EKO - KOM 3 000 000 3 000 000 54 002221 2324 BUS MHD - doplatek na krajské linky od 1Fr. Lázně 825 000 1 099 000

2/3 Č. Od Pa POL Název požadavku 55 006399 2329 Prodej kolků veřejnosti 70 000 70 000 56 0000 24xx Fond rozvoje bydlení - splátky 2 567 000 2 567 000 57 nedaňové příjmy celkem 124 840 000 126 632 625 58 003612 3112 Prodej nemovitostí - domy, byty 4 000 000 4 000 000 59 003639 3111 Prodej pozemků - ostatní účely 5 000 000 5 000 000 60 003639 3111 Prodej pozemků - průmyslový park 30 000 000 30 000 000 61 kapitálové příjmy celkem 39 000 000 39 000 000 62 000000 4112 Transfery - souhrnný dotační vztah 34 400 000 35 073 200 63 Ostatní transfery na akce města: 10 247 000 41 122 643 64 000000 4116 VPP - asistenti prevence kriminality 135 000 295 284 65 000000 4116 Místní akční plány rozvoje vzdělávání I 924 000 923 552 66 000000 4116 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II 1 376 000 1 376 000 67 0000 41xx Kulturní cesta fojtů 217 000 532 810 Projekt Clara III:Rozvoj partnerské spolupráce veřejné správy v 0000 41xx 68 česko-bavorském regionu 2 160 000 2 160 000 Projekt Clara III:Rozvoj partnerské spolupráce veřejné správy v 0000 41xx 69 česko-saském regionu 900 000 900 000 70 0000 4116 Dvořákovy sady - revitalizace zeleně 502 000 390 905 71 0000 4111 Volby prezidenta 0 926 728 72 0000 4116 Výkon pěstounské péče 0 48 105 73 0000 4116 Výsadba zpevňujících dřevin 0 0 74 0000 4152 Kouzelný les 0 268 700 75 0000 4152 Víme a jsme tu 0 136 870 76 0000 4116 VPP - uklízeči veřejných prostranství 0 197 000 77 0000 4116 Podpora terénní práce 0 506 631 78 0000 4116 Sociálně právní ochrana dětí 0 6 776 000 79 0000 4116 Efektivní veřejná správa 0 2 178 150 80 0000 4116 Výkon sociální práce 0 2 009 000 81 0000 4122 Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji 0 200 000 82 0000 4122 Hasiči Háje - věcné vybavení 0 58 302 83 84 85 0000 4216 Systém sběru tříděného a biologicky rozložitelného odpadu 2 566 000 2 554 760 86 0000 4213 Stezka pro chodce a cyklisty Dolní Dvory 1 467 000 1 467 000 87 0000 4216 Pořízení domácích kompostérů 0 2 280 110 88 0000 4216 Rekonstrukce haly s přístavbou šaten (Lokomotiva) 0 14 936 736 89 90 Transfery pro příspěvkové organizace: 0 23 011 808 0000 4116 pro 3. ZŠ na "Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající 91 zjednodušené vykazování" 0 366 480 92 0000 4116 pro DDM Sova na financování soutěží 0 190 000 93 0000 4116 pro SZSS na zajištění sociálních služeb 0 13 353 600 94 0000 4116 pro knihovnu "Zvukové knihy pro nevidomé" a "Didaktické hračky dětem" 0 20 000 95 0000 4122 pro Knihovnu "Zajištění funkcí v knihovnách" 0 1 130 000 96 0000 4116 pro divadlo od MK "Letní bláznění" 0 65 000 97 0000 4116 pro Divadlo od MK na "FIJO 2018" 0 20 000 98 0000 4122 pro Divadlo "FIJO Cheb 2018" 0 150 000 99 0000 4116 pro 1. ZŠ na "Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování" 0 387 034 100 0000 4122 pro 1. ZŠ na "Mysli a jednej svobodně" 0 17 182 101 0000 4116 pro 5. ZŠ na "Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování" 0 147 552 102 0000 4122 pro 3. na "Soutěže" 0 2 500 103 0000 4116 pro MŠ 26.dubna 39 na "Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající zjednodušené 2 vykazování" 0 216 405

3/3 Č. Od Pa POL Název požadavku 104 0000 4116 pro divadlo na "Vlastní uměleckou činnost" 0 2 000 000 105 pro 3. ZŠ na "Obědy do škol v Karlovarském kraji" 0 33 869 106 pro MŠ Komenského 27 na "Obědy do škol v Karlovarském kraji" 58 834 107 pro MŠ Malé náměstí 2 na "Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování" 188 026 108 pro 4.ZŠ na "Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování" 1 666 398 109 pro DDM na "Šablony II - DDM Sova Cheb" 1 988 928 110 pro divadlo na "Obohacení kulturní nabídky" 890 000 111 pro divadlo na "Letní Bláznění" 50 000 112 pro divadlo na "Babí léto" 20 000 113 pro divadlo na "Jazz Jam" 50 000 114 115 0000 4121 Transfery od obcí 0 61 000 116 6330 4131 Převod z fondu hospodářské činnosti 0 550 000 117 6330 413x Ostatní převody 0 3 584 118 transfery celkem 44 647 000 99 822 235 PŘÍJMY CELKEM 119 757 277 000 807 513 000 120 121 000000 8113 Úvěr ve výši předpokládaných dotací - krátkodobý 70 000 000 70 000 000 122 000000 8115 Změna stavu prostředků na bankovních účtech 212 153 000 223 669 000 123 000000 8124 Splátky úvěru Za Mostní branou 5-16 800 000-16 800 000 FINANCOVÁNÍ CELKEM 124 265 353 000 276 869 000 3

ODBOR FINANČNÍ 1 2143 5179 Příspěvek členský - ATIC (turistická centra) 4 000 4 000 2 2143 5229 Příspěvek členský - Sdružení historických sídel ČMaS 39 000 39 000 3 2143 5532 Příspěvek členský - Egronet 69 000 69 000 4 2144 5229 Příspěvek členský - Chebský les 57 000 57 000 5 3322 5329 Příspěvek členský - Česká inspirace 175 000 175 000 6 3639 5329 Příspěvek členský - Mikroregion Chebsko 130 000 130 000 7 3639 5229 Příspěvek členský - Euregio Egrensis 195 000 195 000 8 6171 5179 Příspěvek členský - Sdružení tajemníků 2 000 2 000 9 6171 5179 Příspěvek členský - Český institut interních auditorů, o.s. 3 000 3 000 10 6171 5179 Příspěvek členský - APUeN (elektronické aukce) 3 000 0 11 6171 5179 Příspěvek členský - Svaz měst a obcí 66 000 66 000 12 2143 5179 Příspěvek členský - Živý kraj 150 000 160 000 13 3319 5141 Úroky z úvěru - Za Mostní branou 5 300 000 300 000 14 3429 5222 SPA - příspěvky a granty 70 000 70 000 15 3429 5222 Dotace z rozpočtu města - odbor Fin 50 000 50 000 16 3429 5222 Dotace z rozpočtu města - starosta 0 0 17 6171 5166 Právní služby - odbor Fin 350 000 350 000 18 6310 5142 Kurzové ztráty 30 000 30 000 19 6310 5163 Bankovní poplatky 500 000 500 000 20 6310 5163 Bankovní poplatky - úvěr Za Mostní branou 2 000 2 000 21 6399 5361 Nákup kolků 70 000 70 000 22 6399 5365 Daň z příjmu právnických osob za obce - město Cheb 48 000 000 38 495 140 23 6399 5520 Daň z příjmu Německo 400 000 700 000 24 6402 xxxx Finanční vypořádání a vratky transferů 1 100 000 1 111 780 25 6409 5192 Úhrada prokazatelné ztráty - CHETES s.r.o. 3 100 000 0 26 6409 5909 Ostatní výdaje - dorovnání 0 80 27 Výdaje běžné celkem za odbor finanční 54 865 000 42 579 000 28 Investiční výdaje 29 0 0 30 Výdaje kapitálové celkem za odbor finanční 0 0 31 Celkem odbor finanční 54 865 000 42 579 000 3

ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ 1 2339 5171 Údržba vodních ploch a děl 1 500 000 200 000 2 3612 5169 SVJ a BDMCH neprodané jednotky - služby 230 000 230 000 3 3612 5169 SVJ a BDMCH neprodané jednotky - správcovská odměna 20 000 20 000 4 3612 5199 SVJ a BDMCH neprodané jednotky - fond oprav 180 000 180 000 5 3636 5122 Věcná břemena podlimitní 300 000 150 000 6 3639 5151 Úhrada srážkových vod 2 200 000 2 200 000 7 3639 5164 Pronájem pozemků ve prospěch města 200 000 850 000 8 2221 5169 Dopravní termínál - provoz 500 000 0 9 3639 5169 Geodetické služby pro prodej pozemků 500 000 650 000 10 3639 5169 Konzultační, poradenské a ostatní služby 400 000 400 000 11 3639 5169 Přičleněné pozemky do honideb 40 000 40 000 12 3639 5169 Právní služby - řád Křížovníků 1 200 000 1 200 000 13 3639 5171 Ostatní objekty města - havárie a údržba 1 400 000 1 400 000 14 3639 5362 Daň z nemovitých věcí mimo správní území obce 200 000 200 000 15 3745 5169 Kácení stromů 500 000 500 000 16 6409 5909 Ostatní výdaje 0 700 17 Výdaje běžné celkem za odbor majetkoprávní 9 370 000 8 220 700 18 Investiční výdaje 19 2212 6121 Odvod za trvalé vynětí ze ZPF 500 000 50 000 20 2212 6121 Cyklostezka Cheb - Skalka - platba za omezení vlastnicých práv 0 53 100 21 2212 6121 Zemedělská ulice - rekonstrukce - platba za omezení vlastnických práv 0 440 200 22 2212 6121 Karlova, Dukelká ulice - rekonstrukce - platba za omezení vlast. práv 0 9 000 23 2219 6130 Nákup pozemků 6 500 000 200 000 24 3636 6130 Nákup zastavěných pozemků 708 000 108 000 25 3636 6142 Věcná břemena nadlimitní 300 000 45 000 26 3636 6121 Nákup objektů a staveb 6 000 000 150 000 27 Výdaje kapitálové celkem za odbor majetkoprávní 14 008 000 1 055 300 28 Celkem odbor majetkoprávní 23 378 000 9 276 000 4

ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY 1 3319 5169 Kronika města 15 000 20 000 2 3341 5169 Mediální podpora města 710 000 700 000 3 3349 5169 Radniční listy - tisk, distribuce 600 000 600 000 4 5311 5xxx Městská policie 17 263 000 20 013 800 5 5311 5xxx Veřejně prospěšné práce - asistenti prevence kriminality 784 000 172 829 6 6112 5xxx Zatupitelstvo 4 630 000 5 003 000 7 6171 5xxx Zaměstnanci 87 740 000 93 237 073 8 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0 5 002 9 6171 5166 Konzultační a poradenské služby 500 000 500 000 10 6171 5167 Školení a vzdělávání 900 000 900 000 11 6171 5169 Nákup energií 0 100 000 12 6171 5xxx SPOD 7 024 000 6 316 000 13 4339 5xxx Výkon pěstounské péče 143 000 143 000 14 4342 5xxx Podpora terénní práce 572 000 572 000 15 6171 5xxx Opatrovnictví 385 000 385 000 16 6171 5xxx Výkon sociální práce 2 070 000 2 070 000 17 3639 5xxx Veřejně prospěšné práce - uklízeči veřejných prostranství 0 197 000 18 6171 5xxx Akční plány rozvoje vzdělávání I 200 000 200 000 19 3691 5xxx Projekt Clara 3 ČR/Sasko 471 000 471 000 20 3691 5xxx Projekt Clara 3 ČR/Bavorsko 591 000 591 000 21 6171 5xxx Akční plány rozvoje vzdělávání II 1 700 000 1 700 000 22 3691 5021 Projekt Brána do nitra Země 41 000 41 000 23 6171 5167 Efektivní veřejná správa 600 000 600 000 24 xxxx 5xxx Sociální fond 2 600 000 2 712 770 25 6409 5909 Ostatní výdaje - dorovnání 0 526 26 Výdaje běžné celkem za odbor kanceláře starosty 129 539 000 137 251 000 27 Celkem odbor kanceláře starosty 129 539 000 137 251 000 5

ODBOR INVESTIČNÍ 1 2219 5171 Jižní ulice a Nad Jezem - oprava komunikací 0 1 100 000 2 2219 5169 Cyklostezka Cheb - Dřenice (projektová příprava) 187 000 187 000 3 2219 5169 Cyklostezka Havlíčkova - B. Němcové 0 830 000 4 2251 5171 Letiště Cheb - oprava letištní plochy 3 709 000 3 709 000 5 3111 5171 Opravy na objektech MŠ 2 000 000 2 000 000 6 3113 5171 Opravy na objektech ZŠ 2 000 000 2 000 000 7 3311 5171 Opravy na objektech divadla a KC Svoboda 2 000 000 2 000 000 8 3322 5171 Chebský hrad - opravy 700 000 700 000 9 3322 5171 Oprava objektů v MPR 4 000 000 1 320 000 10 3314 5171 Knihovna - oprava objektu dětské knihovny 0 370 000 11 3421 5171 Zimní stadion - opravy 0 150 000 12 3421 5171 DDM Sova - výměna zdroje tepla 0 600 000 13 3612 5166 Znalečné a posudky na stavební práce 1 000 000 1 000 000 14 3612 5169 Projektové dokumentace + rozpočty 3 000 000 2 580 000 15 3613 5171 Špalíček - opravy 700 000 700 000 16 3639 5169 Demolice objektů - kasárna Zlatý vrch 2 000 000 0 17 6171 5171 Opravy a údržba na budovách MěÚ 500 000 500 000 18 Výdaje běžné celkem za odbor investiční 21 796 000 19 746 000 19 Investiční výdaje 20 2212 6121 Písečná - rekonstrukce ulice (projektová dokumentace) 500 000 500 000 21 2212 6121 Rekonstrukce komunikací a chodníků 22 000 000 22 000 000 22 2212 6121 Kamenná - rekonstrukce ulice (projektová dokumentace) 700 000 700 000 23 2212 6121 Stezka pro chodce a cyklisty - Dolní Dvory I.etapa 6 700 000 6 950 000 24 2212 6121 Stezka pro chodce a cyklisty - Dolní Dvory II.etapa 0 5 000 000 25 2212 6121 Starý Hrozňatov - úprava svahu 2 000 000 1 850 000 26 2219 6121 Lesní ulice - parkování 1 000 000 1 000 000 27 2219 6121 Spáleniště - rekonstrukce sidlíště (III a IV etapa) 3 600 000 3 600 000 28 2219 6121 Most Dyleňská - Háje - Jihovýchodní obchvat 1 000 000 1 400 000 29 2219 6121 Cesta pro pěší - Švédský vrch 5 000 000 3 400 000 30 2219 6121 Cyklostezka Háje - Podhrad 5 000 000 6 500 000 31 2219 6121 Cyklostezka Havlíčkova - B. Němcové 0 0 32 2219 6121 Revitalizace vnitrobloků 3 500 000 3 500 000 33 2219 6121 Demolice lávky - Švédský vrch 15 000 000 5 952 500 34 2219 6122 Demolice lávky - Švédský vrch - kamerový systém 0 47 500 35 2219 6121 Cyklostezka Cheb - Waldsassen 12 500 000 12 500 000 36 2219 6121 Máchova - rekonstrukce pěší stezky a schodiště 0 1 210 000 37 2219 6121 Garážové stání - MěÚ 0 270 000 38 2321 6121 Hradební 16 - odvodnění dvorního traktu 500 000 500 000 39 2321 6313 Vyrovnávací platba CHEVAKu - kanalizace Podhoří 500 000 500 000 40 2321 6313 Vyrovnávací platba CHEVAKu - kanalizace Střížov 5 300 000 5 300 000 41 2321 6313 CHEVAK a.s.-transfer na akci "Kanalizace Nad Jezem, Jižní" 0 2 300 000 42 3111 6121 MŠ - technické zhodnocení budov, zahrad a hřišť 4 480 000 4 480 000 43 3111 6122 MŠ Bezručova - nákup myček a kuchyňských linek 520 000 520 000 44 3113 6121 1. ZŠ - Modernizace učeben a podpora jazykového a 2 225 000 2 225 000 45 3113 6121 3. ZŠ - Podpora kompetencí žáků v přírodovědném a 2 155 000 2 155 000 46 3113 6121 4. ZŠ - Rozvoj kompetencí žáků a zajištění bezbariérovosti 1 930 000 1 930 000 47 3113 6121 6. ZŠ - Podpora přírodovědného a polytechnického vzdělávání 2 690 000 2 690 000 48 3113 6121 1. ZŠ - zateplení, energetický projekt 19 700 000 19 700 000 49 3113 6121 3. ZŠ - zateplení 2 400 000 2 400 000 50 3113 6121 ZŠ - technické zhodnocení budov, zahrad a hřišť 3 000 000 3 000 000 51 3314 6121 Knihovna - přístavba 2 000 000 2 000 000 52 3322 6121 Chebský hrad - obnova 7 000 000 16 000 000 6

53 3421 6121 Zimní stadion - sanace objektu 500 000 540 000 54 3421 6121 DDM Sova - Přírodovědné centrum 10 000 000 10 400 000 55 3421 6121 Lokomotiva - rekonstrukce haly, šatny 36 615 000 36 615 000 56 3421 6121 Lokomotiva - přestavba areálu 1 500 000 1 500 000 57 3612 6121 Dyleňská 34 - rekonstrukce budovy 10 000 000 0 58 3612 6121 Háje - příprava pozemků pro RD 2 600 000 2 650 000 59 3612 6121 Evropská 41 - rekonstrukce budovy 400 000 400 000 60 3612 6121 Vrázova 6 - rekonstrukce budovy 250 000 400 000 61 3612 6121 Matěje Kopeckého 5 - rekonstrukce budovy 3 000 000 3 000 000 62 3612 6121 Matěje Kopeckého 6 - rekonstrukce budovy 2 500 000 2 500 000 63 3612 6121 Mánesova 23 - rekonstrukce budovy 12 000 000 12 000 000 64 3613 6121 Kamenná 5 - projektová příprava 2 000 000 2 000 000 65 3613 6121 Hasiči Háje - změna vytápění objektu 0 190 000 66 3315 6359 Muzeum Cheb - příspěvek na rekonstrukci budovy 3 500 000 3 500 000 67 3639 6121 Kasárna Zlatý vrch 3 000 000 5 000 000 68 3639 6121 Průmyslový park - II. a III. etapa 4 100 000 3 100 000 69 3691 6121 Brána do nitra Země (Goethův naučný lesopark II.) 8 000 000 8 000 000 70 3722 6121 Podzemní popelnicová stání mimo MPR 3 000 000 3 800 000 71 3722 6121 Podzemní popelnicová stání v MPR 2 000 000 2 000 000 72 3722 6121 Podzemní popelnicová stání - Kasární nám. a Svobody 0 363 000 73 3745 6121 Revitalizace Parku míru 4 000 000 4 000 000 74 3745 6121 Turistické využití levého břehu Ohře 700 000 700 000 75 3745 6121 Střelnice Myslivna 0 300 000 76 4357 6121 Stacionář Mája 500 000 2 010 000 77 6171 6121 Rekonstrukce budov MěÚ 6 000 000 0 78 6171 6121 Snížení energetické náročnosti budovy MěÚ, nám.kr.jiřího 0 8 000 000 79 6409 5909 Ostatní výdaje 0 0 80 Výdaje kapitálové celkem za odbor investiční 249 065 000 255 048 000 81 Celkem odbor investiční 270 861 000 274 794 000 7

ODBOR SPRÁVY MAJETKU 1 3412 5213 CHETES s.r.o. - dotace na provoz bazénu 5 200 000 5 200 000 2 3412 5213 CHETES s.r.o. - dotace na provoz zimního stadionu 6 600 000 6 600 000 3 3412 5213 CHETES s.r.o. - dotace na provoz sportoviště Levý břeh 3 000 000 3 000 000 4 3412 5222 FK Hvězda Cheb - dotace na údržbu a správu Lokomotivy 2 500 000 2 500 000 5 3612 5137 Správa budov - drobný hmotný majetek - byty 50 000 50 000 6 3612 5151 Správa budov - vodné, stočné (rozúčtováno nájemcům) 6 700 000 6 700 000 7 3612 5152 Správa budov - teplo (rozúčtováno) 13 000 000 13 000 000 8 3612 5154 Správa budov - elektrická energie (rozúčtováno) 1 550 000 1 605 000 9 3612 5157 Správa budov - teplá voda (rozúčtováno) 4 000 000 4 000 000 10 3612 5169 Správa budov - ostatní služby (rozúčtováno) 1 000 000 1 000 000 11 3612 5169 Správa budov - znalecké posudky, revize - byty 2 000 000 2 000 000 12 3612 5169 Správa budov - vyklizení bytů (přefakturace) 100 000 100 000 13 3612 5171 Správa budov - bytové domy - havárie a údržba 12 000 000 19 950 000 14 3612 5171 Správa budov - servis bytových vodoměrů a IRTN-VZ 700 000 700 000 15 3612 5909 Správa budov - vyúčtování služeb 4 500 000 4 500 000 16 3613 5137 Správa budov - drobný hmotný majetek - nebytové prostory 50 000 1 980 000 17 3613 5169 Správa budov - znalecké posudky, revize, služby - nebytové 1 700 000 1 595 000 18 3613 5171 Správa budov - nebytové prostory - havárie a údržba 4 700 000 8 750 000 19 3639 5139 Správa budov - materiál 150 000 170 000 20 3639 5169 Správa budov - energetické průkazy, audity 50 000 50 000 21 3639 5169 Správa budov - audit technického stavu budov a pasportizac 400 000 400 000 22 3639 5169 Správa budov - deratizace objektů města 210 000 210 000 23 3612 5151 Správa budov v Německu - vodné, stočné (rozúčtováno) 5 000 5 000 24 3612 5154 Správa budov v Německu - el. energie (rozúčtováno) 20 000 20 000 25 3612 5169 Správa budov v Německu - domovní odpad (rozúčtováno) 3 000 3 000 26 3639 5169 Správa budov v Německu - ostatní služby, revize komínů 3 000 13 000 27 3612 5171 Správa budov v Německu - havárie a údržba - byty 50 000 50 000 28 6399 5520 Správa v Německu - pozemková daň 84 000 84 000 29 3319 5169 Hrad a další památkové objekty - kulturní akce 925 000 925 000 30 3613 5137 Hrad a další památkové objekty - DHDM 400 000 188 000 31 3613 5139 Hrad a další památkové objekty - materiál 120 000 120 000 32 3613 5151 Hrad a další památkové objekty - vodné, stočné 30 000 30 000 33 3613 5154 Hrad a další památkové objekty - el. energie 140 000 140 000 34 3613 5169 Hrad a další památkové objekty - služby 800 000 800 000 35 3613 5171 Hrad a další památkové objekty - opravy a údržba 280 000 280 000 36 3613 5151 Dominikán - vodné, stočné 50 000 0 37 3613 5152 Dominikán - teplo 850 000 850 000 38 3613 5154 Dominikán - elektrická energie 50 000 0 39 3613 5169 Dominikán - služby 45 000 0 40 3613 5171 Dominikán - havárie, údržba 150 000 0 41 3613 5151 Kanceláře správy budov - vodné, stočné 4 000 4 000 42 3613 5152 Kanceláře správy budov - teplo 60 000 60 000 43 3613 5154 Kanceláře správy budov - elektrická energie 40 000 40 000 44 3613 5151 Ostatní objekty města - vodné, stočné (přefakturace) 30 000 80 000 45 3613 5153 Ostatní objekty města - plyn (přefakturace) 160 000 160 000 46 3613 5154 Ostatní objekty města - el. energie (přefakturace) 120 000 170 000 47 3613 5139 Koupaliště Dřenice - materiál 5 000 5 000 48 3613 5169 Ostraha objektů ve vlastnictví města 400 000 435 000 49 3639 5166 Právní služby 200 000 350 000 50 3745 5169 Toa Point - služby 250 000 250 000 51 3639 5169 Energetické poradenství a služby 200 000 200 000 52 6320 5163 Pojištění honitby v Německu 12 000 12 000 8

53 6320 5163 Pojištění majetku města 2 000 000 2 000 000 54 6409 5909 ostatní výdaje - dorovnání rozpočtu 0 0 55 Výdaje běžné - správa budov 77 646 000 91 334 000 56 1014 5169 Psí útulek - odměna za správu 300 000 300 000 57 1014 5169 Psí útulek - nákup služeb 45 000 45 000 58 1014 5169 Kastrace koček 140 000 230 000 59 1014 5169 Odchyt holubů 130 000 130 000 60 1014 5212 Marie Lokingová - dotace na provoz útulku pro psy 450 000 450 000 61 2212 5169 Pasport Operační plán zimní sněhové služby 500 000 500 000 62 2212 5169 Čištění místních komunikací, zimní sněhová služba 16 300 000 19 800 000 63 2212 5169 Čištění průtahových silnic 100 000 100 000 64 2310 5151 Vodné, stočné - kašny, pítka 80 000 80 000 65 2310 5171 Opravy a údržba vodovodů, kašen 890 000 800 000 66 3326 5171 Péče a obnova památníků 350 000 350 000 67 3632 5166 Pohřebnictví - pasport hřbitova 15 000 15 000 68 3632 5169 Pohřebnictví - nákup služeb 2 500 000 2 500 000 69 3632 5171 Pohřebnictví - opravy a údržba 500 000 900 000 70 3632 5192 Pohřebnictví - příspěvek na sociální pohřby 250 000 250 000 71 3716 5169 OHS sledování ovzduší 200 000 200 000 72 3721 5169 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 100 000 100 000 73 3722 5169 Sběr a svoz komunálních odpadů 37 040 000 36 840 000 74 3722 5169 Sběr a svoz komunálního odpadu - odpadkové koše 1 600 000 1 600 000 75 3722 5169 Sběrný dvůr 8 500 000 9 000 000 77 3722 5171 Přístřešky na kontejnery 500 000 570 000 78 3729 5169 Černé skládky 500 000 500 000 79 3745 51xx Mobiliář 7 562 000 6 762 000 80 3745 5169 Projekt efektivní veřejná správa - Generel zeleně 850 000 0 81 3745 5169 Pasport veřejné zeleně 0 850 000 82 3745 5169 Dvořákovy sady - revitalizace zeleně 200 000 200 000 83 3745 5169 Veřejná zeleň 18 958 000 19 454 500 84 Výdaje běžné - místní hospodářství - ORJ 1610 98 560 000 102 526 500 85 2212 5169 Projektové dokumentace - opravy komunikací 650 000 1 060 000 86 2212 5169 Geodetické zaměření 70 000 70 000 87 2212 5169 Pasport místních komunikací a dopravního značení 150 000 100 000 88 2212 5171 Velkoplošné opravy komunikací 10 250 000 9 700 000 89 2212 5171 Opravy a výspravy komunikací 13 050 000 12 800 000 90 2212 5171 Opravy mostů a lávek 3 000 000 3 000 000 91 2212 5171 Údržba zeleně, prořez - pomocné pozemky místních komuni 1 100 000 1 100 000 92 2212 5166 Doprava - komplexní řešení dopravy 0 200 000 93 2219 5171 Lávka Dyleňská - Antala Staška 0 12 850 000 94 2292 5169 Cyklodoprava 50 000 50 000 95 2293 5169 Linka Dřenice 0 300 000 96 2292 5169 BUS MHD - úhrada jizdného, čipové karty 0 1 786 000 97 2221 5171 BUS zastávky 420 000 408 000 98 2292 5193 BUS MHD - doplatek na krajské linky 1 300 000 1 718 000 99 2292 5193 BUS MHD - úhrada prokazatelné ztráty 14 000 000 13 997 000 100 2221 5169 Dopravní terminál - provoz 0 500 000 101 2229 5169 Vraky likvidace 5 000 5 000 102 2229 5171 Místní komunikace - mobiliář 160 000 160 000 103 2229 5171 Dopravní značení 1 520 000 1 520 000 104 2229 5171 Světelná signalizace 4 000 000 3 800 000 105 3631 5154 Veřejné osvětlení - elektrická energie 6 665 000 6 665 000 106 3631 5169 Projekt efektivní veřejná správa - Generel veřejného osvětlen 2 500 000 2 500 000 107 3631 5169 Projektové dokumentace - opravy veřejného osvětlení 300 000 300 000 108 3631 5169 Veřejné osvětlení - vánoční výzdoba - služby 700 000 700 000 109 3631 5169 Pasport veřejného osvětlení 20 000 20 000 110 3631 5169 Veřejné osvětlení - správa a provoz 300 000 300 000 111 3631 51xx Veřejné osvětlení - opravy a údržba 5 110 000 6 005 000 9

112 2229 5166 Právní služby, odborné posudky 50 000 16 000 113 6171 5363 Úhrada sankcí 0 3 500 114 Výdaje běžné - místní hospodářství - ORJ 1620 65 370 000 81 633 500 115 Výdaje běžné celkem za odbor správy majetku 241 576 000 275 494 000 116 Investiční výdaje 117 3313 6121 Kino Svět - rekonstrukce 1 600 000 1 300 000 118 3313 6122 Kino Svět - dovybavení 50 000 350 000 119 3329 6122 Hrad a další památkové objekty - přístroje a zařízení 250 000 462 000 120 3322 6127 Hrad a další památkové objekty - umělecká díla 0 0 121 3612 6121 Správa budov - jmenovité akce - byty 8 000 000 5 000 000 122 3612 6121 Náhrada za vložené investice - byty 100 000 100 000 123 3613 6121 Správa budov - jmenovité akce - nebytové prostory 4 000 000 3 500 000 124 3613 6121 Koupaliště Dřenice - stavby 500 000 500 000 125 3613 6121 Náhrada za vložené investice - nebytové prostory 100 000 100 000 126 3613 6121 Františkánský klášter - stavební úpravy 300 000 300 000 127 Výdaje kapitálové - správa budov 14 900 000 11 612 000 128 2310 6121 Kašny a pítka 200 000 200 000 129 3421 6121 Hřiště, sportoviště 500 000 1 400 000 130 3421 6122 Hřiště, sportoviště - nové herní prvky 1 000 000 100 000 131 3632 6121 Hřbitov - technická místnost 400 000 0 132 3632 6121 Hřbitov - odvodnění 600 000 600 000 133 3722 6121 Popelnicová stání 1 000 000 930 000 134 3745 6121 Revitalizace města - parky, vjezdy do města 3 500 000 3 500 000 135 Výdaje kapitálové - místní hospodářství ORJ 1610 7 200 000 6 730 000 136 2212 6121 Technické zhodnocení komunikací 2 000 000 1 000 000 137 2212 6121 Křižovatka Evropská x 26. dubna - úprava 150 000 150 000 138 2212 6121 Havlíčkova ulice - parkovací stání 900 000 1 515 000 139 2212 6121 Na Červeném vrchu - odvodnění komunikace 950 000 1 350 000 140 2212 6121 Břehnická ulice - opěrná stěna 550 000 400 000 141 2212 6121 Sídliště Skalka - rekonstrukce chodníků 1 400 000 1 400 000 142 2212 6121 Sídliště Spáleniště - rekonstrukce chodníků 1 200 000 1 200 000 143 2212 6121 K Nemocnici ulice - rozšíření parkování 0 40 000 144 2212 6121 Valdštejnova ulice - rekonstrukce 0 9 880 000 145 2219 6121 Cesta pro pěší - Švédský vrch (chodník Vrázova) 0 1 100 000 146 2219 6121 Vnitroblok Obětí nacismu 2 500 000 1 200 000 147 2219 6121 Vnitroblok Růžový kopeček 2 500 000 3 800 000 148 2219 6121 Vnitroblok Úzká 800 000 935 000 149 2221 6121 BUS zastávky 2 500 000 2 500 000 150 3631 6122 Vánoční výzdoba 0 200 000 151 3631 6121 Veřejné osvětlení - jmenovité akce 3 000 000 2 670 000 152 3631 6121 Veřejné osvětlení - podloubí nádraží 110 000 110 000 153 3631 6121 Veřejné osvětlení - II.etapa nám. Kr.Jiřího 1 210 000 1 210 000 154 Výdaje kapitálové - místní hospodářství ORJ 1620 19 770 000 30 660 000 155 Výdaje kapitálové celkem za odbor správy majetku 41 870 000 49 002 000 156 Celkem odbor správy majetku 283 446 000 324 496 000 10

ODBOR INFORMATIKY 1 6171 5136 Knihy, tisk 5 000 5 000 2 6171 5137 DHDM 1 200 000 1 200 000 3 xxxx 5139 Nákup materiálu 500 000 500 000 4 xxxx 5162 Služby komunikací a telekomunikací 1 040 000 1 040 000 5 6171 5164 Nájemné 60 000 60 000 6 6171 5166 Konzultační a poradenské služby 400 000 400 000 7 6171 5167 Služby vzdělávání, školení 250 000 250 000 8 6171 5168 Služby zpracování dat 6 000 000 6 000 000 9 6171 51xx SPOD 60 000 60 000 10 6171 51xx Projekt Efektivní veřejná správa 242 000 271 100 11 6171 51xx Projekt Rozvoj služeb technologického centra (předpokla 635 000 635 000 12 6171 5169 Nákup služeb 600 000 600 000 13 6171 5171 Opravy a údržba 320 000 320 000 14 6171 5172 Programové vybavení 200 000 200 000 15 6171 51xx Projekt Zvýšení kvality výkonu veřejné správy města" 627 000 627 000 16 6171 5xxx Projekt Kybernetická bezpečnost MěÚ Cheb 0 2 049 750 17 3113 5xxx 1. ZŠ - Modernizace učeben a podpora jazykového a přírodovědného vzdělávání 0 674 780 18 3113 5xxx 3. ZŠ - Podpora kompetencí žáků v přírodovědném a technickém vzdělávání 0 496 550 19 3113 5xxx 4. ZŠ - Rozvoj kompetencí žáků a zajištění bezberiérovosti 0 642 140 20 3113 5xxx 6. ZŠ - Podpora přírodovědného a polytechnického vzdělávání 0 693 740 21 6409 5909 Ostatní výdaje - dorovnání 0 140 22 Výdaje běžné celkem za odbor informatiky 12 139 000 16 725 200 23 Investiční výdaje 24 6171 6111 Programové vybavení 500 000 500 000 25 6171 6121 Stavby - metropolitní siť 1 000 000 1 000 000 26 6171 61xx Projekt Zvýšení kvality výkonu veřejné správy města" 7 664 000 7 664 000 27 6171 5xxx Projekt Kybernetická bezpečnost MěÚ Cheb 0 7 242 460 28 3113 6xxx 1. ZŠ - Modernizace učeben a podpora jazykového a přírodovědného vzdělávání 0 2 195 090 29 3113 6xxx 3. ZŠ - Podpora kompetencí žáků v přírodovědném a technickém vzdělávání 0 1 127 480 30 3113 6xxx 4. ZŠ - Rozvoj kompetencí žáků a zajištění bezberiérovosti 0 1 166 270 31 3113 6xxx 6. ZŠ - Podpora přírodovědného a polytechnického vzdělávání 0 942 500 32 6171 6125 Výpočetní technika 3 643 000 3 643 000 33 Výdaje kapitálové celkem za odbor informatiky 12 807 000 25 480 800 34 Celkem odbor informatiky 24 946 000 42 206 000 11

ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 1 3322 5166 Prúzkumy, posudky památkově chráněných objektů 200 000 195 000 2 3322 516x Plán regenerace MPR Cheb 300 000 305 000 3 3322 5493 Příspěvky z Programu regenerace MPR 2 000 000 2 000 000 4 3635 5169 Změny a aktualizace Územního plánu Cheb 500 000 500 000 5 3635 5169 Aktualizace územně analytických podkladů 300 000 300 000 6 3639 5169 Výkon rozhodnutí odstranění nepovolených staveb 300 000 300 000 7 3699 5166 Konzultace, poradenské a právní služby 400 000 150 000 8 Výdaje běžné - stavební řád 4 000 000 3 750 000 9 1070 5179 Rybářství - zarybnění a provoz rybníka Podhrad 50 000 50 000 10 2229 5169 Odtah a likvidace opuštěných vozidel 15 000 15 000 11 2322 51xx Monitoring vod 230 000 230 000 12 2341 5171 Zabezpečovací práce - životní protředí 300 000 300 000 13 2399 5166 Aktualizace studie odběrů a vypouštění vod 40 000 40 000 14 2399 5169 Aktualizace a údržba povodňového plánu 100 000 100 000 15 3733 5166 Monitoring půdy a podzemních vod 25 000 25 000 16 3742 51xx Ochrana přírody 370 000 370 000 17 3742 5339 Muzeum Františkovy Lázně - dotace na SOOS 30 000 30 000 18 3744 5169 Ochrana proti povodním - provoz zařízení 20 000 20 000 19 6409 5909 Ostatní výdaje - dorovnání 0 0 20 Výdaje běžné - životní prostředí 1 180 000 1 180 000 21 Výdaje běžné celkem za odbor stavební a životního prostředí 5 180 000 4 930 000 22 Investiční výdaje 23 3635 6119 Územní studie dle Územního plánu Cheb 200 000 650 000 24 3636 6119 Pořízení plánu ÚSES pro ORP Cheb 0 500 000 25 Výdaje kapitálové celkem za odbor stavební a životního prostředí 200 000 1 150 000 26 Celkem odbor stavební a životního prostředí 5 380 000 6 080 000 12

ODBOR ORGANIZAČNÍ 1 6112 5136 Knihy,učební pomůcky, tisk - zastupitelstvo 2 000 2 000 2 6112 5173 Cestovné - zastupitelstvo 100 000 100 000 3 6118 5xxx Volby prezidenta 0 926 728 4 6171 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 30 000 30 000 5 6171 5132 Ochranné pomůcky 40 000 40 000 6 6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 10 000 10 000 7 6171 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk 300 000 300 000 8 6171 5137 DHDM 800 000 800 000 9 6171 5139 Nákup materiálu 1 300 500 1 300 500 10 6171 5142 Realizované kurzové ztráty 0 0 11 6171 5151 Studená voda 230 000 230 000 12 6171 5151 Studená voda - náklady za ÚP 40 000 40 000 13 6171 5152 Teplo 1 300 000 1 300 000 14 6171 5153 Plyn 600 000 600 000 15 6171 5153 Plyn - náklady za ÚP 120 000 120 000 16 6171 5154 Elektrická energie 1 400 000 1 400 000 17 6171 5154 Elektrická energie - náklady za ÚP 130 000 130 000 18 6171 5156 Pohonné hmoty 500 000 500 000 19 6171 5161 Poštovní služby 1 300 500 1 300 500 20 6171 5163 Služby peněžních ústavů 20 000 20 000 21 6171 5164 Nájemné 50 000 50 000 22 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 40 000 40 000 23 6171 5169 Nákup služeb 2 300 500 2 298 500 24 6171 5169 Stravenky 3 125 000 3 125 000 25 6171 5171 Opravy a udržba 1 250 000 1 250 000 26 6171 5173 Cestovné 450 500 449 000 27 4342 5173 Podpora terénní práce - cestovné 1 500 14 000 28 6171 5175 Pohoštění - REPRE 300 000 299 000 29 6171 5179 Ostatní nákupy 5 000 5 000 30 6171 5192 Neinvestiční příspěvky a náhrady 15 000 15 000 31 6171 5194 Věcné dary 150 000 150 000 32 6171 5361 Nákup kolků 150 000 150 000 33 6171 5362 Platby daní a poplatků 30 000 30 000 34 4339 51xx Výkon pěstounské péče 22 000 22 000 35 6171 51xx Výkon sociální práce 114 000 113 000 36 6171 51xx SPOD 350 000 350 000 37 6171 51xx Opatrovnictví 3 500 6 500 38 6409 5909 Ostatní výdaje - dorovnání 0 970 39 Výdaje běžné - místní správa 16 580 000 17 517 698 40 5212 5137 DHDM 85 000 105 000 41 5212 5139 Nákup materiálu 10 000 0 42 5212 5151 Studená voda 1 000 1 000 43 5212 5154 Elektrická energie 15 000 15 000 44 5212 5169 Nákup služeb 15 000 15 000 45 5212 5171 Opravy a udržování 30 000 20 000 46 5212 5139 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 5 000 5 000 47 5212 5901 Prostředky k řešení mimořádných událostí 200 000 120 000 48 Výdaje běžné - ochrana obyvatelstva 361 000 281 000 49 5512 5019 Refundace mzdy 2 000 0 50 5512 5132 Ochranné pomůcky 145 000 15 000 51 5512 5137 DHDM 20 000 180 000 52 5512 5139 Nákup materiálu 30 000 30 000 13

53 5512 5151 Studená voda 5 000 7 000 54 5512 5154 Elektrická energie 32 000 32 000 55 5512 5156 Pohonné hmoty 55 000 57 000 56 5512 5162 Služby telekomunikací 2 000 0 57 5512 5167 Školení a vzdělávání 20 000 0 58 5512 5169 Nákup služeb 40 000 40 000 59 5512 5171 Opravy a udržování 90 000 80 000 60 5512 5194 Dary 0 80 000 61 5512 51xx Dotace od KK na věcné vybavení 0 58 302 62 Výdaje běžné - požární ochrana 441 000 579 302 63 Výdaje běžné celkem za odbor organizační 17 382 000 18 378 000 64 Investiční výdaje 65 6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 200 000 200 000 66 6171 6123 Dopravní prostředky 1 300 000 1 300 000 67 Výdaje kapitálové celkem za odbor organizační 1 500 000 1 500 000 68 Celkem odbor organizační 18 882 000 19 878 000 14

MĚSTSKÁ POLICIE 1 4379 5xxx Prevence kriminality 500 000 480 000 2 4379 5222 Spolek you connected, z.s. - dotace na konferenci Internetem bezpečně 0 20 000 3 5311 5133 Léky a zdravotnický materiál 4 000 4 000 4 5311 5134 Prádlo, oděv a obuv 420 000 420 000 5 5311 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6 000 6 000 6 5311 5137 DHDM 180 000 180 000 7 5311 5139 Nákup materiálu 180 000 180 000 8 5311 5151 Studená voda - provoz budovy MP 30 000 30 000 9 5311 5153 Plyn - provoz budovy MP 220 000 220 000 10 5311 5154 Elektrická energie - provoz budovy MP 230 000 230 000 11 5311 5154 Elektrická energie - MKDS 20 000 20 000 12 5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 500 000 350 000 13 5311 5161 Poštovní služby 3 000 3 000 14 5311 5162 Služby telekomunikací 20 000 20 000 15 5311 5164 Nájemné 200 000 200 000 16 5311 5167 Školení a vzdělávání 300 000 300 000 17 5311 5169 Nákup služeb 250 000 400 000 18 5311 5171 Opravy a údržba 500 000 500 000 19 5311 5175 Pohoštění 3 000 3 000 20 5311 5361 Nákup kolků 2 000 2 000 21 Výdaje běžné celkem za městkou policii 3 568 000 3 568 000 22 Investiční výdaje 23 5311 6122 Kamerové body městského kamerového systému 3 200 000 3 200 000 24 5311 6123 Dopravní prostředky 500 000 500 000 25 Výdaje kapitálové celkem za městkou policii 3 700 000 3 700 000 26 Celkem městská policie 7 268 000 7 268 000 15

ODBOR ŠKOLSTVÍ, TĚLOVÝCHOVY A KULTURY 1 3111 5331 Příspěvek z rozpočtu MŠ Malé nám. 2 1 889 000 1 889 000 2 3111 5331 MŠ Malé nám. 2 - dotace 0 188 026 3 3111 5331 Příspěvek z rozpočtu MŠ 26. dubna 39 1 724 000 1 724 000 4 3111 5336 MŠ 26. dubna 39 - dotace 0 216 405 5 3111 5651 Půjčené prostředky - MŠ 26. dubna 39 250 000 250 000 6 3111 5331 Příspěvek z rozpočtu MŠ Komenského 27 2 206 000 2 218 000 7 3111 5336 MŠ Komenského 27 - dotace 0 58 834 8 3111 5331 Příspěvek z rozpočtu MŠ Osvobození 67 2 161 000 2 163 000 9 3111 5331 Příspěvek z rozpočtu MŠ Bezručova 1 1 742 000 1 755 000 10 3111 5331 Příspěvek z rozpočtu MŠ Do Zátiší 3 1 405 000 1 405 000 11 3111 5336 MŠ Do Zátiší 3 - dotace 0 0 12 3113 5175 Ocenění pedagog. pracovníků ke dni učitelů - pohoštění 11 000 11 000 13 3113 5194 Ocenění pedagog. pracovníků ke dni učitelů - dary 40 000 40 000 14 3113 5194 Dary pro prvňáčky 25 000 25 000 15 3113 5331 Příspěvek z rozpočtu 1. ZŠ 4 265 000 4 291 000 16 3113 5336 1. ZŠ - dotace 0 404 216 17 3113 5331 Příspěvek z rozpočtu 2. ZŠ 3 823 000 3 799 000 18 3113 5336 2. ZŠ - dotace 0 0 19 3113 5331 Příspěvek z rozpočtu 3. ZŠ 4 034 000 4 051 000 20 3113 5336 3. ZŠ - dotace 0 402 849 21 3113 5651 3. ZŠ - půjčené prostředky na předfinancování projektu 0 625 000 22 3113 5331 Příspěvek z rozpočtu 4. ZŠ 5 566 000 5 574 000 23 3113 5336 4. ZŠ - dotace 0 1 666 398 24 3113 5331 Příspěvek z rozpočtu 5. ZŠ 5 173 000 5 195 000 25 3113 5336 5. ZŠ - dotace 0 147 552 26 3113 5331 Příspěvek z rozpočtu 6. ZŠ 4 090 000 4 090 000 27 3113 5331 Příspěvek z rozpočtu ZŠ Kostelní nám. 2 344 000 2 300 000 28 3113 5336 ZŠ Kostelní nám. - dotace 0 0 29 3231 5331 Příspěvek z rozpočtu ZUŠ J.J.Cheb 847 000 871 000 30 3299 5229 SPA školství - granty, příspěvky 500 000 500 000 31 3299 5229 Nadace Schola Ludus - finanční dar 200 000 200 000 32 3299 5229 Dotace školství 580 000 580 000 33 3421 5331 Příspěvek z rozpočtu DDM Sova Cheb 2 416 000 2 441 000 34 3421 5336 DDM Sova - dotace 0 2 178 928 35 6409 5909 Ostatní výdaje 0 953 36 Výdaje běžné - školství 45 291 000 51 261 161 37 3311 5331 Příspěvek z rozpočtu Západočeské divadlo v Chebu 40 006 000 41 845 000 38 3311 5336 Západočeské divadlo v Chebu - dotace 0 3 245 000 39 3314 5331 Příspěvek z rozpočtu Městská knihovna v Chebu 13 336 000 13 389 000 40 3314 5336 Městská knihovna - dotace 0 1 150 000 41 3319 5139 Kultura - materiál 50 000 50 000 42 3319 5169 Kultura - služby, kulturní akce 500 000 489 000 43 3319 5171 Kultura - oprava a údržba majetku 150 000 150 000 44 3319 5175 Kultura - pohoštění 30 000 30 000 45 3322 5229 SPA kultura - granty, příspěvky 1 900 000 1 356 000 46 3322 5229 Nadační fond Historický Cheb - finanční dar 500 000 500 000 47 3322 5229 Dotace kultura 1 500 000 1 040 000 48 3399 5169 Kultura - svátky, oslavy výročí, aj. 120 000 120 000 49 3399 5169 Partnerské vztahy (Rheden, N. Tagil, Hof) - služby 450 000 450 000 50 3399 5175 Partnerské vztahy - občerstvení 50 000 50 000 51 3399 5194 Partnerské vztahy - dary 15 000 15 000 16

52 3399 5169 Kultura - Česká inspirace, účast na akcích 20 000 20 000 53 3399 5169 Turistický den u Bismarckovy rozhledny - služby 10 000 10 000 54 3399 5175 Turistický den u Bismarckovy rozhledny - občerstvení 20 000 20 000 55 3399 5169 Oslavy - 100 let republiky 500 000 500 000 56 3399 5175 Kultura - pohoštění pro SDV 3 000 3 000 57 3399 5194 Kultura - dary, SDV, vítání občánků, životní výročí 60 000 60 000 58 Výdaje běžné - kultura 59 220 000 64 492 000 59 3419 5169 Tělovýchova služby, sportovní akce 100 000 100 000 60 3419 5169 Chebské sportovní hry 75 000 75 000 61 3419 5175 Vyhodnocení nejlepších sportovců - pohoštění 15 000 15 000 62 3419 5194 Vyhodnocení nejlepších sportovců - věcné dary 100 000 100 000 63 3419 5222 SPA tělovýchova - granty, příspěvky 6 422 000 6 422 000 64 3419 5222 Dotace tělovýchova 878 000 878 000 65 3419 5222 SKP Union Cheb-dotace na "Velká cena města Chebu" v atletice 250 000 250 000 66 3419 5222 FK HVĚZDA CHEB - dotace na turnaj "O štít města Chebu" (házená) 500 000 500 000 67 3419 5222 TJ Agro Cheb, z.s. - dotace na mezinárodní závody spřežení 200 000 200 000 68 Výdaje běžné - tělovýchova 8 540 000 8 540 000 69 2143 5169 TIC - nákup služeb - veletrhy, propagace, inzerce 600 000 600 000 70 2143 5169 Interaktivní encyklopedie - úprava 30 000 30 000 71 2143 5169 Tisk prospektů - mapy, image katalog 100 000 100 000 72 2143 5169 Provoz zasedací místnosti TIC - semináře 50 000 50 000 73 2143 5171 Opravy a údržba - info + cyklo tabulí 100 000 100 000 74 2143 5175 TIC - semináře,přednášky - občerstvení 40 000 40 000 75 Výdaje běžné - turistické a informační centrum 920 000 920 000 76 Výdaje běžné celkem za odbor školství, tělovýchovy a kultury 113 971 000 125 213 161 77 Investiční výdaje 78 3113 6351 1. ZŠ - příspěvek na pořízení 2 kotlů do školní jídelny 160 000 153 891 79 3113 6351 3.ZŠ - příspěvek na pořízení kotle a prvků na hřiště 210 000 210 000 80 3113 6351 6.ZŠ - příspěvek na pořízení projektoru a multidotekové tabule 195 000 195 000 81 3111 6351 MŠ 26. dubna 39 - příspěvek na pořízení herní sestavy 160 000 160 000 82 3111 6351 MŠ Komenského - příspěvek na pořízení kotle a zahradní sestavy 235 000 235 000 83 3111 6351 MŠ Do Zátiší - příspěvek na pořízení multifunkčního robotu 80 000 68 948 84 3421 6351 DDM Sova Cheb - příspěvek na pořízení barevné kopírky 70 000 70 000 85 Výdaje kapitálové celkem za odbor školství, tělovýchovy a kultury 1 110 000 1 092 839 86 Celkem odbor školství, tělovýchovy a kultury 115 081 000 126 306 000 17

Odbor projektové managementu a rozvoje 1 3113 5139 1. ZŠ - Modernizace učeben a podpora jazykového a přírodov. vzdělávání 2 605 000 2 480 220 2 6171 5139 3. ZŠ - Podpora kompetencí žáků v přírodovědném a technickém vzdělávání 1 926 000 1 829 450 3 6171 5169 4. ZŠ - Rozvoj kompetencí žáků a zajištění bezberiérovosti 2 335 000 2 122 860 4 6171 5137 6. ZŠ - Podpora přírodovědného a polytechnického vzdělávání 1 210 000 1 036 260 5 3113 5166 ZŠ - Místní akční plány 2. ZŠ 5. ZŠ 500 000 50 000 6 3233 5139 DM Sova - přírodovědné centrum 1 500 000 50 000 7 6171 51xx Projekt Místní akční plány vzdělávání I 367 000 367 000 8 6171 51xx Projekt Místní akční plány vzdělávání II 223 000 223 000 9 3399 51xx Projekt Kulturní cesta fojtů 220 000 220 000 10 3691 51xx Projekt Clara 3 Česká republika - Sasko 1 330 000 1 330 000 11 3691 51xx Projekt Clara 3 Česká republika - Bavorsko 2 153 000 2 153 000 12 3399 51xx Brána do nitra Země 1 564 000 1 564 000 13 6171 51xx Město Cheb - Efektivní veřejná správa 1 692 000 1 606 998 14 6171 5169 Služby 3 000 000 2 693 000 15 6171 5139 Materiál 0 100 000 16 6171 5137 DHDM 0 100 000 17 6171 5173 Cestovné 60 000 60 000 18 6171 5363 Úhrady sankcí 0 7 000 19 6409 5909 Ostatní výdaje 0 650 20 Výdaje běžné celkem za odbor projektového managementu a rozvoje 20 685 000 17 993 438 21 Investiční výdaje 22 3399 6119 Kulturní cesta fojtů - virtualizace 1 998 000 1 998 000 23 6171 6121 Město Cheb - Efektivní veřejná správa 0 55 902 24 3113 6122 1. ZŠ - Modernizace učeben a podpora jazykového a přírodovědného vzdělávání 3 425 000 1 229 910 25 3113 6122 3. ZŠ - Podpora kompetencí žáků v přírodovědném a technickém vzdělávání 2 366 000 1 238 520 26 3113 6122 4. ZŠ - Rozvoj kompetencí žáků a zajištění bezberiérovosti 1 480 000 313 730 27 3113 6122 6. ZŠ - Podpora přírodovědného a polytechnického vzdělávání 1 718 000 775 500 28 Výdaje kapitálové celkem za odbor projektového managementu a rozvoje 10 987 000 5 611 562 29 Celkem odbor projektového managementu a rozvoje 31 672 000 23 605 000 18

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ 1 3539 5331 Příspěvek z rozpočtu Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb 8 323 000 8 323 000 2 3539 5336 Správa zdravotních a sociálních služeb - dotace 0 13 353 600 3 2293 51xx SENIOR EXPRES CHEB 0 250 000 4 6171 51xx SPOD 23 000 40 000 5 3541 51xx Protidrogová politika - prevence před drogami 150 000 150 000 6 4342 5169 Terénní práce - služby 10 000 0 7 6171 5169 Výkon sociální práce 0 16 000 8 6171 5169 Opatrovnictví 0 4 000 9 4342 5229 Integrace romského etnika - dotace 150 000 150 000 10 4349 5169 Výdaje na komunitní plánování 10 000 10 000 11 4349 5229 Dotace sociální oblast 150 000 150 000 12 4374 5223 Diecézní charita - dotace na provoz Střediska sociální rehabilitace Cheb 6 800 000 6 800 000 13 3525 5229 Hospic Sv. Jiří - dotace na provoz 200 000 200 000 14 4374 5229 SPA - granty, příspěvky 1 521 000 1 521 000 15 4339 5169 Státní příspěvek Výkon pěstounská péče 110 000 110 000 16 6409 5909 Ostatní výdaje - dorovnání rozpočtu 0 400 17 4359 51xx Kluby důchodců 240 000 240 000 18 Výdaje běžné celkem za odbor sociálních věcí a zdravotnictví 17 687 000 31 318 000 19 Investiční výdaje 20 3599 6342 Karlovarský kraj - dotace na rekonstrukci Nemocnice Cheb 39 325 000 39 325 000 21 Výdaje kapitálové celkem za odbor sociálních věcí a zdravotnictví 39 325 000 39 325 000 22 Celkem odbor sociálních věcí a zdravotnictví 57 012 000 70 643 000 19