ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2017

Město Plzeň ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2017 (schválený usnesením ZMP č. 198 ze dne 24.5.2018)

OBSAH KOMENTÁŘ Seznam zkratek strana č. I XXII XXIII - XXVI TABULKOVÁ ČÁST HOSPODAŘENÍ MĚSTA PLZNĚ - Bilance hospodaření MP 1 4 - Přehled přijatých dotací 5 6 - Převody MMP x MO 7 9 HOSPODAŘENÍ MMP - Bilance hospodaření MMP 10 - Příjmy MMP v daném roce 11 - Výdaje MMP v daném roce 12 - Financování MMP 13 - Rozpis příjmů v daném roce 14 23 - Rozpis výdajů v daném roce 24 33 - Jmenovitý rozpis investičních příspěvků příspěvkovým organizacím 34 - Jmenovitý seznam investičních akcí rozpočtu OI MMP 35 40 - Jmenovitý seznam stavebních investic ch správců rozpočtu 41 51 - Jmenovitý seznam nestavebních investic ch správců rozpočtu 52 54 HOSPODAŘENÍ MO - Bilance hospodaření MO 1 10 55 58 - Bilance hospodaření MO 1 59 62 - Bilance hospodaření MO 2 63 66 - Bilance hospodaření MO 3 67 70 - Bilance hospodaření MO 4 71 74 - Bilance hospodaření MO 5 75 78 - Bilance hospodaření MO 6 79 82 - Bilance hospodaření MO 7 83 86 - Bilance hospodaření MO 8 87 90 - Bilance hospodaření MO 9 91 94 - Bilance hospodaření MO 10 95 98 HOSPODAŘENÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ MĚSTA A MO - Fondy MMP 99 108 - Fondy MO 1 10 109 129 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ FV/1 FV/2 - Přehled operací Finanční vypořádání FV/1 130 131 - Přehled operací Finanční vypořádání MO 1-10 FV/2 132 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ A SPOLEČNOSTÍ S MAJETKOVOU ÚČASTÍ MĚSTA - Přehled hospodaření PO s návrhem na rozdělení do fondů org. 133 135 - Přehled společností s majetkovou účastí města 136 ZÁVAZKY - Přehled závazků vyplývajících ze zadlužení 137 - Přehled celkového zadlužení 138 PŘEHLED DOTACÍ poskytnutých městem v roce 2017 139-179 PŘEHLED PROVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ 180-247 ZPRÁVA O PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA

KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2017 Při zpracování Závěrečného účtu města Plzně za rok 2017 bylo postupováno v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s ustanovením části 4 čl. 29 Statutu města Plzně, o ukončení hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Součástí závěrečného účtu je Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Plzně za rok 2017, kterou zpracovala firma BDO Audit, s.r.o. Pro projednání Závěrečného účtu byl stanoven následující harmonogram: 23. 4. 2018 Finanční komise Rady města Plzně 26. 4. 2018 Rada města Plzně 21. 5. 2018 Finanční výbor Zastupitelstva města Plzně 24. 5. 2018 Zastupitelstvo města Plzně Dle ustanovení 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, podléhá návrh závěrečného účtu zveřejnění nejpozději 15 dní před projednáváním v zastupitelstvu města. 1. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ MĚSTA PLZNĚ 1 v tis. Kč 2017 2017 2017 % nárůst 2016 2017 2017 schv. rozp. upr. rozp. rozdíl skut. skutečnost skutečnost % z UR (SR) (UR) skut.-ur 17/16 Příjmy v daném roce 6 314 894 5 573 935 6 238 485 6 347 123 108 638 101,7 % 0,5 % Výdaje v daném roce 5 081 401 6 102 341 5 971 462 5 693 380-278 082 95,3 % 12,0 % Saldo hospodaření 1 233 493-528 406 267 023 653 743 Financování (+/-) -949 638 528 406-267 023-316 812-49 789 Výsledek hospodaření k 31.12. 283 855 336 931 1.1 Saldo hospodaření rozpočtu města v roce 2017 Saldo hospodaření rozpočtu města vyjadřuje rozdíl mezi rozpočtovými příjmy přijatými na účty města v daném roce a rozpočtovými výdaji odepsanými z účtů města v daném roce. Saldo hospodaření rozpočtu města Plzně v roce 2017 bylo vykázáno ve výši: (+) 653 743 tis. Kč z toho: rozpočet MMP (+) 1 146 219 tis. Kč rozpočty městských obvodů 1-10 (-) 492 477 tis. Kč 1 Přehled hospodaření města Plzně jako celku str. 1-4 ; přehled hospodaření MMP str. 10-13; přehled hospodaření jednotlivých MO str. 55-98 tabulkové části. I

1.2 Výsledky hospodaření rozpočtu města Plzně za rok 2017 v tis. Kč k 31. 12. 2017 po finančním vypořádání Město Plzeň 336 931 331 669 MMP 238 594 231 591 Městské obvody 1-10 98 337 100 078 Hospodaření města Plzně k 31. 12. 2017 po zapojení operací financování skončilo s kladným zůstatkem finančních prostředků na základních běžných účtech města (dále jen ZBÚ) ve výši: (+) 336 931 tis. Kč z toho: rozpočet MMP (+) 238 594 tis. Kč rozpočty městských obvodů 1-10 (+) 98 337 tis. Kč Po provedení operací finančního vypořádání, které jsou podrobně popsány v kapitole 6 komentáře, činil přebytek rozpočtového hospodaření za rok 2017 po finančním vypořádání (tj. zůstatek finančních prostředků k použití) celkem za město Plzeň: (+) 331 669 tis. Kč z toho: rozpočet MMP (+) 231 591 tis. Kč rozpočty městských obvodů 1-10 (+) 100 078 tis. Kč Po provedení operací finančního vypořádání vykázaly všechny složky města kladný zůstatek hospodaření. V souladu s článkem 29, odst. 7 Statutu města budou kladné zůstatky hospodaření MO po odsouhlasení v ZMP považovány za přebytky, o jejich použití rozhodne příslušné zastupitelstvo MO. 1.3 Zůstatek finančních prostředků na účtech fondů města v tis. Kč k 31. 12. 2017 po finančním po převedení vypořádání přebytků Město Plzeň jako celek 2 884 767 2 890 981 2 991 357 MMP 2 682 180 2 687 366 2 687 366 Městské obvody 1-10 202 587 203 615 303 693 Hospodaření jednotlivých fondů města a městských obvodů v roce 2017 je podrobně zpracováno v tabulkové části závěrečného účtu 2. V případě fondů MMP byl očekávaný zůstatek fondů k 31. 12. 2017 zapracován v rámci schváleného rozpočtu na rok 2018 jako jeden ze zdrojů zabezpečující krytí potřeb příslušných fondů v roce 2017 nebo byl ve fondech ponechán na krytí potřeb ve výhledových letech. 2 Podrobný přehled hospodaření fondů MMP a MO na str. 99-129 tabulkové části. II

2. PŘÍJMY MĚSTA PLZNĚ 6 347 123 tis. Kč Příjmy města Plzně překročily v roce 2017 upravený rozpočet o 108,6 mil. Kč, tj. plnění na 101,7 %. V rozpočtu MMP byly příjmy překročeny o 101 mil. Kč, tj. plnění na 101,6 % a v rozpočtech MO 1-10 v úhrnu o 7,7 mil. Kč, tj. plnění na 106,9 %. 2016 skutečnost 2017 schv. rozp. (SR) 2017 upr. rozp. (UR) 2017 skutečnost 2017 rozdíl skut.-ur 2017 % z UR v tis. Kč % nárůst skut. 17/16 Příjmy v daném roce 6 314 894 5 573 935 6 238 485 6 347 123 108 638 101,7% 0,5% Provozní příjmy 5 380 610 5 373 715 5 808 290 5 915 515 107 225 101,8% 9,9% - vlastní daňové 4 199 479 4 456 170 4 617 605 4 682 553 64 948 101,4% 11,5% - vlastní nedaňové 958 266 788 687 903 262 945 539 42 277 104,7% -1,3% - provozní dotace 222 865 128 858 287 423 287 423 0 100,0% 29% Kapitálové příjmy 934 284 200 220 430 195 431 608 1 413 100,3% -53,8% - vlastní 925 851 200 220 397 674 399 087 1 413 100,4% -56,9% - kapitálové dotace 8 433 32 521 32 521 0 100,0% 285,6% III

2.1 Daňové příjmy MP Daňové příjmy ve výši 4 682,6 mil. Kč (MMP 4 653 mil. Kč, MO 29,6 mil. Kč) přeplnily upravený rozpočet města o 65 mil. Kč, tj. plnění na 101,4 %. Příjmy z cizích daní... 4 007,6 mil. Kč (MMP 4 007,6 mil. Kč, MO -) Z celkového objemu příjmů z cizích daní byla v rámci operací financování převedena do rozpočtů MO částka 441,6 mil. Kč. V roce 2017 dosáhly příjmy z cizích daní úrovně 101,1 % upraveného rozpočtu. Pozitivně se oproti upravenému rozpočtu vyvíjelo zejména inkaso daně z příjmu fyzických osob. Daň z přidané hodnoty (DPH).. 1 861 mil. Kč meziroční nárůst 222 mil. Kč (13,5 %) Schválený rozpočet na rok 2017 byl stanoven s ohledem na vývoj v roce 2016 s plánovaným meziročním nárůstem 7,9 % k očekávanému plnění za rok 2016. Skutečné plnění v roce 2017 zaznamenalo meziroční nárůst 13,5 % oproti skutečnému plnění v roce 2016. Vyšší nárůst je dle MF ČR způsoben větší efektivitou opatření zavedených v roce 2016 a 2017 (zavedení kontrolního hlášení a elektronické evidence tržeb) oproti původním předpokladům. Příznivé plnění DPH je i nadále ovlivňováno pozitivním vývojem spotřeby domácností. Daň z příjmu právnických osob (DPPO).. 918,1 mil. Kč meziroční nárůst 23,4 mil. Kč (2,6 %) Schválený rozpočet města na rok 2017 byl stanoven s ohledem na vývoj v roce 2016 s plánovaným meziročním nárůstem 3,5 % k očekávanému plnění za rok 2016. V konečném výsledku skutečné plnění v roce 2017 vykázalo meziroční nárůst cca 2,6 % ke skutečnému plnění v roce 2016. Daň z příjmu fyzických osob zvláštní sazba (DPFO z.s.)..... 86,2 mil. Kč meziroční nárůst 0 mil. Kč (-0,4%) Schválený rozpočet města na rok 2017 byl sestaven s ohledem na vývoj v roce 2016 s plánovaným meziročním poklesem (-) 5,9 % k očekávanému plnění za rok 2016. Skutečné plnění v roce 2017 vykázalo meziroční pokles (-) 0,4% ke skutečnému plnění za rok 2016. Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti DPFOZČ sdílená.. 908,3 mil. Kč meziroční nárůst 105,7 mil. Kč (13,2 %) Schválený rozpočet na rok 2017 byl sestaven s plánovaným meziročním nárůstem 6,3 % oproti očekávané skutečnosti roku 2016. Skutečné plnění vykázalo meziroční nárůst cca 13,2 %. Vývoj inkasa této daně byl v roce 2017 zásadně ovlivněn navýšením mezd zaměstnanců v podnikatelské sféře. Nezanedbatelný vliv mělo také zvýšení platů zaměstnanců ve veřejném sektoru a dosažená vyšší úroveň zaměstnanosti. IV

DPFOZČ 1,5% (dle počtu zaměstnanců). 65,6 mil. Kč meziroční nárůst 8,4 mil. Kč (14,6 %) Plnění této motivační daně a její meziroční vývoj je každoročně ovlivněn koeficientem přepočtu daně dle počtu zaměstnanců vždy k 1. 12. předchozího kalendářního roku. Schválený rozpočet na rok 2017 byl sestaven s plánovaným meziročním nárůstem 9,1 % oproti očekávané skutečnosti roku 2016. Meziroční nárůst skutečnosti příjmu z této daně činil 14,6 %. DPFO z podnikání sdílená. 24,7 mil. Kč meziroční nárůst 2,7 mil. Kč (12,4 %) Schválený rozpočet na rok 2017 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti 2016. Meziroční nárůst skutečnosti této daně činil nakonec 12,4 %. Vyšší plnění této daně bylo zejména ekonomickým růstem a nižším rozsahem dopadu legislativních změn (zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě). Daň z nemovitých věcí(dn).... 140,9 mil. Kč meziroční nárůst 0,2 mil. Kč (0,1 %) Městu Plzeň náleží 100 % této daně vybrané z nemovitostí, které se nacházejí na území města. Sazba daně se řídí zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí. Vlastní daň z příjmu právnických osob... 331,7 mil. Kč (MMP 331,7 mil. Kč, MO -) Daň placená za město Plzeň jako právnickou osobu na základě daňového přiznání. V souladu se zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, je daň placená obcí zároveň jejím příjmem, a to v plné výši. Příjmy z poplatků.. 343,2 mil. Kč (MMP 313,7 mil. Kč, MO 29,6 mil. Kč) Upravený rozpočet byl naplněn na 107,1 % tzn. překročení upraveného rozpočtu o 22,6 mil. Kč (MMP 19,2 mil. Kč, MO 3,5 mil. Kč). Meziroční nárůst v oblasti příjmů z poplatků činil 16,6 %. Poplatky v oblasti životního prostředí ve výši 46,4 mil. Kč. Od roku 2015 jsou v rozpočtu MMP zapracovány příjmy z poplatků za komunální odpad. Skutečnost těchto příjmů činila 45,5 mil. Kč. Oproti předpokladu došlo k překročení rozpočtu o 0,5 mil. Kč. Díky aktivnímu přístupu v oblasti komunikace s občany se podařilo dosáhnout minimální úrovně platební nekázně (0,24%). Místní poplatky ve výši 20,9 mil. Kč jsou příjmem městských obvodů a jsou vybírány na základě platných vyhlášek města: Vyhláška č. 11/2003, o poplatku z ubytovací kapacity Vyhláška č. 2/2004, o poplatku za užívání veřejného prostranství Vyhláška č. 22/2004, o místním poplatku ze psů Správní poplatky ve výši 54,3 mil. Kč (MMP 45,7 mil. Kč a MO 8,5 mil. Kč) spolu s příspěvkem na výkon státní správy částečně kryjí náklady spojené s výkonem státní správy. V rozpočtu MMP došlo k překročení rozpočtu správních poplatků zejména v důsledku zlepšeného plnění u Odboru registru vozidel a řidičů (3,5 mil. Kč), a to s ohledem na účinnost zákona č. 63/2017 Sb., který novelizuje zákon č. 56/2001 Sb., o V

provozu na pozemních komunikacích. Uvedenou novelou došlo ke zrušení místní příslušnosti pro vyřizování žádostí na registru vozidel. Ostatní poplatky a odvody ve výši 221,7 mil. Kč (MMP 221,6 mil. Kč a MO 0,1 mil Kč) Ukazatel zahrnuje zejména inkaso z odvodů z loterií a jiných podobných her. V roce 2017 město inkasovalo příjem z těchto odvodů ve výši 219,4 mil. Kč, což představuje překročení upraveného rozpočtu o 14,4 mil. Kč. Oproti předpokladům nedošlo k poklesu příjmů vzhledem k nové právní úpravě, která zavedla řadu nových povinností pro provozovatele hazardních her. Většina povolení herních zařízení skončila až na konci roku 2017. Meziroční nárůst příjmů města z hazardu činil 22,0 %. 2.2 Nedaňové příjmy MP Nedaňové příjmy v celkové výši 945,5 mil. Kč (MMP 897,7mil. Kč a MO 47,8 mil. Kč) překročily upravený rozpočet o 42,3 mil. Kč, tj. plnění na 104,7 %. Příjmy z vlastní činnosti... 138,7 mil. Kč (MMP 134 mil. Kč, MO 4,7 mil. Kč) V rozpočtu MMP se jedná zejména o příjmy (zálohy) vybrané od nájemníků městských bytů a nebytových prostor za služby spojené s užíváním (69,2 mil. Kč), které město prostřednictvím rozpočtu BYT správa domů hradí poskytovateli služby (voda, teplo, energie, služby) a dále o příjmy z parkování (49,4 mil. Kč) v rozpočtu KŘTÚ SVS MP doprava v klidu. Zde došlo oproti rozpočtu ke zlepšenému příjmu o 7,8 mil. Kč, a to zejména z důvodu zvýšení sazeb ve vybraných parkovacích zónách. V úhrnu byl upravený rozpočet příjmů z vlastní činnosti MMP naplněn na 111,0 %. Odvody vlastních příspěvkových organizací... 7,8 mil. Kč (MMP 7,6 mil. Kč, MO 0,2 mil. Kč) V rozpočtu MMP se jedná zejména o účelové odvody z investičních fondů ZŠ stanovených ve prospěch rozpočtu Odboru investic na realizaci investičních akcí škol. V rámci tohoto ukazatele je rovněž zapracován převod prostředků z investičního fondu SITMP a SVSMP ve výši 3,4 mil. Kč, jenž zahrnuje podíl spolufinancování těchto příspěvkových organizací na akce Obměna technologie pro měření imisí na AMS, Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni a Rekonstrukce lesní cesty Dolní Kyjov. Příjmy z pronájmu majetku.. 624,0 mil. Kč (MMP 584,6 mil. Kč, MO 39,4 mil. Kč) Příjmy z pronájmu MMP zahrnují zejména příjmy z pronájmu vodárenské infrastruktury, teplárenské infrastruktury (platby za uložení kabelů v kolektorech), domů a bytového fondu, sportovišť a majetku pro MHD. V oblasti příjmů z pronájmu MMP došlo k překročení upraveného rozpočtu o 19,2 mil. Kč, tj. plnění na 103,4 %. K výraznějšímu překročení upraveného rozpočtu ve výši 10,5 mil. Kč došlo u Odboru správy infrastruktury vodovody a kanalizace, což bylo dáno platbou za neuskutečněné věcné plnění nájmu pro rok 2017 a úhradou přenesené daňové povinnosti za věcné plnění. Příjmy z pronájmu MO zahrnují zejména pronájmy pozemků. VI

Příjmy z úroků.... 1,8 mil. Kč (MMP 1,8 mil. Kč, MO -) Plnění těchto příjmů závisí na výši úrokových sazeb a výši uložených částek. Příjmy z úroků MMP vykazují vyšší plnění oproti upravenému rozpočtu o 0,3 mil. Kč (117,6 %) Součástí jsou i příjmy z úroků na účtech účelových fondů (FKD). Tyto příjmy ve výši 0,3 mil. Kč jsou zdrojem tohoto fondu a jejich plnění nemá vliv na výši přebytku hospodaření. Příjmy z úroků MO, jedná se o úroky z příjmových a výdajových účtů městských obvodů a úroky z účtů fondů městských obvodů. Příjmy z podílu na zisku a dividend. 50,0 mil. Kč (MMP 50,0 mil. Kč, MO -) Plnění těchto příjmů v roce 2017 je dáno výší dividendy od společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. Sankční platby 25,2 mil. Kč (MMP 23,9 mil. Kč, MO 1,3 mil. Kč) V rozpočtu MMP se jedná zejména o příjmy Městské policie (6,6 mil. Kč) a příjmy Odboru správních činností MMP (12,0 mil. Kč). Skutečnost těchto příjmů překročila upravený rozpočet o 0,9 mil. Kč, tj. plnění na 104,1 %. Příjmy z prodeje nekapitálového majetku...1,9 mil. Kč (MMP 1,9 mil. Kč, MO -) V rozpočtu MMP se jedná zejména o prodej šrotu prostřednictvím rozpočtu KŘTÚ SVS MP majetek pro MHD ve výši 1,6 mil. Kč. Ostatní nedaňové příjmy....92,3 mil. Kč (MMP 90,1 mil. Kč, MO 2,2 mil. Kč) Ostatní nedaňové příjmy MMP - jedná se o nepravidelné, v celkovém objemu meziročně nesrovnatelné příjmy. Upravený rozpočet MMP byl překročen o 3,9 mil. Kč, tj. plnění na 104,5 %. Přijaté splátky půjčených prostředků. 3,8 mil. Kč (MMP 3,8 mil. Kč, MO -) Jedná se o splátky půjček poskytovaných z rozpočtu města v zájmu podpory druhého subjektu. Tyto půjčky jsou poskytovány výhradně z prostředků účelových fondů města, kam jsou formou splátek postupně doplňovány, proto tyto příjmy nemají vliv na přebytek hospodaření. Splátky půjček v roce 2017 poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení MMP (od 1. 7. 2016 FRR) byly inkasovány ve výši 3 772 tis. Kč. VII

2.3 Kapitálové příjmy Vlastní kapitálové příjmy v celkové výši 399,1 mil. Kč (MMP 398,0 mil. Kč, MO 1,0 mil. Kč). Skutečnost těchto příjmů překročila upravený rozpočet o 1,4 mil. Kč, tj. plnění na 100,3%. Jedná se o příjmy z prodeje majetku, které jsou sledovány v následujícím členění: Příjmy z prodeje pozemků. 262,2 mil. Kč Upravený rozpočet byl vyšší o 1 mil. Kč oproti skutečnosti. Příjmy z prodeje domů a TI. 123,1 mil. Kč Zlepšené příjmy o 1,6 mil. Kč oproti upravenému rozpočtu. Příjmy z prodeje bytů a nebytů.. 11,3 mil. Kč Zlepšené příjmy o 0,3 mil. Kč oproti upravenému rozpočtu. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku... 2,3 mil. Kč Zlepšené příjmy o 0,6 mil. Kč oproti upravenému rozpočtu. 2.4 Provozní a kapitálové dotace 3 Dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje, státních fondů, případně ze zdrojů EU apod., celkem ve výši 319,9 mil. Kč (MMP 280,5 mil. Kč, MO 39,4 mil. Kč). Část těchto příjmů tvoří souhrnný dotační vztah, tj. globální dotace ze státního rozpočtu v roce 2017 ve výši 128,9 mil. Kč, která je určena k částečnému krytí výdajů spojených s výkonem státní správy (119,6 mil. Kč), a dále k částečnému krytí provozu příspěvkové organizace Dětské centrum Plzeň (9,2 mil. Kč). V rámci operací financování byl převeden do rozpočtů MO podíl na příspěvku na výkon státní správy ve výši 39,2 mil. Kč. 3 Podrobný přehled přijatých dotací ve členění MMP a MO str. 5-6 VIII

3. VÝDAJE MĚSTA PLZNĚ 5 693 380 tis. Kč Úspora výdajů města Plzně oproti upravenému rozpočtu činila celkem 278 mil. Kč, tj. plnění na 95,3 %. Na úspoře se podílel jak rozpočet MMP částkou 147 mil. Kč, tj. plnění na 97,2 %, tak i rozpočty jednotlivých městských obvodů v částce 131 mil. Kč, tj. plnění na 82,3 %. 2016 skutečnost 2017 schv. rozp. (SR) 2017 upr. rozp. (UR) 2017 skutečnost 2017 rozdíl skut.-ur 2017 % z UR v tis. Kč % nárůst skut. 17/16 Výdaje v daném roce 5 081 401 6 102 341 5 971 462 5 693 380-278 082 95,3% 12,0 % Provozní výdaje 4 146 571 4 459 987 4 695 148 4 565 565-129 582 97,2% 10,1 % Kapitálové výdaje 934 830 1 642 354 1 276 315 1 127 815-148 500 88,4% 20,6 % 3.1 Provozní výdaje MP Provozní výdaje ve výši 4 565,6 mil. Kč (MMP 4 010,7 mil. Kč, MO 554,9 mil. Kč) vykázaly úsporu proti upravenému rozpočtu 129,6 mil. Kč (MMP 63,1 mil. Kč, MO 66,5 mil. Kč), tj. plnění na 97,2 %. Běžné výdaje..1 208,9 mil. Kč (MMP 740,7 mil. Kč, MO 468,1 mil. Kč) Výdaje na činnost úřadu spojené jak s výkonem státní správy, tak samosprávy, dále výdaje na provoz a údržbu budov úřadů apod. IX

Běžné výdaje MMP úspora oproti upravenému rozpočtu činila 28,8 mil. Kč, tj. plnění na 96,3 %. Na úspoře se podílely zejména: Městská policie částkou 3,9 mil. Kč - úspora výdajů souvisí zejména s nenaplněním očekávaného stavu strážníků Odbor personální MMP RMP, ZMP částkou 4,3 mil. Kč úspora výdajů určených na krytí nákladů spojených s refundací platů neuvolněných zastupitelů a dále úspora výdajů na výplatu odměn a odvodů pro uvolněné zastupitele, úspora vznikla nečerpáním rezervy odměn při ukončení funkce před ukončením funkčního období Odbor vnitřní správy MMP částkou 6,1 mil. Kč zejména úspora výdajů na energie a cestovné. Běžné výdaje MO - úspora oproti upravenému rozpočtu činí 56,6 mil. Kč. Běžné výdaje do městského majetku....856,6 mil. Kč (MMP 856,6 mil. Kč, MO - ) Výdaje spojené s provozem a údržbou městského majetku, např. komunikace, veřejné osvětlení, zeleň, správa bytového fondu, sportoviště apod. Běžné výdaje do městského majetku MMP - úspora proti upravenému rozpočtu činila 13,8 mil. Kč, tj. plnění na 98,4 %. Na celkové úspoře se podílely zejména: Odbor správy infrastruktury MMP vodovody a kanalizace částkou 2,9 mil. Kč úspora finančních prostředků vznikla vzhledem k menšímu objemu opravovaných vodoměrů a z důvodu nižšího objemu objednaných služeb, než bylo předpokládáno. Dále v návaznosti na změnu vlastnictví k vodohospodářské infrastruktuře při přípravě PD na demolici ČS Božkov I. a II. došlo časovému posunu realizace akce do roku 2018. KŘTÚ SVS MP doprava v klidu částkou 1,2 mil. Kč úspora se týká provozních nákladů spojených s objektem Parkovací dům Rychtářka. BYT správa domů PVTP částkou 1,3 mil. Kč úspora výdajů na energie. KŘTÚ odpadové hospodářství částkou 1,9 mil. Kč úspora se týká zejména časového posunu výdajů na vybudování zpevněných stání pod nádoby na separovaný odpad a zhotovení vodorovného dopravního značení do roku 2018. Placené úroky 4...57,1 mil. Kč (MMP 57,1 mil. Kč, MO - ) Úspora proti upravenému rozpočtu činila 2,7 mil. Kč, tj. plnění na 95,5%. 4 Přehled závazků vyplývajících ze zadlužení vč. úroků z dluhů na str. 137 tabulkové části X

Daň z přidané hodnoty... 36,3 mil. Kč (MMP 36,3 mil. Kč, MO - ) Ukazatel vyjadřuje saldo výdajů souvisejících s odvodem DPH a příjmů souvisejících s uplatněním nadměrného odpočtu. Ukazatel vykazoval za rok 2017 kladnou hodnotu, což znamená, že odvod DPH převažoval nad uplatněním nadměrného odpočtu DPH. Oproti upravenému rozpočtu vykázalo kladné saldo DPH úsporu 14,7 mil. Kč. Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím.. 1 013,9 mil. Kč (MMP 957,0 mil. Kč, MO příspěvky mateřským školám 56,9 mil. Kč) Příspěvky na provoz vykázaly plnění k upravenému rozpočtu na 100,0 %, což odpovídá charakteru výdaje, kdy příspěvky jsou příspěvkovým organizacím posílány vždy ve výši upraveného rozpočtu, pokud příslušné zastupitelstvo nerozhodne jinak či nejsou během roku poníženy o vratky nevyčerpaných dotací. Nevyplacené příspěvky ke konci roku jsou řešeny v rámci operací finančního vypořádání. Provozní transfery v oblasti MHD. 836,1 mil. Kč (MMP 836,1 mil. Kč, MO -) Pro rok 2017 byl stanoven předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty z provozu MHD v maximální výši 836 094 tis. Kč při splnění ročního dopravního výkonu MHD 15 329 000 vozokilometrů. V rámci schváleného rozpočtu na rok 2017 byla zapracována částka na krytí předběžného odhadu prokazatelné ztráty z provozu MHD v plném rozsahu. Plánovaný dopravní výkon byl ze strany PMDP, a. s. v roce 2017 naplněn v rozsahu 15 283 531 vozokilometrů. Vyúčtování skutečné výše roční prokazatelné ztráty z provozu MHD za daný kalendářní rok je dle Smlouvy o závazku veřejné služby a úhrady prokazatelné ztráty z provozu MHD osob v Plzni předkládáno ze strany PMDP, a.s. vždy k 30. 4. následujícího kalendářního roku. Provozní transfery jiným organizacím 5.. 183,5 mil. Kč (MMP 160,4 mil. Kč, MO 23,1 mil. Kč) Jedná se o provozní transfery určené především neziskovým a podobným organizacím. Úspora oproti upravenému rozpočtu činila 1 mil.kč, tj. plnění na 99,4 %. Provozní transfery obyvatelstvu.. 25,5 mil. Kč (MMP 18,7 mil. Kč, MO 6,8 mil. Kč) Jedná se o transfery fyzickým osobám (náhrady platu v době nemoci, stipendia, dary obyvatelstvu, příspěvky ze sociálního fondu). Úspora oproti upravenému rozpočtu činila 1,3 mil. Kč, tj. plnění na 93,5 %. Ostatní provozní výdaje....14,4 mil. Kč (MMP 14,4 mil. Kč, MO -) Úspora u MMP oproti upravenému rozpočtu činila 0,5 mil. Kč, tj. plnění na 97,0 %. 5 Přehled dotací poskytnutých městem v roce 2017 na str. 139-179 tabulkové části XI

3.2 Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje za rok 2017 činily celkem 1 127,8 mil. Kč (MMP 1 072,4 mil. Kč, MO 55,4 mil. Kč) a oproti upravenému rozpočtu vykázaly úsporu 148,5 mil. Kč (MMP 83,9 mil. Kč, MO 64,6 mil. Kč), tj. plnění na 88,4 %. Stavební investice..818,6 mil. Kč (MMP 769,7 mil. Kč, MO 48,9 mil. Kč) Stavební investice MMP 6 - oproti upravenému rozpočtu byl vykázán rozdíl 75,5 mil. Kč, tj. plnění na 91,1 %. Úspory výdajů byly vykázány zejména u: Odboru investic MMP ve výši 39,7 mil Kč. Jedná se zejména o úsporu z důvodu časového posunu výdajů do roku 2018 a úsporu v rámci uskutečněných výběrových řízení. Odboru správy infrastruktury MMP vodovody a kanalizace - ve výši 32,2 mil. Kč. Jedná se zejména o úsporu v rámci uskutečněných výběrových řízení a úsporu z důvodu rozhodnutí o nezahájení některých plánovaných akcí vzhledem k riziku jejich nedokončení před prodejem majetku VHI. Významné investiční akce MMP v roce 2017: Sportovní centrum Senecký rybník 6 mil. Kč (celk. náklady 6 mil. Kč) Nástavba části východního traktu objektu U Jam 23, Plzeň Bolevec 12,8 mil. Kč (celk. náklady 20,8 mil. Kč) Úslavský kanalizační sběrač II. etapa 43,3 mil. Kč (celk. náklady 110 mil. Kč) Rekonstrukce TT Karlovarská III. etapa 23,9 mil. Kč (celk. náklady 77 mil. Kč) Rekonstrukce III/18019 Letkovské ulice 25 mil. Kč (celk. náklady 27 mil. Kč) Studentská ul. Chodníky a kanalizace 19,9 mil. Kč (celk. náklady 19,9 mil. Kč) Výměna oken, stavební úpravy MŠ Macháčkova ul. 19,5 mil. Kč (celk. náklady 20,1 mil. Kč) Výtah radnice 26,6 mil. Kč (celk. náklady 28 mil. Kč) Stavební investice MO celkem 48,9 mil. Kč. Významné investiční akce MO v roce 2017: Komunikační úpravy Západní ulice (MO 1) 4,5 mil. Kč (celk. náklady 4,5 mil. Kč) Parkoviště u křižovatky ulic Ledecká a Dolejší (MO 1) 2,7 mil. Kč (celk. náklady 2,7 mil. Kč) Bazén ve Skate parku (MO2) 3,2 mil. Kč (celk. náklady 3,2 mil. Kč) Rekonstrukce ul. Ve Višňovce (MO 2) 3,8 mil. Kč (celk. náklady 3,8 mil. Kč) Zateplení 70. MŠ Waltrova 26 (MO 3) 3,6 mil. Kč (celk. náklady 3,6 mil. Kč) Rekonstrukce vnitrobloku Čermákova 56-58 (MO 3) 2,9 mil. Kč (celk. náklady 2,9 mil. Kč) Přístavba 56. MŠ Plzeň - Litice (MO 6) 1,7 mil. Kč (celk. náklady 6,3 mil. Kč) 6 Jmenovitý seznam stavebních investic MMP na str. 35 51 tabulkové části XII

Nestavební investice 7...37,4 mil. Kč (MMP 31,6 mil. Kč, MO 5,8 mil. Kč) Nestavební investice MMP vykázaly plnění na 94 % s úsporou 2 mil. Kč oproti upravenému rozpočtu. Významné akce rozpočtu MMP v položce nestavební investice: KŘTÚ obměna technologie pro měření imisí na AMS (6,9 mil. Kč) OSI zimní stadion kompletní řešení datové sítě (2,7 mil. Kč) Odbor krizového řízení MMP Požární ochrana - dopravní automobily pro JSDH (4,7 mil. Kč) Pořízení majetku... 91 mil. Kč (MMP 91 mil. Kč, MO -) Upravený rozpočet byl vyčerpán na 94,4 %. Úspora ve výši 5,4 mil. Kč byla v rámci rozdělení přebytku za rok 2017 převedena do rozpočtu Odboru nabývání majetku pro rok 2018. Nákup akcií a majetkových podílů 96,2 mil. Kč (MMP 96,2 mil. Kč, MO -) Jedná se o poskytnutí finanční podpory PMDP, a. s. formou dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál na základě Smlouvy o poskytnutí příplatku uzavřené mezi městem Plzeň a společností PMDP, a. s. ve výši 96,2 mil. Kč Příspěvky na investice příspěvkovým organizacím..75,3 mil. Kč (MMP 75,0 mil. Kč, MO příspěvky mateřským školám 0,3 mil. Kč). Celková výše tohoto ukazatele byla ovlivněna opatřením města minimalizovat příspěvky na investice s cílem maximálního využití vlastních investičních fondů. Nejvyšší poskytnuté příspěvky v roce 2017 z rozpočtu MMP: Správa informačních technologií MP 16,2 mil. Kč jedná se zejména o akce Wifi konečné stanice MHD a Nákup diskového pole, Rekonstrukci budov Cukrovarská, která bude realizována v roce 2018 a dále o akci Rozšíření centra robotiky, která též přešla do roku 2018. ZOO a botanická zahrada MP 10 mil. Kč jedná se o akci Tropický pavilon Filipíny II. etapa, která bude realizována v roce 2018. Městský ústav sociálních služeb 8,5 mil. Kč prostředky určeny na akce Trafostanice Kotíkovská 15 a Rekonstrukci spojovací chodby DOZP Nováček, obě akce budou realizovány v roce 2018. Útvar koncepce a rozvoje MP 3 mil. Kč prostředky určeny na územní studie a studie zaměřené na rozvoj územní a občanské vybavenosti. Investiční transfery jiným organizacím 8 a veřejným rozpočtům....9,2 mil. Kč (MMP 8,8 mil. Kč, MO 0,4 mil. Kč) V rozpočtu MMP odpovídá plnění upravenému rozpočtu. 7 Jmenovitý seznam nestavebních investic MMP na str. 52-54 tabulkové části XIII

3.3 Výdaje rozpočtu MMP dle sledovaných oblastí činností města 2016 celkem 2016 provozní 2016 kapitálové 2017 celkem 2017 provozní 2017 kapitálové v tis. Kč % nárůst skut.17/16 celkem Výdaje v daném roce 4 513 172 3 636 682 876 491 5 083 055 4 010 673 1 072 382 12,6% Podíl 1. Hospodářský rozvoj 7,3 % 6,0 % 12,9% 7,8% 6,1% 24,0% -6,3% 2. Bezpečnost 4,5 % 5,2 % 1,4% 4,3% 5,0% 1,9% 9,5% 3. Ochrana ŽP, vodní hosp. a vzhled města 8,5 % 5,8 % 19,6% 11,9% 7,0% 30,4% 58,5% 4. Služby pro obyvatelstvo 2,9 % 3,4 % 0,6% 2,6% 3,3% 0,0% 2,2% 5. Doprava 32,3 % 30,4 % 40,6% 28,8% 27,9% 23,0% 0,2% 6. Bytová oblast 5,0 % 5,8 % 1,7% 5,7% 6,0% 5,0% 29,4% 7. Sociální a péče o zdraví 3,7 % 4,5 % 0,3% 3,8% 4,6% 0,8% 15,8% 8. Školství 4,1 % 4,9 % 1,2% 4,8% 4,8% 4,5% 30,2% 9. Tělovýchova a zájmová činnost 6,1 % 2,8 % 19,8% 3,4% 2,8% 5,6% -36,7% 10. Kultura 9,3 % 11,3% 1,1% 8,9% 10,9% 1,4% 7,0% 11. Vnitřní správa 9,3 % 11,4 % 0,8% 9,5% 11,1% 3,4% 14,7% 12. Finanční operace 7,0 % 8,7 % 0,0% 8,4% 10,6% 0,0% 35,4% Vývoj celkových výdajů rozpočtu MMP dle jednotlivých obalstí v letech 2015-2017 V oblasti 3. Ochrana živ. prostředí, vodní hosp. a vzhled města je meziroční nárůst dán zejména realizací investičních akcí v oblasti VHI a nárůstem provozních výdajů na zajištění služby nakládání XIV

s komunálním odpadem. K meziročnímu nárůstu došlo rovněž v oblasti 6. Bytová oblast, kdy byly posíleny výdaje na správu bytového fondu. K výraznému nárůstu došlo v oblasti 8. Školství, což je dáno zejména realizací investičních akcí Odboru investic pro základní školy. Vývoj v oblasti 9. Tělovýchova a zájmová činnost je způsoben realizací investičních akcí v roce 2016 (zejména vliv realizace akce Rekonstrukce stadionu ve Štruncových sadech). Meziroční vývoj v oblasti 12. Finanční operace odráží vyšší daňové povinnosti města jako právnické osoby a také výši daňové povinnosti vyplývající z plátcovství DPH. Vývoj provozních výdajů MMP dle jednotlivých oblastí v letech 2015-2017 XV

4. FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA (-) 316 812 tis. Kč Rozdíl příjmů inkasovaných v roce 2017 a výdajů vydaných v roce 2017 (saldo hospodaření rozpočtu města v roce 2017) ve výši (+) 653,7 mil. Kč snížily vykazované a níže popsané operace financování o částku 316,8 mil. Kč. Výsledný součet obou částek ve výši 336,9 mil. Kč, který odpovídá zůstatku finančních prostředků na základních běžných účtech města, interpretujeme v rámci vykazování hospodaření rozpočtu města jako přebytek hospodaření před finančním vypořádáním. Oproti předpokladům rozpočtu (upravený rozpočet) bylo skutečné plnění všech operací financování o 49,8 mil. Kč nižší. V rozpočtu MMP šlo zejména o úspory projektů financovaných z Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů. Tyto úspory zůstaly na účtech fondů k použití v dalších letech a neovlivnily tak výši přebytku hospodaření za rok 2017 (resp. výši zůstatku na základních běžných účtech). 4.1 Financování vlastní zdroje tj. (+) použití prostředků minulých let, (-) tvorba fondů k využití v následujících letech použití přebytku MP z roku 2016........(+) 283,9 mil. Kč (zapracování kladného hospodaření rozpočtu MMP v roce 2016 ve výši 201,3 mil. Kč, MO 82,5 mil. Kč) v hospodaření rozpočtu MMP byl přebytek částečně využit na operace finančního vypořádání za rok 2016 v rozpočtech MO byl přebytek částečně využit na operace finančního vypořádání za rok 2016 a zbývající část přebytků se stala zdrojem rezervních fondů jednotlivých městských obvodů použití prostředků fondů MP (+) 591,7 mil. Kč (MMP 494,3 mil. Kč, MO 97,4 mil. Kč) v rozpočtu MMP se jednalo zejména o použití prostředků: Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů ve výši 65,1 mil. Kč s využitím na financování projektů podporovaných z dotačních titulů Fondu rezerv a rozvoje MP ve výši 391,9 mil. Kč s využitím zejména na posílení rozpočtu MMP ve výši 125,6 mil. Kč, v rámci Rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů byla zapojeno 24 mil. Kč a v rámci Investiční rezervy bylo Odborem investic použito 131 mil. Rezerva na podporu sportu ve městě Plzni byla zapojena ve výši 9,6 mil. Kč. Rezerva na VHI byla zapojena ve výši 62,3 mil. Kč. tvorba fondů MP (-) 1 055,9 mil. Kč (MMP 944,4 mil. Kč, MO 111,5 mil. Kč) v rozpočtu MMP se jednalo zejména o tvorbu: Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů ve výši 343,8 mil. Kč, jedná se zejména o část příjmů z prodeje vodárenského majetku 48,6 mil. Kč, příjem z prodeje pozemků ve výši 101,7 mil Kč, příjem z dotací ve výši 37 mil. Kč a posílení tvorby rozpočtu z přebytků příjmů ve výši 147,0 mil. Kč. Fondu rezerv a rozvoje MP ve výši 562,2 mil. Kč, v tom zahrnut zejména převod volných prostředků ve výši 212,1 mil Kč, které jsou především využity jako zdroj XVI

financování v roce 2018, tvorba volných prostředků a blokace pro Odbor nabývání majetku ve výši 86,5 mil Kč s určením na posílení výkupů v následujícím roce a dále tvorba Investiční rezervy ve výši 39,5 mil. Kč. v rozpočtech MO se jednalo zejména o převody přebytků hospodaření po provedení operací finančního vypořádání za rok 2016 (tvorba FRR 82,0 mil. Kč). 4.2 Financování návratné zdroje (jen rozpočet MMP) splátky dluhů 9...(-) 135,2 mil. Kč Plnění odpovídá výši splátek jednotlivých závazků vyplývajících ze zadlužení dle splátkových kalendářů. 4.3 Financování opravné položky tj. zejména nerealizované kurzové rozdíly k 31. 12. 2017 ve výši (-) 1,3 mil. Kč plynoucí z aktuálního ocenění stavu účtů v cizí měně (účet pro splácení úvěru EIB I/I použitého na financování projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně a účet Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů, kde jsou uloženy finanční prostředky v cizí měně umořované na splátky úvěru EIBI/I ). 5. TVORBA A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ 10 V souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, příslušné zastupitelstvo města či městského obvodu zřizuje dočasné i trvalé peněžní fondy. Účelové fondy MP zřízené zastupitelstvem města Tvorba a použití účelových fondů se řídí statuty těchto fondů, tvorba a použití sociálního fondu je navíc upřesněna kolektivní smlouvou. Účelové fondy MO 1-10 zřízené zastupitelstvem příslušného městského obvodu Všechny městské obvody mají zřízen fond rezerv a rozvoje, fond sociální. 9 Závazky vyplývající ze zadluženosti str. 137-138 tabulkové části 10 Podrobný přehled hospodaření fondů MMP a MO na str. 99-108 tabulkové části XVII

6. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ 11 Finanční vypořádání řešilo operace, které se týkaly hospodaření roku 2017, např.: - odvody nevyčerpaných dotací do státního rozpočtu a rozpočtu kraje - převody mezi MMP a jednotlivými městskými obvody - vyúčtování účelových prostředků poskytnutých vlastním příspěvkovým organizacím - doplnění účelových fondů města a městských obvodů v souladu s jejich statuty 6.1 Vyúčtování vztahů se státním rozpočtem a rozpočtem kraje Vypořádání s Krajským úřadem Plzeňského kraje (KÚPK) a státním rozpočtem proběhlo na základě pokynu KÚPK čj. PK-EK/163/18 ze dne 18. 1. 2018 a v souladu s vyhláškou MF ČR č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem. Ve stanoveném termínu dne 1. 2. 2018 bylo předloženo vyúčtování všech účelových prostředků, které město v průběhu roku obdrželo. Do rozpočtu kraje a státního rozpočtu byla z rozpočtu MP odvedena částka ve výši 766 528,94 Kč (nedočerpaná dotace Volba prezidenta ČR ÚZ 98009 a Podpora integrace cizinců ÚZ 14007), zároveň město požádalo o doplatek výdajů spojených s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ÚZ 98071 ve výši 1 242 414,55 Kč. 6.2 Vyúčtování finančního vztahu rozpočtu města a rozpočtů městských obvodů Finanční vypořádání s jednotlivými městskými obvody proběhlo v únoru 2018. Městské obvody předložily vyúčtování účelových prostředků, finanční vypořádání s mateřskými školami, příspěvkovými organizacemi města, ke kterým zřizovatelské funkce plní jednotlivé obvody, a dále předložily hospodaření příslušného městského obvodu. Z přebytku jednotlivých městských obvodů bylo stanoveno k odvodu do rozpočtu MMP 561 660,02 Kč. Ve prospěch městských obvodů bylo převedeno z rozpočtu MMP celkem 2 241 346,97 Kč. 6.3 Vyúčtování organizací zřízených městem Finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi proběhlo za účasti zástupců odborů MMP plnících úkoly zřizovatele. Mateřské školy jako příspěvkové organizace města řízené městskými obvody předložily své výsledky hospodaření k vypořádání příslušným městským obvodům. Ve prospěch přebytku MMP a MO byl příspěvkovým organizacím stanoven odvod ve výši 764 693,89 Kč (MMP 764 693,89 Kč, MO -). Z přebytku MMP a MO bylo ve prospěch příspěvkových organizací odvedeno celkem 287 727,50 Kč (MMP 287 727,50 Kč, MO -). 11 Podrobný přehled operací finančního vypořádání na str. 130-132 tabulkové části XVIII

6.4 Finanční vypořádání účelových fondů města V souladu s pravidly tvorby a čerpání účelových fondů města a městských obvodů byly v rámci finančního vypořádání příslušné fondy doplněny, příp. sníženy ve výši neuskutečněných převodů za rok 2017 tak, aby jejich zůstatkový stav odpovídal skutečnému stavu realizovaných potřeb a zdrojů. Do účelových fondů města (MMP) bylo v rámci finančního vypořádání za rok 2017 převedeno celkem 8 139 805,53 Kč, naopak snížení prostředků fondů ve prospěch přebytku MMP činí 2 952 938,96 Kč. Do účelových fondů městských obvodů bylo v rámci finančního vypořádání za rok 2017 převedeno celkem 1 456 410,91 Kč, naopak snížení prostředků fondů ve prospěch přebytku MMP činí 428 715,50 Kč. v tis. Kč stav bankovního účtu k 31. 12. 2017 stav po FV a převedení přebytků Fond rezerv a rozvoje MP 1 616 902 1 616 311 Sociální fond MMP 1 780 1 686 Sociální fond MPOL 1 526 1 526 Fond životního prostředí MP 1 888 2 035 Fond oprav Sylván 11 000 11 525 Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů 1 049 083 1 054 283 CELKEM fondy MP 2 682 180 2 687 366 CELKEM fondy MO 202 587 303 693 XIX

7. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ příspěvkových organizací zřízených městem a obchodních společností s majetkovou účastí města 12 7.1 Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Žádná z příspěvkových organizací města neskončila své hospodaření ztrátou. Kladný hospodářský výsledek příspěvkových organizací bude, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, po schválení zřizovatelem rozdělen do fondů příslušných organizací. Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací města je uveden na str. 133 135 tabulkové části. 7.2 Hospodaření obchodních společností s majetkovou účastí města Přehled, který je zpracováván na základě účetních závěrek jednotlivých organizací, je uveden na str. 136 tabulkové části. 8. PŘEHLED dotací poskytnutých městem v roce 2017 Přehled dotací poskytnutých na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů z rozpočtu MMP a rozpočtů jednotlivých MO je součástí tabulkové části Závěrečného účtu města Plzně za rok 2017. 9. UKAZATELE HOSPODAŘENÍ MĚSTA 9.1 Hodnotící finanční ukazatele pro potřeby Evropské investiční banky Smluvní ujednání s Evropskou investiční bankou ukládá městu povinnost zajistit dobrou finanční situaci po dobu splatnosti úvěrů, která je hodnocena dle výsledných hodnot následujících finančních ukazatelů: 1) Poměr celkového zadlužení k ročním provozním příjmům (nejvýše 100 %) 2) Poměr celkových závazků dluhové služby k ročním provozním příjmům (nejvýše 15 %) 3) Poměr hrubého provozního přebytku ke splátkám úroků (nejméně 150 %) Z níže uvedené tabulky vyplývá, že hodnota všech tří ukazatelů i pro rok 2017 splňuje s dostatečnou rezervou podmínky zajištění dobré finanční situace města stanovené EIB. 12 Přehled hospodaření příspěvkových organizací a obchodních společností str. 133-136 XX

Finanční ukazatele v letech 2015 2017 Ukazatel 2015 2016 2017 1 2 3 Poměr celkového zadlužení k ročním provozním příjmům v % Poměr celkových závazků dluhové služby k ročním provozním příjmům v % Poměr hrubého provozního přebytku ke splátkám úroků v % 49,48 49,20 42,26 2,61 3,15 3,25 2 368,30 2 072,33 2 463,64 Porovnání vývoje ukazatelů 1. 3. v letech 2017 a 2016 Hodnota ukazatele č. 1 se v roce 2017 snížila. Toto zlepšení nastalo poklesem celkového zadlužení (úvěrové zadlužení města se nenavyšuje, zůstatek úvěrů klesá, neboť se úvěry postupně splácí). I v roce 2017 ovlivňuje ukazatel č. 1 ručení města Evropské investiční bance za Technickou základnu PMDP (v r. 2016 činilo toto ručení 603,68 mil Kč, v roce 2017 činí toto ručení 599,76 mil. Kč). Příznivý dopad do hodnoty ukazatele č. 1 mělo i navýšení běžných příjmů města. Hodnota ukazatele č. 2 v roce 2017 narostla vlivem navýšení objemu dluhové služby, kdy do dluhové služby vstupuje splácení 3. tranše úvěru EIB II (Plzeňská městská infrastruktura II 1,6 mld. Kč), v roce 2017 proběhly již obě pololetní splátky. Ukazatel č. 3 zaznamenal v roce 2017 příznivý nárůst snížením úrokového zatížení (splácením úvěrů se snižuje jistina, jakožto základna pro výpočet úroků). V roce 2017 došlo k revizi úrokové sazby u 2. tranše úvěru EIB II a byla snížena. Pozitivní vývoj hodnoty ukazatele č. 3 nastal také rychlejším růstem běžných příjmů oproti běžným výdajům. Obě tyto veličiny společně s placenými úroky vstupují do hrubého běžného přebytku. 9.2 Monitoring hospodaření obcí Ministerstvem financí ČR Na základě usnesení vlády ČR č. 1395 ze dne 12. 11. 2008, o monitoringu hospodaření obcí je počínaje rokem 2008 prováděn Ministerstvem financí ČR tzv. monitoring hospodaření obcí. Cílem monitoringu je vést obce k větší obezřetnosti při hospodaření se svěřenými veřejnými prostředky. Pro hodnocení hospodaření jsou stanoveny limity pro dva monitorující ukazatele: 1) Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům v % (limit max. 25%) 2) Celková (běžná) likvidita (mimo interval <0;1>) Obce, jejichž ukazatel celkové likvidity bude v intervalu <0;1> a zároveň podíl jejich cizích zdrojů a přijatých návratných výpomocí k celkovým aktivům bude vyšší než 25%, budou osloveny dopisem ministra financí a požádány o zdůvodnění neuspokojivého stavu a o stanovisko zastupitelstva obce. XXI

Z níže uvedené tabulky vyplývá, že město dosahuje úrovně hodnocených ukazatelů v dostatečně bezpečné výši. Monitoring hospodaření města Plzně v letech 2015-2017 Ukazatel 2015 2016 2017 1 Podíl cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí k celkovým aktivům v % 7,57 7,39 6,96 2 Celková (běžná) likvidita 1,82 2,54 3,51 10. PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ za rok 2017 Přehled rozpočtových opatření schválených v roce 2017 Zastupitelstvem města Plzně případně Radou města Plzně v rozsahu usnesení ZMP č. 31 ze dne 3. 2. 2005, ZMP č. 637 ze dne 3. 11. 2005 a ZMP č. 410 ze dne 7. 9. 2007 je součástí tabulkové části Závěrečného účtu města za rok 2017. 11. ZPRÁVA auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2017 Přezkoumání hospodaření provedla firma BDO Audit, s.r.o. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v termínech: Dílčí přezkoumání ve dnech 24. 10. 2017 27. 10. 2017 a 8. 1. 2018 19. 1. 2018. Závěrečné přezkoumání ve dnech 19. 2. 2018 16. 3. 2018. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání včetně příloh (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, příloha k účetní závěrce sestavená podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.) je součástí Závěrečného účtu města Plzně za rok 2017. XXII

Seznam použitých zkratek: Úvěry: EIB I/1 EIB I/2 EIB II ČSOB I ČSOB II ČSOB III AČR ADP APZ a.s. ASŘD ATS BEZP BJ BYT CEDR CIOFF CZT ČCE ČČK ČMZRB ČOV ČR ČS ČSOB DD DESOP DM DDM DN DPFO DPFO SVČ DPFO ZČ DPH DPPO DPS DSO DSP DÚR DVI EHMK EIB et. EU EÚ EVVO FKD FN FOS Úvěr EIB na spolufinancování projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně (15,3 mil. EUR) Úvěr EIB na spolufinancování projektů Čistá Berounka "B" a menších vodohospodářských projektů (14,7 mil. EUR) Projektový úvěr od EIB - Plzeňská městská infrastruktura II (2 mld. Kč) Revolvingový úvěr ČSOB vztahující se k financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně" do doby pozastávky dotace (limit 7,5 mil. EUR do 31.12.2009) Revolvingový úvěr ČSOB vztahující se k financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně" do doby pozastávky dotace (limit 6,3 mil. EUR do 31.7.2010) Úvěr ČSOB vztahující se k financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně" do doby pozastávky dotace (výše úvěru 6,2 mil. EUR do 31.1.2011) Armáda České republiky agentura domácí péče aktivní politika zaměstnanosti akciová společnost automatický systém řízení dopravy automatická tlaková stanice Odbor bezpečnosti MMP bytová jednotka Bytový odbor MMP Centrum dětí a rodičů Mezinárodní folklórní festival centrální zdroj tepla Českobratrská církev evangelická (Diakonie ČCE) Český červený kříž Českomoravská záruční a rozvojová banka čistírna odpadních vod Česká republika Česká spořitelna, čerpací stanice Československá obchodní banka dětský domov Dobrovolný ekologický spolek ochrana ptactva domov mládeže dům dětí a mládeže daň z nemovitosti daň z příjmu fyzických osob daň z příjmu fyzických osob samostatně výdělečně činných (podávajících daňové přiznání) daň z příjmu fyzických osob - závislá činnost daň z přidané hodnoty daň z příjmu právnických osob dům s pečovatelskou službou dobrovolný svazek obcí dokumentace ke stavebnímu povolení dokumentace k územnímu rozhodnutí projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury Evropské hlavní město kultury Evropská investiční banka etapa Evropská unie Ekonomický úřad MMP environmentální výchova Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů fakultní nemocnice Fond oprav bytových domů v lokalitě Sylván XXIII

FRB FRR FS FUP FV FVI FŽP GO GPS GZV HW IČ IPRM JKM JSDH JZ K KČT KoŠ KPRIM, KP KŘEÚ KŘTÚ KÚPK LHK LSPP MFČR MH MHD MCH MIOS MIS MK ČR MKS MMP MMR ČR MO MP MPOL MS VZS ČČK MŠ MÚSS MŽP ČR NF NP NZDM OFR OI ONŽ OP OPL OPM o.p.s. ORVŘ o.s. OSI OSPOD OSS Fond rozvoje bydlení Fond rezerv a rozvoje MP Fond sociální Fond MP pro přijetí úvěru na opravy a modernizaci bytového fondu poškozeného povodněmi finanční vypořádání Fond pro financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury" Fond životního prostředí General odvodnění města Plzně Global Position System General zásobování města Plzně pitnou vodou hardware inženýrská činnost, identifikační číslo Integrovaný plán rozvoje města jednotná kontaktní místa jednotka sboru dobrovolných hasičů jihozápadní kanalizace Klub českých turistů Komunitní škola Kancelář primátora MMP Kancelář ředitelky Ekonomického úřadu MMP Kancelář ředitele Technického úřadu MMP Krajský úřad Plzeňského kraje Letecký historický klub lékařská služba první pomoci Ministerstvo financí České republiky MAMMA HELP centrum městská hromadná doprava městská charita městský informační a orientační systém městský informační systém Ministerstvo kultury ČR městský komunikační systém Magistrát města Plzně Ministerstvo pro místní rozvoj ČR městský obvod, městské obvody, městský okruh město Plzeň Městská policie místní skupina vodní záchranářské služby Českého červeného kříže mateřská škola Městský ústav sociálních služeb Ministerstvo životního prostředí ČR Národní fond nadzemní podlaží nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Odbor financování a rozpočtu MMP Odbor investic MMP ochrana nenarozeného života operační program obrana proti letadlům Odbor prezentace a marketingu MMP obecně prospěšná společnost Odbor registru vozidel a řidičů MMP občanské sdružení Odbor správy infrastruktury MMP Orgán sociálně-právní ochrany dětí Odbor sociálních služeb MMP XXIV

OŠMT OŽP PC PČR PEHMK PD PDT, a.s. PERS PMDP, a.s. PK PO PPO PRMP PS PČR PS, a.s. P.T., a.s. PTP PVTP RMP ROP RS RVO ŘKF SAS SDH SFRB ČR SFŽP ČR SHM SIT MP SK SNN SOŠ SOU SP SPD SPRP SPŠE SR s.r.o. SSÚPŠ SŠ st. sv. SV SVS MP SZRM SŽDC ŠD ŠJ ŠVP TI TJ TT TÚ TUV TV TV TZ Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMP Odbor životního prostředí MMP osobní počítač Parlament ČR Plzeň evropské hlavní město kultury projektová dokumentace Plzeňská distribuce tepla, a.s. Odbor personální MMP Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Plzeňský kraj, plavecký klub příspěvková organizace protipovodňová opatření program rozvoje města Plzně Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Plzeňské služby, a.s. Plzeňská teplárenská, a.s. Pětatřicátý tankový prapor Plzeňský vědeckotechnologický park Rada města Plzně regionální operační program rekreační středisko rozvaděč veřejného osvětlení Římskokatolická farnost sociálně aktivizační služby sbor dobrovolných hasičů Státní fond rozvoje bydlení České republiky Státní fond životního prostředí České republiky Salesiánská hnutí mládeže Správa informačních technologií MP sportovní klub spolek neslyšících a nevidomých střední odborná škola střední odborné učiliště stavební povolení spolupodílové domy společnost pro rannou péči Střední průmyslová škola elektrotechnická schválený rozpočet společnost s ručením omezeným Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola střední škola stále se opakující svatá studená voda Správa veřejného statku města Plzně Strategické záměry rozvoje města Správa železniční a dopravní cesty školní družina školní jídelna školní vzdělávací program technická infrastruktura tělovýchovná jednota tramvajová trať Technický úřad MMP teplá užitková voda tramvajové vedení teplá voda technické zhodnocení XXV

TZP ÚKEP ul. ÚMO ÚP UR ÚR ÚSA ÚSK ÚSO ÚT UZ V VDI VHP VLT VNITŘ VO VOŠ VŘ VS VÚ MMP VZT W.T.C. ZBÚ ZČU ZMP ZO ZOO a BZ z.s. ZŠ tělesně a zdravotně postižení Útvar koordinace evropských projektů města Plzně ulice Úřad městského obvodu úřad práce upravený rozpočet územní rozhodnutí Úřad správních agend MMP Univerzitní sportovní klub Úřad služeb pro obyvatelstvo MMP ústřední topení účelový znak vodovod projekt "Doplnění vodohospodářské infrastruktury" výherní hrací přístroje video loterijní terminály Odbor vnitřní správy MMP veřejné osvětlení vyšší odborná škola výběrové řízení výměníková stanice vnitřní úřady MMP vzduchotechnika World Trade Centers Association základní běžný účet Západočeská univerzita Zastupitelstvo města Plzně závodní organizace, západní okruh Zoologická a botanická zahrada MP zapsaný spolek Základní škola XXVI

ROZPOČET města Plzně plnění k 31.12.2017 SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MP 2015 2016 2017 2017 2017 2017 skutečnost skutečnost schv. upr. rozpočet rozpočet *) skutečnost % z UR Příjmy v daném roce 5 721 868 6 314 894 5 573 935 6 238 485 6 347 123 101,7% Výdaje v daném roce 5 910 750 5 081 401 6 102 341 5 971 462 5 693 380 95,3% Saldo hospodaření v daném roce -188 881 1 233 493-528 406 267 023 653 743 244,8% Financování +/- 573 982-949 638 528 406-267 023-316 812 118,6% Přebytek hospodaření 385 101 283 855 0 0 336 931 0,0% 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet *) Příjmy v daném roce 5 721 868 6 314 894 5 573 935 6 238 485 6 347 123 101,7% Provozní příjmy 5 165 536 5 380 610 5 373 715 5 808 290 5 915 515 101,8% Vlastní příjmy daňové 3 805 191 4 199 479 4 456 170 4 617 605 4 682 553 101,4% Vlastní příjmy nedaňové 1 093 538 958 266 788 687 903 262 945 539 104,7% Přijaté transfery provozní 266 807 222 865 128 858 287 423 287 423 100,0% Kapitálové příjmy 556 332 934 284 200 220 430 195 431 608 100,3% Vlastní příjmy kapitálové 139 778 925 851 200 220 397 674 399 087 100,4% Přijaté transfery investiční 416 555 8 433 32 521 32 521 100,0% Výdaje v daném roce 5 910 750 5 081 401 6 102 341 5 971 462 5 693 380 95,3% Provozní výdaje 4 091 384 4 146 571 4 459 987 4 695 148 4 565 565 97,2% Kapitálové výdaje 1 819 366 934 830 1 642 354 1 276 315 1 127 815 88,4% Financování +/- 573 982-949 638 528 406-267 023-316 812 118,6% Financování +/- vlastní zdroje 656 432-842 858 663 955-131 474-180 317 137,2% Financování +/- návratné zdroje -79 926-106 814-135 549-135 549-135 159 99,7% Financování +/- opravné položky -2 523 33-1 335 0,0% *) upravený rozpočet k 31. 12. 2017 Číselné údaje v tabulkové části materiálu jsou uváděny v tis. Kč 1

PŘÍJMY rozpočtu v daném roce MP 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní příjmy 5 165 536 5 380 610 5 373 715 5 808 290 5 915 515 101,8% Vlastní příjmy daňové 3 805 191 4 199 479 4 456 170 4 617 605 4 682 553 101,4% Cizí daně 3 376 090 3 694 607 3 815 000 3 965 000 4 007 625 101,1% DPH 1 568 315 1 639 288 1 780 000 1 830 000 1 861 043 101,7% Daň z příjmu práv. osob 786 394 894 712 890 000 940 000 918 109 97,7% Daň z příjmu fyz. osob - zvláštní sazba 84 704 86 575 80 000 80 000 86 212 107,8% Daň ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 706 213 802 587 850 000 900 000 908 328 100,9% Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 52 163 57 196 60 000 60 000 65 566 109,3% Daň z podnikání fyz. osob 30% 34 487 51 540 2 753 0,0% Daň z podnikání fyz. osob -sdílená 6 172 21 996 20 000 20 000 24 725 123,6% Daň z nemovitých věcí 137 641 140 713 135 000 135 000 140 890 104,4% Zrušené daně 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 193 037 210 486 375 000 332 000 331 700 99,9% Poplatky 236 064 294 386 266 170 320 605 343 228 107,1% Poplatky v oblasti živ. prostředí 14 980 44 658 43 500 45 500 46 363 101,9% Místní poplatky 21 138 20 738 18 140 18 358 20 885 113,8% Správní poplatky 43 896 46 358 41 330 49 200 54 279 110,3% Ostatní poplatky a odvody 156 050 182 633 163 200 207 547 221 700 106,8% Vlastní příjmy nedaňové 1 093 538 958 266 788 687 903 262 945 539 104,7% Příjmy z vlastní činnosti 118 675 123 384 117 594 125 340 138 665 110,6% Odvody vlastních příspěvkových org. 41 970 4 287 3 946 7 852 7 852 100,0% Příjmy z pronájmu majetku 657 539 691 524 563 576 602 360 623 997 103,6% Příjmy z úroků 3 922 1 691 1 594 1 594 1 777 111,5% Kurzové zisky 0 0 2 0,0% Příjmy z podílu na zisku a dividend 130 360 60 000 50 000 50 000 50 000 100,0% Sankční platby 22 642 24 462 21 797 23 747 25 264 106,4% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 3 171 2 310 1 455 1 855 1 869 100,7% Ostatní nedaňové příjmy 110 420 47 084 25 691 87 480 92 311 105,5% Přijaté splátky půjčených prostředků 4 838 3 524 3 034 3 034 3 802 125,3% Přijaté transfery provozní 266 807 222 865 128 858 287 423 287 423 100,0% Souhrnný dotační vztah 118 257 120 869 128 858 128 858 128 858 100,0% Ze státního rozpočtu 104 164 59 270 108 917 108 917 100,0% Ze státních fondů 28 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Transfery od krajů a regionálních rad 42 662 42 725 49 649 49 649 100,0% Transfery od obcí 0,0% Transfery ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté transfery 1 695 0,0% Kapitálové příjmy 556 332 934 284 200 220 430 195 431 608 100,3% Vlastní příjmy kapitálové 139 778 925 851 200 220 397 674 399 087 100,4% Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 139 730 925 816 200 220 397 482 398 896 100,4% Příjmy z prodeje pozemků 62 527 107 286 111 700 263 200 262 153 99,6% Příjmy z prodeje domů 37 611 792 807 81 520 121 520 123 097 101,3% Příjmy z prodeje bytů a nebytů 39 353 22 781 7 000 11 000 11 332 103,0% Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majet 238 2 941 1 762 2 313 131,3% Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0,0% Ostatní kapitálové příjmy 48 35 192 192 99,9% Přijaté transfery investiční 416 555 8 433 0 32 521 32 521 100,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu 170 146 6 903 20 053 20 053 100,0% Ze státních fondů 8 574 70 2 451 2 451 100,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Transfery od krajů a regionálních rad 237 834 1 460 10 016 10 016 100,0% Transfery od obcí 0,0% Transfery ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté transfery 0,0% 2

VÝDAJE rozpočtu v daném roce MP 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní výdaje 4 091 384 4 146 571 4 459 987 4 695 148 4 565 565 97,2% Běžné výdaje 1 124 965 1 122 328 1 205 385 1 294 249 1 208 866 93,4% Běžné výdaje (správa městského majetku) 621 456 748 709 863 680 870 341 856 580 98,4% Placené úroky 65 719 62 995 59 776 59 776 57 113 95,5% Kurzové rozdíly 12 9 5 39 20 52,5% Vlastní daň z příjmů práv. osob 193 037 210 486 375 000 332 000 331 700 99,9% Daň z nabytí nemovitých věcí 3 565 11 480 0,0% Daň z nemovitých věcí 879 867 900 900 864 96,0% Daň z přidané hodnoty -44 841 25 433 20 000 50 976 36 258 71,1% 916 815 910 345 889 518 1 013 881 1 013 880 100,0% Provozní transfery PMDP 826 841 833 184 836 094 836 094 836 094 100,0% Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům 317 417 179 840 168 665 186 303 183 508 98,5% Provozní transfery obyvatelstvu 22 844 23 516 24 552 28 798 25 481 88,5% Provozní transfery do zahraničí 791 732 740 805 802 99,6% Provozní půjčené prostředky 0,0% Ostatní provozní výdaje 41 884 16 648 15 672 20 986 14 399 68,6% Kapitálové výdaje 1 819 366 934 830 1 642 354 1 276 315 1 127 815 88,4% Stavební investice 989 868 671 692 1 392 154 955 932 818 642 85,6% Nestavební investice 36 873 37 915 28 678 41 145 37 400 90,9% Pořízení budov, pozemků a infrastruktury 51 398 75 981 96 250 96 383 90 960 94,4% Nákup akcií a majetkových podílů 700 519 105 458 96 177 96 177 96 177 100,0% Investiční příspěvky vlastním 32 767 33 221 9 625 75 285 75 285 100,0% Investiční transfery PMDP 0,0% Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům 7 893 10 563 3 300 11 191 9 150 81,8% Investiční transfery obyvatelstvu 50 202 202 99,8% Investiční transfery do zahraničí 0,0% Investiční půjčené prostředky 0,0% Ostatní kapitálové výdaje 16 170 0 0,0% 3

FINANCOVÁNÍ rozpočtu MP 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Financování +/- vlastní zdroje 656 432-842 858 663 955-131 474-180 317 137,2% Použití prostředků minulých let 304 406 385 101 283 855 283 855 100,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání 0 0 0 0 0 0,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+) 16 144 8 517 3 079 3 080 100,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-) 16 144 8 517 3 079 3 080 100,0% Převody MMPxMO - podíl na daních 0 0 0 0 0 0,0% Převody MMPxMO - podíl na VSS 0 0 0 0 0 0,0% Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií 0 0 0 0 0 0,0% Převody MMPxMO 0 0-500 0 0 0,0% Převody MMPxMO (+) 43 767 41 592 1 700 87 439 87 436 100,0% Převody MMPxMO (-) 43 767 41 592 2 200 87 439 87 436 100,0% Vlastní účelové fondy 352 026-1 227 958 664 455-415 329-464 172 111,8% Použití vlastních fondů (+) 1 590 911 640 199 985 627 645 601 591 735 91,7% Fond rezerv a rozvoje (+) 698 462 525 105 903 083 525 680 478 119 91,0% Fond životního prostředí (+) 4 798 4 540 3 884 3 883 100,0% Fond sociální (+) 33 892 35 847 37 065 41 278 38 112 92,3% Fond oprav Sylván (+) 3 657 5 923 6 000 6 548 6 481 99,0% Fond pro kofinancování dot.projektů (+) 850 101 68 784 39 479 68 211 65 141 95,5% Tvorba vlastních fondů (-) 1 238 885 1 868 158 321 172 1 060 930 1 055 907 99,5% Fond rezerv a rozvoje (-) 589 206 1 352 766 125 047 662 324 663 047 100,1% Fond životního prostředí (-) 3 019 3 567 2 625 2 625 3 670 139,8% Fond sociální (-) 33 998 36 487 36 780 38 574 38 511 99,8% Fond oprav Sylván (-) 6 866 6 845 6 000 6 601 6 917 104,8% Fond pro kofinancování dot.projektů (-) 605 797 468 493 150 720 350 805 343 761 98,0% Financování +/- návratné zdroje -79 926-106 814-135 549-135 549-135 159 99,7% Přijaté (+) 0 0 0 0 0 0,0% Výnosy z prodeje dluhopisů (+) 0,0% Přijaté úvěry (+) 0,0% Operace řízení likvidity (+) 0,0% Splátky (-) 79 926 106 814 135 549 135 549 135 159 99,7% Splátky vydaných dluhopisů (-) 0,0% Splátky úvěrů (-) 79 926 106 814 135 549 135 549 135 159 99,7% Operace řízení likvidity (-) 0,0% Financování +/- opravné položky -2 523 33 0 0-1 335 0,0% Opravné položky 0,0% Nerealizované kurzové rozdíly -2 523 33-1 335 0,0% 4

PŘIJATÉ DOTACE k 31.12. 2017 MP 2017 2017 schv. rozpočet upr. rozpočet 2017 skutečnost MP MMP CELKEM MO vratky při FV PŘIJATÉ DOTACE CELKEM 128 858 319 944 319 944 280 517 39 427 767 Přijaté dotace provozní 128 858 287 423 287 423 247 997 39 427 767 Souhrnný dotační vztah 128 858 128 858 128 858 128 858 0 0 Příspěvek na výkon státní správy 119 644 119 644 119 644 119 644 Příspěvek na vybraná zdravotnická zařízení 9 214 9 214 9 214 9 214 Ze státního rozpočtu 0 108 917 108 917 69 691 39 226 767 Jednotná kontaktní místa 450 450 450 OP Výzkum, věda a vzdělávání - Šablony pro ZŠ, MŠ 23 476 23 476 16 447 7 029 Odborný lesní hospodář 130 130 130 Zprostředkující subjekt ITI plzeňské metropolitní oblasti 1 580 1 580 1 580 Aktivní politika zaměstnanosti 7 351 7 351 575 6 776 Plzeň Domovník-preventista 162 162 162 Plzeň Forenzní značení jízdních kol prostř. syntet. DNA 15 15 15 Plzeň Plzeňská senior akademie 2017 81 81 81 Plzeň Prevence protiprávního jednání 29 29 29 Plzeň Asistent prevence kriminality 516 516 516 Knihovna 21. století 55 55 55 Veřejné informační služby knihoven 45 45 45 Izmir International Puppet Days 150 150 150 Kvalita pro budoucnost 806 806 806 Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni 5 671 5 671 5 671 Malíček 637 637 637 Podpora integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2017 959 959 959 584 Řízení strategie ITI Plzeň-nositel 2 106 2 106 2 106 Sociálně právní ochrana dětí 26 279 26 279 8 348 17 931 Výkon sociální práce 5 175 5 175 1 020 4 155 Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Plzeň 2 010 2 010 2 010 Veřejná služba-ochranné pomůcky a prac. prostředky 17 17 17 Jednotný sbor dobrovolných hasičů - výdaje 49 49 49 Příspěvek zoologickým zahradám 1 737 1 737 1 737 Kosení travního porostu lehkou mechanizací 52 52 52 Olovo-Plzeň, Jablonského 38, Škroupova 6 320 320 320 Vlastní umělecká činnost v roce 2017-DJKT, Alfa 16 400 16 400 16 400 Marketingová podpora destinace Plzeň 1 701 1 701 1 701 Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin 2 2 2 Obnova sadbou a výchova lesních porostů 849 849 849 Volba prezidenta ČR 330 330 30 300 183 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 3 369 3 369 400 2 969 PROSIT v Plzni 6 408 6 408 6 408 Ze státních fondů 0 0 0 0 0 0 Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0 0 0 0 0 0 Dotace od krajů a regionálních rad 0 49 649 49 649 49 448 201 0 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček 1 144 1 144 1 144 Poskytování sociálních služeb 34 936 34 936 34 936 Obnova lesního porostu 1 209 1 209 1 209 Odborné knihovnické činnosti 197 197 197 Podpora činnosti v roce 2017 1 800 1 800 1 800 S Plzeňským krajem za naučnými stezkami 10 10 10 Začít spolu a společně kráčet dál 10 10 10 Adaptační kurzy pro žáky 6. ročníku 20 20 20 POZNEJ SVÉ JÁ 10 10 10 Specializační kurz prevence rizikového chování 20 20 20 Podpora preventivních aktivit 10 10 10 Nebojím se chytat ani hrát 28 28 28 Vzdělávací a kulturní akce v r. 2017- ZOO a BZ 2 000 2 000 2 000 Noc s operou 6 000 6 000 6 000 Alkohol na silnici nepatří 197 197 197 Věcné vybavení JSDHO 77 77 77 Personální zabezpečení zdravotních služeb 529 529 529 Kdo si hraje - nezlobí 10 10 10 Letní SPORTMANIE 1 000 1 000 1 000 Pocta válečným veteránům 20 20 20 Destinační společnost pro oblast města Plzně 195 195 195 5

2017 2017 2017 skutečnost schv. upr. MP rozpočet rozpočet CELKEM MMP MO Enviromentální exkurze do korun stromů na Lipně 10 10 10 Živý strom 10 10 10 Obědy do škol v Plzeňském kraji 207 207 113 94 vratky při FV Dotace od obcí 0 0 0 0 0 0 Dotace ze zahraničí 0 0 0 0 0 0 Ostatní přijaté dotace 0 0 0 0 0 0 Přijaté dotace investiční 0 32 521 32 521 32 521 0 0 Ze státního rozpočtu 0 20 053 20 053 20 053 0 0 Plzeň Radobyčice - Dopravní automobil 450 450 450 Plzeň Červený Hrádek - Dopravní automobil 450 450 450 Plzeň, bezbariérové úpravy radnice 8 624 8 624 8 624 Rekonstrukce hasičské zbrojnice Malesice 2 885 2 885 2 885 Rozšíření MKDS na území městského obvodu Plzeň 9 256 256 256 Obměna technologií pro měření imisí na AMS Plzeň 5 878 5 878 5 878 PROSIT v Plzni 400 400 400 Bezbariérové úpravy 4. ZŠ 1 111 1 111 1 111 Dotace od krajů a regionálních rad 0 10 016 10 016 10 016 0 0 Sloni na Mži 1 000 1 000 1 000 Dopravní automobil-jsdho Radobyčice, Červený Hrádek 600 600 600 Rekonstrukce hasičské zbrojnice Malesice 1 923 1 923 1 923 Cyklostezka podél trati ČD, Lábkova 2 623 2 623 2 623 Cyklostezka Koterov-Starý Plzenec 3 870 3 870 3 870 Ze státních fondů 0 2 451 2 451 2 451 0 0 Rekonstrukce lesní cesty Dolní Kyjov 2 451 2 451 2 451 Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0 0 0 0 0 0 6

PŘEVODY mezi rozpočtem MMP a rozpočty MO k 31.12. 2017 2017 2017 2017 Poznámka schv. upr. využití skutečnost rozpočet rozpočet účelu PŘEVODY z rozpočtu MMP do rozpočtů MO 0 30 700 30 699 6 021 pro Městský obvod 1 3 759 3 759 3 499 7. MŠ - prodloužení provozní doby 97 97 42 FV - vráceno 55 165,00 Kč 46. MŠ - prodloužení provozní doby 30 30 0 FV - vráceno 30 000,00 Kč 60. MŠ - prodloužení provozní doby 38 38 33 FV - vráceno 4 566,00 Kč 78. MŠ - prodloužení provozní doby 69 69 35 FV - vráceno 33 876,00 Kč 81. MŠ - prodloužení provozní doby 50 50 19 FV - vráceno 31 110,00 Kč 87. MŠ - prodloužení provozní doby 80 80 80 90. MŠ - prodloužení provozní doby 59 59 0 FV - vráceno 59 000,00 Kč 91. MŠ - prodloužení provozní doby 55 55 22 FV - vráceno 32 976,00 Kč 60. MŠ - "Zelená zahrada - VI" 48 48 48 FŽP Pojistné plnění z roku 2016 - stany "Olympijský park RIO" 5 5 5 90. MŠ - "Zahrada dětem" 67 67 67 FŽP 78. MŠ - "Zelené zahrádky" 40 40 40 FŽP 60. MŠ - stavební úpravy 2 532 2 532 2 532 FKD MP Doplatek Sociálně právní ochrana dětí za r. 2016 576 576 576 46. MŠ - prodloužení provozní doby 10 10 0 FV - vráceno 10 000,00 Kč 60. MŠ - prodloužení provozní doby 3 3 0 FV - vráceno 3 000,00 Kč pro Městský obvod 2 0 9 534 9 534 139 17. MŠ - prodloužení provozní doby 40 40 40 25. MŠ - prodloužení provozní doby 37 37 37 51. MŠ - prodloužení provozní doby 43 43 43 Pojistné plnění z roku 2016 - stany "Olympijský park RIO" 19 19 19 25. MŠ - prodloužení provozní doby 10 10 10 17. MŠ - prodloužení provozní doby 3 3 3 "KD Šeříkovka" 6 000 6 000 0 čerpání v r. 2018 "Vnitroblok Chválenická-Nepomucká-M.Horákové" 3 000 3 000 0 čerpání v r. 2018 Doplatek Sociálně právní ochrana dětí za r. 2016 382 382 382 pro Městský obvod 3 0 11 000 11 000 492 16. MŠ - prodloužení provozní doby 16 16 16 22. MŠ - prodloužení provozní doby 51 51 51 24. MŠ - prodloužení provozní doby 27 27 27 27. MŠ - prodloužení provozní doby 49 49 48 FV - vráceno 672,00 Kč 32. MŠ - prodloužení provozní doby 35 35 35 44. MŠ - prodloužení provozní doby 27 27 27 49. MŠ - prodloužení provozní doby 27 27 27 55. MŠ - prodloužení provozní doby 56 56 56 61. MŠ - prodloužení provozní doby 45 45 45 63. MŠ - prodloužení provozní doby 81 81 81 70. MŠ - prodloužení provozní doby 43 43 40 FV - vráceno 2 663,89 Kč 22. MŠ - "Spinkej, spinkej broučku malý" a "Atleťáček" 11 11 11 24. MŠ - "Symbolické rozloučení se školním rokem 2016/2017" 8 8 8 70. MŠ - "Školka mezi čtyřmi řekami aneb poznání nás baví" 19 19 19 "Zateplení 63. MŠ K. Steinera 25, Plzeň" 3 804 3 804 0 čerpání v r. 2018 "Zateplení 70. MŠ Waltrova 26, Plzeň" 1 333 1 333 1 333 "Rekonstrukce prostoru před 33. ZŠ v ulici Terezie Brzkové v Plzni - Skvrňanech" 66 66 66 FŽP "Revitalizace vnitrobloku - Čermákova ulice 200 200 200 FŽP 16. MŠ - prodloužení provozní doby 28 28 28 24. MŠ - prodloužení provozní doby 14 14 14 32. MŠ - prodloužení provozní doby 2 2 2 44. MŠ - prodloužení provozní doby 17 17 16 FV - vráceno 1 196,00 Kč 49. MŠ - prodloužení provozní doby 13 13 13 61. MŠ - prodloužení provozní doby 1 1 1 "Vnitroblok Vojanova 13-15" 4 000 4 000 3 087 čerpání v r. 2018 Doplatek Sociálně právní ochrana dětí za r. 2016 1 027 1 027 1 027 7

2017 2017 2017 Poznámka schv. upr. využití skutečnost rozpočet rozpočet účelu pro Městský obvod 4 0 1 084 1 084 1 084 6. MŠ - prodloužení provozní doby 38 38 38 50. MŠ - prodloužení provozní doby 38 38 38 54. MŠ - prodloužení provozní doby 76 76 76 57. MŠ - prodloužení provozní doby 51 51 51 64. MŠ - prodloužení provozní doby 79 79 79 6. MŠ - "Zelená oáza radosti - 3.etapa pokračování projektu" 104 104 104 FŽP 6. MŠ - "Společně s úsměvem" 10 10 10 Rozšíření dětského hřiště ve vnitrobloku "Na Dlouhých- Popelnicová" 100 100 100 FŽP Doplatek Sociálně právní ochrana dětí za r. 2016 382 382 382 Herní prvek "Loď Karavela" 200 200 200 FŽP 50. MŠ - prodloužení provozní doby 3 3 3 6. MŠ - prodloužení provozní doby 3 3 3 pro Městský obvod 5 0 0 0 0 pro Městský obvod 6 0 2 223 2 223 723 56. MŠ - prodloužení provozní doby 26 26 26 56. MŠ - vybavení 500 500 500 "Přístavba hasičské zbrojnice" 1 500 1 500 0 čerpání v r. 2018 "Zahrada splněných přání" 181 181 181 FŽP 56. MŠ - prodloužení provozní doby 16 16 16 pro Městský obvod 7 0 0 0 0 pro Městský obvod 8 0 0 0 0 pro Městský obvod 9 0 3 059 3 059 44 Pojistné plnění z roku 2016 - stany "Olympijský park RIO" 4 4 4 "Dětská náves" 40 40 40 FŽP Vrácení částky z OI MMP - "Rekonstrukce hasičské zbrojnice Malesice" 3 000 3 000 3 000 FRR MO 9 Doplatek Sociálně právní ochrana dětí za r. 2016 15 15 15 pro Městský obvod 10 0 41 41 41 Doplatek na náhradu nákladů za stočné za r. 2016 41 41 41 2. PŘEVODY z rozpočtů MO do rozpočtu MMP 1 650 56 457 56 455 10 931 od Městského obvodu 1 0 2 168 2 167 1 668 DJKT - "Kouzelná flétnička" 148 148 148 FRR MO 1 MPOL - "Plzeňská senior akademie" 51 51 20 FRR MO 1, FV - vráceno 30 282,00 Kč Odbor sportu - "Letní Sportmanie Plzeň 2017" 1 500 1 500 1 500 FRR MO 1 OSS - "Nedám se!" 110 110 110 FRR MO 1 Bolevecká ZŠ - oprava střechy 40 40 40 FRR MO 1 31. ZŠ - nákup sportovních potřeb 40 40 40 FRR MO 1 KŘTÚ-SVS-KDI - projektová dokumentace "Zpřístupnění Velkého boleveckého rybníka pro vozíčkáře" 150 150 150 ZOO - "Děti baví děti" 3 3 3 FRR MO 1 7. ZŠ - "Galerie na plotě" 46 46 46 KŘTÚ-SVS-KDI - "Umístění radarového ukazatele" 80 80 0 blokace ve FRR MP na r. 2018 od Městského obvodu 2 1 650 1 702 1 702 1 702 Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů FRR MP (Obnova Jiráskovo nám. a Klášterní zahrady) 1 650 1 650 1 650 1 650 OSS - "Nedám se!" 49 49 49 FRR MO 2 ZOO - "Děti baví děti" 3 3 3 od Městského obvodu 3 0 5 156 5 155 572 BYT - "Rekonstrukce objektu ul. Karla Steinera 10A" 4 410 4 410 FRR MO 3, čerpání v r. 2018 (finanční 0 prostředky ve výši 750 tis. Kč ve FRR MP - SR r. 2018) MAJ - pořízení budov a pozemků k.ú. Radobyčice 127 127 127 FRR MO 3 MAJ - pořízení budov a pozemků k.ú. Radobyčice 446 446 446 FRR MO 3 OSS - "Nedám se!" 110 110 110 FRR MO 3 "Letní SPORTMANIE Plzeň 2017" 50 50 50 FRR MO 3 15. ZŠ - realizace "Dne zdravého životního stylu" 3 3 3 2. ZŠ - Školní olympiáda 5/2017 10 10 10 8

2017 2017 2017 Poznámka schv. upr. využití skutečnost rozpočet rozpočet účelu od Městského obvodu 4 0 32 721 32 720 138 KŘTÚ - SVS - KDI - "Informační radar" 70 70 70 FRR MO 4 MPOL - "Plzeňská senior akademie" 51 51 16 FRR MO 4, FV - vráceno 34 502,00 Kč OI - "Úprava vnitrobloku Revoluční-Dlouhá" 7 641 7 641 0 3 004 tis.kč z FRR MO 4, čerpání v r. 2018 OI - "Regenerace vnitrobloku Zábělská ul." 6 736 6 736 0 FRR MO 4, čerpání v r. 2018 FKD - Obnova Lobezského parku - Plzeň 13 911 13 911 0 FRR MO 4, čerpání v r. 2018 OSS - "Nedám se!" 49 49 49 KŘTÚ - SVS - Komunikace - "Úprava prostranství mezi ul Pod Vrchem a ul.dlouhá" 2 800 2 800 0 čerpání v r. 2018 OI - "Úprava vnitrobloku Ke Kukačce" 1 100 1 100 0 čerpání v r. 2018 ZOO - "Děti baví děti" 3 3 3 FRR MO 4 MAJ - "Výkup pozemku k. ú. Červený Hrádek u Plzně" 360 360 0 čerpání v r. 2018 od Městského obvodu 5 0 400 400 0 MAJ - Výkup pozemků "Na Horničce" 400 400 0 FRR MO 5, čerpání v r. 2018 od Městského obvodu 6 0 200 200 110 26. ZŠ - provozní příspěvek pro odloučené pracoviště v Liticích 110 110 110 FRR MO 6 26. ZŠ - provozní příspěvek pro odloučené pracoviště v Liticích 90 90 90 FRR MO 6 od Městského obvodu 7 0 8 010 8 010 6 140 16. ZŠ a MŠ - výdaje spojené s příměstským táborem 10 10 10 KŘTÚ SVS - "Rekonstrukce v ulici Rolní" 7 900 7 900 6 130 FRR MO 7, FV - vráceno 1 769 532,97 Kč MAJ - "Výkup pozemku v k.ú. Radčice u Plzně" 100 100 0 FRR MO 7, čerpání v r. 2018 od Městského obvodu 8 0 600 600 600 Tyršova ZŠ a MŠ - "Zastřešení atria budovy školy" 600 600 600 FRR MO 8 od Městského obvodu 9 0 5 500 5 500 0 OI - "Rekonstrukce hasičské zbrojnice Malesice" 4 700 4 700 0 KŘTÚ - SVS - komunikace - "Stezka pro chodce a cyklisty Radčice - Malesice" od Městského obvodu 10 FRR MO 9, čerpání v r. 2018 ve výši 1 700 000,00 Kč (vrácená částka ve výši 3 mil. Kč z OI ) 800 800 0 blokace ve FRR MP na r. 2018 3. PŘEVODY mezi rozpočty MO 0 0 0 0 do Městského obvodu 5 0 0 0 0 do Městského obvodu 6 50 50 50 50 od MO 10 - pro SDH 50 50 50 50 do Městského obvodu 7 0 0 0 0 do Městského obvodu 8 0 0 0 0 do Městského obvodu 9 0 34 34 34 od MO 7 - "Stezka pro chodce a cyklisty Radčice - Malesice" 34 34 34 z FRR MO 7 do Městského obvodu 10 0 198 198 198 od MO 6 - zřízení MŠ odloučené pracoviště - provoz. příspěvek 198 198 198 od Městského obvodu 5 0 0 0 0 od Městského obvodu 6 0 198 198 198 do MO 10 - zřízení MŠ odloučené pracoviště - provozní příspěvek 198 198 198 od Městského obvodu 7 0 34 34 34 do MO 9 - "Stezka pro chodce a cyklisty Radčice - Malesice" 34 34 34 FRR MO 7 od Městského obvodu 8 0 0 0 0 od Městského obvodu 9 0 0 0 0 od Městského obvodu 10 50 50 50 50 do MO 6 - pro SDH 50 50 50 50 9

ROZPOČET města Plzně plnění k 31.12.2017 SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MMP 2015 2016 2017 2017 2017 2017 skutečnost skutečnost schv. upr. rozpočet rozpočet *) skutečnost % z UR Příjmy v daném roce 5 592 911 6 206 828 5 503 655 6 128 291 6 229 275 101,6% Výdaje v daném roce 5 316 441 4 513 172 5 439 764 5 230 087 5 083 055 97,2% Saldo hospodaření v daném roce 276 470 1 693 656 63 891 898 204 1 146 219 127,6% Financování +/- 7 821-1 492 331-63 891-898 204-907 625 101,0% Přebytek hospodaření 284 291 201 325 0 0 238 594 0,0% 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet *) Příjmy v daném roce 5 592 911 6 206 828 5 503 655 6 128 291 6 229 275 101,6% Provozní příjmy 5 038 254 5 273 878 5 303 435 5 698 899 5 798 707 101,8% Vlastní příjmy daňové 3 776 040 4 169 631 4 430 507 4 591 507 4 652 998 101,3% Vlastní příjmy nedaňové 1 023 824 910 639 744 070 859 395 897 713 104,5% Přijaté transfery provozní 238 389 193 608 128 858 247 997 247 997 100,0% Kapitálové příjmy 554 657 932 950 200 220 429 393 430 568 100,3% Vlastní příjmy kapitálové 139 778 925 773 200 220 396 872 398 047 100,3% Přijaté transfery investiční 414 879 7 177 32 521 32 521 100,0% Výdaje v daném roce 5 316 441 4 513 172 5 439 764 5 230 087 5 083 055 97,2% Provozní výdaje 3 562 908 3 636 682 3 918 724 4 073 796 4 010 673 98,5% Kapitálové výdaje 1 753 532 876 491 1 521 040 1 156 292 1 072 382 92,7% Financování +/- 7 821-1 492 331-63 891-898 204-907 625 101,0% Financování +/- vlastní zdroje 90 271-1 385 550 71 658-762 655-771 131 101,1% Financování +/- návratné zdroje -79 926-106 814-135 549-135 549-135 159 99,7% Financování +/- opravné položky -2 523 33-1 335 0,0% *) upravený rozpočet k 31. 12. 2017 Číselné údaje v tabulkové části materiálu jsou uváděny v tis. Kč 10

PŘÍJMY rozpočtu v daném roce MMP 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní příjmy 5 038 254 5 273 878 5 303 435 5 698 899 5 798 707 101,8% Vlastní příjmy daňové 3 776 040 4 169 631 4 430 507 4 591 507 4 652 998 101,3% Cizí daně 3 376 090 3 694 607 3 815 000 3 965 000 4 007 625 101,1% DPH 1 568 315 1 639 288 1 780 000 1 830 000 1 861 043 101,7% Daň z příjmu práv. osob 786 394 894 712 890 000 940 000 918 109 97,7% Daň z příjmu fyz. osob - zvláštní sazba 84 704 86 575 80 000 80 000 86 212 107,8% Daň ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 706 213 802 587 850 000 900 000 908 328 100,9% Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 52 163 57 196 60 000 60 000 65 566 109,3% Daň z podnikání fyz. osob 30% 34 487 51 540 2 753 0,0% Daň z podnikání fyz. osob -sdílená 6 172 21 996 20 000 20 000 24 725 123,6% Daň z nemovitých věcí 137 641 140 713 135 000 135 000 140 890 104,4% Zrušené daně 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 193 037 210 486 375 000 332 000 331 700 99,9% Poplatky 206 914 264 538 240 507 294 507 313 672 106,5% Poplatky v oblasti živ. prostředí 14 980 44 658 43 500 45 500 46 363 101,9% Místní poplatky 0,0% Správní poplatky 35 884 37 247 33 807 41 507 45 739 110,2% Ostatní poplatky a odvody 156 050 182 633 163 200 207 500 221 571 106,8% Vlastní příjmy nedaňové 1 023 824 910 639 744 070 859 395 897 713 104,5% Příjmy z vlastní činnosti 113 458 118 903 113 044 120 735 134 016 111,0% Odvody vlastních příspěvkových org. 41 750 3 892 3 946 7 637 7 637 100,0% Příjmy z pronájmu majetku 614 811 652 579 525 543 565 467 584 630 103,4% Příjmy z úroků 3 869 1 662 1 500 1 500 1 765 117,6% Kurzové zisky 0 0 2 0,0% Příjmy z podílu na zisku a dividend 130 360 60 000 50 000 50 000 50 000 100,0% Sankční platby 21 376 23 013 21 020 22 985 23 926 104,1% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 3 125 2 294 1 455 1 855 1 865 100,6% Ostatní nedaňové příjmy 90 238 44 773 24 528 86 182 90 071 104,5% Přijaté splátky půjčených prostředků 4 838 3 524 3 034 3 034 3 802 125,3% Přijaté transfery provozní 238 389 193 608 128 858 247 997 247 997 100,0% Souhrnný dotační vztah 118 257 120 869 128 858 128 858 128 858 100,0% Ze státního rozpočtu 76 893 30 257 69 691 69 691 100,0% Ze státních fondů 28 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Transfery od krajů a regionálních rad 41 515 42 482 49 448 49 448 100,0% Transfery od obcí 0,0% Transfery ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté transfery 1 695 0,0% Kapitálové příjmy 554 657 932 950 200 220 429 393 430 568 100,3% Vlastní příjmy kapitálové 139 778 925 773 200 220 396 872 398 047 100,3% Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 139 730 925 738 200 220 396 872 398 047 100,3% Příjmy z prodeje pozemků 62 527 107 286 111 700 263 200 262 153 99,6% Příjmy z prodeje domů 37 611 792 807 81 520 121 520 123 097 101,3% Příjmy z prodeje bytů a nebytů 39 353 22 781 7 000 11 000 11 332 103,0% Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majet 238 2 863 1 152 1 464 127,1% Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0,0% Ostatní kapitálové příjmy 48 35 0,0% Přijaté transfery investiční 414 879 7 177 0 32 521 32 521 100,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu 168 564 5 717 20 053 20 053 100,0% Ze státních fondů 8 481 2 451 2 451 100,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Transfery od krajů a regionálních rad 237 834 1 460 10 016 10 016 100,0% Transfery od obcí 0,0% Transfery ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté transfery 0,0% 11

VÝDAJE rozpočtu v daném roce MMP 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní výdaje 3 562 908 3 636 682 3 918 724 4 073 796 4 010 673 98,5% Běžné výdaje (úřady MMP, MPOL) 664 607 686 010 738 719 769 563 740 730 96,3% Běžné výdaje (správa městského majetku) 621 456 748 709 863 680 870 341 856 580 98,4% Placené úroky 65 719 62 995 59 776 59 776 57 113 95,5% Kurzové rozdíly 12 9 5 39 20 52,5% Vlastní daň z příjmů práv. osob 193 037 210 486 375 000 332 000 331 700 99,9% Daň z nabytí nemovitých věcí 3 565 11 480 0,0% Daň z nemovitých věcí 879 867 900 900 864 96,0% Daň z přidané hodnoty -44 841 25 433 20 000 50 976 36 258 71,1% 873 086 864 781 843 265 957 015 957 015 100,0% Provozní transfery PMDP 826 841 833 184 836 094 836 094 836 094 100,0% Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům 299 678 158 231 147 833 161 463 160 430 99,4% Provozní transfery obyvatelstvu 16 374 17 257 17 052 20 018 18 711 93,5% Provozní transfery do zahraničí 761 732 740 805 802 99,6% Provozní půjčené prostředky 0,0% Ostatní provozní výdaje 41 734 16 508 15 660 14 806 14 356 97,0% Kapitálové výdaje 1 753 532 876 491 1 521 040 1 156 292 1 072 382 92,7% Stavební investice 930 711 625 594 1 293 990 845 263 769 734 91,1% Nestavební investice 31 415 27 280 21 898 33 591 31 566 94,0% Pořízení budov, pozemků a infrastruktury 51 398 75 981 96 250 96 383 90 960 94,4% Nákup akcií a majetkových podílů 700 519 105 458 96 177 96 177 96 177 100,0% Investiční příspěvky vlastním 32 004 31 639 9 425 74 995 74 995 100,0% Investiční transfery PMDP 0,0% Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům 7 435 10 539 3 300 9 681 8 750 90,4% Investiční transfery obyvatelstvu 50 202 202 99,8% Investiční transfery do zahraničí 0,0% Investiční půjčené prostředky 0,0% Ostatní kapitálové výdaje 0,0% 12

FINANCOVÁNÍ rozpočtu MMP 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Financování +/- vlastní zdroje 90 271-1 385 550 71 658-762 655-771 131 101,1% Použití prostředků minulých let 214 736 284 291 201 325 201 325 100,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání -14 562-519 0-951 -951 100,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+) 791 3 999 1 064 1 065 100,1% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-) 15 353 4 518 2 015 2 016 100,0% Převody MMPxMO - podíl na daních -399 037-407 136-420 401-436 931-441 625 101,1% Převody MMPxMO - podíl na VSS -35 735-36 592-39 208-39 208-39 208 100,0% Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií -77 998-66 364-66 364-66 364-66 364 100,0% Převody MMPxMO 3 454 25 276 1 150 25 757 25 755 100,0% Převody MMPxMO (+) 23 586 33 388 1 650 56 457 56 455 100,0% Převody MMPxMO (-) 20 132 8 112 500 30 700 30 699 100,0% Vlastní účelové fondy 399 413-1 184 506 596 481-446 283-450 063 100,8% Použití vlastních fondů (+) 1 525 819 565 540 907 284 502 881 494 331 98,3% Fond rezerv a rozvoje (+) 642 925 460 530 835 655 395 237 391 846 99,1% Fond životního prostředí (+) 4 798 4 540 3 884 3 883 100,0% Fond sociální (+) 24 338 25 763 26 150 29 001 26 980 93,0% Fond oprav Sylván (+) 3 657 5 923 6 000 6 548 6 481 99,0% Fond pro kofinancování dot.projektů (+) 850 101 68 784 39 479 68 211 65 141 95,5% Tvorba vlastních fondů (-) 1 126 406 1 750 046 310 803 949 164 944 394 99,5% Fond rezerv a rozvoje (-) 486 448 1 245 758 125 047 562 362 563 089 100,1% Fond životního prostředí (-) 3 019 3 567 2 625 2 625 3 670 139,8% Fond sociální (-) 24 276 25 383 26 411 26 770 26 955 100,7% Fond oprav Sylván (-) 6 866 6 845 6 000 6 601 6 917 104,8% Fond pro kofinancování dot.projektů (-) 605 797 468 493 150 720 350 805 343 761 98,0% Financování +/- návratné zdroje -79 926-106 814-135 549-135 549-135 159 99,7% Přijaté (+) 0 0 0 0 0 0,0% Výnosy z prodeje dluhopisů (+) 0,0% Přijaté úvěry (+) 0,0% Operace řízení likvidity (+) 0,0% Splátky (-) 79 926 106 814 135 549 135 549 135 159 99,7% Splátky vydaných dluhopisů (-) 0,0% Splátky úvěrů (-) 79 926 106 814 135 549 135 549 135 159 99,7% Operace řízení likvidity (-) 0,0% Financování +/- opravné položky -2 523 33 0 0-1 335 0,0% Opravné položky 0,0% Nerealizované kurzové rozdíly -2 523 33-1 335 0,0% 13

Rozpis příjmů rozpočtu dle správců rozpočtu MMP Ř 03 Cizí daně DPH, DPPO, DPFO ZČ, DPFO zvláštní sazba, DPFO SVČ, daň z nemovitostí, zrušené daně (pol. 1111-1119; 1121; 1129; 1211; 1511) 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 3 376 090 3 694 607 3 815 000 3 965 000 4 007 625 101,1% Ekonomický úřad 3 376 090 3 694 607 3 815 000 3 965 000 4 007 625 101,1% Odbor financování a rozpočtu 3 376 090 3 694 607 3 815 000 3 965 000 4 007 625 101,1% Ř 13 Vlastní daň z příjmů práv. osob (+) DPPO kdy je poplatníkem samo město, je v plné výši příjmem města (pol. 1122) 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 193 037 210 486 375 000 332 000 331 700 99,9% Ekonomický úřad 193 037 210 486 375 000 332 000 331 700 99,9% Odbor financování a rozpočtu 193 037 210 486 375 000 332 000 331 700 99,9% Ř 15 Poplatky v oblasti živ. prostředí Poplatky za znečišťování ovzduší; uložení odpadů; za likvidaci komunálního odpadu; apod. (pol. 1331-1339) 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 14 980 44 658 43 500 45 500 46 363 101,9% Ekonomický úřad 14 980 44 658 43 500 45 500 46 363 101,9% Odbor financování a rozpočtu 14 980 44 658 43 500 45 500 46 363 101,9% 14

Ř 17 Správní poplatky Poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení (pol. 1361) 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 35 884 37 247 33 807 41 507 45 739 110,2% Ekonomický úřad 21 32 35 0,0% Odbor financování a rozpočtu 2 18 23 0,0% Odbor evidence majetku 9 8 9 0,0% Odbor příjmů z pohledávek a prodeje 9 6 4 0,0% Technický úřad 1 949 2 114 1 800 2 200 2 530 115,0% Kancelář ředitele technických úřadů 1 1 1 0,0% Odbor stavebně správní 1 765 1 935 1 600 2 000 2 317 115,8% Odbor dopravy 146 136 150 150 140 93,1% Odbor životního prostředí 36 42 50 50 72 143,5% Odbor investic 1 0 1 0,0% Úřad služeb obyvatelstvu 1 1 2 0,0% Odbor školství - školství 1 1 2 0,0% Úřad správních agend 33 913 35 100 32 007 39 307 43 171 109,8% Archiv města Plzně 6 3 7 7 7 99,7% Odbor registru vozidel a řidičů 23 721 24 460 22 000 28 300 31 801 112,4% Odbor správních činností 7 638 8 167 7 000 8 500 8 895 104,7% Odbor státní sociální péče 0 0 0 0,0% Živnostenský úřad 2 548 2 470 3 000 2 500 2 468 98,7% Ř 18 Ostatní poplatky a odvody Přijmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění; odvod výtěžku z provozování loterií (pol. 1351-1359; 1371-1373; 1701; 1704; 1381-1384) 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 156 050 182 633 163 200 207 500 221 571 106,8% Ekonomický úřad 153 186 179 825 160 000 205 000 219 403 107,0% Odbor financování a rozpočtu 153 186 179 825 160 000 205 000 219 403 107,0% Technický úřad 1 0,0% Odbor dopravy 1 0,0% Úřad správních agend 2 864 2 807 3 200 2 500 2 168 86,7% Odbor registru vozidel a řidičů 2 862 2 796 3 200 2 500 2 166 86,6% Odbor vnitřní správy - úřad 0 0,0% Odbor správních činností 2 11 2 0,0% 15

Ř 20 Příjmy z vlastní činnosti Z poskytování výrobků a služeb; z prodeje výrobků; přijaté zálohy za služby spojené s užíváním bytu (pol. 2111-2119) 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 113 458 118 903 113 044 120 735 134 016 111,0% Nezařazené do úřadů 1 758 1 707 1 770 1 770 1 735 98,0% Městská policie 1 438 1 458 1 500 1 500 1 419 94,6% Kancelář primátora 251 196 200 200 253 126,5% Kancelář taj. - odd. personální 69 53 70 70 53 75,0% Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení 10 0,0% Oddělení krizového řízení 10 0,0% Ekonomický úřad 195 168 250 430 182 42,3% Odbor nabývání majetku 111 111 180 182 100,9% Odbor příjmů z pohledávek a prodeje 84 58 250 250 0 0,1% Technický úřad 111 072 116 278 110 929 117 965 131 165 111,2% Kancelář ředitele technických úřadů 1 0,0% Odbor bytový 5 0,0% Odbor správy infrastruktury 3 360 182 182 188 103,4% Vodovody a kanalizace 3 3 5 0,0% Stadion Štruncovy sady a Luční 357 182 182 183 100,7% KŘTÚ - Správa veřejného statku 45 998 50 428 47 762 51 898 61 741 119,0% Péče o vzhled města 11 20 36 0,0% Komunikace 560 544 1 000 1 000 520 52,0% Majetek pro MHD 512 1 568 162 1 362 1 661 122,0% Doprava v klidu 39 573 44 332 39 600 41 536 49 358 118,8% Ostatní příjmy a výdaje 5 342 3 964 7 000 8 000 10 166 127,1% BYT - správa domů 65 064 65 490 62 985 65 885 69 236 105,1% OZS - správa domů 45 508 46 222 43 000 45 500 47 392 104,2% OZS - správa domů Sylván 15 343 15 084 13 515 13 915 15 520 111,5% VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park 4 214 4 184 6 470 6 470 6 324 97,7% Úřad služeb obyvatelstvu 254 648 195 573 293,8% Odbor prezentace a marketingu 189 329 195 246 126,3% Odbor sociálních služeb 65 319 315 0,0% Odbor školství - školství 0 0 0,0% Odbor kultury 12 0,0% Úřad správních agend 180 102 95 375 361 96,4% Archiv města Plzně 53 56 75 75 63 84,5% Odbor vnitřní správy - úřad 127 46 20 300 298 99,3% 16

Ř 21 Odvody vlastních příspěvkových org. Odvody příspěvkových organizací a školských právnických osob, kde je zřizovatelem MMP (pol. 2122-2129) 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 41 750 3 892 3 946 7 637 7 637 100,0% Nezařazené do úřadů 91 0,0% Útvar koordinace evropských projektů 91 0,0% Ekonomický úřad 16 216 0,0% Odbor financování a rozpočtu 16 216 0,0% Technický úřad 15 420 977 3 480 3 480 100,0% Útvar koncepce a rozvoje 420 0,0% Správa veřejného statku 2 700 1 155 1 155 100,0% Správa informačních technologií 12 300 977 2 325 2 325 100,0% Úřad služeb obyvatelstvu 26 223 2 698 3 946 4 157 4 157 100,0% ZOO a botanická zahrada 2 000 0,0% Správa hřbitovů a krematoria 2 040 0,0% Městský ústav sociálních služeb 2 100 0,0% Divadlo J. K. Tyla 3 180 0,0% Divadlo Alfa 759 0,0% Knihovna 1 020 0,0% Hvězdárna a planetarium 37 0,0% 1. Základní škola 1 257 0,0% 2. Základní škola 584 0,0% 4. Základní škola 999 1 111 1 111 100,0% 7. Základní škola 706 0,0% 10. Základní škola 361 1 651 0,0% 11. Základní škola 341 0 0,0% 13. Základní škola 147 0,0% 14. Základní škola 43 0,0% 15. Základní škola 362 0,0% 16. Základní škola 562 0,0% 17. Základní škola 245 0,0% 20. Základní škola 690 900 0 0,0% 21. Základní škola 403 700 700 700 100,0% 22. Základní škola 1 084 0,0% 25. Základní škola 1 095 0,0% 26. Základní škola 335 0,0% 28. Základní škola 582 0,0% 31. Základní škola 1 153 1 047 0 0,0% 33. Základní škola 679 0,0% 34. Základní škola 552 2 346 2 346 2 346 100,0% Benešova základní škola 1 350 0,0% Masarykova základní škola 36 0,0% Bolevecká základní škola 721 0,0% Základní škola Božkov 198 0,0% Tyršova ZŠ a MŠ Černice 177 0,0% Základní škola Újezd 94 0,0% 10. Školní jídelna 5 0,0% 11. Školní jídelna 326 0,0% 17

Ř 22 Příjmy z pronájmu majetku (pol. 2131-2139) 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 614 811 652 579 525 543 565 467 584 630 103,4% Technický úřad 605 300 643 348 515 846 555 770 575 282 103,5% Odbor bytový 106 9 136 136 100,1% Odbor správy infrastruktury 404 168 441 748 320 898 355 936 368 260 103,5% Vodovody a kanalizace 380 963 418 970 298 017 333 055 343 566 103,2% Teplárenství 21 919 21 903 22 000 22 000 23 834 108,3% Plavecké bazény 160 160 160 160 160 99,8% Stadion Štruncovy sady a Luční 670 196 195 195 196 100,3% Atletický stadion Skvrňany 214 214 220 220 215 97,8% Sport. hala TJ Lokomotiva 80 80 80 80 80 99,8% Hokejbalová hala 83 66 66 66 50 75,3% Zimní stadion 80 80 80 80 80 99,8% Sport. areál Prokopávka 80 80 80 80 99,8% KŘTÚ - Správa veřejného statku 21 522 24 305 23 034 24 784 27 503 111,0% Péče o vzhled města 1 530 1 535 1 534 1 534 1 545 100,7% Majetek pro MHD 12 458 12 458 12 500 12 500 12 458 99,7% Ostatní příjmy a výdaje 7 534 10 312 9 000 10 750 13 500 125,6% BYT - správa domů 179 504 177 287 171 914 174 914 179 383 102,6% OZS - správa domů 125 268 122 421 121 500 121 500 123 646 101,8% OZS - správa domů Sylván 33 645 33 821 30 000 33 000 33 944 102,9% VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park 10 637 11 091 10 460 10 460 11 838 113,2% BYT - budovy 9 954 9 954 9 954 9 954 9 954 100,0% Úřad služeb obyvatelstvu 89 89 90 90 89 98,9% Odbor školství - školství 89 89 90 90 89 98,9% Úřad správních agend 9 422 9 141 9 607 9 607 9 259 96,4% Odbor vnitřní správy - úřad 2 740 2 440 2 750 2 750 2 511 91,3% Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda 6 682 6 702 6 857 6 857 6 749 98,4% Ř 23 Příjmy z úroků (pol. 2141,2144-2149) 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 3 869 1 662 1 500 1 500 1 765 117,6% Ekonomický úřad 3 865 1 661 1 500 1 500 1 763 117,5% Odbor financování a rozpočtu 3 865 1 661 1 500 1 500 1 763 117,5% Technický úřad 4 2 2 0,0% KŘTÚ - Správa veřejného statku 2 1 1 0,0% Ostatní příjmy a výdaje 2 1 1 0,0% BYT - správa domů 2 1 1 0,0% OZS - správa domů 1 1 1 0,0% OZS - správa domů Sylván 0 0 0 0,0% VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park 0 0 0,0% 18

Ř 24 Kurzové zisky (pol. 2143) 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 0 0 2 0,0% Nezařazené do úřadů 0 0 0 0,0% Městská policie 0 0 0 0,0% Technický úřad -1 2 0,0% Odbor dopravy -1 0,0% Odbor investic 2 0,0% Úřad správních agend 0 0 0 0,0% Archiv města Plzně 0 0,0% Odbor správních činností 0 0 0 0,0% Živnostenský úřad 0 0,0% Ř 25 Příjmy z podílu na zisku a dividend (pol. 2142) 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 130 360 60 000 50 000 50 000 50 000 100,0% Ekonomický úřad 130 360 60 000 50 000 50 000 50 000 100,0% Odbor financování a rozpočtu 130 360 60 000 50 000 50 000 50 000 100,0% Ř 26 Sankční platby (pol. 2211,2212) 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 21 376 23 013 21 020 22 985 23 926 104,1% Nezařazené do úřadů 6 875 5 843 6 300 5 800 6 565 113,2% Městská policie 6 675 5 843 6 300 5 800 6 565 113,2% Kancelář primátora - projekty ÚKEP 200 0,0% Ekonomický úřad 1 497 884 200 660 652 98,8% Odbor financování a rozpočtu 322 371 200 200 125 62,5% Odbor nabývání majetku 460 527 114,6% Odbor příjmů z pohledávek a prodeje 1 174 512 0,0% Technický úřad 2 444 3 400 1 620 3 625 4 211 116,2% Odbor stavebně správní 302 40 100 100 8 8,0% Odbor dopravy 137 263 190 190 73 38,4% Odbor bytový 1 167 1 105 980 2 480 2 441 98,4% Odbor životního prostředí 555 1 294 350 475 1 236 260,2% Odbor správy infrastruktury 1 168 8 0,0% Teplárenství 0 1 8 0,0% Stadion Štruncovy sady a Luční 1 0,0% Zimní stadion 167 0,0% BYT - správa domů 281 530 380 446 117,3% OZS - správa domů 149 454 380 415 109,3% OZS - správa domů Sylván 132 75 30 0,0% Úřad služeb obyvatelstvu 8 34 0,0% Odbor školství - školství 8 0,0% Odbor památkové péče 34 0,0% Úřad správních agend 10 561 12 879 12 900 12 900 12 464 96,6% Odbor vnitřní správy - úřad 5 0,0% Odbor správních činností 10 102 12 371 12 500 12 500 12 019 96,2% Odbor státní sociální péče 1 1 5 0,0% Živnostenský úřad 458 507 400 400 435 108,9% 19

Ř 27 Příjmy z prodeje nekapitál.majetku (pol. 2310) 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 3 125 2 294 1 455 1 855 1 865 100,6% Nezařazené do úřadů 686 34 44 0,0% Městská policie 19 34 44 0,0% Kancelář primátora - projekty ÚKEP 666 0,0% Ekonomický úřad 16 5 5 0,0% Odbor evidence majetku 16 5 5 0,0% Technický úřad 2 372 2 157 1 000 1 400 1 733 123,8% Odbor investic 102 0,0% KŘTÚ - Správa veřejného statku 2 372 2 157 1 000 1 400 1 631 116,5% Komunikace 4 0,0% Majetek pro MHD 2 372 2 157 1 000 1 400 1 627 116,2% Úřad správních agend 52 102 450 450 88 19,6% Odbor registru vozidel a řidičů 51 66 69 0,0% Odbor vnitřní správy - úřad 1 36 450 450 19 4,3% 20

Ř 28 Ostatní nedaňové příjmy Vratky transferů (darů a dotací) poskytnutých v minulých letech, příjmy z finančního vypořádání předchozích let; přijaté dary; příspěvky a náhrady; neidentifikovatelné příjmy; dobrovolné pojistné; apod. (pol. 2221-2229; 2321-2329; 2341-2343; 2361; 2362) 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 90 238 44 773 24 528 86 182 90 071 104,5% Nezařazené do úřadů 341 438 783 1 041 132,9% Městská policie 315 376 783 864 110,3% Kancelář primátora 32 0,0% Kancelář taj. - odd. personální 11 14 166 0,0% Kancelář taj. - odd. personální - RMP, ZMP 14 5 0,0% Odbor právní a legislativní 10 2 3 0,0% Kancelář primátora - projekty ÚKEP 5 0,0% Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení 2 0,0% Oddělení bezpečnosti a prevence 2 0,0% Ekonomický úřad 71 749 1 330 1 986 2 162 108,9% Kancelář ředitele ekonomického úřadu 66 186 0,0% Odbor financování a rozpočtu 5 093 769 1 446 1 512 104,5% Odbor nabývání majetku 171 179 170 208 122,1% Odbor evidence majetku 18 0,0% Odbor příjmů z pohledávek a prodeje 300 383 370 425 114,8% Technický úřad 14 277 36 659 21 278 79 930 82 371 103,1% Kancelář ředitele technických úřadů 11 648 11 852 55 423 55 443 100,0% Odbor stavebně správní 4 3 1 0,0% Odbor dopravy 55 38 45 45 7 14,4% Odbor bytový 543 760 480 940 1 082 115,1% Odbor životního prostředí 151 234 100 100 152 152,4% Odbor investic 626 54 286 0,0% Odbor správy infrastruktury 1 129 1 214 623 2 392 3 576 149,5% Vodovody a kanalizace 485 481 464 522 112,5% Teplárenství 29 31 866 0,0% Plavecké bazény 95 93 93 100,1% Stadion Štruncovy sady a Luční 354 536 623 1 663 1 896 114,0% Atletický stadion Skvrňany 13 0,0% Sport. hala TJ Lokomotiva 54 54 74 74 100,7% Hokejbalová hala 14 15 14 0,0% Zimní stadion 98 98 98 98 99,7% KŘTÚ - Správa veřejného statku 76 415 85 0,0% Péče o vzhled města 6 20 0,0% Komunikace 40 425 31 0,0% Koncepce dopravního inženýrství 6 0,0% Doprava v klidu 30-10 28 0,0% Ostatní příjmy a výdaje 0 0 0 0,0% BYT - správa domů 21 120 30 30 435 1449,9% OZS - správa domů -87 30 379 0,0% OZS - správa domů Sylván 38 51 25 0,0% VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park 15 40 30 30 9 28,9% BYT - budovy 55 22 0,0% KŘTÚ - odpadové hospodářství 23 21 970 20 000 21 000 21 304 101,4% Úřad služeb obyvatelstvu 244 1 887 233 979 420,0% Kancelář ředitele ÚSO 1 0,0% Odbor prezentace a marketingu 27 1 000 45 45 100,0% Odbor sociálních služeb 218 495 68 613 901,6% Odbor školství - školství 0 1 0,0% Odbor školství - sport 92 0,0% Odbor sportu 5 120 120 100,2% Odbor kultury 293 197 0,0% Odbor památkové péče 2 0,0% Úřad správních agend 3 626 4 458 3 250 3 250 3 519 108,3% Odbor vnitřní správy - úřad 2 336 3 214 2 200 2 200 2 272 103,3% Odbor správních činností 1 155 1 064 1 000 1 000 1 037 103,7% Odbor státní sociální péče 26 34 29 0,0% Živnostenský úřad 109 147 50 50 181 361,4% 21

Ř 29 Přijaté splátky půjčených prostředků Splátky půjčených prostředků poskytnutých za účelem podpory druhého subjektu (pol. 2411-2482) 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 4 838 3 524 3 034 3 034 3 802 125,3% Ekonomický úřad 4 838 3 524 3 034 3 034 3 802 125,3% Odbor financování a rozpočtu 4 838 3 524 3 034 3 034 3 802 125,3% Ř 42 Příjmy z prodeje pozemků (pol. 3111) 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 62 527 107 286 111 700 263 200 262 153 99,6% Ekonomický úřad 62 527 107 286 111 700 263 200 262 153 99,6% Odbor nabývání majetku 6 436 453 29 000 28 717 99,0% Odbor příjmů z pohledávek a prodeje 56 092 106 833 111 700 234 200 233 436 99,7% Ř 43 Příjmy z prodeje domů (pol. 3112) 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 37 611 792 807 81 520 121 520 123 097 101,3% Ekonomický úřad 37 611 792 807 81 520 121 520 123 097 101,3% Odbor příjmů z pohledávek a prodeje 37 611 792 807 81 520 121 520 123 097 101,3% Ř 44 Příjmy z prodeje bytů a nebytů (pol. 3113; 3114; 3119-3612; 3613) 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 39 353 22 781 7 000 11 000 11 332 103,0% Ekonomický úřad 39 353 22 781 7 000 11 000 11 332 103,0% Odbor příjmů z pohledávek a prodeje 39 353 22 781 7 000 11 000 11 332 103,0% 22

Ř 45 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (pol. 3113; 3114; 3119 - vyjma 3612; 3613) 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 238 2 863 1 152 1 464 127,1% Nezařazené do úřadů 70 0,0% Městská policie 70 0,0% Ekonomický úřad 238 2 793 1 152 1 464 127,1% Odbor evidence majetku 238 976 1 152 1 464 127,1% Odbor příjmů z pohledávek a prodeje 1 818 0,0% Ř 47 Ostatní kapitálové příjmy Dary, příspěvky určené na investice (pol. 3121-3129) 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 48 35 0,0% Technický úřad 48 35 0,0% Kancelář ředitele technických úřadů 48 35 0,0% 23

Rozpis výdajů rozpočtu MMP dle správců rozpočtu MMP Ř 02 Běžné výdaje Mzdové výdaje, nákup materiálu; úroky a fin. výdaje; nákup vody, paliv, energie; nákup služeb (služby pošt, bankovních ústavů, nákupy,právní služby,školení,nájemné, ); nákupy (opravy a udržování, programové vybavení,cestovné, );poskytnuté zálohy, jistiny a záruky; další výdaje (sankce, věcné dary,...); nákup kolků; platby daní a poplatků (pol. 5019;5021-5029;5031-5039;5041-5042;5051;5131-5139;5143-5149;5151-5159;5161-5169;5171-5179;5181-5189;5191-5199;5361;5362;5365) 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 664 607 686 010 738 719 769 563 740 730 96,3% Nezařazené do úřadů 526 702 541 881 580 332 594 915 580 453 97,6% Městská policie 159 940 171 781 191 801 184 569 180 577 97,8% Kancelář primátora 20 740 10 105 17 790 12 008 10 204 85,0% Kancelář taj. - odd. personální 322 754 336 941 342 743 362 163 358 625 99,0% Kancelář taj. - odd. personální - RMP, ZMP 17 161 18 120 22 373 22 373 18 021 80,5% Odbor právní a legislativní 1 327 1 729 1 900 8 805 8 527 96,8% Kancelář primátora - projekty ÚKEP 2 327 0,0% Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení 2 452 3 204 3 725 4 997 4 499 90,0% Oddělení bezpečnosti a prevence 1 551 1 928 1 975 2 797 2 467 88,2% Oddělení krizového řízení 901 1 275 1 750 2 200 2 032 92,4% Ekonomický úřad 4 704 4 967 7 120 6 440 5 286 82,1% Kancelář ředitele ekonomického úřadu 1 153 1 502 1 910 1 983 1 709 86,2% Odbor financování a rozpočtu 316 268 600 539 508 94,4% Odbor nabývání majetku 1 918 1 941 2 300 2 000 1 670 83,5% Odbor evidence majetku 383 393 565 565 455 80,5% Odbor příjmů z pohledávek a prodeje 934 863 1 745 1 353 944 69,8% Technický úřad 43 507 45 700 54 325 54 898 52 230 95,1% Kancelář ředitele technických úřadů 4 464 4 683 7 825 8 139 7 967 97,9% Odbor stavebně správní 40 332 2 300 485 443 91,4% Odbor rozvoje a plánování 257 129 627 227 89 39,1% Odbor dopravy 150 138 200 200 132 66,1% Odbor bytový 30 735 32 769 34 509 37 853 36 226 95,7% Odbor životního prostředí 7 861 7 649 8 864 7 994 7 372 92,2% Úřad služeb obyvatelstvu 44 485 47 379 48 050 56 348 52 700 93,5% Kancelář ředitele ÚSO 17 316 340 217 162 74,5% Odbor prezentace a marketingu 18 390 17 549 12 318 13 468 13 316 98,9% Odbor sociálních služeb 9 397 10 526 11 800 13 757 11 762 85,5% Odbor školství - školství 2 665 3 112 4 455 4 119 3 883 94,3% Odbor školství - sport 0 180 0,0% Odbor sportu 1 051 2 754 8 704 8 627 99,1% Odbor kultury 13 916 14 545 16 283 15 983 14 850 92,9% Odbor památkové péče 100 100 100 100 100 100,0% Úřad správních agend 45 209 46 083 48 892 56 962 50 061 87,9% Kancelář ředitele ÚSA 173 1 223 1 150 650 300 46,2% Archiv města Plzně 136 149 151 151 145 96,0% Odbor vnitřní správy - úřad 43 108 43 765 46 010 54 775 48 691 88,9% Odbor vnitřní správy - RMP, ZMP 269 282 331 331 272 82,3% Odbor správních činností 1 347 508 1 000 800 570 71,3% Odbor státní sociální péče 175 156 250 255 82 32,3% 24

Ř 03 Běžné výdaje (správa městského majetku) Nákup materiálu; úroky a fin. výdaje; nákup vody, paliv, energie; nákup služeb (služby pošt, bankovních ústavů, nákupy,právní služby,školení,nájemné, ); nákupy (opravy a udržování, programové vybavení,cestovné, );poskytnuté zálohy, jistiny a záruky; další výdaje (sankce, věcné dary,...); nákup kolků; platby daní a poplatků (pol. 5131-5139;5143-5149;5151-5159;5161-5169;5171-5179;5181-5189;5191-5199;5361;5362;5365) 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 621 456 748 709 863 680 870 341 856 580 98,4% Technický úřad 618 308 745 681 861 045 866 872 853 213 98,4% Odbor investic 27 163 9 254 10 675 11 622 11 269 97,0% Odbor správy infrastruktury 91 742 100 777 101 279 106 859 100 756 94,3% Vodovody a kanalizace 15 827 18 036 18 954 18 954 16 029 84,6% Teplárenství 10 225 9 291 7 300 8 800 8 133 92,4% Energetika 1 234 705 1 175 425 424 99,7% Plavecké bazény 27 931 28 890 29 175 29 175 28 865 98,9% Stadion Štruncovy sady a Luční 13 431 14 869 14 920 20 340 19 720 97,0% Atletický stadion Skvrňany 2 499 2 601 3 335 2 935 2 772 94,4% Sport. hala TJ Lokomotiva 5 579 5 817 6 575 6 575 6 326 96,2% Hokejbalová hala 1 069 1 114 1 340 1 150 1 022 88,9% Zimní stadion 13 948 14 869 15 680 15 680 15 227 97,1% Sport. areál Prokopávka 4 585 2 825 2 825 2 238 79,2% KŘTÚ - Správa veřejného statku 315 640 320 845 347 119 341 436 338 188 99,0% Péče o vzhled města 43 564 44 458 50 252 52 750 52 392 99,3% Komunikace 164 981 159 086 168 104 159 104 158 168 99,4% Koncepce dopravního inženýrství 19 261 20 405 20 280 20 276 20 083 99,0% Plzeňské historické podzemí 5 061 7 475 8 060 8 060 8 025 99,6% Majetek pro MHD 37 400 42 925 51 762 51 762 51 715 99,9% Doprava v klidu 44 184 45 214 46 305 46 628 45 395 97,4% Ostatní příjmy a výdaje 1 190 1 283 2 356 2 856 2 410 84,4% BYT - správa domů 154 167 177 471 199 472 204 455 202 359 99,0% OZS - správa domů 125 252 145 940 165 507 170 100 169 488 99,6% OZS - správa domů Sylván 18 061 19 479 19 515 19 515 19 439 99,6% VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park 6 256 6 794 8 950 8 950 7 598 84,9% BYT - budovy 4 598 5 258 5 500 5 890 5 834 99,1% KŘTÚ - odpadové hospodářství 29 596 137 335 202 500 202 500 200 641 99,1% Úřad správních agend 3 148 3 028 2 635 3 469 3 367 97,1% Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda 3 148 3 028 2 635 3 469 3 367 97,1% Ř 04 Placené úroky Hrazené úroky z půjčených prostředků, vlastních cenných papírů, debetních zůstatků kontokorentních účtů, apod.) (pol. 5141) 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 65 719 62 995 59 776 59 776 57 113 95,5% Ekonomický úřad 65 719 62 995 59 776 59 776 57 113 95,5% Odbor financování a rozpočtu 65 719 62 995 59 776 59 776 57 113 95,5% Úřad správních agend 0 0,0% Odbor vnitřní správy - úřad 0 0,0% 25

Ř 05 Kurzové rozdíly Realizované kurzové ztráty vlivem přepočtu kurzu cizí měny (pol. 5142) 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 12 9 5 39 20 52,5% Nezařazené do úřadů 0 0,0% Městská policie 0 0,0% Ekonomický úřad 2 1 0,0% Odbor financování a rozpočtu 2 1 0,0% Technický úřad 1 3 34 11 33,2% Odbor investic 30 8 26,9% KŘTÚ - Správa veřejného statku 1 3 4 3 80,3% Koncepce dopravního inženýrství 1 3 4 3 80,3% Úřad správních agend 9 4 5 5 9 176,3% Odbor vnitřní správy - úřad 9 4 5 5 9 176,3% Ř 06 Vlastní daň z příjmů práv. osob (-) DPPO, kdy je poplatníkem samo město, je v plné výši příjmem města (ř. 13 bilance příjmů) (pol. 5362) 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 193 037 210 486 375 000 332 000 331 700 99,9% Ekonomický úřad 193 037 210 486 375 000 332 000 331 700 99,9% Odbor financování a rozpočtu 193 037 210 486 375 000 332 000 331 700 99,9% Ř 07 Daň z nabytí nemovitých věcí (pol. 5362) 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 3 565 11 480 0,0% Ekonomický úřad 3 565 11 480 0,0% Odbor financování a rozpočtu 3 565 11 480 0,0% Ř 08 Daň z nemovitých věcí (-) (pol. 5362) 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 879 867 900 900 864 96,0% Ekonomický úřad 879 867 900 900 864 96,0% Odbor financování a rozpočtu 879 867 900 900 864 96,0% 26

Ř 09 Daň z přidané hodnoty (pol. 5362) 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP -44 841 25 433 20 000 50 976 36 258 71,1% Ekonomický úřad -44 841 25 433 20 000 50 976 36 258 71,1% Odbor financování a rozpočtu -44 841 25 433 20 000 50 976 36 258 71,1% Technický úřad 0 0 0,0% KŘTÚ - Správa veřejného statku 0 0 0,0% Doprava v klidu 0 0 0,0% Ostatní příjmy a výdaje 0 0,0% Ř 10 Příspěvky příspěvkovým organizacím, kde je zřizovatelem MMP (pol. 5331, 5336) 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 873 086 864 781 843 265 957 015 957 015 100,0% Nezařazené do úřadů 13 833 13 833 13 909 14 189 14 189 100,0% Útvar koordinace evropských projektů 13 833 13 833 13 909 14 189 14 189 100,0% Ekonomický úřad 0 0,0% Odbor financování a rozpočtu 0 0,0% Technický úřad 244 665 250 506 268 098 278 769 278 769 100,0% Útvar koncepce a rozvoje 24 239 25 034 26 247 26 787 26 787 100,0% Správa veřejného statku 68 229 70 333 75 297 81 644 81 644 100,0% Správa informačních technologií 152 197 155 139 166 554 170 338 170 338 100,0% Úřad služeb obyvatelstvu 614 588 600 442 561 258 664 058 664 057 100,0% ZOO a botanická zahrada 65 188 67 077 63 400 68 871 68 871 100,0% Správa hřbitovů a krematoria 4 281 4 565 4 616 5 100 5 100 100,0% Městský ústav sociálních služeb 62 695 62 997 44 071 78 382 78 382 100,0% Dětské centrum Plzeň 46 510 48 386 51 028 53 078 53 078 100,0% Divadlo J. K. Tyla 192 396 187 964 179 322 208 061 208 061 100,0% Divadlo Alfa 25 215 23 013 18 315 22 420 22 420 100,0% Knihovna 36 844 37 786 38 558 39 985 39 985 100,0% Hvězdárna a planetarium 3 577 2 080 0,0% Esprit/TURISMUS 16 506 14 407 11 099 13 526 13 526 100,0% 1. Základní škola 12 799 11 739 12 947 20 599 20 599 100,0% 2. Základní škola 6 640 6 239 6 064 6 782 6 782 100,0% 4. Základní škola 6 220 5 879 6 098 7 753 7 753 100,0% 7. Základní škola 6 677 5 552 5 400 6 130 6 130 100,0% 10. Základní škola 3 670 3 590 3 590 3 947 3 947 100,0% 11. Základní škola 5 079 4 040 4 000 4 664 4 664 100,0% 13. Základní škola 4 348 5 043 4 897 5 168 5 168 100,0% 14. Základní škola 5 126 5 047 4 950 5 593 5 593 100,0% 15. Základní škola 9 448 9 101 8 940 10 388 10 388 100,0% 16. Základní škola 6 379 5 132 5 050 6 232 6 232 100,0% 17. Základní škola 4 140 4 119 3 980 4 838 4 838 100,0% 20. Základní škola 5 464 5 520 5 330 6 182 6 182 100,0% 21. Základní škola 5 524 5 219 5 130 6 285 6 285 100,0% 22. Základní škola 7 328 6 134 6 274 6 714 6 714 100,0% 25. Základní škola 8 772 8 494 8 350 9 207 9 207 100,0% 26. Základní škola 4 451 4 113 4 300 5 090 5 090 100,0% 28. Základní škola 6 824 6 150 5 488 6 492 6 492 100,0% 31. Základní škola 8 425 7 752 8 070 10 053 10 053 100,0% 33. Základní škola 11 018 10 923 10 800 10 971 10 971 100,0% 34. Základní škola 4 194 4 226 4 344 5 071 5 071 100,0% Benešova základní škola 5 165 5 214 5 240 5 357 5 357 100,0% Masarykova základní škola 4 698 4 707 4 570 3 944 3 944 100,0% Bolevecká základní škola 7 247 7 010 6 630 5 424 5 424 100,0% Základní škola Božkov 2 119 2 231 1 600 2 110 2 110 100,0% Tyršova ZŠ a MŠ Černice 3 507 2 670 2 504 3 160 3 160 100,0% Základní škola Újezd 1 503 1 303 1 103 1 282 1 282 100,0% 10. Školní jídelna 1 462 1 523 1 800 1 800 1 800 100,0% 11. Školní jídelna 3 150 3 497 3 400 3 400 3 400 100,0% 27

Ř 12 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Dary a dotace podnikatelským subj., obecně prospěšným org., občanským sdružením, církvím, polit. stranám, státu, obcím, krajům, regionálním radám, DSO, příspěvkovým organizacím zřízených jiným zřizovatelem (pol. 5211-5219; 5221-5229; 5230; 5240; 5311;5319; 5321-5329; 5332-5335; 5337-5339) 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 299 678 158 231 147 833 161 463 160 430 99,4% Nezařazené do úřadů 12 461 12 149 12 559 11 986 11 943 99,6% Městská policie 350 351 350 350 350 100,0% Kancelář primátora 4 777 4 542 4 760 4 187 4 144 99,0% Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení 7 334 7 256 7 449 7 449 7 449 100,0% Oddělení bezpečnosti a prevence 7 334 7 256 7 449 7 449 7 449 100,0% Ekonomický úřad 284 1 904 224 224 221 98,6% Kancelář ředitele ekonomického úřadu 284 1 904 224 224 221 98,6% Technický úřad 2 649 2 765 1 720 4 789 4 787 100,0% Kancelář ředitele technických úřadů 1 000 1 000 100,0% Odbor životního prostředí 2 649 2 765 1 720 3 789 3 787 100,0% Úřad služeb obyvatelstvu 284 284 141 413 133 330 144 464 143 479 99,3% Kancelář ředitele ÚSO 1 440 1 290 1 340 1 340 1 340 100,0% Odbor prezentace a marketingu 990 635 1 000 1 000 1 000 100,0% Odbor sociálních služeb 33 860 40 227 39 450 39 713 38 885 97,9% Odbor školství - školství 12 333 11 950 13 130 11 186 11 186 100,0% Odbor školství - sport 13 749 3 700 0,0% Odbor sportu 23 740 17 675 29 310 29 295 99,9% Odbor kultury 220 327 58 066 59 035 60 115 59 973 99,8% Odbor památkové péče 1 585 1 805 1 700 1 800 1 800 100,0% Základní škola Božkov 0 0,0% Tyršova ZŠ a MŠ Černice 0 0,0% Základní škola Újezd 0 0,0% 10. Školní jídelna 0 0,0% 11. Školní jídelna 0 0,0% Úřad správních agend 0 0,0% Archiv města Plzně 0 0,0% Ř 13 Provozní transfery obyvatelstvu Náhrady; stipendia; dary obyvatelstvu (pol. 5421-5499) 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 16 374 17 257 17 052 20 018 18 711 93,5% Nezařazené do úřadů 13 659 14 625 14 982 16 103 14 806 91,9% Městská policie 4 322 5 628 5 546 7 001 6 066 86,6% Kancelář primátora 50 50 50 0 0,0% Kancelář taj. - odd. personální 9 162 8 827 8 687 8 703 8 438 97,0% Kancelář taj. - odd. personální - RMP, ZMP 124 121 199 199 108 54,3% Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení 500 200 194 97,0% Oddělení krizového řízení 500 200 194 97,0% Ekonomický úřad 0 0,0% Odbor financování a rozpočtu 0 0,0% Technický úřad 87 1 430 1 430 100,0% Kancelář ředitele technických úřadů 1 430 1 430 100,0% Odbor životního prostředí 87 0,0% Úřad služeb obyvatelstvu 2 628 2 631 2 070 2 485 2 475 99,6% Odbor sociálních služeb 403 500 460 461 100,2% Odbor školství - sport 50 0,0% Odbor sportu 32 55 55 100,0% Odbor kultury 70 215 80 80 70 87,1% Odbor památkové péče 2 105 1 885 1 990 1 890 1 890 100,0% 28

Ř 14 Provozní transfery do zahraničí (pol. 5511-5532; 5541-5542) 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 761 732 740 805 802 99,6% Nezařazené do úřadů 761 732 740 805 802 99,6% Kancelář primátora 761 732 740 805 802 99,6% Ř 15 Provozní půjčené prostředky (pol. 5611-5660) 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 0,0% Nezařazené do úřadů 0,0% Městská policie 0,0% Ř 16 Ostatní provozní výdaje Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi, mezi obcemi, mezi regionální radou, obcemi a DSO, sakce za porušení rozpočtové kázně, nespecifikované rezervy, nahodilé výdaje, vratky přeplatků (pol. 5363; 5364; 5366-5368; 5901-5909) 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 41 734 16 508 15 660 14 806 14 356 97,0% Nezařazené do úřadů 12 12 0,0% Městská policie 12 12 0,0% Kancelář primátora 0,0% Ekonomický úřad 28 627 3 868 1 700 706 640 90,6% Kancelář ředitele ekonomického úřadu 1 700 50 0,0% Odbor financování a rozpočtu 28 627 3 781 64 64 99,8% Odbor příjmů z pohledávek a prodeje 87 592 576 97,3% Technický úřad 13 092 12 628 11 200 14 100 13 717 97,3% Kancelář ředitele technických úřadů 1 0 0,0% Odbor investic -3 0,0% BYT - správa domů 13 096 12 627 11 200 14 100 13 717 97,3% OZS - správa domů 10 447 9 875 9 000 11 500 11 196 97,4% OZS - správa domů Sylván 2 648 2 752 2 200 2 600 2 521 97,0% Úřad služeb obyvatelstvu 2 760 0 0,0% Kancelář ředitele ÚSO 260 0 0,0% Odbor školství - školství 2 500 0 0,0% Úřad správních agend 3 0,0% Kancelář ředitele ÚSA 0,0% Archiv města Plzně 3 0,0% Odbor vnitřní správy - úřad 0,0% 29

Ř 18 Stavební investice Stavby, projektová dokumentace, výkupy budov a pozemků, výdaje související s pořízením majetku (investiční úroky, daně placené v souvislosti s investicí, apod.) (pol. 6121, 6130- kromě pořízení budov a pozemků přes odbor nabývání majetku) 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 930 711 625 594 1 293 990 845 263 769 734 91,1% Nezařazené do úřadů 291 719 1 016 400 0 0,0% Kancelář primátora - projekty ÚKEP 291 719 1 016 0,0% Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení 400 0 0,0% Oddělení bezpečnosti a prevence 400 0 0,0% Technický úřad 630 963 619 566 1 286 615 840 689 765 881 91,1% Kancelář ředitele technických úřadů 4 978 4 978 100,0% Odbor investic 298 562 173 483 679 500 323 834 284 177 87,8% Odbor správy infrastruktury 112 994 241 398 363 735 330 412 297 348 90,0% Vodovody a kanalizace 86 920 124 646 277 775 270 266 238 042 88,1% Teplárenství 609 8 498 15 534 7 583 7 553 99,6% Energetika 160 0,0% Plavecké bazény 4 274 9 757 8 260 8 260 8 259 100,0% Stadion Štruncovy sady a Luční 9 968 62 038 4 600 5 600 5 227 93,3% Atletický stadion Skvrňany 955 1 074 2 600 821 771 94,0% Sport. hala TJ Lokomotiva 1 083 4 663 37 100 10 177 10 173 100,0% Hokejbalová hala 2 614 918 4 900 4 681 4 681 100,0% Zimní stadion 6 570 21 684 3 731 14 841 14 505 97,7% Sport. areál Prokopávka 1 374 3 235 1 235 1 209 97,9% Ostatní sportoviště 6 588 6 000 6 948 6 928 99,7% KŘTÚ - Správa veřejného statku 213 032 189 790 160 991 128 266 125 839 98,1% Péče o vzhled města 44 780 20 625 18 030 22 163 22 137 99,9% Komunikace 65 921 54 826 102 161 58 068 56 213 96,8% Koncepce dopravního inženýrství 12 203 15 070 18 800 16 035 15 602 97,3% Majetek pro MHD 90 128 99 270 22 000 32 000 31 886 99,6% BYT - správa domů 6 375 14 895 82 389 53 199 53 540 100,6% OZS - správa domů 6 375 14 895 82 089 52 899 53 242 100,6% VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park 300 300 298 99,2% BYT - budovy 0,0% Úřad služeb obyvatelstvu 18 300 49 48 98,5% Odbor školství - školství 18 300 49 48 98,5% Úřad správních agend 8 029 4 993 6 675 4 525 3 804 84,1% Odbor vnitřní správy - úřad 7 144 4 296 6 400 4 250 3 658 86,1% Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda 885 697 275 275 146 53,3% 30

Ř 19 Nestavební investice Stroje, přístroje a zařízení, dopravní prostředky, výpočetní technika, umělecká díla a předměty, apod. ( pol. 6111-6119; 6122-6129; 6141-6142) 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 31 415 27 280 21 898 33 591 31 566 94,0% Nezařazené do úřadů 10 398 8 970 8 045 11 133 11 077 99,5% Městská policie 2 938 3 343 2 550 3 428 3 427 100,0% Kancelář primátora - projekty ÚKEP 1 862 0,0% Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení 5 597 5 627 5 495 7 705 7 650 99,3% Oddělení bezpečnosti a prevence 710 671 94,6% Oddělení krizového řízení 5 597 5 627 5 495 6 995 6 978 99,8% Ekonomický úřad 300 108 36,1% Odbor nabývání majetku 300 108 36,1% Technický úřad 15 846 13 286 7 653 16 584 14 860 89,6% Kancelář ředitele technických úřadů 4 126 6 915 6 915 100,0% Odbor rozvoje a plánování 1 035 453 273 273 99,9% Odbor životního prostředí 328 0,0% Odbor správy infrastruktury 5 204 5 961 6 100 6 100 5 580 91,5% Vodovody a kanalizace 107 241 700 700 190 27,1% Plavecké bazény 857 1 657 2 700 2 700 2 692 99,7% Stadion Štruncovy sady a Luční 681 0,0% Atletický stadion Skvrňany 272 0,0% Sport. hala TJ Lokomotiva 2 709 0,0% Zimní stadion 3 560 599 2 700 2 700 2 698 99,9% Sport. areál Prokopávka 482 0,0% KŘTÚ - Správa veřejného statku 6 188 6 290 1 100 3 296 2 092 63,5% Péče o vzhled města 1 513 166 0,0% Komunikace 451 0 0,0% Koncepce dopravního inženýrství 300 1 038 100 170 125 73,3% Majetek pro MHD 6-6 0,0% Doprava v klidu 4 369 4 642 1 000 3 126 1 967 62,9% Úřad služeb obyvatelstvu 100 1 328 100 100 100 99,5% Odbor prezentace a marketingu 1 228 0,0% Odbor kultury 100 100 100 100 100 99,5% Úřad správních agend 5 071 3 695 6 100 5 474 5 422 99,0% Odbor vnitřní správy - úřad 4 090 2 501 4 495 4 703 4 669 99,3% Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda 981 1 194 1 605 771 753 97,6% Ř 20 Pořízení budov, pozemků a infrastruktury (pol. 6121,6130 - MAJ) 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 51 398 75 981 96 250 96 383 90 960 94,4% Ekonomický úřad 51 398 75 981 96 250 96 383 90 960 94,4% Odbor nabývání majetku 51 398 75 981 96 250 96 383 90 960 94,4% Ř 21 Nákup akcií a majetkových podílů (pol. 6201-6202; 6209; 6211-6213) 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 700 519 105 458 96 177 96 177 96 177 100,0% Ekonomický úřad 700 519 105 458 96 177 96 177 96 177 100,0% Kancelář ředitele ekonomického úřadu 700 519 105 458 96 177 96 177 96 177 100,0% 31

Ř 22 Investiční příspěvky vlastním Příspěvky příspěvkovým organizacím, kde je zřizovatelem MMP (pol. 6351; 6356) 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 32 004 31 639 9 425 74 995 74 995 100,0% Technický úřad 16 250 22 447 8 850 48 008 48 008 100,0% Útvar koncepce a rozvoje 2 000 2 000 3 000 4 000 4 000 100,0% Správa veřejného statku 50 4 200 0,0% Správa informačních technologií 14 200 16 247 5 850 44 008 44 008 100,0% Úřad služeb obyvatelstvu 15 754 9 192 575 26 987 26 987 100,0% ZOO a botanická zahrada 3 560 7 200 10 000 10 000 100,0% Správa hřbitovů a krematoria 2 500 0,0% Městský ústav sociálních služeb 40 8 500 8 500 100,0% Dětské centrum Plzeň 250 250 100,0% Divadlo J. K. Tyla 3 700 2 000 2 000 100,0% 1. Základní škola 303 400 400 100,0% 2. Základní škola 400 0,0% 4. Základní škola 450 545 545 100,0% 7. Základní škola 300 500 800 800 100,0% 11. Základní škola 1 031 1 031 100,0% 14. Základní škola 42 100 100 100,0% 15. Základní škola 50 0,0% 20. Základní škola 90 0,0% 22. Základní škola 500 0,0% 26. Základní škola 1 143 0,0% 31. Základní škola 570 1 635 1 635 100,0% 33. Základní škola 780 250 0,0% 34. Základní škola 878 75 200 200 100,0% Bolevecká základní škola 60 60 100,0% Základní škola Božkov 500 0 0,0% Tyršova ZŠ a MŠ Černice 490 700 600 600 100,0% Základní škola Újezd 500 0,0% 11. Školní jídelna 866 866 100,0% Ř 24 Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům Dary a dotace podnikatelským subj., obecně prospěšným org.,občanským sdružením, církvím, polit. stranám, obcím, DSO, příspěvkovým organizacím zřízených jiným zřizovatelem (pol. 6311-6319; 6321-6329; 6331-6339, 6341-6349; 6352-6355; 6359) 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 7 435 10 539 3 300 9 681 8 750 90,4% Nezařazené do úřadů 3 298 3 400 3 300 3 300 3 300 100,0% Kancelář primátora 100 0,0% Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení 3 298 3 300 3 300 3 300 3 300 100,0% Oddělení krizového řízení 3 298 3 300 3 300 3 300 3 300 100,0% Technický úřad 0,0% Odbor správy infrastruktury 0,0% Vodovody a kanalizace 0,0% Úřad služeb obyvatelstvu 4 137 7 139 6 381 5 450 85,4% Kancelář ředitele ÚSO 1 500 1 500 100,0% Odbor sociálních služeb 387 2 599 500 0,0% Odbor školství - školství 801 801 100,0% Odbor školství - sport 0,0% Odbor sportu 4 540 3 180 2 749 86,4% Odbor kultury 3 750 400 400 100,0% 32

Ř 25 Investiční transfery obyvatelstvu (pol. 6371-6379) 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 50 202 202 99,8% Úřad služeb obyvatelstvu 50 202 202 99,8% Odbor sociálních služeb 50 202 202 99,8% Ř 28 Ostatní kapitálové výdaje (pol. 6411-6470) 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet MMP 0,0% Ekonomický úřad 0,0% Kancelář ředitele ekonomického úřadu 0,0% 33

Investiční příspěvky vlastním dle účelu použití 2017 2017 2017 rozpočet upr. rozpočet skutečnost C E L K E M 9 425 74 995 74 995 účel použití Nezařazené do úřadů Útvar koordinace evropských projektů Technický úřad 8 850 48 008 48 008 Útvar koncepce a rozvoje 3 000 3 000 3 000 Územní studie a studie zaměřené na rozvoj území a občanskou vybavenost Útvar koncepce a rozvoje 150 150 SEA - strategický plán města Plzně, ZMP č. 372/2017, ZMP č. 523/2017 Útvar koncepce a rozvoje 850 850 Studie Klatovská 19, ZMP č. 372/2017, ZMP č. 523/2017 Správa veřejného statku Správa informačních technologií 5 850 18 850 18 850 Wifi - konečné stanice MHD a Nákup diskového pole, servery Správa informačních technologií 12 500 12 500 Rekonstrukce budov - Cukrovarská, ZMP č. 142/2017 Správa informačních technologií 12 500 12 500 Rozšíření centra robotiky, ZMP č. 372/2017 Správa informačních technologií 158 158 Připojení Krašovská 30 k optické síti, ZMP č. 372/2017 Úřad služeb obyvatelstvu 575 26 987 26 987 ZOO a botanická zahrada 10 000 10 000 Tropický pavilón Filipíny II. etapa, ZMP 372/2017 Správa hřbitovů a krematoria Městský ústav sociálních služeb 4 500 4 500 Rekonstrukce spojovací chodby - DOZP "Nováček", ZMP 510/2017 Městský ústav sociálních služeb 4 000 4 000 Trafostanice Kotíkovská 15, ZMP 510/2017 Dětské centrum Plzeň 250 250 Nákup šokéru, ZMP 142/2017 Divadlo J. K. Tyla 2 000 2 000 Dovybavení foyer (ND), ZMP 142/2017 Divadlo Alfa Knihovna Hvězdárna a planetarium Esprit/TURISMUS 1. Základní škola 400 400 Projekt PROSIT, RMP 156/2018 2. Základní škola 4. Základní škola 545 545 Boilerový konvektomat, ZMP 292/2017 7. Základní škola 500 500 500 Úprava školnického bytu na učebnu 7. Základní škola 300 300 Vybudování učebny, ZMP 510/2017 10. Základní škola 11. Základní škola 1 031 1 031 Obnova povrchu hřiště s umělým trávníkem vč. mantinelů, ZMP 312/2017 13. Základní škola 14. Základní škola 100 100 Nákup plynového dvouplášťového kotle Fagro 150 l, ZMP 468/2017 15. Základní škola 16. Základní škola 17. Základní škola 20. Základní škola 21. Základní škola 22. Základní škola 25. Základní škola 26. Základní škola 28. Základní škola 31. Základní škola 1 635 1 635 Rekonstrukce elektroinstalace včetně opravy podlahy na chodbách, ZMP 523/2017 33. Základní škola 34. Základní škola 75 75 75 Buňka pro správce hřiště 34. Základní škola 125 125 Elektrický kotel do ŠJ, ZMP 468/2017 Benešova základní škola Masarykova základní škola Bolevecká základní škola 60 60 Dofinancování pořízení dvou kamer a digitalizace stávajících kamer u nafukovací haly, ZMP 457/2017 Základní škola Božkov Tyršova ZŠ a MŠ Černice 600 600 Zastřešení atria budovy školy, RMP 778/2017 Základní škola Újezd 10. Školní jídelna 11. Školní jídelna 366 366 kotel do ŠJ, ZMP 539/2017 11. Školní jídelna 500 500 myčka černého nádobí, ZMP 292/2017 34

JMENOVITÝ SEZNAM INV. AKCÍ ROZPOČTU ODBORU INVESTIC MMP dle oblastí Termín Rozp.nákl. Profinanc. 2017 2017 Skutečnost zah. dok. celkem do 31.12.16 rozpočet upravený rozpočet k 31.12.2017 Poznámka C E L K E M 2 426 755 505 209 679 500 323 834 284 177 A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2017 1 449 080 505 209 593 020 290 580 264 261 B) Stavby nově zahajované v r. 2017 976 675 0 86 480 33 254 19 916 HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ MĚSTA 19 574 1 16 500 2 033 2 009 A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2017 8 857 1 6 500 1 316 1 295 Projektová příprava staveb: 8 857 1 6 500 1 316 1 295 DEPO - infrastruktura 16 18 3 857 1 1 500 606 588 SZRM Světovar - Technologické centrum 16 18 5 000 0 5 000 710 707 SZRM, vázáno ve FKD (ITI) - 3 000 tis. Kč B) Stavby nově zahajované v r. 2017 10 717 0 10 000 717 714 Projektová příprava staveb: 10 717 0 10 000 717 714 Centrum kreativního podnikání - DEPO 2015 17 18 10 717 0 10 000 717 714 SZRM, vázáno ve FKD (ITI) BEZPEČNOST 10 131 3 028 605 6 183 5 996 A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2017 3 623 3 028 605 0 0 Projektová příprava staveb: 3 623 3 028 605 0 0 Protipovodňová ochrana centra Plzně 09 18 506 501 5 0 0 PPO pravý břeh Mže ( Rooseveltův most ) 09 18 327 322 10 0 0 SZRM Technicko-ek.posouzení PPO - Roudná 09 18 951 946 10 0 0 Ochrana ČOV II - Bolevec. potok - Berounka 08 18 1 839 1 259 580 0 0 SZRM B) Stavby nově zahajované v r. 2017 6 508 0 0 6 183 5 996 Rekonstrukce hasičské zbrojnice Malesice 17 18 6 508 0 0 6 183 5 996 ZMP č.14/2.2.2017, ZMP č. 376/7.9.2017, převod z MO 9-1.700 tis. Kč, příjem od PK ve výši 1.598 tis. Kč, vázáno ve FKD - 2.885 tis. Kč, 35

Termín Rozp.nákl. Profinanc. 2017 2017 Skutečnost zah. dok. celkem do 31.12.16 rozpočet upravený rozpočet k 31.12.2017 OCHRANA ŽIV. PROSTŘEDÍ, VODNÍHO HOSP. A VZHLED MĚSTA 178 907 81 043 132 145 68 503 65 468 Poznámka A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2017 171 253 81 043 112 245 63 949 61 457 Úslavský kanalizační sběrač - II. et. 13 17 110 314 66 974 47 000 43 340 43 339 SZRM Dešťová kanalizace a komunikace Valcha - 0. et. 12 18 600 0 600 0 0 SZRM Habrmannovo náměstí - altán a úpravy parku 16 17 3 510 0 4 300 3 510 3 509 převod z MO 4-681 tis. Kč Vodovod ul. V Hliníku 15 18 13 597 42 10 630 555 555 Obytný soubor Stráň 16 18 20 484 336 42 000 15 148 13 342 Projektová příprava staveb: 22 747 13 690 7 715 1 396 711 Dešťová kanalizace a komunikace Valcha 08 18 6 065 4 765 100 300 216 SZRM Vodárenský soubor Ostrá Hůrka 08 18 2 979 2 969 10 0 0 SZRM Retenční nádrž Vinice a rekonstr. Roudenského sběrače 10 18 2 785 1 285 1 495 200 119 SZRM Vodárenský soubor Litice 10 18 4 851 2 161 3 000 40 26 SZRM Inv.do vodoh.infr.-prov.propoj. ČS Úhlavská se zásob.řadem Ostrá Hůrka 11 18 1 609 1 509 100 0-12 SZRM Odkanalizování Koterova 14 18 1 086 583 500 403 0 doprojektování kanalizace - vazba na ÚKS II.et.,SZRM Kanalizace - část Bručná 15 18 2 461 110 2 000 1 1 doprojektování kanalizace - vazba na ÚKS II.et., SZRM Kanalizace Lobzy - Rolnické nám. 15 18 212 112 100 89 0 doprojektování kanalizace - vazba na ÚKS II.et., SZRM Vodovod Koterov 15 18 520 127 300 273 272 Posílení vodovodu Lhota 16 18 179 69 110 90 90 SZRM B) Stavby nově zahajované v r. 2017 7 654 0 19 900 4 554 4 012 Valcha Lašitov - kanalizace 17 18 4 065 0 16 000 3 965 3 934 SZRM Projektová příprava staveb: 3 589 0 3 900 589 78 Kanalizace a vodovod Výsluní - I. etapa 17 18 3 589 0 3 900 589 78 SZRM SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 11 421 0 3 925 421 384 A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2017 3 121 0 3 625 121 121 Opěrná zeď s oplocením podél Rokycanské třídy v Plzni 15 18 3 121 0 3 625 121 121 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2017 8 300 0 300 300 263 Projektová příprava staveb: 8 300 0 300 300 263 Opěrná zeď s oplocením podél Rokycanské třídy v Plzni - 2. etapa 17 18 8 300 0 300 300 263 36

Termín Rozp.nákl. Profinanc. 2017 2017 Skutečnost zah. dok. celkem do 31.12.16 rozpočet upravený rozpočet k 31.12.2017 DOPRAVA 1 969 227 416 812 415 850 160 803 140 730 Poznámka A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2017 1 116 133 416 812 378 740 154 803 140 730 I/27 úsek Tyršův sad - Sukova II. st.- podíl města 07 18 98 496 98 396 100 0 0 PRMP Rek.ul.Cukrovar.,Pressl.,Černic.,Heldova,U Radbuzy 08 18 25 183 25 173 10 0 0 Rekonstrukce Americká II. et. (most) 09 18 92 883 92 883 10 0 Parkoviště Rabštejnská 11 17 382 382 5 0 0 Revitalizace ul.sítě hist.centra II.-Sedláčkova 09 18 29 691 0 30 600 4 091 730 SZRM GREENWAYS - Úhlava, Hradiště - Radobyčice 16 18 8 650 350 8 300 2 000 350 SZRM GREENWAYS - Mže, ZOO 16 18 9 927 0 400 427 414 SZRM Chvojkovy lomy 14 17 19 764 17 128 5 000 2 636 2 635 SZRM, ZMP č. 372/7.9.2017 Rek.TT Karlovarská III. et. 15 17 77 011 53 011 40 000 24 000 23 866 SZRM Greenways Mže, úsek Radčická - Skvrňany 15 17 9 028 1 116 7 750 7 912 7 912 SZRM III/18019 Rekonstrukce Letkovská ulice 15 17 27 470 2 370 21 000 25 100 25 086 SZRM Most Generála Pattona 15 18 44 000 0 23 000 19 000 16 874 SZRM Uzel Plzeň 2. stavba 15 18 107 543 3 654 50 000 8 389 7 817 SZRM Uzel Plzeň 3. stavba 15 19 80 500 0 10 000 3 000 2 384 SZRM I/27 Třemošenská rybník - Orlík 15 19 30 600 0 10 600 0 0 SZRM Studentská ul. - chodníky a kanalizace 16 17 19 931 56 19 500 19 875 19 874 SZRM Karlovarská I. etapa 3. jízdní pruh 16 18 9 562 141 30 000 7 921 4 098 SZRM II/231 Plzeň, ul. 28. října, Bílá Hora 08 18 8 877 3 257 150 120 119 SZRM,PP pro Plz. kraj Chodník v Chotíkovské ulici Malesice 16 18 4 000 0 4 000 200 183 převod z MO 9 - Malesice - 3 600 tis. Kč Rekonstrukce Dlouhá ul. 13 18 89 031 3 831 75 000 20 000 18 302 SZRM, vázáno ve FRR Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady 16 19 0 0 0 0 SZRM, prostředky blokovány ve FRR MP, ZMP 0 č.73/3.3.2015 37 Projektová příprava staveb: 323 604 115 064 43 315 10 132 10 084 Silniční systém Roudná 06 18 8 610 7 610 1 000 385 385 SZRM Prodloužení Lábkovy ul. 06 18 935 925 10 0 0 SZRM Propojení Karlovarská - Kotíkovská 07 18 2 118 1 108 10 0 0 SZRM, ZMP č.142/20.4.2017 III/18032 Tyrš.most - Radobyčice 07 18 1 298 598 77 0 0 SZRM, PP pro Plz. kraj Zborovská - Klatovská (ul. 17.list., Samaritská) 09 18 936 931 5 0 0 SZRM, PP pro Plz. kraj III/18019 Sušická 09 18 399 389 10 0 0 SZRM,PP pro Plz. kraj III/18050 Radčice - průtah, extravilán 09 18 244 234 10 0 0 SZRM, PP pro Plz. kraj III/18052 Dolní Vlkýš 09 18 131 121 10 0 0 SZRM, PP pro Plz. kraj Rekonstrukce Červenohrádecká 12 18 600 0 600 0 0 SZRM, PP pro Plz. kraj Prodloužení tramvajové trati na Borská pole 07 17 17 325 13 348 29 343 3 977 5 582 SZRM, ZMP č.29/2.2.2017 I/20 Rekonstr. Studentská 07 17 32 587 2 427 10 160 159 SZRM Městský okruh Křimická - Karlovarská (ZO) 08 18 20 768 12 072 3 500 1 196 522 SZRM Propojení Tyršův most - Výsluní 08 18 2 062 1 448 600 14 14 SZRM Rekonstrukce Kopeckého sadů 09 18 970 960 10 0 0 SZRM Rekonstrukce Dlážděná 09 17 3 401 2 523 300 0-1 SZRM Rekonstrukce ul. Mezi Stadiony 09 18 1 203 1 166 300 27 27 SZRM Rek. kom. Pod Stráží v Plzni Bolevci 09 17 1 347 1 337 200 0 0 SZRM Stavební úpravy Bendova 12 17 2 125 2 105 20 0 0 SZRM Rekonstrukce tramv. trati Koterovská 13 18 1 256 1 136 120 0 0 SZRM Rekonstrukce tramv. trati Skvrňanská 13 18 853 357 500 246 246 SZRM Modernizace trati Rokycany-Plzeň (III.TŽK) 13 17 2 516 1 612 700 4 0 Rekonstrukce ul. Lobezská 09 18 5 078 4 478 600 0 0 SZRM Přestupní terminál Plzeň, Šumavská ulice 15 17 154 593 593 3 000 3 000 2 040 SZRM, vázáno ve FKD Parkoviště P+R Dobřanská - Kaplířova 16 18 1 741 0 710 741 729 SZRM Slovanská alej (jižní část) 16 18 882 0 400 382 382

Termín Rozp.nákl. Profinanc. 2017 2017 Skutečnost zah. dok. celkem do 31.12.16 rozpočet upravený rozpočet k 31.12.2017 Komunikační propojení Valcha - Borská pole 16 18 10 0 10 0 0 GREENWAYS - Úhlava, Plzeňská cesta 16 18 10 0 10 0 0 SZRM GREENWAYS - Radbuza, Litice (1. úsek) 16 18 10 0 10 0 0 SZRM GREENWAYS - Úslava, Chrástecká - Těšínská 16 18 400 0 400 0 0 SZRM GREENWAYS - Radbuza, Doudlevce (část Liliová - Malostranská) 16 18 400 0 340 0 0 SZRM GREENWAYS - Radbuza, Litice (2. úsek) 16 17 1 200 0 490 0 0 SZRM Rekonstr. Borská s křižovatkou Klatovská 14 18 57 595 57 585 10 0 0 PRMP Poznámka B) Stavby nově zahajované v r. 2017 852 094 0 37 110 6 000 0 Stavební úprava Skrétova - Plachého 17 18 4 600 0 4 600 0 0 I/20 a II/231 v Plzni, Plaská - Na Roudné - Chrástecká, 2. etapa 17 21 148 000 0 25 000 0 0 ZMP č.336/23.6.2016, prostředky ve výši 48 mil. Kč jsou zahrnuty v dlouhodobém finančním plánu v roce 2021 Úprava vnitrobloku Revoluční - Dlouhá 17 18 7 641 0 0 0 ZMP 22.6.2017 č. 294, převod z MO 4 Regenerace vnitrobloku Zábělská ul. 17 18 15 736 0 0 4 500 ZMP 22.6.2017 č. 294, převod z MO 4, částka 6.736 tis. Kč Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole - část Tramvajová trať 18 20 597 036 0 0 0 blokace ve FKD, ZMP č. 380/7.9.2017 Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole - část Přestupní uzel Plzeň/Kaplířova - Dobřanská 18 20 63 271 0 0 0 blokace ve FKD, ZMP č. 379/7.9.2017 Úprava vnitrobloku Ke Kukačce 17 18 6 100 0 0 0 ZMP č.372/7.9.2017, RMP č. 1044/17.10.2017 podíl MO4 ve výši 1100 tis. Kč Projektová příprava staveb: 9 710 0 7 510 1 500 0 Rekonstrukce Americká II.et. - Resslova 17 17 10 0 10 0 0 PRMP Revitalizace konečné stanice č. 4 u Borského parku 17 18 600 0 1 000 0 0 SZRM Zázemí točky Kaplířova - Dobřanská 17 18 500 0 1 000 0 0 Rekonstrukce sady 5. května včetně lávky z Dominikánské ulice 17 18 1 900 0 1 900 0 0 Rekonstrukce komunikace K Háječku 17 18 600 0 600 0 0 Tyršova ulice 17 17 0 0 3 000 0 0 SZRM, ZMP č.142/20.4.2017 Rekonstrukce ul. Malý Bolevec 17 18 800 0 0 0 0 ZMP č. 142/20.4.2017 GREENWAYS - Radobyčice - Útušice, lávka "V Lanhošti" vč. navazující cesty 17 18 1 000 0 0 0 0 ZMP č.142/20.4.2017 Rekonstrukce Třebízského ulice 17 18 800 0 0 0 0 ZMP č. 142/20.4.2017 Alej Svobody, úsek Jižní větev - Kotíkovská 17 18 1 500 0 0 0 0 ZMP č.142/20.4.2017 Úprava návsi Černice 17 18 500 0 0 0 0 ZMP č.372/7.9.2017 Rekonstrukce Revoluční ulice (Rolnické náměstí) 17 18 1 500 0 0 1 500 ZMP č. 452/ 26.10.2017 BYTOVÁ OBLAST 0 0 0 0 0 A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2017 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2017 0 0 0 0 0 38

Termín Rozp.nákl. Profinanc. 2017 2017 Skutečnost zah. dok. celkem do 31.12.16 rozpočet upravený rozpočet k 31.12.2017 SOCIÁLNÍ A PÉČE O ZDRAVÍ 223 0 0 0 0 Poznámka A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2017 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2017 223 0 0 0 0 Bezbariérové řešení Hospice svatého Lazara v Plzni 17 18 223 0 0 0 0 FKD ŠKOLSTVÍ 100 086 2 596 47 472 46 127 41 043 A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2017 38 295 2 596 42 102 34 034 33 261 Výměna oken, stavební úpravy MŠ Macháčkova ul. 15 18 20 163 603 25 000 19 460 19 447 Tyršova ZŠ - úprava prostor školní zahrady na hřiště 15 17 2 045 120 1 680 1 925 1 925 21. ZŠ - rekonstrukce podlah tělocvičen a výměníkové stanice 16 17 6 880 1 775 4 150 5 105 5 032 700 tis. Kč - odvod 21. ZŠ, ZMP č. 372/7.9.2017 34. ZŠ - zateplení fasád a střech 16 17 6 418 98 9 152 6 320 6 314 2 346 tis. Kč - odvod 34. ZŠ 33. ZŠ - sanační a izolační práce - likvidace plísní 16 17 2 789 0 2 120 1 224 543 Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r. 2017 61 791 0 5 370 12 093 7 783 20. ZŠ - nový umělý povrch pro tělesně postižené 17 17 30 0 900 30 30 900 tis. Kč - odvod 20. ZŠ, ZMP 22.6.2017 č. 312 4. ZŠ - stavební úprava pavilonu stravování 17 18 3 066 0 1 570 1 566 79 11. ZŠ - Obnova povrchu hřiště s umělým trávníkem vč. mantinelů 17 17 0 0 0 0 4. ZŠ - Rekonstrukce střech 17 18 3 600 0 0 2 800 1 844 ZMP č. 142/20.4.2017 15. ZŠ - Rekonstrukce pavilonu tělocvničen - dolní budova 17 18 3 893 0 0 3 893 3 866 ZMP č. 142/20.4.2017 Bezbariérové úpravy 4. ZŠ, Plzeň 17 18 2 272 0 0 2 222 1 630 31. ZŠ - Rekontrukce elektroinstalace - 1. etapa 17 17 0 0 0 0 26. ZŠ - školní hřiště v Liticích 17 18 2 000 0 0 0 ZMP č.372/7.9.2017 Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni - 17 ZŠ a MŠ - zřízení specializovaných učeben v podkroví ZMP č. 142/20.4.2017, odvod 461 tis. Kč, ZMP 22.6.2017 č. 312 ZMP 22.6.2017 č. 295,odvod 4. ZŠ 1 111 tis. Kč, 1 111 tis. Kč po přidělení dotace ZMP 22.6.2017 č.292, odvod 31. ZŠ 900 ti.s Kč, ZMP 7.9.2017 č.372, zrušení odvodu, předáno zpět ZŠ ZMP 14.12.2017 č. 523 17 18 10 047 0 kryto blokací ve FKD, ZMP č. 456/26.10.2017 Projektová příprava staveb: 36 883 0 2 900 1 582 334 7. ZŠ - nástavba budovy školy 17 18 2 900 0 2 900 388 0 vázáno ve FKD 20. ZŠ - tělocvična 17 18 1 350 0 10 ZMP č. 142/20.4.2017, ZMP č.372/7.9.2017 Rozvoj a modernizace školy pro výuku jazyků na GFK 17 18 11 934 485 1 ZMP č.144/20.4.2017, vázáno ve FKD Přístavba školní družiny s jídelnou k ZŠ Plzeň - Újezd 17 18 20 699 0 0 699 333 ZMP č. 372/7.9.2017 33. ZŠ - Odstranění havarijního stavu úniku vody z bazénu 17 17 0 0 0 0 ZMP č.372/7.9.2017 39

Termín Rozp.nákl. Profinanc. 2017 2017 Skutečnost zah. dok. celkem do 31.12.16 rozpočet upravený rozpočet k 31.12.2017 TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 65 712 226 11 766 7 736 57 Poznámka A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2017 57 812 226 11 766 7 736 57 Náplavka Radbuza 15 18 57 812 226 11 766 7 736 57 SZRM Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2017 7 900 0 0 0 0 Sokolovna Lhota 17 18 7 900 0 ZMP č. 372/7.9.2017 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 Sokolovna Lhota 17 17 0 0 0 0 0 ZMP 22.6.2017 č.292 KULTURA 25 789 316 14 800 2 752 1 338 A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2017 14 316 316 14 000 2 000 784 Památník Americké armády v Plzni 16 18 14 316 316 14 000 2 000 784 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2017 11 473 0 800 752 554 Projektová příprava staveb: 11 473 0 800 752 554 Tsimanampetsotsa - ptačí ráj Madagaskaru 17 18 747 0 600 547 349 SZRM Živé srdce Afriky - rozhýbejte tělo i duši 17 18 214 0 200 204 204 SZRM Sloni na Mži 17 18 10 512 0 0 1 ZMP č.142/20.4.2017, ZMP 22.6.2017 č. 303 dar od PK ve 1 výši 1 mil.kč VNITŘNÍ SPRÁVA 45 685 1 187 36 437 29 276 27 151 A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2017 35 670 1 187 23 437 26 621 26 557 Výtah radnice 14 18 28 069 624 22 000 26 620 26 556 SZRM, ZMP č.372/7.9.2017 Projektová příprava staveb: 7 601 563 1 437 1 1 Nová budova úřadu MO Plzeň 4 15 18 7 601 563 1 437 1 1 ZMP 22.6.2017 č. 293, uvolnění blokace FRR B) Stavby nově zahajované v r. 2017 10 015 0 13 000 2 655 594 Projektová příprava staveb: 10 015 0 13 000 2 655 594 Archiv města 17 18 10 015 0 13 000 2 655 594 SZRM 40

JMENOVITÝ SEZNAM STAVEBNÍCH INV. AKCÍ ROZPOČTU MMP dle správců rozpočtu Termín Rozp.nákl. Profinanc. 2017 2017 2017 zah. dok. celkem k 31.12.16 rozpočet upravený rozpočet skut. 31.12. Poznámka C E L K E M 650 698 1 293 990 845 263 769 734 A) Stavby rozestavěné k 1.1. 2017 650 698 1 000 463 609 157 552 717 B) Stavby nově zahajované v r. 2017 0 293 527 236 106 217 017 KANCELÁŘ PRIMÁTORA - PROJEKTY ÚKEP 32 700 0 0 0 0 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2017 0 0 0 0 0 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2017 32 700 0 0 0 0 Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni - etapa I. 17 18 7 700 ZMP č.290/22. 6. 2017, kryto blokací ve FKD - stavební úpravy učeben vč. zajištění bezbariérovosti Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni - etapa II. - stavební úpravy učeben vč. zajištění bezbariérovosti 17 18 25 000 ZMP č. 455/26.10.2017, kryto blokací FKD Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 ODDĚLENÍ BEZPEČNOSTI A PREVENCE 1 643 443 400 0 0 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2017 1 643 443 400 0 0 Projektová příprava staveb: 1 643 443 400 0 0 Kamerový systém - projektová příprava ZŠ a MŠ 13 19 1 643 443 400 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2017 0 0 0 0 0 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 postupná realizace - realizace zařazená u SVS, ZMP č. 142/20.4.2017 41

Termín Rozp.nákl. Profinanc. 2017 2017 2017 zah. dok. celkem k 31.12.16 rozpočet upravený rozpočet skut. 31.12. KANCELÁŘ ŘEDITELE TÚ 64 825 0 0 4 978 4 978 Poznámka A) Stavby rozestavěné k 1.1.2017 0 0 0 0 0 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2017 4 978 0 0 4 978 4 978 Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni etapa vázáno ve FKD, ZMP č. 74/16.3.2017, ZMP č. 17 17 4 978 0 0 4 978 4 978 I. - LAN 510/9. 11. 2017 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 OSI - VODOVODY A KANALIZACE 264 881 34 609 277 775 270 266 238 042 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2017 231 104 34 609 253 800 228 331 198 404 V+K - Baarova 15 17 18 044 2 388 17 000 15 656 15 656 V+K - Rychtaříkova, Neumannova, Čapkovo nám. 15 17 21 886 2 858 28 000 19 028 19 028 K - Koterov - přepojení VKV II 15 18 5 605 1 199 5 000 5 077 volné kanalizační vpusti, návaznost na dokončení 3 879 Úslavského kanalizačního sběrače V+K - Libušínská 15 18 31 126 1 168 27 000 27 000 21 431 přechod do 2018 = 8 000 tis. Kč V - Zručská cesta 16 17 320 0 5 500 319 320 V - Schwarzova, vč. V+K vnitroblok Sukova 4-18 16 17 581 0 11 500 582 581 akce se nebude realizovat - zhotovena pouze PD V+K - Papírnická 16 17 0 0 6 000 0 0 akce se nebude realizovat K - Skrétova, Plachého 16 18 21 008 1 5 000 14 578 14 580 V - ul. 17. listopadu 16 17 0 0 15 000 0 0 akce se nebude realizovat V+K - Kaštanová 16 18 12 351 386 5 000 1 813 1 813 V+K - Kapitána Jaroše 16 17 0 0 4 000 0 0 akce se nebude realizovat V+K - Srázná 16 18 9 222 0 3 500 8 945 8 688 V+K - Purkyňova 16 17 0 587 14 500 0 0 akce se nebude realizovat K - Budilova 16 17 8 184 2 664 1 100 5 520 5 520 V+K - Verdunská 16 17 4 730 0 3 800 4 731 4 730 V+K - Šimerova 16 17 4 862 1 197 3 500 3 665 3 665 K - V Malé Doubravce 16 17 6 982 761 7 000 6 221 6 221 V+K - Příkrá 16 17 7 764 753 5 000 7 011 7 011 V+K - vnitroblok Čermákova 56-58 16 17 6 368 225 6 000 6 143 6 143 V - SSUPŠ Zámeček 16 17 1 386 0 1 400 1 386 1 386 V+K - Tichá č. or. 2-16 16 17 7 000 833 7 000 6 166 6 166 V+K - K Úvozu 16 17 149 149 7 000 0 0 akce se nebude realizovat V+K - Truhlářská 16 17 6 611 0 7 000 6 611 6 611 V+K - Obnova měření na VHI 16 17 26 543 0 58 000 49 066 26 543 K - Spádná 15 17 4 618 4 207 411 411 platba reverse charge K - ul. Pod Chlumem 14 17 12 022 6 767 5 301 5 255 akce z předchozích let V+K Touškovská 16 17 6 616 5 839 777 777 platba reverse charge K - Zámecké nám. 16 17 5 677 2 133 3 544 3 544 akce z předchozích let V - Bolevecká 16 17 1 449 494 1 289 955 akce z předchozích let Věcné plnění - reverse charge 27 491 27 491 ZMP č. 372/7.9.2017, ZMP č. 510/9. 11. 2017 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 42

Termín Rozp.nákl. Profinanc. 2017 2017 2017 zah. dok. celkem k 31.12.16 rozpočet upravený Poznámka skut. 31.12. rozpočet B) Stavby nově zahajované v r. 2017 33 777 0 23 975 41 935 39 638 V + K - rekonstrukce vod.a kan. - očekávané st. 2 000 1 406 1 405 postupná realizace Opatření navržená GZV + GO st. 2 000 1 171 1 141 V+K - materiál odbočení přípojek + uzávěr st. 1 500 1 508 568 V - Na Dlouhých - Družby, vnitroblok "Za poštou" - Doubravka 17 17 0 2 500 0 0 akce se nebude realizovat V+K - Polní, Jetelová, Motýlí - vnitroblok 17 17 3 766 500 3 766 3 766 V+K - Wolkerova 17 18 6 117 500 5 418 5 417 V+K - Plynární 17 17 5 615 500 5 616 5 615 K - opatření k eliminaci přetížení stokového systému na Borských polích 17 17 0 1 000 0 0 akce se nebude realizovat V - Pod Chlumem, Ke sv. Jiří 17 17 5 768 1 000 5 540 5 540 K - přepojení stávající výusti do k.s., Litice - Klatovská 17 17 0 1 300 1 300 0 akce se nebude realizovat V+K - vnitroblok Zábělská 17 17 3 824 3 000 3 349 3 348 V+K - Zborovská 17 17 13 500 13 13 akce se nebude realizovat - zhotovena pouze PD V - vodovod Litice ul. Za Farou 17 17 0 500 0 0 akce se nebude realizovat V+K vnitroblok Lábkova 65-67 17 17 8 674 500 941 940 Projektová příprava staveb: 0 0 6 675 11 907 11 885 V + K - IČ + PD - očekávané st. 6 675 11 907 11 885 zpracování PD OSI - TEPLÁRENSTVÍ 21 183 2 15 534 7 583 7 553 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2017 21 183 2 14 285 7 340 7 330 Zabezpečení kolektorů města Plzně 16 18 21 183 2 14 285 7 340 7 330 2017 zahájení 2. etapy, ZMP č. 523/14.12.2017 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2017 0 0 1 249 243 223 Drobné technické zhodnocení st. 1 249 243 223 pravidelná obnova, ZMP č. 142/20. 4. 2017 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 OSI - PLAVECKÉ BAZÉNY 58 557 305 8 260 8 260 8 259 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2017 3 687 305 4 110 3 382 3 381 Rekonstrukce ochozu venkovního bazénu Slovany 16 17 1 869 305 2 540 1 564 1 564 Projektová příprava staveb: 1 818 0 1 570 1 818 1 818 PD realizace šatny dle studie rozvoje PB Slovany 16 17 1 818 0 1 570 1 818 1 818 SZRM B) Stavby nově zahajované v r. 2017 54 870 0 4 150 4 878 4 878 Drobné technické zhodnocení st. 1 550 2 008 2 008 drobné úpravy - havárie Výstavba venkovní terasy u restaurace Slovany 17 17 2 620 2 600 2 620 2 620 Nový dětský bazén + výměníková stanice PB Slovany 17 18 52 250 0 250 250 ZMP č.372/7.9.2017, ZMP č. 523/14.12.2017 43 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0

Termín Rozp.nákl. Profinanc. 2017 2017 2017 zah. dok. celkem k 31.12.16 rozpočet upravený rozpočet skut. 31.12. Poznámka OSI - STADION ŠTRUNCOVY SADY A LUČNÍ 22 610 0 4 600 5 600 5 227 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2017 0 0 0 0 0 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2017 22 610 0 4 600 5 600 5 227 Drobné technické zhodnocení st. 1 000 990 618 drobné úpravy - havárie Rozšíření ozvučení fotbalového stadionu 17 17 4 201 3 600 4 201 4 201 Rekonstrukce objektu Brány borců 17 18 18 000 0 0 0 ZMP č.372/7.9.2017, ZMP č. 523/14.12.2017 Projektová příprava staveb: 409 0 0 409 409 PD - Brána borců 17 17 409 409 409 ZMP č. 142/20. 4. 2017 OSI - SPORT. HALA TJ LOKOMOTIVA 121 976 0 37 100 10 177 10 173 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2017 0 0 0 0 0 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2017 121 976 0 37 100 10 177 10 173 Drobné technické zhodnocení st. 300 122 120 drobné úpravy - havárie Výstavba víceúčelové tréninkové haly 17 18 119 998 35 000 8 077 8 075 SZRM, vázáno ve FRR, ZMP č. 523/14.12.2017 Projektová příprava staveb: 1 978 0 1 800 1 978 1 978 PDPS víceúčelová tréninková hala 17 17 1 978 1 800 1 978 1 978 SZRM OSI - SPORT. AREÁL PROKOPÁVKA 179 374 165 3 235 1 235 1 209 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2017 2 374 165 2 235 1 235 1 209 Projektová příprava staveb: 2 374 165 2 235 1 235 1 209 PD - přestavba sportovního areálu Prokopávka 16 18 2 374 165 2 235 1 235 1 209 SZRM, ZMP č. 523/14.12.2017 B) Stavby nově zahajované v r. 2017 0 0 1 000 0 0 Drobné technické zhodnocení st. 1 000 0 0 drobné úpravy - havárie, ZMP č. 510/9.11.2017, ZMP č. 523/14.12.2017 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 44

Termín Rozp.nákl. Profinanc. 2017 2017 2017 zah. dok. celkem k 31.12.16 rozpočet upravený rozpočet skut. 31.12. OSI - ATLETICKÝ STADION SKVRŇANY 6 958 0 2 600 821 771 Poznámka A) Stavby rozestavěné k 1.1.2017 0 0 0 0 0 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2017 6 958 0 2 600 821 771 Drobné technické zhodnocení st. 600 510 502 drobné úpravy - havárie, ZMP č. 372/7.9.2017, ZMP č. 523/14.12.2017 Výstavba občerstvení pro veřejnost 17 18 6 958 2 000 311 269 ZMP č. 523/14.12.2017 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 OSI - HOKEJBALOVÁ HALA 4 008 0 4 900 4 681 4 681 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2017 0 0 0 0 0 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2017 4 008 0 4 900 4 681 4 681 Drobné technické zhodnocení st. 400 673 673 Výměna osvětlení nad sportovní plochou 17 17 4 008 4 500 4 008 4 008 drobné úpravy - havárie, ZMP č. 372/7.9.2017, ZMP č. 523/14.12.2017 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 OSI - ZIMNÍ STADION 16 048 338 3 731 14 841 14 505 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2017 612 338 61 274 274 Projektová příprava staveb: 612 338 61 274 274 Tréninkové hřiště mezi I. a II. LP 16 17 612 338 61 274 274 B) Stavby nově zahajované v r. 2017 15 436 0 3 670 14 567 14 231 Drobné technické zhodnocení st. 2 070 3 019 2 684 drobné úpravy - havárie Rekonstrukce rehabilitace 17 17 1 886 1 000 1 886 1 886 Rekonstrukce posilovny A týmu 17 17 1 365 600 1 365 1 365 Tréninkové hřiště mezi I. a II. LP 17 18 10 985 8 297 8 295 7 000 tis. Kč kryto FRR; ZMP č. 142/20. 4. 2017, ZMP č. 523/14.12.2017 Projektová příprava staveb: 1 200 0 0 0 0 Aktualizace PD ubytovacího zařízení u II. ledové plochy 17 18 1 200 0 0 0 0 ZMP č. 292/22.6.2017, ZMP č. 523/14.12.2017 45

Termín Rozp.nákl. Profinanc. 2017 2017 2017 zah. dok. celkem k 31.12.16 rozpočet upravený rozpočet skut. 31.12. OSI - OSTATNÍ SPORTOVIŠTĚ 7 180 0 6 000 6 948 6 928 Poznámka A) Stavby rozestavěné k 1.1.2017 0 0 0 0 0 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2017 7 180 0 6 000 6 948 6 928 Sportovní centrum Senecký rybník 17 17 6 054 6 000 6 074 6 054 vázáno ve FRR Projektová příprava staveb: 1 126 0 0 874 874 PD pro územní rozhodnutí na víceúčelovou sportovní halu 17 18 1 126 0 0 874 874 ZMP č. 292/22.6.2017, ZMP č. 523/14.12.2017 BYT - SPRÁVA DOMŮ 159 275 12 534 82 089 52 899 53 242 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2017 48 023 12 534 45 411 30 412 30 410 Lokalita Plac - Plachého 42 15 17 10 473 0 10 500 10 473 10 473 ZMP č. 452/26. 10. 2017 Nástavba části východního traktu objektu - U Jam 23, Plzeň - Boleve 16 17 20 809 8 033 17 400 12 777 12 776 vázáno ve FKD, ZMP č. 510/9. 11. 2017 Zajištění bezbariérovosti a přístavba výtahu ve šk.budově Sokolovská 54, Plzeň 16 17 2 426 1 851 619 576 575 vázáno ve FKD, ZMP č. 510/9. 11. 2017 Úprava Loosových interiérů, Bendova 10 15 18 2 107 1 842 265 43 43 ZMP č. 523/14. 12. 2017 Rekonstrukce prostor kreativní zóny DEPO 2015 16 17 3 700 0 3 700 3 700 3 700 Tovární 3 16 17 2 787 0 2 860 2 787 2 787 Projektová příprava staveb: 5 721 808 10 067 56 56 Lokalita Plac - projektová příprava 15 18 608 541 67 10 10 ZMP č. 523/14. 12. 2017 Zátiší - revitalizace území Línská - Kreuzmannova 16 18 4 967 167 10 000 0 0 Prostřední 48 - úprava vnitřních prostor 16 17 146 100 46 46 akce z předchozího roku SZRM, návaznost na 2016 DÚR, ve 2017 dokumentace pro stavební povolení - vázáno ve FRR, ZMP č. 510/9. 11. 2017, ZMP č. 523/14. 12. 2017 46

Termín Rozp.nákl. Profinanc. 2017 2017 2017 zah. dok. celkem k 31.12.16 rozpočet upravený Poznámka skut. 31.12. rozpočet B) Stavby nově zahajované v r. 2017 111 252 0 36 678 22 487 22 832 Pod Vrchem 56-64 - zateplení fasády 17 17 1 508 1 500 1 508 1 508 Plzenecká 65 - zateplení fasády 17 17 2 994 2 500 2 994 2 994 ZMP č.452/26. 10. 2017 Františkánská 16 - přepojení na CZT 17 17 750 750 0 0 Rekonstrukce bytových domů Plachého 44, 46 a 48, Plzeň 17 18 40 000 25 000 3 520 3 497 vázáno ve FRR, ZMP č. 523/14. 12. 2017 Rekonstrukce objektu Krašovská 17 21 19 950 6 928 7 500 7 525 U Jam 23 - instalace schodišťové plošiny 17 17 230 230 230 ZMP č. 92/16. 3. 2017 Rekonstrukce objektu ul. Karla Steinera 10A 17 17 10 321 309 309 Husova 6 - přepojení na CZT 17 17 3 448 3 448 3 448 ZMP č. 372/7.9.2017, ZMP č. 510/9. 11. 2017 FRR, ZMP č. 523/14. 12. 2017 FRR, ZMP č. 72/16. 3. 2017, spoluúčast MO, ZMP č. 452/26. 10. 2017, ZMP č. 523/14. 12. 2017 ZMP č.142/20. 4. 2017; ZMP č. 292/22.6.2017; ZMP č.452/26.10.2017 I. etapa rekonstrukce objektu KD Peklo 17 18 20 000 0 0 ZMP č.142/20. 4. 2017, ZMP č. 523/14. 12. 2017 Rozdělení velkometrážních bytů pro účely sociálního bydlení v Plzni 17 18 9 075 345 ZMP č. 322/22.6.2017, kryto blokací ve FKD Rekonstrukce bytů pro účely sociálního bydlení ve městě Plzni 17 17 2 756 2 758 2 756 Projektová příprava staveb: 220 0 0 220 220 U Jam 23 - vybudování bytů z nebytových prostor 17 17 220 220 220 ZMP č.452/26. 10. 2017 ZMP č.322/22.6.2017, FKD, uvolnění blokace RMP č. 940/7.9.2017, ZMP č. 523/14. 12. 2017 BYT - PVTP 300 0 300 300 298 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2017 0 0 0 0 0 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2017 300 0 300 300 298 Informační panely 17 17 300 300 300 298 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 ODBOR INVESTIC 1 513 579 505 209 679 500 323 834 284 177 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2017 1 330 579 505 209 593 020 290 580 264 261 B) Stavby nově zahajované v r. 2017 182 000 86 480 33 254 19 916 47

Termín Rozp.nákl. Profinanc. 2017 2017 2017 zah. dok. celkem k 31.12.16 rozpočet upravený rozpočet skut. 31.12. KŘTÚ - SVS - PÉČE O VZHLED MĚSTA 71 139 10 452 18 030 22 163 22 137 Poznámka A) Stavby rozestavěné k 1.1.2017 20 754 10 452 6 190 10 191 10 178 Břehové opevnění a cesta Třemošenský rybník 16 17 11 900 4 976 3 960 6 924 6 924 SZRM Street workout hřiště 16 18 3 145 981 2 030 2 052 2 041 Instalace ultrazvukových sloupků - Borský park 16 17 800 422 200 379 378 Rekostrukce lesní cesty Dolní Kyjov 16 17 4 909 4 073 836 836 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 ZMP č.142/20. 4. 2017, ZMP č. 510/9. 11. 2017, ZMP č. 523/14.12.2017 FKD, úhrada reverse charge, ZMP č.142/20. 4. 2017 B) Stavby nově zahajované v r. 2017 44 385 0 11 840 11 972 11 958 Drobné technické zhodnocení st. 800 796 794 drobné stavby - havárie Cvičící prvky v Radčicích 17 17 400 400 0 0 Rekr. Oblast Dubová hora - rek.cesty C4+Cihlářská ul. 17 17 5 817 3 600 5 817 5 817 1. etapa, ZMP č. 510/9. 11. 2017 Borský park - cesta u Slávie 17 17 619 640 620 619 SZRM Dokončení Zámeckého nám. a Tlumené ul. v Křimicích 17 18 8 985 5 000 3 720 3 719 Park ve Slovanském údolí (Vejprnický potok) - cesta 17 17 593 1 000 594 593 SZRM Sady Pětatřicátníků - přepojení závlah na studnu 17 17 300 300 0 0 akce zrušena Park Vinice 17 18 8 995 100 265 261 Obnova Lobezského parku - Plzeň 17 18 16 520 0 0 ZMP č.282/22.6.2017, kryto blokací ve FKD, účast MO4 ve výši 13 911 tis. Kč Průzkumný vrt Lochotínský park 17 17 156 0 0 160 156 ZMP č.292/22.6.2017 Odpočinkové místo u řeky Mže 17 18 2 000 0 0 ZMP č. 372/7.9.2017, ZMP č. 523/14.12.2017 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 KŘTÚ - SVS - KOMUNIKACE 174 089 10 080 102 161 58 068 56 213 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2017 77 796 10 080 68 951 24 444 24 441 Rekonstrukce místních komunikací v Radobyčicích 14 18 12 989 489 12 500 0 0 návazné na akci OI, ZMP č. 523/14.12.2017 Úprava vnitrobloků v MO P4 - lokalita 6 - Lazaretní 15 17 1 757 126 1 400 1 632 1 631 akce pro MO4 Stavební úpravy ul. Na Průtahu 16 17 7 344 130 7 573 7 214 7 214 SZRM Rekonstrukce vnitrobloku Nade Mží 16 18 12 695 428 13 342 593 592 SZRM, ZMP č. 523/14.12.2017 Stavební úpravy Rychtaříkova, Neumannova, Čapkovo nám. 16 17 12 861 8 300 22 000 4 561 4 561 SZRM, návazné na akci OSI Parkoviště Kotkova 16 17 4 771 120 4 000 4 651 4 651 SZRM Sanace sesuvu v ulici U Dráhy 16 17 1 093 115 1 500 978 978 SZRM, ZMP č. 510/9.11.2017, ZMP č. Stavební úpravy Brněnská 16 18 22 162 217 5 000 2 845 2 845 523/14.12.2017 Vejprnická, zastávky MHD Waltrova 15 17 1 750 21 1 500 1 730 1 729 Projektová příprava staveb: 374 134 136 240 240 PD - Přestupní uzel nám. Milady Horákové 16 17 88 0 36 88 88 SZRM PD - demolice a revitalizace Litický dvůr 16 17 286 134 100 152 152 48

Termín Rozp.nákl. Profinanc. 2017 2017 2017 zah. dok. celkem k 31.12.16 rozpočet upravený Poznámka skut. 31.12. rozpočet B) Stavby nově zahajované v r. 2017 81 293 0 33 210 33 624 31 773 Pozastávky a doplatky schválených staveb st. 1 000 1 111 1 109 z předchozích let Výměna dožilého zařízení VO + RVO st. 12 000 8 259 8 258 pravidelná obnova Stavební úpravy Arbesova 17 18 11 522 196 522 522 po rekonstrukci V+K Rekonstrukce ul. Rolní 17 17 6 171 500 8 006 akce pro ÚMO 7, převod finančních prostředků 6 171 RMP č. 331/6. 4. 2017 Sanace sesuvu Zborovská 17 17 2 230 1 000 2 230 2 230 Přestupní uzel nám. Milady Horákové 17 18 22 809 5 000 3 009 3 009 SZRM, ZMP č. 523/14.12.2017 Chodník Vejprnická 17 17 189 300 190 189 Úprava zastávek Tyršův sad 17 17 1 614 1 200 1 615 1 614 Stezka pro chodce a cyklisty podél Chebské ulice 17 18 1 435 2 264 171 171 ZMP č. 523/14.12.2017 Litický dvůr - zajištění krovu a štítů 17 18 6 308 1 000 809 808 ZMP č. 523/14.12.2017 Chodník ul. Ke Kostelu 17 18 1 000 100 0 0 Rekonstrukce objektu u Seneckého rybníka 17 18 11 827 5 000 327 327 ZMP č. 523/14.12.2017 Venkovní výběh pro kočky v areálu městského útulku 17 17 539 150 540 539 Demolice objektu Kaplířova 22 17 17 2 166 2 116 2 116 FKD, ZMP č.142/20. 4. 2017 Výstavba objektu s učebnou pro environmentální výchovu Luftova zahrada 17 17 459 460 459 ZMP č.292/22.6.2017 Úprava vnitrobloku Sukova 4-18 17 19 8 018 688 688 ZMP č. 372/7.9.2017 Úpravy prostranství ulice Pod Vrchem - Dlouhá 17 18 5 006 207 206 ZMP č. 372/7.9.2017, RMP č. 1045/17. 10. 2017 - doplnění podílu MO4, ZMP č. 523/14.12.2017 Projektová příprava staveb: 0 0 3 500 3 364 3 357 PD - technické zhodnocení st. 3 500 3 364 3 357 zpracování PD KŘTÚ - SVS - KONCEPCE DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ 0 0 18 800 16 035 15 602 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2017 0 0 0 0 0 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2017 0 0 18 800 16 035 15 602 Technické zhodnocení ASŘD st. 7 000 4 733 4 726 pravidelná obnova, PRMP, ZMP č. 523/14.12.2017 Obnova a výstavba kamerového systému st. 8 800 8 190 postup. výstavba, PRMP, převod z MO1-500 tis. 7 775 Kč MIOS st. 100 0 0 pravidelná obnova Systém bezpečnostních kamer st. 1 900 1 561 1 553 Projektová příprava staveb: 0 0 1 000 1 551 1 547 Projekty KDI st. 1 000 1 551 1 547 ZMP č.292/22.6.2017, RMP č. 1045/17. 10. 2017; MO1 150 tis. Kč, ZMP č. 523/14.12.2017 49

Termín Rozp.nákl. Profinanc. 2017 2017 2017 zah. dok. celkem k 31.12.16 rozpočet upravený rozpočet skut. 31.12. KŘTÚ - SVS - MAJETEK PRO MHD 144 070 76 211 22 000 32 000 31 886 Poznámka A) Stavby rozestavěné k 1.1.2017 104 070 76 211 10 000 10 883 10 859 Rekonstrukce napájení Slovany, Černice 09 18 99 078 76 211 8 000 8 883 8 867 Projektová příprava staveb: 4 992 0 2 000 2 000 1 992 PD - úprava točky Košutka 16 18 4 992 0 2 000 2 000 1 992 SZRM, 2017 Slovanská alej, 2018 Nepomucká, ZMP č. 372/7.9.2017 B) Stavby nově zahajované v r. 2017 0 0 12 000 21 117 21 027 Lokální rekonstrukce kolejišť st. 5 000 10 204 10 177 pravidelná obnova TZ ho pronajatého majetku st. 2 000 6 696 6 669 pravidelná obnova Nové zastávkové přístřešky st. 1 000 140 131 pravidelná obnova Inteligentní zastávky st. 1 000 300 285 vč. vývoje inteligentních označníků Projektová příprava staveb: 0 0 3 000 3 777 3 765 Projekty TZ dopravní cesty st. 3 000 3 777 3 765 ODBOR ŠKOLSTVÍ - ŠKOLSTVÍ 0 0 300 49 48 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2017 0 0 0 0 0 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2017 0 0 300 49 48 Technické zhodnocení budov ve správě OŠMT st. 300 49 48 ZMP č. 457/26.10.2017, ZMP č. 539/14.12.2017 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVA 8 650 111 6 400 4 250 3 658 A) Stavby rozestavěné k 1.1.2017 2 000 111 2 000 2 000 1 884 Rekonstrukce vestibulu v budově Kopeckého sady 11 16 17 2 000 111 2 000 2 000 1 884 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2017 6 650 0 4 400 2 250 1 774 Výměna oken Škroupova 5 17 17 4 400 4 400 0 0 ZMP č.372/7.9.2017 Vzduchotechnika ve sněmovním sále 17 17 650 0 0 650 590 ZMP č.142/20.4.2017 Budova historické radnice NR 1 17 17 1 000 0 0 1 000 834 ZMP č.142/20.4.2017 Manipulační plocha na Rychtářce 17 17 100 100 74 ZMP č.372/7.9.2017 Úprava prostor pro podání OP a CP, NR 16 17 17 500 500 276 ZMP č.372/7.9.2017 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 50

Termín Rozp.nákl. Profinanc. 2017 2017 2017 zah. dok. celkem k 31.12.16 rozpočet upravený rozpočet skut. 31.12. ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVA - MĚŠŤANSKÁ BESEDA 764 404 275 275 146 Poznámka A) Stavby rozestavěné k 1.1.2017 489 404 0 85 85 Osazení podružných měření sítí 16 16 69 57 0 12 12 reverse charge Systém měření a regulace a vzduchotechniky 16 16 420 347 0 73 73 reverse charge Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 B) Stavby nově zahajované v r. 2017 275 0 275 190 62 Úprava požárního systému 17 17 75 125 115 0 Doplnění slaboproudých rozvodů a kamerového systému 17 17 150 150 13 0 Instalace podružných měřidel 17 17 50 0 62 62 ZMP č.372/7.9.2017 Projektová příprava staveb: 0 0 0 0 0 51

JMENOVITÝ SEZNAM NESTAVEBNÍCH INVESTIC ROZPOČTU MMP dle správců rozpočtu Termín Rozp.nákl. Profinanc. 2017 2017 Skutečnost zah. dok. celkem do 31.12.16 rozpočet upravený rozpočet k 31.12.2017 Poznámka C E L K E M 81 804 0 21 898 33 591 31 566 KANCELÁŘ PRIMÁTORA - PROJEKTY ÚKEP 18 263 0 0 0 0 Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni - etapa I. - nákup vnitřního vybavení učeben 17 18 10 400 ZMP č.290/22.6.2017, kryto blokací ve FKD Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni - etapa II. - stavební úpravy učeben vč. zajištění bezbariérovosti 17 18 7 000 ZMP č. 455/26.10.2017, kryto blokací FKD Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni 17 ZŠ a MŠ - nákup vnitřního vybavení učeben 17 18 863 ZMP č. 456/26.10.2017, kryto blokací FKD MĚSTSKÁ POLICIE 7 180 0 2 550 3 428 3 427 Obměna služebních vozidel st. 1 930 2 567 2 567 ZMP č. 372/7.9.2017, ZMP č.523/14.12.2017 GPS + rampa st. 150 0 0 Klimatizace 17 17 70 70 70 70 Zařízení na ruční měření rychlosti 16 17 717 0 400 718 717 ZMP č.142/20.4.2017 Zařízení pro měření rychlosti vozidel 17 18 6 320 0 0 0 ZMP č. 292/22.6.2017, ZMP č. 523/14.12.2017 Obměna kamerového systému Perlová ulice 3 17 17 73 0 73 73 ZMP č. 372/7.9.2017 ODDĚLENÍ BEZPEČNOSTI A PREVENCE 0 0 0 710 671 Rozšíření kamerového systému na území MO Plzeň 3 - Resslova ulice 17 17 0 0 350 311 ZMP č.142/20.4.2017 Rozšíření kamerového systému pro ZŠ a MŠ 17 17 0 0 0 ZMP č.142/20.4.2017, ZMP č.523/14.12.2017 Rozšíření MKDS na území MO Plzeň 9 Malesice 17 17 0 360 360 ZMP č. 372/7.9.2017, ZMP č. 503/9.11.2017 ODDĚLENÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ 0 0 5 495 6 995 6 978 Požární ochrana - dopravní automobily a jejich vybavení st. 4 690 4 690 4 690 Požární ochrana - technika pro JSDH st. 455 1 955 1 950 Ochrana obyvatelstva - zkvalitnění a vyrozumění a varování st. 350 350 338 ODBOR NABÝVÁNÍ MAJETKU 0 0 0 300 108 Věcná břemena nad 40 tis. Kč 17 17 0 300 108 ZMP č. 510/9.11.2017 52

KANCELÁŘ ŘEDITELE TECHNICKÉHO ÚŘADU 49 852 0 0 6 915 6 915 Obměna technologie pro měření imisí na AMS 17 17 6 915 0 6 915 6 915 Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni - etapa I. - nákup výpočetní techniky vázáno ve FKD, ZMP č.15/2.2.2017, ZMP č. 510/9. 11. 2017 17 17 8 200 ZMP č. 290/22.6.2017, kryto blokací ve FKD Výhled staveb od r. 2018-2020 Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni - etapa II. - nákup výpočetní techniky Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni - 17 ZŠ a MŠ - nákup výpočetní techniky Modernizace podpůrných informačních systémů a infrastruktury statutárního města Plzně 18 18 7 000 ZMP č. 455/26.10.2017, kryto blokací ve FKD 18 18 443 ZMP č. 456/26.10.2017, kryto blokací ve FKD 18 19 27 294 ZMP č. 464/26.10.2017, kryto blokací ve FKD ODBOR ROZVOJE A PLÁNOVÁNÍ 0 0 453 273 273 Věcná břemena nad 40 tis. Kč st. 453 273 273 ZMP č. 510/9. 11. 2017 OSI - VODOVODY A KANALIZACE 0 0 700 700 190 Vodoměry a odbočení st. 700 700 190 pravidelná obnova OSI - PLAVECKÉ BAZÉNY 2 691 0 2 700 2 700 2 692 Výměna výměníku tepla pro natápění velkého bazénu Lochotín 17 17 1 196 1 200 1 200 1 196 Parkovací systém s mýtnou branou Slovany 17 17 1 495 1 500 1 500 1 495 OSI - ZIMNÍ STADION 2 698 0 2 700 2 700 2 698 Výměna akumulační nádrže strojovna I. LP 17 17 591 600 593 591 Kompletní řešení datové sítě ZS 17 17 2 107 2 100 2 107 2 107 KŘTÚ - SVS - KOMUNIKACE 250 0 0 0 0 Teplovzdušný kotel pro halu v areálu DEPO 17 17 250 0 0 ZMP č.452/26.10.2017, ZMP č. 523/14.12.2017 KŘTÚ - SVS - KONCEPCE DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ 170 0 100 170 125 Nákup informativních radarů 17 17 170 0 100 170 125 RMP č. 331/6. 4. 2017, doplnění MO4 KŘTÚ - SVS - DOPRAVA V KLIDU 400 0 1 000 3 126 1 967 Nákup parkovacích automatů st 1 000 2 936 1 967 pravidelná obnova + rozšiřování, ZMP č. 372/7.9.2017 PA na parkoviště pro autobusy - Rychtářka 17 17 210 0 0 0 ZMP č. 372/7.9.2017 Elektronické čtecí zařízení pro vstup na WC v PD Rychtářka 17 17 190 0 190 0 ZMP č. 372/7.9.2017 53

ODBOR KULTURY 0 0 100 100 100 Artotéka st. 100 100 100 ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY 300 0 4 495 4 703 4 669 Obměna vozidel st. 4 095 4 095 4 075 Převod z MO Plzeň 1-1 295 tis. Kč Obměna vybavení st. 100 247 233 ZMP č. 327/7.9.2017 Úprava topného systému vzduchotechniky nám. Republiky č. 16 17 17 300 300 361 360 ZMP č. 327/7.9.2017 ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY - MĚŠŤANSKÁ BESEDA 0 0 1 605 771 753 Doplnění a obměna vybavení st. 0 1 605 771 753 ZMP č. 327/7.9.2017 54

ROZPOČET města Plzně plnění k 31.12.2017 SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu Městské obvody 2015 2016 2017 2017 2017 2017 skutečnost skutečnost schv. upr. rozpočet rozpočet *) skutečnost % z UR Příjmy v daném roce 128 958 108 066 70 280 110 194 117 848 106,9% Výdaje v daném roce 594 309 568 229 662 577 741 375 610 325 82,3% Saldo hospodaření v daném roce -465 352-460 163-592 297-631 181-492 477 78,0% Financování +/- 566 161 542 693 592 297 631 181 590 814 93,6% Přebytek hospodaření 100 810 82 530 0 0 98 337 0,0% 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet *) Příjmy v daném roce 128 958 108 066 70 280 110 194 117 848 106,9% Provozní příjmy 127 282 106 732 70 280 109 392 116 808 106,8% Vlastní příjmy daňové 29 150 29 848 25 663 26 098 29 555 113,2% Vlastní příjmy nedaňové 69 714 47 627 44 617 43 867 47 826 109,0% Přijaté transfery provozní 28 418 29 257 39 427 39 427 100,0% Kapitálové příjmy 1 675 1 334 0 802 1 040 129,7% Vlastní příjmy kapitálové 78 802 1 040 129,7% Přijaté transfery investiční 1 675 1 256 0,0% Výdaje v daném roce 594 309 568 229 662 577 741 375 610 325 82,3% Provozní výdaje 528 475 509 889 541 263 621 352 554 892 89,3% Kapitálové výdaje 65 834 58 339 121 314 120 023 55 433 46,2% Financování +/- 566 161 542 693 592 297 631 181 590 814 93,6% Financování +/- vlastní zdroje 566 161 542 693 592 297 631 181 590 814 93,6% Financování +/- návratné zdroje 0,0% Financování +/- opravné položky 0,0% *) upravený rozpočet k 31. 12. 2017 Číselné údaje v tabulkové části materiálu jsou uváděny v tis. Kč 55

PŘÍJMY rozpočtu v daném roce Městské obvody 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní příjmy 127 282 106 732 70 280 109 392 116 808 106,8% Vlastní příjmy daňové 29 150 29 848 25 663 26 098 29 555 113,2% Cizí daně 0 0 0 0 0 0,0% DPH 0,0% Daň z příjmu práv. osob 0,0% Daň z příjmu fyz. osob - zvláštní sazba 0,0% Daň ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 0,0% Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 0,0% Daň z podnikání fyz. osob 30% 0,0% Daň z podnikání fyz. osob -sdílená 0,0% Daň z nemovitých věcí 0,0% Zrušené daně 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 0,0% Poplatky 29 150 29 848 25 663 26 098 29 555 113,2% Poplatky v oblasti živ. prostředí 0,0% Místní poplatky 21 138 20 738 18 140 18 358 20 885 113,8% Správní poplatky 8 012 9 111 7 523 7 693 8 541 111,0% Ostatní poplatky a odvody 47 129 275,5% Vlastní příjmy nedaňové 69 714 47 627 44 617 43 867 47 826 109,0% Příjmy z vlastní činnosti 5 217 4 481 4 550 4 605 4 649 101,0% Odvody vlastních příspěvkových org. 220 395 215 215 99,9% Příjmy z pronájmu majetku 42 729 38 945 38 033 36 893 39 367 106,7% Příjmy z úroků 54 29 94 94 12 13,0% Kurzové zisky 0,0% Příjmy z podílu na zisku a dividend 0,0% Sankční platby 1 267 1 449 777 762 1 338 175,6% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 46 16 3 0,0% Ostatní nedaňové příjmy 20 182 2 312 1 163 1 298 2 241 172,6% Přijaté splátky půjčených prostředků 0,0% Přijaté transfery provozní 28 418 29 257 0 39 427 39 427 100,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu 27 271 29 013 39 226 39 226 100,0% Ze státních fondů 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Transfery od krajů a regionálních rad 1 147 244 201 201 100,0% Transfery od obcí 0,0% Transfery ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté transfery 0,0% Kapitálové příjmy 1 675 1 334 0 802 1 040 129,7% Vlastní příjmy kapitálové 0 78 0 802 1 040 129,7% Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0 78 0 610 849 139,1% Příjmy z prodeje pozemků 0,0% Příjmy z prodeje domů 0,0% Příjmy z prodeje bytů a nebytů 0,0% Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 78 610 849 139,1% Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0,0% Ostatní kapitálové příjmy 192 192 99,9% Přijaté transfery investiční 1 675 1 256 0 0 0 0,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu 1 582 1 186 0,0% Ze státních fondů 93 70 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Transfery od krajů a regionálních rad 0,0% Transfery od obcí 0,0% Transfery ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté transfery 0,0% 56

VÝDAJE rozpočtu v daném roce Městské obvody 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní výdaje 528 475 509 889 541 263 621 352 554 892 89,3% Běžné výdaje 460 358 436 317 466 666 524 686 468 136 89,2% Placené úroky 0,0% Kurzové rozdíly 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 0,0% Daň z nabytí nemovitých věcí 0,0% Daň z nemovitých věcí 0,0% Daň z přidané hodnoty 0 0,0% 43 728 45 563 46 253 56 866 56 865 100,0% Provozní transfery PMDP 0,0% Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům 17 739 21 609 20 832 24 840 23 078 92,9% Provozní transfery obyvatelstvu 6 471 6 259 7 500 8 780 6 770 77,1% Provozní transfery do zahraničí 30 0,0% Provozní půjčené prostředky 0,0% Ostatní provozní výdaje 150 140 12 6 180 43 0,7% Kapitálové výdaje 65 834 58 339 121 314 120 023 55 433 46,2% Stavební investice 59 156 46 098 98 164 110 669 48 908 44,2% Nestavební investice 5 458 10 635 6 780 7 554 5 834 77,2% Pořízení budov, pozemků a infrastruktury 0,0% Nákup akcií a majetkových podílů 0,0% Investiční příspěvky vlastním 762 1 582 200 290 290 100,0% Investiční transfery PMDP 0,0% Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům 457 24 1 510 400 26,5% Investiční transfery obyvatelstvu 0,0% Investiční transfery do zahraničí 0,0% Investiční půjčené prostředky 0,0% Ostatní kapitálové výdaje 16 170 0 0,0% 57

FINANCOVÁNÍ rozpočtu Městské obvody 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Financování +/- vlastní zdroje 566 161 542 693 592 297 631 181 590 814 93,6% Použití prostředků minulých let 89 670 100 810 82 530 82 530 100,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání 14 562 519 0 951 951 100,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+) 15 353 4 518 2 015 2 016 100,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-) 791 3 999 1 064 1 065 100,1% Převody MMPxMO - podíl na daních 399 037 407 136 420 401 436 931 441 625 101,1% Převody MMPxMO - podíl na VSS 35 735 36 592 39 208 39 208 39 208 100,0% Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií 77 998 66 364 66 364 66 364 66 364 100,0% Převody MMPxMO -3 454-25 276-1 650-25 757-25 755 100,0% Převody MMPxMO (+) 20 182 8 204 50 30 982 30 981 100,0% Převody MMPxMO (-) 23 636 33 480 1 700 56 739 56 737 100,0% Vlastní účelové fondy -47 387-43 453 67 974 30 954-14 109-45,6% Použití vlastních fondů (+) 65 092 74 659 78 343 142 720 97 404 68,2% Fond rezerv a rozvoje (+) 55 537 64 575 67 428 130 443 86 273 66,1% Fond životního prostředí (+) 0,0% Fond sociální (+) 9 554 10 084 10 915 12 277 11 131 90,7% Fond oprav Sylván (+) 0,0% Fond pro kofinancování dot.projektů (+) 0,0% Tvorba vlastních fondů (-) 112 479 118 112 10 369 111 766 111 513 99,8% Fond rezerv a rozvoje (-) 102 758 107 007 99 962 99 958 100,0% Fond životního prostředí (-) 0,0% Fond sociální (-) 9 722 11 105 10 369 11 804 11 555 97,9% Fond oprav Sylván (-) 0,0% Fond pro kofinancování dot.projektů (-) 0,0% Financování +/- návratné zdroje 0 0 0 0 0 0,0% Přijaté (+) 0 0 0 0 0 0,0% Výnosy z prodeje dluhopisů (+) 0,0% Přijaté úvěry (+) 0,0% Operace řízení likvidity (+) 0,0% Splátky (-) 0 0 0 0 0 0,0% Splátky vydaných dluhopisů (-) 0,0% Splátky úvěrů (-) 0,0% Operace řízení likvidity (-) 0,0% Financování +/- opravné položky 0 0 0 0 0 0,0% Opravné položky 0,0% Nerealizované kurzové rozdíly 0,0% 58

ROZPOČET města Plzně plnění k 31.12.2017 SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu Městský obvod Plzeň 1 2015 2016 2017 2017 2017 2017 skutečnost skutečnost schv. upr. rozpočet rozpočet *) skutečnost % z UR Příjmy v daném roce 28 614 22 974 11 203 24 302 26 709 109,9% Výdaje v daném roce 135 867 139 734 148 813 167 763 149 158 88,9% Saldo hospodaření v daném roce -107 253-116 760-137 610-143 461-122 449 85,4% Financování +/- 135 414 129 725 137 610 143 461 140 482 97,9% Přebytek hospodaření 28 161 12 965 0 0 18 033 0,0% 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet *) Příjmy v daném roce 28 614 22 974 11 203 24 302 26 709 109,9% Provozní příjmy 28 614 22 974 11 203 24 160 26 450 109,5% Vlastní příjmy daňové 4 657 5 205 3 720 3 998 4 774 119,4% Vlastní příjmy nedaňové 14 116 7 671 7 483 7 493 9 007 120,2% Přijaté transfery provozní 9 841 10 098 12 669 12 669 100,0% Kapitálové příjmy 0 0 0 142 259 182,6% Vlastní příjmy kapitálové 142 259 182,6% Přijaté transfery investiční 0,0% Výdaje v daném roce 135 867 139 734 148 813 167 763 149 158 88,9% Provozní výdaje 118 495 121 319 120 821 145 998 131 342 90,0% Kapitálové výdaje 17 372 18 415 27 992 21 765 17 816 81,9% Financování +/- 135 414 129 725 137 610 143 461 140 482 97,9% Financování +/- vlastní zdroje 135 414 129 725 137 610 143 461 140 482 97,9% Financování +/- návratné zdroje 0,0% Financování +/- opravné položky 0,0% *) upravený rozpočet k 31. 12. 2017 Číselné údaje v tabulkové části materiálu jsou uváděny v tis. Kč 59

PŘÍJMY rozpočtu v daném roce Městský obvod Plzeň 1 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní příjmy 28 614 22 974 11 203 24 160 26 450 109,5% Vlastní příjmy daňové 4 657 5 205 3 720 3 998 4 774 119,4% Cizí daně 0 0 0 0 0 0,0% DPH 0,0% Daň z příjmu práv. osob 0,0% Daň z příjmu fyz. osob - zvláštní sazba 0,0% Daň ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 0,0% Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 0,0% Daň z podnikání fyz. osob 30% 0,0% Daň z podnikání fyz. osob -sdílená 0,0% Daň z nemovitých věcí 0,0% Zrušené daně 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 0,0% Poplatky 4 657 5 205 3 720 3 998 4 774 119,4% Poplatky v oblasti živ. prostředí 0,0% Místní poplatky 3 387 3 906 2 800 3 078 3 457 112,3% Správní poplatky 1 270 1 299 920 920 1 317 143,1% Ostatní poplatky a odvody 0,0% Vlastní příjmy nedaňové 14 116 7 671 7 483 7 493 9 007 120,2% Příjmy z vlastní činnosti 964 1 101 1 061 1 061 1 218 114,8% Odvody vlastních příspěvkových org. 220 0,0% Příjmy z pronájmu majetku 6 395 5 823 6 310 6 310 7 098 112,5% Příjmy z úroků 34 21 12 12 5 41,0% Kurzové zisky 0,0% Příjmy z podílu na zisku a dividend 0,0% Sankční platby 275 221 233 0,0% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 1 0,0% Ostatní nedaňové příjmy 6 228 504 100 110 453 411,7% Přijaté splátky půjčených prostředků 0,0% Přijaté transfery provozní 9 841 10 098 0 12 669 12 669 100,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu 9 589 10 038 12 669 12 669 100,0% Ze státních fondů 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Transfery od krajů a regionálních rad 252 60 0,0% Transfery od obcí 0,0% Transfery ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté transfery 0,0% Kapitálové příjmy 0 0 0 142 259 182,6% Vlastní příjmy kapitálové 0 0 0 142 259 182,6% Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0 0 0 142 259 182,6% Příjmy z prodeje pozemků 0,0% Příjmy z prodeje domů 0,0% Příjmy z prodeje bytů a nebytů 0,0% Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 142 259 182,6% Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0,0% Ostatní kapitálové příjmy 0,0% Přijaté transfery investiční 0 0 0 0 0 0,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu 0,0% Ze státních fondů 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Transfery od krajů a regionálních rad 0,0% Transfery od obcí 0,0% Transfery ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté transfery 0,0% 60

VÝDAJE rozpočtu v daném roce Městský obvod Plzeň 1 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní výdaje 118 495 121 319 120 821 145 998 131 342 90,0% Běžné výdaje 100 471 99 111 100 816 120 750 107 477 89,0% Placené úroky 0,0% Kurzové rozdíly 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 0,0% Daň z nabytí nemovitých věcí 0,0% Daň z nemovitých věcí 0,0% Daň z přidané hodnoty 0,0% 10 514 12 660 12 605 15 681 15 681 100,0% Provozní transfery PMDP 0,0% Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům 5 567 7 710 5 000 6 832 6 124 89,6% Provozní transfery obyvatelstvu 1 793 1 838 2 400 2 735 2 060 75,3% Provozní transfery do zahraničí 0,0% Provozní půjčené prostředky 0,0% Ostatní provozní výdaje 150 0,0% Kapitálové výdaje 17 372 18 415 27 992 21 765 17 816 81,9% Stavební investice 15 120 15 869 24 682 18 505 15 746 85,1% Nestavební investice 2 190 1 746 3 110 3 060 1 870 61,1% Pořízení budov, pozemků a infrastruktury 0,0% Nákup akcií a majetkových podílů 0,0% Investiční příspěvky vlastním 62 800 200 200 200 100,0% Investiční transfery PMDP 0,0% Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům 0,0% Investiční transfery obyvatelstvu 0,0% Investiční transfery do zahraničí 0,0% Investiční půjčené prostředky 0,0% Ostatní kapitálové výdaje 0,0% 61

FINANCOVÁNÍ rozpočtu Městský obvod Plzeň 1 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Financování +/- vlastní zdroje 135 414 129 725 137 610 143 461 140 482 97,9% Použití prostředků minulých let 21 074 28 161 12 965 12 965 100,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání 2 411-2 072 0 668 668 100,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+) 2 944 58 668 669 100,1% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-) 533 2 130 1 0,0% Převody MMPxMO - podíl na daních 93 707 94 036 97 099 100 917 102 000 101,1% Převody MMPxMO - podíl na VSS 9 098 9 316 9 982 9 982 9 982 100,0% Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií 19 541 16 460 16 460 16 460 16 460 100,0% Převody MMPxMO -4 653-4 494 0 1 591 1 591 100,0% Převody MMPxMO (+) 1 546 743 3 759 3 759 100,0% Převody MMPxMO (-) 6 199 5 237 2 168 2 167 100,0% Vlastní účelové fondy -5 763-11 682 14 069 878-3 184-362,6% Použití vlastních fondů (+) 20 091 23 407 16 817 20 499 16 432 80,2% Fond rezerv a rozvoje (+) 17 410 20 697 13 647 17 329 13 463 77,7% Fond životního prostředí (+) 0,0% Fond sociální (+) 2 681 2 710 3 170 3 170 2 969 93,7% Fond oprav Sylván (+) 0,0% Fond pro kofinancování dot.projektů (+) 0,0% Tvorba vlastních fondů (-) 25 854 35 090 2 748 19 621 19 616 100,0% Fond rezerv a rozvoje (-) 22 932 32 143 16 704 16 700 100,0% Fond životního prostředí (-) 0,0% Fond sociální (-) 2 922 2 947 2 748 2 917 2 917 100,0% Fond oprav Sylván (-) 0,0% Fond pro kofinancování dot.projektů (-) 0,0% Financování +/- návratné zdroje 0 0 0 0 0 0,0% Přijaté (+) 0 0 0 0 0 0,0% Výnosy z prodeje dluhopisů (+) 0,0% Přijaté úvěry (+) 0,0% Operace řízení likvidity (+) 0,0% Splátky (-) 0 0 0 0 0 0,0% Splátky vydaných dluhopisů (-) 0,0% Splátky úvěrů (-) 0,0% Operace řízení likvidity (-) 0,0% Financování +/- opravné položky 0 0 0 0 0 0,0% Opravné položky 0,0% Nerealizované kurzové rozdíly 0,0% 62

ROZPOČET města Plzně plnění k 31.12.2017 SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu Městský obvod Plzeň 2- Slovany 2015 2016 2017 2017 2017 2017 skutečnost skutečnost schv. upr. rozpočet rozpočet *) skutečnost % z UR Příjmy v daném roce 22 191 20 070 12 583 19 402 20 988 108,2% Výdaje v daném roce 139 833 119 416 112 254 135 630 120 879 89,1% Saldo hospodaření v daném roce -117 642-99 346-99 671-116 228-99 891 85,9% Financování +/- 131 090 109 447 99 671 116 228 113 784 97,9% Přebytek hospodaření 13 448 10 101 0 0 13 894 0,0% 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet *) Příjmy v daném roce 22 191 20 070 12 583 19 402 20 988 108,2% Provozní příjmy 22 191 20 025 12 583 19 402 20 908 107,8% Vlastní příjmy daňové 5 426 6 025 4 680 4 682 5 853 125,0% Vlastní příjmy nedaňové 12 420 8 885 7 903 8 240 8 575 104,1% Přijaté transfery provozní 4 345 5 115 6 480 6 480 100,0% Kapitálové příjmy 0 45 0 0 80 0,0% Vlastní příjmy kapitálové 45 80 0,0% Přijaté transfery investiční 0,0% Výdaje v daném roce 139 833 119 416 112 254 135 630 120 879 89,1% Provozní výdaje 110 240 106 431 108 949 121 903 109 319 89,7% Kapitálové výdaje 29 592 12 985 3 305 13 727 11 560 84,2% Financování +/- 131 090 109 447 99 671 116 228 113 784 97,9% Financování +/- vlastní zdroje 131 090 109 447 99 671 116 228 113 784 97,9% Financování +/- návratné zdroje 0,0% Financování +/- opravné položky 0,0% *) upravený rozpočet k 31. 12. 2017 Číselné údaje v tabulkové části materiálu jsou uváděny v tis. Kč 63

PŘÍJMY rozpočtu v daném roce Městský obvod Plzeň 2- Slovany 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní příjmy 22 191 20 025 12 583 19 402 20 908 107,8% Vlastní příjmy daňové 5 426 6 025 4 680 4 682 5 853 125,0% Cizí daně 0 0 0 0 0 0,0% DPH 0,0% Daň z příjmu práv. osob 0,0% Daň z příjmu fyz. osob - zvláštní sazba 0,0% Daň ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 0,0% Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 0,0% Daň z podnikání fyz. osob 30% 0,0% Daň z podnikání fyz. osob -sdílená 0,0% Daň z nemovitých věcí 0,0% Zrušené daně 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 0,0% Poplatky 5 426 6 025 4 680 4 682 5 853 125,0% Poplatky v oblasti živ. prostředí 0,0% Místní poplatky 3 723 4 143 3 350 3 350 4 024 120,1% Správní poplatky 1 703 1 882 1 330 1 330 1 823 137,1% Ostatní poplatky a odvody 2 6 285,0% Vlastní příjmy nedaňové 12 420 8 885 7 903 8 240 8 575 104,1% Příjmy z vlastní činnosti 950 842 674 675 820 121,5% Odvody vlastních příspěvkových org. 395 215 215 99,9% Příjmy z pronájmu majetku 7 288 7 124 7 000 7 033 7 089 100,8% Příjmy z úroků 3 1 1 1 1 144,8% Kurzové zisky 0,0% Příjmy z podílu na zisku a dividend 0,0% Sankční platby 335 245 226 226 265 117,2% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 3 0,0% Ostatní nedaňové příjmy 3 845 277 2 90 183 203,0% Přijaté splátky půjčených prostředků 0,0% Přijaté transfery provozní 4 345 5 115 0 6 480 6 480 100,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu 4 274 4 997 6 373 6 373 100,0% Ze státních fondů 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Transfery od krajů a regionálních rad 71 118 107 107 100,0% Transfery od obcí 0,0% Transfery ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté transfery 0,0% Kapitálové příjmy 0 45 0 0 80 0,0% Vlastní příjmy kapitálové 0 45 0 0 80 0,0% Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0 45 0 0 80 0,0% Příjmy z prodeje pozemků 0,0% Příjmy z prodeje domů 0,0% Příjmy z prodeje bytů a nebytů 0,0% Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 45 80 0,0% Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0,0% Ostatní kapitálové příjmy 0,0% Přijaté transfery investiční 0 0 0 0 0 0,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu 0,0% Ze státních fondů 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Transfery od krajů a regionálních rad 0,0% Transfery od obcí 0,0% Transfery ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté transfery 0,0% 64

VÝDAJE rozpočtu v daném roce Městský obvod Plzeň 2- Slovany 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní výdaje 110 240 106 431 108 949 121 903 109 319 89,7% Běžné výdaje 94 032 91 869 94 809 102 001 93 293 91,5% Placené úroky 0,0% Kurzové rozdíly 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 0,0% Daň z nabytí nemovitých věcí 0,0% Daň z nemovitých věcí 0,0% Daň z přidané hodnoty 0,0% 12 936 12 184 12 019 13 490 13 490 100,0% Provozní transfery PMDP 0,0% Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům 1 819 967 1 000 1 110 1 096 98,7% Provozní transfery obyvatelstvu 1 454 1 411 1 121 1 968 1 440 73,2% Provozní transfery do zahraničí 0,0% Provozní půjčené prostředky 0,0% Ostatní provozní výdaje 3 334 0,0% Kapitálové výdaje 29 592 12 985 3 305 13 727 11 560 84,2% Stavební investice 28 250 11 883 2 955 12 582 10 467 83,2% Nestavební investice 1 008 1 102 350 1 145 1 094 95,5% Pořízení budov, pozemků a infrastruktury 0,0% Nákup akcií a majetkových podílů 0,0% Investiční příspěvky vlastním 335 0,0% Investiční transfery PMDP 0,0% Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům 0,0% Investiční transfery obyvatelstvu 0,0% Investiční transfery do zahraničí 0,0% Investiční půjčené prostředky 0,0% Ostatní kapitálové výdaje 0,0% 65

FINANCOVÁNÍ rozpočtu Městský obvod Plzeň 2- Slovany 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Financování +/- vlastní zdroje 131 090 109 447 99 671 116 228 113 784 97,9% Použití prostředků minulých let 14 660 13 448 10 101 10 101 100,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání 2 620-244 0-676 -676 100,1% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+) 2 620 52 249 248 99,5% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-) 296 925 924 99,9% Převody MMPxMO - podíl na daních 76 796 79 335 81 919 85 140 86 055 101,1% Převody MMPxMO - podíl na VSS 5 883 6 024 6 455 6 455 6 455 100,0% Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií 15 371 12 947 12 947 12 947 12 947 100,0% Převody MMPxMO 13 173-2 131-1 650 7 832 7 832 100,0% Převody MMPxMO (+) 14 636 1 508 9 534 9 534 100,0% Převody MMPxMO (-) 1 463 3 639 1 650 1 702 1 702 100,0% Vlastní účelové fondy 2 586 67 0-5 571-8 929 160,3% Použití vlastních fondů (+) 21 445 15 025 1 716 16 695 13 337 79,9% Fond rezerv a rozvoje (+) 19 213 12 759 13 850 11 101 80,2% Fond životního prostředí (+) 0,0% Fond sociální (+) 2 232 2 266 1 716 2 845 2 236 78,6% Fond oprav Sylván (+) 0,0% Fond pro kofinancování dot.projektů (+) 0,0% Tvorba vlastních fondů (-) 18 859 14 958 1 716 22 266 22 266 100,0% Fond rezerv a rozvoje (-) 16 652 12 588 19 789 19 789 100,0% Fond životního prostředí (-) 0,0% Fond sociální (-) 2 206 2 370 1 716 2 477 2 477 100,0% Fond oprav Sylván (-) 0,0% Fond pro kofinancování dot.projektů (-) 0,0% Financování +/- návratné zdroje 0 0 0 0 0 0,0% Přijaté (+) 0 0 0 0 0 0,0% Výnosy z prodeje dluhopisů (+) 0,0% Přijaté úvěry (+) 0,0% Operace řízení likvidity (+) 0,0% Splátky (-) 0 0 0 0 0 0,0% Splátky vydaných dluhopisů (-) 0,0% Splátky úvěrů (-) 0,0% Operace řízení likvidity (-) 0,0% Financování +/- opravné položky 0 0 0 0 0 0,0% Opravné položky 0,0% Nerealizované kurzové rozdíly 0,0% 66

ROZPOČET města Plzně plnění k 31.12.2017 SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu Městský obvod Plzeň 3 2015 2016 2017 2017 2017 2017 skutečnost skutečnost schv. upr. rozpočet rozpočet *) skutečnost % z UR Příjmy v daném roce 53 504 44 234 34 449 44 928 46 142 102,7% Výdaje v daném roce 204 445 189 029 217 223 262 833 211 882 80,6% Saldo hospodaření v daném roce -150 941-144 795-182 774-217 905-165 739 76,1% Financování +/- 177 730 173 458 182 774 217 905 201 312 92,4% Přebytek hospodaření 26 789 28 664 0 0 35 573 0,0% 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet *) Příjmy v daném roce 53 504 44 234 34 449 44 928 46 142 102,7% Provozní příjmy 51 828 42 978 34 449 44 460 45 663 102,7% Vlastní příjmy daňové 15 501 14 693 13 903 13 903 15 043 108,2% Vlastní příjmy nedaňové 27 684 19 974 20 546 19 046 19 109 100,3% Přijaté transfery provozní 8 644 8 312 11 511 11 511 100,0% Kapitálové příjmy 1 675 1 256 0 468 479 102,4% Vlastní příjmy kapitálové 468 479 102,4% Přijaté transfery investiční 1 675 1 256 0,0% Výdaje v daném roce 204 445 189 029 217 223 262 833 211 882 80,6% Provozní výdaje 191 479 176 653 189 723 212 320 196 003 92,3% Kapitálové výdaje 12 965 12 375 27 500 50 513 15 879 31,4% Financování +/- 177 730 173 458 182 774 217 905 201 312 92,4% Financování +/- vlastní zdroje 177 730 173 458 182 774 217 905 201 312 92,4% Financování +/- návratné zdroje 0,0% Financování +/- opravné položky 0,0% *) upravený rozpočet k 31. 12. 2017 Číselné údaje v tabulkové části materiálu jsou uváděny v tis. Kč 67

PŘÍJMY rozpočtu v daném roce Městský obvod Plzeň 3 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní příjmy 51 828 42 978 34 449 44 460 45 663 102,7% Vlastní příjmy daňové 15 501 14 693 13 903 13 903 15 043 108,2% Cizí daně 0 0 0 0 0 0,0% DPH 0,0% Daň z příjmu práv. osob 0,0% Daň z příjmu fyz. osob - zvláštní sazba 0,0% Daň ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 0,0% Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 0,0% Daň z podnikání fyz. osob 30% 0,0% Daň z podnikání fyz. osob -sdílená 0,0% Daň z nemovitých věcí 0,0% Zrušené daně 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 0,0% Poplatky 15 501 14 693 13 903 13 903 15 043 108,2% Poplatky v oblasti živ. prostředí 0,0% Místní poplatky 12 011 10 776 10 000 10 000 11 370 113,7% Správní poplatky 3 489 3 917 3 903 3 903 3 673 94,1% Ostatní poplatky a odvody 0,0% Vlastní příjmy nedaňové 27 684 19 974 20 546 19 046 19 109 100,3% Příjmy z vlastní činnosti 1 880 1 610 2 062 2 062 1 621 78,6% Odvody vlastních příspěvkových org. 0,0% Příjmy z pronájmu majetku 19 513 17 195 17 636 16 136 16 242 100,7% Příjmy z úroků 3 2 2 2 1 71,9% Kurzové zisky 0,0% Příjmy z podílu na zisku a dividend 0,0% Sankční platby 474 555 410 410 614 149,6% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 42 8 1 0,0% Ostatní nedaňové příjmy 5 773 604 436 436 630 144,5% Přijaté splátky půjčených prostředků 0,0% Přijaté transfery provozní 8 644 8 312 0 11 511 11 511 100,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu 8 377 8 312 11 417 11 417 100,0% Ze státních fondů 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Transfery od krajů a regionálních rad 267 94 94 100,0% Transfery od obcí 0,0% Transfery ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté transfery 0,0% Kapitálové příjmy 1 675 1 256 0 468 479 102,4% Vlastní příjmy kapitálové 0 0 0 468 479 102,4% Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0 0 0 468 479 102,4% Příjmy z prodeje pozemků 0,0% Příjmy z prodeje domů 0,0% Příjmy z prodeje bytů a nebytů 0,0% Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 468 479 102,4% Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0,0% Ostatní kapitálové příjmy 0,0% Přijaté transfery investiční 1 675 1 256 0 0 0 0,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu 1 582 1 186 0,0% Ze státních fondů 93 70 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Transfery od krajů a regionálních rad 0,0% Transfery od obcí 0,0% Transfery ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté transfery 0,0% 68

VÝDAJE rozpočtu v daném roce Městský obvod Plzeň 3 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní výdaje 191 479 176 653 189 723 212 320 196 003 92,3% Běžné výdaje 171 573 154 886 164 816 183 371 168 231 91,7% Placené úroky 0,0% Kurzové rozdíly 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 0,0% Daň z nabytí nemovitých věcí 0,0% Daň z nemovitých věcí 0,0% Daň z přidané hodnoty 0,0% 10 792 11 349 12 609 15 760 15 760 100,0% Provozní transfery PMDP 0,0% Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům 7 485 8 845 10 400 10 828 10 342 95,5% Provozní transfery obyvatelstvu 1 600 1 450 1 886 1 881 1 632 86,8% Provozní transfery do zahraničí 30 0,0% Provozní půjčené prostředky 0,0% Ostatní provozní výdaje 123 12 480 38 7,9% Kapitálové výdaje 12 965 12 375 27 500 50 513 15 879 31,4% Stavební investice 10 340 6 318 24 800 47 566 13 402 28,2% Nestavební investice 1 949 6 016 2 700 2 902 2 432 83,8% Pořízení budov, pozemků a infrastruktury 0,0% Nákup akcií a majetkových podílů 0,0% Investiční příspěvky vlastním 256 42 0,0% Investiční transfery PMDP 0,0% Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům 420 45 45 99,4% Investiční transfery obyvatelstvu 0,0% Investiční transfery do zahraničí 0,0% Investiční půjčené prostředky 0,0% Ostatní kapitálové výdaje 0,0% 69

FINANCOVÁNÍ rozpočtu Městský obvod Plzeň 3 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Financování +/- vlastní zdroje 177 730 173 458 182 774 217 905 201 312 92,4% Použití prostředků minulých let 28 926 26 789 28 664 28 664 100,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání 6 604-999 0 185 185 99,9% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+) 6 608 185 185 100,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-) 4 999 0 0,0% Převody MMPxMO - podíl na daních 129 722 132 276 136 588 141 958 143 483 101,1% Převody MMPxMO - podíl na VSS 15 173 15 537 16 648 16 648 16 648 100,0% Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií 25 570 21 538 21 538 21 538 21 538 100,0% Převody MMPxMO -3 515 918 0 5 844 5 845 100,0% Převody MMPxMO (+) 1 024 1 107 11 000 11 000 100,0% Převody MMPxMO (-) 4 539 189 5 156 5 155 100,0% Vlastní účelové fondy -24 750-22 600 8 000 3 068-15 050-490,6% Použití vlastních fondů (+) 13 020 6 119 11 232 35 149 17 030 48,5% Fond rezerv a rozvoje (+) 10 678 3 398 8 000 31 752 13 665 43,0% Fond životního prostředí (+) 0,0% Fond sociální (+) 2 342 2 721 3 232 3 397 3 365 99,1% Fond oprav Sylván (+) 0,0% Fond pro kofinancování dot.projektů (+) 0,0% Tvorba vlastních fondů (-) 37 770 28 719 3 232 32 081 32 081 100,0% Fond rezerv a rozvoje (-) 35 423 25 619 28 783 28 783 100,0% Fond životního prostředí (-) 0,0% Fond sociální (-) 2 347 3 100 3 232 3 298 3 298 100,0% Fond oprav Sylván (-) 0,0% Fond pro kofinancování dot.projektů (-) 0,0% Financování +/- návratné zdroje 0 0 0 0 0 0,0% Přijaté (+) 0 0 0 0 0 0,0% Výnosy z prodeje dluhopisů (+) 0,0% Přijaté úvěry (+) 0,0% Operace řízení likvidity (+) 0,0% Splátky (-) 0 0 0 0 0 0,0% Splátky vydaných dluhopisů (-) 0,0% Splátky úvěrů (-) 0,0% Operace řízení likvidity (-) 0,0% Financování +/- opravné položky 0 0 0 0 0 0,0% Opravné položky 0,0% Nerealizované kurzové rozdíly 0,0% 70

ROZPOČET města Plzně plnění k 31.12.2017 SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu Městský obvod Plzeň 4 2015 2016 2017 2017 2017 2017 skutečnost skutečnost schv. upr. rozpočet rozpočet *) skutečnost % z UR Příjmy v daném roce 15 722 13 002 7 833 14 606 15 535 106,4% Výdaje v daném roce 72 633 70 159 106 344 96 505 81 533 84,5% Saldo hospodaření v daném roce -56 910-57 157-98 511-81 898-65 998 80,6% Financování +/- 72 650 72 992 98 511 81 898 79 448 97,0% Přebytek hospodaření 15 739 15 835 0 0 13 450 0,0% 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet *) Příjmy v daném roce 15 722 13 002 7 833 14 606 15 535 106,4% Provozní příjmy 15 722 13 002 7 833 14 414 15 313 106,2% Vlastní příjmy daňové 2 071 2 297 2 085 2 240 2 345 104,7% Vlastní příjmy nedaňové 9 605 6 715 5 748 6 000 6 794 113,2% Přijaté transfery provozní 4 046 3 990 6 174 6 174 100,0% Kapitálové příjmy 0 0 0 192 222 115,5% Vlastní příjmy kapitálové 192 222 115,5% Přijaté transfery investiční 0,0% Výdaje v daném roce 72 633 70 159 106 344 96 505 81 533 84,5% Provozní výdaje 72 212 67 474 75 443 88 929 78 380 88,1% Kapitálové výdaje 421 2 685 30 901 7 576 3 153 41,6% Financování +/- 72 650 72 992 98 511 81 898 79 448 97,0% Financování +/- vlastní zdroje 72 650 72 992 98 511 81 898 79 448 97,0% Financování +/- návratné zdroje 0,0% Financování +/- opravné položky 0,0% *) upravený rozpočet k 31. 12. 2017 Číselné údaje v tabulkové části materiálu jsou uváděny v tis. Kč 71

PŘÍJMY rozpočtu v daném roce Městský obvod Plzeň 4 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní příjmy 15 722 13 002 7 833 14 414 15 313 106,2% Vlastní příjmy daňové 2 071 2 297 2 085 2 240 2 345 104,7% Cizí daně 0 0 0 0 0 0,0% DPH 0,0% Daň z příjmu práv. osob 0,0% Daň z příjmu fyz. osob - zvláštní sazba 0,0% Daň ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 0,0% Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 0,0% Daň z podnikání fyz. osob 30% 0,0% Daň z podnikání fyz. osob -sdílená 0,0% Daň z nemovitých věcí 0,0% Zrušené daně 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 0,0% Poplatky 2 071 2 297 2 085 2 240 2 345 104,7% Poplatky v oblasti živ. prostředí 0,0% Místní poplatky 1 337 1 266 1 420 1 360 1 332 98,0% Správní poplatky 734 1 031 665 835 967 115,8% Ostatní poplatky a odvody 45 46 102,8% Vlastní příjmy nedaňové 9 605 6 715 5 748 6 000 6 794 113,2% Příjmy z vlastní činnosti 1 208 770 710 740 845 114,2% Odvody vlastních příspěvkových org. 0,0% Příjmy z pronájmu majetku 5 551 5 302 4 855 5 092 5 540 108,8% Příjmy z úroků 2 1 1 1 1 105,0% Kurzové zisky 0,0% Příjmy z podílu na zisku a dividend 0,0% Sankční platby 98 344 119 104 180 172,7% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 4 0,0% Ostatní nedaňové příjmy 2 743 297 63 63 228 362,4% Přijaté splátky půjčených prostředků 0,0% Přijaté transfery provozní 4 046 3 990 0 6 174 6 174 100,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu 3 665 3 956 6 174 6 174 100,0% Ze státních fondů 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Transfery od krajů a regionálních rad 380 34 0,0% Transfery od obcí 0,0% Transfery ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté transfery 0,0% Kapitálové příjmy 0 0 0 192 222 115,5% Vlastní příjmy kapitálové 0 0 0 192 222 115,5% Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0 0 0 0 30 0,0% Příjmy z prodeje pozemků 0,0% Příjmy z prodeje domů 0,0% Příjmy z prodeje bytů a nebytů 0,0% Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 30 0,0% Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0,0% Ostatní kapitálové příjmy 192 192 99,9% Přijaté transfery investiční 0 0 0 0 0 0,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu 0,0% Ze státních fondů 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Transfery od krajů a regionálních rad 0,0% Transfery od obcí 0,0% Transfery ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté transfery 0,0% 72

VÝDAJE rozpočtu v daném roce Městský obvod Plzeň 4 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní výdaje 72 212 67 474 75 443 88 929 78 380 88,1% Běžné výdaje 62 112 57 241 64 781 73 968 66 098 89,4% Placené úroky 0,0% Kurzové rozdíly 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 0,0% Daň z nabytí nemovitých věcí 0,0% Daň z nemovitých věcí 0,0% Daň z přidané hodnoty 0 0,0% 7 676 7 543 7 210 9 215 9 215 100,0% Provozní transfery PMDP 0,0% Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům 1 524 1 790 2 250 2 153 2 135 99,1% Provozní transfery obyvatelstvu 900 882 1 202 1 227 928 75,7% Provozní transfery do zahraničí 0,0% Provozní půjčené prostředky 0,0% Ostatní provozní výdaje 17 2 366 5 0,2% Kapitálové výdaje 421 2 685 30 901 7 576 3 153 41,6% Stavební investice 225 863 14 231 6 021 2 707 45,0% Nestavební investice 50 1 059 500 0 0,0% Pořízení budov, pozemků a infrastruktury 0,0% Nákup akcií a majetkových podílů 0,0% Investiční příspěvky vlastním 109 740 90 90 100,1% Investiční transfery PMDP 0,0% Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům 37 24 1 465 356 24,3% Investiční transfery obyvatelstvu 0,0% Investiční transfery do zahraničí 0,0% Investiční půjčené prostředky 0,0% Ostatní kapitálové výdaje 16 170 0 0,0% 73

FINANCOVÁNÍ rozpočtu Městský obvod Plzeň 4 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Financování +/- vlastní zdroje 72 650 72 992 98 511 81 898 79 448 97,0% Použití prostředků minulých let 9 476 15 739 15 835 15 835 100,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání 1 008 4 003 0 33 32 98,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+) 1 158 4 278 33 32 98,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-) 150 274 0,0% Převody MMPxMO - podíl na daních 64 758 65 244 67 369 70 018 70 771 101,1% Převody MMPxMO - podíl na VSS 3 847 3 939 4 221 4 221 4 221 100,0% Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií 10 424 8 780 8 780 8 780 8 780 100,0% Převody MMPxMO -6 524-15 995 0-31 637-31 636 100,0% Převody MMPxMO (+) 1 601 1 451 1 084 1 084 100,0% Převody MMPxMO (-) 8 126 17 447 32 721 32 720 100,0% Vlastní účelové fondy -10 340-8 718 18 141 14 648 11 444 78,1% Použití vlastních fondů (+) 1 565 13 356 20 041 32 841 29 637 90,2% Fond rezerv a rozvoje (+) 98 11 784 18 141 30 891 27 923 90,4% Fond životního prostředí (+) 0,0% Fond sociální (+) 1 467 1 572 1 900 1 950 1 714 87,9% Fond oprav Sylván (+) 0,0% Fond pro kofinancování dot.projektů (+) 0,0% Tvorba vlastních fondů (-) 11 905 22 073 1 900 18 193 18 193 100,0% Fond rezerv a rozvoje (-) 10 440 20 335 16 181 16 181 100,0% Fond životního prostředí (-) 0,0% Fond sociální (-) 1 465 1 739 1 900 2 012 2 012 100,0% Fond oprav Sylván (-) 0,0% Fond pro kofinancování dot.projektů (-) 0,0% Financování +/- návratné zdroje 0 0 0 0 0 0,0% Přijaté (+) 0 0 0 0 0 0,0% Výnosy z prodeje dluhopisů (+) 0,0% Přijaté úvěry (+) 0,0% Operace řízení likvidity (+) 0,0% Splátky (-) 0 0 0 0 0 0,0% Splátky vydaných dluhopisů (-) 0,0% Splátky úvěrů (-) 0,0% Operace řízení likvidity (-) 0,0% Financování +/- opravné položky 0 0 0 0 0 0,0% Opravné položky 0,0% Nerealizované kurzové rozdíly 0,0% 74

ROZPOČET města Plzně plnění k 31.12.2017 SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu Městský obvod Plzeň 5 2015 2016 2017 2017 2017 2017 skutečnost skutečnost schv. upr. rozpočet rozpočet *) skutečnost % z UR Příjmy v daném roce 1 610 1 475 869 1 881 1 953 103,8% Výdaje v daném roce 7 181 8 595 10 119 12 337 10 336 83,8% Saldo hospodaření v daném roce -5 571-7 120-9 250-10 456-8 383 80,2% Financování +/- 8 756 9 377 9 250 10 456 10 179 97,3% Přebytek hospodaření 3 186 2 257 0 0 1 795 0,0% 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet *) Příjmy v daném roce 1 610 1 475 869 1 881 1 953 103,8% Provozní příjmy 1 610 1 462 869 1 881 1 953 103,8% Vlastní příjmy daňové 414 353 321 321 367 114,3% Vlastní příjmy nedaňové 886 605 548 585 611 104,4% Přijaté transfery provozní 310 505 975 975 100,0% Kapitálové příjmy 0 13 0 0 0 0,0% Vlastní příjmy kapitálové 13 0,0% Přijaté transfery investiční 0,0% Výdaje v daném roce 7 181 8 595 10 119 12 337 10 336 83,8% Provozní výdaje 6 975 7 831 8 999 10 298 8 675 84,2% Kapitálové výdaje 206 764 1 120 2 039 1 661 81,5% Financování +/- 8 756 9 377 9 250 10 456 10 179 97,3% Financování +/- vlastní zdroje 8 756 9 377 9 250 10 456 10 179 97,3% Financování +/- návratné zdroje 0,0% Financování +/- opravné položky 0,0% *) upravený rozpočet k 31. 12. 2017 Číselné údaje v tabulkové části materiálu jsou uváděny v tis. Kč 75

PŘÍJMY rozpočtu v daném roce Městský obvod Plzeň 5 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní příjmy 1 610 1 462 869 1 881 1 953 103,8% Vlastní příjmy daňové 414 353 321 321 367 114,3% Cizí daně 0 0 0 0 0 0,0% DPH 0,0% Daň z příjmu práv. osob 0,0% Daň z příjmu fyz. osob - zvláštní sazba 0,0% Daň ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 0,0% Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 0,0% Daň z podnikání fyz. osob 30% 0,0% Daň z podnikání fyz. osob -sdílená 0,0% Daň z nemovitých věcí 0,0% Zrušené daně 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 0,0% Poplatky 414 353 321 321 367 114,3% Poplatky v oblasti živ. prostředí 0,0% Místní poplatky 214 186 136 136 254 186,5% Správní poplatky 200 167 185 185 113 61,3% Ostatní poplatky a odvody 0,0% Vlastní příjmy nedaňové 886 605 548 585 611 104,4% Příjmy z vlastní činnosti 57 30 25 25 53 212,7% Odvody vlastních příspěvkových org. 0,0% Příjmy z pronájmu majetku 442 459 453 453 430 94,9% Příjmy z úroků 1 1 15 15 1 4,0% Kurzové zisky 0,0% Příjmy z podílu na zisku a dividend 0,0% Sankční platby 10 5 1 0,0% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 0,0% Ostatní nedaňové příjmy 376 110 55 92 127 137,5% Přijaté splátky půjčených prostředků 0,0% Přijaté transfery provozní 310 505 0 975 975 100,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu 305 505 975 975 100,0% Ze státních fondů 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Transfery od krajů a regionálních rad 5 0,0% Transfery od obcí 0,0% Transfery ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté transfery 0,0% Kapitálové příjmy 0 13 0 0 0 0,0% Vlastní příjmy kapitálové 0 13 0 0 0 0,0% Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0 13 0 0 0 0,0% Příjmy z prodeje pozemků 0,0% Příjmy z prodeje domů 0,0% Příjmy z prodeje bytů a nebytů 0,0% Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 13 0,0% Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0,0% Ostatní kapitálové příjmy 0,0% Přijaté transfery investiční 0 0 0 0 0 0,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu 0,0% Ze státních fondů 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Transfery od krajů a regionálních rad 0,0% Transfery od obcí 0,0% Transfery ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté transfery 0,0% 76

VÝDAJE rozpočtu v daném roce Městský obvod Plzeň 5 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní výdaje 6 975 7 831 8 999 10 298 8 675 84,2% Běžné výdaje 6 096 6 558 7 687 8 590 7 040 82,0% Placené úroky 0,0% Kurzové rozdíly 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 0,0% Daň z nabytí nemovitých věcí 0,0% Daň z nemovitých věcí 0,0% Daň z přidané hodnoty 0,0% 610 610 610 828 828 100,0% Provozní transfery PMDP 0,0% Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům 187 570 552 722 722 100,0% Provozní transfery obyvatelstvu 81 93 150 158 86 54,2% Provozní transfery do zahraničí 0,0% Provozní půjčené prostředky 0,0% Ostatní provozní výdaje 0,0% Kapitálové výdaje 206 764 1 120 2 039 1 661 81,5% Stavební investice 55 229 1 000 1 753 1 376 78,5% Nestavební investice 151 535 120 286 285 99,8% Pořízení budov, pozemků a infrastruktury 0,0% Nákup akcií a majetkových podílů 0,0% Investiční příspěvky vlastním 0,0% Investiční transfery PMDP 0,0% Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům 0,0% Investiční transfery obyvatelstvu 0,0% Investiční transfery do zahraničí 0,0% Investiční půjčené prostředky 0,0% Ostatní kapitálové výdaje 0,0% 77

FINANCOVÁNÍ rozpočtu Městský obvod Plzeň 5 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Financování +/- vlastní zdroje 8 756 9 377 9 250 10 456 10 179 97,3% Použití prostředků minulých let 3 404 3 186 2 257 2 257 100,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání -27-84 0-32 -32 99,7% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+) 57 1 0,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-) 84 84 32 33 101,6% Převody MMPxMO - podíl na daních 6 980 7 375 7 615 7 914 7 999 101,1% Převody MMPxMO - podíl na VSS 289 296 317 317 317 100,0% Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií 1 408 1 318 1 318 1 318 1 318 100,0% Převody MMPxMO 7-2 102 0-400 -400 100,0% Převody MMPxMO (+) 7 60 0,0% Převody MMPxMO (-) 2 162 400 400 100,0% Vlastní účelové fondy -3 304-611 0-918 -1 280 139,5% Použití vlastních fondů (+) 103 2 590 135 1 442 1 025 71,1% Fond rezerv a rozvoje (+) 2 471 1 300 900 69,2% Fond životního prostředí (+) 0,0% Fond sociální (+) 103 119 135 142 125 88,0% Fond oprav Sylván (+) 0,0% Fond pro kofinancování dot.projektů (+) 0,0% Tvorba vlastních fondů (-) 3 407 3 201 135 2 360 2 305 97,7% Fond rezerv a rozvoje (-) 3 327 3 015 2 182 2 182 100,0% Fond životního prostředí (-) 0,0% Fond sociální (-) 80 187 135 178 123 69,0% Fond oprav Sylván (-) 0,0% Fond pro kofinancování dot.projektů (-) 0,0% Financování +/- návratné zdroje 0 0 0 0 0 0,0% Přijaté (+) 0 0 0 0 0 0,0% Výnosy z prodeje dluhopisů (+) 0,0% Přijaté úvěry (+) 0,0% Operace řízení likvidity (+) 0,0% Splátky (-) 0 0 0 0 0 0,0% Splátky vydaných dluhopisů (-) 0,0% Splátky úvěrů (-) 0,0% Operace řízení likvidity (-) 0,0% Financování +/- opravné položky 0 0 0 0 0 0,0% Opravné položky 0,0% Nerealizované kurzové rozdíly 0,0% 78

ROZPOČET města Plzně plnění k 31.12.2017 SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu Městský obvod Plzeň 6 2015 2016 2017 2017 2017 2017 skutečnost skutečnost schv. upr. rozpočet rozpočet *) skutečnost % z UR Příjmy v daném roce 3 722 2 729 1 236 1 643 2 676 162,9% Výdaje v daném roce 12 451 16 786 28 824 31 421 11 999 38,2% Saldo hospodaření v daném roce -8 729-14 058-27 588-29 778-9 322 31,3% Financování +/- 12 353 17 188 27 588 29 778 13 920 46,7% Přebytek hospodaření 3 623 3 130 0 0 4 597 0,0% 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet *) Příjmy v daném roce 3 722 2 729 1 236 1 643 2 676 162,9% Provozní příjmy 3 722 2 729 1 236 1 643 2 676 162,9% Vlastní příjmy daňové 330 431 250 250 450 180,1% Vlastní příjmy nedaňové 2 985 2 038 986 1 076 1 909 177,4% Přijaté transfery provozní 407 259 317 317 100,0% Kapitálové příjmy 0 0 0 0 0 0,0% Vlastní příjmy kapitálové 0,0% Přijaté transfery investiční 0,0% Výdaje v daném roce 12 451 16 786 28 824 31 421 11 999 38,2% Provozní výdaje 8 310 8 036 9 559 10 665 8 609 80,7% Kapitálové výdaje 4 141 8 751 19 265 20 756 3 390 16,3% Financování +/- 12 353 17 188 27 588 29 778 13 920 46,7% Financování +/- vlastní zdroje 12 353 17 188 27 588 29 778 13 920 46,7% Financování +/- návratné zdroje 0,0% Financování +/- opravné položky 0,0% *) upravený rozpočet k 31. 12. 2017 Číselné údaje v tabulkové části materiálu jsou uváděny v tis. Kč 79

PŘÍJMY rozpočtu v daném roce Městský obvod Plzeň 6 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní příjmy 3 722 2 729 1 236 1 643 2 676 162,9% Vlastní příjmy daňové 330 431 250 250 450 180,1% Cizí daně 0 0 0 0 0 0,0% DPH 0,0% Daň z příjmu práv. osob 0,0% Daň z příjmu fyz. osob - zvláštní sazba 0,0% Daň ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 0,0% Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 0,0% Daň z podnikání fyz. osob 30% 0,0% Daň z podnikání fyz. osob -sdílená 0,0% Daň z nemovitých věcí 0,0% Zrušené daně 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 0,0% Poplatky 330 431 250 250 450 180,1% Poplatky v oblasti živ. prostředí 0,0% Místní poplatky 112 110 100 100 111 110,7% Správní poplatky 218 322 150 150 275 183,4% Ostatní poplatky a odvody 64 0,0% Vlastní příjmy nedaňové 2 985 2 038 986 1 076 1 909 177,4% Příjmy z vlastní činnosti 93 85 61 0,0% Odvody vlastních příspěvkových org. 0,0% Příjmy z pronájmu majetku 2 407 1 759 736 826 1 722 208,5% Příjmy z úroků 5 1 50 50 1 1,2% Kurzové zisky 0,0% Příjmy z podílu na zisku a dividend 0,0% Sankční platby 46 57 9 0,0% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 0,0% Ostatní nedaňové příjmy 434 136 200 200 117 58,5% Přijaté splátky půjčených prostředků 0,0% Přijaté transfery provozní 407 259 0 317 317 100,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu 268 257 317 317 100,0% Ze státních fondů 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Transfery od krajů a regionálních rad 139 2 0,0% Transfery od obcí 0,0% Transfery ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté transfery 0,0% Kapitálové příjmy 0 0 0 0 0 0,0% Vlastní příjmy kapitálové 0 0 0 0 0 0,0% Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0 0 0 0 0 0,0% Příjmy z prodeje pozemků 0,0% Příjmy z prodeje domů 0,0% Příjmy z prodeje bytů a nebytů 0,0% Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0,0% Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0,0% Ostatní kapitálové příjmy 0,0% Přijaté transfery investiční 0 0 0 0 0 0,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu 0,0% Ze státních fondů 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Transfery od krajů a regionálních rad 0,0% Transfery od obcí 0,0% Transfery ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté transfery 0,0% 80

VÝDAJE rozpočtu v daném roce Městský obvod Plzeň 6 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní výdaje 8 310 8 036 9 559 10 665 8 609 80,7% Běžné výdaje 6 692 6 325 7 572 8 154 6 630 81,3% Placené úroky 0,0% Kurzové rozdíly 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 0,0% Daň z nabytí nemovitých věcí 0,0% Daň z nemovitých věcí 0,0% Daň z přidané hodnoty 0,0% 1 200 1 217 1 200 1 544 1 544 100,0% Provozní transfery PMDP 0,0% Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům 208 270 535 705 217 30,8% Provozní transfery obyvatelstvu 211 224 252 262 219 83,4% Provozní transfery do zahraničí 0,0% Provozní půjčené prostředky 0,0% Ostatní provozní výdaje 0,0% Kapitálové výdaje 4 141 8 751 19 265 20 756 3 390 16,3% Stavební investice 4 141 8 751 19 265 20 688 3 322 16,1% Nestavební investice 68 67 99,3% Pořízení budov, pozemků a infrastruktury 0,0% Nákup akcií a majetkových podílů 0,0% Investiční příspěvky vlastním 0,0% Investiční transfery PMDP 0,0% Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům 0,0% Investiční transfery obyvatelstvu 0,0% Investiční transfery do zahraničí 0,0% Investiční půjčené prostředky 0,0% Ostatní kapitálové výdaje 0,0% 81

FINANCOVÁNÍ rozpočtu Městský obvod Plzeň 6 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Financování +/- vlastní zdroje 12 353 17 188 27 588 29 778 13 920 46,7% Použití prostředků minulých let 4 444 3 623 3 130 3 130 100,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání 9-37 0-75 -75 99,5% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+) 13 0,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-) 4 37 75 75 99,5% Převody MMPxMO - podíl na daních 5 905 6 273 6 478 6 733 6 805 101,1% Převody MMPxMO - podíl na VSS 289 296 317 317 317 100,0% Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií 1 767 1 654 1 654 1 654 1 654 100,0% Převody MMPxMO 28 988 50 1 875 1 875 100,0% Převody MMPxMO (+) 278 1 393 50 2 273 2 273 100,0% Převody MMPxMO (-) 250 405 398 398 100,0% Vlastní účelové fondy -89 4 390 19 089 16 144 214 1,3% Použití vlastních fondů (+) 4 503 8 196 19 229 19 439 3 409 17,5% Fond rezerv a rozvoje (+) 4 323 8 022 19 040 19 250 3 223 16,7% Fond životního prostředí (+) 0,0% Fond sociální (+) 180 173 189 189 185 98,1% Fond oprav Sylván (+) 0,0% Fond pro kofinancování dot.projektů (+) 0,0% Tvorba vlastních fondů (-) 4 592 3 805 140 3 295 3 195 97,0% Fond rezerv a rozvoje (-) 4 452 3 581 3 025 3 025 100,0% Fond životního prostředí (-) 0,0% Fond sociální (-) 141 225 140 270 170 63,1% Fond oprav Sylván (-) 0,0% Fond pro kofinancování dot.projektů (-) 0,0% Financování +/- návratné zdroje 0 0 0 0 0 0,0% Přijaté (+) 0 0 0 0 0 0,0% Výnosy z prodeje dluhopisů (+) 0,0% Přijaté úvěry (+) 0,0% Operace řízení likvidity (+) 0,0% Splátky (-) 0 0 0 0 0 0,0% Splátky vydaných dluhopisů (-) 0,0% Splátky úvěrů (-) 0,0% Operace řízení likvidity (-) 0,0% Financování +/- opravné položky 0 0 0 0 0 0,0% Opravné položky 0,0% Nerealizované kurzové rozdíly 0,0% 82

ROZPOČET města Plzně plnění k 31.12.2017 SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu Městský obvod Plzeň 7 2015 2016 2017 2017 2017 2017 skutečnost skutečnost schv. upr. rozpočet rozpočet *) skutečnost % z UR Příjmy v daném roce 944 888 609 963 1 011 105,0% Výdaje v daném roce 4 775 5 439 15 806 8 865 6 014 67,8% Saldo hospodaření v daném roce -3 831-4 552-15 197-7 902-5 003 63,3% Financování +/- 6 092 6 414 15 197 7 902 7 880 99,7% Přebytek hospodaření 2 261 1 863 0 0 2 877 0,0% 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet *) Příjmy v daném roce 944 888 609 963 1 011 105,0% Provozní příjmy 944 888 609 963 1 011 105,0% Vlastní příjmy daňové 185 229 170 170 139 81,6% Vlastní příjmy nedaňové 487 371 439 439 518 118,0% Přijaté transfery provozní 272 287 354 354 100,0% Kapitálové příjmy 0 0 0 0 0 0,0% Vlastní příjmy kapitálové 0,0% Přijaté transfery investiční 0,0% Výdaje v daném roce 4 775 5 439 15 806 8 865 6 014 67,8% Provozní výdaje 4 775 5 399 6 706 7 573 5 137 67,8% Kapitálové výdaje 40 9 100 1 292 877 67,9% Financování +/- 6 092 6 414 15 197 7 902 7 880 99,7% Financování +/- vlastní zdroje 6 092 6 414 15 197 7 902 7 880 99,7% Financování +/- návratné zdroje 0,0% Financování +/- opravné položky 0,0% *) upravený rozpočet k 31. 12. 2017 Číselné údaje v tabulkové části materiálu jsou uváděny v tis. Kč 83

PŘÍJMY rozpočtu v daném roce Městský obvod Plzeň 7 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní příjmy 944 888 609 963 1 011 105,0% Vlastní příjmy daňové 185 229 170 170 139 81,6% Cizí daně 0 0 0 0 0 0,0% DPH 0,0% Daň z příjmu práv. osob 0,0% Daň z příjmu fyz. osob - zvláštní sazba 0,0% Daň ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 0,0% Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 0,0% Daň z podnikání fyz. osob 30% 0,0% Daň z podnikání fyz. osob -sdílená 0,0% Daň z nemovitých věcí 0,0% Zrušené daně 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 0,0% Poplatky 185 229 170 170 139 81,6% Poplatky v oblasti živ. prostředí 0,0% Místní poplatky 81 74 70 70 67 96,4% Správní poplatky 104 155 100 100 71 71,3% Ostatní poplatky a odvody 0,0% Vlastní příjmy nedaňové 487 371 439 439 518 118,0% Příjmy z vlastní činnosti 1 0 1 1 0 39,0% Odvody vlastních příspěvkových org. 0,0% Příjmy z pronájmu majetku 262 277 355 355 354 99,6% Příjmy z úroků 2 1 1 1 1 57,3% Kurzové zisky 0,0% Příjmy z podílu na zisku a dividend 0,0% Sankční platby 19 12 12 12 1 8,3% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 0,0% Ostatní nedaňové příjmy 203 82 70 70 162 231,9% Přijaté splátky půjčených prostředků 0,0% Přijaté transfery provozní 272 287 0 354 354 100,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu 272 287 354 354 100,0% Ze státních fondů 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Transfery od krajů a regionálních rad 0,0% Transfery od obcí 0,0% Transfery ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté transfery 0,0% Kapitálové příjmy 0 0 0 0 0 0,0% Vlastní příjmy kapitálové 0 0 0 0 0 0,0% Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0 0 0 0 0 0,0% Příjmy z prodeje pozemků 0,0% Příjmy z prodeje domů 0,0% Příjmy z prodeje bytů a nebytů 0,0% Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0,0% Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0,0% Ostatní kapitálové příjmy 0,0% Přijaté transfery investiční 0 0 0 0 0 0,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu 0,0% Ze státních fondů 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Transfery od krajů a regionálních rad 0,0% Transfery od obcí 0,0% Transfery ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté transfery 0,0% 84

VÝDAJE rozpočtu v daném roce Městský obvod Plzeň 7 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní výdaje 4 775 5 399 6 706 7 573 5 137 67,8% Běžné výdaje 4 548 4 697 6 486 6 988 4 631 66,3% Placené úroky 0,0% Kurzové rozdíly 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 0,0% Daň z nabytí nemovitých věcí 0,0% Daň z nemovitých věcí 0,0% Daň z přidané hodnoty 0,0% 0,0% Provozní transfery PMDP 0,0% Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům 98 589 110 419 373 89,1% Provozní transfery obyvatelstvu 130 113 110 166 133 80,2% Provozní transfery do zahraničí 0,0% Provozní půjčené prostředky 0,0% Ostatní provozní výdaje 0,0% Kapitálové výdaje 0 40 9 100 1 292 877 67,9% Stavební investice 40 9 100 1 292 877 67,9% Nestavební investice 0,0% Pořízení budov, pozemků a infrastruktury 0,0% Nákup akcií a majetkových podílů 0,0% Investiční příspěvky vlastním 0,0% Investiční transfery PMDP 0,0% Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům 0,0% Investiční transfery obyvatelstvu 0,0% Investiční transfery do zahraničí 0,0% Investiční půjčené prostředky 0,0% Ostatní kapitálové výdaje 0,0% 85

FINANCOVÁNÍ rozpočtu Městský obvod Plzeň 7 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Financování +/- vlastní zdroje 6 092 6 414 15 197 7 902 7 880 99,7% Použití prostředků minulých let 2 654 2 261 1 862 1 863 100,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání 1-62 0-16 -16 100,9% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+) 1 0,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-) 0 62 16 16 100,9% Převody MMPxMO - podíl na daních 4 995 5 358 5 532 5 750 5 811 101,1% Převody MMPxMO - podíl na VSS 289 296 317 317 317 100,0% Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií 745 698 698 698 698 100,0% Převody MMPxMO 19-50 0-8 044-8 044 100,0% Převody MMPxMO (+) 29 0,0% Převody MMPxMO (-) 10 50 8 044 8 044 100,0% Vlastní účelové fondy -2 611-2 086 8 650 7 335 7 252 98,9% Použití vlastních fondů (+) 144 212 8 750 9 281 9 198 99,1% Fond rezerv a rozvoje (+) 79 8 600 9 131 9 065 99,3% Fond životního prostředí (+) 0,0% Fond sociální (+) 144 134 150 150 133 89,0% Fond oprav Sylván (+) 0,0% Fond pro kofinancování dot.projektů (+) 0,0% Tvorba vlastních fondů (-) 2 755 2 299 100 1 946 1 946 100,0% Fond rezerv a rozvoje (-) 2 602 2 147 1 774 1 774 100,0% Fond životního prostředí (-) 0,0% Fond sociální (-) 152 152 100 172 172 100,2% Fond oprav Sylván (-) 0,0% Fond pro kofinancování dot.projektů (-) 0,0% Financování +/- návratné zdroje 0 0 0 0 0 0,0% Přijaté (+) 0 0 0 0 0 0,0% Výnosy z prodeje dluhopisů (+) 0,0% Přijaté úvěry (+) 0,0% Operace řízení likvidity (+) 0,0% Splátky (-) 0 0 0 0 0 0,0% Splátky vydaných dluhopisů (-) 0,0% Splátky úvěrů (-) 0,0% Operace řízení likvidity (-) 0,0% Financování +/- opravné položky 0 0 0 0 0 0,0% Opravné položky 0,0% Nerealizované kurzové rozdíly 0,0% 86

ROZPOČET města Plzně plnění k 31.12.2017 SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu Městský obvod Plzeň 8 2015 2016 2017 2017 2017 2017 skutečnost skutečnost schv. upr. rozpočet rozpočet *) skutečnost % z UR Příjmy v daném roce 943 909 592 883 947 107,2% Výdaje v daném roce 6 259 5 264 8 922 9 514 5 411 56,9% Saldo hospodaření v daném roce -5 316-4 355-8 330-8 631-4 465 51,7% Financování +/- 8 599 8 205 8 330 8 631 8 746 101,3% Přebytek hospodaření 3 283 3 851 0 0 4 281 0,0% 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet *) Příjmy v daném roce 943 909 592 883 947 107,2% Provozní příjmy 943 909 592 883 947 107,2% Vlastní příjmy daňové 249 269 235 235 215 91,5% Vlastní příjmy nedaňové 610 418 357 357 441 123,4% Přijaté transfery provozní 84 221 291 291 100,0% Kapitálové příjmy 0 0 0 0 0 0,0% Vlastní příjmy kapitálové 0,0% Přijaté transfery investiční 0,0% Výdaje v daném roce 6 259 5 264 8 922 9 514 5 411 56,9% Provozní výdaje 5 635 5 199 8 922 9 464 5 368 56,7% Kapitálové výdaje 624 65 50 43 86,4% Financování +/- 8 599 8 205 8 330 8 631 8 746 101,3% Financování +/- vlastní zdroje 8 599 8 205 8 330 8 631 8 746 101,3% Financování +/- návratné zdroje 0,0% Financování +/- opravné položky 0,0% *) upravený rozpočet k 31. 12. 2017 Číselné údaje v tabulkové části materiálu jsou uváděny v tis. Kč 87

PŘÍJMY rozpočtu v daném roce Městský obvod Plzeň 8 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní příjmy 943 909 592 883 947 107,2% Vlastní příjmy daňové 249 269 235 235 215 91,5% Cizí daně 0 0 0 0 0 0,0% DPH 0,0% Daň z příjmu práv. osob 0,0% Daň z příjmu fyz. osob - zvláštní sazba 0,0% Daň ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 0,0% Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 0,0% Daň z podnikání fyz. osob 30% 0,0% Daň z podnikání fyz. osob -sdílená 0,0% Daň z nemovitých věcí 0,0% Zrušené daně 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 0,0% Poplatky 249 269 235 235 215 91,5% Poplatky v oblasti živ. prostředí 0,0% Místní poplatky 133 143 115 115 129 112,2% Správní poplatky 117 127 120 120 86 71,7% Ostatní poplatky a odvody 0,0% Vlastní příjmy nedaňové 610 418 357 357 441 123,4% Příjmy z vlastní činnosti 5 2 0,0% Odvody vlastních příspěvkových org. 0,0% Příjmy z pronájmu majetku 388 400 333 333 391 117,3% Příjmy z úroků 1 1 2 2 1 30,7% Kurzové zisky 0,0% Příjmy z podílu na zisku a dividend 0,0% Sankční platby 6 6 10 10 37 369,1% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 0,0% Ostatní nedaňové příjmy 210 11 12 12 12 104,2% Přijaté splátky půjčených prostředků 0,0% Přijaté transfery provozní 84 221 0 291 291 100,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu 84 221 291 291 100,0% Ze státních fondů 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Transfery od krajů a regionálních rad 0,0% Transfery od obcí 0,0% Transfery ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté transfery 0,0% Kapitálové příjmy 0 0 0 0 0 0,0% Vlastní příjmy kapitálové 0 0 0 0 0 0,0% Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0 0 0 0 0 0,0% Příjmy z prodeje pozemků 0,0% Příjmy z prodeje domů 0,0% Příjmy z prodeje bytů a nebytů 0,0% Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0,0% Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0,0% Ostatní kapitálové příjmy 0,0% Přijaté transfery investiční 0 0 0 0 0 0,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu 0,0% Ze státních fondů 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Transfery od krajů a regionálních rad 0,0% Transfery od obcí 0,0% Transfery ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté transfery 0,0% 88

VÝDAJE rozpočtu v daném roce Městský obvod Plzeň 8 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní výdaje 5 635 5 199 8 922 9 464 5 368 56,7% Běžné výdaje 5 435 4 988 8 670 9 212 5 152 55,9% Placené úroky 0,0% Kurzové rozdíly 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 0,0% Daň z nabytí nemovitých věcí 0,0% Daň z nemovitých věcí 0,0% Daň z přidané hodnoty 0,0% 0,0% Provozní transfery PMDP 0,0% Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům 85 95 115 115 115 100,0% Provozní transfery obyvatelstvu 115 116 137 137 101 73,9% Provozní transfery do zahraničí 0,0% Provozní půjčené prostředky 0,0% Ostatní provozní výdaje 0,0% Kapitálové výdaje 624 65 0 50 43 86,4% Stavební investice 624 0,0% Nestavební investice 65 50 43 86,4% Pořízení budov, pozemků a infrastruktury 0,0% Nákup akcií a majetkových podílů 0,0% Investiční příspěvky vlastním 0,0% Investiční transfery PMDP 0,0% Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům 0,0% Investiční transfery obyvatelstvu 0,0% Investiční transfery do zahraničí 0,0% Investiční půjčené prostředky 0,0% Ostatní kapitálové výdaje 0,0% 89

FINANCOVÁNÍ rozpočtu Městský obvod Plzeň 8 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Financování +/- vlastní zdroje 8 599 8 205 8 330 8 631 8 746 101,3% Použití prostředků minulých let 2 664 3 283 3 851 3 851 100,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání 1 856-65 0 655 655 100,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+) 1 857 660 661 100,1% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-) 2 65 5 5 109,7% Převody MMPxMO - podíl na daních 6 274 6 669 6 886 7 157 7 233 101,1% Převody MMPxMO - podíl na VSS 289 296 317 317 317 100,0% Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií 1 177 1 102 1 102 1 102 1 102 100,0% Převody MMPxMO -3 000-700 0-600 -600 100,0% Převody MMPxMO (+) 0,0% Převody MMPxMO (-) 3 000 700 600 600 100,0% Vlastní účelové fondy -660-2 380 25-3 851-3 812 99,0% Použití vlastních fondů (+) 3 989 958 160 810 794 98,0% Fond rezerv a rozvoje (+) 3 815 800 650 643 99,0% Fond životního prostředí (+) 0,0% Fond sociální (+) 174 159 160 160 151 94,3% Fond oprav Sylván (+) 0,0% Fond pro kofinancování dot.projektů (+) 0,0% Tvorba vlastních fondů (-) 4 649 3 338 135 4 661 4 606 98,8% Fond rezerv a rozvoje (-) 4 482 3 183 4 468 4 468 100,0% Fond životního prostředí (-) 0,0% Fond sociální (-) 167 155 135 193 138 71,5% Fond oprav Sylván (-) 0,0% Fond pro kofinancování dot.projektů (-) 0,0% Financování +/- návratné zdroje 0 0 0 0 0 0,0% Přijaté (+) 0 0 0 0 0 0,0% Výnosy z prodeje dluhopisů (+) 0,0% Přijaté úvěry (+) 0,0% Operace řízení likvidity (+) 0,0% Splátky (-) 0 0 0 0 0 0,0% Splátky vydaných dluhopisů (-) 0,0% Splátky úvěrů (-) 0,0% Operace řízení likvidity (-) 0,0% Financování +/- opravné položky 0 0 0 0 0 0,0% Opravné položky 0,0% Nerealizované kurzové rozdíly 0,0% 90

ROZPOČET města Plzně plnění k 31.12.2017 SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu Městský obvod Plzeň 9 2015 2016 2017 2017 2017 2017 skutečnost skutečnost schv. upr. rozpočet rozpočet *) skutečnost % z UR Příjmy v daném roce 879 830 261 662 827 124,9% Výdaje v daném roce 5 197 5 572 7 626 7 556 5 345 70,7% Saldo hospodaření v daném roce -4 317-4 742-7 365-6 894-4 518 65,5% Financování +/- 7 230 7 311 7 365 6 894 6 956 100,9% Přebytek hospodaření 2 912 2 569 0 0 2 439 0,0% 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet *) Příjmy v daném roce 879 830 261 662 827 124,9% Provozní příjmy 879 810 261 662 827 124,9% Vlastní příjmy daňové 146 105 134 134 141 105,6% Vlastní příjmy nedaňové 440 403 127 127 285 224,1% Přijaté transfery provozní 294 301 401 401 100,0% Kapitálové příjmy 0 20 0 0 0 0,0% Vlastní příjmy kapitálové 20 0,0% Přijaté transfery investiční 0,0% Výdaje v daném roce 5 197 5 572 7 626 7 556 5 345 70,7% Provozní výdaje 4 781 5 354 6 169 6 591 4 990 75,7% Kapitálové výdaje 416 218 1 457 965 354 36,7% Financování +/- 7 230 7 311 7 365 6 894 6 956 100,9% Financování +/- vlastní zdroje 7 230 7 311 7 365 6 894 6 956 100,9% Financování +/- návratné zdroje 0,0% Financování +/- opravné položky 0,0% *) upravený rozpočet k 31. 12. 2017 Číselné údaje v tabulkové části materiálu jsou uváděny v tis. Kč 91

PŘÍJMY rozpočtu v daném roce Městský obvod Plzeň 9 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní příjmy 879 810 261 662 827 124,9% Vlastní příjmy daňové 146 105 134 134 141 105,6% Cizí daně 0 0 0 0 0 0,0% DPH 0,0% Daň z příjmu práv. osob 0,0% Daň z příjmu fyz. osob - zvláštní sazba 0,0% Daň ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 0,0% Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 0,0% Daň z podnikání fyz. osob 30% 0,0% Daň z podnikání fyz. osob -sdílená 0,0% Daň z nemovitých věcí 0,0% Zrušené daně 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 0,0% Poplatky 146 105 134 134 141 105,6% Poplatky v oblasti živ. prostředí 0,0% Místní poplatky 64 58 64 64 60 93,8% Správní poplatky 82 48 70 70 78 111,4% Ostatní poplatky a odvody 3 0,0% Vlastní příjmy nedaňové 440 403 127 127 285 224,1% Příjmy z vlastní činnosti 21 15 17 17 6 38,2% Odvody vlastních příspěvkových org. 0,0% Příjmy z pronájmu majetku 279 355 90 90 253 281,0% Příjmy z úroků 1 1 10 10 0 4,1% Kurzové zisky 0,0% Příjmy z podílu na zisku a dividend 0,0% Sankční platby 2 5 0,0% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 0,0% Ostatní nedaňové příjmy 138 28 10 10 25 248,6% Přijaté splátky půjčených prostředků 0,0% Přijaté transfery provozní 294 301 0 401 401 100,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu 261 271 401 401 100,0% Ze státních fondů 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Transfery od krajů a regionálních rad 33 30 0,0% Transfery od obcí 0,0% Transfery ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté transfery 0,0% Kapitálové příjmy 0 20 0 0 0 0,0% Vlastní příjmy kapitálové 0 20 0 0 0 0,0% Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0 20 0 0 0 0,0% Příjmy z prodeje pozemků 0,0% Příjmy z prodeje domů 0,0% Příjmy z prodeje bytů a nebytů 0,0% Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 20 0,0% Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0,0% Ostatní kapitálové příjmy 0,0% Přijaté transfery investiční 0 0 0 0 0 0,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu 0,0% Ze státních fondů 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Transfery od krajů a regionálních rad 0,0% Transfery od obcí 0,0% Transfery ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté transfery 0,0% 92

VÝDAJE rozpočtu v daném roce Městský obvod Plzeň 9 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní výdaje 4 781 5 354 6 169 6 591 4 990 75,7% Běžné výdaje 4 562 5 140 5 863 6 281 4 713 75,0% Placené úroky 0,0% Kurzové rozdíly 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 0,0% Daň z nabytí nemovitých věcí 0,0% Daň z nemovitých věcí 0,0% Daň z přidané hodnoty 0,0% 0,0% Provozní transfery PMDP 0,0% Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům 157 162 205 205 205 100,0% Provozní transfery obyvatelstvu 62 52 101 105 73 69,0% Provozní transfery do zahraničí 0,0% Provozní půjčené prostředky 0,0% Ostatní provozní výdaje 0,0% Kapitálové výdaje 416 218 1 457 965 354 36,7% Stavební investice 306 165 1 457 922 312 33,9% Nestavební investice 110 53 43 42 98,4% Pořízení budov, pozemků a infrastruktury 0,0% Nákup akcií a majetkových podílů 0,0% Investiční příspěvky vlastním 0,0% Investiční transfery PMDP 0,0% Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům 0,0% Investiční transfery obyvatelstvu 0,0% Investiční transfery do zahraničí 0,0% Investiční půjčené prostředky 0,0% Ostatní kapitálové výdaje 0,0% 93

FINANCOVÁNÍ rozpočtu Městský obvod Plzeň 9 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Financování +/- vlastní zdroje 7 230 7 311 7 365 6 894 6 956 100,9% Použití prostředků minulých let 1 035 2 912 2 569 2 569 100,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání -7 9 0-4 -4 102,4% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+) 0 22 0,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-) 7 14 4 4 102,4% Převody MMPxMO - podíl na daních 5 319 5 698 5 883 6 114 6 181 101,1% Převody MMPxMO - podíl na VSS 289 296 317 317 317 100,0% Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií 1 245 1 165 1 165 1 165 1 165 100,0% Převody MMPxMO 374-3 446 0-2 407-2 407 100,0% Převody MMPxMO (+) 374 154 3 093 3 093 100,0% Převody MMPxMO (-) 3 600 5 500 5 500 100,0% Vlastní účelové fondy -1 025 677 0-860 -865 100,6% Použití vlastních fondů (+) 129 3 723 133 4 844 4 833 99,8% Fond rezerv a rozvoje (+) 3 600 4 700 4 700 100,0% Fond životního prostředí (+) 0,0% Fond sociální (+) 129 123 133 144 133 92,4% Fond oprav Sylván (+) 0,0% Fond pro kofinancování dot.projektů (+) 0,0% Tvorba vlastních fondů (-) 1 154 3 046 133 5 704 5 698 99,9% Fond rezerv a rozvoje (-) 1 028 2 921 5 559 5 559 100,0% Fond životního prostředí (-) 0,0% Fond sociální (-) 126 126 133 145 139 95,5% Fond oprav Sylván (-) 0,0% Fond pro kofinancování dot.projektů (-) 0,0% Financování +/- návratné zdroje 0 0 0 0 0 0,0% Přijaté (+) 0 0 0 0 0 0,0% Výnosy z prodeje dluhopisů (+) 0,0% Přijaté úvěry (+) 0,0% Operace řízení likvidity (+) 0,0% Splátky (-) 0 0 0 0 0 0,0% Splátky vydaných dluhopisů (-) 0,0% Splátky úvěrů (-) 0,0% Operace řízení likvidity (-) 0,0% Financování +/- opravné položky 0 0 0 0 0 0,0% Opravné položky 0,0% Nerealizované kurzové rozdíly 0,0% 94

ROZPOČET města Plzně plnění k 31.12.2017 SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu Městský obvod Plzeň 10 2015 2016 2017 2017 2017 2017 skutečnost skutečnost schv. upr. rozpočet rozpočet *) skutečnost % z UR Příjmy v daném roce 828 956 645 923 1 060 114,8% Výdaje v daném roce 5 669 8 235 6 646 8 951 7 768 86,8% Saldo hospodaření v daném roce -4 841-7 279-6 001-8 028-6 708 83,6% Financování +/- 6 248 8 575 6 001 8 028 8 106 101,0% Přebytek hospodaření 1 407 1 296 0 0 1 397 0,0% 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet *) Příjmy v daném roce 828 956 645 923 1 060 114,8% Provozní příjmy 828 956 645 923 1 060 114,8% Vlastní příjmy daňové 171 240 165 165 228 138,3% Vlastní příjmy nedaňové 481 547 480 504 577 114,6% Přijaté transfery provozní 176 169 254 254 100,0% Kapitálové příjmy 0 0 0 0 0 0,0% Vlastní příjmy kapitálové 0,0% Přijaté transfery investiční 0,0% Výdaje v daném roce 5 669 8 235 6 646 8 951 7 768 86,8% Provozní výdaje 5 573 6 195 5 972 7 611 7 068 92,9% Kapitálové výdaje 97 2 040 674 1 340 700 52,2% Financování +/- 6 248 8 575 6 001 8 028 8 106 101,0% Financování +/- vlastní zdroje 6 248 8 575 6 001 8 028 8 106 101,0% Financování +/- návratné zdroje 0,0% Financování +/- opravné položky 0,0% *) upravený rozpočet k 31. 12. 2017 Číselné údaje v tabulkové části materiálu jsou uváděny v tis. Kč 95

PŘÍJMY rozpočtu v daném roce Městský obvod Plzeň 10 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní příjmy 828 956 645 923 1 060 114,8% Vlastní příjmy daňové 171 240 165 165 228 138,3% Cizí daně 0 0 0 0 0 0,0% DPH 0,0% Daň z příjmu práv. osob 0,0% Daň z příjmu fyz. osob - zvláštní sazba 0,0% Daň ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 0,0% Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 0,0% Daň z podnikání fyz. osob 30% 0,0% Daň z podnikání fyz. osob -sdílená 0,0% Daň z nemovitých věcí 0,0% Zrušené daně 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 0,0% Poplatky 171 240 165 165 228 138,3% Poplatky v oblasti živ. prostředí 0,0% Místní poplatky 77 76 85 85 81 95,1% Správní poplatky 94 164 80 80 138 171,9% Ostatní poplatky a odvody 10 0,0% Vlastní příjmy nedaňové 481 547 480 504 577 114,6% Příjmy z vlastní činnosti 39 27 24 24 100,8% Odvody vlastních příspěvkových org. 0,0% Příjmy z pronájmu majetku 206 250 265 265 249 94,0% Příjmy z úroků 2 1 1 0,0% Kurzové zisky 0,0% Příjmy z podílu na zisku a dividend 0,0% Sankční platby 2 0,0% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 7 0,0% Ostatní nedaňové příjmy 232 262 215 215 303 141,1% Přijaté splátky půjčených prostředků 0,0% Přijaté transfery provozní 176 169 0 254 254 100,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu 176 169 254 254 100,0% Ze státních fondů 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Transfery od krajů a regionálních rad 0,0% Transfery od obcí 0,0% Transfery ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté transfery 0,0% Kapitálové příjmy 0 0 0 0 0 0,0% Vlastní příjmy kapitálové 0 0 0 0 0 0,0% Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0 0 0 0 0 0,0% Příjmy z prodeje pozemků 0,0% Příjmy z prodeje domů 0,0% Příjmy z prodeje bytů a nebytů 0,0% Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0,0% Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0,0% Ostatní kapitálové příjmy 0,0% Přijaté transfery investiční 0 0 0 0 0 0,0% Souhrnný dotační vztah 0,0% Ze státního rozpočtu 0,0% Ze státních fondů 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Transfery od krajů a regionálních rad 0,0% Transfery od obcí 0,0% Transfery ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté transfery 0,0% 96

VÝDAJE rozpočtu v daném roce Městský obvod Plzeň 10 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní výdaje 5 573 6 195 5 972 7 611 7 068 92,9% Běžné výdaje 4 838 5 503 5 166 5 370 4 872 90,7% Placené úroky 0,0% Kurzové rozdíly 0,0% Vlastní daň z příjmů práv. osob 0,0% Daň z nabytí nemovitých věcí 0,0% Daň z nemovitých věcí 0,0% Daň z přidané hodnoty 0,0% 348 348 100,0% Provozní transfery PMDP 0,0% Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům 610 610 665 1 751 1 750 100,0% Provozní transfery obyvatelstvu 124 82 141 142 98 68,8% Provozní transfery do zahraničí 0,0% Provozní půjčené prostředky 0,0% Ostatní provozní výdaje 0,0% Kapitálové výdaje 97 2 040 674 1 340 700 52,2% Stavební investice 97 1 981 674 1 340 700 52,2% Nestavební investice 59 0,0% Pořízení budov, pozemků a infrastruktury 0,0% Nákup akcií a majetkových podílů 0,0% Investiční příspěvky vlastním 0,0% Investiční transfery PMDP 0,0% Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům 0,0% Investiční transfery obyvatelstvu 0,0% Investiční transfery do zahraničí 0,0% Investiční půjčené prostředky 0,0% Ostatní kapitálové výdaje 0,0% 97

FINANCOVÁNÍ rozpočtu Městský obvod Plzeň 10 2015 2016 2017 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Financování +/- vlastní zdroje 6 248 8 575 6 001 8 028 8 106 101,0% Použití prostředků minulých let 1 333 1 407 1 296 1 296 100,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání 88 70 0 213 213 100,2% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+) 95 108 220 221 100,3% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-) 8 38 7 7 103,2% Převody MMPxMO - podíl na daních 4 581 4 872 5 032 5 230 5 287 101,1% Převody MMPxMO - podíl na VSS 289 296 317 317 317 100,0% Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií 750 702 702 702 702 100,0% Převody MMPxMO 638 1 737-50 189 189 99,8% Převody MMPxMO (+) 688 1 787 239 239 99,9% Převody MMPxMO (-) 50 50 50 50 50 100,0% Vlastní účelové fondy -1 431-510 0 81 102 125,7% Použití vlastních fondů (+) 103 1 072 130 1 720 1 709 99,4% Fond rezerv a rozvoje (+) 965 1 590 1 590 100,0% Fond životního prostředí (+) 0,0% Fond sociální (+) 103 108 130 130 119 91,7% Fond oprav Sylván (+) 0,0% Fond pro kofinancování dot.projektů (+) 0,0% Tvorba vlastních fondů (-) 1 534 1 582 130 1 639 1 607 98,1% Fond rezerv a rozvoje (-) 1 419 1 477 1 497 1 497 100,0% Fond životního prostředí (-) 0,0% Fond sociální (-) 115 105 130 142 110 77,3% Fond oprav Sylván (-) 0,0% Fond pro kofinancování dot.projektů (-) 0,0% Financování +/- návratné zdroje 0 0 0 0 0 0,0% Přijaté (+) 0 0 0 0 0 0,0% Výnosy z prodeje dluhopisů (+) 0,0% Přijaté úvěry (+) 0,0% Operace řízení likvidity (+) 0,0% Splátky (-) 0 0 0 0 0 0,0% Splátky vydaných dluhopisů (-) 0,0% Splátky úvěrů (-) 0,0% Operace řízení likvidity (-) 0,0% Financování +/- opravné položky 0 0 0 0 0 0,0% Opravné položky 0,0% Nerealizované kurzové rozdíly 0,0% 98

FOND REZERV A ROZVOJE MP 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ (ř.1-6) 1 569 675 2 008 021 2 008 748 STAV bankovního účtu k 1.1. 1 444 628 1 445 659 1 445 659 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 909 909 TVORBA FONDU v daném roce 125 047 561 453 562 181 Převod do FRR - blokace prostředků na technickou infrastrukturu v 82 000 82 000 82 000 souvislosti s výstavbou sportovišť Převod do FRR - volné prostředky 1 726 212 137 212 137 Převod do FRR - Rezerva na podporu sportu v městě Plzni 6 637 6 757 6 757 Převod do FRR - Rezerva na vodohospodářskou infrastrukturu - 30 000 30 000 30 000 blokace pro OI na akci "Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady" Převod do FRR - Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných 1 650 6 060 6 060 Převod do FRR - Investiční rezerva 39 536 39 536 Převod do FRR - Rezerva na vodohospodářskou infrastrukturu 7 547 7 547 Převod do FRR - blokace pro MAJ - posílení rozpočtu výkupů v 86 500 86 500 roce 2019 Převod do FRR - blokace na zajištění projektu oslav 100 let 4 600 4 600 založení České republiky Převod do FRR - blokace na realizaci dopravních staveb 15 000 15 000 Převod do FRR - blokace pro KPRIM na zpracování nezávislého 3 000 3 000 posudku (fairness opinion) analýzy fúze PT, a.s. a PE, a.s. Převod do FRR - blokace pro KŘTÚ-SVS-KDI na pokrytí výdajů na 6 000 6 000 zajištění provozu a údržby světelného signalizačního zařízení v Plzni 2018, 2019 Převod do FRR - blokace pro OSI -zimní stadion - Výstavba 25 000 25 000 ubytovacího zařízení u II.LP Převod do FRR - blokace pro ZOO a BZ Plzeň - Vybudování 2 900 2 900 asfaltových cest v okolí tropického pavilonu Převod do FRR - blokace pro SPORT na uspořádání Mistrovství 500 500 ČR fotbalových akademií Převod do FRR - blokace pro SPORT na uspořádání Mistrovství 1 000 1 000 ČR a SR v cyklistice Převod do FRR - blokace pro KPRIM na navýšení objemu dotace 1 000 1 000 pro Nadaci 700 let města Plzně v roce 2018 v souvislosti s oslavami 100. výročí ČSR Převod do FRR - blokace pro OI - Chodník v Chotíkovské ulici - 3 400 3 400 Malesice (podíl z MO9) Převod do FRR - blokace pro OI - Rekonstrukce hasičské zbrojnice 325 325 Malesice (podíl MO9) Převod do FRR - blokace pro OI - Úprava vnitrobloku Revoluční - 7 641 7 641 Dlouhá (podíl MO4) Převod do FRR - blokace pro OI - Regenerace vnitrobloku 6 736 6 736 Zábělská ul. (podíl MO4) Převod do FRR - blokace pro OI - Úprava vnitrobloku Ke kukačce 1 100 1 100 (podíl MO4) Převod do FRR - blokace pro KŘTÚ - SVS - komunikace - 6 000 6 000 celoplošné opravy komunikací Převod do FRR - blokace pro KŘTÚ - SVS - komunikace - Úpravy 2 800 2 800 prostranství ulice Pod Vrchem - Dlouhá (podíl MO4) Převod do FRR - blokace pro KŘTÚ - SVS - KDI - Umístění 80 80 radarového ukazatele rychlosti v lokalitě Bílá Hora (převod z MO1) Převod do FRR - blokace pro KŘTÚ - SVS - komunikace - Stezka 800 800 pro chodce a cyklisty Radčice-Malesice (podíl MO9) Splátky zápůjček poskytnutých z FRR: Zápůjčka z FRR - SK SENCO Doubravka 30 30 30 Zápůjčky z FRB - Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných 3 004 3 004 3 772 výdajů Nepřevedené úroky na příjmový účet Převedeno v rámci FV za rok 2017 24-65 ÚHRN POTŘEB (ř.7-12) 1 566 078 1 796 154 391 846 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje 139 139 POUŽITÍ FONDU v daném roce 835 655 395 098 391 707 Převod do rozpočtu MMP 125 598 125 598 125 598 OSI MMP Výstavba víceúčelové tréninkové haly 35 000 8 077 8 075 OSI MMP Sportovní centrum Senecký rybník 6 000 6 000 6 000 BYT MMP Zátiší - revitalizace území Línská - Kreuzmannova 10 000 0 99

2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet BYT MMP Rekonstrukce bytových domů Plachého 44,46 a 48 v 25 000 3 520 3 497 Plzni OŠMT MMP dotace "Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro 780 812 691 území ORP Plzeň" KTAJ MMP dotace "Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro 1 888 1 895 1 894 území ORP Plzeň" VNITŘ převod z MO 1 - obměna vozidel 1 295 1 295 1 295 SPORT MMP Projekt regionální fotbalové akademie dle 2 000 2 000 2 000 Memoranda SPORT MMP Hřiště pro Regionální fotbalovou akademii 250 250 DJKT převod z MO1 - OPEN AIR NOC S OPEROU 2017 650 650 DJKT převod z MO1 - Kouzelná flétnička 99 99 OSI MMP Tréninkové hřiště mezi I. a II. ledovou plochou 7 000 7 000 KŘTÚ MMP Landscape festival 1 000 1 000 SPORT MMP Letní SPORTMANIE Plzeň 2017 4 000 3 999 SPORT MMP Tenisový klub Slavia Plzeň - rekonstrukce tenisových kurtů 400 400 BYT MMP Rekonstrukce objektu Krašovská 3 500 3 500 Použití rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů: Převod do rozpočtu MMP OI MMP Rekonstrukce Dlouhá ul. 75 000 20 000 18 302 BYT MMP Rekonstrukce objektu ul. Karla Steinera 10A 309 309 SPORT MMP Podpora vzniku a fungování sportovních akademií 4 500 4 500 MPOL Personální zajištění tísňové linky 930 930 Použití investiční rezervy: OI MMP 455 794 130 943 130 943 Použití rezervy na vodohospodářskou infrastrukturu: OSI MMP 97 300 62 300 62 300 Použití rezervy na podporu sportu ve městě Plzni: SPORT MMP dotace v rámci programu Rekonstrukce, oprava a 10 000 9 569 výstavba sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury na území města Plzně SPORT MMP Memorandum o podpoře sportu v městě Plzni 20 20 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Převedeno v rámci FV za rok 2017 0-1 113 BLOKACE 155 480 433 455 0 OI MMP Nová budova MO 4 5 600 5 600 SPORT MMP Projekt regionální fotbalové akademie dle Memoranda 1 200 1 200 MAJ MMP Výkupy na rok 2018 pro ONM MMP 15 400 15 400 OSS MMP Tréninkové bydlení v letech 2017-2018 600 600 OSI MMP Technická infrastruktura výstavba sportovišť 39 560 39 560 OSI - zimní Výstavba ubytovacího zařízení u II.LP 25 000 stadion BYT MMP Rekonstrukce bytových domů Plachého 44,46 a 48 v 15 000 36 480 Plzni ÚKR MMP Landscape festival 1 000 0 SPORT MMP Výstavba víceúčelové sportovní haly - SK 50 50 Sportcentrum Roudná z. s. max. podíl města SPORT MMP Rekonstrukce hřiště s umělým povrchem - SK Plzeň 3 000 0 1894 o. s. max. podíl města SPORT MMP Obnova hřiště pro pozemní hokej TJ Plzeň - Litice 1 500 3 000 max. podíl města SPORT MMP Hřiště pro Regionální fotbalovou akademii 5 000 4 750 OSI MMP Tréninkové hřiště mezi I. a II. LP 7 000 0 DJKT převod z MO1 - OPEN AIR NOC S OPEROU 2017 0 DJKT převod z MO1 - Kouzelná flétnička 0 MAJ MMP posílení rozpočtu výkupů v roce 2019 86 500 zajištění projektu oslav 100 let založení České 4 600 republiky realizace dopravních staveb 15 000 KPRIM zpracování nezávislého posudku (fairness opinion) 0 analýzy fúze PT, a.s. a PE, a.s. KŘTÚ MMP Fairness opinion 2 500 KŘEÚ MMP Fairness opinion 500 KŘTÚ - SVS - zajištění provozu a údržby světelného signalizačního 6 000 KDI zařízení v Plzni 2018, 2019 ZOO a BZ Plzeň Vybudování asfaltových cest v okolí tropického pavilonu 2 900 100

2017 2017 2017 schv. rozpočet upr. rozpočet skutečnost SPORT MMP Mistrovství ČR fotbalových akademií 500 SPORT MMP Mistrovství ČR a SR v cyklistice 1 000 KPRIM navýšení objemu dotace pro Nadaci 700 let města 1 000 Plzně v roce 2018 v souvislosti s oslavami 100. výročí ČSR OSI - TJ Výstavba víceúčelové tréninkové haly 26 923 Lokomotiva BYT MMP Zátiší - revitalizace území Línská - Kreuzmannova 4 800 OI MMP Chodník v Chotíkovské ulici - Malesice (podíl MO9) 3 400 OI MMP Rekonstrukce hasičská zbrojnice Malesice (podíl 325 MO9) OI MMP Úprava vnitrobloku Revoluční - Dlouhá (podíl MO4) 7 641 OI MMP Regenerace vnitrobloku Zábělská ul. (podíl MO4) 6 736 OI MMP Úprava vnitrobloku Ke kukačce (podíl MO4 ) 1 100 KŘTÚ - SVS - celoplošné opravy komunikací 6 000 KOM KŘTÚ - SVS - Úpravy prostranství ul. Pod Vrchem - Dlouhá (podíl 2 800 KOM MO4) KŘTÚ - SVS - Umístění radarového ukazatele rychlosti v lokalitě 80 KDI Bílá Hora (převod z MO1) KŘTÚ - SVS - Stezka pro chodce a cyklisty Radčice-Malesice 800 KOM (podíl MO9) Použití rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů: OI MMP Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady 24 720 25 278 MPOL Personální zajištění tísňové linky 1 350 420 SPORT MMP Podpora vzniku a fungování sportovních akademií 4 500 0 OI MMP Rekonstrukce Dlouhá ul. 55 000 BYT MMP Rekonstrukce objektu ul. Karla Steinera 10A 10 012 Použití rezervy na vodohospodářskou infrastrukturu: OI MMP Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady 30 000 30 000 REZERVY 574 943 967 462 0 Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů 299 660 295 145 Investiční rezerva 172 000 536 387 Rezerva na vodohospodářskou infrastrukturu 86 000 128 547 Rezerva na podporu sportu v městě Plzni 17 283 7 383 VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plán. zdrojů a potřeb) 3 597 211 867 STAV bankovního účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 1 616 902 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav účtu fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků PŘEHLED POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ FONDU stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) 1 445 659 xxx 1 616 902 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 8 367 0 4 541 POSKYTNUTÉ PŮJČKY FRR - SK SENCO Doubravka 1 440 1 410 Pohledávky FRB - účet 469000100 7 026 3 254 OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu 1 0 Nepřevedené úroky na příjmový účet -100-123 Stav fondu k datu (419) 1 454 026 xxx 1 621 444 101

FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MP 2017 2017 2017 schv. upr. rozpočet rozpočet skutečnost ÚHRN ZDROJŮ 4 625 4 725 5 770 STAV bankovního účtu k 1.1. 2 000 2 100 2 100 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce 2 625 2 625 3 670 Převod 25% z pokut uložených Městskou policií 1 575 1 450 1 641 Převod příjmů z pokut a poplatků v oblasti životního prostředí 1 050 1 175 2 177 Převedeno v rámci FV za rok 2017 Nepřevedené úroky na příjmový účet -148 0 ÚHRN POTŘEB 0 3 884 3 883 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje 192 192 POUŽITÍ FONDU v daném roce -celkem 0 3 692 3 690 OŽP MMP "Zelená jízdárna 2016"- pro Jezdecký klub Slavia VŠ Plzeň 300 300 OŽP MMP "Kolemplzne.cz - bikesharing pro Plzeň" pro kontrolní skupinu.cz z.s. 252 252 OŽP MMP "Dokončení naučného záhonu Dědictví českých zahradníků - tabule s popisy" pro Alpinum klub Plzeň, z.s. 14 14 OŽP MMP "Revitalizace školní zahrady s podporou ekologické výchovy" pro Církevní ZŠ a SŠ Plzeň 77 77 OŽP MMP "MINT od mala" pro Nadační fond Zelený poklad 174 174 OŽP MMP "Hospodaření se srážkovými vodami na území města Plzně - motivační kampaň 2017" pro ENVIC o.s., z.s. 190 190 OŽP MMP "Pokračování obnovy zeleně v areálu T. J. Sokol Plzeň - Doubravka" 80 80 OŽP MMP "Posouzení a provozní bezpečnost stromů v areálu SK neslyšících" pro Sportovní klub neslyšících, z.s. 100 100 OŽP MMP "Zahrada pro celý rok II." pro Občanské sdružení Ametyst 86 86 OŽP MMP "Výsadba zeleně a obnova herních prvků pro děti" pro T. J. Sokol Plzeň - Nová Hospoda 58 58 OŽP MMP "S MOTÝLem v souladu s přírodou" pro ústav MOTÝL, z.ú. 52 52 OŽP MMP Zelená škola - obnova zahrady v atriu GFK a podpora ekologických aktivit pro Gymnazium Františka Křižíka a ZŠ s.r.o. Plzeň 134 134 OŽP MMP "Ozelenění vnitrolbloku a terasy v ulici Sladkovského 66a" pro Hospic sv. Lazara z.s. 80 80 OŽP MMP "Monitoring zdravotního stavu populace vybraných druhů volně žijících živičichů" pro Dobrovolný ekologický spolek - ochrana ptactva 50 50 OŽP MMP "Zelená Technmánia" pro spol.techmania Science Center o.p.s. 310 310 14. ZŠ "Naše BIO zahrádka" pro 14.ZŠ Plzeň 13 13 SVS MMP "Výsadba popínavých rostlin k trelážím podél Tyršovy ulice v Plzni" pro KŘTÚ - SVS 191 191 SVS MMP "Suchomilné trvalkové záhony s vyšším stupněm autoregulace" pro KŘTÚ - SVS 190 190 ZOO MMP "Revitalizace stromořadí u parkoviště" pro ZOO 185 185 OŽP MMP Časopis Vítaný host 2017 60 60 OŽP MMP Letní environmentální příměstské tábory Sdružení IRIS a ZOO a BZ města Plzně doplnění jejich vybavení environmentálními pomůckami a potřebami, motivace dětí 50 50 MO 1 "Zelená zahrada - VI" pro 60. MŠ MO 1 48 48 MO 1 "Zahrada dětem" pro 90. MŠ MO 1 67 67 MO 1 "Zelené zahrádky" pro 78. MŠ MO 1 40 40 MO 3 Revitalizace vnitrobloku-čermákova ul. pro MO3 200 200 MO 3 rekonstrukce prostoru před 33.ZŠ v ulici Terezie Brzkové v Plzni 66 66 MO 4 "Zelená oáza radosti-3.etapa pokračování projektu" pro 6. MŠ 104 104 MO 4 "Rozšíření dětského hřiště ve vnitrobloku Na Dlouhých - Popelnicová" 100 100 102

2017 2017 2017 schv. upr. rozpočet rozpočet skutečnost MO 4 Loď Karavela s tobogánem dětské hřiště v ul. Kolmá 200 200 MO 6 "Zahrada splněných přání" pro MO 6 181 181 MO 9 "Dětská náves" pro MO 9 Malesice 40 40 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 4 625 841 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 1 888 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků PŘEHLED POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ FONDU stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) k datu 2 100 xxx 1 888 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 POSKYTNUTÉ ZÁPŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 UHRAZENÉ ZÁLOHY Stav fondu (419) k datu 2 100 xxx 1 888 103

FOND SOCIÁLNÍ MMP 2017 2017 2017 schv. upr. rozpočet rozpočet skutečnost ÚHRN ZDROJŮ 18 633 19 515 20 192 STAV bankovního účtu k 1.1. 959 1 482 1 482 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 20 20 TVORBA FONDU v daném roce 17 674 18 013 18 690 Jednotný příděl 17 424 17 763 18 376 Poplatky RS Horská Kvilda 250 250 311 Převedeno v rámci FV za rok 2017 3 Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 ÚHRN POTŘEB 17 415 19 296 18 412 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje 381 381 POUŽITÍ FONDU v daném roce -celkem 17 415 18 915 18 031 PERS Kulturní akce MMP 45 45 40 PERS Ostatní nákupy 5 258 5 258 5 143 PERS Ostatní transfery 7 176 7 742 7 547 VNITŘ Příspěvek na stravování 4 700 5 634 5 184 VNITŘ RS Horská Kvilda 236 236 209 Převedeno v rámci FV za rok 2017-91 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 1 218 219 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 1 780 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků PŘEHLED POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ FONDU stav k stav k 1.1. k 31.12. Stav bankovního účtu (236) k datu 1 482 xxx 1 780 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 POSKYTNUTÉ ZÁPŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 UHRAZENÉ ZÁLOHY Stav fondu (419) k datu 1 482 xxx 1 780 104

FOND SOCIÁLNÍ MĚSTSKÉ POLICIE 2017 2017 2017 schv. upr. rozpočet rozpočet skutečnost ÚHRN ZDROJŮ 11 863 10 587 10 095 STAV bankovního účtu k 1.1. 3 126 1 850 1 850 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 0 TVORBA FONDU v daném roce 8 737 8 737 8 245 Jednotný příděl 8 737 8 737 8 245 Převedeno v rámci FV za rok 2017 0 Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 ÚHRN POTŘEB 8 735 9 705 8 569 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje 0 POUŽITÍ FONDU v daném roce -celkem 8 735 9 705 8 569 Příspěvek na stravování a čistění 3 225 3 225 2 779 Ostatní nákupy 330 330 327 Ostatní transfery 4 830 5 800 5 113 ZO Odborový svaz st. orgánů a org. Městská policie Plzeň 350 350 350 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 3 128 882 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 1 526 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků PŘEHLED POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ FONDU stav k stav k 1.1. k 31.12. Stav bankovního účtu (236) k datu 1 850 xxx 1 526 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 POSKYTNUTÉ ZÁPŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 UHRAZENÉ ZÁLOHY Stav fondu (419) k datu 1 850 xxx 1 526 105

FOND OPRAV BYTOVÝCH DOMŮ V LOKALITĚ SYLVÁN 2017 2017 2017 schv. upr. rozpočet rozpočet skutečnost ÚHRN ZDROJŮ 12 472 17 164 17 481 STAV bankovního účtu k 1.1. 6 472 10 563 10 563 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 601 601 TVORBA FONDU v daném roce 6 000 6 000 6 316 Tvorba fondu oprav 6 000 6 000 6 899 Převedeno v rámci FV za rok 2017-582 Nepřevedené úroky na příjmový účet ÚHRN POTŘEB 6 000 6 548 6 481 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje 548 548 POUŽITÍ FONDU v daném roce 6 000 6 000 5 933 Potřeby fondu - čerpání 6 000 6 000 5 991 Převedeno v rámci FV za rok 2017-57 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 6 472 10 616 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 11 000 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků PŘEHLED POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ FONDU stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) k datu 10 563 xxx 11 000 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 POSKYTNUTÉ ZÁPŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 UHRAZENÉ ZÁLOHY Stav fondu (419) k datu 10 563 xxx 11 000 106

FOND PRO KOFINANCOVÁNÍ DOTOVANÝCH PROJEKTŮ MP 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ 918 641 1 121 269 1 114 225 STAV bankovního účtu k 1.1. 767 921 770 463 770 463 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce 150 720 350 805 343 761 Prodej VHI majetku 48 520 48 520 48 519 Prodej Skonto 101 700 101 700 101 700 Převod části přebytku příjmů z cizích daní za rok 2016 75 285 75 285 Odvod z IF SITMP na akci "Obměna technologie pro měření imisí 1 325 1 325 na AMS" Odvod z IF SITMP na akci "Zkvalitnění výuky v klíčových 1 000 1 000 kompetencích na ZŠ v Plzni- etapa I.- LAN" Přijatá dotace "Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v 5 671 5 671 Plzni" Odvod z IF SVS ve výši spolufinancování akce "Rekonstrukce 1 155 1 155 lesní cesty Dolní Kyjov" Posílení fondu z přebytku 2016 (zejména na projekty v rámci ITI) 71 722 71 722 Přijatá dotace "Plzeň, bezbariérové úpravy radnice" 8 624 8 624 Přijatá dotace "Zprostředkující subjekt ITI plzeňské metropolitní 1 580 1 580 oblasti" Přijatá dotace "Řízení strategie ITI Plzeň- nositel" 2 106 2 106 Účelový převod z MO4 "Obnova Lobezského parku- Plzeň" 13 911 13 911 Přijatá dotace "Rekonstrukce hasičské zbrojnice Malesice" 2 885 2 885 Přijatá dotace "Obměna technologií pro měření imisí na 5 878 5 878 automatických měřících stanicích Plzeň" Přijatá dotace "Rekonstrukce lesní cesty Dolní Kyjov" 2 451 2 451 Přijatá dotace"cyklostezka Koterov- Starý Plzenec" 3 870 3 870 Přijatá dotace "Cyklostezka podél trati ČD, Lábkova" 2 623 2 623 převedeno v rámci FV za rok 2017-6 887 Bankovní úroky 500 500 344 ÚHRN POTŘEB 39 479 1 100 889 65 141 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje 17 111 17 111 POUŽITÍ FONDU v daném roce 39 479 51 100 48 030 OI Světovar - Technologické centrum 3 000 710 707 OI Přestupní terminál Plzeň, Šumavská ulice 3 000 3 000 2 040 OI 7. zš - nástavba budovy školy 2 900 388 0 OI Centrum kreativního podnikání - DEPO 2015 10 000 717 714 BYT Nástavba části východního traktu objektu U Jam 23, 17 400 12 777 12 776 Plzeň - Bolevec BYT Zajištění bezbariérovosti a přístavba výtahu ve 619 576 575 školní budově Sokolovská 54, Plzeň KTAJ Zprostředující subjekt ITI Plzeňské metropolitní 2 250 2 250 1 895 oblasti VNITŘ Zprostředující subjekt ITI Plzeňské metropolitní oblasti 310 100 76 KŘTÚ - SVS - Rekonstrukce lesní cesty Dolní Kyjov 836 836 péče o vzhled města KŘTÚ Obměna technologií pro měření imisí na AMS 6 915 6 915 OI Rekonstrukce hasičské zbrojnice Malesice 2 885 2 885 KŘTÚ Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v 4 978 4 978 Plzni- etapa I.- LAN OI Rozvoj a modernizace školy pro výuku jazyků na 485 1 GFK BYT Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni 80 68 OSS Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni 580 350 VNITŘ Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni 310 251 KTAJ Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni 1 420 1 232 KŘTÚ- SVSkomunikace Demolice objektu Kaplířova 22 1 850 1 850 MO 3 Zateplení 63. MŠ K. Steinera 25, Plzeň 3 804 3 804 MO 3 Zateplení 70. MŠ Waltrova 26, Plzeň 1 333 1 333 107

2017 2017 2017 schv. rozpočet upr. rozpočet skutečnost BYT Rekonstrukce bytů pro účely sociálního bydlení ve 2 574 2 573 městě Plzni MO 1 Stavební úpravy 60. MŠ Manětínská 37, Plzeň 2 532 2 532 převedeno v rámci FV za rok 2017-1 688 Bankovní poplatky 4 Přepočet zůstatku EUR k 31.12.2017- reál. kurz. rozdíl 1 322 BLOKACE 0 1 032 678 MO1 Proměna vnitrobloku Krašovská 11 075 OI Přestupní uzel Plzeň/Šumavská- autobusový 161 535 terminál OSS Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni 8 688 KŘTÚ- SVS Obnova Lobezského parku- Plzeň 16 734 MO 2 Cyklostezka Koterov - Starý Plzenec 24 228 BYT Rozdělení velkometrážních bytů pro účely sociálního 9 075 bydlení v Plzni BYT Rekonstrukce bytů pro účely sociálního bydlení ve 0 městě Plzni KP ÚKEP Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v 18 100 Plzni- etapa I. KŔTÚ Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v 8 200 Plzni- etapa I. OI Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole- část 63 848 Přestupní uzel Plzeň/Kaplířova- Dobřanská" OI Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole- část 597 036 Tramvajová trať" OI Bezbariérové řešení Hospice svatého Lazara v Plzni 1 131 - PD KP ÚKEP Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ 32 000 v Plzni etapa II. KŘTÚ Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ 16 000 v Plzni etapa II. KP ÚKEP Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ 863 v Plzni 17. ZŠ a MŠ KŘTÚ Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ 1 290 v Plzni 17. ZŠ a MŠ OI Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ 10 047 v Plzni 17. ZŠ a MŠ KŘTÚ Modernizace podpůrných informačních systémů a 27 294 infrastruktury statutárního města Plzně KŘTÚ Technologický park DRONET - 1. etapa OI MMP Rozvoj a modernizace školy pro výuku jazyků na 11 449 GFK OI Technologický park DRONET - Plzeň, Světovar 2 290 OI 7. zš - nástavba budovy školy 2 512 OI Centrum kreativního podnikání - DEPO 2015 9 283 VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 879 162 20 380 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 1 049 083 108

FOND REZERV A ROZVOJE MO1 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ 26 450 46 278 46 274 STAV bankovního účtu k 1.1. 26 450 29 574 29 574 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 13 464 13 464 TVORBA FONDU v daném roce 3 240 3 236 3 240 3 240 Nepřevedené úroky na příjmový účet -4 ÚHRN POTŘEB 20 645 25 177 13 463 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 13 647 17 329 13 463 2219-6121 Chodník Pod Všemi svatými - PD 5 2219-6121 Chodník Tachovská 87 - PD 50 50 48 2219-6121 Chodník Brněnská, Sedlecká - PD 50 50 48 2219-6121 Komunikační úpravy Tachovská 61-71 - PD 140 36 35 2219-6121 Chodník Gerská, Kralovická - PD 60 60 37 2219-6121 Úprava přechodu a parkování Kaznějovská, Nýřanská - PD 60 60 47 2219-6121 Parkovací stání Manětínská 10-12 3 100 2 764 3111-6121 Inženýrink MŠ Kotíkovská 50 50 3111-6121 60. MŠ - stavební úpravy pavilonu C a D 8 000 3111-6121 78. MŠ - stavební investice - kuchyně 350 250 246 3111-6121 78. MŠ - stavební neinvestice - kuchyně 1 600 1 800 1 737 3111-5137 78. MŠ - vybavení kuchyně 600 500 343 3111-5171 78.,87.,91.,7. MŠ - opravy a udržování 1 230 2 880 2 285 3319-5194 Věcné dary 120 110 3319-5222 Neinvestiční transfery spolkům 3399-5169 Nákup ch služeb 350 8 3419-5222 Neinvestiční transfery spolkům 3421-5171 Opravy a udržování 1 000 779 3613-5171 Opravy a udržování 130 105 3745-6121 Proměna vnitrobloku Krašovská - PD 1 452 802 371 3745-5169 Služby 386 303 4359-5222 Neinvestiční transfery spolkům 5311-5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 5512-5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 79 79 5512-5139 Nákup materiálu 5 5 5512-5169 Nákup ch služeb 38 19 5512-5171 Opravy a udržování 200 185 6171-5021 Ostatní osobní výdaje 203 19 6171-5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 51 6171-5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 19 6171-5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 652 494 6171-5169 Nákup ch služeb 370 17 6171-5171 Opravy a udržování 1 886 1 307 6171-6121 Stavební investice 300 180 6330-5347 Divadlo J. K. Tyla v Plzni "Kouzelná flétnička" 148 148 6330-5347 Plzeňská senior akademie 51 51 6330-5347 Letní sportmánie 2017 1 500 1 500 6330-5347 Bolevecká ZŠ - oprava střechy 40 40 6330-5347 31. ZŠ - nákup sportovních potřeb 40 40 6330-5347 Projekt "Nedám se" 110 110 6330-5347 ZOO a BZ - Děti baví děti 3 3 BLOKACE 6 998 7 848 Proměna vnitrobloku Krašovská 6 548 6 548 Akce Vinná stezka 450 Dotační programi 2018 1 300 VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 5 805 21 101 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 32 811 109

Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav 1.1. do data Stav bankovního účtu (236) 29 574 xxx 32 811 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ -4 0 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu 0 0 Nepřevedené úroky na příjmový účet -4 Stav fondu k datu (419) 29 570 xxx 32 811 110

FOND SOCIÁLNÍ MO1 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ 3 540 4 196 4 196 STAV bankovního účtu k 1.1. 792 1 279 1 279 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 169 169 TVORBA FONDU v daném roce 2 748 2 748 2 748 Jednotný příděl 2 748 2 748 2 748 Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 ÚHRN POTŘEB 3 170 3 170 2 969 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 3 170 3 170 2 969 6112-5499 příspěvek na dovolenou, jubilea, připojištění 98 75 74 6112-5179 ošatné 54 54 54 6171-5179 ošatné 767 767 762 6171-5169 nákup stravenek 919 919 795 6171-5499 příspěvek na dovolenou, jubilea, připojištění 1 332 1 355 1 284 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu 0 VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 370 1 026 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 1 226 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav 1.1. do data Stav bankovního účtu (236) 1 279 xxx 1 226 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu 0 0 Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 Stav fondu k datu (419) 1 279 xxx 1 226 111

FOND REZERV A ROZVOJE MO2 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ 7 379 27 168 27 168 STAV bankovního účtu k 1.1. 7 379 7 379 7 379 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 8 694 8 694 TVORBA FONDU v daném roce 11 095 11 095 11 095 11 095 Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 ÚHRN POTŘEB 14 850 11 101 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje 30 30 POTŘEBY FONDU v daném roce 13 820 11 071 cestovní ruch - Globus komunikace - rekonstrukce 193 3 886 2 429 vodovod 1 633 1 630 kanalizace 2 166 2 130 Malostranská jezírka 350 236 MŠ - aktual.projektu 60 57 MŠ - oprava plotu 480 480 volnočasové aktivity - B. o. + ŠSP 3 570 3 567 tech. zázemí 50 24 artefakt 57 57 HZ Koterov 320 40 oprava budovy radnice Slovany 210 24 komunikace - zimní údržba příspěvek na provoz MŠ - pohyb 1P 400 40 40 cestovní ruch 210 207 bezpečnost zařízení 1 145 100 Převod do rozpočtu MMP OSS MMP "Nedám se! - Senior akademie" 49 49 BLOKACE 1 000 blokace - cyklostezka 1 000 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 7 379 12 318 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 16 067 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) 7 379 xxx 16 067 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Stav fondu k datu (419) 7 379 xxx 16 067 112

FOND SOCIÁLNÍ MO2 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ 2 085 2 846 2 846 STAV bankovního účtu k 1.1. 369 369 369 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 761 761 TVORBA FONDU v daném roce 1 716 1 716 1 716 Jednotný příděl 1 716 1 716 1 716 Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 ÚHRN POTŘEB 1 716 2 845 2 236 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 1 716 2 845 2 236 nákup stravenek - zastupitelé 40 50 43 ošatné - zastupitelé 42 44 38 rekreace, plavenky, vitamíny - zastupitelé 66 79 45 materiál - zaměstnanci 10 10 3 pronájem - zaměstnanci 30 30 9 nákup stravenek - zaměstnanci 340 452 353 ošatné - zaměstnanci 543 800 627 rekreace, plavenky, vitamíny - zaměstnanci 645 1 380 1 119 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 369 1 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 610 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) 369 xxx 610 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Stav fondu k datu (419) 369 xxx 610 113

FOND REZERV A ROZVOJE MO3 v tis. Kč 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ 50 657 79 440 79 439 STAV bankovního účtu k 1.1. 50 657 50 657 50 657 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 28 783 28 783 TVORBA FONDU v daném roce Nepřevedené úroky na příjmový účet ÚHRN POTŘEB 8 000 31 752 13 665 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 8 000 31 752 13 665 xxxx-5xxx Dotační programy MO Plzeň 3 pro rok 2017 8 000 8 000 7 826 6171-6121 Investice - odbor SSI 4 000 83 3111-6121 Investice - odbor SSI 13 995 3111-5331 Provozní příspěvky MŠ 614 614 6330-5345 Převod na MMP (rekonstr.ul.k.steinera, protipovod. 5 143 5 142 opatř., Letní SPORTMANIE, projekt "Nedám se!") Nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 42 657 47 688 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 65 774 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) 50 657 xxx 65 774 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Stav fondu k datu (419) 50 657 xxx 65 774 114

FOND SOCIÁLNÍ MO3 v tis. Kč 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ 5 117 5 183 5 183 STAV bankovního účtu k 1.1. 1 885 1 885 1 885 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 66 66 TVORBA FONDU v daném roce 3 232 3 232 3 232 Jednotný příděl 3 232 3 232 3 232 Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 ÚHRN POTŘEB 3 232 3 397 3 365 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 3 232 3 397 3 365 6171-5131 Balená voda 10 12 12 6171-516x Nákup služeb (stravování, kultura, zájezdy -zaměst.) 955 933 926 6112-5169 Nákup služeb (stravování, ost. služby. - zastupitelé) 16 16 13 6112-5179 Ošatné - zastupitelé 30 20 18 6171-5179 Ošatné - zaměstnanci 940 910 907 6171-5499 Přísp.na penz.poj.,dov.,odm.při výr.,flexipass -zam. 1 235 1 240 1 231 6112-5499 Přísp.na penz.poj.,dov.,odm.při výr.,flexipass -zast. 21 16 12 6171-5194 Věcné dary 25 250 247 OSTATNÍ - nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 1 885 1 786 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 1 818 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) 1 885 xxx 1 818 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Stav fondu k datu (419) 1 885 xxx 1 818 115

FOND REZERV A ROZVOJE MO4 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ 24 502 40 683 40 683 STAV bankovního účtu k 1.1. 24 502 24 502 24 502 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 15 756 15 756 TVORBA FONDU v daném roce 425 425 stavební investice odboru SSI 425 425 Nepřevedené úroky na příjmový účet ÚHRN POTŘEB 18 141 30 891 27 923 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 18 141 30 891 27 923 22-19 6121 - stavební investice (FM 14.1790) 1 871 631 521 64-09 6901 - kapitálová rezerva (FM 14.1620) 16 147 rozdíl mezi usn. ZMP a ZMO 23 33-92 5171 - opravy budovy D klubu (FM 14.1790) 500 500 36-31 5137 - pořízení vánočního osvětlení (FM 14.1790) 100 100 31-11 5171 - opravy v budovách MŠ (FM 14.1880) 1 366 1 084 31-11 5331-54.MŠ: nákup lehátek (FM 14.4704) 175 175 34-21 5171 - dětská hřiště: oprava oplocení DH v Kolné ul. (FM 14.1830) 210 209 34-21 6121 - dětská hřiště: velké herní prvky (FM 14.1830) 550 349 34-29 6121 - stavební investice: venkovní cvičební sestava (FM 14.1830 450 358 33-99 5194 - občan.záležitosti: kultura a senioři (FM 14.1860) 100 34-29 5194 - občan.záležitosti: volnočasové aktivity (FM 14.1860) 234 234 33-99 5194 - občan.záležitosti: kultura a senioři (FM 14.1840) 400 34-29 5194 - občan.záležitosti: volnočasové aktivity (FM 14.1840) 16 61-12 5194 - fond vedení: věcné dary (FM 14.9300) 410 239 61-71 51** - krizový štáb: vybavení pracovníků (FM 14.9100) 50 29 55-12 5171 - JSDH: opravy techniky (FM 14.9500) 80 55-12 51** - JSDH Újezd: provozní výdaje (FM 14.9500) 124 121 55-12 51** - JSDH Doubravka: provozní výdaje (FM 14.9500) 24 24 55-12 5137 - JSDH Bukovec: DDHM (FM 14.9500) 20 20 55-12 51** - JSDH Červený Hrádek: provozní výdaje (FM 14.9500) 82 80 33-99 6322 - dotace (FM 14.1625) : víceleté programy 300 34-19 6322 - dotace (FM 14.1625) : víceleté programy 380 34-21 5222 - dotace (FM 14.1625) : víceleté programy 65 34-21 6322 - dotace (FM 14.1625) : víceleté programy 400 34-29 6322 - dotace (FM 14.1625) : víceleté programy 300 63-30 5345 - převody do jiných rozpočtů: KŘTÚ-SVS: nákup radaru 70 70 odbor soc.služeb MMP: projekt "Nedám se!" 49 49 Městská policie: projekt "Plzeň.senior akademie" 51 51 MMP: realizace "Obnova Lobez.parku - I. a II. Etapa" 13 911 13 911 OI MMP: realizace "Regenerace vnitrobloku Zábělská ul." 6 736 6 736 OI MMP: realizace "Úprava vnitrobloku Revoluční-Dlouhá" 3 004 3 004 ZOO a BZ: setkání dětí plzeň.škol "Děti baví děti" 3 3 31-11 5171 - opravy MŠ z norských fondů (FM 14.8014) 100 100 56 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 6 361 9 792 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 12 760 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. stav stav do data Stav bankovního účtu (236) 24 502 xxx 12 760 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Stav fondu k datu (419) 24 502 xxx 12 759 116

FOND SOCIÁLNÍ MO4 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ 1 900 2 191 2 191 STAV bankovního účtu k 1.1. 179 179 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 112 112 TVORBA FONDU v daném roce 1 900 1 900 1 900 Jednotný příděl 1 900 1 900 1 900 Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 ÚHRN POTŘEB 1 900 1 950 1 714 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 1 900 1 950 1 714 61-12 / 516925 - příspěvek na stravování 17 17 17 517911 - příspěvek na ošacení 25 25 25 549912 - příspěvek na penzijní připojištění 25 25 16 549916 - dary k pracovním a životním výročím 5 5 549999 - poukázky na volnočasové aktivity 16 17 17 61-71 / 516925 - příspěvek na stravování 360 360 339 517911 - příspěvek na ošacení 471 471 470 549912 - příspěvek na penzijní připojištění 504 504 412 549916 - dary k pracovním a životním výročím 102 97 29 549999 - poukázky na volnočasové aktivity 330 329 305 549999 - kulturní a sportovní činnost (zájezd, divadlo) 30 30 21 519400 - kulturní činnosti (vstupenky divadlo) 20 70 59 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 241 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 477 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav 1.1. do data Stav bankovního účtu (236) 179 xxx 477 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Stav fondu k datu (419) 179 xxx 477 117

FOND REZERV A ROZVOJE MO5 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ 10 526 12 708 12 709 STAV bankovního účtu k 1.1. 10 526 10 526 10 526 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 2 182 2 182 TVORBA FONDU v daném roce Nepřevedené úroky na příjmový účet ÚHRN POTŘEB 1 300 900 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 1 300 900 Převod do rozpočtu MMP MAJ MMP Výkup pozemků - "Na Horničce" 400 400 2321-6121 Kanalizace Plzeňská ul. 253 113 3421-5137 Hřiště Učňovská ul. 250 239 3421-6121 Hřiště Učňovská ul. 350 326 3745-6122 Multikára 47 47 Převedeno v rámci FV za rok 2017-225 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 10 526 11 408 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 11 809 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) 10 526 xxx 11 809 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Stav fondu k datu (419) 10 526 xxx 11 808 118

FOND SOCIÁLNÍ MO5 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ 214 257 201 STAV bankovního účtu k 1.1. 79 79 79 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 43 43 TVORBA FONDU v daném roce 135 135 80 Jednotný příděl 135 135 80 Nepřevedené úroky na příjmový účet ÚHRN POTŘEB 135 142 125 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 135 142 125 6112-5179 ošatné - zast. 7 7 6 6112-5499 příspěvek na dov., vitamíny, penzij. připoj. - zast. 11 11 11 6171-5169 stravenky - zaměst. 44 51 51 6171-5179 ošatné - zaměst. 29 29 22 6171-5499 příspěvek na dov., vitamíny, penzij. přip. - zaměst. 44 44 36 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 79 115 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 77 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) 79 xxx 77 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Stav fondu k datu (419) 79 xxx 77 119

FOND REZERV A ROZVOJE MO6 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ 19 396 22 421 22 420 STAV bankovního účtu k 1.1. 19 396 19 396 19 396 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 3 025 3 025 TVORBA FONDU v daném roce Nepřevedené úroky na příjmový účet ÚHRN POTŘEB 19 040 19 250 3 223 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje 10 10 POTŘEBY FONDU v daném roce 19 040 19 240 3 214 2219-6121 Pěší propojení k Valše PRP 150 154 153 2219-6121 Parkoviště ul.spádná PRP 150 150 119 2219-6121 Komunikace pro pěší K Valše PRP 150 150 94 2219-6121 Areál Litického dvora PRP 200 200 2219-6121 Areál Litického dvora RLZ 150 150 2321-6121 Kanalizace Klatovská ul.- sever PRP 120 120 24 2321-6121 Kanalizace Dvorská ul. RLZ 220 220 3111-6121 Přístavba MŠ v Liticích RLZ 2 500 2 500 1 691 3113-6121 Hřiště u ZŠ v Liticích PRP 60 60 59 3419-5222 Dotace pro TJ na opravu a údržbu 170 3613-6121 Stodola+průjezd Litického dvora PRP 20 20 10 2321-6121 Uvolněno z FRR v r. 2016 - nenahrazeno -7 3613-6121 Stodola+průjezd Litického dvora RLZ 500 786 786 3639-6121 Dům služeb - areál Litic.dvora PRP 120 120 5311-6122 Kamerový dohledový systém PRP 20 20 6171-6121 Litický dvůr - nová budova ÚMO PRP 200 200 167 6171-6121 Litický dvůr - nová budova ÚMO RLZ 14 500 14 020 6330-5345 Převod MMP pro 26.ZŠ - nepřevedeno 110 110 6330-5345 Převod MMPpro 26.ZŠ 90 90 6330-5345 Převedeno v rámci FV 2017 - nepřevedená náhrada výdajů -110 6330-5345 Převedeno v rámci FV 2017 - přeplatek náhrady výdajů 7 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 356 3 171 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 19 197 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav 1.1. do data Stav bankovního účtu (236) 19 396 xxx 19 197 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Stav fondu k datu (419) 19 396 xxx 19 197 120

FOND SOCIÁLNÍ MO6 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ 260 390 291 STAV bankovního účtu k 1.1. 120 120 120 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 40 40 TVORBA FONDU v daném roce 140 230 130 Jednotný příděl 140 140 130 Ostatní převody 90 Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 ÚHRN POTŘEB 189 189 185 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 189 189 185 6171-5169 Stravné 42 32 33 6112-5179 Zastupitelstvo - ošatné 10 10 10 6112-5499 Zastupitelstvo - příspěvek na dov.,vitamíny,důch.přip. 15 15 11 6171-5179 Zaměstnanci - ošatné 50 50 50 6171-5499 Zaměstnanci - příspěvek na dov.,vitamíny,důch.přip. 72 82 82 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 71 201 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 105 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav 1.1. do data Stav bankovního účtu (236) 120 xxx 105 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Stav fondu k datu (419) 120 xxx 105 121

FOND REZERV A ROZVOJE MO7 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ 15 399 17 174 17 174 STAV bankovního účtu k 1.1. 15 399 15 399 15 399 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 1 774 1 774 TVORBA FONDU v daném roce Nepřevedené úroky na příjmový účet ÚHRN POTŘEB 8 600 9 131 9 065 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 8 600 9 131 9 065 rekonstrukce ul.rolní (převod SVS) 7 900 7 900 7 900 stezka pro chodce a cyklisty Radčice - Malesice 100 100 34 rekonstrukce výtahu k budově úřadu 600 726 726 výkup pozemků k. ú. Radčice 100 100 Tělovýchovná jednota Radčice 305 305 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 6 799 8 043 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 8 109 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav 1.1. do data Stav bankovního účtu (236) 15 399 xxx 8 109 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Stav fondu k datu (419) 15 399 xxx 8 108 122

FOND SOCIÁLNÍ MO7 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ 235 307 307 STAV bankovního účtu k 1.1. 135 135 135 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 72 72 TVORBA FONDU v daném roce 100 100 100 Jednotný příděl 100 100 100 Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 ÚHRN POTŘEB 150 150 133 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 150 150 133 6112/5499 zastupitelé příspěvek (dovolená) 12 12 12 6112/5194 zastupitelé - dar 2 2 6112/5179 zastupitelé - ošatné 7 7 7 6112/549916 zastupitelé - výročí 3 3 6171/5169 zaměstnanci stravné 25 25 21 6171/5499 zaměstnanci - příspěvek (dovolená) 78 67 57 6171/5179 zaměstnanci - ošatné 28 29 29 6171/549916 zaměstnanci - výročí 5 5 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 85 157 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 174 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav 1.1. do data Stav bankovního účtu (236) 135 xxx 174 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Stav fondu k datu (419) 135 xxx 174 123

FOND REZERV A ROZVOJE MO8 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ 10 537 15 005 15 005 STAV bankovního účtu k 1.1. 10 537 10 537 10 537 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 4 468 4 468 TVORBA FONDU v daném roce Nepřevedené úroky na příjmový účet ÚHRN POTŘEB 650 643 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 650 643 Převod do rozpočtu MMP - Tyršova ZŠ a MŠ Plzeň - "Zastřešení atria budovy školy" 600 600 2223-6122 Ukazatel rychlosti (radar) 50 43 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 10 537 14 355 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 14 361 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) 10 537 xxx 14 361 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Stav fondu k datu (419) 10 537 xxx 14 361 124

FOND SOCIÁLNÍ MO8 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ 154 212 157 STAV bankovního účtu k 1.1. 19 19 19 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 38 38 TVORBA FONDU v daném roce 135 155 100 Jednotný příděl 135 155 100 Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 ÚHRN POTŘEB 160 160 151 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 160 160 151 6112-5179 ošatné - zast. 6 6 6 6112-5499 příspěvek na dov., příspěvek na vánoce - zast. 14 14 14 6171-5169 stravné - zaměst. 37 37 30 6171-5179 ošatné - zaměst. 30 30 28 6171-5499 příspěvek na dov., přísp. na vánoce, výročí - zaměst. 73 73 73 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) -6 52 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 7 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) 19 xxx 7 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Stav fondu k datu (419) 19 xxx 7 125

FOND REZERV A ROZVOJE MO 9 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ 5 379 10 938 10 939 STAV bankovního účtu k 1.1. 5 379 5 379 5 379 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 2 559 2 559 TVORBA FONDU v daném roce 3 000 3 000 Převod do FRR - vrácení částky z OI MMP - Rekonstrukce hasičské zbrojnice Malesice 3 000 3 000 Nepřevedené úroky na příjmový účet ÚHRN POTŘEB 4 700 4 700 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 4 700 4 700 Převod do rozpočtu MMP OI MMP Rekonstrukce hasičské zbrojnice Malesice 4 700 4 700 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 5 379 6 238 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 6 239 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) 5 379 xxx 6 239 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Stav fondu k datu (419) 5 379 xxx 6 239 126

FOND SOCIÁLNÍ MO 9 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ 137 149 142 STAV bankovního účtu k 1.1. 4 4 4 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 6 6 TVORBA FONDU v daném roce 133 139 133 Jednotný příděl 133 139 133 Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 ÚHRN POTŘEB 133 144 133 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 133 144 133 6112-5179 ošatné - zast. 6 6 6 6112-5499 příspěvek na dov., příspěvek na vánoce - zast. 13 10 9 6171-5169 stravné - zaměst. 40 41 41 6171-5179 ošatné - zaměst. 24 24 24 6171-5499 příspěvek na dov., příspěvek na vánoce - zaměst. 50 63 63 Převedeno v rámci FV za rok 2017-11 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 4 5 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 9 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) 4 xxx 9 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Stav fondu k datu (419) 4 xxx 9 127

FOND REZERV A ROZVOJE MO 10 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ 11 025 12 522 12 522 STAV bankovního účtu k 1.1. 11 025 11 025 11 025 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 1 497 1 497 TVORBA FONDU v daném roce Nepřevedené úroky na příjmový účet ÚHRN POTŘEB 1 590 1 590 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 1 590 1 590 2212-5222 Dotace na opravu komunikací 990 990 2219-6121 Rozš. parkoviště a kontejnerové stání 350 350 3392-6121 Rekonstrukce Muška 250 250 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 11 025 10 932 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 10 933 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav 1.1. do data Stav bankovního účtu (236) 11 025 xxx 10 933 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Stav fondu k datu (419) 11 025 xxx 10 933 128

FOND SOCIÁLNÍ MO 10 2017 2017 2017 schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ 164 176 144 STAV bankovního účtu k 1.1. 34 34 34 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 12 12 TVORBA FONDU v daném roce 130 130 98 Jednotný příděl 130 130 98 Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 ÚHRN POTŘEB 130 130 119 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 130 130 119 6171-5169 stravné 40 40 41 6112-5179 ošatné - starosta 10 10 10 6112-5499 přísp. na dovolenou 6 6 5 6171-5179 ošatné zaměstnanci 39 39 39 6171-5499 přísp. na dovolenou, na vitamíny 35 35 25 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 34 46 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 25 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav 1.1. do data Stav bankovního účtu (236) 34 xxx 25 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Stav fondu k datu (419) 34 xxx 25 129

PŘEHLED OPERACÍ FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ za rok 2017 Město Plzeň celkem MMP MO 1-10 v Kč 1. Přebytek rozpočtového hospodaření za rok 2017 336 930 882,61 238 593 803,90 98 337 078,71 2. Finanční vypořádání účelových prostředků přijatých z rozpočtu kraje či státního rozpočtu 475 885,61-613 525,90 1 089 411,51 Požadavek na doplatek účelových prostředků (KÚPK) 1 242 414,55 215,10 1 242 199,45 UZ 00098071 - Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 1 242 414,55 215,10 1 242 199,45 - MO požadavek na doplatek 1 256 251,71 - MO odvod -14 052,26 Odvod nevyčerpaných účelových prostředků (KÚPK) -766 528,94-613 741,00-152 787,94 UZ 00098008 - Volba prezidenta ČR -182 787,94-30 000,00-152 787,94 - MO požadavek na doplatek 30 654,00 - MO odvod -183 441,94 UZ 00014007 Podpora integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2017-583 741,00-583 741,00 3. Finanční vypořádání PO MP 476 966,39 476 966,39 0,00 Odvody PO 764 693,89 764 693,89 0,00 7. MŠ - nevyčerpaný příspěvek na prodloužení provozní doby 55 165,00 55 165,00 27. MŠ - nevyčerpaný příspěvek na prodloužení provozní doby 672,00 672,00 44. MŠ - nevyčerpaný příspěvek na prodloužení provozní doby 1 196,00 1 196,00 46. MŠ - nevyčerpaný příspěvek na prodloužení provozní doby 40 000,00 40 000,00 60. MŠ - nevyčerpaný příspěvek na prodloužení provozní doby 7 566,00 7 566,00 70. MŠ - nevyčerpaný příspěvek na prodloužení provozní doby 2 663,89 2 663,89 78. MŠ - nevyčerpaný příspěvek na prodloužení provozní doby 33 876,00 33 876,00 81. MŠ - nevyčerpaný příspěvek na prodloužení provozní doby 31 110,00 31 110,00 90. MŠ - nevyčerpaný příspěvek na prodloužení provozní doby 59 000,00 59 000,00 91. MŠ - nevyčerpaný příspěvek na prodloužení provozní doby 32 976,00 32 976,00 Dětské centrum - Personální zabezpečení zdravotních služeb 97 552,00 97 552,00 SIT MP - vratka nevyčerpaného příspěvku na investice "Elektronizace úřadu" 402 907,00 402 907,00 11. ŠJ - vratka nevyčerpaného příspěvku na investice "Myčka černého nádobí" 10,00 10,00 Příspěvky PO -287 727,50-287 727,50 0,00 SIT MP- vyúčtování akce "Obměna technologie pro měření imisí na AMS" (vratka odvodu do fondu investic SIT MP) -287 727,50-287 727,50 4. Finanční vypořádání mezi rozpočty MO a MMP 0,00-1 679 686,95 1 679 686,95 Převody z MO do rozpočtu MMP 0,00 561 660,02-561 660,02 "Obnova Jiráskovo nám." - 50% podíl na daních 0,00 457 500,00-457 500,00 UZ 00013011- Sociálně právní ochrana dětí 0,00 104 160,02-104 160,02 Převody z MMP do rozpočtů MO 0,00-2 241 346,97 2 241 346,97 MPOL - "Plzeňská senior akademie" 0,00-64 784,00 64 784,00 Přepojení kamerového systému z r. 2016 0,00-406 830,00 406 830,00 KŘTÚ SVS - "Rekonstrukce v ulici Rolní" 0,00-1 769 532,97 1 769 532,97 OSS - "Nedám se!" 0,00-200,00 200,00 Převody mezi MO 0,00 0,00 0,00 5. Ostatní zdroje a potřeby rozpočtů MMP a MO 6. Finanční vypořádání fondů -6 214 561,98-5 186 866,57-1 027 695,41 Převody z fondů 3 381 654,46 2 952 938,96 428 715,50 Fond rezerv a rozvoje MP - nepřevedená náhrada výdajů 1 112 914,60 1 112 914,60 Fond rezerv a rozvoje MO - nepřevedená náhrada výdajů 335 145,50 335 145,50 Sociální fond MMP - nepřevedená náhrada výdajů 91 073,60 91 073,60 Sociální fond MMP - přeplatek zdrojů 3 172,70 3 172,70 Sociální fond MO - nepřevedená náhrada výdajů 10 630,00 10 630,00 Sociální fond MO - přeplatek zdrojů 82 940,00 82 940,00 Fond oprav Sylván - nepřevedená náhrada výdajů 57 489,87 57 489,87 Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů - nepřevedená náhrada výdajů 1 688 288,19 1 688 288,19 130

Převody do fondů -9 596 216,44-8 139 805,53-1 456 410,91 Fond rezerv a rozvoje MP - nepřevedený zdroj fondu -64 706,37-64 706,37 Fond rezerv a rozvoje MP - 50%podíl na daních MO 2-457 500,00-457 500,00 Fond rezerv a rozvoje MO - nepřevedený zdroj fondu -6 541,91-6 541,91 Sociální fond MPOL - nepřevedený příděl -0,55-0,55 Sociální fond MO - nepřevedený příděl -1 449 869,00-1 449 869,00 Fond životního prostředí - nepřevedený zdroj fondu -147 803,06-147 803,06 Fond oprav Sylván - nepřevedený zdroj fondu -582 364,99-582 364,99 Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů - nepřevedený zdroj fondu -6 887 430,56-6 887 430,56 PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ - volné prostředky k použití / převod do FRR Pozn. kladné operace zvyšují přebytek, (-) jsou označeny operace (odvody) snižující přebytek 331 669 172,63 231 590 690,87 100 078 481,76 131

PŘEHLED OPERACÍ FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ za rok 2017 Městské obvody 1-10 1. A 2. CELKEM MO1 MO2 MO3 MO4 MO5 MO6 MO7 MO8 MO9 MO10 Přebytek rozpočtového hospodaření za rok 2017 98 337 078,71 18 033 397,88 13 893 580,77 35 573 180,69 13 449 721,29 1 795 439,23 4 597 330,63 2 877 148,99 4 281 221,87 2 438 741,84 1 397 315,52 Finanční vypořádání účelových prostředků přijatých z rozpočtu kraje či státního rozpočtu 1 089 411,51 382 383,44 267 068,52 488 640,62 133 937,19-27 008,00-29 019,00-36 041,79-24 904,00-34 238,40-31 407,07 Požadavek na doplatek účelových prostředků (KÚPK) UZ 00098071 - Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 1 256 251,71 356 375,44 270 989,52 483 994,62 140 919,13 2 992,00 981,00 UZ 00098008 - Volba prezidenta ČR 30 654,00 26 008,00 4 646,00 Odvod nevyčerpaných účelových prostředků (KÚPK) UZ 00098071 - Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR -14 052,26-6 041,79-809,00-4 291,40-2 910,07 UZ 00098008 - Volba prezidenta ČR -183 441,94-3 921,00-6 981,94-30 000,00-30 000,00-30 000,00-24 095,00-29 947,00-28 497,00 3. Finanční vypořádání PO MP 0,00 Odvody PO Příspěvky PO 4. Finanční vypořádání mezi rozpočty MO a MMP 1 679 686,95 437 112,00-442 300,00 0,00 34 502,00-26 455,08-34 796,36 1 740 822,20-28 428,65 0,00-769,16 Převody z MO do rozpočtu MMP UZ 00013011 - Sociálně právní ochrana dětí -104 160,02-26 455,08-34 796,36-28 710,77-13 428,65-769,16 Obnova Jiráskovo nám. - 50% podíl na daních -457 500,00-457 500,00 Převody z MMP do rozpočtů MO MPOL - "Plzeňská senior akademie" 64 784,00 30 282,00 34 502,00 Přepojení kamerového systému z r. 2016 406 830,00 406 830,00 KŘTÚ SVS - "Rekonstrukce v ulici Rolní" 1 769 532,97 1 769 532,97 OSS - "Nedám se!" 200,00 200,00 Převody mezi rozpočty MO Úhrada nákladů za přenesenou působnost 0,00 15 000,00-15 000,00 v Kč 5. Ostatní zdroje a potřeby rozpočtů MMP a MO 6. Finanční vypořádání fondů -1 027 695,41-217 423,00-739 893,00 82 940,00-158 667,00 161 034,50-7 745,91-72 473,00-56 817,00 9 025,00-27 676,00 Převody z fondů Fond rezerv a rozvoje - nepřevedená náhrada výdajů 335 145,50 225 145,50 110 000,00 Sociální fond MO - nepřevedená náhrada výdajů 10 630,00 10 630,00 Sociální fond MO - přeplatek zdrojů 82 940,00 82 940,00 Převody do fondů Fond rezerv a rozvoje MO - nepřevedený zdroj fondu -6 541,91-6 541,91 Sociální fond MO - nepřevedený příděl -1 449 869,00-217 423,00-739 893,00-158 667,00-64 111,00-111 204,00-72 473,00-56 817,00-1 605,00-27 676,00 PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ (+) - převod do FRR MO ZTRÁTA (-) 100 078 481,76 18 635 470,32 12 978 456,29 36 144 761,31 13 459 493,48 1 903 010,65 4 525 769,36 4 509 456,40 4 171 072,22 2 413 528,44 1 337 463,29 132

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ příspěvkových organizací města včetně návrhu na rozdělení do fondů organizace v tis. Kč v Kč 133 Název organizace Náklady celkem Výnosy celkem Výnosy vlastní Přísp. na provoz z rozp.města (ve výši skuteč.spotř.) Přísp. na provoz prostřednictvím města (průtok. dotace ve výši skuteč.spotř.) Příspěvek na provoz z jiných rozpočtů Hospodářský výsledek 1. základní škola 60 877 61 026 10 357 12 979 114 37 576 148 852,38 0,00 148 852,38 2. základní škola 36 735 36 954 4 519 6 149 212 26 074 219 161,87 175 000,00 44 161,87 4. základní škola 40 379 40 426 4 973 6 168 1 007 28 278 47 269,15 7 240,00 40 029,15 7. základní škola 39 288 39 460 4 591 5 624 121 29 123 171 551,21 30 000,00 141 551,21 10. základní škola 21 625 22 028 513 3 615 56 17 843 402 071,99 100 000,00 302 071,99 11. základní škola 31 141 31 662 1 271 4 040 432 25 918 521 353,17 150 000,00 371 353,17 13. základní škola 30 947 31 174 3 271 4 943 28 22 932 226 470,93 0,00 226 470,93 14. základní škola 34 122 34 467 4 173 5 031 294 24 969 345 723,34 40 000,00 305 723,34 15. základní škola 60 755 61 239 7 339 9 059 525 44 316 484 565,22 0,00 484 565,22 16. základní škola 33 582 33 770 2 486 5 280 168 25 836 188 088,46 100 000,00 88 088,46 17. základní škola 28 287 28 287 2 919 4 050 287 21 031 0,00 0,00 0,00 20. základní škola 31 921 31 988 3 914 5 412 107 22 555 66 874,69 40 000,00 26 874,69 21. základní škola 44 053 44 209 5 069 5 171 370 33 599 156 155,84 0,00 156 155,84 22. základní škola 46 588 47 078 6 812 6 367 141 33 758 489 828,83 75 000,00 414 828,83 25. základní škola 56 380 56 601 7 412 8 437 137 40 616 221 085,65 20 000,00 201 085,65 26. základní škola 32 537 32 624 1 732 4 583 166 26 144 87 466,07 17 493,00 69 973,07 28. základní škola 39 267 39 599 3 963 5 614 78 29 944 331 842,74 0,00 331 842,74 31. základní škola 50 125 50 337 6 330 8 219 581 35 207 212 119,03 40 000,00 172 119,03 33. základní škola 47 102 47 714 9 198 10 943 28 27 545 611 724,43 150 000,00 461 724,43 34. základní škola 29 239 29 606 3 882 4 439 218 21 067 366 910,87 100 000,00 266 910,87 Benešova ZŠ 28 835 28 903 4 807 5 357 0 18 739 68 741,60 40 000,00 28 741,60 Bolevecká ZŠ 35 272 35 403 7 934 5 424 10 22 035 130 854,39 104 000,00 26 854,39 Masarykova ZŠ 27 312 27 502 4 242 3 944 0 19 316 189 794,65 10 000,00 179 794,65 Tyršova ZŠ 20 509 20 510 3 371 2 630 288 14 220 508,83 0,00 508,83 ZŠ Plzeň - Újezd 8 050 8 102 419 1 143 40 6 500 51 958,27 35 000,00 16 958,27 ZŠ a MŠ Božkov 11 038 11 055 1 309 1 709 111 7 925 16 480,62 0,00 16 480,62 10. školní jídelna 9 120 9 249 5 297 1 800 0 2 152 129 314,25 29 000,00 100 314,25 11. školní jídelna 16 297 16 334 8 748 3 400 0 4 186 36 771,14 29 417,00 7 354,14 Dětské centrum Plzeň 55 757 55 763 2 714 51 405 1 644 0 5 344,72 *) 0,00 5 344,72 Divadlo Alfa 27 758 28 170 5 750 18 870 3 550 0 411 244,06 0,00 411 244,06 Divadlo J.K.Tyla 262 180 267 050 58 989 187 261 20 800 0 4 870 376,54 3 896 300,00 974 076,54 Knihovna města Plzně 43 284 43 655 3 670 39 688 297 0 370 621,26 296 497,00 74 124,26 MÚSS 209 702 211 207 132 720 43 446 34 936 105 1 504 853,15 1 200 000,00 304 853,15 SHK 33 006 33 096 27 996 5 100 0 0 90 330,53 72 264,00 18 066,53 SIT 190 280 194 268 23 720 169 988 350 210 3 987 382,23 2 172 382,23 1 815 000,00 SVS MP 106 308 107 830 26 142 79 586 2 058 44 1 521 653,35 500 000,00 1 021 653,35 Turismus 19 599 19 678 6 152 11 630 1 896 0 78 651,28 3 675,00 74 976,28 ÚKEP MP 16 020 16 592 2 403 12 083 2 106 0 572 182,30 457 000,00 115 182,30 ÚKR 26 984 26 984 97 26 787 0 100 0,00 0,00 0,00 ZOO 120 928 125 035 56 165 65 134 3 737 0 4 107 586,02 3 286 000,00 821 586,02 *) Vratka průtokové dotace "Personální zabezpečení zdravotních služeb" ve výši (-) 97 552,00 Kč vypořádáno v rámci finančního vypořádání; zaúčtování dotace na "Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček" přijaté v lednu 2018, věcně související s náklady 12/2017 (+) 68 400,00 Kč + zisk - ztráta Vlivy na příspěvky na provoz Návrh na rozdělení do fondů dle zák. č. 250/2000 Sb. fond odměn fond rezervní

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ mateřských škol včetně návrhu na rozdělení do fondů organizace Název organizace Náklady celkem Výnosy celkem Výnosy vlastní Přísp. na provoz z rozp.města (ve výši skuteč.spotř.) Přísp. na provoz prostřednictvím města (průtok. dotace ve výši skuteč.spotř.) MO Plzeň 1 7. MŠ 17 765 17 782 2 309 2 240 6 13 227 17 395,46 *) -55 165,00 3 479,09 13 916,37 46. MŠ 6 762 6 808 808 1 216 35 4 749 46 336,07 *) -40 000,00 0,00 46 336,07 60. MŠ 8 231 8 350 1 564 1 524 0 5 262 119 071,13 *) -7 566,00 40 000,00 79 071,13 78. MŠ 12 318 12 343 1 686 1 832 0 8 825 25 219,93 *) -33 876,00 500,00 24 719,93 81. MŠ 9 000 9 010 1 076 1 083 51 6 800 9 366,19 *) -31 110,00 0,00 9 366,19 87. MŠ 14 293 14 343 1 951 1 958 159 10 275 50 136,25 20 000,00 30 136,25 90. MŠ 10 881 10 938 1 492 1 577 133 7 736 56 638,59 *) -59 000,00 20 000,00 36 638,59 91. MŠ 12 097 12 265 1 521 1 582 270 8 892 167 595,75 *) -32 976,00 32 378,37 135 217,38 MO Plzeň 2 2. MŠ 3 574 3 637 443 562 0 2 633 62 608,23 50 000,00 12 608,23 5. MŠ 7 719 7 841 1 188 995 188 5 470 122 584,17 50 000,00 72 584,17 17. MŠ 6 934 6 979 1 029 913 0 5 037 45 539,65 0,00 45 539,65 21. MŠ 7 165 7 215 1 356 2 111 0 3 749 49 860,63 19 860,00 30 000,63 23. MŠ 6 555 6 628 953 872 0 4 804 73 413,73 58 730,00 14 683,73 25. MŠ 7 511 7 641 902 887 0 5 852 130 360,88 30 000,00 100 360,88 31. MŠ 6 374 6 616 775 1 536 0 4 305 242 208,62 120 000,00 122 208,62 37. MŠ 3 707 3 759 543 531 76 2 609 52 142,48 20 000,00 32 142,48 38. MŠ 5 781 5 829 842 815 21 4 152 48 447,16 30 000,00 18 447,16 51. MŠ 10 463 10 467 926 1 090 180 8 270 3 992,09 0,00 3 992,09 80. MŠ 5 415 5 422 849 805 0 3 769 6 935,05 0,00 6 935,05 89. MŠ 8 198 8 206 1 179 1 075 123 5 828 8 235,13 0,00 8 235,13 MO Plzeň 3 16. MŠ 3 219 3 295 311 502 81 2 401 76 334,32 0,00 76 334,32 22. MŠ 9 570 9 631 929 1 397 117 7 188 60 903,60 40 000,00 20 903,60 24. MŠ 5 352 5 394 684 936 41 3 732 41 942,97 20 000,00 21 942,97 27. MŠ 9 858 9 897 1 183 1 182 0 7 532 39 305,01 *) -672,00 15 000,00 24 305,01 32. MŠ 6 936 6 968 738 875 5 355 31 819,74 25 400,00 6 419,74 44. MŠ 5 179 5 198 678 621 155 3 744 18 813,73 *) -1 196,00 15 000,00 3 813,73 49. MŠ 7 379 7 396 1 442 1 815 0 4 139 16 623,12 13 000,00 3 623,12 55. MŠ 10 477 10 492 1 298 1 535 0 7 659 15 005,80 10 000,00 5 005,80 61. MŠ 9 482 9 562 1 240 1 606 0 6 715 79 816,65 15 000,00 64 816,65 63. MŠ 16 704 16 705 2 010 2 101 242 12 351 825,31 0,00 825,31 70. MŠ 8 329 8 374 1 073 1 232 69 6 000 45 574,28 *) -2 663,89 20 000,00 25 574,28 v tis.kč Průtokové dotace + zisk - ztráta Vlivy na příspěvky na provoz v Kč Návrh na rozdělení do fondů dle zák. č. 250/2000 Sb. fond odměn fond rezervní 134 MO Plzeň 4 6. MŠ 6 994 7 188 919 954 113 5 202 194 299,05 145 724,29 48 574,76 33. MŠ 2 718 2 788 336 350 0 2 102 69 976,18 45 484,52 24 491,66 50. MŠ 6 840 7 074 978 957 197 4 943 233 978,95 116 989,48 116 989,47 54. MŠ 13 108 13 363 1 710 2 127 0 9 526 255 472,30 127 736,15 127 736,15 57. MŠ 11 723 11 814 1 467 1 594 304 8 449 90 577,89 72 462,31 18 115,58 64. MŠ 14 518 14 717 2 166 2 009 374 10 168 199 113,99 99 557,00 99 556,99

Název organizace Náklady celkem Výnosy celkem Výnosy vlastní Přísp. na provoz z rozp.města (ve výši skuteč.spotř.) Přísp. na provoz prostřednictvím města (průtok. dotace ve výši skuteč.spotř.) Průtokové dotace + zisk - ztráta Vlivy na příspěvky na provoz Návrh na rozdělení do fondů dle zák. č. 250/2000 Sb. fond odměn fond rezervní MO Plzeň 5 MŠ Křimice 5 430 5 541 712 610 31 4 188 111 342,73 89 074,18 22 268,55 MO Plzeň 6 56. MŠ 12 666 12 904 2 000 1 544 0 9 359 11 393,14 9 114,00 2 279,14 MO Plzeň 10 MŠ Lhota 1 639 1 804 182 348 0 1 274 164 254,82 37 000,00 127 254,82 *) vratka účelového příspěvku na provoz - nevyčerpaný příspěvek na prodlouženou provozní dobu MŠ, vypořádáno v rámci finančního vypořádání 135

Vybrané ekonomické údaje obchodních společností s majetkovým podílem statutárního města Plzně Společnosti se 100% majetkovým podílem města Základní kapitál Výsledek Dotace z rozpočtu Vlastní kapitál Obrat Pohledávky 2017 Závazky 2017 Valná hromada hospodaření města v roce 2017 2017 2016 2017 2016 2017 2016 Dlouh. Krátk. Dlouh. Krátk. Provozní Investiční datum konání BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným 17 052 85 362 82 287 17 508 17 578 3 074 2 823 6 8 458 0 7 473 0 0 26.4.2018 Obytná zóna Sylván a. s. 2 000 6 463 5 231 40 353 36 147 1 232 1 114 0 3 232 165 3 720 0 0 31.5.2018 Plzeňská teplárenská, a. s. 1) 1 092 957 4 722 975 4 529 086 2 368 186 2 180 496 211 328 129 415 0 356 247 1 044 009 452 355 0 0 31.5.2018 Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. 2) 973 014 2 219 287 2 053 801 1 438 172 1 298 099 118 110 71 821 2 516 228 122 155 392 395 054 824 248 0 26.4.2018 Vědeckotechnický park Plzeň, a. s. 103 700 111 567 110 743 21 955 21 693 824 1 033 0 2 634 0 2 682 10.5.2018 VODÁRNA PLZEŇ a. s. 3) 5 000 567 622 493 469 1 278 072 1 239 197 74 241 101 053 123 317 381 650 564 450 311 0 0 5.4.2018 Společnost s rozhodujícím vlivem DOMINIK CENTRUM s. r. o. 100 4 048 3 473 38 310 39 508 540 241 0 6 528 0 7 824 55 0 29.6.2018 (město vlastní 80 % podíl) Společnost s podstatným vlivem POVED s.r.o. 2 000 5 952 5 198 13 379 15 429 754 1 116 26 134 0 3 495 0 0 25.6.2018 (město vlastní 34 % podíl) Vysvětlivky: 1) Položka závazky-dlouhodobé zahrnuje mj. závazek společnosti vůči bankám ve výši 823 669 tis. Kč, dále odložený daňový závazek ve výši 219 500 tis. Kč. 2) Součástí obratu společnosti je částka provozní dotace města na krytí ztráty z provozu MHD. V roce 2016 činila provozní dotace 776 817 tis. Kč. Položka závazky-dlouhodobé zahrnuje odložený daňový závazek ve výši 152 243 tis. Kč. 3) Položka závazky-dlouhodobé zahrnuje závazek společnosti vůči bance ve výši 624 393 tis. Kč. 136

Přehled všech závazků statutárního města Plzeň vyplývajících ze zadlužení 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Splátky úvěrů skut. skut. skut. rozpočet výhled výhled výhled výhled výhled výhled výhled výhled výhled výhled Splátky jistin všech dluhů celkem 79 926 106 814 135 159 145 228 145 228 145 228 145 228 145 228 145 228 145 228 145 228 141 288 121 119 121 119 Úvěr DVI - EIB I/1 (15,3 mil.eur) 25 474 25 090 24 647 24 109 24 109 24 109 24 109 24 109 24 109 24 109 24 109 20 170 Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil.eur) 23 486 23 486 23 486 23 486 23 486 23 486 23 486 23 486 23 486 23 486 23 486 23 486 23 486 23 486 Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1600 mil.) 30 966 58 239 87 027 97 633 97 633 97 633 97 633 97 633 97 633 97 633 97 633 97 633 97 633 97 633 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Příslušenství k dluhům města Plzně - úroky skut. skut. skut. výhled výhled výhled výhled výhled výhled výhled výhled výhled výhled výhled Příslušenství k dluhům celkem 65 719 62 973 57 113 50 716 46 677 42 638 38 599 34 560 30 521 26 483 22 444 17 413 14 571 12 109 Úvěr DVI - EIB I/1 (15,3 mil.eur) 11 743 10 544 9 405 8 237 7 279 6 321 5 363 4 404 3 446 2 488 1 530 571 Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil.eur) 8 262 7 696 7 130 6 564 5 997 5 431 4 865 4 299 3 733 3 167 2 601 2 035 1 469 903 Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1600 mil.) 45 714 44 733 40 578 35 915 33 401 30 886 28 372 25 857 23 342 20 828 18 313 14 806 13 102 11 206 Celkem platby dluhů v roce 145 645 169 787 192 272 195 944 191 905 187 866 183 827 179 788 175 749 171 711 167 672 158 701 135 690 133 228 2029 2030 2031 2032 2033 Splátky úvěrů výhled výhled výhled výhled výhled Splátky jistin všech dluhů celkem 117 073 86 695 75 758 57 576 21 212 Úvěr DVI - EIB I/1 (15,3 mil.eur) 438 466 2026 Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil.eur) 19 441 387 519 2029 Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1600 mil.) 97 633 86 695 75 758 57 576 21 212 1 600 000 2033 2029 2030 2031 2032 2033 Příslušenství k dluhům města Plzně - úroky výhled výhled výhled výhled výhled Příslušenství k dluhům celkem 9 005 6 130 3 921 1 911 457 Úvěr DVI - EIB I/1 (15,3 mil.eur) Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil.eur) 337 Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1600 mil.) 8 668 6 130 3 921 1 911 457 Celkový úvěr Splatnost rok Celkem platby dluhů v roce 126 078 92 825 79 679 59 487 21 669 137

Zadlužení města Plzně kumulovaný zůstatek závazků města vyplývajících ze zadlužení vždy k 31.12. daného roku 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 skut. k 31.12. skut. k 31.12. rozpočet výhled k 31.12. Zůstatek celkového dluhu k 31.12. daného roku 2 047 585 1 899 891 1 758 432 1 613 205 1 467 977 1 322 749 1 177 522 1 032 294 887 067 741 839 600 551 479 432 358 314 Úvěr DVI - EIBI/1 (15,3 mil. EUR) 246 455 209 273 188 933 164 824 140 715 116 606 92 497 68 388 44 279 20 170 0 0 Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil. EUR) 301 272 277 786 254 300 230 814 207 328 183 842 160 356 136 871 113 385 89 899 66 413 42 927 19 441 Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1 600 mil.) 1 499 858 1 412 831 1 315 199 1 217 566 1 119 934 1 022 301 924 668 827 036 729 403 631 771 534 138 436 506 338 873 výhled k 31.12. výhled k 31.12. výhled k 31.12. výhled k 31.12. výhled k 31.12. výhled k 31.12. výhled k 31.12. výhled k 31.12. výhled k 31.12. 2029 2030 2031 2032 výhled k 31.12. výhled k 31.12. výhled k 31.12. výhled k 31.12. Celkový úvěr Splatnost rok Zůstatek celkového dluhu k 31.12. daného roku 241 240 154 545 78 788 21 212 Úvěr DVI - EIBI/1 (15,3 mil. EUR) 438 466 2026 Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil. EUR) 0 0 0 0 387 519 2029 Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1 600 mil.) 241 240 154 545 78 788 21 212 1 600 000 2033 138

PŘEHLED DOTACÍ POSKYTNUTÝCH v roce 2017 MMP dle správců rozpočtu v Kč Částka vyúčtovaná Žadatel IČO Název akce Částka schválená KANCELÁŘ PRIMÁTORA Západočeské muzeum v Plzni, p. o. 228745 Mezinárodní konference Future in Children s Hands 2017 35 000 35 000 Konfederace politických vězňů České republiky 417581 Činnost spolku v roce 2017 70 000 70 000 Český svaz bojovníků za svobodu - oblastní výbor v 424218 Činnost spolku v roce 2017 70 000 70 000 Plzni Oblastní spolek Českého červeného kříže Plzeň - město 425982 Činnost spolku v roce 2017 50 000 50 000 a Rokycany Aeroklub Plasy z.s. 480452 Den ve vzduchu 2017 45 000 45 000 Alliance Francaise de Plzeň 520012 Festival Bonjour Plzeň 2017 36 000 0 **) Střední odborná škola obchodu, užitého umění a 520152 Vzděláváme se společně v Evropě 2017 36 000 36 000 designu, Plzeň, Nerudova 33 Film Servis Plzeň, s. r. o. 2748053 Finále Plzeň 2017 - německé titulky k českým filmům 32 000 32 000 Letci Plzeň z.s. 4297792 Činnost spolku v roce 2017 20 000 20 000 Triatlon Plzeň, z.s. 4608879 Triatlonový festival Plzeň 2017 50 000 50 000 Letecký historický klub gen. J. Irvinga, Plzeň zapsaný 4720601 Činnost spolku v roce 2017 20 000 20 000 spolek Rodro z.s. 5193907 Magičtí Lucemburkové 50 000 50 000 Spolek PTP - Plzeň - Západní Čechy 5622786 Činnost spolku v roce 2017 50 000 50 000 Jazz bez hranic 27008959 Jazz bez hranic 33 000 33 000 Tělovýchovná jednota Plzeň - Litice, z.s. 41636392 Mezinárodní turnaj Čtyř měst v pozemním hokeji v Záhřebu 30 000 30 000 Československá obec legionářská, z.s. 45247455 Činnost spolku v roce 2017 70 000 70 000 Nadace 700 let města Plzně 45332657 Činnost nadace v roce 2017 3 000 000 3 000 000 *) HBC Plzeň, z.s. 45333998 Pilsen Cup 2017 50 000 50 000 Vojenský spolek rehabilitovaných Armády České 49279319 Činnost spolku v roce 2017 15 000 15 000 republiky Junák - český skaut, středisko ICHTHYS Plzeň, z. s. 49777980 Verbindung (er)fahren Hledejme Cesty XXI. 15 000 15 000 Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 49778145 Česko-německá výměna studentů, Plzeň-Schwandorf 15 500 15 500 Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 49778145 Tradiční jazyková a kulturně poznávací výměna studentů 37 500 37 500 Obchodní akademie, Plzeň, náměstí T. G. Masaryka 13 49778161 Studentská výměna s partnerskou školou v Regenburgu - "Naše partnerské regiony se představují" 12 000 12 000 Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň, z. s. 49779133 Arena Swim Meeting 37 000 37 000 Český svaz vodního póla 60461331 Evropský pohár žen ve vodním pólu 30 000 30 000 Rada seniorů České republiky, z.s.s. 63829797 Mezinárodní sportovní hry seniorů - Plzeň 2017 30 000 30 000 Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z. s. 69966303 Setkání Evropské sítě Zeitbank 55+ (dále jen ES ZB 55+) 2017 24 500 24 500 139 Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při základní 69967792 Benefiční koncert na podporu hnutí Na vlastních nohou - Stonožka 26 620 26 620 umělecké škole Josefa Kličky ODDĚLENÍ BEZPEČNOSTI A PREVENCE Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže 519740 otevřený volnočasový klub Balón 171 000 171 000 Plzeň Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže 519740 Vzducholoď - terénní práce se sociálně vyloučenou mládeží 18 000 18 000 Plzeň Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže 519740 Otevřený klub pro děti Balón 15 000 15 000 Plzeň Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. 25232142 Drogové poradenství ve věznici 203 000 203 000 Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. 25232142 kontaktní centrum 690 000 690 000 Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. 25232142 Program následné péče 410 000 410 000 Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. 25232142 Program specifické primární prevence 830 000 830 000 Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. 25232142 Ambulance pro nelátkové závislosti 293 000 293 000 Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. 25232142 Nízkoprahové služby a základní poradenství pro rodiče uživatele návyk látek při kontaktním centru 25 000 25 000 CPPT Člověk v tísni, o.p.s. 25755277 Komplexní pomoc obětem trestné činnosti 435 000 423 991 SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s. 26370417 Podpora vzdělávání 262 000 262 000

140 Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s. 26370417 Letní týdenní motivační pobyt 30 000 30 000 Spolek Ulice Plzeň 26596385 Substituční centrum Plzeň 463 000 463 000 Spolek Ulice Plzeň 26596385 Terénní program Ulice 710 000 710 000 Spolek Ulice Plzeň 26596385 Kriminalita na ulici 20 000 20 000 Spolek Ulice Plzeň 26596385 Testování ve spolupráci s orgány SPOD 25 000 25 000 ARTEDA, z.s. 26676087 Preventivní a probační program OPAK a NABOSO 30 000 30 000 Středisko křesťanské pomoci Plzeň 40524566 Terapeutická komunita Vršíček 948 000 948 000 Středisko křesťanské pomoci Plzeň 40524566 Učící se organizace, učící se pracovníci 25 000 25 000 Středisko křesťanské pomoci Plzeň 40524566 Zážitky musí být především silné 15 000 15 000 Duha Kopretina Plzeň 60611928 Kopretina 2017 30 000 30 000 Ponton, z. s. 64355756 Terénní program COM.PASS 178 000 178 000 Ponton, z. s. 64355756 NZDM Pixla 300 000 300 000 Ponton, z. s. 64355756 Zvládnu to 30 000 30 000 SHM Klub Plzeň 66360943 Otevřený klub a na něj navazující aktivity sociální prevence 142 000 142 000 SHM Klub Plzeň 66360943 Ty to jsme My 2017 30 000 30 000 POINT 14, z.s. 66361630 Programy spec. prim. prevence užív. návyk látek v rámci školní docházky 363 000 313 000 POINT 14, z.s. 66361630 Kontaktní centrum 250 000 250 000 POINT 14, z.s. 66361630 Terénní porgram 100 000 150 000 POINT 14, z.s. 66361630 Středisko následné péče 303 000 303 000 POINT 14, z.s. 66361630 Preventivní protidrogový program pro střední školy 30 000 30 000 POINT 14, z.s. 66361630 Preventivní program "snižování napětí". 25 000 25 000 POINT 14, z.s. 66361630 Program pro rodiny s dětmi a prevence šíření pohlavně přenosných chorob 20 000 20 000 Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. 69966303 MENTORINGOVÉ PREVENTIVNÍ PROGRAMY PRO PODPORU RODIN A DĚTÍ S RIZIKEM 30 000 30 000 OHROŽENÍ VÝVOJE A SPOLEČENSKÉHO ZAČLENĚNÍ KANCELÁ ŘEDITELE TECHNICKÝCH ÚŘADŮ ARCHITECTURA, z.s. 27017923 Landscape festival Plzeň 2017 1 000 000 1 000 000 KANCELÁŘ ŘEDITELE ÚSO Západočeská univerzita v Plzni 49777513 Plzeň-město technického vzdělávání 40 000 40 000 Západočeská univerzita v Plzni 49777513 III. ročník historické soutěže vyhlášené střediskem SOHI-pro základní školy a osmiletá gymnázia 25 000 25 000 města Plzně a okolí Západočeská univerzita v Plzni 49777513 Brána matematikou otevřená 2017 40 000 40 000 Západočeská univerzita v Plzni 49777513 Plzeňský business kotel se ZČU 40 000 40 000 Západočeská univerzita v Plzni 49777513 Česko-slovenská SVOČ v matematice a informatice 2017 40 000 40 000 Západočeská univerzita v Plzni 49777513 Česko-bavorské sympozium v Plzni-univerzitním městě 40 000 40 000 Západočeská univerzita v Plzni 49777513 Soutěžní studentská konference odborných prezentací v cizím jazyce 40 000 40 000 Západočeská univerzita v Plzni 49777513 DEN PLZEŇSKÉ KERAMIKY 40 000 40 000 Západočeská univerzita v Plzni 49777513 Učitel IN 2017 40 000 40 000 Západočeská univerzita v Plzni 49777513 Jiří Bezděk-profil skladatele 16 000 16 000 Západočeská univerzita v Plzni 49777513 Image města Plzně očima vysokoškolských studentů 35 000 35 000 Západočeská univerzita v Plzni 49777513 Festival Cesta ženy-matky 40 000 40 000 Západočeská univerzita v Plzni 49777513 Road Show 2017-Fakultní centrum zdraví 40 000 40 000 Západočeská univerzita v Plzni 49777513 Zabezpečení výuky plzeňských studentů technických oborů 40 000 40 000 Západočeská univerzita v Plzni 49777513 Olympiáda techniky Plzeň 2017 40 000 40 000 Západočeská univerzita v Plzni 49777513 Zamiluj si Plzeň-poznání zásadních a zajímavých míst v Plzni pro anglicky či německy hovořící 40 000 40 000 studenty Západočeská univerzita v Plzni 49777513 Vzdělávací hra ve veřejném prostoru jako podpora mimoškolního vzdělávání dětí a mládeže 40 000 40 000 Západočeská univerzita v Plzni 49777513 Bedekr Plzní Ladislava Sutnara 40 000 40 000 Západočeská univerzita v Plzni 49777513 Cena Ladislava Sutnara 20 000 20 000 Západočeská univerzita v Plzni 49777513 Kreativně sportovní příměstský tábor-dětská univerzita 2017 40 000 40 000 Západočeská univerzita v Plzni 49777513 Dětská univerzita-juniorfel 2017 50 000 50 000 Západočeská univerzita v Plzni 49777513 DNY VĚDY A TECHNIKY 50 000 50 000 Západočeská univerzita v Plzni 49777513 Podpora činnosti US Pointu-kulturně vzdělávacího amerického centra v roce 2017 304 000 304 000 Západočeská univerzita v Plzni 49777513 MIMOŘÁDNÁ STIPENDIA MĚSTA PLZNĚ PRO STUDENTY ZČU A LF UK 200 000 200 000 ODBOR PREZENTACE A MARKETINGU Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace 228745 Propagace Muzea církevního umění plzeňské diecéze formou realizace tištěného trojjazyčného doplňku ke stálé expozici, resp. průvodce dočasnou výstavou Lidová zbožnost na Plzeňsku 50 000 50 000

Žadatel IČO Název akce Částka Částka schválená vyúčtovaná Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace 228745 Josef Skupa - Dnes a denně - výstava k výročí 90 000 90 000 SPOLEK K.R.O.K. 1830686 Plzeňský festival stepu 2017 60 000 60 000 Film Servis Plzeň s.r.o. 2748053 Finále Plzeň - Enjoy festival 100 000 100 000 Ladislav Kincl 14737931 XII. PLZEŇSKÉ OHÝNKY 2017 60 000 60 000 JUNIORFEST, z.s. 22734473 X. mezinárodní filmový festival pro děti a mládež Juniorfest 2017 70 000 70 000 LUKR CZ a. s. 25212541 Festival minipivovarů Slunce ve skle 2017 150 000 150 000 Klub plastikových modelářů - Plzeň z.s. 26673444 Pilsenkit 2017 30 000 30 000 PaNaMo 26985641 Divadelní léto pod plzeňským nebem - 10. ročník 110 000 110 000 Plzeňská folklorní scéna, z.s. 27046214 21. mezinárodní folklorní festival CIOFF Plzeň 2017 30 000 30 000 Pigs production s.r.o. 29091667 Fresh festival 140 000 140 000 Biskupství plzeňské 45334439 Katedrála sv. Bartoloměje - turistický cíl města Plzně 80 000 80 000 Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. 69966303 Podpora divadelního klubu Světlonoš(ž)ky 30 000 30 000 ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže 519740 Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha (OSP) 200 000 85 300 Plzeň Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže 519740 Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha (SAS) 200 000 200 000 Plzeň Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže 519740 NZDM Vzducholoď 200 000 200 000 Plzeň Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže 519740 Doučování pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin 50 000 50 000 Plzeň Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže 519740 NZDM Vzducholoď - terénní práce s mládeží 100 000 100 000 Plzeň ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s. 537675 Poradna pro ženy a dívky Plzeň 50 000 50 000 ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s. 537675 Na své starosti a trápení nejste sama 25 000 25 000 NADĚJE 570931 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež NADĚJE Plzeň 350 000 350 000 NADĚJE 570931 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi NADĚJE Plzeň 500 000 500 000 Plzeňská zastávka z.s. 1231502 Plzeňské zastavení 55 000 47 790 OBČANSKÁ PORADNA Plzeň o.p.s. 2163161 Občanská poradna Plzeň 400 000 400 000 Film Servis Plzeň s.r.o. 2748053 Filmoterapie s Finále Plzeň 15 000 15 000 Centrum cvrček s.r.o. 3148700 Zdravý vývoj našich dětí 10 000 10 000 Potravinová banka Plzeň, z.s. 3191893 Potravinová banka Plzeň na rok 2017 250 000 250 000 SENs z.s., Centrum péče o děti s vývojovou poruchou 4312902 Včasná primární podpora dětí s PAS 45 000 45 000 141 Spolek Aleš, z.s. 4449177... s Alešem 25 000 25 000 Charitní sociální podnik s.r.o. 5175631 Drobné zahradnické nářadí 100 000 100 000 FESTINA LENTE z.s. 22758054 Festina Lente 2017 40 000 40 000 DOMUS Centrum pro rodinu, z.s. 22842250 DOMUS - Centrum pro rodinu, z.s. 50 000 50 000 CENTRUM HÁJEK z.ú. 22845798 Centrum Hájek - Denni stacionář 800 000 800 000 CENTRUM HÁJEK z.ú. 22845798 Centrum Hájek - Odlehčovací služby 100 000 100 000 CENTRUM HÁJEK z.ú. 22845798 CENTRUM HÁJEK - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 100 000 100 000 CENTRUM HÁJEK z.ú. 22845798 Centrum Hájek - Sociální rehabilitace 150 000 150 000 "Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA" 22846956 Dobrovolnictví v Plzni 2017 a aktivní zapojení seniorů 50 000 50 000 Blízký soused, z.s. 22850601 Čím budu? 20 000 20 000 Tak pojď s náma z.s. 22874577 Klubové centrum 40 000 40 000 Občanské sdružení ProCit, z.s. 22909486 Občanské sdružení ProCit, z.s. 200 000 200 000 Tyflocentrum Plzeň, o.p.s. 25248421 Průvodcovská a předčitatelská služba 50 000 50 000 Tyflocentrum Plzeň, o.p.s. 25248421 Sociální poradenství pro zdravotně postižené 50 000 50 000 Tyflocentrum Plzeň, o.p.s. 25248421 Volnočasové a vzdělávací aktivity 50 000 50 000 Člověk v tísni, o.p.s. 25755277 Poradenství v oblasti dluhů a protiprávního jednání 80 000 80 000 Tyfloservis, o.p.s. 26200481 Tyfloservis, o.p.s. - Krajské ambulantní středisko Plzeň 80 000 80 000 Ledovec, z.s. 26517051 Denní stacionář Ledovec 260 000 260 000 Ledovec, z.s. 26517051 Chráněné bydlení Ledovec 270 000 270 000 Ledovec, z.s. 26517051 Linka důvěry a psychologické pomoci 400 000 400 000 Ledovec, z.s. 26517051 Svépomocné a neslužbové aktivity Ledovec 70 000 70 000 Senior residence Terasy z.ú. 26517621 Senior residence Terasy 1 500 000 1 500 000

142 Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje 26594382 odborné sociální poradenství 90 000 90 000 o.p.s. Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje 26594382 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 40 000 40 000 o.p.s. MATEŘSKÉ CENTRUM SLOVANY, Z. S. 26615088 JABLÍČKO PRO KAŽDOU RODINU 35 000 35 000 MOTÝL, z.ú. 26674157 Raná péče 640 000 640 000 MOTÝL, z.ú. 26674157 Krok za krokem k prvnímu kroku a vědomému rodičovství 65 000 65 000 MOTÝL, z.ú. 26674157 Jeden den v životě autisty 10 000 10 000 Baculus, o.p.s. 26997355 Domov poklidného stáří Vejprnice - domov se zvláštním režimem 1 100 000 1 100 000 Baculus, o.p.s. 26997355 Domov poklidného stáří Vejprnice - domov pro seniory 1 450 000 1 450 000 Sdružení Ty a Já, z.s. 27007278 Klubové centrum pro mladé lidi s handicapem 50 000 50 000 MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. 27978311 Transitní program-podpora klienta při přechodu z pracovní rehabilitace na trh práce 70 000 70 000 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, 28020529 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, o.p.s. 600 000 600 000 o.p.s. Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, 28020529 Stáže studentů v rámci poradny 50 000 50 000 o.p.s. Raná péče Kuk, z.ú. 29109663 Raná péče Kuk, z.ú. 50 000 50 000 DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s. 29123747 Domovinka - pečovatelská služba 900 000 900 000 DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s. 29123747 Domovinka-denní stacionář 240 000 240 000 DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s. 29123747 Domovinka-sociální aktivizace 300 000 300 000 DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s. 29123747 Domovinka. týdenní stacionář 1 600 000 1 600 000 DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s. 29123747 Výstavba hydraulického výtahu 500 000 0 **) Sdružení občanů EXODUS, z.s. 45331081 Centrum denních služeb 200 000 200 000 Sdružení občanů EXODUS, z.s. 45331081 Odlehčovací služby Exodus 250 000 250 000 Sdružení občanů EXODUS, z.s. 45331081 Sociální rehabilitace Exodus 200 000 200 000 Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy 45331154 Archa pro rodiny s dětmi 310 000 310 000 Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy 45331154 Domov Radost pro osoby s postižením 130 000 130 000 Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy 45331154 Klub ATOM pro děti a mládež 230 000 230 000 Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy 45331154 Pírko pro osoby s postižením 70 000 70 000 Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy 45331154 Plamínek pro osoby s postižením 90 000 90 000 Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy 45331154 Plus pro lidi v krizové situaci 400 000 400 000 Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy 45331154 Stacionář Človíček pro osoby s postižením 800 000 800 000 Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy 45331154 Stacionář Soběkury pro osoby s postižením 110 000 110 000 Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy 45331154 Atom míří do světa 60 000 60 000 Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy 45331154 Zajištění dopravy uživatelů do denních služeb péče 100 000 100 000 Městská charita Plzeň 45334692 Domov pro seniory sv. Jiří 1 850 000 1 850 000 Městská charita Plzeň 45334692 Domov pro seniory sv. Jiří - zdravotní část 1 600 000 1 600 000 Městská charita Plzeň 45334692 Domov sv. Aloise - domov se zvláštním režimem 1 300 000 1 300 000 Městská charita Plzeň 45334692 Domov sv. Aloise - domov se zvláštním režimem - zdravotní část 1 000 000 1 000 000 Městská charita Plzeň 45334692 Domov sv. Františka - azylový dům 30 000 30 000 Městská charita Plzeň 45334692 Domov sv. Františka - nízkoprahové denní centrum 40 000 36 587 Městská charita Plzeň 45334692 Domov sv. Františka - noclehárny 1 600 000 1 600 000 Městská charita Plzeň 45334692 Domov sv. Františka - terénní program 20 000 19 539 Městská charita Plzeň 45334692 Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni 1 210 000 1 210 000 Městská charita Plzeň 45334692 Domov sv. Zity - chráněné bydlení 400 000 400 000 Městská charita Plzeň 45334692 Charitní pečovatelská služba 2 300 000 2 300 000 Městská charita Plzeň 45334692 Osobní asistence Plzeň 450 000 450 000 Městská charita Plzeň 45334692 Tísňová péče 360 000 360 000 Městská charita Plzeň 45334692 Zajištění pomoci a služeb lidem bez domova v zimních měsících. 50 000 50 000 *) Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s. 45768676 odborné sociální poradenství 100 000 95 575 Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s. 45768676 kurz českého jazyka pro cizince v Plzni 40 000 30 808 Bílý kruh bezpečí, z.s. 47607483 Poradna Bílého kruhu bezpečí, z.s., Plzeň 100 000 100 000 Diecézní charita Plzeň 49774034 Domov pokojného stáří sv. Alžběty - sociální služba 1 060 000 1 060 000 Diecézní charita Plzeň 49774034 Domov pokojného stáří sv. Alžběty - zdravotní péče 650 000 650 000 Diecézní charita Plzeň 49774034 Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň 850 000 850 000 Diecézní charita Plzeň 49774034 Terénní krizová služba DCH Plzeň 400 000 400 000 Diecézní charita Plzeň 49774034 osobní asistence při individuální dopravě osob 323 000 323 000

Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná Diecézní charita Plzeň 49774034 Job centrum při Diecézní charitě Plzeň 560 000 560 000 Diecézní charita Plzeň 49774034 Vánoční setkání 45 000 45 000 Poliklinika Bory, spol. s r.o. 49787632 Zdravotní péče pro lidi bez domova 450 000 450 000 Diakonie ČCE - středisko Praha 62931270 Raná péče 20 000 20 000 Centrum dětí a rodičů, z.s. 64354547 CeDR=průvodce rodičovstvím 70 000 70 000 Ponton, z. s. 64355756 Pátek, to je den! 45 000 45 000 HEWER, z.s. 66000653 Osobní asistence pro občany města Plzeň 450 000 450 000 Hospic svatého Lazara z.s. 66361508 Hospicová péče 1 700 000 1 700 000 Plzeňská unie neslyšících, z.s. 68782098 Odborné sociální poradenství 35 000 35 000 Plzeňská unie neslyšících, z.s. 68782098 Průvodcovské a předčitatelské služby 50 000 50 000 Plzeňská unie neslyšících, z.s. 68782098 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 50 000 50 000 Plzeňská unie neslyšících, z.s. 68782098 Tlumočnické služby 50 000 50 000 Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. 69966303 MENTORINGOVÉ PREVENTIVNÍ PROGRAMY PRO PODPORU RODIN A DĚTÍ S RIZIKEM 200 000 200 000 OHROŽENÍ VÝVOJE A SPOLEČENSKÉHO ZAČLENĚNÍ Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. 69966303 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 900 000 900 000 Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. 69966303 Management dobrovolnictví pro podporu regionu 65 000 65 000 Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. 69966303 Příprava na multiplikaci know-how Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM 285 000 285 000 Mamma HELP, z.s. 70099880 Mamma HELP centrum Plzeň-poradenství a psychosociální pomoc ženám s rakovinou prsu 50 000 50 000 Národní rada osob se zdravotním postižením České 70856478 Poradna Národní rady osob se zdravotním postižením ČR v Plzni 50 000 50 000 republiky, z.s. Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., 70950431 odborné sociální poradenství 100 000 100 000 Spolek neslyšících Plzeň, p.s. Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., 70950431 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením SNN Plzeň 100 000 100 000 Spolek neslyšících Plzeň, p.s. Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., 70950431 Tlumočnické služby SNN Plzeň 130 000 71 968 Spolek neslyšících Plzeň, p.s. Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., 70950431 Jsme tu s vámi již 100 let 50 000 46 874 Spolek neslyšících Plzeň, p.s. Senioři České republiky, z.s., Krajská organizace 75045133 Celoroční činnost Svazu důchodců 60 000 60 000 Plzeňského kraje ODBOR ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Tělocvičná jednota Sokol Plzeň V 478253 Pořádání akce ke Dni dětí (diplomy, ceny pro děti ve formě zdravé výživy) 2 000 2 000 Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže 170 000 170 000 Plzeň 519740 Zájmová činnost mládeže v kroužcích, klubu Balón, pořádání výjezdových akcí, soustředění, vystoupení dětí a mládeže, pobytových i příměstských táborů (kancelářské, sportovní, hudební a výtvarné potřeby, provozní materiál na údržbu areálu střediska, zemní plyn, el. energie, vodné, stočné, opravy objektu i víceúčelového hřiště, náklady na supervize, školení a semináře, odvoz TKO, IT servis). Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Nová Hospoda 519855 Pořádání akcí pro děti a mládež "Maškarní karneval", "Rej čarodějnic", "Den dětí", "Hurá prázdniny", "Mikulášská nadílka", "Průvod světýlek" (produkce, ozvučení, animační programy, ceny do soutěží). 9 000 9 000 143 Spolek Rytíře Krušníka 1442091 Volnočasové aktivity v 8 kroužcích v oblasti sportovní, pohybové a výtvarné výchovy, pořádání příměstských táborů (štíty na kroužek šermu, žíněnky, odrazový můstek) Sluneční ateliér z.s. 1656449 Pořádání fotografických dílen v rámci projektu "Fotozastávka 2017", veřejná prezentace prací, výstavy a praktický seminář (materiálové vybavení, nájemné prostor, zajištění lektorů, grafické návrhy, tisk plakátů a letáků, tisk fotografií, propagace, instalace výstavy, webová prezentace, pronájem fototechniky, telekomunikační služby, doprava). Mateřská škola KLUBÍČKO 1870688 Pořádání aktivit pro děti i rodiče v rámci projektu "Ve zdravém těle zdravý duch" (pomůcky, vybavení, vstupné do solné jeskyně a do herny Lvíček, didaktické hry, stavebnice, Orffovy hudební nástroje). Martina Weberová 2052016 Mimoškolní výchova v oblasti první pomoci při akcích, besedách a v kroužku Malé Ještěrky (pomůcky, propagace, pracovní listy, ceny) Bc. Štěpán Pastula 2259486 Mimoškolní vzdělávání a volnočasové aktivity dětí a mládeže v rámci projektu "Letem světem na školách" a festivalu "Letem světem" (lektorné, pronájem prostor včetně energií, spotřební materiál, propagace, pronájem hudebních nástrojů, pronájem techniky) 8 000 8 000 5 000 5 000 10 000 10 000 10 000 10 000 19 000 19 000

Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná Spolek ŽIVO 4145488 Volnočasové aktivity dětí a mládeže v Rodinném centru Na Schodech v dopoledních a odpoledních 12 000 12 000 kroužcích, provoz otevřené herny s rozvojovými hračkami, pořádání jednorázových akcí, víkendových klubů, přírodně poznávacích aktivit a kulturních výukových programů (nájemné prostor, provozní energie, nákup 2 ks stanů). Spolek Aleš, z.s. 4449177 Činnost v oblasti výchovy, vzdělávání a setkávání lidí s mentálním postižením a jejich rodin 14 000 14 000 (kancelářský a výtvarný materiál, hygienický materiál, supervizní, lektorné, pojištění dobrovolníků, nájemné prostor včetně energií, ekonomické služby) Mladí diplomaté, z. s. 4757157 Projekt "Plzeňská akademie mladých diplomatů" formou simulovaného zasedání orgánů OSN s 10 000 10 000 doprovodným programem (tisk informačních materiálů, závěrečných zpráv, průvodců a diplomů, pronájem prostor) Boříkové, z.s. 5066441 Volnočasové aktivity dětí a mládeže v kroužcích zpěvu, hry na hudební nástroje, v základním 13 000 13 000 hudebním kroužku pro děti od 3 let, dětském sboru Sboříčkové, pořádání pravidelných akcí relaxačního bubnování s prvky muzikoterapie (hudební vybavení, provozní energie). Edukuj, z.s. 5291224 Pořádání zážitkových workshopů v rámci projektu "Edova mobilní školička" (vybavení, pomůcky, 7 000 7 000 spotřební materiál, ceny do soutěží, lektorné, propagace, správa projektu). Evžen Krejčík 11628774 Pořádání tanečních soutěží pro děti a juniory "Plzeňské děti 2017" a "Plzeň 2017" (pronájem 9 000 9 000 prostor, honoráře a cestovné činovníků, reklama, propagace, výzdoba, ceny a poháry, občerstvení a pohoštění, rozborový seminář, organizačně technické zajištění). Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Valcha 16736168 Pořádání týdenního pobytu dětí na Šumavě, akcí se soutěžemi, činnost výtvarného a sportovního 10 000 10 000 paintballového kroužku (materiální vybavení a ceny do soutěží, výtvarný materiál a pomůcky, ochranné pomůcky, sportovní překážky, barevné kuličky) Budoucnost Valchy z.s. 22663070 Oprava, údržba a úklid stanovišť Pohádkové stezky, činnost dětí v Klubu předškoláků, pořádání akcí a soutěží (nájemné prostor včetně energií, nákup a pronájem herních a sportovních prvků) 10 000 10 000 Storm Ballet z. s. 22770381 Volnočasové aktivity dětí a mládeže se specializací na umělecký tanec, nastudování galakoncertu 11 000 11 000 Kouzlo Vánoc, účast v tuzemských i zahraničních soutěžích, kulturních a společenských akcí (kostýmy dětí, ceny pro děti) Akademie nadání, z.s. 22823417 Volnočasové aktivity dětí v kroužcích, pořádání příměstských i pobytových táborů, exkurzí (doprava, 25 000 25 000 vstupné, ubytování, ceny do soutěží, pronájem prostor včetně energií, přednáška zdravovědy, vystoupení žonglérů, vystoupení interaktivního bubnování, materiální vybavení). Blízký soused, z.s. 22850601 Pravidelná klubová činnost, výlety do přírody, návštěva kulturních a sportovních zařízení, pořádání 12 000 12 000 táborů (vstupy, výtvarné a sportovní potřeby) Tak pojď s náma z.s. 22874577 Činnost zájmových kroužků a klubu, pořádání exkurzí, návštěv výstav, tanečních aktivit (sportovní 14 000 14 000 pomůcky, spotřební materiál, vstupné) Žonglér, z.s. 22904522 Celoroční volnočasový program pro děti i dospělé "Cirkusení", pořádání workshopů, kulturních akcí, 15 000 15 000 vedení hodin tělesné výchovy např. v ZŠ Dobromysl (náklady na koordinátora projektu a lektora, žonglovací pomůcky a vybavení, pronájem tělocvičny a zázemí, provozní energie). Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o. 25209957 Pořízení pomůcek k výuce fyziky a pro činnost přírodovědných kroužků, tematické exkurze. 69 000 69 000 Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o. 25209957 Podpora činnosti sportovních kroužků na základní škole a na nižším stupni gymnázia 21 000 21 000 Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o. 25209957 Primární prevence pro základní školu 25 000 25 000 144 Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o. 25209957 Volnočasové aktivity žáků v zájmových kroužcích (spotřební materiál, pomůcky, vybavení, doprava 30 000 30 000 a vstupné při vycházkách, vyjížďkách a exkurzích, účastnické poplatky, organizační zajištění divadelních dílen). Soukromá základní škola ELEMENTÁRIA, s.r.o. 25214047 Materiální podpora kroužků, technické pomůcky, tematické exkurze. 66 000 66 000 Soukromá základní škola ELEMENTÁRIA, s.r.o. 25214047 Podpora tělovýchovných a pohybových aktivit žáků 18 000 18 000 Soukromá základní škola ELEMENTÁRIA, s.r.o. 25214047 Prevence Elementárie 15 000 15 000 Soukromá základní škola ELEMENTÁRIA, s.r.o. 25214047 Volnočasové aktivity žáků v zájmových kroužcích (materiál, vybavení, pomůcky) 20 000 20 000 SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s. 26370417 Činnost volnočasového klubu Placka, Dámského a Pánského klubu pro mládež, realizace letního 33 000 33 000 motivačního výletu s přespáním v přírodě (mzdové náklady, služby, vybavení, spotřební materiál, nájemné prostor, cestovné, telekomunikace, provozní energie) Techmania Science Center o.p.s. 26396645 Dotace k zabezpečení obecně prospěšných činností Techmania Science Center. 10 000 000 10 000 000 Žlutý Kvítek, z.s. 26606950 Celoroční činnost oddílu, pořádání letního tábora a zimního v době jarních prázdnin, pořádání vodáckých akcí i pro veřejnost (pronájem bazénu, vybavení tábornické, vodácké a horolezecké, kancelářské potřeby, tisk) 11 000 11 000

Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná Malá umělecká školička - Muška z. s. 26612721 Pořádání vzdělávacích kurzů a workshopů, pořádání příměstského tábora se zaměřením na 20 000 20 000 uměleckou tvorbu (materiálové vybavení, provozní náklady) Plzeňská krajská rada dětí a mládeže z.s. 26632110 Realizace projektů Centra volného času Skupovka, pravidelné aktivity zájmových kroužků, 16 000 16 000 workshopy, přednášky, příměstské tábory (materiální vybavení, ceny do soutěží, propagace, pořízení zrcadlové stěny do sportovního sálu, okenní žaluzie do hudebny a sportovního sálu). Centrum 33, "spolek" 26636409 Volnočasové aktivity žáků formou sportovních soutěží, sportovně vlastivědných pobytů a 15 000 15 000 prázdninových kempů (doprava a pobyt žáků, ceny do soutěží, sportovní potřeby a materiál spotřební, vstupné do sportovních zařízení) Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města 26656931 Činnost zájmových kroužků pro mládež, pořádání příměstských přírodovědných táborů, pořádání 20 000 20 000 Plzeň IRIS, z.s. akcí (chovatelské vybavení a pomůcky, literatura, spotřební materiál, ceny pro děti, technické a organizační zajištění finále Květinové dívky 2017) MOTÝL, z.ú. 26674157 Pořádání akce "S tátou za mořem" s doprovodným programem (pomůcky, materiál spotřební, 5 000 5 000 hudební vystoupení, doprava, ceny do soutěží). Farma Jitřenka, z. s. 26674441 Volnočasové aktivity pro děti a mládež v oblasti hipoterapie, činnost jezdeckých klubů, pořádání exkurzí pro rodiny, pořádání příměstských táborů (krmení pro 10 koní balíkovým senem) 24 000 24 000 ARTEDA, z.s. 26676087 Pořádání aktivačních zájmových programů pro děti a mládež v rámci projektu "LÁVKY", pořádání 19 000 19 000 zátěžových outdoorových terapeutických výjezdů (lektorné, pronájem prostor pro realizaci programu a pro ubytování, výtvarné a rukodělné materiální vybavení, kopírování, tisk, laminování, ceny do soutěží). Sdružení Ty a Já, z.s. 27007278 Volnočasové aktivity pro mládež s handicapem v dopoledním Klubu a zájmových kroužcích, 10 000 10 000 vystoupení hudebního a tanečního kroužku na přehlídkách a společenských akcích (výtvarné pomůcky, spotřební materiál, provozní náklady, mzdy lektorů, doprava) Dětský folklorní soubor Mladinka z.s. 27046974 Pravidelná volnočasová činnost mladých tanečníků, hudebníků a zpěváků, účast na festivalech a 25 000 25 000 přehlídkách, realizace výměnného zájezdu s dětským souborem Světlohlávek z Bojkovic na Moravě, pořádání letního soustředění (doprava, pronájem sálu, ubytování) Junák-český skaut, okres Plzeň-město, z. s. 40523683 Zastřešení činnosti 9 skautských středisek a 50 oddílů, pořádání tradičních akcí Skauti dětem, 130 000 130 000 program při oslavách Slavnosti svobody, pořádání táborů, provoz lesní školky Medvíďata aj. (celoroční účetní a administrativní služby) Středisko křesťanské pomoci Plzeň 40524566 Poskytování sociálních služeb lidem 18-26 let, organizování aktivit trávení volného času (sportovní 8 000 8 000 vybavení, výtvarné a rukodělné potřeby, hudební nástroje, společenské hry, kuchyňské potřeby, outdoorové vybavení, vstupné na kulturní akce). Klub rodičů a přátel 15. ZŠ v Plzni, z.s. 40526844 Volnočasové aktivity žáků v kroužcích, pořádání akcí v rámci projektu "Zdravý životní styl, tradiční, 8 000 8 000 přírodní a kulturní hodnoty" (materiální vybavení, sportovní potřeby) Církevní gymnázium Plzeň 40527867 Pořádání letního fyzikálního příměstského tábora (materiální vybavení, pomůcky, mzdové náklady 54 000 54 000 lektorů) Církevní gymnázium Plzeň 40527867 Sportovní den Církevního gymnázia Plzeň 13 000 13 000 Církevní gymnázium Plzeň 40527867 Vybírám si správnou cestu 25 000 25 000 Církevní gymnázium Plzeň 40527867 Pořádání letního tábora Summer Camp (spotřební materiál, vybavení, pomůcky, doprava a vstupné 30 000 30 000 při turistických aktivitách) Církevní základní škola a střední škola Plzeň 45331227 Materiálová podpora zájmového kroužku Mladý vynálezce, přírodovědných seminářů a předmětu 25 000 25 000 Sám doma. Církevní základní škola a střední škola Plzeň 45331227 Florbalový turnaj a další sportovní aktivity 3 000 3 000 Církevní základní škola a střední škola Plzeň 45331227 Nástrahy virtuálního světa 4 000 4 000 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bolevec 45332401 Pravidelná činnost s mládeží v oblasti požární ochrany, požárního sportu, základů zdravovědy, 20 000 20 000 účast v soutěžích (hasičské vybavení, skládací stan, dresy a helmy, doprava, technické a organizační zajištění soutěže Pohádkový les) SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Újezd 45335010 Činnost dětského hasičského družstva, pořádání dětské hasičské soutěže (výstroj a výzbroj, ceny). 10 000 10 000 145 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, 49777629 Podpora primární prevence 3 000 2 800 Plzeň, alej Svobody 80 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, 49777629 Volnočasové aktivity žáků v zájmových útvarech (vybavení, potřeby, odborný servis koloběžek) 18 000 18 000 Plzeň, alej Svobody 80 Základní škola speciální, Plzeň, Skupova 15 49777645 Účast žáků na festivalu pro postižené děti a mládež Prostor pro duši v Tachově, pořádání poznávacích výletů (doprava a vstupné) 20 000 20 000

Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná Základní škola, Plzeň, Heyrovského 23 49777718 Pořádání cyklistického a turistických kurzů, činnost zájmových kroužků a školního klubu, pořádání 25 000 25 000 soutěží a besed (ubytování, strava, doprava, materiální vybavení, nájemné prostor, ceny do soutěží). Junák-český skaut, středisko Střela Plzeň, z.s. 49777998 Pořádání zážitkového setkání "Postřeliny" a vzdělávacích kurzů pro skauty "Rádcovský kurz 2017" (doprava, ubytování, výtvarný a sportovní materiál, knihy, studijní materiály, ceny do soutěží) 7 000 7 000 Junák - český skaut, středisko Limba Plzeň, z. s. 49778005 Celoroční činnost oddílů a družin, pořádání výprav a vícedenních akcí, pořádání letních stanových 20 000 20 000 táborů (vybavení, spotřební materiál, prezentace) Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova 2 49778099 Činnost keramického kroužku (spotřební materiál, modelovací pomůcky) 7 000 7 000 Sportovní gymnázium Plzeň 49778137 Chráním sebe i své kamarády 6 000 6 000 Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, 49778153 Návštěva Techmania Science Center, exkurze do Národního technického muzea (vstupné, doprava) 16 000 16 000 Plzeň, Mohylová 90 Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, 49778153 Turnaj ve florbale a celostátní turnaj v plavání sluch. post. žáků 11 000 11 000 Plzeň, Mohylová 90 Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, 49778153 Preventivní aktivity 7 000 7 000 Plzeň, Mohylová 90 Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, 49778153 Činnost keramického kroužku (keramická hlína, pomůcky). 20 000 20 000 Plzeň, Mohylová 90 Dětský domov DOMINO, Plzeň 49778170 Realizace volnočasových aktivit v oblasti zpěvu, tance a rukodělných činností mládeže (vybavení, 3 000 3 000 pomůcky, spotřební materiál) Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené 49778200 Materiální podpora rukodělných činností. 31 000 31 000 a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené 49778200 Goalballový kroužek 16 000 16 000 a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené 49778200 Zvládání první pomoci 18 000 18 000 a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené 49778200 Volnočasové aktivity a zájmové vzdělávání v rámci projektu "Kdo si hraje, nezlobí" (technické a 25 000 25 000 a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 materiální vybavení). Duha Kopretina Plzeň 60611928 Pravidelná činnost s mládeží, pořádání akcí, víkendových a prázdninových pobytů (nájemné 18 000 18 000 prostor, dopravné, kancelářský materiál, sportovní, turistické a výtvarné vybavení, programy, ceny do soutěží) Vodní záchranná služba ČČK Plzeň, pobočný spolek 64353877 Pořádání letního a podzimního soustředění dětí, letního pobytového a příměstského tábora, činnost 20 000 20 000 volnočasových kroužků plavání, lezení a výuky první pomoci (doprava, vstupné, pronájem prostor a pozemku při pobytech, sportovní vybavení, výtvarné pomůcky, nákup potištěných táborových triček, ceny do soutěží). Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina HOMOLKA 64354181 Pravidelná činnost 3 oddílů, pořádání akcí pro členy i veřejnost, pořádání letního tábora, 17 000 17 000 víkendových akcí, spolupráce s DD DOMINO Plzeň (stany Husky, tábornické nářadí, kuchyňské vybavení, hudební box) Klub biatlonu Plzeň - Litice, p.s. 64355306 Pořádání Letního příměstského biatlonového tábora s doplňkovými aktivitami (potřeby, vybavení, 16 000 16 000 ceny do soutěží, cestovné, vstupné do kulturních a sportovních zařízení) SH ČMS - Městské sdružení hasičů Plzeň 64355632 Celoroční činnost s dětmi a mládeží, účast v soutěžích celostátní postupové hry Plamen (5 ks 9 000 9 000 vzduchovka - větrovka) Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Walden 64355691 Celoroční činnost oddílů mládeže, víkendové akce, letní tábory (rukodělný materiál, tábornický 7 000 7 000 materiál, sportovní vybavení, stolní deskové hry) Ponton, z. s. 64355756 Volnočasové aktivity s dětmi a mládeží v rámci nízkoprahového zařízení Pixla (spotřební materiál a 28 000 28 000 vybavení, provozní energie, vodné a stočné, cestovné, služby, pojištění zaměstnanců, mzdové náklady včetně zákonných odvodů) Římskokatolická farnost Plzeň - Severní předměstí 64355985 Volnočasové aktivity s dětmi a mládeží ve skupině Spolčo, organizování programů, jednorázových aktivit, víkendových a prázdninových výjezdů (spotřební materiál, ceny do soutěží, vybavení, el. energie, vytápění, vodné a stočné, pronájem prostor, DPP pro lektory a koordinátora programu). 12 000 12 000 146 SHM Klub Plzeň, z.s. 66360943 Celoroční činnost volnočasového centra (spotřební materiál, vybavení, pohonné hmoty, otop, opravy a údržba objektu, internet, telekomunikační poplatky, poštovné, nájemné prostor, ubytování, vstupné doplňkových aktivit, ekonomické služby, fotopráce, svoz odpadu, mzdové náklady, propagace). 130 000 130 000

Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná Rada rodičů a přátel dětského pěveckého sboru Mariella, z.s. 66361494 Celoroční činnost sboru, pořádání koncertů, účast na festivalech a hudebních dílnách (pronájem prostor v ZŠ Klatovy na přespání, jízdné, pořízení látek a ušití sborových krojů pro členy sboru) 14 000 14 000 Farnost Evangelické církve metodistické v Plzni 1 - Lochotíně 66365988 Činnost Mateřského centra, školičky, pořádání jednorázových akcí (výtvarný a rukodělný materiál, vybavení pro dětské programy, dětské knihy, úklidová sada, venkovní slunečník k pískovišti, dětské divadélko, fotoaparát s příslušenstvím) Johan, zapsaný ústav 68783001 Volnočasové aktivity dětí a mládeže v rámci projektu "Dramacentrum Johan 2017 - živé centrum pro tvořivou dramatiku a divadlo", pořádání kurzů, dílen, workshopů, příměstských táborů (honoráře, tisk propagačních materiálů, grafické práce, pronájem prostor, technické zabezpečení). 10 000 10 000 33 000 33 000 Rada rodičů a přátel dětského pěveckého sboru Jiřičky 68818190 Pravidelná činnost sboru, koncertování, účast na festivalech, soustředění - tábor s doplňkovým 9 000 9 000 Plzeň, z.s. programem) Plzeňský dětský sbor, z.s. 68818840 Konání soustředění PDS a přípravného sboru Javořičky (doprava, ubytování, stravné) 15 000 15 000 Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, 69456330 Materiální vybavení vzdělávacího programu Elektrikář junior, Malý montér a Kutílci 43 000 43 000 Vejprnická 56 Dana Křiváčková 69947015 Realizace projektu "Lepit, tvořit, malovat s pohádkou si budem hrát" (výtvarné potřeby, kancelářské 10 000 10 000 potřeby, vitríny, propagace, kulisy, stanoviště, dekorace a materiální vybavení) Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. 69966303 Činnost s dětmi a mládeží v rámci projektu "Prevence rizikového chování a podpora dětí selhávajících ve vzdělávacím, výchovném a sociálním prostředí formou mentoringového vedení ve volnočasových aktivitách" (pomůcky, výtvarné potřeby, kancelářské potřeby, úklidové prostředky, propagace projektu, náklady na garanta projektu a mzdové náklady ekonomických prací). 6 000 6 000 Středisko volného času RADOVÁNEK 69977836 Materiálová podpora volnočasových aktivit-kroužků. 68 000 68 000 Středisko volného času RADOVÁNEK 69977836 Realizace soutěžně vzdělávacího projektu "Rubikon" (moderátor, porotci, pronájem prostor, 10 000 10 000 spotřební kancelářský materiál, trička pro hostesky). JUNIOR ORCHESTR PLZEŇ, spolek 70859027 celoroční činnost dětí a mládeže v orchestru (oblečení pro členy orchestru, noty, nástroje, spotřební materiál, doprava orchestru a nástrojů na koncerty, nájemné sálů startovné, opravy nástrojů) 10 000 10 000 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Skvrňany 70939951 Celoroční činnost oddílu mladých hasičů, pořádání akcí, víkendových soustředění a letních táborů, účast v soutěžích (25 ks pracovních dětských stejnokrojů) Spolek rodičů a přátel školy při 10. ZŠ Plzeň 71217771 Volnočasové aktivity žáků v zájmovém útvaru Zábavná logika a robotika, zapojení do celoevropského týdne programování CodeWeek a celosvětové akce Hour of Code (robotické hračky, drony, Lego stavebnice, ipad mini/tablety) Mateřská škola kardinála Berana Plzeň 71341366 Pořádání akcí pro děti i rodiče, návštěva Hospice sv. Lazara, účast v projektu "Den sousedů na Bolevecké návsi" (výtvarný materiál, propagace, HiFi souprava, ceny do soutěží, ozvučení) Jana Holenková 74996151 Pořádání výtvarných kurzů, letního a jarního příměstského tábora, víkendových kurzů malování, přednášek na školách (materiálové vybavení, nájemné prostor, lektorné, vstupné, stravné). 4 000 4 000 24 000 24 000 19 000 19 000 10 000 10 000 147 ODBOR SPORTU Fotbalová asociace České republiky 406741 Zajištění pořádání ME ve fotbale hráček do 17 let 1 000 000 1 000 000 AEROKLUB PLZEŇ - LETKOV z.s. 477761 El. energie, plyn, údržba svépomocí, oprava požární nádrže, údržba letadel 65 000 65 000 Tělocvičná jednota Sokol Plzeň V 478253 el. energie, zemní plyn, vodné, stočné, údržba sportovního areálu 80 000 80 000 SK PETŘÍN PLZEŇ z.s. 479250 El. energie, zemní plyn, vodné, stočné, pronájem sportovišť, svoz TKO, opravy a údržba + materiál, 120 000 120 000 nákup drobného nářadí na opravy, rozhodčí, doprava, nákup sportovního materiálu, nájmy TVZ, nákup sportovního vybavení, startovné, výcvikové tábory SK PETŘÍN PLZEŇ z.s. 479250 Havarijní stav mantinelu cyklistické dráhy 500 000 500 000 SK PLZEŇ 1894 z.s. 479535 El. energie, zemní plyn, vodné, stočné, svoz TKO, opravy a údržba + materiál, nákup drobného 26 000 26 000 nářadí na opravy Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Koterov 479543 El. energie, zemní plyn, startovné, nájemné tv zařízení, likvidace odpadní vody 40 000 40 000 Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Koterov 479543 Další etapa rekonstrukce sokolovny: oprava omítek, vymalování, nákup nové opony a instalace, 441 431 441 431 oprava obložení, oprava části střechy, stavba přístřešku Sportovní klub Radbuza Plzeň, z.s. 479853 opravy a údržba tělovýchovného zařízení, el. energie, teplo, vodné, stočné 62 000 62 000 Sportovní klub Radbuza Plzeň, z.s. 479853 Oprava havarijního stavu zbývajícího pískového filtru 500 000 500 000 Sportovní klub Radbuza Plzeň, z.s. 479853 provozní náklady, náklady na opravy a údržbu areálu 1 000 000 1 000 000

148 Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná TJ Slavoj Plzeň z.s. 480118 Provozní energie (el. energii, vodné, stočné, teplo), výměna vstupních dveří, výměna regulačních 310 000 310 000 ventilů topného rozvodu, oprava střechy a čelního obkladu odrazových stěn v hale, úprava vstupního prostoru vchodu pro realizaci bezbariérového vstupu, oprava a výměna hydroizolace v prostoru otevřené terasy, technické a org. zajištění akce "Velká cena města Plzeň", el. energie, vodné, stočné, teplo TJ Slavoj Plzeň z.s. 480118 Rekonstrukce podlahy v hale 420 000 420 000 SK SLOVAN Plzeň 1910, z.s. 480126 Celoroční provoz areálu opravy a údržba tělovýchovného zařízení 30 000 30 000 Tělocvičná jednota Sokol Plzeň 1 480355 El. energie, zemní plyn, vodné, stočné, svoz TKO, opravy a údržba včetně materiálu, kancelářské 210 000 210 000 otřeby, nájemné TV zařízení, nákup sport. vybavení, služby spojů, internet, zdrav. pomůcky, sportovní a spotřební materiál Tělocvičná jednota Sokol Plzeň Letná 516112 Nájemné tv zařízení, plyn, el. energie, teplo, vodné, stočné, oprava chodníků, oprava a instalace 100 000 100 000 laviček, údržba hřišť, nájemné za tělocvičnu 28. ZŠ Tělocvičná jednota Sokol Plzeň Letná 516112 Výstavba víceúčelového hřiště s umělou trávou 500 000 500 000 Tělocvičná jednota Sokol Plzeň III - Bory 517127 Energie, vodné, nájemné tělocvičny, oprava a údržba tv areálu 30 000 30 000 Tělocvičná jednota Sokol Plzeň III - Bory 517127 Revitalizace víceúčelového pavilonu - III. část, vnitřní stěny, podhledy, osvětlení a zateplení 335 000 335 000 TK Slavia Plzeň z.s. 518484 Technické a organizační zajištění tří sportovních akcí (ME jednotlivců staršího žactva 2017, Halové 100 000 100 000 mistrovství ČR starších žákyň, 47. ročník dorosteneckého turnaje ITF-EX PILSEN BABOLAT CUP 2017 TK Slavia Plzeň z.s. 518484 dotace na opravu tenisových kurtů 400 000 400 000 Tělocvičná jednota Sokol Křimice 519294 El. energie, zemní plny, svoz TKO, vodné, stočné, pronájem tělocvičen a hřišť, rozhodčí, oprava a 70 000 70 000 nákup sportovních potřeb, startovné, doprava, vklady do soutěží, ubytování, nákup dresů, tepláků, potisk, míče na fotbal, míčky na florbal, údržba hřiště, revize plynu, komínů, hasících přístrojů, malování tělocvičny a vestib., výměna vstupních dveří a oken, zateplení stropu, oprava a údržba sekačky a křovinořezu, oprava a vybavení archivu, oprava a údržba kotelny, malování sokolovny a štítu, oprava elektroinstalace v areálu sokolovny TJ SLAVIA VŠ Plzeň, z.s. 519588 El. energie, zemní plyn, vodné, stočné, teplo, opravy, údržba 130 000 130 000 Tělovýchovná jednota SLAVIA VŠ Plzeň, 519588 Nákup výsledkové tabule 200 000 200 000 Sokolská župa Plzeňská 519715 zemní plyn, el. energie, vodné a stočné 25 000 25 000 Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže 519740 nákup sportovních potřeb a materiálu, energie, pronájem TVZ 35 000 35 000 Plzeň Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Nová Hospoda 519855 El. energie, zemní plyn, vodné, stočné, startovné, nájemné tv zařízení, opravy a údržba, 60 000 60 000 rozhodčí,nákup sportovních potřeb, obnova vybavení Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Nová Hospoda 519855 Rekonstrukce sportovních kabin 500 000 500 000 Tělovýchovná jednota Union Plzeň, z.s. 519863 Teplo, el. energie, zemní plyn, vodné, stočné, materiál a práce na opravy a údržbu, technické a 100 000 100 000 organizační zajištění pořádaných akcí (5. ročník VTJZ, 14. ročník ČPV, hledáme a podporujeme sportovní talenty Tělovýchovná jednota Union Plzeň, z.s. 519863 Rekonstrukce prosklení tělocvičny 500 000 500 000 Rozvoj Plzeň, z. s. 519979 nájemné tělocvičen 20 000 20 000 TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s. 523372 el. energie, zemní plyn, vodné, stočné, svoz TKO, opravy a údržba sportovního areálu, mzdy 41 000 41 000 správce areálu Aeroklub Plzeň Bory, z.s. 523496 provozní náklady, nájem, náklady na sportovní letecký provoz, údržba, nákup ND, drobné sportovní 30 000 30 000 výstroje PARA, doprava, startovné, technické a organizační zajištění dvou akcí PARASKI WORLD CUP SERIES 2017 a Plzeňsky pohár 2017 Plochodrážní klub v AČR Plzeň 668931 vodné, stočné, el. energie, oprava a údržba sportovního areálu, technické a organizační zajištění 61 000 61 000 pořádaných soutěží, náhrady jezdcům, propagace, zápis a poplatky FIM, soustředění, příprava dráhy, lékařská služba, licenční poplatky, ceny, pojištění Plochodrážní klub v AČR Plzeň 668931 Výměna bezpečnostních nafukovacích barier na stadionu 360 000 360 000 TJ Sokol Plzeň-Skvrňany 669041 Teplo, vodné, stočné, el. energie, oprava a údržba sportovního areálu, nákup malé trampolíny 70 000 70 000 MasterJUMP Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Skvrňany 669041 II. etapa - výměna oken, havarijní stav 206 000 206 000 HOCKEY CLUB PILSEN WOLVES, z. s. 1170619 Nájemné tv zařízení, nákup výstroje, dresů, didaktické a metodické pomůcky, pořádání turnajů, 57 000 57 000 doprava, náklady na provoz trenérů, trenérské školení ČBF - Oblast Západní Čechy, evidenční číslo ČBF 04 1171542 náklady na školitele, nájmy TV zařízení, metodické materiály, nákup basketbalových pomůcek, 20 000 20 000 rozhodčí, ceny, náklady na organizaci Sportovní, Vzdělávací a Kulturní Institut Plzeň, z. s. 1185144 Nájemné, startovné, sportovní vybavení, školení, rozhodčí, pořadatelé, propagace 25 000 25 000

Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná AKM Viktoria Plzeň 1350463 nájemné sportovního zařízení, cestovné, rozhodčí, odměny pořadatelům, nákup sportovních potřeb, 44 000 44 000 ubytování, stravování, startovné, vklady do soutěží, licenční poplatky, ceny, propagace, školení a odměny trenérů, zdravot., rehabilitační a regenerační služby DS Training center z.s. 1918192 Náklady na soustředění, technické a organizační zajištění dvou sportovních akcí: Mezistátní utkání, 136 000 136 000 rugbyový turnaj, seminář spolek 4gym 2227932 Pronájem TV zařízení, služby spojené s nájmem, odměny trenérů 37 000 37 000 Curling club Meteorite z.s. 3646467 Pronájem ledové plochy, startovné, technické a organizační zajištění dvou sportovních náborových 11 000 11 000 akcí Akademici Plzeň, z.s. 3743802 Pronájem ledové plochy, pronájem šatny, startovné, ubytování, kostky, doprava, propagace, 30 000 30 000 sportovní vybavení, pronájem kanceláře, vybavení šatny a kanceláře, strava, fotografové, videotvorba, týmové zdravotnické prohlídky T.V.MOTORS z.s. 3785548 Náhradní díly motoru, náhradní díly podvozku motokár, pneumatiky, díly brzd, pohonné hmoty, 32 000 32 000 oleje, bezpečnostní povinné prvky (kombinézy, helmy, rukavice) Nadační fond regionální fotbalové Akademie Plzeňského 3849988 realizace projektu Regionální fotbalové Akademie Plzeňského kraje 2 000 000 2 000 000 kraje Nadační fond regionální fotbalové Akademie Plzeňského 3849988 dobití PK a doprava žáků akademie 66 000 66 000 kraje TCC - sportovní služby s.r.o. 4032781 nájemné ledové plochy pro výuku bruslení MŠ, nákup sportovního vybavení 55 000 55 000 Beach škola Plzeň, z.s. 4109074 nájemné TV zařízení, sportovního náčiní, nákup sportovního vybavení 30 000 30 000 Rodinné centrum Vlnka, z.ú. 4156692 nájemné bazénu, nákup plaveckých pomůcek 15 000 15 000 Sportovní klub FITDANCESPORT, z.s. 4286278 Nájem a služby spojené s nájmem, kanc. pomůcky, odměny trenérům, vzdělávací kurzy pro trenéry, 33 000 33 000 zdrav. pomůcky, nákup sportovních potřeb a pomůcek Triatlon Plzeň, z.s. 4608879 soustředění, nájmy sportovišť, nákup oblečení, trenérské zajištění, technické a organizační zajištění 140 000 140 000 akce Triatlonový festival Plzeň Krajský svaz lyžařů Plzeňského kraje p.s. 4727410 Cestovné, startovné, ubytování, jízdní vleky, ceny, medaile, časomíra, kloubové tyče, záchranné 300 000 300 000 sítě, nákup sportovního vybavení, rozhodčí, kempy, úprava svahů, odměny trenérům, organizační zajištění (pořadatelé) Move(F)it International s.r.o. 5340098 nákup sportovních potřeb, pronájem části Škoda parku, vytvoření parkourových stanovišť - práce a 10 000 10 000 materiál, odměny pro členy mezinárodní organizace Parkour Generation, cestovné, technické a organizační zajištění sportovní akce Roma Plzňatar, z.s. 5566614 Nájemné tv zařízení, soustředění žáci + muži, odměny rozhodčím, ceny, fotbalové míše, dresy 5 000 5 000 Nadační fond Regionální plzeňské hokejové akademie 5612250 podpora projektu Regionální plzeňské hokejové akademie 3 000 000 3 000 000 Nadační fond Regionální plzeňské hokejové akademie 5612250 dobití PK a doprava žáků akademie 66 000 66 000 Nadační fond Regionální plzeňské tenisové akademie 5640687 podpora projektu Regionální plzeňské tenisové akademie 1 500 000 1 500 000 Nadační fond Regionální plzeňské tenisové akademie 5640687 dobití PK a doprava žáků akademie 66 000 52 992 Smluvní sportovní klub Talent-90 při Bolevecké Základní 14702843 Nájemné tv zařízení, cestovné, rozhodčí, nákup sportovního vybavení a pomůcek, stravné, 450 000 450 000 škole, z. s. (zkratka Talent Plzeň) startovné, licence, lékařské služby, ubytování, rehabilitace, odměny trenérům, technické a organizační zajištění utkání a turnajů Smluvní sportovní klub Talent-90 při Bolevecké Základní 14702843 Systémová podpora házené - podpora sportovních akcí a činností dětí a mládeže 500 000 500 000 škole, z. s. (zkratka Talent Plzeň) TJ Sokol Malesice 14702894 Zemní plyn, el. energie, nájmy TVZ, svoz TKO, oprava a údržba sportovního areálu, nákup 40 000 40 000 materiálu na opravu a údržbu svépomocí, cestovné, rozhodčí, oprava a nátěr oplocení areálu, údržba parkové části areálu Tělovýchovná jednota Skvrňany Plzeň z.s. 14703122 Nájemné TV zařízení, startovné, cestovné 25 000 25 000 TJ Plzeň Košutka z.s. 14703785 Zemní plyn, el. energie, vodné, stočné, svoz TKO,nájemné sportovišť, cestovné, materiál na opravy,rozhodčí, údržba a opravy sport. areálu,nákup sportovního vybavení a materiálu, náklady na soustředění mládeže, startovné a vklady do soutěží, licenční poplatky, nákup sportovního vybavení a materiálu, náklady na soustředění mládeže, startovné a vklady do soutěží 45 000 45 000 Tenisový klub Vodní stavby Plzeň, z.s. 14704234 Nájemné TV zařízení, el. energie, zemní plyn, vodné, internet, oprava a údržba sportovního areálu 30 000 30 000 149 Tenisový klub Vodní stavby Plzeň 14704234 Rekonstrukce tréninkové plochy 281 064 281 064 Jezdecký klub Slavia VŠ Plzeň, z.s. 14704471 Technické a organizační zajištění tří akcí: 48. Jarní ceny Slavie VŠ Plzeň, Velká cena města Plzně 30 000 30 000 2017, Open Jump 2017, údržba a opravy nemov. majetku,údržba sportovních ploch

Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná Tělovýchovná jednota Radčice, z.s. 14704544 provozní energie, vodné, stočné, opravy a údržba 50 000 50 000 Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Černice 14705656 El. energie, zemní plyn, opravy a údržba sportovního areálu, nájemné tělovýchovných zařízení 50 000 50 000 Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Černice 14705656 Oprava a údržba fotbalového hřiště v Černicích 170 000 170 000 Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Doubravka 14707209 El. energie, teplo, zemní plyn, vodné, stočné, nájemné tv zařízení, opravy a údržba sportovního 60 000 60 000 areálu Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Doubravka 14707209 Rekonstrukce osvětlení v tělocvičně 95 000 95 000 Tělovýchovná jednota Plzeň - Újezd, z.s. 14707438 Zemní plym, el. energie, vodné a stočné, startovné, licenční poplatky, nákup sportovního vybavení, 50 000 50 000 nájemné sportovišť, ubytování na soustředění Handball klub Slavia VŠ Plzeň, z.s. 14707616 nájemné TV zařízení, elektrická energie, doprava, školení trenérů, rozhodčí, startovné, vklady do 60 000 60 000 soutěží, licence TJ START Plzeň, z.s. 16734009 El. energie, provozní náklady - plyn, vodné, stočné 93 000 93 000 USK Slavia Plzeň z.s. 16735218 rozhodčí, soustředění, cestovné, ubytování, startovné, vklady, licenční poplatky, nájemné TV 80 000 80 000 zařízení, nákup sportovního vybavení, el. energie, voda, svoz TKO, údržba TV zařízení USK Slavia Plzeň o.s. 16735218 Rekonstrukce soc. zařízení, oprava vody, oprava střechy garáže 120 000 120 000 Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Valcha 16736168 Startovné, vklady do soutěží, licenční poplatky, nákup sportovních potřeb 26 000 26 000 Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Valcha 16736168 Výstavba sociálního zařízení a šaten, I. etapa - elektroinstalace, voda, topení, plyn, zednické práce 500 000 500 000 150 TJ Sokol Lhota, z.s. 18239056 Opravy a údržba odbornou firmou, rozhodčí, nákup sportovních potřeb, startovné a vklady do 60 000 60 000 soutěží, ubytování HBC Taurus Plzeň z.s. 22605614 Technické a organizační zajištění pořádaného turnaje "Zdeňka Mužíka - hokejbal" 4 000 4 000 Klub adrenalinových aktivit V TAHU! z.s. 22608664 Nájemné horolezeckých stěn a tělocvičen, nákup sportovního vybavení, úhrada trenérů. rozhodčích, 40 000 40 000 instruktorů SK SMÍCHOV PLZEŇ z.s. 22667407 zemní plyn, vodné, stočné, el. energie, cestovné, svoz TKO, internet, telefon, materiál na opravy a 65 000 65 000 údržba sportovního areálu, nájemné TV zařízení, rozhodčí, lékárna, pojištění SK SMÍCHOV PLZEŇ z.s. 22667407 Výměna střešní krytiny 305 000 305 000 HBC Plzeň-Litice, z.s. 22754083 Nájemné sportovních zařízení, startovné, nákup sportovních potřeb, materiál na opravy a údržbu 25 000 25 000 sport. zařízení, doprava, rozhodčí Sportovní klub krasobruslení ARENA PLZEŇ, z.s. 22755039 Nájemné a služby spojené s nájmem ledové plochy, odměny trenérů, školení, startovné 20 000 20 000 Lenox z.s. 22758518 Nájemné tv zařízení, ubytování 23 000 23 000 Západočeský badmintonový svaz, z.s. 22767746 Technické a organizační zabezpečení tří akcí - Velká cena Plzně, O pohár předsedy, Finále OPA, B, 60 000 60 000 M - playoff Storm Ballet z. s. 22770381 nákup dresů a tepláků, doprava, ceny, ubytování 50 000 50 000 HC Pilsfans 2009 22852751 Nájemné ledové plochy 10 000 10 000 Plzeňské sportovní aktivity 22876405 pronájem sportovního zařízení, náklady na školení rozhodčí pro 2017 dle pravidel ČSVLW, nákup 38 000 38 000 materiálu pro výstavbu FAN BOXU, sezonní permanentky, doprava, nákup vybavení pro vodní sporty, technické zajištění sportovní akce v rámci propagace sportu wakeboa. formou ukázek, kempu a závodů Okresní fotbalový svaz Plzeň město 22880445 Technické a organizační zajištění sportovní akce turnaj U6-U10 a dvoudenní turnaj U8 O pohár 10 000 10 000 předsedy Bowling Plzeň z.s. 22889558 Nájemné bowlingových drah, ceny, poháry, medaile 5 000 5 000 FbC Plzeň z.s. 22897631 Nájemné tv zařízení, doprava, mzdové náklady na trenéry, nákup sportovního vybavení a materiálu, 55 000 55 000 startovné, Občanské sdružení ProCit, z.s. 22909486 Technické a organizační zajištění akce RUN for ProCit 10 000 10 000 Event media s.r.o. 24269573 Technické a organizační zajištění tří sportovních akcí "Škoda Fit půlmaraton 2017" v Plzni, Night 40 000 40 000 Run" a Avon Běh 2017" Pohyb a zdraví, o.p.s. 26359090 Technické a organizační zajištění sportovní akce Festival Sportu 2017 15 000 15 000 Univerzitní sportovní klub Plzeň, z.s. 26517515 Nájemné tv zařízení, cestovné, startovné, nákup sportovního vybavení a materiálu, ubytování při 80 000 80 000 soutěžích a soustředění, provozní náklady, rozhodčí, pořadatelská služba USK CS Plzeň z.s. 26530601 startovné, ubytování, doprava, materiální a organizační zajištění tří sportovních akcí: Plzeňský 20 000 20 000 pohár 2017, Podzimní tréninkový kemp 2017, Běh Českým údolím 2017 Pilsenman Club, z.s. 26537320 Technické a organizační zajištění pořádané sportovní akce IBIS Pilsenman 2017 8 000 8 000 Pětibojařské sportovní centrum v Plzni, z.s. 26545896 Nájemné tv zařízení, startovné, nákup sport. vybavení a materiálu, cestovné, zdravotnické zajištění, 80 000 80 000 rehabil., nájem koní a jízdárny, odměny trenérů Slavia VŠ Plzeň Softball, z.s. 26550032 provoz, údržba a opravy sport. areálu, energie, nájemné TV zařízení, nákup sportovního vybavení, garance, soustředění, rozhodčí, startovné, cestovné 40 000 40 000

Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná Sportovní škola Plzeň 26558459 el. energie, vodné, stočné, plyn, opravy a údržba areálu, materiál na opravy, správce areálu - 65 000 65 000 odměny Krása v srdci z.s. 26565471 Nájemné TV zařízení, nákup sportovního oblečení - jednotné trička, technické zajištění akce MINI 10 000 10 000 MODELING CAMP 2017 1.Slovanský golfový club, z.s. 26570050 nájemné sportoviště, mzdy a odměny trenérů 31 000 31 000 Box club Ondřeje Stacha, z.s. 26573717 Technické a organizační zajištění 5. ročníku mezinárodního boxerského turnaje mládeže 15 000 15 000 HC Plzeň z.s. 26602351 Nájemné tv zařízení, cestovné, rozhodčí, startovné, nákup sportovních potřeb, ubytování a 90 000 90 000 stravování při soutěžích a soustředění SPORTOVNÍ KLUB PLZEŇ BOLEVEC 26609665 Nájemné tv zařízení, nákup sportovního materiálu 30 000 30 000 Spolek Sportovní klub handicapovaných Meteor Plzeň 26631024 Startovné, nájemné tv zařízení, cestovné, ubytování, sportovní materiál 26 000 26 000 OK Lokomotiva Plzeň 26649781 nájemné sportovního zařízení, nákup sportovních potřeb, startovné v soutěžích ČSOS 10 000 10 000 Farma Jitřenka, z.s. 26674441 Nákup sportovního materiálu a vybavení 20 000 20 000 KOTVA Plzeň, z.s. 26678934 Nákup sportovního vybavení a materiálu, startovné ČPV, nájemné vodního kanálu 17 000 17 000 Šerák z.s. 26989654 Technické a organizační zajištění dvou sportovních akcí MTB Plzeňské padesátky a Fanatik 2017 20 000 20 000 VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s. 27002667 cestovné, nájemné TV zařízení, startovné, soustředění, sportovní vybavení, ubytování, stravování, 90 000 90 000 lékař, technické a organizační zajištění dvou mezinárodních turnajů dorostu a žáků, fyzioterapeut, zajištění zápasů, odborné zajištění tréninkového procesu VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s. 27002667 příprava projektové dokumentace projektu vybudování hřiště s přírodní trávou a rozcvičovací 250 000 250 000 plochou FC Jerigo 1994 Plzeň, z.s. 27008720 startovné, nájemné TV zařízení, cestovné, nákup sportovního vybavení 25 000 25 000 FLIK - FLAK Plzeň, z.s. 27014649 Nájemné, cestovné, startovné, účastnické poplatky 40 000 40 000 GALA FIGHT z.s. 27021173 Nájemné sportovní haly, ozvučení a osvětlení dvou sportovních akcí "Souboj Titánů" 60 000 60 000 Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek 27039994 Nájemné ledové plochy, nákup sportovních potřeb 22 000 22 000 KAMA, z.s. 27044033 krmení koní, veterinární ošetření, postroje a jezdecké vybavení 10 000 10 000 Nadační fond západočeských olympioniků 29117372 Provozní náklady NF olympioniků 100 000 100 000 Tělovýchovná jednota Vodní stavby Plzeň, z. s. 40522041 Provozní energie, vodné, stočné, plyn, svoz TKO, opravy a údržba sport. areálu, doprava, májemné 39 000 39 000 TV zařízení, rozhodčí, nákup sportovního vybavení, hnojivo, startovné, vklady do soutěží, licenční poplatky, opravy hmotného majetku - sekačka, křovinořez Tělovýchovná jednota Vodní stavby Plzeň, z.s. 40522041 Zavlažovací systém travnaté plochy 396 064 396 064 Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Radobyčice 40523390 El. energie, vodné, stočné, teplo, plyn, oprava omítek v tělocvičně + malování, materiál a práce na 24 000 24 000 opravy a údržbu nemovitého majetku BUDO Plzeň z.s. 40523632 Nájemné TV zařízení, startovné, cestovné, nákup sportovního vybavení, technické a organizační 43 000 43 000 zajištění akce Euro Grand Prix (rozhodčí) Junák-český skaut, okres Plzeň-město, z. s. 40523683 Technické a organizační zajištění 6-ti sportovních akcí včetně doprovodných programů 15 000 15 000 Club karate Plzeň z.s. 40524493 Technické a organ. zajištění 18. EuroGrand Prix mládeže Plzeň 25 000 25 000 TJ Lokomotiva Plzeň z.s. 40525724 Nájemné TV zařízení, cestovné, náklady na energie, rozhodčí, ubytování, nákup sportovního 514 000 514 000 materiálu, odměny trenérů, technické a organizační zajištění tří sportovních akcí, opravy a udržování NM TJ Lokomotiva Plzeň z.s. 40525724 Rekonstrukce loděnice jachtingu - Bolevecký rybník 440 000 440 000 TJ ČSAD Plzeň, z.s. 40525767 nájemné TV zařízení, nájemné bazénu, opravy a údržba vč. materiálu, cestovné, ubytování, 28 000 28 000 startovné, nákup sportovních potřeb, provozní energie SK Neslyšících Plzeň, z.s. 40527603 el. energie, voda, plyn, svoz TKO, internet, nájemné TV zařízení, rozhodčí, cestovné, nákup 72 000 72 000 sportovních potřeb, licence, dresy s potiskem, poháry a ceny do soutěží, vklady do soutěží Sportovní klub neslyšících 40527603 Výstavba petanquového hřiště 42 500 42 500 TJ Sokol Červený Hrádek 41636317 El. energie, zemní plyn, vodné, stočné 35 000 35 000 TJ Sokol Červený Hrádek 41636317 Oprava severovýchodní části plášťě 295 000 295 000 Tělovýchovná jednota Plzeň - Litice, z.s. 41636392 El. energie, vodné, stočné, materiál na údržbu sportovního zařízení, opravy, vklady do turnaje, 70 000 70 000 nákup sportovního vybavení, rozhodčí, doprava, nájemné TV zařízení SK Plzeň - Bukovec, z.s. 45330395 zemní plyn, vodné, stočné, el. energie, teplo, nájemné TV zařízení, údržba hrací plochy a tělocvičny 30 000 30 000 Tělocvičná jednota Sokol Plzeň IV. 45330778 Nájemné tv zařízení, cestovné, startovné, nákup sportovního vybavení, mzdové náklady na trenéry 55 000 55 000 151 Tělocvičná jednota Sokol Plzeň IV. 45330778 Rekonstrukce střechy a fasády budovy, odvlhčení budovy, vybudování vjezdu do zadní části areálu, rekonstrukce podlah a soc. zařízení, vybudování zázemí pro regeneraci sportovců, výměna osvětlení 500 000 500 000

Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná ČSS, z.s. Sportovně střelecký klub Plzeň-Slovany 45330824 el. energie, údržba střelnice Košutka ( materiál, služby) 40 000 40 000 Sportovně střelecký klub Plzeň-Slovany 45330824 Výměna střešní krytiny na vzduchovkové střelnici 160 000 160 000 TJ Sokol Plzeň - Hradiště, z. s. 45330875 Provozní energie 40 000 40 000 Tělovýchovná jednota Sokol Plzeň - Hradiště 45330875 Rekonstrukce stropního osvětlení tělocvičny, výměna plynového kotle 90 000 90 000 I. ČLTK Plzeň, z.s. 45330930 Opravy areálu Pallova 52/19, nákup materiálu a vybavení, el. energie, vodné, stočné, teplo, plyn, 25 000 25 000 TJ Božkov z.s. 45330972 El. energie, materiál a práce na opravy a údržbu areálu, cestovné, ubytování, soustředění národní 30 000 30 000 házená, rozhodčí Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy 45331154 Plavecký výcvik dětí - Chobotničky, pronájem bazénu, nákup pomůcek a odměn, odměny lektorů 5 000 5 000 TJ jezdecká společnost Plzeň-Bory, z.s. 45331260 El. energie, vodné, svoz TKO 42 000 42 000 Klub sportovních otužilců Plzeň, z.s. 45331367 startovné, cestovné, rozhodčí 10 000 10 000 HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929 45331634 cestovné, odměny trenérů, rozhodčí, broušení bruslí, startovné do soutěží ČSLH, technické a 70 000 70 000 organizační zajištění mezinárodního turnaje Memoriál Milana Kajkla JACHETNÍ KLUB PLZEŇ, z.s. 45331731 Náklady na provozní energie, opravy a údržbu vlastního tělovýchovného areálu, vodné, stočné, 65 000 65 000 cestovné, rozhodčí, nákup sportovních potřeb, startovné, vklady do soutěží a turnajů, licenční poplatky JACHETNÍ KLUB PLZEŇ, z.s. 45331731 Půdní vestavba a tepelná izolace podkroví loděnice 500 000 500 000 JUDOCLUB PLZEŇ, z.s. 45331855 cestovné, startovné, ubytování při soutěží, strava, výcvikové tábory, nákup sportovního vybavení 110 000 110 000 Atletický klub Škoda Plzeň z. s. 45332533 Nájemné tv zařízení, cestovné, ubytování, rozhodní a technický personál, obsluha časom., 450 000 450 000 startovné, nákup sportovního vybavení, technické a organizační zajištění soutěží, zdravotní zajištění, rehabilitace, trenérské zajištění, strava na soutěžích, provozní náklady kanceláře závodů, telefony, obsluha web. stránek, kopírování, internet, údržba sportovního areálu - sekání, opravy, úklid, propagace Atletický klub Škoda Plzeň z. s. 45332533 Podpora MČR družstev mužů a žen v atletice 200 000 200 000 TK ŠKODA Plzeň z.s. 45332584 Provozní energie, svoz TKO, vodné, stočné, opravy a údržba sportovního areálu, materiál, 150 000 150 000 cestovné, rozhodčí, zdravotní potřeby, nákup sport. potřeb, startovné, nájemné TVZ, pojištění majetku 1. LK Plzeň 1935 45333335 nájemné TV zařízení, nákup sportovního vybavení, startovné, cestovné, soustředění, nákup dresů a 91 000 91 000 souprav, ubytování při soutěžích, nákup sportovního materiálu, nákup materiálu na terčovnice, MČR žactva TJ Prazdroj Plzeň z.s. 45333416 El. energie, zemní plyn, odpady, vodné, stočné, svoz TKO, opravy a údržba sportovního areálu, 180 000 180 000 nákup sportovních potřeb, technické a organizační zajištění závodu o štít Města Plzně, nájemné tělocvičny Tělovýchovná Jednota Prazdroj Plzeň, o. s. 45333416 Rekonstrukce antukového povrchu na dvorcích č.1 a 2 500 000 500 000 SK SENCO Doubravka z.s. 45333971 El. energie, vodné, stočné, teplo, cestovné, oprava a údržba sportovního areálu, rozhodčí, startovné, nájemné TV zařízení a šaten, sportovní vybavení mládeže, prací a hygienické prostředky 150 000 150 000 152 SK SENCO Doubravka z.s. 45333971 Rekonstrukce travnaté hrací plochy a odstranění havarijního stavu zavlažovacího systému 500 000 500 000 HBC Plzeň 45333998 Doprava, ubytování, nákup sportovní výstroje a výzbroje, startovné, rozhodčí, odměny 90 000 90 000 časoměřičům a zapisovatelům, technické a organizační zajištění dvou sportovních akcí: "Pilsen CUP" a "Pilsen Challenge" Krasobruslařský klub Plzeň, z.s. 45334382 Pronájem ledové plochy 40 000 40 000 SLAVIA SK RAPID z.s. 45334455 Nájemné tv zařízení, technické a organizační zajištění závodu "Plzeňský pohár - Memoriál J. 70 000 70 000 Krocové" cestovné, soustředění, školení roz.a trenérů, nákup přehrávače, oblečení, dresy, náčiní, špičky, gymnastický koberec 13x13m Sportovní klub moderní gymnastiky Slovan Plzeň 45334528 Nájemné tv zařízení, startovné, ubytování, cestovné, technické a organizační zajištění pořádaných 68 000 68 000 soutěží, nákup sport. materiálu, odměny rozhodčím, trenérům, školení, rehabilitace, regenerace, pitný režim, stravování, přehr. hudby, licenční poplatky, nákup sport. zařízení, propagace, věcné ceny, diplomy SK Slavia Plzeň 1912 45334943 nákup sportovního vybavení, rozhodčí, nájemné TVZ, účetní a ekonomické služby, údržba a oprava 22 000 22 000 sportovního areálu, občerstveí, vzdělávaní trenérů, nákup zdravotnických potřeb, nákup kancelářských potřeb, webové stránky, internet, telefon, startovné, doprava, nákup vybavení (počítač, tiskárna) Sportovně střelecký klub policie Rapid Plzeň 45335419 Nákup sportovního oblečení a materiálu, startovné 25 000 25 000

Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub DUKLA Plzeň 45335877 Nákup střeleckého vybavení, nákup střeleckého materiálu, odměny trenérům a asistentům, 70 000 70 000 organizace tří střeleckých soutěží: Mistrovství ČR mládeže, letní Duklácká mládežnická liga, VC SSK Dukla Plzeň Nadace sportující mládeže 45335966 Dotace na podporu talentované mládeže 1 700 000 1 700 000 Tělovýchovná jednota zdravotně postižených Halma, 49744062 trenérské a asistenční služby, sportovní vybavení, doprava, nájem sportovišť, účastnické náklady 110 000 110 000 z.s. na MS juniorů a MS v lukostřelbě (Karel Davídek) Tělovýchovná jednota zdravotně postižených Halma z.s. 49744062 nákup terčovnic pro ME v paralukostřelbě 600 000 600 000 Škola bojových umění NARAMA, z.s. 49775383 Nájemné TV zařízení, nákup sportovních potřeb 76 000 76 000 Sportovní klub INTEROBAL PLZEŇ, z.s. 49775502 Nájemné tv zařízení, cestovné, nákup sportovního vybavení, rozhodčí, startovné, náklady na 270 000 270 000 přípravné kempy a soustředění, odměny trenérům, bezpečnostní agentura na zápasy Plzeňská sportovní unie, z.s. 49776266 Provozní náklady, nájemné, mzdy + odvody, DPP, webové stránky, technické a organizační 225 000 225 000 zabezpečení vyhlášení sportovce roku 2016 Junák - český skaut, středisko Střela Plzeň 49777998 Vybudování sociálního zařízení pro skautské oddíly v Českém údolí 430 941 0 **) Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, 49778153 Technické a organizační zajištění Plzeňská kachna - plavání, celostátní sportovní hry, mezinárodní 28 000 28 000 Plzeň, Mohylová 90 turnaj ve florbale Dětský domov DOMINO, Plzeň 49778170 Technické a organizační zajištění XXIII. ročníku mezinár.turnaje v sálové kopané vč. doprovodných programů, lyžařské, cyklistické a turistické pobyty, výjezdy, soustředění kroužků 28 000 28 000 Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Petřín 49779125 el. energie, zemní plyn, vodné, stočné, nájemné městského atletického stadionu a haly a tunelu, 90 000 90 000 cestovné, revize a oprava sportovního nářadí Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň z.s. 49779133 nákup sportovních potřeb pro trenéry, pronájem sportovišť, technické a organizační zajištění 150 000 150 000 pořádaných závodů Plzeňské sprinty 2017, rozhodčí, odměny závodníků, startovné, nákup plaveckých pomůcek Klub vodních sportů Plzeň 49779231 Nájemné bazénu, cestovné, ubytování, nákup sportovních potřeb, a vybavení, náklady na provoz, 20 000 20 000 opravy a údržba tréninkového centra, el. energie, zabezpečení, opravy elektroinstalace, náborové akce Ing.arch. ŠTICHA PAVEL 49781812 Technické a organizační zajištění Cyklomaratonu Plzeň - Brno - Plzeň 35 000 35 000 Orel jednota Plzeň 64353117 zemní plyn, elektřina, údržba, revize, 35 000 35 000 Orel Jednota Plzeň 64353117 Oprava havarijního stavu budovy 212 000 212 000 Svaz tělesně postižených v České republice,z.s. 64353397 Nájemné TV zařízení (tělocvičny, bazén), nájem bowlingové dráhy, diplomy, poháry, cvičitelka 14 000 14 000 městská organizace, Plzeň Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Doudlevce 64353958 El. energie, teplo, vodné, stočné, opravy a údržba sportovního areálu 30 000 30 000 BOXING - CLUB - STAR - PLZEŇ z.s. 64354024 náklady na soustředění, ubytování, doprava, strava, energie, startovné, soustředění vozíčkářů, 54 000 54 000 mezinárodní utkání (ČRxPolsko) Badmintonový klub Vlaštovka Plzeň, z.s. 64354253 Nájemné TV zařízení, nákup sportovních potřeb, ubytování 23 000 23 000 Aikido Dojo Plzeň, z.s. 64354628 Nájemné tv zařízení, nákup sportovního vybavení, cestovné, odměny trenérů, propagace, 34 000 34 000 náklady SKP RAPID PLZEŇ z.s. 64355063 Nájemné tv zařízení, vodné, stočné, provoz a údržba sportovišť 30 000 30 000 Klub biatlonu Plzeň - Litice, p.s. 64355306 nákup sportovních potřeb, odměny trenérům, pitný režim, technické a organizační zajištění dvou 80 000 80 000 sportovních závodů (květen, srpen) SH ČMS - Městské sdružení hasičů Plzeň 64355632 Pronájem atletického stadionu 5 000 5 000 KRVAVÁ TLAČENKA PLZEŇ, o.s. 66360340 Startovné, nájemné tv zařízení, nákup sportovního vybavení, cestovné, technické a organizační 10 000 10 000 zajištění turnaje Pohoda cup ÚAMK ČR - AMK INVALIDŮ PLZEŇ 66360960 Technické a organizační zajištění pořádání soutěže, ubytování, startovné, cestovné 24 000 24 000 Handball club Plzeň-Újezd, z.s. 66361311 el. energie, zemní plyn, vodné, stočné, odvoz TKO, nájemné tělovýchovných zařízení, opravy a 25 000 25 000 údržba sportovního zařízení SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH KLUBŮ BOLEVEC z.s. 66361486 Startovné, nákup sportovního vybavení, nájemné šaten a zázemí, nájemné sportoviště 30 000 30 000 PILSEN PATRIOTS, z.s. 66362181 Nájemné sportovního zařízení, doprava, rozhodčí, nákup sportovních potřeb a vybavení, startovné, vklady do soutěží, licenční poplatky, propagační materiály, materiál na opravy a údržbu sportovního zařízení, školení trenérů, ubytování na soustředění, zdravotní asistence, ozvučení a moderování 129 000 129 000 153 DHC Plzeň z.s. 66363501 Nájemné TV zařízení, sportovní vybavení, sportovní oblečení, startovné, cestovné, licenční poplatky, ubytování, technické a organizační zajištění akce Memoriál Karla Šulce Aerobik klub LADY Plzeň z.s. 66365627 Nákup sportovního vybavení, startovné, cestovné, technické a organizační zabezpečení akce "Mistrovství ČR ve sportovním aerobiku" 100 000 100 000 45 000 45 000

Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 4710 68785518 Cestovné, startovné, sportovní vybavení 5 000 5 000 Saturn PSP - KLUB KOLOBĚHU PLZEŇ z.s. 68833130 Technické a organizační zajištění akce Mistrovství republiky na koloběžkách 2017, startovné, nákup 25 000 25 000 sportovního vybavení a materiálu, soustředění, nájemné tělocvičen, plavecké průkazy Ing. Roman Sladký 69263809 Technické a organizační zajištění závodu Plzeňský kardioběh a Běh kolem Boleveckých rybníků 15 000 15 000 BaK Plzeň, z.s. 69458821 Nájemné TV zařízení, cestovné, dresy, rozhodčí, startovné, licence, sportovní vybavení 70 000 70 000 Billiardový klub Bio-Systém Plzeň, z.s. 69966427 Nájemné billiardové herny včetně provozních energií 34 000 34 000 Klub orientačních sportů Slavia Plzeň, z. s. 69973300 doprava, ubytování, startovné, nákup sportovních potřeb, soustředění, drobné opravy a vybavení 35 000 35 000 kol Sportovní klub 15. základní školy v Plzni 70809089 cestovné, nájemné tělovýchovných zařízení 45 000 45 000 Triatlonový klub Slávia VŠ Plzeň z.s. 70833753 Nákup sportovního vybavení a náhrad. dílů kol, obuv, oblečení, dresy, kola, doprava, ubytování, 65 000 65 000 startovné, pronájmy sportovišť, organizační zajištění dvou pořádaných akcí (NORBIHO 12, Dětský plechový dědek) SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Skvrňany 70939951 Pronájem TV zařízení 5 000 5 000 Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., 70950431 nákup cen, startovné, cestovné, propagační materiály 25 000 24 210 Spolek neslyšících Plzeň, p.s. Pavel Foltýn Sportovní výživa, servisní materiál na HB, cestovné, dálniční známky, mýtné, ubytování včetně 35 000 35 000 ubytování doprovodu Jan Bošek náklady spojené s účastí na ME 2017 v goalballu 10 000 10 000 Anna Pešková podpora přípravy 10 000 10 000 ODBOR KULTURY Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 78077 P/I/33 - Noc literatury 2017 30 000 30 000 příspěvková organizace Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace 228745 P/II/26 - Ve škole před 100 lety - zážitkový výukový program pro ZŠ 60 000 60 000 Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace 228745 P/III/38 - JOSEF SKUPA - PLZEŇSKÉ STOPY 100 000 100 000 Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace 263338 P/III/34 - Interiér duše 30 000 30 000 Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace 263338 P/III/35 - Tenkrát v Evropě 65 000 65 000 Tělocvičná jednota Sokol Křimice 519294 P/IV/8 - Evropský den sousedů - Hraní v zámeckém parku 15 000 15 000 Stavovská unie studentů Západočeské university v Plzni 519880 M/18 - MAJÁLESOVÝ PRŮVOD 5 000 5 000 154 Alliance francaise de Plzeň, z.s. 520012 P/I/2 - Festival Bonjour Plzeň! 2017 70 000 70 000 Unie výtvarných umělců Plzeň, z. s. 668583 P/III/33 - Výtvarníci divadlu, divadlo výtvarníkům 20 000 20 000 Unie výtvarných umělců Plzeň, z. s. 668583 KULT-S/11 - Unie výtvarných umělců Plzeň 420 000 420 000 Unie výtvarných umělců Plzeň, z. s. 668583 M/59 - METAMORFÓZY 15 000 15 000 Pap-rna 1192442 KULT-S/8 - Papírna 510 000 510 000 Bc. Kamila Machynová 1245139 M/9 - ORIENT DREAM 2017 5 000 5 000 Sluneční ateliér z.s. 1656449 P/II/21 - FOTOZASTÁVKA 2017 20 000 20 000 Sluneční ateliér z.s. 1656449 M/31 - PORTRÉTY NAŽIVO 15 000 15 000 SPOLEK K.R.O.K. 1830686 Dotace Č/24 - SPOLEK K.R.O.K. - náklady na činnost v roce 2017 70 000 70 000 SPOLEK K.R.O.K. 1830686 P/V/8 - Plzeňský festival stepu 2017 150 000 150 000 Petra Plucnarová 1934201 P/IV/6 - Sousedské slavnosti 20 000 20 000 Animánie z.s. 2157306 KULT-P/2 - Animánie o. s. 900 000 900 000 Film Servis Plzeň s.r.o. 2748053 FF/2 - Festival Finále Plzeň 3 000 000 3 000 000 Film Servis Plzeň s.r.o. 2748053 Oslava 30. ročníku festivalu Finále Plzeň 400 000 391 000 Consortium musicum, z.s. 2814293 Dotace Č/3 - Consortium musicum, z. s. - náklady na činnost v roce 2017 80 000 80 000 Consortium musicum, z.s. 2814293 P/III/7 - EX FONTIBUS 60 000 60 000 Lidové písně vracíme lidem, z. s. 2886774 M/50 - Plzeňské folklorní Vánoce 2017 15 000 0 **) Plzeňská noc z.s. 3047504 P/I/26 - Plzeňská noc 2017 20 000 20 000 Pěstuj prostor, z. s. 3388140 Dotace Č/15 - Pěstuj prostor, z. s.- náklady na činnost v roce 2017 80 000 80 000 Pěstuj prostor, z. s. 3388140 P/IV/7 - Pěstuj prostor: architektura a vzdělávání 150 000 150 000 Pěstuj prostor, z. s. 3388140 P/V/5 - Dobrovolníci pro veřejný prostor 30 000 30 000 Pěstuj prostor, z. s. 3388140 Podpora podnětů z Otevřené výzvy v roce 2017 150 000 150 000 To město, z. s. 3422984 P/II/25 - Město letí - vzdělávací architektonické programy pro veřejnost a plzeňské školy 30 000 30 000

155 Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná Motus Harmonicus, z. s. 4093593 P/III/24 - "Festa del Sabbato" a "Mirail de prez" 20 000 20 000 Galerie Vestředu z.ú. 4522354 Dotace Č/6 - Galerie Ve středu - náklady na činnost v roce 2017 40 000 40 000 My Street Films, z.s. 4675843 P/II/12 - My Street Films 2017 70 000 70 000 KULTURNÍ SPOLEK 3P z. s. 5108225 P/I/20 Celoroční cyklus kulturních akcí a projektů KULTURNÍHO SPOLKU 3P 50 000 50 000 Tanec v Plzni, z.s. 5370493 P/I/35 - La Primavera 20 000 20 000 spreadx z.s. 5977291 M/48 - TEDxPLZEŇ 2017 15 000 15 000 ZO ČSOP Radnice 18243606 M/38 - Koncert ve Staré synagoze v Plzni 15 000 15 000 k světu 22609814 P/I/19 - PechaKucha Night Plzeň 2017 90 000 90 000 k světu 22609814 P/II/8 - Střecha nad Plzní 40 000 40 000 k světu 22609814 KULT/S-5 - k světu, z. s. 500 000 500 000 Knihovna kardinála Berana 22612661 M/40 - Samizdat a nezávislé iniciativy na Plzeňsku 70. a 80. let 15 400 15 400 Balet, z.s. 22669639 KULT-P/1 - "Balet z.s." 150 000 150 000 Rokle Plzeň, z.s. 22682325 P/II/19 - Krajská přehlídka Ars poeticae 2017 20 000 19 197 JUNIORFEST, z.s. 22734473 P/II/6 - IX. Mezinárodní festival pro děti a mládež JUNIORFEST 180 000 180 000 OUPN ÉR, z. s. 22753664 Dotace Č/14 - OUPN ÉR, z. s. - náklady na činnost v roce 2017 30 000 30 000 OUPN ÉR, z. s. 22753664 P/I/23 - Šídlovák Oupen ÉR 2017 30 000 30 000 Staroplzenecké varhany, z.s. 22756973 M/10 - CYKLUS KONCERTŮ PRO STAROPLZENECKÉ VARHANY 2017 10 000 10 000 Pilsner Jazz Band 22761080 P/III/27 - Mezinárodní dixilendový festival Plzeň 2017 40 000 40 000 Pilsner Jazz Band 22761080 P/III/28 - Po siréně swing! 2017 40 000 40 000 Pilsen Live 22813161 Dotace Č/16 - Pilsen Live - náklady na činnost v roce 2017 20 000 20 000 Milník času - bigbít, o.s. 22831240 P/III/22 - Milník času - bigbít 2017 30 000 30 000 Buena Vista Vinohrad z.s. 22836641 P/I/7 - České stříbro 2017 40 000 0 **) Přátelé Koinonie 22838180 Dotace Č/20 - Přátelé Koinonie - náklady na činnost v roce 2017 15 000 15 000 Přátelé Koinonie 22838180 P/II/17 - Pohádkový les 15 000 15 000 Přátelé Koinonie 22838180 P/II/18 - Pohádkové náměstí 30 000 30 000 Blízký soused, z.s. 22850601 P/IV/1 - Husovo náměstí ožívá pro děti 25 000 20 160 Žonglér, z.s. 22904522 Dotace Č/30 - Žonglér - náklady na činnost v roce 2017 25 000 25 000 Žonglér, z.s. 22904522 P/V/10 - ŽONGLOBOLIZACE 2017 50 000 50 000 Občanské sdružení ProCit, z.s. 22909486 M/44 - Divadelní představení: JINÝ, NEŽ KDO?! 15 000 15 000 ArtProm s.r.o. 24174505 ŽU/2 Živá ulice 2017-2019 1 500 000 1 500 000 ireport s.r.o. 24760919 P/I/14 - Hudební ceny Žebřík 100 000 100 000 Střední uměleckoprůmyslová škola a Základní umělecká 25215531 P/I/32 - Zámeček Open Air 40 000 40 000 škola Zámeček s.r.o. Střední uměleckoprůmyslová škola a Základní umělecká 25215531 P/II/24 - My ze Zámečku 30 000 30 000 škola Zámeček s.r.o. Střední uměleckoprůmyslová škola a Základní umělecká 25215531 M/8-15 minut slávy 10 000 10 000 škola Zámeček s.r.o. Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost 25224662 SD/2 - Smetanovské dny 2016-2018 1 500 000 1 500 000 Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost 25224662 KULT-Z/4 - Plzeňská filharmonie, o. p. s. 15 300 000 15 300 000 Galerie města Plzně, o.p.s. 25234994 P/III/11 - Galerie na cestě 50 000 50 000 Galerie města Plzně, o.p.s. 25234994 KULT-Z/2 - Galerie města Plzně, o.p.s. 3 200 000 3 200 000 TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. 25248421 M/11 - Nebojte se tmy 15 000 15 000 Člověk v tísni, o.p.s. 25755277 KULT-P/4 - Člověk v tísni, o. p. s. - regionální pobočka 165 000 165 000 SMART POINT s.r.o. 26195941 P/I/30 - Sculptura Line Plzeň 2017 80 000 80 000 Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s. 26347687 M/15 - Trnková zahrada 8 15 000 15 000 AV PRON spol. s r.o. 26353181 M/3 - CD ŠEDIFKY A PŘELETKY 10 000 10 000 ZACH'S PUB, s.r.o. 26363208 P/I/36 - ALTERNA IX 80 000 80 000 Ars Christiana o.p.s. 26410087 P/III/2 - Advent a Vánoce v katedrále sv. Bartoloměje 2017 30 000 30 000 Ars Christiana o.p.s. 26410087 P/III/3 - Plzeňský varhanní festival 2017 50 000 50 000 Ledovec, z.s. 26517051 P/IV/4 - Dny Světlé 2017 15 000 15 000 Ledovec, z.s. 26517051 M/14 - Dny pro duševní zdraví 2017 15 000 15 000 Plzeňští heligonkáři z.s. 26545454 P/III/29 - Plzeňská heligonka 2017 10 000 10 000 POST BELLUM, o.p.s. 26548526 M/52 - Komponovaný večer "Pamětníci z Plzně promlouvají" 10 000 0 **) "Kapela pětatřicátého plzeňského pěšího pluku - 26598825 Dotace Č/10 - FOLIGNO - náklady na činnost v roce 2017 40 000 40 000 FOLIGNO" "Kapela pětatřicátého plzeňského pěšího pluku - FOLIGNO" 26598825 P/I/17 - Cyklus promenádních koncertů klasické a tradiční dechové hudby v Plzni 10 000 10 000

Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná "Kapela pětatřicátého plzeňského pěšího pluku - 26598825 M/12 - Mimořádný promenádní koncert 15 000 15 000 FOLIGNO" Malá umělecká školička - Muška z. s. 26612721 Dotace Č/13 - Malá umělecká školička - Muška - náklady na činnost v roce 2017 25 000 25 000 Malá umělecká školička - Muška z. s. 26612721 P/IV/5 - Muška 2017 20 000 20 000 Malá umělecká školička - Muška z. s. 26612721 M/34 - Tábor 2017 10 000 10 000 Občanské sdružení Pro Photo, zapsaný spolek 26644401 P/III/25-20 let CZECH PRESS PHOTO /Best Of...) 70 000 70 000 Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města 26656931 P/III/32 - Cyklus akcí "Kultura českého venkova" 30 000 30 000 Plzně IRIS, z.s. Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města 26656931 M/6 - Dny japonské kultury 2017 15 000 15 000 Plzně IRIS, z.s. MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL PRAHA - 26721546 P/I/12 - Febiofest 2017 60 000 60 000 FEBIOFEST, s.r.o. PaNaMo 26985641 P/I/25 - Můj život s.. (6. ročník) 50 000 50 000 PaNaMo 26985641 KULT-P/8 - PaNaMo 400 000 400 000 Kolegium pro duchovní hudbu, z.s. 26994810 P/III/16 - Evropský festival duchovní hudby Šumava - Bayer. Wald - Plzeň 2017 55 000 55 000 Sdružení Ty a Já, z.s. 27007278 Dotace Č/25 - Sdružení Ty a Já - náklady na činnost v roce 2017 10 000 10 000 Sdružení Ty a Já, z.s. 27007278 P/I/29 - Festival Na konci léta 2017 40 000 40 000 JAZZ BEZ HRANIC 27008959 KULT-P/6 - JAZZ BEZ HRANIC 700 000 700 000 ARCHITECTURA, z.s. 27017923 P/I/4 - Zelené centrum města 30 000 30 000 CHOTĚŠOVSKÁ VLNA, o. s. 27020789 P/III/12 - Večer pro klášter Chotěšov 40 000 40 000 Detour Productions z.s. 27037436 M/19 - SLAM POETRY INTERNATIONAL, PLZEŇ 2017 20 000 20 000 Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek 27039994 P/IV/3 - EDS Slovany Mikulášské náměstí v Plzni 20 000 20 000 Plzeňská folklorní scéna, z.s. 27046214 KULT-P/10 - Plzeňská folklorní scéna, o. s. 410 000 410 000 Divadlo pod lampou, o.p.s. 28004256 P/II/3 - OPEN STAGE 95 000 95 000 Divadlo pod lampou, o.p.s. 28004256 zajištění provozu a činnosti v roce 2017 1 500 000 1 500 000 Divadlo pod lampou, o.p.s. 28004256 KULT-Z/1 - Divadlo pod lampou, o. p. s. 1 000 000 1 000 000 Divadlo pod lampou, o.p.s. 28004256 Zajištění nutných oprav havarijního stavu budovy sídla organizace, Havířská 11 230 000 230 000 lucy clay services s.r.o. 28017412 M/35 - POLYMER WEEK 2017 10 000 10 000 Náš Bukovec z. s. 28556585 M/60 - Bukovecké strašeníčko 10 000 10 000 Náš Bukovec z. s. 28556585 M/61 - Bukovecký pirát 10 000 10 000 Feng-yün Song, z.s. 28558502 P/V/2 - Songfest 30 000 30 000 OUTDOOR FILM s.r.o. 28614593 M/26 - Mezinárodní festival outdoorových filmů - 15. ročník 15 000 0 **) Plzeň 2015, zapsaný ústav 29109124 Plzeň 2015, z. ú. - Provoz společnosti a zajištění kulturního a uměleckého programu v roce 2017 14 000 000 14 000 000 Plzeň 2015, zapsaný ústav 29109124 KULT-Z/3 - Plzeň 2015, z. ú. 1 700 000 1 700 000 Plzeň 2015, zapsaný ústav 29109124 RP/1 - Nozomi Watanabe 50 000 50 000 Plzeň 2015, zapsaný ústav 29109124 RP/2 - Novi Sad 50 000 50 000 Tanec Praha o.s. 44268211 KULT-P/11 - Tanec Praha 250 000 250 000 Základní umělecká škola,plzeň, Jagellonská 14 45330212 KULT-S/12 - Základní umělecká škola, Plzeň, Jagellonská 14, součást Galerie Paletka 250 000 250 000 "Lions Club Plzeň - City" 45330514 M/28 - Benefiční koncert 13 000 13 000 Středisko západočeských spisovatelů, zapsaný spolek 45331839 KULT-S/10 - Středisko západočeských spisovatelů 200 000 200 000 156 Loutkové divadlo V Boudě Plzeň, z.s. 45331944 Dotace Č/12 - LD V Boudě - náklady na činnost v roce 2017 150 000 150 000 Loutkové divadlo V Boudě Plzeň, z.s. 45331944 Pořízení kopií historických kulis divadla 300 000 300 000 Loutkové divadlo Špalíček, z. s. 45332096 P/III/20 - Cyklus představení z historie divadla Špalíček 50 000 50 000 Filmový klub Plzeň, z.s. 45332894 KULT-S/3 - Filmový klub Plzeň 260 000 260 000 Česká píseň Plzeň, z.s. 45332932 Dotace Č/4 - Česká píseň Plzeň - náklady na činnost v roce 2017 60 000 60 000 Česká píseň Plzeň, z.s. 45332932 P/III/8 - JOSEF SUK _ KŘEČOVICKÁ MŠE 20 000 0 **) Česká píseň Plzeň, z.s. 45332932 P/III/9 - STABAT MATER - VELIKONOCE 2017 20 000 20 000 Česká píseň Plzeň, z.s. 45332932 M/22 - DEN HUDBY S LIDOVOU PÍSNÍ 15 000 15 000 Biskupství plzeňské 45334439 P/III/5 - Kapky medu pro zahradu 2017 40 000 40 000 Biskupství plzeňské 45334439 P/III/6 - Noc kostelů 2017 20 000 20 000 Grafia, společnost s ručením omezeným 47714620 P/V/3 - Víkend otevřených ateliérů "Plzeň tvořivá" 70 000 70 000 Soubor písní a tanců Jiskra, z.s. 49775782 Dotace Č/23 - SPT Jiskra - náklady na činnost v roce 2017 50 000 50 000 Západočeská univerzita v Plzni 49777513 P/II/27 - ARTCAMP 2017 120 000 120 000 Západočeská univerzita v Plzni 49777513 P/III/39 - LADISLAV SUTNAR 120 LET 100 000 100 000 Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 49778102 P/II/4 - ZPÍVÁME VÁM PRO RADOST IV 30 000 30 000

Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 49778111 P/III/18 - Kruh přátel hudby v Plzni 2017 100 000 100 000 Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 49778111 KULT-P/7 - Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 50 000 50 000 Plzeňské orchestrální sdružení, z. s. 49779117 M/58 - Jubilejní koncert 20 000 20 000 RLA Stallion s.r.o. 49790561 P/I/27 - PLAVBA NETRADIČNICH PLAVIDEL 60 000 60 000 RLA Stallion s.r.o. 49790561 P/I/28 -VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ KOLED s ČRo Plzeň 30 000 30 000 Česká společnost Josepha Haydna, z.s. 60166843 M/25-25. Haydnovy hudební slavnosti - závěrečný koncert Plzeň 20 000 20 000 Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. 61383716 P/I/5 - Dotkni se muzea 30 000 30 000 DOMINIK CENTRUM s.r.o. 61775134 M/43 - Koncert Stacey Kent (USA) 15 000 15 000 Lions Club Plzeň Bohemia 64353583 M/36 - Koncert ke Světovému dni zraku 20 000 20 000 Západočeské hudební centrum, z.s. 64353915 Dotace Č/29 - Západočeské hudební centrum - náklady na činnost v roce 2017 20 000 20 000 Západočeské hudební centrum, z.s. 64353915 P/III/36 - Tribuna komorní písně 30 000 30 000 Západočeské hudební centrum, z.s. 64353915 P/III/37 - Napříč generacemi v ZHC 20 000 20 000 Ponton, z.s. 64355756 P/II/15 - Pixlování 2017 23 000 23 000 Ponton, z.s. 64355756 P/II/16 - Street Battle Jam - Plzeň 2017 20 000 20 000 Evropské centrum pantomimy neslyšících, z.s. 65767659 P/III/10 - Mezikrajová postupová přehlídka OTEVŘENO 2017 20 000 18 000 Jiří Růžek 66350565 M/23 - NA PROCHÁZCE S PÍSNIČKOU II. 10 000 10 000 Brána, z. s. 66360579 P/II/2 - Křížová cesta ulicemi města - Světový den mládeže 2017 20 000 20 000 Rada rodičů a přátel dětského pěveckého sboru 66361494 Dotace Č/22 - DPS Mariella - náklady na činnost v roce 2017 40 000 40 000 Mariella, z.s. Plzeňský smyčcový orchestr z.s. 66361621 Dotace Č/18 - Plzeňský smyčcový orchestr z. s. - náklady na činnost v roce 2017 45 000 45 000 "Divadlo Dialog Plzeň" 66363675 KULT-S/2 - Divadlo Dialog Plzeň 920 000 920 000 "Divadlo Dialog Plzeň" 66363675 Pořízení klimatizační jednotky do sálu Divadla Dialog 100 000 100 000 Farnost Evangelické církve metodistické v Plzni 1-66365988 P/IV/2 - Evropský den sousedů 2017, programové středisko Přijďte si hrát, přijďte na koláč 15 000 15 000 Lochotíně Michal Ston 67978568 P/II/10 - Teátr Vaštar: Pán much 10 000 10 000 PRO LIBRIS 68782683 P/III/30 - Plž 2017 25 000 25 000 Johan, zapsaný ústav 68783001 P/II/5 - Studio START 80 000 80 000 Johan, zapsaný ústav 68783001 KULT-S/4 - JOHAN, z. ú. 1 600 000 1 600 000 Johan, zapsaný ústav 68783001 RP/4 - Move in... 2017 50 000 50 000 Rada rodičů a přátel dětského pěveckého sboru Jiřičky 68818190 Dotace Č/21 - DPS Jiřičky - náklady na činnost v roce 2017 40 000 40 000 Plzeň, z.s. Plzeňský dětský sbor, z.s. 68818840 Dotace Č/17 - Plzeňský dětský sbor - náklady na činnost v roce 2017 100 000 100 000 Plzeňský dětský sbor, z.s. 68818840 P/II/14 - Festival Musica acalantis 20 000 20 000 Mgr. Jindřiška Kikinčuková 68824840 M/42-26. PREMIÉRA DIVADLA PLUTO - ŠÍLENÝ PRACHY 7 600 7 600 Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109 69457425 M/46 - Výstava prof. Josef Švejcar 1897-1997 10 000 10 000 157 Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. 69966303 P/III/21 - Třetí festival - setkání aktivních seniorů 15 000 15 000 Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. 69966303 P/IV/9 - Sousedský jarmark v Bolevci 30 000 30 000 Koncerty Plzeňsko, z.s. 69976686 Dotace Č/11 - Koncerty Plzeňsko - náklady na činnost v roce 2017 30 000 30 000 Koncerty Plzeňsko, z.s. 69976686 P/I/18 - Fascinující svět hudby 50 000 50 000 Koncerty Plzeňsko, z.s. 69976686 P/II/7 - Díla mladých skladatelů 30 000 30 000 Koncerty Plzeňsko, z.s. 69976686 M/2 - Antidiskotéka Jiřího Černého 10 000 10 000 Středisko volného času RADOVÁNEK 69977836 P/II/23 - Kytarová soutěž "Zlatá struna" 20. ročník - krajské kolo 25 000 25 000 Středisko volného času RADOVÁNEK 69977836 M/27 - Den dětí 15 000 15 000 Sbor Církve adventistů sedmého dne Plzeň 70809941 M/7 - Divadelní květen 8 000 8 000 Sbor Církve adventistů sedmého dne Plzeň 70809941 M/45 - Martinská podkova 2017 5 000 5 000 Klub Augusta Sedláčka, z.s. 70822531 P/III/14 - Vydávání časopisu Hláska 22 000 22 000 Klub Augusta Sedláčka, z.s. 70822531 P/III/15 - Sborník konference Dějiny staveb 2017 40 000 40 000 Středoškolský klub ASK ČR při Gymnáziu v Plzni, 70822867 M/5 - Život bez bariér 10 000 10 000 Mikulášské nám.23.psč 30703 Středoškolský klub ASK ČR při Gymnáziu v Plzni, 70822867 M/41 - BOHUMIL KONEČNÝ - BIMBA, 1918-2018 15 000 15 000 Mikulášské nám.23.psč 30703 BUBEC, o.p.s. 70824185 P/V/1 - Skulptura "Kavárna" v DEPO2015 30 000 30 000 JUNIOR ORCHESTR PLZEŇ, spolek 70859027 Dotace Č/9 - Junior orchestr Plzeň - náklady na činnost v roce 2017 30 000 30 000 Mezinárodní festival DIVADLO Plzeň 70942749 KULT-S/6 - MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DIVADLO PLZEŇ 3 200 000 3 200 000 SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň 70950431 P/I/34 - Mezinárodní den nešslyšících 30 000 30 000

158 Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., 70950431 M/39 - Slyšíme se na ranči? 15 000 4 000 Spolek neslyšících Plzeň, p.s. Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková 70981442 M/33 - Plzeňský rozhlas zpívá III. 7 000 7 000 organizace Ing. Milan Karpíšek 72224444 M/62 - CD + zpěvník + pořad "Řemeslnické písničky" 10 000 10 000 Helena Fenclová 73388742 M/20 - Světové události Jana Šibíka 15 000 15 000 Mgr. Helena Dienstbierová Šimicová 74899368 P/III/23 - Literární večery, akustické koncerty a vernisáže 30 000 30 000 Mgr. Helena Dienstbierová Šimicová 74899368 P/V/4 - Tvorba jako lék 2017/ hudební, taneční a výtvarné dílny 30 000 30 000 Ing. Lucie Johanovská 76346676 M/21 - Jana Boušková: Má Vlast 15 000 15 000 Taťána Kořenková M/1 - Kniha Laskavá Slova 5 000 5 000 Doc. PhDr. Jaroslav Fiala M/4 - Publikace: Portréty plzeňských interpretů sopranistka Svatava Jiroušková Luhanová 4 655 4 655 Ing. Martin Průša M/29 - Tropical Beat 15 000 15 000 Václav Benedikt M/53 - Bridear EU Tour Pilsen 2017 10 000 10 000 Ak. mal. Jaroslav Zapletal M/17 - Jaroslav Zapletal Rozpomínání 15 000 15 000 ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE KNORIMPEX spol. s r.o. 516031 oprava podlah na podestách schodiště Pobřežní 8 v Plzni 110 000 110 000 EUC Real Estate, a.s. 2410729 obnova halové chodby polikliniky Denisovo nábř. 4 285 000 285 000 Společenství vlastníků Dominikánská 16 Plzeň 5540186 výroba a montáž oken Dominikánská 16 v Plzni 300 000 300 000 Klášter dominikánů Plzeň 16734785 oprava stropů konventní budovy Jiráskovo nám. 30 v Plzni 100 000 100 000 Stromky H + T spol. s r. o. 25222317 oprava křídel a rámů oken usedlosti Rolnické nám. 4 v Plzni 150 000 150 000 Kopeckého pramen a. s. 27962857 restaurování portálu domu Riegrova 18 v Plzni 75 000 75 000 KRPA INVESTMENT, a.s. 28014111 oprava oken haly papírny 150 000 150 000 Řeckokatolická farnost v Plzni 49774051 restaurování výmalby v presbytáři kostela sv. Mikuláše v Plzni 300 000 300 000 Koinonia Giovanni Battista - Koinonia Jan Křtitel 66361133 sanace zdiva kostela sv. Petra a Pavla v Liticích 230 000 230 000 Společenství pro dům Na Belánce 6 v Plzni 75039923 oprava oken domu Na Belánce 6 v Plzni 100 000 100 000 Mgr. Ivana Čejková restaurování sgrafitové výzdoby fasády Veleslavínova 10 v Plzni 300 000 300 000 Ing. Josef Procházka restaurování portálů domu Sedláčkova 11 v Plzni 200 000 200 000 MUDr. Květoslav Baloun restaurátorský průzkum maleb domu nám. Republiky 5 300 000 300 000 JUDr. Monika Zemanová restaurování portálů domu nám. Republiky 9 v Plzni 300 000 300 000 Ing. Josef Vesecký oprava střechy a oken domu Bezručova 7 v Plzni 100 000 100 000 Ing. Alena Otrubová oprava střechy chlévů usedlosti Selská náves 3 v Plzni 100 000 100 000 Ing. Pavel Hrnčiřík obnova truhlářských výplní domu nám. Republiky 7 290 000 290 000 Ing. Jiří Fast oprava sochařské výzdoby exteriéru vily Karlovarská 70 v Plzni 300 000 300 000 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Nová Hospoda 519855 Výsadba zeleně a obnova herních prvků pro děti 58 000 58 000 Jezdecký klub Slavia VŠ Plzeň, z.s. 14704471 Zelená jízdárna 2016 300 000 300 000 *) Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Doubravka 14707209 Pokračování obnovy zeleně v areálu T. J. Sokol Plzeň - Doubravka 80 000 80 000 *) Kontrolní skupina cz. z.s. 22877231 Kolemplzně.cz - bikesharing pro Plzeň 252 000 252 000 *) Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o. 25209957 Zelená škola - obnova zahrady v atriu GFK a podpora ekologických aktivit 2017 133 840 133 840 *) Nadační fond Zelený poklad 25229575 Poskytování nadačních příspěvků vč. realizace vlastních projektů za účelem zlepšování živ. 1 100 000 1 100 000 prostředí v Plzni Nadační fond Zelený poklad 25229575 MINT od mala 173 672 161 437 Techmania Science Center o.p.s. 26396645 Zelená Techmania 310 000 310 000 *) ENVIC, občanské sdružení 26641798 Hospodaření se srážkovými vodami na území města Plzně - motivační kampaň 2017 190 000 190 000 *) Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města 26656931 Letní environmentální příměstské tábory Sdružení IRIS a ZOO a BZ města Plzně - doplnění jejich 50 122 50 122 *) Plzně IRIS, z.s. vybavení env. pomůckami a potřebami, motivace dětí MOTÝL, z.ú. 26674157 S MOTÝLem v souladu s přírodou 52 000 52 000 SK neslyšících Plzeň, z.s. 40527603 Posouzení a provozní bezpečnost stromů v areálu SK neslyšících 100 000 100 000 *) Církevní ZŠ a SŠ Plzeň 45331227 Revitalizace školní zahrady s podporou ekologické výchovy 76 593 76 593 Dobrovolný ekologický spolek-ochrana ptactva 45332690 provoz záchranné stanice živočichů 620 000 620 000 Dobrovolný ekologický spolek-ochrana ptactva 45332690 Monitoring zdravotního stavu populace vybraných druhů volně žijících živočichů 50 000 50 000 *) Hana Voděrová 64398561 časopis Vítaný host 2017 60 000 60 000 *) Hospic svatého Lazara, z.s. 66361508 Ozelenění vnitrobloku a terasy v ulici Sladkovského 66a 80 000 80 000 Spolek Ametyst 69460485 Zahrada pro celý rok II. 85 500 85 500 *) Alpinum kub Plzeň, z.s. 71178171 Dokončení naučného záhonu Dědictví českých zahradníků - tabule s popisy 14 048 14 048 *)

Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná MĚSTSKÝ OBVOD 1 v Kč Univerzita Karlova 216208 program 2. Dne Heleny Zavázalové. Medici a senioři - poukázky na knihy, občerstvení, kalendáře, 50 000 0 **) kapela AUTO KLUB Plzeň v AČR 524131 organizační zajištění 34. ročníku "Jízdy za vánočním stromkem" - 9.12.2017 15 000 15 000 Sportovní, Vzdělávací a Kulturní Institut Plzeň, z.s. 1185144 projekt "Sportem proti závislostem" - tisk brožurek a dotazníků, propagace, osobní náklady 30 000 30 000 SPOLEK K.R.O.K. 1830686 Plzeňský festival stepu - nájemné, ubytování, honoráře účinkujících 40 000 20 000 Junikorn z.s. 2488311 vybavení vnitřní tělocvičny a venkovních prostor - kancelářské potřeby, hygienické potřeby, 15 000 10 254 elektrická sekačka, prodlužovací kabel 50m, podložky na cvičení 10ks, úchyt podložek na cvičení, síť na gymnastické míče + úchyt Film Servis Plzeň s.r.o. 2748053 projekt Filmoterapie pro děti ve FN Plzeň - pronájem promítací a zvukové techniky, propagační 25 000 25 000 materiály Lidové písně vracíme lidem, z.s. 2886774 projekt "Plzeňské folklórní Vánoce 2017" - pronájem sálu, ozvučení, doprava, ubytování, 15 000 0 **) moderování, honoráře, reklamní kampaň, grafické práce, scénář a režie pořadu, tisk materiálů, výzdoba sálu, OSA koncert, CD souborů a OSA za CD Centrum umění a pohybu s.r.o. 3019276 piáno a stolička, kostýmy, technické vybavení, flashdisky, notebook, nájemné, doprava, mzdy 150 000 150 000 Centrum umění a pohybu s.r.o. 3019276 příspěvek na koncert CUP : Andělský den maminek a tatínků 2017 - kostýmy, výzdoba, dárečky, 20 000 20 000 nájemné, moderátor, zvukař/ozvučení/osvětlení Centrum umění a pohybu s.r.o. 3019276 technické vybavení, nájem prostor pro nácviky, kostýmy, mzdové náklady vč. odvodů 55 000 55 000 Alfa Romeo Club Plzeň z.s. 3597822 celorepublikové setkání majitelů vozidel Alfa Romeo 39 000 38 971 Curling club Meteorite z.s. 3646467 pronájem sportoviště k tréninkové činnosti a startovné v divizi týmů muži a ženy 5 000 0 **) Spolek Kukačky, z.s. 3673898 benefiční akce na podporu sociálního zázemí dětí z Dětského centra Plzeň - plakáty, pronájem toalet, inzerce v tisku, pronájem podia, honoráře za vystoupení, ozvučení a osvětlení akce 40 000 40 000 159 Nadační fond Plzeň sobě 3719871 realizace výstavy "Motoristické skvosty" - letáky a informační brožury, výstavní info. 110 000 110 000 panely/tematické prostorové dekorace, grafické práce a návrhy, nákup prostor v reklamních médiích/pr aktivity/marketing, technické vybavení a pronájem, doprava/přeprava Akademici Plzeň, z.s. 3743802 pronájem ledové plochy 10 000 10 000 FBŠ SLAVIA Plzeň, z.s. 3847250 kancelářské potřeby, nájemné, doprava a ubytování na turnajích, školení trenérů 44 000 44 000 FBŠ SLAVIA Plzeň, z.s. 3847250 nákup florbalových branek, nájemné sportovní haly, doprava a ubytování na turnajích 16 000 16 000 Rodinné centrum Vlnka, z.ú. 4156692 náklady spojené s provozem Miniškolky 40 000 40 000 Rodinné centrum Vlnka, z.ú. 4156692 nákup pomůcek, vzdělávacích her, sportovního vybavení a úhrada DPP lektorů 8 000 8 000 Rodinné centrum Vlnka, z.ú. 4156692 volnočasové aktivity RC Vlnka - materiál, vzdělávání lektorů 20 000 20 000 Pečovatelská Služba - SOS z.s. 4607023 provozní náklady na nájem prostor spolku, mzdy pracovníků 20 000 20 000 Triatlon Plzeň, z.s. 4608879 náklady spojené s organizací sportovní akce Triatlonový festival Plzeň 58 000 58 000 Triatlon Plzeň, z.s. 4608879 nákup sportovního oblečení pro T.A.P.- dresy 10 000 10 000 Svaz důchodců ČR, Obvodní organizace Plzeň 1 4629051 na činnost - kancel. potřeby, jubilea, nájem, poštovné/telefon, kopírování, vstupné, masáže, 105 000 100 876 doprava, hudební produkce Svaz důchodců ČR, Obvodní organizace Plzeň 1 4629051 na činnost - kancel. potřeby, jubilea, nájem, poštovné/telefon, kopírování, vstupné, masáže, 50 000 30 593 doprava, hudební produkce MáTa pro rodinu, z.s. 4668065 výtvarné a sportovní potřeby, potraviny, nájemné, doprava a vstupné 20 000 19 173 Mladí diplomaté, z. s. 4757157 Plzeňská akademie mladých diplomatů 2017 - kancel. potřeby, tisk a grafická úprava materiálů, 10 000 10 000 drobné dárky, propagace projektu, poštovné, vedení účetnictví, pronájem prostor Nadační fond Dobří lidé Česka 4905806 Andílkovský kalendář splněných přání - výroba ručně malovaného kalendáře pro onkologické 60 000 59 500 pacienty FN Plzeň Spolek chronicky nemocných, územní celek okres Plzeňměsto 5000017 masáže, zájmová a kulturní činnost 16 000 16 000 Domov - plzeňská hospicová péče, z.ú. 5328586 provozní náklady domácího hospice Domov - nájemné, energie 20 000 20 000 Domov - plzeňská hospicová péče, z.ú. 5328586 provozní náklady domácího hospice Domov - ošacení sester, zdravotnický materiál, tonery, 30 000 30 000 nájemné, energie, sociální pracovník DPP Roma Plzňatar, z.s. 5566614 nákup hudebních nástrojů pro děti (hudební skupinu) - el. kytara a příslušenství, el. basová kytara a 20 000 19 997 příslušenství Vladislav Vítek 11410663 vytištění snímků z r.1945 osvobození, adjustace, instalace v TOTEMU - materiál, tisk, rámování 15 000 15 000

Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná Eva Vysloužilová 12400432 zajištění přípravy soutěžního tanečního týmu UNIQUE v r. 2017 - nájem, doprava, startovné na 20 000 20 000 soutěže a licence Smluvní sportovní klub Talent-90 při Bolevecké Základní 14702843 celoroční příprava mládež. družstev házené chlapců, příspěvek na pravidelný tréninkový proces, 50 000 50 000 škole, z. s. (zkratka Talent Plzeň) mistrovské a nemistrovské soutěže Smluvní sportovní klub Talent-90 při Bolevecké Základní 14702843 celoroční příprava mládež. družstev házené chlapců, příspěvek na pravidelný tréninkový proces, 20 000 20 000 škole, z. s. (zkratka Talent Plzeň) mistrovské a nemistrovské soutěže Smluvní sportovní klub Talent-90 při Bolevecké Základní 14702843 celoroční příprava mládež. družstev házené chlapců, příspěvek na pravidelný tréninkový proces, 50 000 50 000 škole, z. s. (zkratka Talent Plzeň) mistrovské a nemistrovské soutěže - sportovní pomůcky a vybavení, ceny, časomíra, doprava, náklady na rozhodčí, mzdy TJ Plzeň Košutka z.s. 14703785 na provoz a údržbu sportovních areálů TJ, na zajištění celoroční sportovní činnosti oddílů TJ 50 000 50 000 zejména mládeže TJ Plzeň Košutka z.s. 14703785 zajištění celoroční sportovní činnosti oddílů TJ - nájemné sportovišť 20 000 20 000 TJ Plzeň Košutka z.s. 14703785 provoz a údržba sportovních areálů TJ, zajištění celoroční sportovní činnosti oddílů TJ zejména mládeže - kancelářské potřeby, materiál na údržbu hřišť, údržba a provoz areálů, mzdy vč. odvodů 50 000 50 000 USK Slavia Plzeň o.s. 16735218 mládežnické volejbalové sportovní středisko a přípravka - nákup sportovního vybavení, nájemné, 15 000 15 000 cestovné, výkony rozhodčích, ubytování PhDr. Dagmar Hudecová 18259669 zpracování a vydání publikace - "Plzeňské ženy významné, zasloužilé i zajímavé 1840-1939" (tisk, 25 000 23 596 grafik, honorář) Klub adrenalinových aktivit V TAHU! z.s. 22608664 pravidelná celoroční sportovní aktivity dětí navštěvující lezecké kroužky na lezecké stěně 20 000 20 000 Sportcentra Koloseum - horolezecké potřeby, nájemné, mzdy Taneční studio Slovan Plzeň z.s. 22670611 nájem, věcné ceny, organizační zajištění soutěží, os. náklady - DPP 20 000 17 000 Rokle Plzeň, z.s. 22682325 dětský letní tábor - odměny, sportovní potřeby, táborové potřeby, nájem 15 000 15 000 Sportovní klub Atom Fighters z.s. 22745297 nákup vybavení pro sportovní klub - sportovní náčiní, sportovní soustředění-pronájem areálu, 20 000 20 000 osobní náklady-trenérský příspěvek Sportovní klub Atom Fighters z.s. 22745297 nákup vybavení pro sportovní klub - sportovní pomůcky 20 000 19 349 OUPN ÉR, z. s. 22753664 podpora projektů Šídlovák Oupn Ér 2017, Plzeňské Dílny 2017 a projektu DEBYT 80 000 70 000 Sportovní klub krasobruslení ARENA PLZEŇ, o.s. 22755039 nájemné ledové plochy na zimním stadionu Košutka (krasobruslařské soustředění klubu) 10 000 10 000 Lenox z.s. 22758518 realizace projektu "Asistent na zkoušku 2017"-nájem, ubytování, cestovné, administrativní náklady 10 000 10 000 Lenox z.s. 22758518 úhrada trenérských náhrad sportovního týmu handicapovaných sportovců 2017 - mzdy 20 000 20 000 Storm Ballet z. s. 22770381 činnost Talentového centra tance Storm Ballet - teplákové soupravy 20 000 20 000 CENTRUM HÁJEK z.ú. 22845798 na provozní náklady pro sociální službu SOCIÁLNÍ REHABILITACE - nájem, energie 14 000 14 000 CENTRUM HÁJEK z.ú. 22845798 pořízení multifunkční tiskárny 16 500 16 500 Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA 22846956 příspěvek na mzdové a provozní náklady potřebné k zajištění chodu organizace 100 000 100 000 Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA 22846956 uhrazení nákladů spojených s pořádáním akce Křesadlo 2017 35 000 35 000 Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA 22846956 příspěvek na mzdové a provozní náklady potřebné k zajištění chodu organizace 50 000 50 000 Západočeské sdružení obrany spotřebitelů, o.s. 22848088 na provoz pro bezbariérovou poradnu 6 000 6 000 cestovní klub KID, klub invalidních dobrodruhů - z.s. 22851020 malování klubovny 15 000 15 000 cestovní klub KID, klub invalidních dobrodruhů - z.s. 22851020 oprava mikrobusu na dopravu imobilních osob 90 000 90 000 Tak pojď s náma z.s. 22874577 zajištění tanečních večerů pro handicapované - osvětlení, ozvučení, honoráře, os. osobní náklady 10 000 10 000 160 Tak pojď s náma z.s. 22874577 lektorné pro vedoucí kroužků a dopoledního klubu 20 000 20 000 Bowling Plzeň z.s. 22889558 bowlingová liga, pořádání turnajů jednotlivců, organizace celoroční soutěže pro děti do 15 let - 15 000 15 000 dětská liga a turnaje pro děti - nájemné drah, poháry/medaile/ceny FbC Plzeň z.s. 22897631 činnost mládežnických družstev - materiál, nájem, doprava, ubytování, pronájem sportovního 60 000 60 000 vybavení a pomůcek, startovné FbC Plzeň z.s. 22897631 doprava mládežnických družstev na utkání 20 000 20 000 Občanské sdružení ProCit, z.s. 22909486 projekt "Společně to dokážeme", "Nácvik soc. dovedností", "Léto s ProCitem", "Podpora MŠ v 100 000 100 000 oblasti integrace dětí s poruchou autis. spektra" - kancelářské potřeby, občerstvení pro děti během nácviků, osobní náklady Občanské sdružení ProCit, z.s. 22909486 projekt Společně to dokážeme VI. (Nácviky sociálních dovedností) - začlenění dětí s poruchou 89 000 89 000 autistického spektra do běžné společnosti a odborná podpora pedagogických pracovníků - nákup materiálu, mzdy vč. odvodů ireport s.r.o. 24760919 realizace projektu - hudební ceny Žebřík 100 000 100 000 Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o. 25209957 materiálně-technická podpora volnočasových aktivit na Gymnáziu a ZŠ - potřeby pro kroužky ZŠ, sportovní kroužky a přírodovědný kroužek 50 000 50 000

Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o. 25209957 kulturní oživení atria GFK - pořízení pódia a laviček, obnovení vodního pítka, podpora realizace 64 000 64 000 výstav v atriu školy Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o. 25209957 práce uměl. kroužků a kroužku matematických her a hlavolamů - materiál, nákup her a hlavolamů, 10 000 10 000 pronájem a propagace (tisk) TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. 25248421 příspěvek na dopravu pro osoby ZTP/P a prostředky na úpravu prostor pro klienty 30 000 30 000 TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. 25248421 vstupné do divadla (popř. na jiné kulturní či sportovní akce), pronájem WC na akci Divotvorný 9 000 8 999 volant TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. 25248421 iphone včetně obalu (pro výuku) 20 000 20 000 Tyfloservis, o.p.s. 26200481 projekt "Když brýle nestačí! - Služba rehabilitace zraku" 15 000 15 000 Tyfloservis, o.p.s. 26200481 projekt "Když brýle nestačí! - Služba rehabilitace zraku" - materiál, kancelář. potřeby, nájemné, 15 000 15 000 poštovné/telefon, právní a ekon. služby, služby Pohyb a zdraví, o.p.s. 26359090 Festival sportu 2017 - billboardy/plakáty, reprografické služby, honoráře za vystoupení, os. osobní 10 000 10 000 náklady Ledovec, z.s. 26517051 zajištění provozu služby Chráněné bydlení Ledovec, osobní náklady, materiál, vybavení kanceláře, 50 000 50 000 vybavení Ledovec, z.s. 26517051 Evropský den sousedů - Dny Světlé 27.5.2017 - pouliční sousedská slavnost (problematika 20 000 18 060 duševního zdraví, destigmatizace lidí s duševním onemocněním a propagace činnosti) Ledovec, z.s. 26517051 jednodenní preventivní semináře programu "Blázníš? No A!" - grafická úprava a tisk materiálů pro 35 900 28 900 školy, osobní náklady DPP Senior residence Terasy z.ú. 26517621 Úhrada části provozních nákladů - energie 100 000 100 000 Senior residence Terasy z.ú. 26517621 nákup vybavení pro aktivizační program seniorů 20 000 20 000 Pětibojařské sportovní centrum v Plzni, z.s. 26545896 nájmy sportovišť, nákup sportovního materiálu a vybavení a odměny trenérům 15 000 15 000 Spolek Ulice Plzeň 26596385 testování na přítomnost drog - zdravotní materiál, hygienický materiál, kancelářské potřeby, energie, telefon/internet/poštovné, supervize, mzdy vč. odvodů, pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 14 800 14 800 Kapela pětatřicátého plzeňského pěšího pluku - FOLIGNO 26598825 tradiční promenádní koncerty dechové hudby v Plzni - nájem skladu a kanceláře, poštovné/telefon, propagace/doprava židlí, ozvučení koncertů, honoráře hudebníků, dopravné hudebníků 10 000 9 000 SPORTOVNÍ KLUB PLZEŇ BOLEVEC 26609665 příspěvek na nájemné tělovýchovných zařízení a nákup sportovních potřeb 15 000 0 **) Atrofované ruce 26620707 mistrovství republiky, celorepubliková soustředění pod vedením trenérů juniorských reprezentačních 10 000 10 000 celků - startovné, účastnický poplatek, doprava na soustředění IFA BOHEMIA SK z.s. 26630095 částečná úhrada nájmu haly pro Zimní halovou ligu mládeže v kopané 10 000 10 000 Spolek Sportovní klub handicapovaných Meteor Plzeň 26631024 na zakoupení sportovního vozíku sportovního klubu vozíčkářů Plzeň 20 000 0 **) 161 Areál Club Zruč-Senec 26663538 nákup teplákových souprav, dresů, dresové trenýrky 15 000 15 000 Klub plastikových modelářů - Plzeň z.s. 26673444 12. mezinárodní otevřené setkání modelářů Pilsen-Kit 2017 - nájemné, RC modely aj., modely pro 10 000 10 000 juniorské kategorie MOTÝL, z.ú. 26674157 projekt "Vědomé rodičovství" - materiál/pomůcky, kancelářské potřeby, ekonom. služby, školení, 35 000 35 000 propagace, os. náklady-dpp MOTÝL, z.ú. 26674157 didaktické pomůcky a jiné drobné vybavení do ambulance Rané péče 20 000 20 000 Hasiči Plzeň - Košutka 26675595 na zajištění dětské soutěže GLOBUS CUP JUNIOR - ceny, kancel. potřeby, mobilní zábrany, 40 000 40 000 startovací pistole, náhradní díly ke stanu, poháry Sportovní Club Černý, z.s. 26984971 tréninkové pomůcky, pronájem sport. zařízení/wc TOI/zábran, startovné, kondiční soustředění 5 000 0 **) VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s. 27002667 provoz mládežnických družstev, Memoriál Stanislava Štrunce, projekt Pojďme se hýbat a sportovat 50 000 50 000 s Viktorkou VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s. 27002667 Memoriál Stanislava Štrunce a projekt Pojďme se hýbat a sportovat s Viktorkou 80 000 80 000 JAZZ BEZ HRANIC 27008959 projekt Jazz bez hranic - honoráře účinkujících, lektorů a pedagogů dílen 50 000 50 000 FLIK - FLAK Plzeň, z.s. 27014649 zajištění činnosti klubu - materiál, nájem, doprava a startovné 20 000 20 000 SK SPORTCENTRUM ROUDNÁ z.s. 27023192 pronájem a vystavení poháru FED CUP, poháry/tenisové míče/pronájem sportoviště, 50 000 50 000 energie/plyn/vodné/stočné SK SPORTCENTRUM ROUDNÁ z.s. 27023192 organizace mládežnických turnajů - tenisové míče, poháry, diplomy, ceny 10 000 10 000 SK SPORTCENTRUM ROUDNÁ z.s. 27023192 oprava oplocení, úhrada energií (el. energie, plyn) 10 000 10 000 SK Berounka, z.s. 27047687 obnova materiálně technické základny pro sportovní činnost a kolektivní sporty mládeže, zejména 20 000 20 000 materiálu používaných pro promoakce typu Město her apod.- sportovní potřeby, servis sportovního náčiní Pigs production s.r.o. 29091667 FRESH Festival Plzeň - technické zajištění festivalu - hygienické zajištění, oplocení apod. 80 000 80 000

Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná Pigs production s.r.o. 29091667 FRESH Festival Plzeň - technické zajištění festivalu - hygienické zázemí pro návštěvníky, oplocení, 15 000 15 000 propagace Plzeň 2015, zapsaný ústav 29109124 Realizace projektu festival světla - marketing, honoráře, technické zajištění 200 000 200 000 Nadační fond západočeských olympioniků 29117372 kancelářské potřeby, nájem, účetnictví, fa za web-stánky, rehabilitace, odměny členů fondu-dpp 30 000 30 000 DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s. 29123747 na úhradu provozních nákladů - nájemné včetně energií 50 000 50 000 DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s. 29123747 celoroční provoz - sociální aktivizace canisterapie (kancelářské potřeby, potřeby pro psa, poštovné, 69 000 65 022 telefon, právní a ekon. služby, péče o psa, pojistné mzdy vč. odvodů BUDO Plzeň z.s. 40523632 sportovní vybavení, nájem tělocvičen 15 000 15 000 TJ Lokomotiva Plzeň z.s. 40525724 úhrada základních provozních nákladů spojených s provozem loděnice oddílu jachtingu u 10 000 10 000 Boleveckého rybníka TJ Lokomotiva Plzeň z.s. 40525724 provoz loděnice odd. jachtingu - údržba, materiál na opravu lodí, telefon, odvoz TKO, energie, 10 000 10 000 trenéři DPP vč. odvodů Tělocvičná jednota Sokol Plzeň IV. 45330778 příměstské florbalové tábory, Pohár starosty MO Plzeň 1- materiál, sportovní vybavení, ceny, 50 000 50 000 nájemné, pronájem sportovního vybavení a pomůcek, stravování, mzdy Tělocvičná jednota Sokol Plzeň IV. 45330778 nájemné oddílů TJ 20 000 20 000 Tělocvičná jednota Sokol Plzeň IV. 45330778 zajištění organizace tréninků mládeže TJ - materiálové náklady, nájemné, pronájem sportovního 40 000 40 000 vybavení a pomůcek ČSS, z.s. Sportovně střelecký klub Plzeň Slovany 45330824 úprava a opravy sportovní střelnice Košutka a protihlukové úpravy 15 000 0 **) Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy 45331154 realizace projektu "Chobotničky"-plaveckého klubu pro děti žijících v pěstounských rodinách v Plzni 12 000 12 000 Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy 45331154 sedací vaky, mikrofonní technika, prostředky na třídění odpadu, didaktické pomůcky 20 000 20 000 Církevní základní škola a střední škola Plzeň 45331227 vybavení zázemí školní akvatery pro veřejné environmentální programy - židle, stůl, školní lavička 40 000 40 000 se skříňkou Klub sportovních otužilců Plzeň 45331367 nákup sportovních pomůcek, kancelářské potřeby, ceny, telefon, propagace 5 000 5 000 Klub sportovních otužilců Plzeň 45331367 technické a organizační zajištění Českého poháru v zimním plavání - pronájem sálu a stanu, 9 400 0 **) lékařské a záchranářské zajištění vč. sanitky, potápěči HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929 45331634 náklady na odměny trenérům, na rozhodčí a na broušení bruslí 50 000 50 000 HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929 45331634 doprava na mistrovská a nemistrovská utkání mládeže 80 000 80 000 JACHETNÍ KLUB PLZEŇ, z.s. 45331731 vybavení klubu moderními záchranářskými prostředky a seznámení členů i veřejnosti s jejich 10 000 10 000 používáním SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bolevec 45332401 nákup nové elektronické časomíry 20 000 20 000 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bolevec 45332401 nákup nové ozvučovací aparatury pro konání kulturních akcí 20 000 20 000 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bolevec 45332401 nákup sportovního materiálu na trénink a soutěže dětí, oprava motoru a čerpadla soutěžní požární 30 000 30 000 stříkačky Atletický klub Škoda Plzeň z. s. 45332533 nákup sportovního materiálu 15 000 15 000 TK ŠKODA Plzeň z.s. 45332584 na organizaci turnaje pro děti - O pohár starosty ÚMO Plzeň 1 2017 - nákup materiálu (ceny, 20 000 20 000 tenisové míče...), mzdy 1.lukostřelecký klub Plzeň 1935, z.s. 45333335 celoroční činnost - nákup vybavení, dresů, nájemné sportovišť, metodické služby 10 000 10 000 TJ Prazdroj Plzeň z.s. 45333416 sportovní aktivity pro děti z MŠ (17.MŠ Plzeň) - sportovní pomůcky, nájem 15 000 15 000 TJ Prazdroj Plzeň z.s. 45333416 oprava oplocení, úhrada energií (el. energie, plyn, vodné, stočné) 80 000 80 000 HBC Plzeň, z.s. 45333998 výstroj a výzbroj hráčů, doprava mužstev, ubytování/nájem a strava na soustředění 20 000 20 000 HBC Plzeň, z.s. 45333998 činnost mládežnických družstev - doprava, sportovní vybavení, náklady na rozhodčí, letní 50 000 50 000 soustředění - ubytování, pronájmy, strava Sportovní klub moderní gymnastiky Slovan Plzeň 45334528 nájem, věcné ceny, organizační zajištění soutěží, ozvučení/výpočetní technika/ 15 000 15 000 moderátoři/ubytování/cestovné/startovné Městská charita Plzeň 45334692 na hrazení mzdových nákladů sociální služby Domov sv. Aloise - domov se zvláštním režimem 50 000 50 000 162 Městská charita Plzeň 45334692 mzdové náklady vč. odvodů - domov sv. Aloisie - domov se zvl. režimem 50 000 50 000 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu 45335443 nákup benzinové rotační sekačky na úpravu travních ploch 10 000 9 769 PLZEŇ - Mikulka Nadace sportující mládeže 45335966 realizace projektu POHYB 1P pro děti z MŠ v MO Plzeň 1- cartridge/tonery, pití pro děti, účetní 15 000 15 000 služby, os. osobní náklady-dpp TJ Sokol Lhůta, z. s. 49182005 organizace celorepublikového turnaje ve stolním tenise vozíčkářů - nájemné, příspěvek na dopravu účastníkům, přeprava hráčů - mikrobus 15 000 15 000

163 Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, 49777629 vybavení pro činnost rozšířeného sportovního zájmového vzdělávání se školní družině - vybavení 10 000 10 000 Plzeň, Alej Svobody 80 pro realizaci ozdravného programu pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a zdravotním oslabením Junák - český skaut, středisko Stopa Plzeň, z. s. 49777963 celoroční činnost střediska - úhrada elektřiny 20 000 20 000 Junák - český skaut, středisko Limba Plzeň, z. s. 49778005 doplnění a obnova táborového a sportovního materiálu 15 000 15 000 Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Plzeň - 49778030 na činnost - kanc. potřeby, včel. pomůcky, léčivé přípravky, DHM, poštovné/telefon, energie, 20 000 19 161 střed doprava (cestovné), os. náklady (dohody) Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň z.s. 49779133 sportovní činnost klubu - sportovní potřeby, plavecké pomůcky, vybavení pro trenéry, startovné, 50 000 50 000 doprava, doprava a účast. poplatek na plaveckém semináři pro trenéry, technické zabezpečení a odměny pro rozhodčí Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň z.s. 49779133 nákup plaveckých pomůcek určených pro výuku a zdokonalení plavání pro děti 10 000 10 000 Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň z.s. 49779133 celoroční činnost - startovné, doprava na závody a soustředění, doprava a účastnický poplatek na 50 000 50 000 seminářích trenérů, technické zabezpečení, odměny rozhodčím Duha Kopretina Plzeň 60611928 na činnost - materiál, kancelářské potřeby, ceny, nájemné, dopravné, program/vstupné 50 000 50 000 Duha Kopretina Plzeň 60611928 prorodinné aktivity - materiál, kanc.potřeby, tonery, ceny, nájemné, dopravné, školení a vzdělávání, 45 000 45 000 program/vstupné, Orel jednota Plzeň 64353117 provoz budovy - revize, plyn, elektřina 50 000 50 000 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. 64353397 na nákup vstupenek do bezbariérového dovadla a dopravy ZTP a ZTO/P osob speciálním bezbariér. 14 000 14 000 městská organizace Plzeň vozidlem Svaz tělesně postižených v České republice z. s. 64353397 kancelářské potřeby, nájemné, kulturní program, svoz účastníků, propagace 15 000 15 000 městská organizace Plzeň Lions Club Plzeň Bohemia 64353583 materiální zajištění měření zrakových vad dětí předškolního věku kamerovým systémem - 12 000 12 000 kancelářské potřeby, pojištění kamery Unie ROSKA - reg. org. ROSKA PLZEŇ, z.p.s. 64353729 na úhradu rekondičního ozdravného pobytu v hotelu Srní na Šumavě - nájemné 20 000 20 000 Badmintonový klub Vlaštovka Plzeň, z.s. 64354253 badmintonové míčky, ceny a diplomy na turnaje, nájemné, ubytování na soustředění 15 000 0 **) Centrum dětí a rodičů, z.s. 64354547 projekt CeDR=průvodce rodičovstvím - osobní náklady 30 000 30 000 Centrum dětí a rodičů, z.s. 64354547 kulturní a volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi - věcné ceny, výtvarné potřeby, honoráře, 10 000 10 000 propagace a reklamní práce Centrum dětí a rodičů, z.s. 64354547 poradenské služby pro rodiče - lektorné, interaktivní semináře pro rodiče 20 000 20 000 Aikido Dojo Plzeň, z.s. 64354628 úhrada nájmu tělocvičny kde probíhá výuka a cvičení, odměny trenérům/lektorům 10 000 10 000 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní 64355934 kancelářské potřeby, nájemné, přeprava osob na plánované akce 20 000 20 000 organizace Vozíčkáři Plzeňska Veteran Car Club Plzeň v AČR 64355969 28. jízda historických vozidel - výroba pamětních plaket, obědy pro účastníky akce, reklama a 14 000 14 000 propagace Římskokatolická farnost Plzeň - Severní předměstí 64355985 příspěvek na vybavení střediska, provozní náklady, na ubytování a osobní náklady 20 000 20 000 Římskokatolická farnost Plzeň - Severní předměstí 64355985 na vybavení střediska - sportovní potřeby/dvd/knihy, odměny do soutěží, ubytování (akce), os. 15 000 15 000 náklady-dpp Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých 65399447 rekondiční pobyt pro členy - Kašperské hory - doprava 6 000 6 000 České republiky, zapsaný spolek HEWER, z.s. 66000653 osobní asistence pro občany MO Plzeň 1 - mzdy 20 000 20 000 Karatedó Steklý, z.s. 66102014 celoroční rozvoj - sportovní vybavení a oblečení (dresy), ceny, oddílové oblečení, startovné, 10 000 10 000 cestovné, ubytování, vzdělávání trenérů Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní 66360854 2 ozdravné pobyty - částečná úhrada nákladů na pobyt, doprava na místo pobytu a zpět 40 000 40 000 organizace Lochotín Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní 66360854 na úhradu nájmu posluchárny na přednášky a členské schůze, ozvučení posluchárny 5 000 5 000 organizace Lochotín Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní 66360854 kancelářské potřeby, masáže, účetnictví, odměna přednášejícím, doprava na rekondiční pobyt 20 000 19 800 organizace Lochotín SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH KLUBŮ BOLEVEC z.s. 66361486 nájem tréninkových ploch 20 000 20 000 Sdružení sportovních klubů Bolevec 66361486 nájemné 50 000 0 **) Hospic svatého Lazara z.s. 66361508 zdravotní materiál a léky 50 000 50 000 Hospic svatého Lazara z.s. 66361508 náklady pro zajištění činnosti - kancelářské potřeby, čistící a hygienické potřeby, poštovné, 90 000 90 000 spalovna POINT 14, z.ú. 66361630 kancelářské potřeby, poštovné/telefon/internet, cestovné, školení a vzdělávání, supervize, 13 700 13 700 služby, jiné provozní náklady, DPČ vč. odvodů POINT 14, z.ú. 66361630 materiálové náklady, kancelářské potřeby, vybavení-ddhm, právní a ekon. služby, mzdy 20 000 20 000 PILSEN PATRIOTS, z.s. 66362181 zajištění chodu sportovního klubu amerického fotbalu 10 000 10 000

Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná PILSEN PATRIOTS, z.s. 66362181 zajištění chodu sportovního klubu amerického fotbalu Pilsen Patriots v r. 2017 - sportovní potřeby a 20 000 20 000 vybavení DHC Plzeň z.s. 66363501 sportovní činnost dívčích házenkářských družstev - materiál, ceny, nájemné, ubytování, doprava, 50 000 50 000 startovné DHC Plzeň z.s. 66363501 Memoriál Karla Šulce XXVI. ročník - ceny pro účastnice 35 000 35 000 Spolek Boleveckých rodáků 66365651 pietní a vzpomínkové akce, obnova a zachování dobových prvků a tradic v Plzni Bolevci 40 000 40 000 Farnost Evangelické církve metodistické v Plzni 1-66365988 na provoz mateřského centra Slovíčko- pomůcky a renovace vybavení 10 000 10 000 Lochotíně Farnost Evangelické církve metodistické v Plzni 1-66365988 úhrada nákladů související s pravidelnou celoroční činností MC - inventář, opravy/úpravy/údržba, 17 000 17 000 Lochotíně výtvarné potřeby/dekorace/spotřební materiál, osobní náklady Rada rodičů a přátel dětského pěveckého sboru Jiřičky 68818190 úhrada nákladů na zájezd dětí z pěveckého sboru Jiřičky na festival Jirkovská srdíčka a koncert 5 000 5 000 Plzeň, z.s. sborů ZUŠ Sušice - doprava a vstupy Rada rodičů a přátel dětského pěveckého sboru Jiřičky 68818190 podzimní víkendová soustředění dětí - nájemné a doprava 10 000 10 000 Plzeň Ing. Roman Sladký 69263809 Běh Plzeňské teplárenské klem Boleveckých rybníků 2017 - časomíra, odměny pořadatelům a 4 000 2 700 moderátorovi, propagace a zdrav. služba aj. Ing. Roman Sladký 69263809 Krkavec třikrát jinak 2017 - materiál, odměny pořadatelům a moderátorovi 2 000 2 000 Ing. Roman Sladký 69263809 10. ročník Plzeňský kardioběh - ceny závodníkům, el. časomíra a výsled. servis, odměny 20 000 20 000 pořadatelům a moderátorovi A M A R E Č H A V E - Asociace Rómských 69460001 9. ročník celorepublikového fotbalového turnaje - pojištění odpovědnosti, zdravotní zajištění, úklid 5 000 0 **) občanských iniciativ, z. s. Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. 69966303 organizační a materiální zabezpečení projektu Místo "SETKÁVÁNÍ SE" 88 000 88 000 Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. 69966303 organizační a materiální zabezpečení projektu "Akademie třetího věku" 100 000 86 100 Středisko volného času RADOVÁNEK 69977836 na činnost - židle, drobný nábytek, nástěnky, sedací vaky, materiál pro výtvarné kroužky, hudební 50 000 50 000 nástroj-bubny a obaly, zahradní lavice a zahradní traktůrek Středisko volného času RADOVÁNEK 69977836 materiál, kancelářské potřeby, ceny, zahradní traktůrek, nájemné, ozvučení a technická podpora, 66 000 66 000 propagace Mamma HELP, z. s. 70099880 zajištění denního provozu Mamma HELP centra v Plzni - osobní náklady koordinátorky a terapeutek 50 000 50 000 Mamma HELP, z. s. 70099880 zajištění denního provozu Mamma HELP centra Plzeň - mzdy HP, osobní náklady DPP, DPČ 96 100 96 100 Středoškolský klub ASK ČR při Gymnáziu v Plzni, 70822867 podpora volnočasových aktivit klubu - pořízení vodáckého vybavení, doprava, příspěvek na 20 000 20 000 Mikulášské nám.23.psč 30703 přednášky Středoškolský klub ASK ČR při Gymnáziu v Plzni, 70822867 výstava Život bez bariér v atriu Gymnázia Fr. Křižíka - tisk zvětšenin, banner, výlep plakátů, os. 5 000 5 000 Mikulášské nám.23.psč 30703 náklady - DPP Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., 70950431 Slyšíme se na ranči? Aneb věda hrou - kancelářské potřeby, stánky, vystoupení Techmánia, 15 000 14 982 Spolek neslyšících Plzeň, p.s. vystoupení Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., 70950431 3. ročník Turnaje neslyšících v minigolfu - poháry/medaile, odměny, vstupné na minigolf 6 000 5 993 Spolek neslyšících Plzeň, p.s. Alpinum klub Plzeň, z.s. 71178171 zájezd členů a jejich rodinných příslušníků s botanickou tématikou do Brna a okolí - doprava, 9 000 9 000 ubytování SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů v Plzeň - střed 71245898 financování věcných cen pro účastníky dětských soutěží v rámci Dětského dne u ZOO 40 000 0 **) Mateřská škola kardinála Berana Plzeň 71341366 podpora sportu a prevence bezpečnosti dětí v MŠ - sportovní vybavení, drobné odměny do soutěží, 25 000 25 000 fyzioterapeut, sebeobrana pro děti Mateřská škola kardinála Berana Plzeň 71341366 podpůrné kurzy pro rodiče s dětmi se zvláštními potřebami - náklady na vzdělávací a výukové 20 000 20 000 materiály, kreativní a výtvarné potřeby, mzdy KČT, odbor Bolevec Plzeň 75070545 podpora turistických akcí pro veřejnost - výroba razítek a suvenýrů, tisk diplomů a propozic 15 000 15 000 Jaroslav Karpíšek 76439585 realizace Open Air koncertů - honoráře kapel 50 000 50 000 Tomáš Täuber 88714179 hudební festival Plzeňské BIGBÍTY - účinkující (minus 123 minut), zvuk a světla 20 000 20 000 Ing. Přemysl Švarc sportovní příprava a závody reprezentanta Přemysla Švarce (soustředění JAR, ubytování, letenky) 30 000 30 000 Miloslav Pytlík Memoriál Mildy Pytlíka Poslední káď roku, hasičské závody 60 000 59 972 Jan Eret soutěžní hudební festival Porta - západočeské oblastní kolo (nájem sálu, ozvučení, propagace) 40 000 40 000 164 Přemysl Švarc podpora reprezentanta Přemysla Švarce v sezoně 2017 - letenky na závody 5 000 5 000 Matěj Jech finanční podpora na výjezd na MS dorostu v terčové lukostřelbě, na přípravu k tomuto závodu - 8 000 8 000 doprava, ubytování Anna Petáková příprava na turnaje v ČR i v zahraničí - koule, tejpy, materiální vybavení, terapeut 9 000 9 000

Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná Pavel Foltýn pořízení materiálu na handbike - galusky, sporttester, sportovní výživa 10 000 10 000 Marie Horáčková zahraniční výjezdy (lukostřelba) - ubytování 8 000 8 000 David Růžička soubor vzdělávacích přednášek a pořadů - honoráře DPP/Č 18 000 18 000 Petr Janoušek náklady na pobyt a trenérskou přípravu Adélky Janouškové na mistrovství EU mládeže v šachu 9 600 9 600 Filip Matějovič pořízení sportovního vybavení (kolo) pro triatlonové závody - mistr republiky 2017 5 000 4 970 Matěj Jech Evropský juniorský pohár v lukostřelbě - nákup šípů, startovné, ubytování, přípravná soustředění 20 000 19 000 Kateřina Jandová hra pro rodiny s dětmi "Piráti na Šídlováku" - pronájem rekvizit, ozvučení akce, propagace (plakáty) 15 000 13 500 Anna Petáková startovné, ubytování, tréninky, fyzioterapeut, stravování, bowlingové vybavení - koule, tejpy, taška, oblečení, boty 30 000 30 000 165

Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná 166 MĚSTSKÝ OBVOD 2 v Kč SK PETŘÍN PLZEŇ z.s. 479250 výsadba 10 stromů jako náhrada za poražené 20 000 20 000 Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže 519740 vybavení pro horolezecké kroužky 15 000 15 000 Plzeň Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže 519740 bezplatné doučování 10 000 10 000 Plzeň ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s. 537675 Na své starosti a trápení nejste sama 5 000 5 000 Pap-rna 1192442 představení Cirkus svobody 10 000 10 000 SPOLEK K.R.O.K. 1830686 Plzeňský festival stepu 2017 8 000 8 000 Lidové písně vracíme lidem, z.s. 2886774 Plzeňské folklórní Vánoce 2017 - prosinec 2017 8 000 0 **) Nadační fond Plzeň sobě 3719871 výstava Motoristické skvosty 5 000 0 **) Pečovatelská Služba - SOS z.s. 4607023 úhrada nájemného 10 000 10 000 Domov - plzeňská hospicová péče, z.ú. 5328586 provozní náklady, příspěvek na mzdové náklady fundraisera 5 000 5 000 Vysloužilová Eva 12400432 zajištění sportovní haly a taneční plochy pro taneční soutěže 5 000 5 000 Klub adrenalinových aktivit V TAHU! z.s. 22608664 pronájmy, činnost trenérů, sportovní materiál 3 000 3 000 Taneční studio Slovan Plzeň z.s. 22670611 nájmy, kostýmy, hudební aparatura, náklady spojené s pořádáním soutěží 5 000 5 000 Milník času - bigbít, o.s. 22831240 Milník času - bigbít 2017 25 000 25 000 CENTRUM HÁJEK z.ú. 22845798 sestava rehabilitačních pomůcek PANat 10 000 10 000 Plzeňský Landfrýd 22862854 svatováclavský rytířský turnaj U Ježíška 10 000 10 000 Tak pojď s náma z.s. 22874577 taneční večery pro handicapované 8 000 8 000 Tak pojď s náma z.s. 22874577 provozní náklady klubového centra 10 000 10 000 FbC Plzeň z.s. 22897631 florbalové vybavení, nájmy 10 000 10 000 ACT company s.r.o. 25213628 hudební podvečery - pronájmy podia a techniky, honoráře, propagace 10 000 10 000 TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. 25248421 úprava nových prostor centra 5 000 5 000 Tyfloservis, o.p.s. 26200481 provozní náklady 5 000 5 000 Pomocné tlapky o.p.s. 26322641 péče o asistenční psy, výcvik 30 000 30 000 Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s. 26347687 výtvarný materiál a pomůcky pro výstavy a soustředění 15 000 15 000 AV PRON spol. s r.o. 26353181 vydání CD Šedifky a Přeletky 30 000 30 000 AV PRON spol. s r.o. 26353181 vydání DVD Bigbít Plzeň sobě 15 000 15 000 SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s. 26370417 letní motivační pobyt pro děti ze sociálně vyloučených lokalit 5 000 5 000 LEDOVEC, z.s. 26517051 neslužbové a svépomocné aktivity - zajištění prostoru, základní vybavení 10 000 10 000 Pětibojařské sportovní centrum v Plzni, z.s. 26545896 Malá cena Plzně 2017 8 000 8 000 Kapela pětatřicátého plzeňského pěšího pluku 26598825 koncertní činnost 10 000 10 000 FOLIGNO MATEŘSKÉ CENTRUM SLOVANY, Z. S. 26615088 pomůcky pro aktivity dětí, provozní náklady mezd lektorů 10 000 10 000 MATEŘSKÉ CENTRUM SLOVANY, Z. S. 26615088 prorodinné služby - provozní náklady, úhrada potřebných pomůcek 5 000 5 000 Krystal 26641194 provozní náklady 10 000 10 000 Klub plastikových modelářů - Plzeň z.s. 26673444 Pilsen - Kit 2017 5 000 5 000 Farma Jitřenka, z.s. 26674441 zakoupení koně - hipoterapie a volnočasové aktivity dětí 5-12 let 20 000 20 000 ARTEDA, z.s. 26676087 projekt "LÁVKY" 8 000 8 000 Sdružení Ty a Já, z.s. 27007278 letní pobyt pro handicapované, vybavení klubového centra - fotoaparát 5 000 5 000 Plzeň 2015, zapsaný ústav 29109124 festival BLIK BLIK 150 000 150 000 *) Raná péče Kuk, z.ú. 29109663 služba rané péče pro 4 rodiny v MO 2 10 000 10 000 Středisko křesťanské pomoci Plzeň 40524566 hygienický servis - provozní náklady 15 000 15 000 Církevní gymnázium Plzeň 40527867 letní jazykový kurz 15 000 15 000 TJ Sokol Plzeň - Hradiště, z. s. 45330875 filmový festival HRAKULÉTO 25 000 25 000 TJ Božkov z.s. 45330972 turnaje, soustředění, sportovní pomůcky 5 000 5 000 Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy 45331154 preventivní programy pro školy v oblasti MO 2 18 000 18 000 Nadace 700 let města Plzně 45332657 Historický víkend 2017 10 000 10 000 Jan Novák 49735039 zabezpečení sportoviště proti vpádu černé zvěře 25 000 25 000 Řeckokatolická farnost v Plzni 49774051 pokládka žulové dlažby okolo kostela sv. Mikuláše 40 000 40 000 Spolek rodičů při Masarykově základní škole v Plzni 49777441 víkend otevřených zahrad 20 000 20 000 Junák - český skaut, středisko Jožky Knappa Plzeň, z.s. 49777955 oprava stropního trámu ve sklepě klubovny 10 000 10 000 Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Petřín 49779125 údržba venkovních ploch, odvoz odpadu 8 000 8 000 Duha Kopretina Plzeň 60611928 Kopretina 2017 - Zábavné odpoledne s Kopretinou a Duhový den 10 000 10 000

Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná Svaz důchodců ČR, obvodní organizace Plzeň 2-64353320 zájezdy, kulturní akce, přednášky 20 000 20 000 Slovany SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Koterov 64353435 zajištění provozu, vzdělávání mladých hasičů 30 000 30 000 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Koterov 64353435 zajištění preventivně výchovných besed pro občany 23 000 23 000 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Koterov 64353435 převoz hasičské techniky na 7. Hasičské slavnosti v Litoměřicích, ubytování, stravování 26 000 26 000 Unie ROSKA - reg. org. ROSKA PLZEŇ, z.p.s. 64353729 nájmy, plavenky, cvičební pomůcky 10 000 10 000 Pionýr, z.s.- pionýrská skupina HOMOLKA 64354181 ozvučovací box, hrací prvky 15 000 15 000 SONS ČR, z.s., oblastní odbočka Plzeň - město 65399447 rekondiční pobyt 5 000 5 000 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Božkov 66360111 technické vybavení pro děti, trička na soutěže, doprava 30 000 30 000 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Božkov 66360111 lékárnička, radiostanice, baterie, mikrofon 22 000 22 000 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hradiště 66360129 dresy a technické věci pro děti 30 000 30 000 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hradiště 66360129 zdravotní materiál, motivační dárky pro děti, propagace 23 000 23 000 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hradiště 66360129 Slavnostní valná hromada - dresy, technické vybavení, ceny do soutěže 26 000 26 000 Hospic svatého Lazara z.s. 66361508 zdravotnický materiál 24 000 24 000 POINT 14, z.s. 66361630 náklady spojené s testováním v MO 2 10 000 10 000 Svoboda zvířat Plzeň 66365678 veterinární péče o opuštěné kočky 20 000 20 000 Asociace TOM ČR, TOM 4710 Saturn 68785518 jízdné, startovné, ubytování, turistický materiál 6 000 6 000 Spolek BaK Plzeň z.s. 69458821 nájem tělocvičen, doprava, odměny rozhodčím 20 000 20 000 Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., 70950431 Mezinárodní den neslyšících - 24. 9. 2017 8 000 6 996 Spolek neslyšících Plzeň, p.s. Martin Pejchar 72287977 Doudlevecký festival dětí a mládeže 13 000 13 000 Jana Radoušová závodní koule na pétanque, rehabilitace 15 000 15 000 Petr Šimůnek love festival v parku přátelství 5 000 5 000 Martin Votava obnova křížku ve Štefánikově ulici 50 000 50 000 Patrik Dimov náklady vynaložené na lukostřelecké nářadí 10 000 10 000 167

Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná MĚSTSKÝ OBVOD 3 v Kč SOS dětské vesničky z.s. 407933 každoroční podpora vesniček 2 500 2 500 Oblastní spolek ČČK Plzeň - město a Rokycany 425982 Provoz Oblastního spolku Českého červeného kříže Plzeň-město a Rokycany 25 000 25 000 Sportovní klub Radbuza Plzeň, z.s. 479853 Částečná úhrada nákladů na provoz bazénu - energie, údržba a opravy, rozbory vody, materiálové 1 000 000 1 000 000 náklady - rok 2017 Tělovýchovná jednota Slavoj Plzeň 480118 Oprava obložení vnitřních stěn haly a spotřebovaná energie ve sportovním areálu v Třebízského 70 000 70 000 ulici - rok 2017 Tělovýchovná jednota Slavoj Plzeň 480118 Sportovní akce TJ Slavoj Plzeň - rok 2017 40 000 40 000 SK SLOVAN Plzeň 1910, z.s. 480126 Provoz a údržba fotbalového areálu, nákup sportovních pomůcek a oblečení, soustředění pro děti, 100 000 100 000 doprava na utkání, startovné, rozhodčí, nájemné sportovních zařízení - rok 2017 SK SLOVAN Plzeň 1910, z.s. 480126 Uspořádání žákovských turnajů - rok 2017 10 000 10 000 Tělocvičná jednota Sokol Plzeň 1 480355 Nákup materiálu - sportovního nářadí a ochranných pomůcek 100 000 100 000 Tělocvičná jednota Sokol Plzeň 1 480355 Úhrada provozních nákladů - elektřina, topení, vodné a stočné, malování, drobné opravy - rok 2017 150 000 150 000 Tělocvičná jednota Sokol Plzeň 1 480355 Organizace závodů ve sportovní gymnastice a zápasu - rok 2017 20 000 20 000 Tělocvičná jednota Sokol Plzeň III - Bory 517127 Úhrada provozních nákladů, úhrada nákladů souvisejících s celoroční činností - rok 2017 30 000 30 000 Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň 519740 Realizace terénní formy sociální služby NZDM Vzducholoď - nízkoprahový klub pro děti a mládež ve věku 13 až 22 let, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci nebo jsou ohroženi - rok 2017 80 000 80 000 Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Nová Hospoda 519855 Provozní náklady, energie, opravy a údržba sport. zařízení,opravy a obnova herních prvků dětského 130 000 130 000 hřiště - rok 2017 Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Nová Hospoda 519855 Požehnání kapličce a její opětovné vysvěcení - 9. 9. 2017 5 000 5 000 Tělovýchovná jednota Union Plzeň, z.s. 519863 Náklady na provoz sportovních a tělovýchovných zařízení ve sportovním areálu v Radčické ulici - 110 000 110 000 2017 Alliance francaise de Plzeň 520012 Hudební jazyková soutěž bez hranic - 21. 6. 2017 20 000 0 **) Alliance francaise de Plzeň 520012 Festival Bonjour Plzeň 2017-30. 10. - 12. 11. 2017 90 000 90 000 Aeroklub Plzeň Bory, o.s. 523496 Plzeňský pohár v parašutismu 2017 55 000 55 000 AUTO KLUB Plzeň v AČR 524131 34. ročník zábavné orientační automobilové soutěže "Jízda za vánočním stromkem " - 9.12.2017 40 000 36 000 ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s. 537675 Knihovnička pro mámy a děti - podzim - zima 2017 15 000 15 000 Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti 668583 Projekt Barva na ulici 2017-10. ročník 40 000 40 000 TJ Sokol Plzeň-Skvrňany 669041 Příspěvek na zateplení stropu velkého sálu, příspěvek na energie, oprava zateplení vč. výměny 80 000 80 000 poškozených částí - leden - říjen 2017 ARA ART z.s. 1188461 Realizace projektu ARA FEST 2017 70 000 70 000 Pap-rna 1192442 Propagace výstavního projektu Magičtí Lucemburkové v centrální části města Plzně - září a listopad 80 000 80 000 2017 AKM Viktoria Plzeň 1350463 Zajištění soutěží AKMV Plzeň, nákup materiálního vybavení, pronájmy sportovišť - rok 2017 60 000 60 000 Sluneční ateliér z.s. 1656449 Realizace projektu Fotozastávka 2017 10 500 10 500 Příměstský tábor Plzeň o.s. 1782371 Podpora organizace kulturně společenské akce ZEMĚ NA DLANI 2017-13. - 14. 1. 2017 10 000 10 000 SPOLEK K.R.O.K. 1830686 Plzeňský festival stepu 2017 - honoráře učinkujících, ubytování, pronájem prostor - 11.5.-14.5.2017 40 000 40 000 168 4gym 2227932 Nájemné a služby spojené s nájmem - rok 2017 15 000 15 000 JT PROMOTION s.r.o. 2281635 Festival humoru Komedy fest 2017-29. 5. - 3. 6. 2017 55 000 55 000 Jezdecký klub Aris 2498260 Akce KONĚ a PLZEŇ 2017 pro širokou veřejnost a rodiny s dětmi ve Škodalandu v Plzni - 70 000 70 000 21.5.2017 Film Servis Plzeň s.r.o. 2748053 Propagace festivalu Finále Plzeň v centru města Plzně a kulturní oživení centra města Plzně v rámci 90 000 90 000 programu filmového festivalu Finále Plzeň - rok 2017 Consortium musicum, z.s. 2814293 Projekt Ex fontibus - Isfried Kayser: Nešpory (katedrála sv. Bartoloměje), hudba plzeňského 10 000 10 000 františkánského konventu 17. a 18. století (františkánský kostel/kaple sv. Barbory) - rok 2017 Centrum umění a pohybu s.r.o. 3019276 Úhrada provozních nákladů, pronájem prostor, elektřina, plyn, hromadná doprava, kostýmy, nákup 100 000 100 000 technického vybavení pro nácvik zpěvu - rok 2017 Plzeňská noc z.s. 3047504 Realizace projektu Plzeňská Noc 2017 - honoráře interpreta - 20.10.2017 30 000 30 000 Pěstuj prostor, z. s. 3388140 Projekt Městská plovárna a Komunitní zahrada na MO Plzeň 3 - další etapa rozvoje dříve 60 000 60 000 započatých projektů ve veřejném prostoru - projekty vzešly z podnětů občanů v Otevřené výzvě Pěstuj prostor - rok 2017 Nadační fond Plzeň sobě 3719871 Realizace výstavy s pracovním názvem "Motoristické skvosty" - 17.7.2017-23.7.2017 100 000 100 000

Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná FBŠ SLAVIA Plzeň, z.s. 3847250 Organizace pravidelné tréninkové činnosti, včetně regenerace hráčů, pronájem hal a tělocvičen, 48 000 48 000 pronájem a provoz klubové regenerační jednotky - rok 2017 FBŠ SLAVIA Plzeň, z.s. 3847250 Organizační zajištění mládežnického turnaje FAT PIPE OPEN JUNIOR, včetně pronájmů hal a 35 000 35 000 tělocvičen, zajištění cen pro účastníky, zajištění rozhodčích - 1. 4. - 30. 6. 2017 Educhance z.s. 4210417 Podpora realizace vzdělávacího kroužku "Mladý plastikář" a dalších osvětových aktivit v oblasti 10 000 0 **) plastů a plastikářských technologií - 1.2.2017-30.9.2017 Sportovní klub FITDANCESPORT, z.s. 4286278 Celoroční činnost - nájem tanečních sálů, nákup sportovních pomůcek - rok 2017 10 000 10 000 Letci Plzeň z.s. 4297792 Náklady na činnost spolku - 2017 10 000 9 643 SENs z.s., Centrum péče o děti s vývojovou poruchou 4312902 Úhrada materiálního vybavení pro základní činnost organizace, úhrada některých základních 35 000 35 000 materiálních nákladů nezbytných k provozu ambulance v MO Plzeň 3 (kancelářské potřeby, drobné pracovní materiály, hygienické pomůcky), nákup odborné literatury, dida Spolek Aleš, z.s. 4449177 Provoz spolku a realizace projektů - rok 2017 20 000 20 000 Pečovatelská Služba - SOS z.s. 4607023 Terénní pečovatelská služba - rok 2017 10 000 10 000 Letecký historický klub gen. J. Irvinga, Plzeň zapsaný 4720601 Odhalení pamětní desky - Nerudova č. 19-3. 3. 2017 10 000 10 000 spolek Equilibrio, z.s. 4730747 Workshop se zvukovou technikou - léto 2017, podzim 2017 13 000 13 000 Mladí diplomaté, z. s. 4757157 Studentský vzdělávací projekt Plzeňská akademie mladých diplomatů a doprovodný program pro 15 000 15 000 širokou veřejnost - 20. - 24.11.2017 Spolek chronicky nemocných, územní celek okres Plzeňměsto 5000017 Podpora chronicky nemocných se zaměřením na zlepšení jejich zdravotního stavu a zajištění 5 000 5 000 kulturních akcí - rok 2017 Boříkové, z.s. 5066441 Provoz hudební školy Boříkové na rok 2017 15 000 15 000 IPSC LEIKO z.s. 5548161 Podpora sportovní aktivity mládeže - rok 2017 18 000 18 000 Rada seniorů města Plzně 5660351 Prvotní úpravy a vybavení stolním zařízením - září 2017 5 000 0 **) Tenisový klub Vodní stavby Plzeň, z.s. 14704234 Tenisový kemp pro děti a mládež MO 3 15 000 15 000 Tenisový klub Vodní stavby Plzeň, z.s. 14704234 Turnaj dvouher "Memoriál Ing. Milana Hubaty" - červen 2017 9 000 9 000 Handball klub Slavia VŠ Plzeň, o.s. 14707616 Nájem sportovního zařízení - rok 2017 45 000 45 000 Ladislav Kincl 14737931 XII. PLZEŇSKÉ OHÝNKY 2017 210 000 210 000 Šachový klub Líně 18246494 Organizace sportovní akce konané na území MO Plzeň 3 - mezinárodní dětský šachový turnaj 15 000 15 000 "Česko a Německo hrajeme spolu" - rok 2017 Budoucnost Valchy o.s. 22663070 Pohádková stezka 10 000 10 000 Budoucnost Valchy o.s. 22663070 Klub předškoláků 16 000 16 000 Taneční studio Slovan Plzeň z.s. 22670611 Činnost TS Slovan Plzeň, Spring cup 2017, Velká cena Plzně - rok 2017 17 000 17 000 Spolek Staročeská LiRa 22674730 Den pro celou rodinu 9. 9. 2017 5 000 3 466 Spolek Staročeská LiRa 22674730 Divadelní představení - 11. 11. 2017 7 000 4 550 JUNIORFEST 22734473 Festival JUNIORFEST-propagace festivalu v centrální části města Plzně, technické a produkční zajištění doprovodného programu v Plzni (pronájem techniky, osobní náklady) - 4. - 9. 11. 2017 90 000 90 000 Pilsner Jazz Band 22761080 Swingové večery -honoráře, ubytování hostujících umělců, technické zajištění akcí, poplatky OSA, 10 000 10 000 propagace, provize prodejci vstupenek v předprodeji - rok 2017 Pilsner Jazz Band 22761080 Mezinárodní dixielandový festival Plzeň 2017-honoráře, ubytování hostujících umělců, technické 30 000 30 000 zajištění akcí, poplatky OSA, propagace-1.8.-15.8.2017 Přátelé Koinonie 22838180 Pohádkový les 2017 - půjčení kostýmů, zábavných atrakcí, tisk propagačního materiálu - rok 2017 15 000 15 000 169 CENTRUM HÁJEK z.ú. 22845798 Provozní náklady k zajištění chodu sociální služby "Sociální rehabilitace" - rok 2017 30 000 30 000 KAVENU o.s. 22847600 Provoz volnočasového klubu a půjčovny deskových her s akcemi pro veřejnost - rok 2017 30 000 30 000 Západočeské sdružení obrany spotřebitelů, o.s. 22848088 Poskytování poradenství, osvětová, publikační a přednášková činnost pro spotřebitele, veřejnost, 12 000 12 000 školy a i pro podnikatelský sektor, spolupráce se státními orgány a mi neziskovými organizacemi- rok 2017 Blízký soused, z.s. 22850601 Projekt Písmenka a barvy - rok 2017 22 000 22 000 Blízký soused, z.s. 22850601 Husovo náměstí ožívá pro děti - květen, říjen 2017 10 000 10 000 Tak pojď s náma z.s. 22874577 Letní ozdravný pobyt - 15.7.-25.7.2017 10 000 10 000 Tak pojď s náma z.s. 22874577 Klubové centrum - 2017 15 000 15 000 Plzeňské sportovní aktivity 22876405 Uspořádání pravidelných kurzů, tréninků, školení wakeboardistů, skateboardistů,vodních lyžařů na území Plzně, zajištění tréninkových hodin a vybavení, uspořádání 5 tréninkových kempů pro detailnější rozvoj technických dovedností, dokoupení setů pro děti a 15 000 15 000

170 Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná Plzeňské sportovní aktivity 22876405 Uspořádání otevřených závodů ve wakeboardingu/skateboardingu a vodních lyžích na Litické 10 000 10 000 přehradě v Plzni, prezentace wakeboardingu v rámci sportovních prezentací a akcí pořádané městem Plzeň - ukázky sportu, spoty, videa Kontrolní skupina.cz 22877231 Rozšíření systému bike-sharingu Kolemplzne.cz o 10 kol - květen - listopad 2017 36 000 36 000 FbC Plzeň z.s. 22897631 Činnost mládežnických družstev - rok 2017 40 000 40 000 FbC Plzeň z.s. 22897631 Organizace superligového utkání, FBC Cups 2017 25 000 25 000 Žonglér o.s. 22904522 Cirkusení - rok 2017 12 000 12 000 Žonglér o.s. 22904522 Žonglobalizace 2017-29. 5. 2017 30 000 30 000 Občanské sdružení ProCit, z.s. 22909486 Cvičení a plavání pro děti s poruchou autistického spektra (PAS) - rok 2017 20 000 20 000 Občanské sdružení ProCit, z.s. 22909486 Run for ProCit 2017-1. 4. 2017 15 000 15 000 Občanské sdružení ProCit, z.s. 22909486 Cyklus tématických besed a seminářů pro rodiče dětí s poruchou autistického spektra, pedagogy, 40 000 40 000 pedagogické pracovníky, studenty a dobrovolníky - rok 2017 Občanské sdružení ProCit, z.s. 22909486 Benefiční koncert pro ProCit 2017-20. 9. 2017 30 000 30 000 ArtProm s.r.o. 24174505 Živá ulice 2017 100 000 100 000 ireport s.r.o. 24760919 Realizace projektu - hudební ceny Žebřík - 10. 3. 2017 40 000 40 000 Dětské klimatické pobyty o.p.s. 25230638 Zajišťování léčebných klimatických pobytů v Chorvatsku a ve Slovenské republice 2017 10 000 10 000 Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. 25232142 PNP CPPT o.p.s. - následná péče pro patologické hráče - kofinancování osobních a provozních 42 000 42 000 nákladů projektu - rok 2017 TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. 25248421 Provozní náklady - rok 2017 30 000 30 000 Tyfloservis, o.p.s. 26200481 Když brýle nestačí - služba rehabilitace zraku - rok 2017 20 000 20 000 Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s. 26347687 Nákup výtvarného materiálu - jeho využití na výstavě Trnková zahrada v Šafaříkových sadech - 10 000 10 000 červen 2017 Pohyb a zdraví, o.p.s. 26359090 Festival Sportu 2017 35 000 35 000 SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s. 26370417 Letní týdenní motivační pobyt - červenec 2017 25 000 25 000 Techmania Science Center o.p.s. 26396645 Noc vědců 2017 25 000 25 000 Ledovec, o.s. 26517051 Odborné sociální poradenství Ledovec - rok 2017 30 000 30 000 Ledovec, o.s. 26517051 Týdny pro duševní zdraví - říjen 2017 40 000 34 967 Asociace plzeňského futsalu, z.s. 26540321 Provoz městských futsalových soutěží - 4/2017-12/2017 40 000 40 000 Slavia VŠ Plzeň Softball 26550032 Provoz a údržba softballového areálu v Českém údolí, dlouhodobá sportovní příprava - děti - rok 35 000 35 000 2017 Box club Ondřeje Stacha Plzeň, o.s. 26573717 Uspořádání V. ročníku mezinárodního turnaje v boxu mládeže - 6. - 7.5.2017 15 000 15 000 Spolek Ulice Plzeň 26596385 Snížení kriminality a ochrana veřejného zdraví v lokalitě MO - rok 2017 70 000 70 000 Spolek Ulice Plzeň 26596385 Testování moči na přítomnost psychoaktivních látek 90 000 90 000 Kapela pětatřicátého plzeňského pěšího pluku - 26598825 Promenádní koncerty v plzeňských sadech - rok 2017 20 000 20 000 FOLIGNO Žlutý Kvítek 26606950 Podpora celoroční činnosti v roce 2017 - materiální zajištění 10 000 10 000 Mateřské centrum Plzeňské panenky 26630664 Advent a Vánoce 2017 15 000 0 **) Plzeňská krajská rada dětí a mládeže 26632110 Centrum volného času Skupovka 2017 13 000 13 000 Florbalová škola Plzeň, z.s. 26663121 Pronájem sportovišť pro tréninky a turnaje florbalu - rok 2017 45 000 45 000 Florbalová škola Plzeň, z.s. 26663121 Uspořádání florbalového turnaje pro mládež "O pohár starosty MO Plzeň 3" - září/říjen 2017 15 000 15 000 PaNaMo 26985641 Můj život s.. - pronájem prostor, techniky a technické zabezpečení - říjen - listopad 2017 30 000 30 000 PaNaMo 26985641 Divadelní léto pod plzeňským nebem.. - technické zabezpečení, pronájem elevace, techniky a 90 000 90 000 jevištních prvků - červen - červenec 2017 Občanské sdružení Šerák 26989654 Sportovní akce - závody horských kol Plzeňská MTB 50-2. 9. 2017 45 000 45 000 Kolegium pro duchovní hudbu 26994810 Evropský festival duchovní hudby Šumava - Bayerischer Wald - koncerty Plzeň 2017 15 000 15 000 VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s. 27002667 Zajištění provozu mládežnických sportovních družstev - doprava, soustředění, sportovní vybavení, 110 000 110 000 zajištění odborného tréninkového procesu, zajištění ubytování, stravování při zápasech a turnajích, pronájmy sportovišť, zajištění lékařských, fyzioterapeutic VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s. 27002667 Úhrada nákladů spojených s organizací odborných náborů dětí v MŠ MO Plzeň 3 v rámci projektu 10 000 10 000 Pojďme se hýbat a sportovat s Viktorkou - rok 2017 VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s. 27002667 Úhrada nákladů spojených s organizací a zajištěním mezinárodního turnaje 14. ročníku Memoriálu 40 000 40 000 Stanislava Štrunce ve fotbale staršího dorostu U 19-21. - 23. 7. 2017 Sdružení Ty a Já, z.s. 27007278 Klubové centrum pro mladé lidi s postižením - vybavení centra a zajištění mzdových nákladů 80 000 80 000 organizace - rok 2017 Sdružení Ty a Já, z.s. 27007278 Hudební laboratoř - natočení a vydání hudebního CD s autorskými písničkami ze sdružení Ty a Já - březen - červen 2017 30 000 30 000

Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná FC Jerigo 1994 Plzeň, z.s. 27008720 Startovné mužstva A (2. liga - západ), mužstva B (Divize), mužstva C (1. třída), pronájem 22 000 22 000 tréninkového hřiště (Slavia Plzeň) a haly (Slavia Plzeň a Lokomotiva Plzeň), cestovné, nákup sportovních a tréninkových pomůcek (dresy, sportovní obuv, míče apod.) - ARCHITECTURA, z.s. 27017923 Landscape festival Plzeň 2017 50 000 50 000 MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. 27978311 Podpora transitního programu v Café Restaurant Kačaba, který je závěrečnou a nejdůležitější částí 120 000 120 000 pracovní rehabilitace lidí se zdravotním postižením, kteří nikdy nepracovali nebo práci ztratili z důvodu změny svého zdravotního stavu, bez transitu nemá pr MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. 27978311 Projekt ZDRAVÁ SVAČINA - rozšíření nabídky pracovních míst zdravotně znevýhodněným osobám 100 000 100 000 v plz. regionu z 25 na 30 míst, donáška 450 dětem školního věku (v současné době 350) zdravou alternativu k nabídce stávajících školních bufetů a mnohdy nevyhovujíc MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. 27978311 ZDRAVÁ SVAČINA rozšíření pracovních míst pro osoby se ZP - rok 2017 25 000 25 000 MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. 27978311 Dovybavení tréninkové kuchyně v Café Restaurant Kačaba pro osoby se zdravotním 25 000 25 000 znevýhodněním - rok 2017 Pigs production s.r.o. 29091667 FRESH FESTIVAL - 20. - 21. 5. 2017 - technické zabezpečení, PR kampaň 20 000 20 000 Plzeň 2015, zapsaný ústav 29109124 Trabantem kolem světa - projekt v oblasti výtvarného umění - 5. 3. - 28. 5. 2017 90 000 90 000 Plzeň 2015, zapsaný ústav 29109124 Krytí nákladů na realizaci projektu Festival světla 150 000 150 000 Raná péče Kuk, z.ú. 29109663 Poskytování služeb rané péče 6 rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením z MO 20 000 20 000 Plzeň 3 - rok 2017 Akademie HK PK, o.p.s. 29123348 Soutěž technických talentů - rok 2017 25 000 23 236 DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s. 29123747 Financování nájemného včetně energií - rok 2017 40 000 40 000 TJ Vodní stavby Plzeň 40522041 Úhrada provozních nákladů - rok 2017 50 000 50 000 TJ Vodní stavby Plzeň 40522041 Nákup materiálního vybavení, sportovních a tréninkových pomůcek 20 000 20 000 Junák-český skaut, okres Plzeň-město, z. s. 40523683 Podpora kvalitního skautingu v Plzni - rok 2017 128 000 128 000 Středisko křesťanské pomoci Plzeň 40524566 Podpora jednorázových akcí s účastí dětí a mládeže v oblasti sportu, volného času a kultury - rok 15 000 15 000 2017 Středisko křesťanské pomoci Plzeň 40524566 Sociální rehabilitace - hygienický servis - rok 2017 50 000 50 000 Středisko křesťanské pomoci Plzeň 40524566 Úhrada nákladů souvisejících s pravidelnou celoroční činností organizace, vzdělávací a kulturní 27 000 27 000 akce, úhrada nákladů souvisejících s preventivním programem - rok 2017 Středisko křesťanské pomoci Plzeň 40524566 Sociální rehabilitace - rok 2017 50 000 50 000 Tělovýchovná jednota ČSAD Plzeň 40525767 Výdaje na činnost sportovních oddílů - rok 2017 15 000 15 000 Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy 45331154 Projekt PRACOVNÍ ZÁZEMÍ SLUŽEB PRO RODINY S DĚTMI - nákup materiálního vybavení - 2017 40 000 40 000 Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy 45331154 Projekt krizové pomoci a odborného soc. poradenství pro občany Plzně a propagace těchto služeb v 40 000 40 000 Plzni - rok 2017 Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy 45331154 Projekt Specifická primární prevence na ZŠ a SŠ 35 000 35 000 Klub sportovních otužilců Plzeň 45331367 Technické a organizační zajištění závodu Českého poháru v zimním plavání - 25. 11. 2017 5 000 0 **) HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929 45331634 Zajištění kvalitní přípravy dětí a mládeže v oblasti sportu - lední hokej - rok 2017 150 000 150 000 Atletický klub Škoda Plzeň z. s. 45332533 Sportovní vybavení, pronájmy tělocvičen - rok 2017 100 000 100 000 Atletický klub Škoda Plzeň z. s. 45332533 MČR družstev mužů a žen v atletice - 10. 9. 2017 45 000 45 000 Nadace 700 let města Plzně 45332657 Realizace projektu - Historický víkend - 9. - 11. 6. 2017 20 000 20 000 Česká píseň Plzeň, o.s. 45332932 Projekt Josef Suk - Křečovická mše - honoráře, propagace, pronájem kostela - listopad 2017 10 000 0 **) Krasobruslařský klub Plzeň 45334382 Podpora sportu a tělovýchovy - celoroční sportovní činnost krasobruslařského klubu - rok 2017 35 000 35 000 171 Biskupství plzeňské 45334439 Noc kostelů 2017-9.6.2017 15 000 15 000 Biskupství plzeňské 45334439 Pohádkové náměstí - 30.6.2017 20 000 20 000 Biskupství plzeňské 45334439 Advent a Vánoce 2017 24 000 24 000 Biskupství plzeňské 45334439 Oprava fasády průčelí františkánského kláštera - západní křídlo - jaro 2017 10 000 10 000 SLAVIA SK RAPID z.s. 45334455 Letní soustředění gymnastek v Sedleci-Prčice (v případě obsazeného zařízení bude soustředění v 12 000 12 000 jiné lokalitě) - srpen 2017 SLAVIA SK RAPID z.s. 45334455 Večer moderní gymnastiky - prosinec 2017 14 000 14 000 Sportovní klub moderní gymnastiky Slovan Plzeň 45334528 Celoroční aktivity dětí a mládeže, zajištění soutěží pro děti, zajištění akcí pro děti - rok 2017 35 000 35 000 Sportovní klub moderní gymnastiky Slovan Plzeň 45334528 Jarní pohár města Plzně - 22. - 23.4.2017, Českomoravský pohár - 21. 10. 2017, reprezentace MO 15 000 15 000 Plzeň 3 ve sportu - podpora závodnic, jejich účasti na pohárových soutěžích, oblastních přeborů a na Mistrovství ČR - rok 2017 Městská Charita Plzeň 45334692 Domov sv. Aloise - osobní náklady - rok 2017 140 000 140 000 Městská charita Plzeň 45334692 Bubnový sušič prádla pro provoz Domova sv. Františka, drobné stavební úpravy - červen, červenec 2017 45 000 44 735

Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná SK Slavia Plzeň 1912 45334943 Zajištění volnočasových aktivit a podpora činnosti mládeže a klubu - rok 2017 25 000 25 000 Základní umělecká škola, Plzeň, Terezie Brzkové 33 45335851 Pronájem divadla - závěrečný koncert - 31. 5. 2017 10 000 10 000 Nadace sportující mládeže 45335966 Pohyb 1P - realizace akcí projektu Pohyb 1P v MŠ na MO Plzeň 3 - únor - listopad 2017 12 000 12 000 Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s. 45768676 Projekt "Pracovně právní poradna pro cizince 2017" - březen - prosinec 2017 30 000 22 100 Základní kynologická organizace Plzeň-Křimice 49747622 PUŇŤA CUP - soutěž pro širokou veřejnost - červen 2017 5 000 5 000 Základní kynologická organizace Plzeň-Křimice 49747622 DĚTSKÝ DEN - duben 2017 10 000 10 000 Diecézní charita Plzeň 49774034 Pokrytí osobních a provozních nákladů sociální služby Terénní krizová služba - rok 2017 100 000 100 000 Diecézní charita Plzeň 49774034 Částečné pokrytí osobních a provozních nákladů sociální služby Poradna pro cizince a uprchlíky 65 000 65 000 Plzeň - rok 2017 Diecézní charita Plzeň 49774034 Částečné pokrytí osobních nákladů sociální služby Domov pokojného stáří sv. Alžběty (mzdy vč. 120 000 120 000 odvodů zaměstnanců pracujících v Domově) - rok 2017 Sportovní klub INTEROBAL PLZEŇ, z.s. 49775502 Provoz mládežnických družstev U17 a U19 - rok 2017 120 000 120 000 Sportovní klub INTEROBAL PLZEŇ, z.s. 49775502 Pořádání mezinárodního turnaje mládeže - Interobal CUP dříve INDOSS CUP - 9/2017-11/2017 15 000 15 000 Sportovní klub INTEROBAL PLZEŇ, z.s. 49775502 Finálový turnaj MČR ve futsalu FIFA žen - 17. - 18. 6. 2017 10 000 10 000 Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 49778111 Hudební soboty pro žáky mateřských škol, základních škol, základních uměleckých škol - rok 2017 10 000 10 000 Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 49778111 Operní představení žáků Konzervatoře Plzeň pro žáky ZŠ, ZUŠ, SŠ - rok 2017 10 000 10 000 Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 49778111 Kruh přátel hudby - koncerty - rok 2017 10 000 10 000 Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, 49778129 Podpora bezpečnosti a prevence kriminality při volnočasové aktivitě dětí z Plzně a primárně klientů 84 000 84 000 základní škola a školní jídelna Plzeň, Karlovarská 67 z DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Plzeň ve studiu Fitness KA, Skrétova 8, ÚMO Plzeň 3 Sportovní gymnázium Plzeň 49778137 Doprava žáků Sportovního gymnázia na Středoškolský pohár sportovních gymnázií - do 10.1.2017 5 000 3 158 172 Sportovní gymnázium Plzeň 49778137 Emoční inteligence - bezpečné klima mezi žáky - rok 2017 24 000 24 000 Dětský domov DOMINO, Plzeň 49778170 Soustředění tanečního, pěveckého kroužku 15 000 15 000 Dětský domov DOMINO, Plzeň 49778170 XXIII. ročník mezinárodního turnaje v sálové kopané dětských domovů a doprovodné akce - 24. - 20 000 20 000 25. 3. 2017 Dětský domov DOMINO, Plzeň 49778170 Interaktivní pobyt v rámci ZZŠ - rok 2017 12 000 12 000 RLA Stallion s.r.o. 49790561 Vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň - 13. 12. 2017 20 000 20 000 RLA Stallion s.r.o. 49790561 Plavba netradičních plavidel - 9. 9. 2017 40 000 40 000 DUHA KOPRETINA PLZEŇ 60611928 Projekt Kopretina 2017 10 000 10 000 DOMINIK CENTRUM s.r.o. 61775134 Pásmo víkendových pohádek pro děti - rok 2017 40 000 40 000 Tichý Jaromír 63521067 Adventní koncert souboru Musica ad Gaudium s Kutnohorským komorním orchestrem - pronájem 5 000 5 000 sálu a doprava Orel jednota Plzeň 64353117 Provoz budovy Orla jednoty Plzeň - rok 2017 55 000 55 000 Svaz tělesně postižených v České republice,o.s. 64353397 Financování centra pro ZTP občany, metodické vedení a potřebná pomoc pro 5 MO STP, provoz 25 000 25 000 městská organizace, Plzeň náklady, kulturní činnost - rok 2017 Roska Plzeň, reg. org. Unie Roska v ČR 64353729 Projekt Překonej sám sebe - celostátní setkání na náměstí Republiky v Plzni - rok 2017 5 000 5 000 Vodní záchranná služba ČČK Plzeň, pobočný spolek 64353877 Celoroční práce s dětmi a mládeží - krytí nákladů - rok 2017 60 000 60 000 Aikido Dojo Plzeň, z.s. 64354628 Pronájem tělocvičny ZČU - 2017 7 500 7 500 Klub biatlonu Plzeň - Litice, p.s. 64355306 Uspořádání biatlonového příměstského soustředění - srpen 2017 15 000 15 000 Klub biatlonu Plzeň - Litice, p.s. 64355306 Biatlon v Plzni - rok 2017 20 000 20 000 Pionýrská skupina Walden 64355691 Nákup sportovního a tábornického vybavení, materiál na rukodělnou činnost, stolní hry - 1. 3. - 31. 8 000 8 000 10. 2017 Pionýrská skupina Walden 64355691 Rekonstrukce táborových kamen - 1. 4. - 30. 6. 2017 8 000 8 000 Ponton, z. s. 64355756 Realizace sociální služby NZDM Pixla - rok 2017 40 000 40 000 Ponton, z. s. 64355756 Realizace sociální služby Terénní program COM.PASS - rok 2017 100 000 100 000 Ponton, z. s. 64355756 Realizace kulturního projektu Pixlování - 22.9.2017 6 000 6 000 Ponton, z. s. 64355756 Realizace celoročního projektu Miro Suno v roce 2017, jeho tanečních a hudebních aktivit - rok 25 000 25 000 2017 Ponton, z. s. 64355756 Realizace projektu STREET BATTLE JAM - PLZEŇ 2017-31.8.2017 10 000 10 000 Ponton, z. s. 64355756 Projekt "To zvládnu" - preventivní pobyt pro neorganizovanou mládež 24 000 24 000 VETERAN CAR CLUB PLZEŇ v AČR 64355969 Vzpomínková jízda historických vozidel k 110. výročí založení plzeňského autoklubu 15 000 15 000 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých 65399447 Rekondiční pobyt 24.6. - 30. 6. 2017 6 000 6 000 České republiky Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky 65399447 Nájem, kulturní a sportovní aktivity - rok 2017 10 000 10 000

Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná HEWER, z.s. 66000653 Odborná, kvalitní a dostupná terénní služba osobní asistence pro uživatele z MO Plzeň 3 s 35 000 35 000 kapacitou cca 4700 asistenčních hodin přímé péče v roce 2017 KRVAVÁ TLAČENKA PLZEŇ, o.s. 66360340 Sportovní činnost zejména mládeže ve futsalu - nájemné sportovišť, sportovní vybavení, zajištění 8 000 8 000 turnajů, startovné, cestovné - rok 2017 KRVAVÁ TLAČENKA PLZEŇ, o.s. 66360340 Turnaj ve futsalu - 12/2017 5 000 5 000 SHM Klub Plzeň 66360943 Projekt "Pojď dál a Zkus to také 2017" 30 000 30 000 Rada rodičů a přátel dětského pěveckého sboru Mariella 66361494 Obnova sborových krojů DPS Mariella - rok 2017 30 000 30 000 Hospic svatého Lazara 66361508 Rekonstrukce koupelen pacientů - rok 2017 150 000 150 000 POINT 14 66361630 Podpora fakultativní činnosti Kontaktního centra při spolupráci s OSPOD (testování na přítomnost 50 000 50 000 metabolitu) - rok 2017 POINT 14 66361630 Terénní program - rok 2017 80 000 80 000 POINT 14 66361630 Částečné zajištění provozu Kontaktního centra - rok 2017 80 000 80 000 POINT 14 66361630 Podpora kulturní aktivity "Divadlo trochu jinak" - 1. 8. - 31. 8..2017 30 000 30 000 POINT 14 66361630 Primární prevence - rok 2017 70 000 70 000 PILSEN PATRIOTS, z.s. 66362181 Zajištění sezóny 2017 klubu Pilsen Patriots a Pilsen Angels - rok 2017 50 000 50 000 Svoboda zvířat Plzeň 66365678 Veterinární ošetření koček, nákup krmiva a steliva, doprava - rok 2017 15 000 15 000 MgA. Michal Ston 67978568 Teátr Vaštar - Pán much - rok 2017 10 000 10 000 Plzeňská unie neslyšících, z.s. 68782098 Taneční a pohybové lekce VNÍMEJ RYTMUS CELÝM TĚLEM - únor - listopad 2017 15 000 15 000 Plzeňská unie neslyšících, z.s. 68782098 Znakujeme ČÍM CHCI BÝT - rok 2017 15 000 15 000 Plzeňská unie neslyšících, z.s. 68782098 Vzdělávací semináře - ODSTRAŇUJEME KOMUNIKAČNÍ BARIÉRY - MO Plzeň 3 - rok 2017 35 000 35 000 Plzeňská unie neslyšících, z.s. 68782098 Talent objeven v tichu - červenec - říjen 2017 15 000 15 000 Plzeňská unie neslyšících, z.s. 68782098 Interaktivní přednášky - BEZPEČNÝ INTERNET - říjen 2017 10 000 10 000 PRO LIBRIS 68782683 Typografická příprava a tisk literárního měsíčníku Plž - rok 2017 30 000 30 000 JOHAN o.s. 68783001 NA HRANICI 2017 - přehlídky amatérského divadla s postupem na Wolkrův Prostějov - leden - 30 000 30 000 červen 2017 JOHAN o.s. 68783001 Dramacentrum Johan - činnost - rok 2017 30 000 30 000 JOHAN o.s. 68783001 Projekt ART BUFFÉ 2017 40 000 40 000 Kvítek Plzeň z.s. 68784881 Materiálové náklady spojené s přípravou akcí, materiálové vybavení spolku, ceny pro účastníky, 10 000 10 000 provozní náklady, vstupné a doprava na akce v roce 2017 Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. 69966303 Mentoringové preventivní programy pro podporu rodin a dětí s rizikem ohrožení vývoje a 40 000 40 000 společenského začlenění - rok 2017 Středisko volného času RADOVÁNEK 69977836 DANCE AND JUMP - 13. 3. - 31. 12. 2017 20 000 20 000 Středisko volného času RADOVÁNEK 69977836 Kluby PROMETHEUS 2017 15 000 15 000 Středisko volného času RADOVÁNEK 69977836 Krajské finále NERF Liga - září - říjen 2017 10 000 10 000 Středisko volného času RADOVÁNEK 69977836 Realizace aktivit v rámci Mezigeneračního centra - rok 2017 30 000 30 000 Svaz důchodců ČR, obvodní organizace Plzeň - střed 69983020 Zajištění činnosti organizace v roce 2017 50 000 50 000 Mamma HELP, z. s. 70099880 Psychosociální pomoc ženám s rakovinou prsu - rok 2017 90 000 90 000 SPORT CLUB PLZEŇ 70806187 Nákup kolečkových lyží, náhradních dílů pro kolečkové lyže a hole a náhradní stěny pro klubový 25 000 25 000 stan pro podporu kvalitní tréninkové přípravy a závodní činnosti dětí a mládeže v běhu na lyžích a biatlonu - rok 2017 SPORT CLUB PLZEŇ 70806187 Běh Borským parkem 2017-14.10.2017 10 000 10 000 Sportovní klub 15. základní školy v Plzni 70809089 Činnost spolku materiální vybavení spolku - rok 2017 35 000 35 000 173 Sbor Církve adventistů sedmého dne Plzeň 1 70809941 Martinská podkova 2017 - oživení veřejného prostoru - rozšíření kulturní nabídky pro obyvatele 5 000 5 000 ÚMO 3 Triatlonový klub Slávia VŠ Plzeň 70833753 Provoz klubu - rok 2017 20 000 20 000 Národní rada osob se zdravotním postižením České 70856478 Podpora služeb pro osoby se zdravotním postižením - 1.2. - 31.12.2017 30 000 30 000 republiky Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Skvrňany 70939951 Vybavení klubovny, ochranné oděvy - rok 2017 20 000 20 000 Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Skvrňany 70939951 Propagační běh hasičů - rok 2017 20 000 20 000 Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Skvrňany 70939951 Pořízení propagačních předmětů - požární prevence 20 000 20 000 SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň 70950431 Projekt NELENÍME - rok 2017 10 000 10 000 SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň 70950431 Neslyšící mezi námi - 7-12/2017 3 000 3 000 SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň 70950431 Mezinárodní den neslyšících - 24. 9. 2017 20 000 20 000 Svaz důchodců České republiky, obvodní organizace Plzeň - Skvrňany 70974543 Kulturní a vzdělávací akce dle plánu činnosti, doprava, vstupy na zájezdy, pronájmy sálu na akce dle plánu, pronájem tělocvičny na cvičení jógy, kancelářské potřeby - rok 2017 50 000 50 000

Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná Svaz důchodců České republiky, obvodní organizace 70974543 Tématický poznávací zájezd "Za památkami Kutné Hory" s průvodcem - 25.5.2017 5 000 5 000 Plzeň - Skvrňany Jiří Řezáč 72291192 Registrace rekordu - pronájem plaveckého bazénu - 17. 11. 2017 5 000 5 000 Jiří Řezáč 72291192 Registrace rekordu - pronájem plaveckého bazénu - 13. 4. - 15. 4. 2017 3 000 3 000 Helena Fenclová 73388742 Příprava a realizace výstavy Jana Šibíka - 31.5. - 23.6.2017 18 000 18 000 Středisko křesťanské pomoci - Duha 73634514 Aktivity pro děti a mládež v SKP Duha 25 000 25 000 Mgr. Helena Dienstbierová Šimicová 74899368 Literární večery, akustické koncerty a vernisáže - březen - listopad 2017 30 000 30 000 Mgr. Helena Dienstbierová Šimicová 74899368 TVORBA JAKO LÉK 2017 - hudební, taneční a výtvarné dílny - rok 2017 25 000 25 000 Svaz důchodců České republiky, organizace Plzeň 3-75005999 Úhrada nákladů vstupů na kulturní akce 2017 40 000 40 000 Bory Svaz důchodců České republiky, organizace Plzeň 3-75005999 Příspěvek na částečnou úhradu pronájmu malého sálu v Měšťanské besedě pro konání členské 4 000 4 000 Bory schůze - 2017 Svaz důchodců České republiky, organizace Plzeň 3-75005999 Úhrada související s pravidelnou celoroční činností organizace - 2017 15 000 15 000 Bory Svaz tělesně postižených v České republice,o.s. místní 75011344 Kulturní programy, exkurze, přednášky, zájezdy, sport - rok 2017 35 000 35 000 organizace Bory Svaz tělesně postižených v České republice,o.s. místní 75011344 Zabezpečení chodu a činnost organizace - rok 2017 15 000 15 000 organizace Bory Svaz tělesně postižených v České republice,o.s. místní 75011344 Rekondiční pobyt v Mariánských Lázních - rok 2017 15 000 15 000 organizace Bory Svaz tělesně postižených v České republice,o.s. místní 75011344 Rekondiční pobyt v Lázních Libverda - rok 2017 15 000 15 000 organizace Bory Svaz tělesně postižených v České republice,o.s. místní 75012936 Zájezdy a provozní náklady - rok 2017 20 000 20 000 organizace Plzeň - střed Svaz tělesně postižených v České republice,o.s. místní 75018888 Příspěvek na dopravu na zájezdy a pobyty, ubytování, provozní náklady spolku, rehabilitační 40 000 40 000 organizace Skvrňany procedury, kulturní a sportovní akce - rok 2017 Nezávislý odborový svaz příslušníků Policie ČR, základní organizace č. 2 Správy Západočeského kraje 75036479 Organizování kulturní akce DEN DĚTÍ - 3. 6. 2017 10 000 10 000 Česká republika - Krajské ředitelství policie Plzeňského 75151529 Nákup technických prostředků - osobních kamer, přístroje pro noční vidění, speciální taktické 200 000 200 000 kraje svítilny Zdeněk Lahoda 75993864 Uspořádání akce Vokální kolotoč - 25. 5. 2017 25 000 25 000 Michael Sinkule 76156591 Turnaj POHÁR PLZEŇSKÉ TROJKY - 8/2017 15 000 15 000 Martina Procházková 86956795 Jógový festival - OM SHANTI PLZEŇ - 14. 10. 2017 10 000 8 968 Ing. Přemysl Švarc Reprezentace MO 3 Plzeň na celosvětových soutěžích i v regionu - únor - říjen 2017 10 000 10 000 Doc. PhDr. Jaroslav Fiala, CSc. Vydání tiskem publikace z řady Portréty plzeňských interpretů - pěvkyně Svatava Jiroušová 2 000 2 000 Luhanová Michal Oříško Charitativní hudební akce - 31. 3. 2017 10 000 10 000 Ota Heller Promenádní koncerty - 24. 5. 2017, 20. 9. 2017 10 000 10 000 174

Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná MĚSTSKÝ OBVOD 4 v Kč Salesiánská provincie Praha 406929 Rekonstrukce ozvučení, včetně stavebních úprav- materiál elektromontážní 149 210 74 605 Tělocvičná jednota Sokol Plzeň Letná 516112 Činnost a provoz TJ SOKOL Plzeň Letná 2017- pronájmy těloc., sálu na cvičení, sportovní pomůcky 39 065 39 065 a cvičební pom., pronájmy pro činnost sport. oddílů (dresy, míče, hodiny, sítě, šachové soupravy), energie, startovné, cestovné, doprava, náklady na rozhodčí Tělocvičná jednota Sokol Plzeň Letná 516112 Údržba a investice v areálu TJ SOKOL Plzeň Letná 2017- údržba hřišť, sekání trávy, kropení, 39 065 39 065 údržba a opravy v areálu TJ, nátěry, výměna vstupních dveří, opravy hlavní cesty v areálu, pořízení a vybudování nových laviček v areálu Tělocvičná jednota Sokol Plzeň Letná 516112 Pořízení sportovního materiálu pro mládež TJ Sokol Plzeň Letná- pořízení míče pro fotbal a 7 301 7 301 volejbal, sportovních dresů pro děti, šachového materiálu pro mládež, drobných sport. cvič. pomůcek pro mládež Tělocvičná jednota Sokol Plzeň Letná 516112 Údržba a provoz nových antukových kurtů v areálu TJ Sokol Plzeň Letná 2017- pořízení sport. sítí na tenis, volejbal a nohejbal, nářadí pro údržbu antukových kurtů (síťovačky, kartáče, válec) 7 301 7 301 Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže 519740 Střecha pro rodinu- nemateriálové náklady- elektřina, plyn, voda 60 000 60 000 Plzeň Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže 519740 Dívčí chaloupka 2017-ubytování 7 301 7 301 Plzeň Spolek Kukačky, z.s. 3673898 Pohádková bitva- služby- pronájem zařízení, honoráře za vystoupení 34 051 34 051 Sokoľs Power Visual s.r.o. 3749878 Dětský maškarní ples- vystoupení skupiny MHS-divadlo, náklady na propagaci akce, pronájem 5 435 5 435 ozvučení Pečovatelská Služba - SOS z.s. 4607023 Spokojená senior- kancel. vybavení a potřeby (psací pot., drátky do sešívačky, pořadače, náplně do 30 000 30 000 tiskáren, eurodesky, spis. desky, tiskárna, kopírka), zdrav. mat. (rukavice, ústenky, návleky, jednorázové zástěry) Domov-plzeňská hospicová péče, z.ú. 5328586 Provoz kanceláře a kontaktní místa Domova - plzeňské hospicové péče- nájemné, energie, 36 000 36 000 telefonní poplatky, internet, poštovné Jindřich Haišman 14691914 Doubravecká lokálka 4. ročník-nájem tělocvičny, pojištění, reklamní letáky a DVD, drobný materiál 7 301 7 301 pro zajištění výstavby SK RAPID PLZEŇ z. s. 14703602 Údržba areálu SK Rapid Plzeň, z.s.- zahradní traktor-sekačka, křovinořez 27 345 27 345 Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Doubravka 14707209 Běžná celoroční údržba zeleně v areálu- výhrab areálu, úprava boxu na trávu (terénní úprava, 20 000 20 000 výstavba zídky, zámková dlažba), pronájem kontejneru na trávu Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Doubravka 14707209 Podpora aktivit TJ Sokol Plzeň-Doubravka v roce 2017, zajištění provozu v objektu TJ Sokol 29 298 29 298 Doubravka- provoz objektu Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Doubravka 14707209 Sokol-spolu v pohybu- drobné vybavení na dětské aktivity (bubble tron, hry, pomůcky), zapůjčení skákacího hradu, stolů a židlí, moderátor, vystoupení hudebního a divadelního souboru 10 000 10 000 175 Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Doubravka 14707209 Úspory energií všeho druhu v objektu TJ Sokol Plzeň-Doubravka- zateplení prostoru nad stropem 220 000 0 *) tělocvičny (pod stropem budovy); oprava kopilitových oken v tělocvičně; zateplení kopilitových oken makrolonem, instalace spořičů vody na wc a v umývárnách, inst TJ Plzeň Újezd, z.s. 14707438 Provoz majetku TJ, podpora mládeže- startovné mládež, energie, plyn, běžné opravy majetku 25 392 25 392 TJ Plzeň Újezd, z.s. 14707438 Nákup sportovního vybavení-házenkářské míče 7 301 7 301 TJ Plzeň Újezd, z.s. 14707438 Zajištění provozu tělocvičny-spotřeba elektřiny 7 301 7 301 TJ Plzeň Újezd, z.s. 14707438 Výměna oken a dveří- výměna oken a dveří 130 000 65 000 TJ Plzeň Újezd, z.s. 14707438 Oprava omítek (chodba, soc. zařízení, tělocvična)- vymalování 10 000 10 000 Pavel Křovák 18715711 Doplnění expozice "Příběhy dvoutaktů"- informační panely, tiskoviny pro návštěvníky, údržba a 9 375 9 375 doplnění expozice, dopravní značení-tur. cíl Taneční studio Slovan Plzeň z.s. 22670611 Příprava na vánoční defilé 2017- pronájem Divadla Alfa, nákup kostýmů na představení, propagace, 5 469 5 469 nákup aparatury pro natrénování s hudbou, nákup rekvizit Junior club, z.s. 22729399 Letní soustředění pro mažoretky v Mariánských Lázních- ubytování, hodinová projížďka vláčkem, 9 375 9 375 kostýmy, rekvizity, náčiní Junior club, z.s. 22729399 Závěrečná akademie "Ahoj léto, ahoj prázdniny"- pronájem Divadla Alfa, dekorace, výzdoba pódia, 4 102 4 102 kostýmy, rekvizity, náčiní Junior club, z.s. 22729399 Vybavení tanečního kroužku-kostýmy- pořízení triček s potiskem názvu, tílek pro starší skupinu 7 301 7 301 tanečníků, baletních sukýnek pro začátečníky Junior club, z.s. 22729399 Začínáme s twirlingem a dovybavení kroužků náčiním- twirlingové hůlky, gymnastické stuhy pro mažoretky, instruktážní DVD 7 301 7 301

Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná Západočeský badmintonový svaz, z.s. 22767746 Podpora nejlepších juniorských badmintonistů ZpčBas- badmintonové míčky, sítě na opravu TCM, 35 158 35 158 výjezdy top 5 hráčů na turnaje mimo ČR, příprava top 5 hráčů, míčky Západočeský badmintonový svaz, z.s. 22767746 Kurzy badminton pro veřejnost- pronájmy prostor na kurzy, badmintonové míčky, náklady na trenéry 7 000 7 000 Storm Ballet z. s. 22770381 Storm Ballet činnost 2017- teplákové soupravy, doprava, pronájem prostor na soustředění 15 626 15 626 Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s. 26347687 Mimoškolní aktivity pro děti z Trnky- výtvarný materiál (keramická hlína, papíry), ubytování 14 000 14 000 EURO NOVA & PARTNER`S spol. s r.o. 26353610 Doubravecký týden 2017 - letní kino, gastronomický festival 490 000 490 000 Pohyb a zdraví, o.p.s. 26359090 Festival Sportu 2017- služby-honoráře za taneční a hudební vystoupení, služby-podium, ozvučení, 15 626 15 626 osvětlení Pilsenman Club, z.s. 26537320 Pilsenman 2017- pronájem pivních setů, pronájem mobilních zařízení 9 375 9 375 RACKET SPORTS PLZEŇ, z.s. 26559978 Činnost Racket Sports Plzeň 2017- pronájmy TVZ kurty squash, tenis, beachtenis, badminton, stolní tenis, sportovní materiál, náklady na uspořádání turnaje pro mládež (pronájmy, míče) 35 158 35 158 176 RACKET SPORTS PLZEŇ, z.s. 26559978 Příměstský tábor pro děti tenis+šachy 2017- pronájem kurtů na tenis a beach tenis, klubovny, míče, 5 112 5 112 drobný sport. materiál (omotávky, výplety) RACKET SPORTS PLZEŇ, z.s. 26559978 Nákup sportovního materiálu pro mládež RACKET SPORTU PLZEŇ, z.s.- nákup dětských 5 112 5 112 tenisových raket, raket na beach tenis pro mládež Spolek Ulice Plzeň 26596385 Testování moči na přítomnost psychoaktivních látek pro orgán SPOD MO4- mat. náklady-testy na 6 000 6 000 přítomnost drog, kanc. náklady, kontejnery na inf. odpad, desinfekce, hyg. mat. apod., nemat. náklady-propagace, doprava, literatura, program. vybavení apod. Centrum sportu při 22.ZŠ Plzeň 26989107 Příměstský tábor "Hravé prázdniny"- doprava bus, vstupné, výukové programy 7 301 7 301 Náš Bukovec z. s. 28556585 Pohádkový les- vybavení stanovišť (sportovní potřeby), materiál na kostýmy a doplňky, půjčovné 5 112 5 112 kostýmů, doplňků apod. Náš Bukovec z. s. 28556585 Pyžamový bál- nájem sálu, ozvučení sálu, živá hudba 7 000 7 000 Raná péče Kuk, z.ú. 29109663 Raná péče v městském obvodu Plzeň 4- mater. náklady-kancel. potřeby, pohonné hmoty a maziva, 9 450 9 450 provoz. mat., nemat. náklady-telefonní a poštovní služby, aj., opravy, údržba TJ Lokomotiva Plzeň z.s. 40525724 Činnost žákovských družstev basketbalu na 28. ZŠ Plzeň- pronájem tělocvičny, sportovní materiál, 70 316 70 316 rozhodčí, cestovné TJ Sokol Červený Hrádek 41636317 Energie spojené s provozem budovy TJ Sokol Červený Hrádek - elektrická energie, plyn, voda 73 051 73 051 SK Plzeň - Bukovec, z.s. 45330395 Provoz - voda, plyn, elektřina, sport. vybavení- plyn, elektřina, sport. vybavení- míče, dresy 66 410 66 410 Tělocvičná jednota Sokol Plzeň IV. 45330778 Zajištění materiální vybavenosti florbalových družstev v MO Plzeň 4- dresy, míčky, hokejky, 9 375 9 375 koordinační a kompenzační pomůcky, kamera Tělocvičná jednota Sokol Plzeň IV. 45330778 Činnost mládežnických florbalových družstev v MO Plzeň 4- nájemné prostor, doprava, pronájem 26 369 26 369 mantinelů Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, 45331511 Otevření zahrádky pro žáky ZŠ-pronájem sálu v D-klubu, nářadí pro žáky ZŠ, osivo a zemina 5 112 5 112 Plzeň - Doubravka Loutkové divadlo Špalíček, z.s. 45332096 Cyklus představení z historie Divadla Špalíček- dílenský stůl 5 860 5 860 SK SENCO Doubravka z.s. 45333971 Podpora kulturních a sportovních aktivit- rozhodčí, doprava na mistrovská utkání, pronájem 35 158 35 158 tělocvičen a hracích ploch SK SENCO Doubravka z.s. 45333971 Zajištění provozu v nemovitostech- energie, provoz hracích ploch, provoz nemovitosti 35 158 35 158 SK SENCO Doubravka z.s. 45333971 Rekonstrukce kurtu na travnaté hřiště- zemní práce, podkladní vrstvy, provedení povrchu hřiště 391 000 195 500 SLAVIA SK RAPID z.s. 45334455 Startovné na závody- startovné 17 579 17 579 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Bukovec 45334773 Nákup pracovních stejnokrojů a technického vybavení pro činnost mladých hasičů v soutěži Plamenpracovní 11 719 11 719 kalhoty a bunda PS II dětská-10ks a 10ks,čepice-kšiltovka dětská-10ks,džberovka ruční plechová s hadicí-2 ks,hadice B 75/10 m-2ks,hadice c52/10 m-4ks SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Bukovec 45334773 Nákup ozvučovací techniky pro pořádání hasičských soutěží a společenských akci pro občany v 21 486 21 486 Bukovci- ozvučovací technika- 1 sada SH ČMS - Sbor dobrovlných hasičů Plzeň-Bukovec 45334773 Nákup vzduchovek pro sportovní činnost mladých hasičů-vzduchovka Slavia 630 cal. 4,5 mm-2 7 301 7 301 kusy SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Bukovec 45334773 Zajištění kulturně-společenské akce Vánoční zpívání pro občany- pronájem podia, technik zvuku, 10 000 10 000 mikrofony 2 ks+kabeláž, osvětlení, projekce SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Újezd 45335010 Oprava motoru hasičské stříkačky PS12- oprava motoru 6 250 6 250 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Újezd 45335010 Soustředění dětského družstva SDH Plzeň-Újezd- ubytování 7 301 7 301 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Újezd 45335010 Nákup vzduchové pušky CZ 200 FS s puškohledem 4x32 a desetiranným zásobníkem- vzduchová 10 000 10 000 puška CZ 200 FS s puškohledem 4x32 a deseriranným zásobníkem Nadace sportující mládeže 45335966 Pohyb 1P- kancelář. potřeby, cartridge, tonery, výsl. desky, samolepky, fotodokumentace a videodokumentace akcí, školení examinátorů, el. prezentace projektu 21 095 21 095

Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná Junák - český skaut, středisko 5. květen Plzeň, z. s. 49777971 Provozní dotace skauti Doubravka 2017- revize hasicích přístrojů, údržba suchého WC, pojištění, 5 860 5 860 revize komínů, energie Junák - český skaut, středisko 5. květen Plzeň, z. s. 49777971 Modernizace klubovny Pod Chlumem, 3. etapa- obklad stěn, obklad stropu, výměna oken a okenic, 23 439 23 439 nábytek, elektroinstalace vč. revize Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 49778102 Španělské divadlo v Plzni- pronájmy divadel, materiál na tvorbu kulis, kostýmů, výrobu plakátů a 16 000 16 000 pozvánek Ing.arch. ŠTICHA PAVEL 49781812 Cyklomaraton Plzeň Doubravka-Radeč-Pl.-Doubravka 2017- reklama a propagace akce, technické 17 579 17 579 zajištění závodu Mgr. Marie Vechová 61162990 Výtvarné kurzy v galerii THAMBOS- materiály-barva, podklady, vosky, výtvarné potřeby, propagaceletáčky, 8 203 8 203 internet, plakáty, fotodokumentace, telefon, adjustační mat. na výstavu, energie-voda, plyn, elektřina SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Doubravka 64355659 Nákup požárních překážek pro požární sport mladých hasičů- kladina (4 m), břevno, žebříková 17 579 17 579 stěna, základna pro požární sport, bariéra 2x2 m s oknem SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Doubravka 64355659 Oprava požární stříkačky PS8 pro kolekty MH- tlačný šroub ucpávky+redukce, vakuometr, vývěvaoprava 12 305 12 305 rychlé sání, více viz podrobná příloha v žádosti SH ČMS - Sbor dobrovlných hasičů Plzeň-Doubravka 64355659 Letní soustředění mladých hasičů SDH Doubravka-ubytování ve stanech, kemp 7 301 7 301 SH ČMS - Sbor dobrovlných hasičů Plzeň-Doubravka 64355659 Dětská podchlumecká soutěž-16.ročník-mateiální zabezpečení soutěže, pronájem TOI TOI, zajištění 7 301 7 301 bezpečnosti soutěžích (ochranné brýle, bezp. pásky, značk. sprey) HEWER, z.s. 66000653 Osobní asistence pro občany MO Plzeň 4- DHM-notebook, telefon, kancel. potřeby, nájemné, 24 000 24 000 energie, spoje-internet, telefon, právní a ekonom. služby, školení a kurzy, supervize, soc. terapie, jiné provoz. náklady (poj.,graf. práce,tisk letáku...) SH ČMS - Sbor dobrovlných hasičů Plzeň-Červený 66360331 110 let SDH Plzeň-Červený Hrádek-výroba pozvánek a brožur 7 301 7 301 Hrádek SH ČMS - Sbor dobrovlných hasičů Plzeň-Červený 66360331 Nůžkový stan a výměna reproduktorů ozvučení- nůžkový stan, výměna reproduktorů 7 301 7 301 Hrádek Handball club Plzeň-Újezd, z.s. 66361311 Dotace provozních nákladů a sportovních potřeb- provozní náklady- el. energie, plyn, voda, 23 439 23 439 sportovní potřeby-míče, dresy Handball club Plzeň-Újezd, z.s. 66361311 Nákup laviček do šaten-vybavení šaten (lavice) 7 301 7 301 Handball club Plzeň-Újezd, z.s. 66361311 Nákup sportovních potřeb (míče na nohejbal)-sportovní potřeby 7 301 7 301 Handball club Plzeň-Újezd, z.s. 66361311 Dotace provozních nákladů a nákladů na údržbu- provozní náklady (el. en., plyn, voda), údržba 10 000 10 000 (barvy, antuka, elektroinstalace) Hospic svatého Lazara 66361508 Zdravotnický materiál pro Hospic svatého Lazara- zdravotnický materiál 36 000 36 000 POINT 14, z.s. 66361630 Terénní program na území MO Plzeň 4- mater. náklady- harm reduktion-stříkačky, desinfekční 18 000 18 000 čtverečky, vody určené k aplikaci, hygiena, zdrav. mat., drobný mat., kancel. potřeby, energie, služby-it, supervize, svoz odpadu, tel. poplatky POINT 14, z.s. 66361630 Program pro rodiny s dětmi- mat. náklady-testy na přítomnost metabolitů v moči, hygienické 21 000 21 000 a zdravot. potřeby (kelímky, rukavice, desinfekce), drobný mat. a kancel. potřeby POINT 14, z.s. 66361630 Terénní program na území MO Plzeň 4- mater. náklady- harm reduktion-stříkačky, desinfekční 7 001 7 001 čtverečky, vody určené k aplikaci, hygiena, zdrav. mat., drobný mat., kancel. potřeby, energie, poštovné POINT 14, z.s. 66361630 Prevence šíření pohlavně přenosných chorob-mat. náklady-ostat. mat. náklady, kancel. potřeby, 7 001 7 001 hygienický, zdrav. a drobný mat. (testy, rukavice, desinfekce, heparinizované kapiláry, čtverečky z buničiny, uzavíratelné zkumavky, náplasti, atp.) Plzeňský dětský sbor, z.s. 68818840 Plzeňský dětský sbor-venezia Music Festival- autobusová doprava, ubytování s polopenzí a 40 627 40 627 účastnický poplatek- 3 noci Mgr. Jindřiška Kikinčuková 68824840 Činnost Divadla Pluto pro rok 2017- služby- nájemné vč. energií (TUV atd.) 74 223 74 223 Ing. Roman Sladký 69263809 Chlum třikrát jinak 2017- mobilní WC, propagace, startovní čísla, špendlíky 4 375 4 375 Ing. Roman Sladký 69263809 Chlum třikrát jinak II- pronájem dodávky, reklamní kampaň 3 500 3 500 Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. 69966303 Mentoringové preventivní programy pro podporu rodin a dětí s rizikem ohrožení vývoje a společenského začlenění- mat. náklady-výtvar. mat.,sport. náčiní,knihy,hry,dvd,kancel.mat.,úklid. prost.,psycholog,výcvik pro dobrov.,propag.,ekon. práce,vstupné 21 000 21 000 177 JUNIOR ORCHESTR PLZEŇ, spolek 70859027 Celoroční kulturní činnost Junior orchestru Plzeň- materiál (noty, nástroje, oblečení), služby 39 065 39 065 (doprava, ubytování, startovné) SVAZ DŮCHODCŮ ČR - ORG. č. 4 PLZEŇ - DOUBRAVKA 73739693 Kulturní aktivity pro seniory- nájemné, kulturní akce, zájezd 58 000 58 000

Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná KČT, odbor Bolevec Plzeň 75070545 28 kilometrů na Chlum: Pochod z obvodu do obvodu- hudební doprovod, cestovní náklady, náklady na propagaci, pronájem ozvučení plátna a projektoru 6 860 5 897 MĚSTSKÝ OBVOD 5 v Kč Tělocvičná jednota Sokol Křimice 519294 provoz.energie, provoz, údržba a rekonstrukce, doprava,registrace,startovné,nákup dresů a 259 000 259 000 vybavení Tělocvičná jednota Sokol Křimice 519294 výdaje spojené s fotbalovou akademií - dresy, vybavení náčiním, organizování a účast na turnajích, 170 000 170 000 údržba hřiště KLUB SENIORŮ KŘIMICE spolek 22758844 Den seniorů, zájezd, činnost spolku 30 000 30 000 Úlet Křimice 26568641 jízdné, startovné, práce s dětmi, reprezentace v republice 16 000 16 000 Český rybář.svaz Křimice 45331936 údržba areálu, podpora mládežnického kroužku, společensko-kulturní akce 108 000 108 000 MS Křimice-Radčice z.s. 45334595 nákup krmiva pro zvěř, stavba a opravy mysliveckých zařízení 2 000 2 000 Český kynologický svaz, ZKO Plzeň - Křimice 49747622 ceny a zajištění závodů 15 000 15 000 Tělovýchovný klub Plzeň-Křimice 49775499 pronájem tělocvičny 11 000 11 000 Unie ROSKA - reg. org. ROSKA Plzeň, z.p.s. 64353729 rekondiční ozdravné pobyty 2 000 2 000 Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Křimice 66360269 materiál pro výcvik mladých hasičů, soustředění, soutěže, činnost, oblečení pro soutěže, uniforma, 74 000 74 000 dovybavení klubovny, spotřební materiál Český svaz včelařů Město Touškov 67106137 nákup léčiv, technického vybavení k léčení včel, kancelářské potřeby 5 000 5 000 Římskokatolická farnost Plzeň - Západ 73634883 oprava střechy na kostele na Horničce 30 000 30 000 MĚSTSKÝ OBVOD 6 v Kč Letci Plzeň z.s. 4297792 dotace - podpora činnosti spolku v roce 2017 4 000 4 000 Kolegium pro duchovní hudbu 26994810 Částečné pokrytí nákladů na koncert duchovní hudby - úhrada honorářů umělců 4 000 4 000 Tělovýchovná jednota Plzeň - Litice, z.s. 41636392 příspěvek na opravy a údržba sportovišť oddílů národní házené, pozemního hokeje, nohejbalu, 170 000 170 000 kopané a sportu pro všechny ČZS ZO Plzeň-Litice 45331545 Dotace částečná pokrytí finančních nákladů Masopustního průvodu 14 000 14 000 Klub biatlonu Plzeň - Litice, p.s. 64355306 Dotace na úhradu části příspěvků - startovné a cestovné na závody, sportovní vybavení, uspořádání závodů 25 000 25 000 178 MĚSTSKÝ OBVOD 7 v Kč Galerie THAMBOS 6020798 VÝTVARNÝ KURZ PRO DĚTI A MLÁDEŽ 5 000 5 000 Tělovýchovná jednota Radčice 14704544 RADČICKÉ ALIGITĚNÍ 1 500 1 500 Tělovýchovná jednota Radčice 14704544 TENISOVÝ TURNAJ SMÍŠENÝCH ČTYŘHER 1 500 1 500 Tělovýchovná jednota Radčice 14704544 PLZEŇSKÁ LIGA AMATÉRSKÉHO TENISU 5 000 5 000 Tělovýchovná jednota Radčice 14704544 Dotace na provoz a opravy areálu tělovýchovné jednoty 304 750 304 750 MS Křimice-Radčice 45334595 Individuální dotace na zakoupení krmiva pro zvěř a materiálu na opravu a stavbu mysliveckých 3 000 3 000 zařízení Český kynologický svaz, Základní kynologická 49747622 PUNŤA CUP 2017 1 000 1 000 organizace Plzeň - Křimice Miroslava Harantová 61799424 KONCERT HELIGONKÁŘŮ PRO SENIORY 5 000 5 000 Miroslava Harantová 61799424 ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI 4 500 4 500 Miroslava Harantová 61799424 PÁLENÍ ČARODĚJNIC - MÁJKA 2 500 2 500 Miroslava Harantová 61799424 HALLOWEENSKÉ ŘÁDĚNÍ STRAŠIDEL 2 500 2 500 Triatlonový klub Jaso Plzeň 64354130 RADČICKÁ RUNDA MTB 3 000 3 000 Triatlonový klub Jaso Plzeň 64354130 BĚH OKOLO ZÁMEČKU 5 000 5 000 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, 64354849 UCTĚNÍ PAMÁTKY MISTRA JANA HUSA 10 000 10 000 Plzeň - Radčice Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, 64354849 MASOPUST 2017 9 000 9 000 Plzeň - Radčice Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, 64354849 VEČER S UMĚLCEM 10 000 10 000 Plzeň - Radčice Aleš Hejduk Koncert koled na Štědrý den 15 000 15 000

Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná MĚSTSKÝ OBVOD 8 v Kč Bobeš Anima, z. s. 4127242 vzdělávání a volnočasové aktivity 10 000 10 000 Spolek ŽIVO 4145488 Dětská divadelní sezona v Černicích 2017 3 000 3 000 Spolek ŽIVO 4145488 kulturní akce pro děti a mládež u přiležitosti oslav svátku roku 2017 5 000 5 000 Spolek ŽIVO 4145488 Příměstské tábory pro děti a mládež v Černicích 2017 2 000 2 000 Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Černice 14705656 tělovýchovná činnost 70 000 70 000 VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s. 27002667 sport a tělovýchova- Memoriál S. Štrunce 10 000 10 000 Sbor dobrovolných hasičů v Plzni - Černicích 66361583 kultura a volnočasové aktivity 15 000 15 000 MĚSTSKÝ OBVOD 9 v Kč AsociaceTOM ČR - Skřítci 1792431 na činnost 15 000 15 000 TJ Sokol Malesice 14702894 na činnost a regeneraci trávníku 90 000 90 000 Plzeň9 o.s. 22842586 na činnost 73 000 73 000 Myslivecký spolek Malesice 26631288 na zmírnění úbytků a zachování stávající zvěře 27 000 27 000 MĚSTSKÝ OBVOD 10 v Kč HOKRA LHOTA, z.s. 4670370 Dotace za účelem úhrady provozních a neinvestičních nákladů na akce Hurá na prázdniny a 28 000 28 000 desetihodinový závod jízdních kol Spolek Lhota 4978544 Dotace za účelem úhrady oprav povrchů komunikací v ulicích Cedrová, Mátová, Meduňková a Na 990 000 990 000 Dolíkách Klub Maminek Lhota z.s. 5883431 Dotace za účelem úhrady neinvestičních a provozních nákladů na organizaci a zajištění akcí v MO 25 000 23 189 Plzeň 10-lHOTA TJ Sokol Lhota, z.s. 18239056 Dotace za účelem úhrady neinvestičních a provozních nákladů na sportovní aktivity dětí, mládeže a 450 000 450 000 rodin v MO Plzeň 10-Lhota TJ Sokol Lhota, z.s. 18239056 Poskytnutí výjimečné finanční podpory 50 000 50 000 TJ Sokol Lhota, z.s. 18239056 Dotace za účelem úhrady neinvestičních a provozních nákladů na sportovní aktivity 48 125 48 125 Malá umělecká školička - Muška z. s. 26612721 Dotace za účelem úhrady neinvestičních a provozních nákladů na projekt Muška 2017 99 000 99 000 Malá umělecká školička - Muška z. s. 26612721 Neinvestiční dotace na projekt příměstského tábora 43 000 43 000 TADEÁŠ GULÁŠ, o.s. 28556976 Dotace za účelem úhrady neinvestičních a provozních nákladů na zajištění akcí v MO Plzeň 10- Lhota a zakoupení nových kostýmů 17 000 17 000 *) Termín pro předložení finančního vypořádání dotace stanoven po termínu rozhodném pro sestavení podkladů pro závěrečný účet (tj. po 20.2.2018). Uvedená částka odpovídá výši dotace vyplacené v roce 2017. **) Čerpání dotace nebylo příjemcem uskutečněno. 179

SOUHRNNÝ PŘEHLED O ROZPOČTOVÝCH ZMĚNÁCH ZA ROK 2017 180 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 1 RMP č. 839 z 11.8.2016, ZMO 6 č. 41/16 z 13.6.2016 03 26. Základní škola Zvýšení (+) 110 000,00 1 RMP č. 839 z 11.8.2016, ZMO 6 č. 41/16 z 13.6.2016 03 Převody MMPxMO (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 110 000,00 1 RMP č. 839 z 11.8.2016, ZMO 6 č. 41/16 z 13.6.2016 03 Převody MMPxMO (-) Městský obvod 6 Zvýšení (+) 110 000,00 1 RMP č. 839 z 11.8.2016, ZMO 6 č. 41/16 z 13.6.2016 03 Fond rezerv a rozvoje (použití) Městský obvod 6 Zvýšení (+) 110 000,00 2 RMP č. 16 z 19.1.2017, ZMP č. 23 z 2.2.2017 03 Správa veřejného statku Zvýšení (+) 2 152 000,00 2 RMP č. 16 z 19.1.2017, ZMP č. 23 z 2.2.2017 03 Běžné výdaje KŘTÚ - SVS - Péče o vzhled města Zvýšení (+) 848 000,00 2 RMP č. 16 z 19.1.2017, ZMP č. 23 z 2.2.2017 03 Běžné výdaje KŘTÚ - SVS - Komunikace Snížení (-) 3 000 000,00 3 RMP č. 61 z 19.1.2017, ZMP č. 12 z 2.2.2017- II.2 03 Fond pro kofinancování dot.projektů (tvorba) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 75 285 000,00 4 RMP č.62 z 19.1.2017-bod II.3,ZMP č. 15 z 2.2.2017-bod II.3 03 Nestavební investice Kancelář ředitele technických úřadů Zvýšení (+) 7 257 000,00 4 RMP č.62 z 19.1.2017-bod II.3,ZMP č. 15 z 2.2.2017-bod II.3 03 Fond pro kofinancování dot.projektů (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 7 257 000,00 5 RMP č.62 z 19.1.2017-bod II.4,ZMP č. 15 z 2.2.2017-bod II.4 03 Odvody vlastních příspěvkových org. Správa informačních technologií Zvýšení (+) 1 325 000,00 5 RMP č.62 z 19.1.2017-bod II.4,ZMP č. 15 z 2.2.2017-bod II.4 03 Fond pro kofinancování dot.projektů (tvorba) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 1 325 000,00 6 RMP č. 63 z 19.1.2017 03 Běžné výdaje Kancelář ředitele technických úřadů Zvýšení (+) 605 000,00 6 RMP č. 63 z 19.1.2017 03 Běžné výdaje Odbor stavebně správní Snížení (-) 605 000,00 7 RMP č. 67 z 19.1.2017 03 Ostatní provozní výdaje Kancelář ředitele ekonomického úřadu Snížení (-) 200 000,00 7 RMP č. 67 z 19.1.2017 03 Běžné výdaje Kancelář ředitele ekonomického úřadu Zvýšení (+) 200 000,00 8 RMP č. 70 z 2.2.2017, ZMP č. 3 z 2.2.2017 03 Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor sportu Zvýšení (+) 250 000,00 8 RMP č. 70 z 2.2.2017, ZMP č. 3 z 2.2.2017 03 Fond rezerv a rozvoje (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 250 000,00 9 RMP č. 72 z 2.2.2017, ZMP č. 29 z 2.2.2017 03 Stavební investice Odbor investic Snížení (-) 900 000,00 9 RMP č. 72 z 2.2.2017, ZMP č. 29 z 2.2.2017 03 Běžné výdaje Odbor investic Zvýšení (+) 900 000,00 10 RMP č. 84 z 9.2.2017 03 Provozní transfery do zahraničí Kancelář primátora Zvýšení (+) 70 000,00 10 RMP č. 84 z 9.2.2017 03 Běžné výdaje Kancelář primátora Snížení (-) 70 000,00 11 RMP č. 159 z 9.2.2017 03 Běžné výdaje Kancelář ředitele technických úřadů Zvýšení (+) 600 000,00 11 RMP č. 159 z 9.2.2017 03 Běžné výdaje OZS - správa domů Snížení (-) 600 000,00 12 RMP č. 166 z 2.3.2017 03 33. Základní škola Zvýšení (+) 40 000,00 12 RMP č. 166 z 2.3.2017 03 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Kancelář primátora Snížení (-) 40 000,00 13 RMP č. 190 z 2.3.2017, ZMO 1 č. 18 z 8.2.2017 03 Divadlo J. K. Tyla Zvýšení (+) 148 000,00 13 RMP č. 190 z 2.3.2017, ZMO 1 č. 18 z 8.2.2017 03 Převody MMPxMO (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 148 000,00 13 RMP č. 190 z 2.3.2017, ZMO 1 č. 18 z 8.2.2017 03 Převody MMPxMO (-) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 148 000,00 13 RMP č. 190 z 2.3.2017, ZMO 1 č. 18 z 8.2.2017 03 Fond rezerv a rozvoje (použití) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 148 000,00

181 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 14 RMP č. 199 z 2.3.2017 03 2. Základní škola Zvýšení (+) 33 000,00 14 RMP č. 199 z 2.3.2017 03 4. Základní škola Zvýšení (+) 28 000,00 14 RMP č. 199 z 2.3.2017 03 7. Základní škola Zvýšení (+) 25 000,00 14 RMP č. 199 z 2.3.2017 03 13. Základní škola Zvýšení (+) 9 000,00 14 RMP č. 199 z 2.3.2017 03 14. Základní škola Zvýšení (+) 33 000,00 14 RMP č. 199 z 2.3.2017 03 15. Základní škola Zvýšení (+) 32 000,00 14 RMP č. 199 z 2.3.2017 03 16. Základní škola Zvýšení (+) 10 000,00 14 RMP č. 199 z 2.3.2017 03 17. Základní škola Zvýšení (+) 27 000,00 14 RMP č. 199 z 2.3.2017 03 20. Základní škola Zvýšení (+) 49 000,00 14 RMP č. 199 z 2.3.2017 03 21. Základní škola Zvýšení (+) 12 000,00 14 RMP č. 199 z 2.3.2017 03 22. Základní škola Zvýšení (+) 52 000,00 14 RMP č. 199 z 2.3.2017 03 25. Základní škola Zvýšení (+) 41 000,00 14 RMP č. 199 z 2.3.2017 03 28. Základní škola Zvýšení (+) 53 000,00 14 RMP č. 199 z 2.3.2017 03 31. Základní škola Zvýšení (+) 55 000,00 14 RMP č. 199 z 2.3.2017 03 33. Základní škola Zvýšení (+) 44 000,00 14 RMP č. 199 z 2.3.2017 03 34. Základní škola Zvýšení (+) 44 000,00 14 RMP č. 199 z 2.3.2017 03 Benešova základní škola Zvýšení (+) 57 000,00 14 RMP č. 199 z 2.3.2017 03 Masarykova základní škola Zvýšení (+) 34 000,00 14 RMP č. 199 z 2.3.2017 03 Bolevecká základní škola Zvýšení (+) 65 000,00 14 RMP č. 199 z 2.3.2017 03 Základní škola Božkov Zvýšení (+) 47 000,00 14 RMP č. 199 z 2.3.2017 03 Tyršova ZŠ a MŠ Černice Zvýšení (+) 68 000,00 14 RMP č. 199 z 2.3.2017 03 Základní škola Újezd Zvýšení (+) 10 000,00 14 RMP č. 199 z 2.3.2017 03 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor školství - školství Snížení (-) 828 000,00 15 RMP č. 223 z 2.3.2017, ZMP č. 72 z 16.3.2017 03 Stavební investice OZS - správa domů Zvýšení (+) 8 821 000,00 15 RMP č. 223 z 2.3.2017, ZMP č. 72 z 16.3.2017 03 Fond rezerv a rozvoje (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 8 821 000,00 16 RMP č. 251 z 16.3.2017, ZMP č. 73 z 16.3.2017 03 Provozní transfery obyvatelstvu Kancelář taj. - odd. personální Snížení (-) 934 000,00 16 RMP č. 251 z 16.3.2017, ZMP č. 73 z 16.3.2017 03 Běžné výdaje Odbor vnitřní správy Zvýšení (+) 934 000,00 17 RMP č. 119 z 9.2.2017, ZMP č. 79 z 16.3.2017 03 Divadlo J. K. Tyla Zvýšení (+) 749 000,00 17 RMP č. 119 z 9.2.2017, ZMP č. 79 z 16.3.2017 03 Fond rezerv a rozvoje (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 749 000,00 18 RMP č. 202 z 2.3.2017, ZMP č. 81 z 16.3.2017 03 Bolevecká základní škola Snížení (-) 1 386 000,00

182 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 18 RMP č. 202 z 2.3.2017, ZMP č. 81 z 16.3.2017 03 Běžné výdaje Odbor investic Zvýšení (+) 1 386 000,00 19 RMP č. 209 z 2.3.2017, ZMP č. 88 z 16.3.2017 03 Běžné výdaje KŘTÚ - SVS - Péče o vzhled města Zvýšení (+) 191 000,00 19 RMP č. 209 z 2.3.2017, ZMP č. 88 z 16.3.2017 03 Fond životního prostředí (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 191 000,00 20 RMP č. 210 z 2.3.2017, ZMP č. 89 z 16.3.2017 03 ZOO a botanická zahrada Zvýšení (+) 185 000,00 20 RMP č. 210 z 2.3.2017, ZMP č. 89 z 16.3.2017 03 Fond životního prostředí (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 185 000,00 21 RMP č. 243 z 2.3.2017, ZMP č. 91 z 16.3.2017 03 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor sportu Zvýšení (+) 4 500 000,00 21 RMP č. 243 z 2.3.2017, ZMP č. 91 z 16.3.2017 03 Fond rezerv a rozvoje (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 4 500 000,00 22 RMP č. 179 z 2.3.2017, ZMP č. 92 z 16.3.2017 03 Stavební investice OZS - správa domů Zvýšení (+) 230 000,00 22 RMP č. 179 z 2.3.2017, ZMP č. 92 z 16.3.2017 03 Běžné výdaje OZS - správa domů Snížení (-) 230 000,00 23 RMP č. 173 z 2.3.2017, ZMP č. 74 z 16.3.2017-II.3 03 Stavební investice Kancelář ředitele technických úřadů Zvýšení (+) 6 000 000,00 23 RMP č. 173 z 2.3.2017, ZMP č. 74 z 16.3.2017-II.3 03 Fond pro kofinancování dot.projektů (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 6 000 000,00 24 RMP č. 173 z 2.3.2017, ZMP č. 74 z 16.3.2017-II.4 03 Odvody vlastních příspěvkových org. Správa informačních technologií Zvýšení (+) 1 000 000,00 24 RMP č. 173 z 2.3.2017, ZMP č. 74 z 16.3.2017-II.4 03 Fond pro kofinancování dot.projektů (tvorba) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 1 000 000,00 25 RMP č. 73 z 2.2.2017, ZMP č. 14 z 2.2.2017, ZMO 9 č. 2/2017 z 9.1.2017 03 Stavební investice Odbor investic Zvýšení (+) 7 585 000,00 25 RMP č. 73 z 2.2.2017, ZMP č. 14 z 2.2.2017, ZMO 9 č. 2/2017 z 9.1.2017 03 Převody MMPxMO (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 4 700 000,00 25 RMP č. 73 z 2.2.2017, ZMP č. 14 z 2.2.2017, ZMO 9 č. 2/2017 z 9.1.2017 03 Převody MMPxMO (-) Městský obvod 9 Zvýšení (+) 4 700 000,00 25 RMP č. 73 z 2.2.2017, ZMP č. 14 z 2.2.2017, ZMO 9 č. 2/2017 z 9.1.2017 03 Fond rezerv a rozvoje (použití) Městský obvod 9 Zvýšení (+) 4 700 000,00 25 RMP č. 73 z 2.2.2017, ZMP č. 14 z 2.2.2017, ZMO 9 č. 2/2017 z Fond pro kofinancování 03 9.1.2017 dot.projektů (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 2 885 000,00 26 Rozhodnutí MPO č. 51100/2017/12 z 18.1.2017 03 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 450 000,00 26 Rozhodnutí MPO č. 51100/2017/12 z 18.1.2017 03 Běžné výdaje Kancelář taj. - odd. personální Zvýšení (+) 330 000,00 26 Rozhodnutí MPO č. 51100/2017/12 z 18.1.2017 03 Běžné výdaje Odbor vnitřní správy Zvýšení (+) 120 000,00 RMP č. 505 z 11.5.2017 27 Avízo KÚPK z 10.2.2017 03 MO1-91. mateřská škola Zvýšení (+) 313 648,80 27 Avízo KÚPK z 10.2.2017 03 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 313 648,80 RMP č. 505 z 11.5.2017 28 Avízo KÚPK z 16.2.2017 03 MO2-89. mateřská škola Zvýšení (+) 279 535,20 28 Avízo KÚPK z 16.2.2017 03 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový Zvýšení (+) 279 535,20 RMP č. 505 z 11.5.2017 29 Avízo KÚPK z 21.2.2017 03 4. Základní škola Zvýšení (+) 939 004,80 29 Avízo KÚPK z 21.2.2017 03 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 939 004,80 RMP č. 505 z 11.5.2017 30 Avízo KÚPK z 23.2.2017 03 31. Základní škola Zvýšení (+) 1 094 486,40 30 Avízo KÚPK z 23.2.2017 03 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 1 094 486,40 RMP č. 505 z 11.5.2017

183 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 31 Rozhodnutí KÚPK SV/297/17 ze 4.2.2017 03 Dětské centrum Plzeň Zvýšení (+) 110 960,00 31 Rozhodnutí KÚPK SV/297/17 ze 4.2.2017 03 Transfery od krajů a regionálních rad (P) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 110 960,00 RMP č. 505 z 11.5.2017 32 Avízo KÚPK ze 7.3.2017 03 11. Základní škola Zvýšení (+) 624 254,40 32 Avízo KÚPK ze 7.3.2017 03 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 624 254,40 RMP č. 505 z 11.5.2017 33 Avízo KÚPK ze 7.3.2017 03 MO4-64. mateřská škola Zvýšení (+) 415 434,00 33 Avízo KÚPK ze 7.3.2017 03 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) 415 434,00 RMP č. 505 z 11.5.2017 34 Smlouva s PK č. 03172017 z 2.3.2017 03 Městský ústav sociálních služeb Zvýšení (+) 17 745 460,80 34 Smlouva s PK č. 03172017 z 2.3.2017 03 Transfery od krajů a regionálních rad (P) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 17 745 460,80 RMP č. 505 z 11.5.2017 35 Avízo KÚPK z 9.3.2017 03 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 43 913,00 35 Avízo KÚPK z 9.3.2017 03 Běžné výdaje Odbor životního prostředí Zvýšení (+) 43 913,00 RMP č. 505 z 11.5.2017 36 Smlouva č. 01092017 z 20.2.2017 03 Správa veřejného statku Zvýšení (+) 1 208 700,00 36 Smlouva č. 01092017 z 20.2.2017 03 Transfery od krajů a regionálních rad (P) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 1 208 700,00 RMP č. 505 z 11.5.2017 37 Dohody s Úřadem práce 03 Provozní transfery obyvatelstvu Městský obvod 5 Zvýšení (+) 828,00 37 Dohody s Úřadem práce 03 Provozní transfery obyvatelstvu MO1 - Organizační odbor Zvýšení (+) 20 879,00 37 Dohody s Úřadem práce 03 Provozní transfery obyvatelstvu MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí Zvýšení (+) 1 957,00 37 Dohody s Úřadem práce 03 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 970 639,00 37 Dohody s Úřadem práce 03 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 5 Zvýšení (+) 123 146,00 37 Dohody s Úřadem práce 03 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 200 460,00 37 Dohody s Úřadem práce 03 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 145 569,00 37 Dohody s Úřadem práce 03 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) 210 006,00 37 Dohody s Úřadem práce 03 Běžné výdaje MO4 - Oddělení Tajemnice - Personální věci Zvýšení (+) 210 006,00 37 Dohody s Úřadem práce 03 Běžné výdaje Městský obvod 5 Zvýšení (+) 122 318,00 37 Dohody s Úřadem práce 03 Běžné výdaje Městská policie Zvýšení (+) 104 460,00 37 Dohody s Úřadem práce 03 Běžné výdaje Kancelář taj. - odd. personální Zvýšení (+) 96 000,00 37 Dohody s Úřadem práce 03 Běžné výdaje MO1 - Organizační odbor Zvýšení (+) 949 760,00 37 Dohody s Úřadem práce 03 Běžné výdaje MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí Zvýšení (+) 143 612,00 RMP č. 505 z 11.5.2017 38 RMP č. 160 z 9.2.2017 03 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 794 651,25 38 RMP č. 160 z 9.2.2017 03 Běžné výdaje Kancelář taj. - odd. personální Zvýšení (+) 794 651,25

PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 39 RMP č. 320 z 23.3.2017 03 Běžné výdaje Kancelář primátora Snížení (-) 250 000,00 39 RMP č. 320 z 23.3.2017 03 Běžné výdaje Odbor prezentace a marketingu Zvýšení (+) 250 000,00 40 RMP č. 23 z 19.1.2017, ZMP č. 24 z 2.2.2017 03 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor životního prostředí Zvýšení (+) 300 000,00 40 RMP č. 23 z 19.1.2017, ZMP č. 24 z 2.2.2017 03 Fond životního prostředí (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 300 000,00 41 RMP č. 24 z 19.1.2017, ZMP č. 25 z 2.2.2017, ZMO 9 č. 7/2017 z 27.3.2017 03 Převody MMPxMO (+) Městský obvod 9 Zvýšení (+) 40 000,00 41 RMP č. 24 z 19.1.2017, ZMP č. 25 z 2.2.2017, ZMO 9 č. 7/2017 z 27.3.2017 03 Převody MMPxMO (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 40 000,00 41 RMP č. 24 z 19.1.2017, ZMP č. 25 z 2.2.2017, ZMO 9 č. 7/2017 z 27.3.2017 03 Běžné výdaje Městský obvod 9 Zvýšení (+) 40 000,00 41 RMP č. 24 z 19.1.2017, ZMP č. 25 z 2.2.2017, ZMO 9 č. 7/2017 z 27.3.2017 03 Fond životního prostředí (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 40 000,00 42 RMP č. 25 z 19.1.2017, ZMP č. 26 z 2.2.2017 03 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor životního prostředí Zvýšení (+) 252 000,00 42 RMP č. 25 z 19.1.2017, ZMP č. 26 z 2.2.2017 03 Fond životního prostředí (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 252 000,00 43 RMP č. 26 z 19.1.2017, ZMP č. 27 z 2.2.2017 03 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor životního prostředí Zvýšení (+) 14 000,00 43 RMP č. 26 z 19.1.2017, ZMP č. 27 z 2.2.2017 03 Fond životního prostředí (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 14 000,00 44 RMP č. 27 z 19.1.2017,ZMP č. 28 z 2.2.2017 03 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor životního prostředí Zvýšení (+) 77 000,00 44 RMP č. 27 z 19.1.2017,ZMP č. 28 z 2.2.2017 03 Fond životního prostředí (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 77 000,00 45 Avízo KÚPK z 21.3.2017 03 MO3-24. mateřská škola Zvýšení (+) 141 792,00 45 Avízo KÚPK z 21.3.2017 03 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 141 792,00 RMP č. 505 z 11.5.2017 46 Rozhodnutí KÚPK SV/1360/17 z 1.3.2017 03 Dětské centrum Plzeň Zvýšení (+) 114 000,00 46 Rozhodnutí KÚPK SV/1360/17 z 1.3.2017 03 Transfery od krajů a regionálních rad (P) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 114 000,00 RMP č. 505 z 11.5.2017 47 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.2/128/6185 03 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 5 277 203,64 47 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.2/128/6185 03 Fond pro kofinancování dot.projektů (tvorba) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 5 277 203,64 RMP č. 505 z 11.5.2017 48 RMP č. 40 z 19.1.2017, ZMP č. 19 z 2.2.2017, ZMO 1 č. 331 z 8.2.2017, ZMO 2 č. 15/2017 z 28.3.2017, ZMO 3 č.25 z 24.4.2017, ZMO 4 č. 12/17 z 30.3.2017, ZMO 6 č. 7/17 z 6.2.2017 04 MO6 - Mateřská škola Zvýšení (+) 26 000,00 48 RMP č. 40 z 19.1.2017, ZMP č. 19 z 2.2.2017, ZMO 1 č. 331 z 8.2.2017, ZMO 2 č. 15/2017 z 28.3.2017, ZMO 3 č.25 z 24.4.2017, ZMO 4 č. 12/17 z 30.3.2017, ZMO 6 č. 7/17 z 6.2.2017 04 MO1-7. mateřská škola Zvýšení (+) 97 000,00 48 RMP č. 40 z 19.1.2017, ZMP č. 19 z 2.2.2017, ZMO 1 č. 331 z 8.2.2017, ZMO 2 č. 15/2017 z 28.3.2017, ZMO 3 č.25 z 24.4.2017, ZMO 4 č. 12/17 z 30.3.2017, ZMO 6 č. 7/17 z 6.2.2017 04 MO1-46. mateřská škola Zvýšení (+) 30 000,00 48 RMP č. 40 z 19.1.2017, ZMP č. 19 z 2.2.2017, ZMO 1 č. 331 z 8.2.2017, ZMO 2 č. 15/2017 z 28.3.2017, ZMO 3 č.25 z 24.4.2017, ZMO 4 č. 12/17 z 30.3.2017, ZMO 6 č. 7/17 z 6.2.2017 04 MO1-60. mateřská škola Zvýšení (+) 38 000,00 184

PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 48 RMP č. 40 z 19.1.2017, ZMP č. 19 z 2.2.2017, ZMO 1 č. 331 z 8.2.2017, ZMO 2 č. 15/2017 z 28.3.2017, ZMO 3 č.25 z 24.4.2017, ZMO 4 č. 12/17 z 30.3.2017, ZMO 6 č. 7/17 z 6.2.2017 04 MO1-78. mateřská škola Zvýšení (+) 69 000,00 48 RMP č. 40 z 19.1.2017, ZMP č. 19 z 2.2.2017, ZMO 1 č. 331 z 8.2.2017, ZMO 2 č. 15/2017 z 28.3.2017, ZMO 3 č.25 z 24.4.2017, ZMO 4 č. 12/17 z 30.3.2017, ZMO 6 č. 7/17 z 6.2.2017 04 MO1-81. mateřská škola Zvýšení (+) 50 000,00 48 RMP č. 40 z 19.1.2017, ZMP č. 19 z 2.2.2017, ZMO 1 č. 331 z 8.2.2017, ZMO 2 č. 15/2017 z 28.3.2017, ZMO 3 č.25 z 24.4.2017, ZMO 4 č. 12/17 z 30.3.2017, ZMO 6 č. 7/17 z 6.2.2017 04 MO1-87. mateřská škola Zvýšení (+) 80 000,00 48 RMP č. 40 z 19.1.2017, ZMP č. 19 z 2.2.2017, ZMO 1 č. 331 z 8.2.2017, ZMO 2 č. 15/2017 z 28.3.2017, ZMO 3 č.25 z 24.4.2017, ZMO 4 č. 12/17 z 30.3.2017, ZMO 6 č. 7/17 z 6.2.2017 04 MO1-90. mateřská škola Zvýšení (+) 59 000,00 48 RMP č. 40 z 19.1.2017, ZMP č. 19 z 2.2.2017, ZMO 1 č. 331 z 8.2.2017, ZMO 2 č. 15/2017 z 28.3.2017, ZMO 3 č.25 z 24.4.2017, ZMO 4 č. 12/17 z 30.3.2017, ZMO 6 č. 7/17 z 6.2.2017 04 MO1-91. mateřská škola Zvýšení (+) 55 000,00 48 RMP č. 40 z 19.1.2017, ZMP č. 19 z 2.2.2017, ZMO 1 č. 331 z 8.2.2017, ZMO 2 č. 15/2017 z 28.3.2017, ZMO 3 č.25 z 24.4.2017, ZMO 4 č. 12/17 z 30.3.2017, ZMO 6 č. 7/17 z 6.2.2017 04 MO2-17. mateřská škola Zvýšení (+) 40 000,00 48 RMP č. 40 z 19.1.2017, ZMP č. 19 z 2.2.2017, ZMO 1 č. 331 z 8.2.2017, ZMO 2 č. 15/2017 z 28.3.2017, ZMO 3 č.25 z 24.4.2017, ZMO 4 č. 12/17 z 30.3.2017, ZMO 6 č. 7/17 z 6.2.2017 04 MO2-25. mateřská škola Zvýšení (+) 37 000,00 48 RMP č. 40 z 19.1.2017, ZMP č. 19 z 2.2.2017, ZMO 1 č. 331 z 8.2.2017, ZMO 2 č. 15/2017 z 28.3.2017, ZMO 3 č.25 z 24.4.2017, ZMO 4 č. 12/17 z 30.3.2017, ZMO 6 č. 7/17 z 6.2.2017 04 MO2-51. mateřská škola Zvýšení (+) 43 000,00 48 RMP č. 40 z 19.1.2017, ZMP č. 19 z 2.2.2017, ZMO 1 č. 331 z 8.2.2017, ZMO 2 č. 15/2017 z 28.3.2017, ZMO 3 č.25 z 24.4.2017, ZMO 4 č. 12/17 z 30.3.2017, ZMO 6 č. 7/17 z 6.2.2017 04 MO3-16. mateřská škola Zvýšení (+) 16 000,00 48 RMP č. 40 z 19.1.2017, ZMP č. 19 z 2.2.2017, ZMO 1 č. 331 z 8.2.2017, ZMO 2 č. 15/2017 z 28.3.2017, ZMO 3 č.25 z 24.4.2017, ZMO 4 č. 12/17 z 30.3.2017, ZMO 6 č. 7/17 z 6.2.2017 04 MO3-22. mateřská škola Zvýšení (+) 51 000,00 48 RMP č. 40 z 19.1.2017, ZMP č. 19 z 2.2.2017, ZMO 1 č. 331 z 8.2.2017, ZMO 2 č. 15/2017 z 28.3.2017, ZMO 3 č.25 z 24.4.2017, ZMO 4 č. 12/17 z 30.3.2017, ZMO 6 č. 7/17 z 6.2.2017 04 MO3-24. mateřská škola Zvýšení (+) 27 000,00 48 RMP č. 40 z 19.1.2017, ZMP č. 19 z 2.2.2017, ZMO 1 č. 331 z 8.2.2017, ZMO 2 č. 15/2017 z 28.3.2017, ZMO 3 č.25 z 24.4.2017, ZMO 4 č. 12/17 z 30.3.2017, ZMO 6 č. 7/17 z 6.2.2017 04 MO3-27. mateřská škola Zvýšení (+) 49 000,00 48 RMP č. 40 z 19.1.2017, ZMP č. 19 z 2.2.2017, ZMO 1 č. 331 z 8.2.2017, ZMO 2 č. 15/2017 z 28.3.2017, ZMO 3 č.25 z 24.4.2017, ZMO 4 č. 12/17 z 30.3.2017, ZMO 6 č. 7/17 z 6.2.2017 04 MO3-32. mateřská škola Zvýšení (+) 35 000,00 185

PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 48 RMP č. 40 z 19.1.2017, ZMP č. 19 z 2.2.2017, ZMO 1 č. 331 z 8.2.2017, ZMO 2 č. 15/2017 z 28.3.2017, ZMO 3 č.25 z 24.4.2017, ZMO 4 č. 12/17 z 30.3.2017, ZMO 6 č. 7/17 z 6.2.2017 04 MO3-44. mateřská škola Zvýšení (+) 27 000,00 48 RMP č. 40 z 19.1.2017, ZMP č. 19 z 2.2.2017, ZMO 1 č. 331 z 8.2.2017, ZMO 2 č. 15/2017 z 28.3.2017, ZMO 3 č.25 z 24.4.2017, ZMO 4 č. 12/17 z 30.3.2017, ZMO 6 č. 7/17 z 6.2.2017 04 MO3-49. mateřská škola Zvýšení (+) 27 000,00 48 RMP č. 40 z 19.1.2017, ZMP č. 19 z 2.2.2017, ZMO 1 č. 331 z 8.2.2017, ZMO 2 č. 15/2017 z 28.3.2017, ZMO 3 č.25 z 24.4.2017, ZMO 4 č. 12/17 z 30.3.2017, ZMO 6 č. 7/17 z 6.2.2017 04 MO3-55. mateřská škola Zvýšení (+) 56 000,00 48 RMP č. 40 z 19.1.2017, ZMP č. 19 z 2.2.2017, ZMO 1 č. 331 z 8.2.2017, ZMO 2 č. 15/2017 z 28.3.2017, ZMO 3 č.25 z 24.4.2017, ZMO 4 č. 12/17 z 30.3.2017, ZMO 6 č. 7/17 z 6.2.2017 04 MO3-61. mateřská škola Zvýšení (+) 45 000,00 48 RMP č. 40 z 19.1.2017, ZMP č. 19 z 2.2.2017, ZMO 1 č. 331 z 8.2.2017, ZMO 2 č. 15/2017 z 28.3.2017, ZMO 3 č.25 z 24.4.2017, ZMO 4 č. 12/17 z 30.3.2017, ZMO 6 č. 7/17 z 6.2.2017 04 MO3-63. mateřská škola Zvýšení (+) 81 000,00 48 RMP č. 40 z 19.1.2017, ZMP č. 19 z 2.2.2017, ZMO 1 č. 331 z 8.2.2017, ZMO 2 č. 15/2017 z 28.3.2017, ZMO 3 č.25 z 24.4.2017, ZMO 4 č. 12/17 z 30.3.2017, ZMO 6 č. 7/17 z 6.2.2017 04 MO3-70. mateřská škola Zvýšení (+) 43 000,00 48 RMP č. 40 z 19.1.2017, ZMP č. 19 z 2.2.2017, ZMO 1 č. 331 z 8.2.2017, ZMO 2 č. 15/2017 z 28.3.2017, ZMO 3 č.25 z 24.4.2017, ZMO 4 č. 12/17 z 30.3.2017, ZMO 6 č. 7/17 z 6.2.2017 04 MO4-6. mateřská škola Zvýšení (+) 38 000,00 48 RMP č. 40 z 19.1.2017, ZMP č. 19 z 2.2.2017, ZMO 1 č. 331 z 8.2.2017, ZMO 2 č. 15/2017 z 28.3.2017, ZMO 3 č.25 z 24.4.2017, ZMO 4 č. 12/17 z 30.3.2017, ZMO 6 č. 7/17 z 6.2.2017 04 MO4-50. mateřská škola Zvýšení (+) 38 000,00 48 RMP č. 40 z 19.1.2017, ZMP č. 19 z 2.2.2017, ZMO 1 č. 331 z 8.2.2017, ZMO 2 č. 15/2017 z 28.3.2017, ZMO 3 č.25 z 24.4.2017, ZMO 4 č. 12/17 z 30.3.2017, ZMO 6 č. 7/17 z 6.2.2017 04 MO4-54. mateřská škola Zvýšení (+) 76 000,00 48 RMP č. 40 z 19.1.2017, ZMP č. 19 z 2.2.2017, ZMO 1 č. 331 z 8.2.2017, ZMO 2 č. 15/2017 z 28.3.2017, ZMO 3 č.25 z 24.4.2017, ZMO 4 č. 12/17 z 30.3.2017, ZMO 6 č. 7/17 z 6.2.2017 04 MO4-57. mateřská škola Zvýšení (+) 51 000,00 48 RMP č. 40 z 19.1.2017, ZMP č. 19 z 2.2.2017, ZMO 1 č. 331 z 8.2.2017, ZMO 2 č. 15/2017 z 28.3.2017, ZMO 3 č.25 z 24.4.2017, ZMO 4 č. 12/17 z 30.3.2017, ZMO 6 č. 7/17 z 6.2.2017 04 MO4-64. mateřská škola Zvýšení (+) 79 000,00 48 48 RMP č. 40 z 19.1.2017, ZMP č. 19 z 2.2.2017, ZMO 1 č. 331 z 8.2.2017, ZMO 2 č. 15/2017 z 28.3.2017, ZMO 3 č.25 z 24.4.2017, ZMO 4 č. 12/17 z 30.3.2017, ZMO 6 č. 7/17 z 6.2.2017 RMP č. 40 z 19.1.2017, ZMP č. 19 z 2.2.2017, ZMO 1 č. 331 z 8.2.2017, ZMO 2 č. 15/2017 z 28.3.2017, ZMO 3 č.25 z 24.4.2017, ZMO 4 č. 12/17 z 30.3.2017, ZMO 6 č. 7/17 z 6.2.2017 04 Ostatní provozní výdaje Odbor školství - školství Snížení (-) 1 363 000,00 04 Převody MMPxMO (+) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 478 000,00 186

PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 48 RMP č. 40 z 19.1.2017, ZMP č. 19 z 2.2.2017, ZMO 1 č. 331 z 8.2.2017, ZMO 2 č. 15/2017 z 28.3.2017, ZMO 3 č.25 z 24.4.2017, ZMO 4 č. 12/17 z 30.3.2017, ZMO 6 č. 7/17 z 6.2.2017 04 Převody MMPxMO (+) MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový Zvýšení (+) 120 000,00 48 48 48 RMP č. 40 z 19.1.2017, ZMP č. 19 z 2.2.2017, ZMO 1 č. 331 z 8.2.2017, ZMO 2 č. 15/2017 z 28.3.2017, ZMO 3 č.25 z 24.4.2017, ZMO 4 č. 12/17 z 30.3.2017, ZMO 6 č. 7/17 z 6.2.2017 RMP č. 40 z 19.1.2017, ZMP č. 19 z 2.2.2017, ZMO 1 č. 331 z 8.2.2017, ZMO 2 č. 15/2017 z 28.3.2017, ZMO 3 č.25 z 24.4.2017, ZMO 4 č. 12/17 z 30.3.2017, ZMO 6 č. 7/17 z 6.2.2017 RMP č. 40 z 19.1.2017, ZMP č. 19 z 2.2.2017, ZMO 1 č. 331 z 8.2.2017, ZMO 2 č. 15/2017 z 28.3.2017, ZMO 3 č.25 z 24.4.2017, ZMO 4 č. 12/17 z 30.3.2017, ZMO 6 č. 7/17 z 6.2.2017 04 Převody MMPxMO (+) Městský obvod 6 Zvýšení (+) 26 000,00 04 Převody MMPxMO (+) MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 457 000,00 04 Převody MMPxMO (+) MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) 282 000,00 48 RMP č. 40 z 19.1.2017, ZMP č. 19 z 2.2.2017, ZMO 1 č. 331 z 8.2.2017, ZMO 2 č. 15/2017 z 28.3.2017, ZMO 3 č.25 z 24.4.2017, ZMO 4 č. 12/17 z 30.3.2017, ZMO 6 č. 7/17 z 6.2.2017 04 Převody MMPxMO (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 1 363 000,00 49 RMP č. 204 z 2.3.2017, ZMP č. 83 z 16.3.2017, ZMO 1 č. 352 z 04 12.4.2017 MO1-60. mateřská škola Zvýšení (+) 48 000,00 49 RMP č. 204 z 2.3.2017, ZMP č. 83 z 16.3.2017, ZMO 1 č. 352 z 12.4.2017 04 Převody MMPxMO (+) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 48 000,00 49 RMP č. 204 z 2.3.2017, ZMP č. 83 z 16.3.2017, ZMO 1 č. 352 z 12.4.2017 04 Převody MMPxMO (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 48 000,00 49 RMP č. 204 z 2.3.2017, ZMP č. 83 z 16.3.2017, ZMO 1 č. 352 z 12.4.2017 04 Fond životního prostředí (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 48 000,00 50 RMP č. 331 z 6.4.2017 - bod II.1,2, ZMO 4 č. 12/17 z 30.3.2017 04 Nestavební investice KŘTÚ - SVS - Koncepce dopravního inženýrství Zvýšení (+) 70 000,00 50 RMP č. 331 z 6.4.2017 - bod II.1,2, ZMO 4 č. 12/17 z 30.3.2017 04 Převody MMPxMO (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 70 000,00 50 RMP č. 331 z 6.4.2017 - bod II.1,2, ZMO 4 č. 12/17 z 30.3.2017 04 Převody MMPxMO (-) MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) 70 000,00 50 RMP č. 331 z 6.4.2017 - bod II.1,2, ZMO 4 č. 12/17 z 30.3.2017 04 Fond rezerv a rozvoje (použití) MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) 70 000,00 51 RMP č. 331 z 6.4.2017 - bod II.1,2, ZMO 7 č. 17/005 z 13.3.2017 04 Stavební investice Městský obvod 7 Snížení (-) 7 900 000,00 51 RMP č. 331 z 6.4.2017 - bod II.1,2, ZMO 7 č. 17/005 z 13.3.2017 04 Stavební investice KŘTÚ - SVS - Komunikace Zvýšení (+) 7 900 000,00 51 RMP č. 331 z 6.4.2017 - bod II.1,2, ZMO 7 č. 17/005 z 13.3.2017 04 Převody MMPxMO (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 7 900 000,00 187 51 RMP č. 331 z 6.4.2017 - bod II.1,2, ZMO 7 č. 17/005 z 13.3.2017 04 Převody MMPxMO (-) Městský obvod 7 Zvýšení (+) 7 900 000,00 52 RMP č. 348 z 6.4.2017 04 52 RMP č. 348 z 6.4.2017 04 52 RMP č. 348 z 6.4.2017 04 52 RMP č. 348 z 6.4.2017 04 52 RMP č. 348 z 6.4.2017 04 52 RMP č. 348 z 6.4.2017 04 52 RMP č. 348 z 6.4.2017 04 1. Základní škola Zvýšení (+) 15 000,00 2. Základní škola Zvýšení (+) 15 000,00 4. Základní škola Zvýšení (+) 16 000,00 7. Základní škola Zvýšení (+) 20 000,00 11. Základní škola Zvýšení (+) 21 000,00 13. Základní škola Zvýšení (+) 14 000,00 14. Základní škola Zvýšení (+) 14 000,00

188 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 52 RMP č. 348 z 6.4.2017 04 15. Základní škola Zvýšení (+) 22 000,00 52 RMP č. 348 z 6.4.2017 04 16. Základní škola Zvýšení (+) 17 000,00 52 RMP č. 348 z 6.4.2017 04 17. Základní škola Zvýšení (+) 17 000,00 52 RMP č. 348 z 6.4.2017 04 20. Základní škola Zvýšení (+) 13 000,00 52 RMP č. 348 z 6.4.2017 04 21. Základní škola Zvýšení (+) 12 000,00 52 RMP č. 348 z 6.4.2017 04 22. Základní škola Zvýšení (+) 16 000,00 52 RMP č. 348 z 6.4.2017 04 25. Základní škola Zvýšení (+) 16 000,00 52 RMP č. 348 z 6.4.2017 04 26. Základní škola Zvýšení (+) 23 000,00 52 RMP č. 348 z 6.4.2017 04 28. Základní škola Zvýšení (+) 18 000,00 52 RMP č. 348 z 6.4.2017 04 31. Základní škola Zvýšení (+) 15 000,00 52 RMP č. 348 z 6.4.2017 04 33. Základní škola Zvýšení (+) 18 000,00 52 RMP č. 348 z 6.4.2017 04 34. Základní škola Zvýšení (+) 20 000,00 52 RMP č. 348 z 6.4.2017 04 Benešova základní škola Zvýšení (+) 19 000,00 52 RMP č. 348 z 6.4.2017 04 Masarykova základní škola Zvýšení (+) 14 000,00 52 RMP č. 348 z 6.4.2017 04 Bolevecká základní škola Zvýšení (+) 20 000,00 52 RMP č. 348 z 6.4.2017 04 Základní škola Božkov Zvýšení (+) 18 000,00 52 RMP č. 348 z 6.4.2017 04 Tyršova ZŠ a MŠ Černice Zvýšení (+) 19 000,00 52 RMP č. 348 z 6.4.2017 04 Základní škola Újezd Zvýšení (+) 6 000,00 52 RMP č. 348 z 6.4.2017 04 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor školství - školství Zvýšení (+) 82 000,00 52 RMP č. 348 z 6.4.2017 04 Ostatní provozní výdaje Odbor školství - školství Snížení (-) 500 000,00 53 RMP č. 349 z 6.4.2017 04 1. Základní škola Zvýšení (+) 17 000,00 53 RMP č. 349 z 6.4.2017 04 2. Základní škola Zvýšení (+) 7 000,00 53 RMP č. 349 z 6.4.2017 04 4. Základní škola Zvýšení (+) 6 000,00 53 RMP č. 349 z 6.4.2017 04 7. Základní škola Zvýšení (+) 18 000,00 53 RMP č. 349 z 6.4.2017 04 10. Základní škola Zvýšení (+) 25 000,00 53 RMP č. 349 z 6.4.2017 04 11. Základní škola Zvýšení (+) 19 000,00 53 RMP č. 349 z 6.4.2017 04 13. Základní škola Zvýšení (+) 16 000,00 53 RMP č. 349 z 6.4.2017 04 14. Základní škola Zvýšení (+) 19 000,00

189 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 53 RMP č. 349 z 6.4.2017 04 15. Základní škola Zvýšení (+) 23 000,00 53 RMP č. 349 z 6.4.2017 04 16. Základní škola Zvýšení (+) 9 000,00 53 RMP č. 349 z 6.4.2017 04 17. Základní škola Zvýšení (+) 16 000,00 53 RMP č. 349 z 6.4.2017 04 21. Základní škola Zvýšení (+) 7 000,00 53 RMP č. 349 z 6.4.2017 04 22. Základní škola Zvýšení (+) 25 000,00 53 RMP č. 349 z 6.4.2017 04 26. Základní škola Zvýšení (+) 25 000,00 53 RMP č. 349 z 6.4.2017 04 28. Základní škola Zvýšení (+) 22 000,00 53 RMP č. 349 z 6.4.2017 04 31. Základní škola Zvýšení (+) 19 000,00 53 RMP č. 349 z 6.4.2017 04 33. Základní škola Zvýšení (+) 21 000,00 53 RMP č. 349 z 6.4.2017 04 34. Základní škola Zvýšení (+) 16 000,00 53 RMP č. 349 z 6.4.2017 04 Benešova základní škola Zvýšení (+) 16 000,00 53 RMP č. 349 z 6.4.2017 04 Masarykova základní škola Zvýšení (+) 11 000,00 53 RMP č. 349 z 6.4.2017 04 Bolevecká základní škola Zvýšení (+) 25 000,00 53 RMP č. 349 z 6.4.2017 04 Základní škola Božkov Zvýšení (+) 24 000,00 53 RMP č. 349 z 6.4.2017 04 Tyršova ZŠ a MŠ Černice Zvýšení (+) 5 000,00 53 RMP č. 349 z 6.4.2017 04 Základní škola Újezd Zvýšení (+) 6 000,00 53 RMP č. 349 z 6.4.2017 04 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor školství - školství Zvýšení (+) 103 000,00 53 RMP č. 349 z 6.4.2017 04 Ostatní provozní výdaje Odbor školství - školství Snížení (-) 500 000,00 54 RMP č. 352 z 6.4.2017 - bod II.1 04 2. Základní škola Zvýšení (+) 20 000,00 54 RMP č. 352 z 6.4.2017 - bod II.1 04 4. Základní škola Zvýšení (+) 20 000,00 54 RMP č. 352 z 6.4.2017 - bod II.1 04 7. Základní škola Zvýšení (+) 15 000,00 54 RMP č. 352 z 6.4.2017 - bod II.1 04 13. Základní škola Zvýšení (+) 7 000,00 54 RMP č. 352 z 6.4.2017 - bod II.1 04 14. Základní škola Zvýšení (+) 10 000,00 54 RMP č. 352 z 6.4.2017 - bod II.1 04 15. Základní škola Zvýšení (+) 39 000,00 54 RMP č. 352 z 6.4.2017 - bod II.1 04 16. Základní škola Zvýšení (+) 24 000,00 54 RMP č. 352 z 6.4.2017 - bod II.1 04 17. Základní škola Zvýšení (+) 10 000,00 54 RMP č. 352 z 6.4.2017 - bod II.1 04 20. Základní škola Zvýšení (+) 20 000,00 54 RMP č. 352 z 6.4.2017 - bod II.1 04 21. Základní škola Zvýšení (+) 10 000,00

190 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 54 RMP č. 352 z 6.4.2017 - bod II.1 04 25. Základní škola Zvýšení (+) 30 000,00 54 RMP č. 352 z 6.4.2017 - bod II.1 04 26. Základní škola Zvýšení (+) 35 000,00 54 RMP č. 352 z 6.4.2017 - bod II.1 04 28. Základní škola Zvýšení (+) 20 000,00 54 RMP č. 352 z 6.4.2017 - bod II.1 04 31. Základní škola Zvýšení (+) 20 000,00 54 RMP č. 352 z 6.4.2017 - bod II.1 04 33. Základní škola Zvýšení (+) 20 000,00 54 RMP č. 352 z 6.4.2017 - bod II.1 04 34. Základní škola Zvýšení (+) 15 000,00 54 RMP č. 352 z 6.4.2017 - bod II.1 04 Benešova základní škola Zvýšení (+) 25 000,00 54 RMP č. 352 z 6.4.2017 - bod II.1 04 Masarykova základní škola Zvýšení (+) 15 000,00 54 RMP č. 352 z 6.4.2017 - bod II.1 04 Bolevecká základní škola Zvýšení (+) 30 000,00 54 RMP č. 352 z 6.4.2017 - bod II.1 04 Základní škola Božkov Zvýšení (+) 20 000,00 54 RMP č. 352 z 6.4.2017 - bod II.1 04 Tyršova ZŠ a MŠ Černice Zvýšení (+) 34 000,00 54 RMP č. 352 z 6.4.2017 - bod II.1 04 Základní škola Újezd Zvýšení (+) 18 000,00 54 RMP č. 352 z 6.4.2017 - bod II.1 04 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor školství - školství Snížení (-) 457 000,00 55 RMP č. 356 z 6.4.2017 04 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor sportu Snížení (-) 135 000,00 55 RMP č. 356 z 6.4.2017 04 Provozní transfery obyvatelstvu Odbor sportu Zvýšení (+) 35 000,00 55 RMP č. 356 z 6.4.2017 04 Běžné výdaje Odbor sociálních služeb Zvýšení (+) 100 000,00 56 RMP č. 358 z 6.4.2017 04 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor sociálních služeb Snížení (-) 48 000,00 56 RMP č. 358 z 6.4.2017 04 Běžné výdaje Městská policie Zvýšení (+) 48 000,00 57 RMP č.360 z 6.4.2017 04 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor sociálních služeb Snížení (-) 56 000,00 57 RMP č.360 z 6.4.2017 04 Provozní transfery obyvatelstvu Odbor sociálních služeb Zvýšení (+) 56 000,00 58 RMP č. 387 z 11.4.2017 - Příloha č. 1 04 Provozní transfery obyvatelstvu Kancelář ředitele technických úřadů Zvýšení (+) 750 000,00 58 RMP č. 387 z 11.4.2017 - Příloha č. 1 04 Ostatní provozní výdaje Odbor příjmů z pohledávek a prodeje Zvýšení (+) 300 000,00 58 RMP č. 387 z 11.4.2017 - Příloha č. 1 04 Běžné výdaje Odbor příjmů z pohledávek a prodeje Snížení (-) 300 000,00 58 RMP č. 387 z 11.4.2017 - Příloha č. 1 04 Běžné výdaje Kancelář ředitele technických úřadů Snížení (-) 750 000,00 59 RMP č. 360 z 6.4.2017, ZMP č. 165 z 20.4.2017 04 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor sociálních služeb Snížení (-) 92 000,00 59 RMP č. 360 z 6.4.2017, ZMP č. 165 z 20.4.2017 04 Provozní transfery obyvatelstvu Odbor sociálních služeb Zvýšení (+) 92 000,00 60 RMP č. 205 z2.3.2017, ZMP č. 84 z 16.3.2017, ZMO 4 č. 12/17 z 04 30.3.2017 MO4-6. mateřská škola Zvýšení (+) 14 000,00 60 RMP č. 205 z2.3.2017, ZMP č. 84 z 16.3.2017, ZMO 4 č. 12/17 z Investiční příspěvky vlastním 04 30.3.2017 MO4-6. mateřská škola Zvýšení (+) 90 000,00 60 RMP č. 205 z2.3.2017, ZMP č. 84 z 16.3.2017, ZMO 4 č. 12/17 z 30.3.2017 04 Převody MMPxMO (+) MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) 104 000,00 60 RMP č. 205 z2.3.2017, ZMP č. 84 z 16.3.2017, ZMO 4 č. 12/17 z 30.3.2017 04 Převody MMPxMO (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 104 000,00

191 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 60 RMP č. 205 z2.3.2017, ZMP č. 84 z 16.3.2017, ZMO 4 č. 12/17 z 30.3.2017 04 Fond životního prostředí (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 104 000,00 61 RMP č. 361 z 6.4.2017, ZMP č. 166 z 20.4.2017-bod II.3 04 Běžné výdaje Odbor bytový Zvýšení (+) 380 000,00 61 RMP č. 361 z 6.4.2017, ZMP č. 166 z 20.4.2017-bod II.3 04 Běžné výdaje Odbor sociálních služeb Zvýšení (+) 1 210 000,00 61 RMP č. 361 z 6.4.2017, ZMP č. 166 z 20.4.2017-bod II.3 04 Běžné výdaje Kancelář taj. - odd. personální Zvýšení (+) 3 300 000,00 61 RMP č. 361 z 6.4.2017, ZMP č. 166 z 20.4.2017-bod II.3 04 Běžné výdaje Odbor vnitřní správy Zvýšení (+) 310 000,00 61 RMP č. 361 z 6.4.2017, ZMP č. 166 z 20.4.2017-bod II.3 04 Fond pro kofinancování dot.projektů (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 5 200 000,00 62 RMP č. 387 z 11.4.2017, ZMP č. 142 z 20.4.2017 - Příloha č. 1 04 Správa informačních technologií Zvýšení (+) 180 000,00 62 RMP č. 387 z 11.4.2017, ZMP č. 142 z 20.4.2017 - Příloha č. 1 04 Divadlo J. K. Tyla Zvýšení (+) 500 000,00 62 RMP č. 387 z 11.4.2017, ZMP č. 142 z 20.4.2017 - Příloha č. 1 04 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor sociálních služeb Zvýšení (+) 620 000,00 62 RMP č. 387 z 11.4.2017, ZMP č. 142 z 20.4.2017 - Příloha č. 1 04 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor kultury Zvýšení (+) 780 000,00 62 RMP č. 387 z 11.4.2017, ZMP č. 142 z 20.4.2017 - Příloha č. 1 04 Provozní transfery obyvatelstvu Kancelář ředitele technických úřadů Zvýšení (+) 1 100 000,00 62 RMP č. 387 z 11.4.2017, ZMP č. 142 z 20.4.2017 - Příloha č. 1 04 Provozní transfery do zahraničí Kancelář primátora Zvýšení (+) 70 000,00 62 RMP č. 387 z 11.4.2017, ZMP č. 142 z 20.4.2017 - Příloha č. 1 04 Ostatní provozní výdaje Odbor příjmů z pohledávek a prodeje Zvýšení (+) 200 000,00 62 RMP č. 387 z 11.4.2017, ZMP č. 142 z 20.4.2017 - Příloha č. 1 04 Stavební investice Odbor investic Zvýšení (+) 17 524 000,00 62 RMP č. 387 z 11.4.2017, ZMP č. 142 z 20.4.2017 - Příloha č. 1 04 Stavební investice OSI - Stadion Štruncovy sady a Luční Zvýšení (+) 1 000 000,00 62 RMP č. 387 z 11.4.2017, ZMP č. 142 z 20.4.2017 - Příloha č. 1 04 Stavební investice OSI - Zimní stadion Zvýšení (+) 8 000 000,00 62 RMP č. 387 z 11.4.2017, ZMP č. 142 z 20.4.2017 - Příloha č. 1 04 Stavební investice KŘTÚ - SVS - Péče o vzhled města Zvýšení (+) 200 000,00 62 RMP č. 387 z 11.4.2017, ZMP č. 142 z 20.4.2017 - Příloha č. 1 04 Stavební investice OZS - správa domů Zvýšení (+) 20 000 000,00 62 RMP č. 387 z 11.4.2017, ZMP č. 142 z 20.4.2017 - Příloha č. 1 04 Stavební investice Odbor vnitřní správy Zvýšení (+) 1 650 000,00 62 RMP č. 387 z 11.4.2017, ZMP č. 142 z 20.4.2017 - Příloha č. 1 04 Nestavební investice Městská policie Zvýšení (+) 400 000,00 62 RMP č. 387 z 11.4.2017, ZMP č. 142 z 20.4.2017 - Příloha č. 1 04 Nestavební investice Oddělení bezpečnosti a prevence Zvýšení (+) 214 000,00 62 RMP č. 387 z 11.4.2017, ZMP č. 142 z 20.4.2017 - Příloha č. 1 04 Pořízení budov, pozemků a infrastruktury Odbor nabývání majetku Zvýšení (+) 3 200 000,00 62 RMP č. 387 z 11.4.2017, ZMP č. 142 z 20.4.2017 - Příloha č. 1 04 Investiční příspěvky vlastním Dětské centrum Plzeň Zvýšení (+) 250 000,00 62 RMP č. 387 z 11.4.2017, ZMP č. 142 z 20.4.2017 - Příloha č. 1 04 Investiční příspěvky vlastním Divadlo J. K. Tyla Zvýšení (+) 2 000 000,00 62 RMP č. 387 z 11.4.2017, ZMP č. 142 z 20.4.2017 - Příloha č. 1 04 Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům Kancelář ředitele ÚSO Zvýšení (+) 1 500 000,00 62 RMP č. 387 z 11.4.2017, ZMP č. 142 z 20.4.2017 - Příloha č. 1 04 Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor kultury Zvýšení (+) 400 000,00 62 RMP č. 387 z 11.4.2017, ZMP č. 142 z 20.4.2017 - Příloha č. 1 04 Převody MMPxMO (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 69 000,00 62 RMP č. 387 z 11.4.2017, ZMP č. 142 z 20.4.2017 - Příloha č. 1 04 Běžné výdaje Kancelář primátora Zvýšení (+) 300 000,00 62 RMP č. 387 z 11.4.2017, ZMP č. 142 z 20.4.2017 - Příloha č. 1 04 Běžné výdaje Kancelář ředitele ekonomického úřadu Zvýšení (+) 208 000,00 62 RMP č. 387 z 11.4.2017, ZMP č. 142 z 20.4.2017 - Příloha č. 1 04 Běžné výdaje Kancelář ředitele technických úřadů Zvýšení (+) 209 000,00 62 RMP č. 387 z 11.4.2017, ZMP č. 142 z 20.4.2017 - Příloha č. 1 04 Běžné výdaje Odbor prezentace a marketingu Zvýšení (+) 400 000,00 62 RMP č. 387 z 11.4.2017, ZMP č. 142 z 20.4.2017 - Příloha č. 1 04 Běžné výdaje Městská policie Zvýšení (+) 970 000,00 62 RMP č. 387 z 11.4.2017, ZMP č. 142 z 20.4.2017 - Příloha č. 1 04 Běžné výdaje Kancelář taj. - odd. personální Zvýšení (+) 4 200 000,00 62 RMP č. 387 z 11.4.2017, ZMP č. 142 z 20.4.2017 - Příloha č. 1 04 Běžné výdaje Oddělení krizového řízení Zvýšení (+) 450 000,00 62 RMP č. 387 z 11.4.2017, ZMP č. 142 z 20.4.2017 - Příloha č. 1 04 Běžné výdaje OSI - Stadion Štruncovy sady a Luční Zvýšení (+) 1 451 000,00 62 RMP č. 387 z 11.4.2017, ZMP č. 142 z 20.4.2017 - Příloha č. 1 04 Běžné výdaje OZS - správa domů Zvýšení (+) 3 350 000,00

192 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 62 RMP č. 387 z 11.4.2017, ZMP č. 142 z 20.4.2017 - Příloha č. 1 04 Běžné výdaje Odbor vnitřní správy Zvýšení (+) 39 000,00 62 RMP č. 387 z 11.4.2017, ZMP č. 142 z 20.4.2017 - Příloha č. 1 04 Fond sociální (tvorba) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 219 000,00 62 RMP č. 387 z 11.4.2017, ZMP č. 142 z 20.4.2017 - Příloha č. 1 04 Fond pro kofinancování dot.projektů (tvorba) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 71 722 000,00 62 RMP č. 387 z 11.4.2017, ZMP č. 142 z 20.4.2017, ZMO 1 č. 374 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. 28/2017 z 20.6.2017, ZMO 9 č. 10/2017 z 22.5.2017, ZMO 10 č. 20/17 z 26.6.2017 06 Převody MMPxMO (+) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 5 000,00 62 62 62 62 62 62 62 RMP č. 387 z 11.4.2017, ZMP č. 142 z 20.4.2017, ZMO 1 č. 374 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. 28/2017 z 20.6.2017, ZMO 9 č. 10/2017 z 22.5.2017, ZMO 10 č. 20/17 z 26.6.2017 RMP č. 387 z 11.4.2017, ZMP č. 142 z 20.4.2017, ZMO 1 č. 374 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. 28/2017 z 20.6.2017, ZMO 9 č. 10/2017 z 22.5.2017, ZMO 10 č. 20/17 z 26.6.2017 RMP č. 387 z 11.4.2017, ZMP č. 142 z 20.4.2017, ZMO 1 č. 374 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. 28/2017 z 20.6.2017, ZMO 9 č. 10/2017 z 22.5.2017, ZMO 10 č. 20/17 z 26.6.2017 RMP č. 387 z 11.4.2017, ZMP č. 142 z 20.4.2017, ZMO 1 č. 374 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. 28/2017 z 20.6.2017, ZMO 9 č. 10/2017 z 22.5.2017, ZMO 10 č. 20/17 z 26.6.2017 RMP č. 387 z 11.4.2017, ZMP č. 142 z 20.4.2017, ZMO 1 č. 374 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. 28/2017 z 20.6.2017, ZMO 9 č. 10/2017 z 22.5.2017, ZMO 10 č. 20/17 z 26.6.2017 RMP č. 387 z 11.4.2017, ZMP č. 142 z 20.4.2017, ZMO 1 č. 374 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. 28/2017 z 20.6.2017, ZMO 9 č. 10/2017 z 22.5.2017, ZMO 10 č. 20/17 z 26.6.2017 RMP č. 387 z 11.4.2017, ZMP č. 142 z 20.4.2017, ZMO 1 č. 374 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. 28/2017 z 20.6.2017, ZMO 9 č. 10/2017 z 22.5.2017, ZMO 10 č. 20/17 z 26.6.2017 06 Převody MMPxMO (+) MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový Zvýšení (+) 19 000,00 06 Převody MMPxMO (+) Městský obvod 9 Zvýšení (+) 4 000,00 06 Převody MMPxMO (+) Městský obvod 10 Zvýšení (+) 41 000,00 06 Běžné výdaje MO2 - Kancelář tajemníka Zvýšení (+) 19 000,00 06 Běžné výdaje Městský obvod 9 Zvýšení (+) 4 000,00 06 Běžné výdaje Městský obvod 10 Zvýšení (+) 41 000,00 06 Běžné výdaje MO1 - Odbor investiční a stavebně správní (vstup) Zvýšení (+) 5 000,00 63 RMP č. 387 z 11.4.2017, ZMP č. 142 z 20.4.2017 - Příloha č. 2 04 Investiční příspěvky vlastním Správa informačních technologií Zvýšení (+) 17 500 000,00 63 RMP č. 387 z 11.4.2017, ZMP č. 142 z 20.4.2017 - Příloha č. 2 04 Běžné výdaje BYT - budovy Zvýšení (+) 2 500 000,00 63 RMP č. 387 z 11.4.2017, ZMP č. 142 z 20.4.2017 - Příloha č. 2 04 Příjmy z prodeje domů Odbor příjmů z pohledávek a prodeje Zvýšení (+) 20 000 000,00 64 RMP č. 264 z 23.3.2017, RMP č. 387 z 11.4.2017, ZMP č. 142 z Provozní transfery jiným org. a Kancelář ředitele technických 04 20.4.2017 - Příloha č. 3 veř. rozpočtům úřadů Zvýšení (+) 1 000 000,00 64 RMP č. 264 z 23.3.2017, RMP č. 387 z 11.4.2017, ZMP č. 142 z Provozní transfery jiným org. a 04 20.4.2017 - Příloha č. 3 veř. rozpočtům Odbor sportu Zvýšení (+) 7 070 000,00 64 RMP č. 264 z 23.3.2017, RMP č. 387 z 11.4.2017, ZMP č. 142 z 20.4.2017 - Příloha č. 3 04 Stavební investice Oddělení bezpečnosti a prevence Snížení (-) 400 000,00 64 RMP č. 264 z 23.3.2017, RMP č. 387 z 11.4.2017, ZMP č. 142 z 20.4.2017 - Příloha č. 3 04 Stavební investice Odbor investic Zvýšení (+) 461 000,00 64 RMP č. 264 z 23.3.2017, RMP č. 387 z 11.4.2017, ZMP č. 142 z 20.4.2017 - Příloha č. 3 04 Stavební investice Odbor investic Snížení (-) 3 000 000,00 64 RMP č. 264 z 23.3.2017, RMP č. 387 z 11.4.2017, ZMP č. 142 z 20.4.2017 - Příloha č. 3 04 Stavební investice OSI - Teplárenství Snížení (-) 1 000 000,00 64 RMP č. 264 z 23.3.2017, RMP č. 387 z 11.4.2017, ZMP č. 142 z 20.4.2017 - Příloha č. 3 04 Stavební investice OSI - Zimní stadion Zvýšení (+) 7 000 000,00 64 RMP č. 264 z 23.3.2017, RMP č. 387 z 11.4.2017, ZMP č. 142 z KŘTÚ - SVS - Péče o vzhled 04 Stavební investice 20.4.2017 - Příloha č. 3 města Zvýšení (+) 836 000,00 64 RMP č. 264 z 23.3.2017, RMP č. 387 z 11.4.2017, ZMP č. 142 z 20.4.2017 - Příloha č. 3 04 Stavební investice KŘTÚ - SVS - Komunikace Zvýšení (+) 1 850 000,00 64 RMP č. 264 z 23.3.2017, RMP č. 387 z 11.4.2017, ZMP č. 142 z 20.4.2017 - Příloha č. 3 04 Nestavební investice Oddělení bezpečnosti a prevence Zvýšení (+) 400 000,00 64 RMP č. 264 z 23.3.2017, RMP č. 387 z 11.4.2017, ZMP č. 142 z Investiční transfery jiným org. a 04 20.4.2017 - Příloha č. 3 veř. rozpočtům Odbor sportu Zvýšení (+) 2 930 000,00

193 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 64 RMP č. 264 z 23.3.2017, RMP č. 387 z 11.4.2017, ZMP č. 142 z Odvody vlastních příspěvkových 04 20.4.2017 - Příloha č. 3 org. Správa veřejného statku Zvýšení (+) 1 155 000,00 64 RMP č. 264 z 23.3.2017, RMP č. 387 z 11.4.2017, ZMP č. 142 z Odvody vlastních příspěvkových 04 20.4.2017 - Příloha č. 3 org. 11. Základní škola Zvýšení (+) 461 000,00 64 RMP č. 264 z 23.3.2017, RMP č. 387 z 11.4.2017, ZMP č. 142 z 20.4.2017 - Příloha č. 3 04 Ostatní nedaňové příjmy OSI - Vodovody a kanalizace Zvýšení (+) 464 000,00 64 RMP č. 264 z 23.3.2017, RMP č. 387 z 11.4.2017, ZMP č. 142 z 20.4.2017 - Příloha č. 3 04 Ostatní nedaňové příjmy OSI - Plavecké bazény Zvýšení (+) 93 000,00 64 RMP č. 264 z 23.3.2017, RMP č. 387 z 11.4.2017, ZMP č. 142 z 20.4.2017 - Příloha č. 3 04 Ostatní nedaňové příjmy OSI - Sport. hala TJ Lokomotiva Zvýšení (+) 74 000,00 64 RMP č. 264 z 23.3.2017, RMP č. 387 z 11.4.2017, ZMP č. 142 z 20.4.2017 - Příloha č. 3 04 Ostatní nedaňové příjmy OSI - Zimní stadion Zvýšení (+) 98 000,00 64 RMP č. 264 z 23.3.2017, RMP č. 387 z 11.4.2017, ZMP č. 142 z Inv. dotace ze státního rozpočtu 04 20.4.2017 - Příloha č. 3 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 8 686 524,00 64 RMP č. 264 z 23.3.2017, RMP č. 387 z 11.4.2017, ZMP č. 142 z 20.4.2017 - Příloha č. 3 04 Běžné výdaje Odbor školství - školství Zvýšení (+) 32 000,00 64 RMP č. 264 z 23.3.2017, RMP č. 387 z 11.4.2017, ZMP č. 142 z 20.4.2017 - Příloha č. 3 04 Běžné výdaje Kancelář taj. - odd. personální Zvýšení (+) 176 000,00 64 RMP č. 264 z 23.3.2017, RMP č. 387 z 11.4.2017, ZMP č. 142 z 20.4.2017 - Příloha č. 3 04 Běžné výdaje Odbor investic Zvýšení (+) 3 000 000,00 64 RMP č. 264 z 23.3.2017, RMP č. 387 z 11.4.2017, ZMP č. 142 z 20.4.2017 - Příloha č. 3 04 Běžné výdaje OSI - Teplárenství Zvýšení (+) 1 000 000,00 64 RMP č. 264 z 23.3.2017, RMP č. 387 z 11.4.2017, ZMP č. 142 z OSI - Stadion Štruncovy sady a 04 Běžné výdaje 20.4.2017 - Příloha č. 3 Luční Zvýšení (+) 729 000,00 64 RMP č. 264 z 23.3.2017, RMP č. 387 z 11.4.2017, ZMP č. 142 z 20.4.2017 - Příloha č. 3 04 Fond rezerv a rozvoje (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 18 208 000,00 64 RMP č. 264 z 23.3.2017, RMP č. 387 z 11.4.2017, ZMP č. 142 z Fond pro kofinancování 04 20.4.2017 - Příloha č. 3 dot.projektů (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 2 686 000,00 64 RMP č. 264 z 23.3.2017, RMP č. 387 z 11.4.2017, ZMP č. 142 z Fond pro kofinancování 04 20.4.2017 - Příloha č. 3 dot.projektů (tvorba) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 9 841 524,00 65 RMP č. 388 z 11.4.2017, ZMP č. 144 z 20.4.2017 04 Stavební investice Odbor investic Zvýšení (+) 550 000,00 65 RMP č. 388 z 11.4.2017, ZMP č. 144 z 20.4.2017 04 Fond pro kofinancování dot.projektů (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 550 000,00 RMP č. 361 z 6.4.2017, ZMP č. 166 z 20.4.2017 66 Avízo KÚPK z 6.4.2017 04 MO3-44. mateřská škola Zvýšení (+) 155 443,20 66 Avízo KÚPK z 6.4.2017 04 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 155 443,20 RMP č. 875 z 24.8.2017 67 Avízo KÚPK z 6.4.2017 04 MO4-57. mateřská škola Zvýšení (+) 304 252,80 67 Avízo KÚPK z 6.4.2017 04 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) 304 252,80 RMP č. 875 z 24.8.2017 68 e-mail + detail platby ze dne 24.4.2017 04 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 300 686,40 68 e-mail + detail platby ze dne 24.4.2017 04 Běžné výdaje Kancelář taj. - odd. personální Zvýšení (+) 300 686,40 RMP č. 875 z 24.8.2017 69 Avízo KÚPK z 24.4.2017 04 MO3-22. mateřská škola Zvýšení (+) 301 066,80 69 Avízo KÚPK z 24.4.2017 04 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 301 066,80 RMP č. 875 z 24.8.2017 70 Avízo KÚPK z 24.4.2017 04 MO4-50. mateřská škola Zvýšení (+) 248 863,20

194 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 70 Avízo KÚPK z 24.4.2017 04 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) 248 863,20 RMP č. 875 z 24.8.2017 71 Rozhodnutí MV ČR č.j. MV-31834-2/OAM-2017 z 29.3.2017 04 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 958 900,00 71 Rozhodnutí MV ČR č.j. MV-31834-2/OAM-2017 z 29.3.2017 04 Běžné výdaje Odbor sociálních služeb Zvýšení (+) 958 900,00 RMP č. 440 z 27.4.2017 72 Avízo KÚPK z 25.4.2017 04 Tyršova ZŠ a MŠ Černice Zvýšení (+) 520 467,60 72 Avízo KÚPK z 25.4.2017 04 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 520 467,60 RMP č. 875 z 24.8.2017 73 Pokyn k platbě - MMR z 13.4.2017 04 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 639 404,98 73 Pokyn k platbě - MMR z 13.4.2017 04 Fond pro kofinancování dot.projektů (tvorba) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 639 404,98 RMP č. 503 z 11.5.2017, ZMP č. 222 z 25.5.2017 74 Dohody s úřadem práce 04 Provozní transfery obyvatelstvu MO1 - Organizační odbor Zvýšení (+) 3 666,00 74 Dohody s úřadem práce 04 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 375 447,00 74 Dohody s úřadem práce 04 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 46 000,00 74 Dohody s úřadem práce 04 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 50 571,00 74 Dohody s úřadem práce 04 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) 111 182,00 74 Dohody s úřadem práce 04 Běžné výdaje MO4 - Oddělení Tajemnice - Personální věci Zvýšení (+) 111 182,00 74 Dohody s úřadem práce 04 Běžné výdaje Městská policie Zvýšení (+) 46 000,00 74 Dohody s úřadem práce 04 Běžné výdaje MO1 - Organizační odbor Zvýšení (+) 371 781,00 74 Dohody s úřadem práce 04 Běžné výdaje MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí Zvýšení (+) 50 571,00 RMP č. 875 z 24.8.2017 75 RMP č. 432 ze 27.4.2017 04 1. Základní škola Snížení (-) 1 000 000,00 75 RMP č. 432 ze 27.4.2017 04 Běžné výdaje Odbor investic Zvýšení (+) 1 000 000,00 76 RMP č. 206 ze 2.3.2017, ZMP č. 85 z16.3.2017 04 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor životního prostředí Zvýšení (+) 174 000,00 76 RMP č. 206 ze 2.3.2017, ZMP č. 85 z16.3.2017 04 Fond životního prostředí (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 174 000,00 77 RMP č. 208 ze 2.3.2017, ZMP č. 87 z16.3.2017 04 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor životního prostředí Zvýšení (+) 80 000,00 77 RMP č. 208 ze 2.3.2017, ZMP č. 87 z16.3.2017 04 Fond životního prostředí (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 80 000,00 78 RMP č. 207 z 2.3.2017, ZMP č. 86 z 16.3.2017 05 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor životního prostředí Zvýšení (+) 190 000,00 78 RMP č. 207 z 2.3.2017, ZMP č. 86 z 16.3.2017 05 Fond životního prostředí (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 190 000,00 79 RMP č. 211 z 2.3.2017, ZMP č. 90 z 16.3.2017 05 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor životního prostředí Zvýšení (+) 100 000,00 79 RMP č. 211 z 2.3.2017, ZMP č. 90 z 16.3.2017 05 Fond životního prostředí (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 100 000,00 80 RMP č. 445 ze 27.4.2017, ZMP č. 242 z 25.5.2017 05 14. Základní škola Zvýšení (+) 13 000,00 80 RMP č. 445 ze 27.4.2017, ZMP č. 242 z 25.5.2017 05 Fond životního prostředí (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 13 000,00 81 RMP č. 498 z 11.5.2017 ZMP č. 217 z 25.5.2017 05 Ostatní provozní výdaje Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 1 000,00 81 RMP č. 498 z 11.5.2017 ZMP č. 217 z 25.5.2017 05 Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 668 000,00

195 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 81 RMP č. 498 z 11.5.2017 ZMP č. 217 z 25.5.2017 05 Převody MMPxMO v rámci fin. MO2 - Odbor ekonomický a vypořádání (+) poplatkový Zvýšení (+) 249 000,00 81 RMP č. 498 z 11.5.2017 ZMP č. 217 z 25.5.2017 05 Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+) Městský obvod 8 Zvýšení (+) 660 000,00 81 RMP č. 498 z 11.5.2017 ZMP č. 217 z 25.5.2017 05 Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+) Městský obvod 10 Zvýšení (+) 220 000,00 81 RMP č. 498 z 11.5.2017 ZMP č. 217 z 25.5.2017 05 Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 1 064 000,00 81 RMP č. 498 z 11.5.2017 ZMP č. 217 z 25.5.2017 05 Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+) MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 185 000,00 81 RMP č. 498 z 11.5.2017 ZMP č. 217 z 25.5.2017 05 Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+) MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) 33 000,00 81 RMP č. 498 z 11.5.2017 ZMP č. 217 z 25.5.2017 05 Převody MMPxMO v rámci fin. MO2 - Odbor ekonomický a vypořádání (-) poplatkový Zvýšení (+) 925 000,00 81 RMP č. 498 z 11.5.2017 ZMP č. 217 z 25.5.2017 05 Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-) Městský obvod 5 Zvýšení (+) 32 000,00 81 RMP č. 498 z 11.5.2017 ZMP č. 217 z 25.5.2017 05 Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-) Městský obvod 6 Zvýšení (+) 75 000,00 81 RMP č. 498 z 11.5.2017 ZMP č. 217 z 25.5.2017 05 Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-) Městský obvod 7 Zvýšení (+) 16 000,00 81 RMP č. 498 z 11.5.2017 ZMP č. 217 z 25.5.2017 05 Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-) Městský obvod 8 Zvýšení (+) 5 000,00 81 RMP č. 498 z 11.5.2017 ZMP č. 217 z 25.5.2017 05 Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-) Městský obvod 9 Zvýšení (+) 4 000,00 81 RMP č. 498 z 11.5.2017 ZMP č. 217 z 25.5.2017 05 Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-) Městský obvod 10 Zvýšení (+) 7 000,00 81 RMP č. 498 z 11.5.2017 ZMP č. 217 z 25.5.2017 05 Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 2 015 000,00 81 RMP č. 498 z 11.5.2017 ZMP č. 217 z 25.5.2017 05 Ostatní nedaňové příjmy Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 1 446 000,00 81 RMP č. 498 z 11.5.2017 ZMP č. 217 z 25.5.2017 05 Fond rezerv a rozvoje (použití) MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový Zvýšení (+) 30 000,00 81 RMP č. 498 z 11.5.2017 ZMP č. 217 z 25.5.2017 05 Fond rezerv a rozvoje (použití) Městský obvod 6 Zvýšení (+) 10 000,00 81 RMP č. 498 z 11.5.2017 ZMP č. 217 z 25.5.2017 05 Fond rezerv a rozvoje (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 139 000,00 81 RMP č. 498 z 11.5.2017 ZMP č. 217 z 25.5.2017 05 Fond životního prostředí (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 192 000,00 81 RMP č. 498 z 11.5.2017 ZMP č. 217 z 25.5.2017 05 Fond sociální (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 381 000,00 81 RMP č. 498 z 11.5.2017 ZMP č. 217 z 25.5.2017 05 Fond oprav Sylván (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 548 000,00 81 RMP č. 498 z 11.5.2017 ZMP č. 217 z 25.5.2017 05 Fond pro kofinancování dot.projektů (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 17 111 000,00 81 RMP č. 498 z 11.5.2017 ZMP č. 217 z 25.5.2017 05 Fond rezerv a rozvoje (tvorba) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 13 464 000,00 81 RMP č. 498 z 11.5.2017 ZMP č. 217 z 25.5.2017 05 Fond rezerv a rozvoje (tvorba) MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový Zvýšení (+) 8 694 000,00 81 RMP č. 498 z 11.5.2017 ZMP č. 217 z 25.5.2017 05 Fond rezerv a rozvoje (tvorba) Městský obvod 5 Zvýšení (+) 2 182 000,00 81 RMP č. 498 z 11.5.2017 ZMP č. 217 z 25.5.2017 05 Fond rezerv a rozvoje (tvorba) Městský obvod 6 Zvýšení (+) 3 025 000,00 81 RMP č. 498 z 11.5.2017 ZMP č. 217 z 25.5.2017 05 Fond rezerv a rozvoje (tvorba) Městský obvod 7 Zvýšení (+) 1 774 000,00 81 RMP č. 498 z 11.5.2017 ZMP č. 217 z 25.5.2017 05 Fond rezerv a rozvoje (tvorba) Městský obvod 8 Zvýšení (+) 4 468 000,00 81 RMP č. 498 z 11.5.2017 ZMP č. 217 z 25.5.2017 05 Fond rezerv a rozvoje (tvorba) Městský obvod 9 Zvýšení (+) 2 559 000,00 81 RMP č. 498 z 11.5.2017 ZMP č. 217 z 25.5.2017 05 Fond rezerv a rozvoje (tvorba) Městský obvod 10 Zvýšení (+) 1 497 000,00 81 RMP č. 498 z 11.5.2017 ZMP č. 217 z 25.5.2017 05 Fond rezerv a rozvoje (tvorba) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 909 000,00 81 RMP č. 498 z 11.5.2017 ZMP č. 217 z 25.5.2017 05 Fond rezerv a rozvoje (tvorba) MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 28 783 000,00 81 RMP č. 498 z 11.5.2017 ZMP č. 217 z 25.5.2017 05 Fond rezerv a rozvoje (tvorba) MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) 15 756 000,00 81 RMP č. 498 z 11.5.2017 ZMP č. 217 z 25.5.2017 05 Fond sociální (tvorba) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 169 000,00 81 RMP č. 498 z 11.5.2017 ZMP č. 217 z 25.5.2017 05 Fond sociální (tvorba) MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový Zvýšení (+) 761 000,00 81 RMP č. 498 z 11.5.2017 ZMP č. 217 z 25.5.2017 05 Fond sociální (tvorba) Městský obvod 5 Zvýšení (+) 43 000,00 81 RMP č. 498 z 11.5.2017 ZMP č. 217 z 25.5.2017 05 Fond sociální (tvorba) Městský obvod 6 Zvýšení (+) 40 000,00

196 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 81 RMP č. 498 z 11.5.2017 ZMP č. 217 z 25.5.2017 05 Fond sociální (tvorba) Městský obvod 7 Zvýšení (+) 72 000,00 81 RMP č. 498 z 11.5.2017 ZMP č. 217 z 25.5.2017 05 Fond sociální (tvorba) Městský obvod 8 Zvýšení (+) 38 000,00 81 RMP č. 498 z 11.5.2017 ZMP č. 217 z 25.5.2017 05 Fond sociální (tvorba) Městský obvod 9 Zvýšení (+) 6 000,00 81 RMP č. 498 z 11.5.2017 ZMP č. 217 z 25.5.2017 05 Fond sociální (tvorba) Městský obvod 10 Zvýšení (+) 12 000,00 81 RMP č. 498 z 11.5.2017 ZMP č. 217 z 25.5.2017 05 Fond sociální (tvorba) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 20 000,00 81 RMP č. 498 z 11.5.2017 ZMP č. 217 z 25.5.2017 05 Fond sociální (tvorba) MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 66 000,00 81 RMP č. 498 z 11.5.2017 ZMP č. 217 z 25.5.2017 05 Fond sociální (tvorba) MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) 112 000,00 81 RMP č. 498 z 11.5.2017 ZMP č. 217 z 25.5.2017 05 Fond oprav Sylván (tvorba) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 601 000,00 82 RMP č. 500 z 11.5.2017, ZMO Plzeň 1 č. 351 z 12.4.2017, ZMO Plzeň 4 č. 18 z 30.3.2017 05 Převody MMPxMO (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 102 000,00 82 RMP č. 500 z 11.5.2017, ZMO Plzeň 1 č. 351 z 12.4.2017, ZMO Plzeň 4 č. 18 z 30.3.2017 05 Převody MMPxMO (-) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 51 000,00 82 RMP č. 500 z 11.5.2017, ZMO Plzeň 1 č. 351 z 12.4.2017, ZMO Plzeň 4 č. 18 z 30.3.2017 05 Převody MMPxMO (-) MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) 51 000,00 82 RMP č. 500 z 11.5.2017, ZMO Plzeň 1 č. 351 z 12.4.2017, ZMO Plzeň 4 č. 18 z 30.3.2017 05 Běžné výdaje Městská policie Zvýšení (+) 102 000,00 82 RMP č. 500 z 11.5.2017, ZMO Plzeň 1 č. 351 z 12.4.2017, ZMO Plzeň 4 č. 18 z 30.3.2017 05 Fond rezerv a rozvoje (použití) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 51 000,00 82 RMP č. 500 z 11.5.2017, ZMO Plzeň 1 č. 351 z 12.4.2017, ZMO Plzeň 4 č. 18 z 30.3.2017 05 Fond rezerv a rozvoje (použití) MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) 51 000,00 83 RMP č. 501 z 11.5.2017, ZMP č. 221 z 25.5.2017 05 Útvar koordinace evropských projektů Zvýšení (+) 760 738,86 83 RMP č. 501 z 11.5.2017, ZMP č. 221 z 25.5.2017 05 Útvar koordinace evropských projektů Snížení (-) 760 738,86 83 RMP č. 501 z 11.5.2017, ZMP č. 221 z 25.5.2017 05 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 760 738,86 83 RMP č. 501 z 11.5.2017, ZMP č. 221 z 25.5.2017 05 Fond pro kofinancování dot.projektů (tvorba) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 760 738,86 84 RMP č. 541 z 11.5.2017, ZMP č. 223 z 25.5.2017, ZMO Plzeň 3 č. 30 z 24.4.2017 05 Převody MMPxMO (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 4 410 000,00 84 RMP č. 541 z 11.5.2017, ZMP č. 223 z 25.5.2017, ZMO Plzeň 3 č. 30 z 24.4.2017 05 Převody MMPxMO (-) MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 4 410 000,00 84 RMP č. 541 z 11.5.2017, ZMP č. 223 z 25.5.2017, ZMO Plzeň 3 č. 30 z 24.4.2017 05 Fond rezerv a rozvoje (použití) MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 4 410 000,00 84 RMP č. 541 z 11.5.2017, ZMP č. 223 z 25.5.2017, ZMO Plzeň 3 č. 30 z 24.4.2017 05 Fond rezerv a rozvoje (tvorba) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 4 410 000,00 85 Rozhodnutí KÚPK č.j. SV/2411/17 z 5.4.2017 05 Dětské centrum Plzeň Zvýšení (+) 75 240,00 85 Rozhodnutí KÚPK č.j. SV/2411/17 z 5.4.2017 05 Transfery od krajů a regionálních rad (P) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 75 240,00 RMP č. 875 z 24.8.2017 86 Avízo KÚPK ze 4.5.2017 05 MO5 - Mateřská škola Zvýšení (+) 217 729,20 86 Avízo KÚPK ze 4.5.2017 05 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 5 Zvýšení (+) 217 729,20 RMP č. 875 z 24.8.2017 87 Avízo KÚPK ze 10.5.2017 05 14. Základní škola Zvýšení (+) 544 036,80 87 Avízo KÚPK ze 10.5.2017 05 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 544 036,80 RMP č. 875 z 24.8.2017 88 Rozhodnutí KÚPK č.j. SV/2956/17 ze 4.5.2017 05 Dětské centrum Plzeň Zvýšení (+) 71 440,00 88 Rozhodnutí KÚPK č.j. SV/2956/17 ze 4.5.2017 05 Transfery od krajů a regionálních rad (P) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 71 440,00

197 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč RMP č. 875 z 24.8.2017 89 Smlouva s PK č. 09752017 z 21.4.2017 05 Knihovna Zvýšení (+) 197 058,00 89 Smlouva s PK č. 09752017 z 21.4.2017 05 Transfery od krajů a regionálních rad (P) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 197 058,00 RMP č. 875 z 24.8.2017 90 Rozhodnutí č.j. MV-29748-4/OBP-2017, MV-29748-5/OBP-2017, MV- Neinv. dotace ze státního rozpočtu 29748-6/OBP-2017, MV-29748-7/OBP-2017, MV-29748-8/OBP-2017 05 Odbor financování a rozpočtu vše ze 4.5.2017 Zvýšení (+) 928 000,00 Rozhodnutí č.j. MV-29748-4/OBP-2017, MV-29748-5/OBP-2017, MV- 90 29748-6/OBP-2017, MV-29748-7/OBP-2017, MV-29748-8/OBP-2017 05 Běžné výdaje Oddělení bezpečnosti a prevence Zvýšení (+) 928 000,00 vše ze 4.5.2017 RMP č. 875 z 24.8.2017 91 Avízo KÚPK ze 18.5.2017 05 MO3-63. mateřská škola Zvýšení (+) 419 330,40 91 Avízo KÚPK ze 18.5.2017 05 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 419 330,40 RMP č. 875 z 24.8.2017 92 Rozhodnutí MK č.j. 18418/2017 OULK-OLK, 3-036/MK-S 2002/2017 05 OULK, 2-009/MK-S 1949/2017 OULK Knihovna Zvýšení (+) 100 000,00 92 Rozhodnutí MK č.j. 18418/2017 OULK-OLK, 3-036/MK-S 2002/2017 Neinv. dotace ze státního rozpočtu 05 Odbor financování a rozpočtu OULK, 2-009/MK-S 1949/2017 OULK Zvýšení (+) 100 000,00 RMP č. 875 z 24.8.2017 93 Rozhodnutí MK MK-S 12117/2016 ze 7.4.2017 05 Divadlo Alfa Zvýšení (+) 150 000,00 93 Rozhodnutí MK MK-S 12117/2016 ze 7.4.2017 05 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 150 000,00 RMP č. 875 z 24.8.2017 94 Dohody s Úřadem práce 05 Provozní transfery obyvatelstvu Městský obvod 5 Zvýšení (+) 300,00 94 Dohody s Úřadem práce 05 Provozní transfery obyvatelstvu MO1 - Organizační odbor Zvýšení (+) 692,00 94 Dohody s Úřadem práce 05 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 370 981,00 94 Dohody s Úřadem práce 05 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 5 Zvýšení (+) 84 000,00 94 Dohody s Úřadem práce 05 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 9 Zvýšení (+) 9 000,00 94 Dohody s Úřadem práce 05 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 60 000,00 94 Dohody s Úřadem práce 05 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 71 625,00 94 Dohody s Úřadem práce 05 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) 114 369,00 94 Dohody s Úřadem práce 05 Běžné výdaje MO4 - Oddělení Tajemnice - Personální věci Zvýšení (+) 114 369,00 94 Dohody s Úřadem práce 05 Běžné výdaje Městský obvod 5 Zvýšení (+) 83 700,00 94 Dohody s Úřadem práce 05 Běžné výdaje Městský obvod 9 Zvýšení (+) 9 000,00 94 Dohody s Úřadem práce 05 Běžné výdaje Městská policie Zvýšení (+) 30 000,00 94 Dohody s Úřadem práce 05 Běžné výdaje Kancelář taj. - odd. personální Zvýšení (+) 30 000,00 94 Dohody s Úřadem práce 05 Běžné výdaje MO1 - Organizační odbor Zvýšení (+) 370 289,00 94 Dohody s Úřadem práce 05 Běžné výdaje MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí Zvýšení (+) 71 625,00 RMP č. 875 z 24.8.2017 95 RMP č. 442 z 11.5.2017, ZMP č. 239 z 25.5.2017 05 Běžné výdaje KŘTÚ - SVS - Péče o vzhled města Zvýšení (+) 190 000,00 95 RMP č. 442 z 11.5.2017, ZMP č. 239 z 25.5.2017 05 Fond životního prostředí (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 190 000,00

PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 96 RMP č. 301 z 23.3.2017, ZMP č. 170 z 20.4.2017 05 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor životního prostředí Zvýšení (+) 86 000,00 96 RMP č. 301 z 23.3.2017, ZMP č. 170 z 20.4.2017 05 Fond životního prostředí (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 86 000,00 97 RMP č. 352 ze 6.4.2017, ZMP č. 162 z 20.4.2017, ZMO 3 č. 41 z 06 19.6.2017, ZMO 4 č. 29/17 z 15.6.2017 MO3-22. mateřská škola Zvýšení (+) 11 000,00 97 RMP č. 352 ze 6.4.2017, ZMP č. 162 z 20.4.2017, ZMO 3 č. 41 z 06 19.6.2017, ZMO 4 č. 29/17 z 15.6.2017 MO3-24. mateřská škola Zvýšení (+) 8 000,00 97 RMP č. 352 ze 6.4.2017, ZMP č. 162 z 20.4.2017, ZMO 3 č. 41 z 06 19.6.2017, ZMO 4 č. 29/17 z 15.6.2017 MO3-70. mateřská škola Zvýšení (+) 19 000,00 97 RMP č. 352 ze 6.4.2017, ZMP č. 162 z 20.4.2017, ZMO 3 č. 41 z 06 19.6.2017, ZMO 4 č. 29/17 z 15.6.2017 MO4-6. mateřská škola Zvýšení (+) 10 000,00 97 RMP č. 352 ze 6.4.2017, ZMP č. 162 z 20.4.2017, ZMO 3 č. 41 z Provozní transfery jiným org. a 06 19.6.2017, ZMO 4 č. 29/17 z 15.6.2017 veř. rozpočtům Odbor školství - školství Snížení (-) 48 000,00 97 RMP č. 352 ze 6.4.2017, ZMP č. 162 z 20.4.2017, ZMO 3 č. 41 z 19.6.2017, ZMO 4 č. 29/17 z 15.6.2017 06 Převody MMPxMO (+) MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 38 000,00 97 RMP č. 352 ze 6.4.2017, ZMP č. 162 z 20.4.2017, ZMO 3 č. 41 z 19.6.2017, ZMO 4 č. 29/17 z 15.6.2017 06 Převody MMPxMO (+) MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) 10 000,00 97 RMP č. 352 ze 6.4.2017, ZMP č. 162 z 20.4.2017, ZMO 3 č. 41 z 19.6.2017, ZMO 4 č. 29/17 z 15.6.2017 06 Převody MMPxMO (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 48 000,00 98 Smlouva s PK č. 23192017 ze dne 30.5.2017 06 Divadlo Alfa Zvýšení (+) 1 800 000,00 98 Smlouva s PK č. 23192017 ze dne 30.5.2017 06 Transfery od krajů a regionálních rad (P) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 1 800 000,00 RMP č. 875 z 24.8.2017 99 RMP č. 441 z 27.4.2017, ZMP č. 238 z 25.5.2017, ZMO 4 č. 29/17 z MO4 - životní prostředí (vzhled 06 Stavební investice 15.6.2017 města, úklidy) Zvýšení (+) 100 000,00 99 RMP č. 441 z 27.4.2017, ZMP č. 238 z 25.5.2017, ZMO 4 č. 29/17 z 15.6.2017 06 Převody MMPxMO (+) MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) 100 000,00 99 RMP č. 441 z 27.4.2017, ZMP č. 238 z 25.5.2017, ZMO 4 č. 29/17 z 15.6.2017 06 Převody MMPxMO (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 100 000,00 99 RMP č. 441 z 27.4.2017, ZMP č. 238 z 25.5.2017, ZMO 4 č. 29/17 z 15.6.2017 06 Fond životního prostředí (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 100 000,00 100 RMP č. 444 z 27.4.2017, ZMP č. 241 z 25.5.2017, ZMO 1 č. 374 ze 06 14.6.2017 MO1-90. mateřská škola Zvýšení (+) 67 000,00 100 RMP č. 444 z 27.4.2017, ZMP č. 241 z 25.5.2017, ZMO 1 č. 374 ze 14.6.2017 06 Převody MMPxMO (+) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 67 000,00 100 RMP č. 444 z 27.4.2017, ZMP č. 241 z 25.5.2017, ZMO 1 č. 374 ze 14.6.2017 06 Převody MMPxMO (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 67 000,00 100 RMP č. 444 z 27.4.2017, ZMP č. 241 z 25.5.2017, ZMO 1 č. 374 ze 14.6.2017 06 Fond životního prostředí (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 67 000,00 101 RMP č. 447 z 27.4.2017, ZMP č. 244 z 25.5.2017, ZMO 1 č. 374 ze 06 14.6.2017 MO1-78. mateřská škola Zvýšení (+) 40 000,00 101 RMP č. 447 z 27.4.2017, ZMP č. 244 z 25.5.2017, ZMO 1 č. 374 ze 14.6.2017 06 Převody MMPxMO (+) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 40 000,00 101 RMP č. 447 z 27.4.2017, ZMP č. 244 z 25.5.2017, ZMO 1 č. 374 ze 14.6.2017 06 Převody MMPxMO (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 40 000,00 101 RMP č. 447 z 27.4.2017, ZMP č. 244 z 25.5.2017, ZMO 1 č. 374 ze 14.6.2017 06 Fond životního prostředí (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 40 000,00 102 RMP č. 504 z 11.5.2017, ZMP č. 220 z 25.5.2017, ZMO 1 č. 374 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. 28/2017 z 20.6.2017, ZMO 3 č. 44 z 19.6.2017, ZMO 4 č. 29/17 z 15.6.2017, ZMO 5 č. 24/2017 z 21.6.2017, ZMO 6 č. 36/17 z 15.5.2017, ZMO 7 č. 17/008 z 22.5.2017, ZMO 8 06 Provozní transfery obyvatelstvu MO1 - Organizační odbor Zvýšení (+) 9 000,00 198

PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 102 RMP č. 504 z 11.5.2017, ZMP č. 220 z 25.5.2017, ZMO 1 č. 374 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. 28/2017 z 20.6.2017, ZMO 3 č. 44 z 19.6.2017, ZMO 4 č. 29/17 z 15.6.2017, ZMO 5 č. 24/2017 z 21.6.2017, ZMO 6 č. 36/17 z 15.5.2017, ZMO 7 č. 17/008 z 22.5.2017, ZMO 8 06 Provozní transfery obyvatelstvu MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí Zvýšení (+) 22 000,00 102 RMP č. 504 z 11.5.2017, ZMP č. 220 z 25.5.2017, ZMO 1 č. 374 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. 28/2017 z 20.6.2017, ZMO 3 č. 44 z 19.6.2017, ZMO 4 č. 29/17 z 15.6.2017, ZMO 5 č. 24/2017 z 21.6.2017, ZMO 6 č. 36/17 z 15.5.2017, ZMO 7 č. 17/008 z 22.5.2017, ZMO 8 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 1 783 000,00 102 RMP č. 504 z 11.5.2017, ZMP č. 220 z 25.5.2017, ZMO 1 č. 374 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. 28/2017 z 20.6.2017, ZMO 3 č. 44 z 19.6.2017, ZMO 4 č. 29/17 z 15.6.2017, ZMO 5 č. 24/2017 z 21.6.2017, ZMO 6 č. 36/17 z 15.5.2017, ZMO 7 č. 17/008 z 22.5.2017, ZMO 8 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový Zvýšení (+) 1 555 000,00 102 RMP č. 504 z 11.5.2017, ZMP č. 220 z 25.5.2017, ZMO 1 č. 374 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. 28/2017 z 20.6.2017, ZMO 3 č. 44 z 19.6.2017, ZMO 4 č. 29/17 z 15.6.2017, ZMO 5 č. 24/2017 z 21.6.2017, ZMO 6 č. 36/17 z 15.5.2017, ZMO 7 č. 17/008 z 22.5.2017, ZMO 8 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 5 Zvýšení (+) 72 000,00 102 RMP č. 504 z 11.5.2017, ZMP č. 220 z 25.5.2017, ZMO 1 č. 374 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. 28/2017 z 20.6.2017, ZMO 3 č. 44 z 19.6.2017, ZMO 4 č. 29/17 z 15.6.2017, ZMO 5 č. 24/2017 z 21.6.2017, ZMO 6 č. 36/17 z 15.5.2017, ZMO 7 č. 17/008 z 22.5.2017, ZMO 8 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 6 Zvýšení (+) 72 000,00 102 RMP č. 504 z 11.5.2017, ZMP č. 220 z 25.5.2017, ZMO 1 č. 374 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. 28/2017 z 20.6.2017, ZMO 3 č. 44 z 19.6.2017, ZMO 4 č. 29/17 z 15.6.2017, ZMO 5 č. 24/2017 z 21.6.2017, ZMO 6 č. 36/17 z 15.5.2017, ZMO 7 č. 17/008 z 22.5.2017, ZMO 8 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 7 Zvýšení (+) 72 000,00 102 RMP č. 504 z 11.5.2017, ZMP č. 220 z 25.5.2017, ZMO 1 č. 374 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. 28/2017 z 20.6.2017, ZMO 3 č. 44 z 19.6.2017, ZMO 4 č. 29/17 z 15.6.2017, ZMO 5 č. 24/2017 z 21.6.2017, ZMO 6 č. 36/17 z 15.5.2017, ZMO 7 č. 17/008 z 22.5.2017, ZMO 8 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 8 Zvýšení (+) 72 000,00 102 RMP č. 504 z 11.5.2017, ZMP č. 220 z 25.5.2017, ZMO 1 č. 374 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. 28/2017 z 20.6.2017, ZMO 3 č. 44 z 19.6.2017, ZMO 4 č. 29/17 z 15.6.2017, ZMO 5 č. 24/2017 z 21.6.2017, ZMO 6 č. 36/17 z 15.5.2017, ZMO 7 č. 17/008 z 22.5.2017, ZMO 8 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 9 Zvýšení (+) 96 000,00 102 RMP č. 504 z 11.5.2017, ZMP č. 220 z 25.5.2017, ZMO 1 č. 374 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. 28/2017 z 20.6.2017, ZMO 3 č. 44 z 19.6.2017, ZMO 4 č. 29/17 z 15.6.2017, ZMO 5 č. 24/2017 z 21.6.2017, ZMO 6 č. 36/17 z 15.5.2017, ZMO 7 č. 17/008 z 22.5.2017, ZMO 8 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 10 Zvýšení (+) 72 000,00 102 RMP č. 504 z 11.5.2017, ZMP č. 220 z 25.5.2017, ZMO 1 č. 374 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. 28/2017 z 20.6.2017, ZMO 3 č. 44 z 19.6.2017, ZMO 4 č. 29/17 z 15.6.2017, ZMO 5 č. 24/2017 z 21.6.2017, ZMO 6 č. 36/17 z 15.5.2017, ZMO 7 č. 17/008 z 22.5.2017, ZMO 8 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 2 296 120,00 199 102 RMP č. 504 z 11.5.2017, ZMP č. 220 z 25.5.2017, ZMO 1 č. 374 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. 28/2017 z 20.6.2017, ZMO 3 č. 44 z 19.6.2017, ZMO 4 č. 29/17 z 15.6.2017, ZMO 5 č. 24/2017 z 21.6.2017, ZMO 6 č. 36/17 z 15.5.2017, ZMO 7 č. 17/008 z 22.5.2017, ZMO 8 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 2 871 000,00

PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 102 RMP č. 504 z 11.5.2017, ZMP č. 220 z 25.5.2017, ZMO 1 č. 374 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. 28/2017 z 20.6.2017, ZMO 3 č. 44 z 19.6.2017, ZMO 4 č. 29/17 z 15.6.2017, ZMO 5 č. 24/2017 z 21.6.2017, ZMO 6 č. 36/17 z 15.5.2017, ZMO 7 č. 17/008 z 22.5.2017, ZMO 8 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) 1 148 000,00 102 RMP č. 504 z 11.5.2017, ZMP č. 220 z 25.5.2017, ZMO 1 č. 374 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. 28/2017 z 20.6.2017, ZMO 3 č. 44 z 19.6.2017, ZMO 4 č. 29/17 z 15.6.2017, ZMO 5 č. 24/2017 z 21.6.2017, ZMO 6 č. 36/17 z 15.5.2017, ZMO 7 č. 17/008 z 22.5.2017, ZMO 8 06 Běžné výdaje Odbor státní sociální péče Zvýšení (+) 5 000,00 102 RMP č. 504 z 11.5.2017, ZMP č. 220 z 25.5.2017, ZMO 1 č. 374 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. 28/2017 z 20.6.2017, ZMO 3 č. 44 z 19.6.2017, ZMO 4 č. 29/17 z 15.6.2017, ZMO 5 č. 24/2017 z 21.6.2017, ZMO 6 č. 36/17 z 15.5.2017, ZMO 7 č. 17/008 z 22.5.2017, ZMO 8 06 Běžné výdaje MO2 - Práce a mzdy, personalistika Zvýšení (+) 1 555 000,00 102 RMP č. 504 z 11.5.2017, ZMP č. 220 z 25.5.2017, ZMO 1 č. 374 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. 28/2017 z 20.6.2017, ZMO 3 č. 44 z 19.6.2017, ZMO 4 č. 29/17 z 15.6.2017, ZMO 5 č. 24/2017 z 21.6.2017, ZMO 6 č. 36/17 z 15.5.2017, ZMO 7 č. 17/008 z 22.5.2017, ZMO 8 06 Běžné výdaje MO4 - Oddělení Tajemnice - Personální věci Zvýšení (+) 879 000,00 102 RMP č. 504 z 11.5.2017, ZMP č. 220 z 25.5.2017, ZMO 1 č. 374 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. 28/2017 z 20.6.2017, ZMO 3 č. 44 z 19.6.2017, ZMO 4 č. 29/17 z 15.6.2017, ZMO 5 č. 24/2017 z 21.6.2017, ZMO 6 č. 36/17 z 15.5.2017, ZMO 7 č. 17/008 z 22.5.2017, ZMO 8 06 Běžné výdaje Městský obvod 5 Zvýšení (+) 23 000,00 102 RMP č. 504 z 11.5.2017, ZMP č. 220 z 25.5.2017, ZMO 1 č. 374 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. 28/2017 z 20.6.2017, ZMO 3 č. 44 z 19.6.2017, ZMO 4 č. 29/17 z 15.6.2017, ZMO 5 č. 24/2017 z 21.6.2017, ZMO 6 č. 36/17 z 15.5.2017, ZMO 7 č. 17/008 z 22.5.2017, ZMO 8 06 Běžné výdaje Městský obvod 5 Zvýšení (+) 49 000,00 102 RMP č. 504 z 11.5.2017, ZMP č. 220 z 25.5.2017, ZMO 1 č. 374 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. 28/2017 z 20.6.2017, ZMO 3 č. 44 z 19.6.2017, ZMO 4 č. 29/17 z 15.6.2017, ZMO 5 č. 24/2017 z 21.6.2017, ZMO 6 č. 36/17 z 15.5.2017, ZMO 7 č. 17/008 z 22.5.2017, ZMO 8 06 Běžné výdaje Městský obvod 6 Zvýšení (+) 4 000,00 102 RMP č. 504 z 11.5.2017, ZMP č. 220 z 25.5.2017, ZMO 1 č. 374 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. 28/2017 z 20.6.2017, ZMO 3 č. 44 z 19.6.2017, ZMO 4 č. 29/17 z 15.6.2017, ZMO 5 č. 24/2017 z 21.6.2017, ZMO 6 č. 36/17 z 15.5.2017, ZMO 7 č. 17/008 z 22.5.2017, ZMO 8 06 Běžné výdaje Městský obvod 6 Zvýšení (+) 68 000,00 102 RMP č. 504 z 11.5.2017, ZMP č. 220 z 25.5.2017, ZMO 1 č. 374 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. 28/2017 z 20.6.2017, ZMO 3 č. 44 z 19.6.2017, ZMO 4 č. 29/17 z 15.6.2017, ZMO 5 č. 24/2017 z 21.6.2017, ZMO 6 č. 36/17 z 15.5.2017, ZMO 7 č. 17/008 z 22.5.2017, ZMO 8 06 Běžné výdaje Městský obvod 7 Zvýšení (+) 3 000,00 102 RMP č. 504 z 11.5.2017, ZMP č. 220 z 25.5.2017, ZMO 1 č. 374 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. 28/2017 z 20.6.2017, ZMO 3 č. 44 z 19.6.2017, ZMO 4 č. 29/17 z 15.6.2017, ZMO 5 č. 24/2017 z 21.6.2017, ZMO 6 č. 36/17 z 15.5.2017, ZMO 7 č. 17/008 z 22.5.2017, ZMO 8 06 Běžné výdaje Městský obvod 7 Zvýšení (+) 69 000,00 200 102 RMP č. 504 z 11.5.2017, ZMP č. 220 z 25.5.2017, ZMO 1 č. 374 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. 28/2017 z 20.6.2017, ZMO 3 č. 44 z 19.6.2017, ZMO 4 č. 29/17 z 15.6.2017, ZMO 5 č. 24/2017 z 21.6.2017, ZMO 6 č. 36/17 z 15.5.2017, ZMO 7 č. 17/008 z 22.5.2017, ZMO 8 06 Běžné výdaje Městský obvod 8 Zvýšení (+) 16 000,00

PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 102 102 102 102 102 102 RMP č. 504 z 11.5.2017, ZMP č. 220 z 25.5.2017, ZMO 1 č. 374 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. 28/2017 z 20.6.2017, ZMO 3 č. 44 z 19.6.2017, ZMO 4 č. 29/17 z 15.6.2017, ZMO 5 č. 24/2017 z 21.6.2017, ZMO 6 č. 36/17 z 15.5.2017, ZMO 7 č. 17/008 z 22.5.2017, ZMO 8 RMP č. 504 z 11.5.2017, ZMP č. 220 z 25.5.2017, ZMO 1 č. 374 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. 28/2017 z 20.6.2017, ZMO 3 č. 44 z 19.6.2017, ZMO 4 č. 29/17 z 15.6.2017, ZMO 5 č. 24/2017 z 21.6.2017, ZMO 6 č. 36/17 z 15.5.2017, ZMO 7 č. 17/008 z 22.5.2017, ZMO 8 RMP č. 504 z 11.5.2017, ZMP č. 220 z 25.5.2017, ZMO 1 č. 374 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. 28/2017 z 20.6.2017, ZMO 3 č. 44 z 19.6.2017, ZMO 4 č. 29/17 z 15.6.2017, ZMO 5 č. 24/2017 z 21.6.2017, ZMO 6 č. 36/17 z 15.5.2017, ZMO 7 č. 17/008 z 22.5.2017, ZMO 8 RMP č. 504 z 11.5.2017, ZMP č. 220 z 25.5.2017, ZMO 1 č. 374 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. 28/2017 z 20.6.2017, ZMO 3 č. 44 z 19.6.2017, ZMO 4 č. 29/17 z 15.6.2017, ZMO 5 č. 24/2017 z 21.6.2017, ZMO 6 č. 36/17 z 15.5.2017, ZMO 7 č. 17/008 z 22.5.2017, ZMO 8 RMP č. 504 z 11.5.2017, ZMP č. 220 z 25.5.2017, ZMO 1 č. 374 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. 28/2017 z 20.6.2017, ZMO 3 č. 44 z 19.6.2017, ZMO 4 č. 29/17 z 15.6.2017, ZMO 5 č. 24/2017 z 21.6.2017, ZMO 6 č. 36/17 z 15.5.2017, ZMO 7 č. 17/008 z 22.5.2017, ZMO 8 RMP č. 504 z 11.5.2017, ZMP č. 220 z 25.5.2017, ZMO 1 č. 374 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. 28/2017 z 20.6.2017, ZMO 3 č. 44 z 19.6.2017, ZMO 4 č. 29/17 z 15.6.2017, ZMO 5 č. 24/2017 z 21.6.2017, ZMO 6 č. 36/17 z 15.5.2017, ZMO 7 č. 17/008 z 22.5.2017, ZMO 8 06 Běžné výdaje Městský obvod 8 Zvýšení (+) 56 000,00 06 Běžné výdaje Městský obvod 9 Zvýšení (+) 96 000,00 06 Běžné výdaje Městský obvod 10 Zvýšení (+) 27 000,00 06 Běžné výdaje Městský obvod 10 Zvýšení (+) 45 000,00 06 Běžné výdaje Kancelář taj. - odd. personální Zvýšení (+) 2 191 120,00 06 Běžné výdaje Odbor vnitřní správy Zvýšení (+) 100 000,00 102 RMP č. 504 z 11.5.2017, ZMP č. 220 z 25.5.2017, ZMO 1 č. 374 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. 28/2017 z 20.6.2017, ZMO 3 č. 44 z 19.6.2017, ZMO 4 č. 29/17 z 15.6.2017, ZMO 5 č. 24/2017 z 21.6.2017, ZMO 6 č. 36/17 z 15.5.2017, ZMO 7 č. 17/008 z 22.5.2017, ZMO 8 06 Běžné výdaje MO1 - Odbor investiční a stavebně správní (vstup) Zvýšení (+) 98 000,00 102 RMP č. 504 z 11.5.2017, ZMP č. 220 z 25.5.2017, ZMO 1 č. 374 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. 28/2017 z 20.6.2017, ZMO 3 č. 44 z 19.6.2017, ZMO 4 č. 29/17 z 15.6.2017, ZMO 5 č. 24/2017 z 21.6.2017, ZMO 6 č. 36/17 z 15.5.2017, ZMO 7 č. 17/008 z 22.5.2017, ZMO 8 06 Běžné výdaje MO1 - Organizační odbor Zvýšení (+) 1 676 000,00 102 RMP č. 504 z 11.5.2017, ZMP č. 220 z 25.5.2017, ZMO 1 č. 374 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. 28/2017 z 20.6.2017, ZMO 3 č. 44 z 19.6.2017, ZMO 4 č. 29/17 z 15.6.2017, ZMO 5 č. 24/2017 z 21.6.2017, ZMO 6 č. 36/17 z 15.5.2017, ZMO 7 č. 17/008 z 22.5.2017, ZMO 8 06 Běžné výdaje MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí Zvýšení (+) 2 849 000,00 201 102 RMP č. 504 z 11.5.2017, ZMP č. 220 z 25.5.2017, ZMO 1 č. 374 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. 28/2017 z 20.6.2017, ZMO 3 č. 44 z 19.6.2017, ZMO 4 č. 29/17 z 15.6.2017, ZMO 5 č. 24/2017 z 21.6.2017, ZMO 6 č. 36/17 z 15.5.2017, ZMO 7 č. 17/008 z 22.5.2017, ZMO 8 06 Běžné výdaje MO4 - vnitřní správa - místní správa Zvýšení (+) 269 000,00 103 RMP č. 556 z 1.6.2017, ZMP č. 280 z 22.6.2017 06 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Oddělení bezpečnosti a prevence Zvýšení (+) 328 000,00 103 RMP č. 556 z 1.6.2017, ZMP č. 280 z 22.6.2017 06 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Oddělení bezpečnosti a prevence Snížení (-) 328 000,00 104 RMP č. 557 z 1.6.2017 06 Běžné výdaje Městská policie Zvýšení (+) 647 000,00

PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 104 RMP č. 557 z 1.6.2017 06 Běžné výdaje Kancelář taj. - odd. personální Zvýšení (+) 223 000,00 104 RMP č. 557 z 1.6.2017 06 Běžné výdaje Oddělení bezpečnosti a prevence Snížení (-) 870 000,00 105 RMP č. 563 z 1.6.2017, ZMP č. 293 z 22.6.2017 06 Stavební investice Odbor investic Zvýšení (+) 5 600 000,00 105 RMP č. 563 z 1.6.2017, ZMP č. 293 z 22.6.2017 06 Fond rezerv a rozvoje (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 5 600 000,00 106 RMP č. 564 z 1.6.2017, ZMP č. 294 z 22.6.2017, ZMO 4 č. 27/17 z 15.6.2017 06 Stavební investice Odbor investic Zvýšení (+) 14 377 000,00 106 RMP č. 564 z 1.6.2017, ZMP č. 294 z 22.6.2017, ZMO 4 č. 27/17 z MO4 - Správa budov a majetku, 06 Stavební investice 15.6.2017 investice Snížení (-) 5 877 000,00 106 RMP č. 564 z 1.6.2017, ZMP č. 294 z 22.6.2017, ZMO 4 č. 27/17 z 15.6.2017 06 Ostatní kapitálové výdaje MO4 - Finanční odbor - Snížení (-) 6 736 000,00 106 RMP č. 564 z 1.6.2017, ZMP č. 294 z 22.6.2017, ZMO 4 č. 27/17 z 15.6.2017 06 Převody MMPxMO (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 14 377 000,00 106 RMP č. 564 z 1.6.2017, ZMP č. 294 z 22.6.2017, ZMO 4 č. 27/17 z 15.6.2017 06 Převody MMPxMO (-) MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) 14 377 000,00 106 RMP č. 564 z 1.6.2017, ZMP č. 294 z 22.6.2017, ZMO 4 č. 27/17 z 15.6.2017 06 Fond rezerv a rozvoje (použití) MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) 1 764 000,00 107 RMP č. 565 z 1.6.2017, ZMP č. 295 z 22.6.2017 - bod II.2 06 Stavební investice Odbor investic Zvýšení (+) 1 111 000,00 107 RMP č. 565 z 1.6.2017, ZMP č. 295 z 22.6.2017 - bod II.2 06 Odvody vlastních příspěvkových org. 4. Základní škola Zvýšení (+) 1 111 000,00 108 RMP č. 558 z 1.6.2017, ZMP č. 297 z 22.6.2017, ZMO 1 č. 374 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. 28/2017 z 20.6.2017, ZMO 3 č. 46 z 19.6.2017, ZMO 4 č. 29/17 z 15.6.2017, ZMO 5 č. 25/2017 z 21.6.2017, ZMO 6 č. 47/17 z 12.6.2017, ZMO 7 č. 17/008 z 22.5.2017, ZMO 8 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 747 000,00 108 RMP č. 558 z 1.6.2017, ZMP č. 297 z 22.6.2017, ZMO 1 č. 374 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. 28/2017 z 20.6.2017, ZMO 3 č. 46 z 19.6.2017, ZMO 4 č. 29/17 z 15.6.2017, ZMO 5 č. 25/2017 z 21.6.2017, ZMO 6 č. 47/17 z 12.6.2017, ZMO 7 č. 17/008 z 22.5.2017, ZMO 8 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový Zvýšení (+) 1 166 000,00 108 RMP č. 558 z 1.6.2017, ZMP č. 297 z 22.6.2017, ZMO 1 č. 374 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. 28/2017 z 20.6.2017, ZMO 3 č. 46 z 19.6.2017, ZMO 4 č. 29/17 z 15.6.2017, ZMO 5 č. 25/2017 z 21.6.2017, ZMO 6 č. 47/17 z 12.6.2017, ZMO 7 č. 17/008 z 22.5.2017, ZMO 8 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 5 Zvýšení (+) 55 000,00 108 RMP č. 558 z 1.6.2017, ZMP č. 297 z 22.6.2017, ZMO 1 č. 374 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. 28/2017 z 20.6.2017, ZMO 3 č. 46 z 19.6.2017, ZMO 4 č. 29/17 z 15.6.2017, ZMO 5 č. 25/2017 z 21.6.2017, ZMO 6 č. 47/17 z 12.6.2017, ZMO 7 č. 17/008 z 22.5.2017, ZMO 8 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 6 Zvýšení (+) 73 000,00 108 RMP č. 558 z 1.6.2017, ZMP č. 297 z 22.6.2017, ZMO 1 č. 374 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. 28/2017 z 20.6.2017, ZMO 3 č. 46 z 19.6.2017, ZMO 4 č. 29/17 z 15.6.2017, ZMO 5 č. 25/2017 z 21.6.2017, ZMO 6 č. 47/17 z 12.6.2017, ZMO 7 č. 17/008 z 22.5.2017, ZMO 8 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 7 Zvýšení (+) 73 000,00 108 RMP č. 558 z 1.6.2017, ZMP č. 297 z 22.6.2017, ZMO 1 č. 374 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. 28/2017 z 20.6.2017, ZMO 3 č. 46 z 19.6.2017, ZMO 4 č. 29/17 z 15.6.2017, ZMO 5 č. 25/2017 z 21.6.2017, ZMO 6 č. 47/17 z 12.6.2017, ZMO 7 č. 17/008 z 22.5.2017, ZMO 8 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 8 Zvýšení (+) 73 000,00 202 108 RMP č. 558 z 1.6.2017, ZMP č. 297 z 22.6.2017, ZMO 1 č. 374 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. 28/2017 z 20.6.2017, ZMO 3 č. 46 z 19.6.2017, ZMO 4 č. 29/17 z 15.6.2017, ZMO 5 č. 25/2017 z 21.6.2017, ZMO 6 č. 47/17 z 12.6.2017, ZMO 7 č. 17/008 z 22.5.2017, ZMO 8 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 9 Zvýšení (+) 73 000,00

PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 108 RMP č. 558 z 1.6.2017, ZMP č. 297 z 22.6.2017, ZMO 1 č. 374 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. 28/2017 z 20.6.2017, ZMO 3 č. 46 z 19.6.2017, ZMO 4 č. 29/17 z 15.6.2017, ZMO 5 č. 25/2017 z 21.6.2017, ZMO 6 č. 47/17 z 12.6.2017, ZMO 7 č. 17/008 z 22.5.2017, ZMO 8 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 10 Zvýšení (+) 36 000,00 108 RMP č. 558 z 1.6.2017, ZMP č. 297 z 22.6.2017, ZMO 1 č. 374 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. 28/2017 z 20.6.2017, ZMO 3 č. 46 z 19.6.2017, ZMO 4 č. 29/17 z 15.6.2017, ZMO 5 č. 25/2017 z 21.6.2017, ZMO 6 č. 47/17 z 12.6.2017, ZMO 7 č. 17/008 z 22.5.2017, ZMO 8 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 1 020 497,00 108 RMP č. 558 z 1.6.2017, ZMP č. 297 z 22.6.2017, ZMO 1 č. 374 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. 28/2017 z 20.6.2017, ZMO 3 č. 46 z 19.6.2017, ZMO 4 č. 29/17 z 15.6.2017, ZMO 5 č. 25/2017 z 21.6.2017, ZMO 6 č. 47/17 z 12.6.2017, ZMO 7 č. 17/008 z 22.5.2017, ZMO 8 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 1 021 000,00 108 RMP č. 558 z 1.6.2017, ZMP č. 297 z 22.6.2017, ZMO 1 č. 374 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. 28/2017 z 20.6.2017, ZMO 3 č. 46 z 19.6.2017, ZMO 4 č. 29/17 z 15.6.2017, ZMO 5 č. 25/2017 z 21.6.2017, ZMO 6 č. 47/17 z 12.6.2017, ZMO 7 č. 17/008 z 22.5.2017, ZMO 8 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) 838 000,00 108 RMP č. 558 z 1.6.2017, ZMP č. 297 z 22.6.2017, ZMO 1 č. 374 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. 28/2017 z 20.6.2017, ZMO 3 č. 46 z 19.6.2017, ZMO 4 č. 29/17 z 15.6.2017, ZMO 5 č. 25/2017 z 21.6.2017, ZMO 6 č. 47/17 z 12.6.2017, ZMO 7 č. 17/008 z 22.5.2017, ZMO 8 06 Běžné výdaje MO2 - Práce a mzdy, personalistika Zvýšení (+) 1 166 000,00 108 RMP č. 558 z 1.6.2017, ZMP č. 297 z 22.6.2017, ZMO 1 č. 374 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. 28/2017 z 20.6.2017, ZMO 3 č. 46 z 19.6.2017, ZMO 4 č. 29/17 z 15.6.2017, ZMO 5 č. 25/2017 z 21.6.2017, ZMO 6 č. 47/17 z 12.6.2017, ZMO 7 č. 17/008 z 22.5.2017, ZMO 8 06 Běžné výdaje MO4 - Oddělení Tajemnice - Personální věci Zvýšení (+) 838 000,00 108 RMP č. 558 z 1.6.2017, ZMP č. 297 z 22.6.2017, ZMO 1 č. 374 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. 28/2017 z 20.6.2017, ZMO 3 č. 46 z 19.6.2017, ZMO 4 č. 29/17 z 15.6.2017, ZMO 5 č. 25/2017 z 21.6.2017, ZMO 6 č. 47/17 z 12.6.2017, ZMO 7 č. 17/008 z 22.5.2017, ZMO 8 06 Běžné výdaje Městský obvod 5 Zvýšení (+) 55 000,00 108 RMP č. 558 z 1.6.2017, ZMP č. 297 z 22.6.2017, ZMO 1 č. 374 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. 28/2017 z 20.6.2017, ZMO 3 č. 46 z 19.6.2017, ZMO 4 č. 29/17 z 15.6.2017, ZMO 5 č. 25/2017 z 21.6.2017, ZMO 6 č. 47/17 z 12.6.2017, ZMO 7 č. 17/008 z 22.5.2017, ZMO 8 06 Běžné výdaje Městský obvod 6 Zvýšení (+) 73 000,00 108 RMP č. 558 z 1.6.2017, ZMP č. 297 z 22.6.2017, ZMO 1 č. 374 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. 28/2017 z 20.6.2017, ZMO 3 č. 46 z 19.6.2017, ZMO 4 č. 29/17 z 15.6.2017, ZMO 5 č. 25/2017 z 21.6.2017, ZMO 6 č. 47/17 z 12.6.2017, ZMO 7 č. 17/008 z 22.5.2017, ZMO 8 06 Běžné výdaje Městský obvod 7 Zvýšení (+) 73 000,00 108 RMP č. 558 z 1.6.2017, ZMP č. 297 z 22.6.2017, ZMO 1 č. 374 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. 28/2017 z 20.6.2017, ZMO 3 č. 46 z 19.6.2017, ZMO 4 č. 29/17 z 15.6.2017, ZMO 5 č. 25/2017 z 21.6.2017, ZMO 6 č. 47/17 z 12.6.2017, ZMO 7 č. 17/008 z 22.5.2017, ZMO 8 06 Běžné výdaje Městský obvod 8 Zvýšení (+) 73 000,00 203 108 RMP č. 558 z 1.6.2017, ZMP č. 297 z 22.6.2017, ZMO 1 č. 374 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. 28/2017 z 20.6.2017, ZMO 3 č. 46 z 19.6.2017, ZMO 4 č. 29/17 z 15.6.2017, ZMO 5 č. 25/2017 z 21.6.2017, ZMO 6 č. 47/17 z 12.6.2017, ZMO 7 č. 17/008 z 22.5.2017, ZMO 8 06 Běžné výdaje Městský obvod 9 Zvýšení (+) 73 000,00

PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 108 108 108 RMP č. 558 z 1.6.2017, ZMP č. 297 z 22.6.2017, ZMO 1 č. 374 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. 28/2017 z 20.6.2017, ZMO 3 č. 46 z 19.6.2017, ZMO 4 č. 29/17 z 15.6.2017, ZMO 5 č. 25/2017 z 21.6.2017, ZMO 6 č. 47/17 z 12.6.2017, ZMO 7 č. 17/008 z 22.5.2017, ZMO 8 RMP č. 558 z 1.6.2017, ZMP č. 297 z 22.6.2017, ZMO 1 č. 374 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. 28/2017 z 20.6.2017, ZMO 3 č. 46 z 19.6.2017, ZMO 4 č. 29/17 z 15.6.2017, ZMO 5 č. 25/2017 z 21.6.2017, ZMO 6 č. 47/17 z 12.6.2017, ZMO 7 č. 17/008 z 22.5.2017, ZMO 8 RMP č. 558 z 1.6.2017, ZMP č. 297 z 22.6.2017, ZMO 1 č. 374 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. 28/2017 z 20.6.2017, ZMO 3 č. 46 z 19.6.2017, ZMO 4 č. 29/17 z 15.6.2017, ZMO 5 č. 25/2017 z 21.6.2017, ZMO 6 č. 47/17 z 12.6.2017, ZMO 7 č. 17/008 z 22.5.2017, ZMO 8 06 Běžné výdaje Městský obvod 10 Zvýšení (+) 36 000,00 06 Běžné výdaje Kancelář taj. - odd. personální Zvýšení (+) 1 020 497,00 06 Běžné výdaje MO1 - Organizační odbor Zvýšení (+) 747 000,00 204 108 RMP č. 558 z 1.6.2017, ZMP č. 297 z 22.6.2017, ZMO 1 č. 374 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. 28/2017 z 20.6.2017, ZMO 3 č. 46 z 19.6.2017, ZMO 4 č. 29/17 z 15.6.2017, ZMO 5 č. 25/2017 z 21.6.2017, ZMO 6 č. 47/17 z 12.6.2017, ZMO 7 č. 17/008 z 22.5.2017, ZMO 8 06 Běžné výdaje MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí Zvýšení (+) 1 021 000,00 109 RMP č. 573 z 1.6.2017, ZMO 3 č. 26 z 24.4.2017 06 Pořízení budov, pozemků a infrastruktury Odbor nabývání majetku Zvýšení (+) 446 000,00 109 RMP č. 573 z 1.6.2017, ZMO 3 č. 26 z 24.4.2017 06 Převody MMPxMO (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 446 000,00 109 RMP č. 573 z 1.6.2017, ZMO 3 č. 26 z 24.4.2017 06 Převody MMPxMO (-) MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 446 000,00 109 RMP č. 573 z 1.6.2017, ZMO 3 č. 26 z 24.4.2017 06 Fond rezerv a rozvoje (použití) MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 446 000,00 110 RMP č. 574 z 1.6.2017, ZMO 3 č. 27 z 24.4.2017 06 Pořízení budov, pozemků a infrastruktury Odbor nabývání majetku Zvýšení (+) 127 000,00 110 RMP č. 574 z 1.6.2017, ZMO 3 č. 27 z 24.4.2017 06 Převody MMPxMO (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 127 000,00 110 RMP č. 574 z 1.6.2017, ZMO 3 č. 27 z 24.4.2017 06 Převody MMPxMO (-) MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 127 000,00 110 RMP č. 574 z 1.6.2017, ZMO 3 č. 27 z 24.4.2017 06 Fond rezerv a rozvoje (použití) MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 127 000,00 111 RMP č. 607 z 1.6.2017 06 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor kultury Zvýšení (+) 300 000,00 111 RMP č. 607 z 1.6.2017 06 Běžné výdaje Odbor kultury Snížení (-) 300 000,00 112 RMP č. 610 z 1.6.2017 06 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor sociálních služeb Snížení (-) 30 000,00 112 RMP č. 610 z 1.6.2017 06 Provozní transfery obyvatelstvu Odbor sociálních služeb Zvýšení (+) 30 000,00 113 RMO č. 610 z 1.6.2017, ZMP č. 313 z 22.6.2017 06 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor sociálních služeb Snížení (-) 46 000,00 113 RMO č. 610 z 1.6.2017, ZMP č. 313 z 22.6.2017 06 Investiční transfery obyvatelstvu Odbor sociálních služeb Zvýšení (+) 46 000,00 114 RMP č. 612 z 1.6.2017, ZMP č. 314 z 22.6.2017 06 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor sociálních služeb Zvýšení (+) 1 600 000,00 114 RMP č. 612 z 1.6.2017, ZMP č. 314 z 22.6.2017 06 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor sociálních služeb Snížení (-) 1 600 000,00 115 RMP č. 615 z 1.6.2017, ZMP č. 309 z 22.6.2017 06 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor památkové péče Zvýšení (+) 100 000,00 115 RMP č. 615 z 1.6.2017, ZMP č. 309 z 22.6.2017 06 Provozní transfery obyvatelstvu Odbor památkové péče Snížení (-) 100 000,00 116 RMP č. 633 z 1.6.2017, ZMP č. 282 z 22.6.2017, ZMO č. 26/17 z 15.6.2017 06 Ostatní kapitálové výdaje MO4 - Finanční odbor - Snížení (-) 9 411 000,00 116 RMP č. 633 z 1.6.2017, ZMP č. 282 z 22.6.2017, ZMO č. 26/17 z 15.6.2017 06 Převody MMPxMO (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 13 911 000,00 116 RMP č. 633 z 1.6.2017, ZMP č. 282 z 22.6.2017, ZMO č. 26/17 z 15.6.2017 06 Převody MMPxMO (-) MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) 13 911 000,00 116 RMP č. 633 z 1.6.2017, ZMP č. 282 z 22.6.2017, ZMO č. 26/17 z 15.6.2017 06 Fond rezerv a rozvoje (použití) MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) 4 500 000,00

205 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 116 RMP č. 633 z 1.6.2017, ZMP č. 282 z 22.6.2017, ZMO č. 26/17 z Fond pro kofinancování 06 15.6.2017 dot.projektů (tvorba) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 13 911 000,00 117 RMP č. 666 z 22.6.2017 - Příloha č. 1 06 Kurzové rozdíly KŘTÚ - SVS - Koncepce dopravního inženýrství Zvýšení (+) 4 000,00 117 RMP č. 666 z 22.6.2017 - Příloha č. 1 06 Masarykova základní škola Snížení (-) 700 000,00 117 RMP č. 666 z 22.6.2017 - Příloha č. 1 06 Ostatní provozní výdaje Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 61 000,00 117 RMP č. 666 z 22.6.2017 - Příloha č. 1 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Snížení (-) 3 428,00 117 RMP č. 666 z 22.6.2017 - Příloha č. 1 06 Běžné výdaje Kancelář taj. - odd. personální Snížení (-) 3 428,00 117 RMP č. 666 z 22.6.2017 - Příloha č. 1 06 Běžné výdaje Odbor financování a rozpočtu Snížení (-) 61 000,00 117 RMP č. 666 z 22.6.2017 - Příloha č. 1 06 Běžné výdaje Odbor investic Zvýšení (+) 700 000,00 117 RMP č. 666 z 22.6.2017 - Příloha č. 1 06 Běžné výdaje KŘTÚ - SVS - Koncepce dopravního inženýrství Snížení (-) 4 000,00 118 RMP č. 666 z 22.6.2017, ZMP č. 292 z 22.6.2017 - Příloha č. 1 06 Správa informačních technologií Zvýšení (+) 1 500 000,00 118 RMP č. 666 z 22.6.2017, ZMP č. 292 z 22.6.2017 - Příloha č. 1 06 Stavební investice OZS - správa domů Zvýšení (+) 2 580 000,00 118 RMP č. 666 z 22.6.2017, ZMP č. 292 z 22.6.2017 - Příloha č. 1 06 Běžné výdaje Kancelář primátora Snížení (-) 1 500 000,00 118 RMP č. 666 z 22.6.2017, ZMP č. 292 z 22.6.2017 - Příloha č. 1 06 Běžné výdaje OZS - správa domů Snížení (-) 2 580 000,00 119 RMP č. 666 z 22.6.2017, ZMP č. 292 z 22.6.2017 - Příloha č. 2 06 Daň z přidané hodnoty Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 23 800 000,00 119 RMP č. 666 z 22.6.2017, ZMP č. 292 z 22.6.2017 - Příloha č. 2 06 Útvar koordinace evropských projektů Zvýšení (+) 280 000,00 119 RMP č. 666 z 22.6.2017, ZMP č. 292 z 22.6.2017 - Příloha č. 2 06 Útvar koncepce a rozvoje Zvýšení (+) 540 000,00 119 RMP č. 666 z 22.6.2017, ZMP č. 292 z 22.6.2017 - Příloha č. 2 06 Správa veřejného statku Zvýšení (+) 2 137 000,00 119 RMP č. 666 z 22.6.2017, ZMP č. 292 z 22.6.2017 - Příloha č. 2 06 Správa informačních technologií Zvýšení (+) 1 439 000,00 119 RMP č. 666 z 22.6.2017, ZMP č. 292 z 22.6.2017 - Příloha č. 2 06 ZOO a botanická zahrada Zvýšení (+) 1 540 000,00 119 RMP č. 666 z 22.6.2017, ZMP č. 292 z 22.6.2017 - Příloha č. 2 06 Správa hřbitovů a krematoria Zvýšení (+) 484 000,00 119 RMP č. 666 z 22.6.2017, ZMP č. 292 z 22.6.2017 - Příloha č. 2 06 Městský ústav sociálních služeb Zvýšení (+) 7 875 000,00 119 RMP č. 666 z 22.6.2017, ZMP č. 292 z 22.6.2017 - Příloha č. 2 06 Dětské centrum Plzeň Zvýšení (+) 377 000,00 119 RMP č. 666 z 22.6.2017, ZMP č. 292 z 22.6.2017 - Příloha č. 2 06 Divadlo J. K. Tyla Zvýšení (+) 6 542 000,00 119 RMP č. 666 z 22.6.2017, ZMP č. 292 z 22.6.2017 - Příloha č. 2 06 Divadlo Alfa Zvýšení (+) 555 000,00 119 RMP č. 666 z 22.6.2017, ZMP č. 292 z 22.6.2017 - Příloha č. 2 06 Knihovna Zvýšení (+) 1 130 000,00 119 RMP č. 666 z 22.6.2017, ZMP č. 292 z 22.6.2017 - Příloha č. 2 06 Esprit/TURISMUS Zvýšení (+) 531 000,00 119 RMP č. 666 z 22.6.2017, ZMP č. 292 z 22.6.2017 - Příloha č. 2 06 16. Základní škola Zvýšení (+) 160 000,00 119 RMP č. 666 z 22.6.2017, ZMP č. 292 z 22.6.2017 - Příloha č. 2 06 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Kancelář primátora Zvýšení (+) 225 000,00 119 RMP č. 666 z 22.6.2017, ZMP č. 292 z 22.6.2017 - Příloha č. 2 06 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor sociálních služeb Zvýšení (+) 285 000,00 119 RMP č. 666 z 22.6.2017, ZMP č. 292 z 22.6.2017 - Příloha č. 2 06 Stavební investice Odbor investic Zvýšení (+) 3 435 000,00 119 RMP č. 666 z 22.6.2017, ZMP č. 292 z 22.6.2017 - Příloha č. 2 06 Stavební investice OSI - Ostatní sportoviště Zvýšení (+) 1 200 000,00 119 RMP č. 666 z 22.6.2017, ZMP č. 292 z 22.6.2017 - Příloha č. 2 06 Stavební investice KŘTÚ - SVS - Koncepce dopravního inženýrství Zvýšení (+) 1 000 000,00 119 RMP č. 666 z 22.6.2017, ZMP č. 292 z 22.6.2017 - Příloha č. 2 06 Nestavební investice Městská policie Zvýšení (+) 6 320 000,00

206 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 119 RMP č. 666 z 22.6.2017, ZMP č. 292 z 22.6.2017 - Příloha č. 2 06 Investiční příspěvky vlastním 4. Základní škola Zvýšení (+) 545 000,00 119 RMP č. 666 z 22.6.2017, ZMP č. 292 z 22.6.2017 - Příloha č. 2 06 Investiční příspěvky vlastním 11. Školní jídelna Zvýšení (+) 500 000,00 119 RMP č. 666 z 22.6.2017, ZMP č. 292 z 22.6.2017 - Příloha č. 2 06 Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor sociálních služeb Zvýšení (+) 500 000,00 119 RMP č. 666 z 22.6.2017, ZMP č. 292 z 22.6.2017 - Příloha č. 2 06 Odvody vlastních příspěvkových org. 31. Základní škola Zvýšení (+) 900 000,00 119 RMP č. 666 z 22.6.2017, ZMP č. 292 z 22.6.2017 - Příloha č. 2 06 Příjmy z pronájmu majetku Odbor bytový Zvýšení (+) 136 000,00 119 RMP č. 666 z 22.6.2017, ZMP č. 292 z 22.6.2017 - Příloha č. 2 06 Běžné výdaje Odbor bytový Zvýšení (+) 3 264 000,00 119 RMP č. 666 z 22.6.2017, ZMP č. 292 z 22.6.2017 - Příloha č. 2 06 Běžné výdaje Oddělení bezpečnosti a prevence Zvýšení (+) 500 000,00 119 RMP č. 666 z 22.6.2017, ZMP č. 292 z 22.6.2017 - Příloha č. 2 06 Běžné výdaje OZS - správa domů Zvýšení (+) 872 000,00 119 RMP č. 666 z 22.6.2017, ZMP č. 292 z 22.6.2017 - Příloha č. 2 06 Fond rezerv a rozvoje (tvorba) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 50 000 000,00 119 RMP č. 666 z 22.6.2017, ZMP č. 292 z 22.6.2017 - Příloha č. 2 06 Ostatní poplatky a odvody Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 20 000 000,00 119 RMP č. 666 z 22.6.2017, ZMP č. 292 z 22.6.2017 - Příloha č. 2 06 Příjmy z prodeje pozemků Odbor příjmů z pohledávek a prodeje Zvýšení (+) 95 000 000,00 120 RMP č. 667 z 22.6.2017, ZMP č. 296 z 22.6.2017 06 Převody MMPxMO (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 5 137 000,00 120 RMP č. 667 z 22.6.2017, ZMP č. 296 z 22.6.2017 06 Fond pro kofinancování dot.projektů (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 5 137 000,00 120 RMP č. 667 z 22.6.2017, ZMP č. 296 z 22.6.2017, ZMO 3 č. 57 z MO3 - Odbor stavebně správní a 09 Stavební investice 11.9.2017 investic Zvýšení (+) 5 137 000,00 120 RMP č. 667 z 22.6.2017, ZMP č. 296 z 22.6.2017, ZMO 3 č. 57 z 11.9.2017 09 Převody MMPxMO (+) MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 5 137 000,00 121 RMP č. 668 z 22.6.2017, ZMP č. 301 z 22.6.2017 06 Nestavební investice Oddělení krizového řízení Zvýšení (+) 900 000,00 121 RMP č. 668 z 22.6.2017, ZMP č. 301 z 22.6.2017 06 Inv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 900 000,00 122 RMP č. 671 z 22.6.2017 06 1. Základní škola Zvýšení (+) 1 000 000,00 122 RMP č. 671 z 22.6.2017 06 Běžné výdaje Odbor investic Snížení (-) 1 000 000,00 123 RMP č. 671 z 22.6.2017, ZMP č. 312 z 22.6.2017 06 Stavební investice Odbor investic Snížení (-) 2 392 000,00 123 RMP č. 671 z 22.6.2017, ZMP č. 312 z 22.6.2017 06 Investiční příspěvky vlastním 11. Základní škola Zvýšení (+) 1 031 000,00 123 RMP č. 671 z 22.6.2017, ZMP č. 312 z 22.6.2017 06 Odvody vlastních příspěvkových org. 11. Základní škola Snížení (-) 461 000,00 123 RMP č. 671 z 22.6.2017, ZMP č. 312 z 22.6.2017 06 Odvody vlastních příspěvkových org. 20. Základní škola Snížení (-) 900 000,00 124 RMP č. 677 z 22.6.2017 06 Běžné výdaje Kancelář primátora Snížení (-) 605 000,00 124 RMP č. 677 z 22.6.2017 06 Běžné výdaje Odbor právní a legislativní Zvýšení (+) 605 000,00 125 RMP č. 681 z 22.6.2017, ZMO 1 č. 380 z 14.6.2017 06 Převody MMPxMO (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 1 500 000,00 125 RMP č. 681 z 22.6.2017, ZMO 1 č. 380 z 14.6.2017 06 Převody MMPxMO (-) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 1 500 000,00 125 RMP č. 681 z 22.6.2017, ZMO 1 č. 380 z 14.6.2017 06 Běžné výdaje Odbor sportu Zvýšení (+) 1 500 000,00 125 RMP č. 681 z 22.6.2017, ZMO 1 č. 380 z 14.6.2017 06 Fond rezerv a rozvoje (použití) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 1 500 000,00 126 RMP č. 681 z 22.6.2017, ZMP č. 321 z 22.6.2017 06 Běžné výdaje Odbor sportu Zvýšení (+) 4 000 000,00 126 RMP č. 681 z 22.6.2017, ZMP č. 321 z 22.6.2017 06 Fond rezerv a rozvoje (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 4 000 000,00 RMP č. 875 z 24.8.2017 127 Avízo KÚPK z 6.6.2017 06 MO2-5. mateřská škola Zvýšení (+) 188 112,00 127 Avízo KÚPK z 6.6.2017 06 RMP č. 875 z 24.8.2017 128 Smlouva s PK č. 03172017 z 2.3.2017 06 128 Smlouva s PK č. 03172017 z 2.3.2017 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Transfery od krajů a regionálních rad (P) MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový Zvýšení (+) 188 112,00 Městský ústav sociálních služeb Zvýšení (+) 11 830 307,20 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 11 830 307,20

207 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč RMP č. 875 z 24.8.2017 129 Smlouva s PK č. 24112017 z 12.6.2017 06 15. Základní škola Zvýšení (+) 10 000,00 129 Smlouva s PK č. 24112017 z 12.6.2017 06 Transfery od krajů a regionálních rad (P) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 10 000,00 RMP č. 875 z 24.8.2017 130 Avízo z 16.6.2017 06 34. Základní škola Zvýšení (+) 632 144,40 130 Avízo z 16.6.2017 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 632 144,40 RMP č. 875 z 24.8.2017 131 RMP č. 703 z 29.6.2017 06 28. Základní škola Zvýšení (+) 13 000,00 131 RMP č. 703 z 29.6.2017 06 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Kancelář primátora Snížení (-) 13 000,00 132 RMP č. 774 z 29.6.2017 06 7. Základní škola Zvýšení (+) 100 000,00 132 RMP č. 774 z 29.6.2017 06 Ostatní provozní výdaje Odbor školství - školství Snížení (-) 100 000,00 133 RMP č. 778 z 29.6.2017-II.1,2 06 16. Základní škola Zvýšení (+) 10 000,00 133 RMP č. 778 z 29.6.2017-II.1,2 06 Převody MMPxMO (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 10 000,00 133 RMP č. 778 z 29.6.2017-II.1,2 06 Převody MMPxMO (-) Městský obvod 7 Zvýšení (+) 10 000,00 133 RMP č. 778 z 29.6.2017-II.1,2 06 Běžné výdaje Městský obvod 7 Snížení (-) 10 000,00 134 RMP č. 778 z 29.6.2017-II.3,4 06 Investiční příspěvky vlastním Tyršova ZŠ a MŠ Černice Zvýšení (+) 600 000,00 134 RMP č. 778 z 29.6.2017-II.3,4 06 Převody MMPxMO (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 600 000,00 134 RMP č. 778 z 29.6.2017-II.3,4 06 Převody MMPxMO (-) Městský obvod 8 Zvýšení (+) 600 000,00 134 RMP č. 778 z 29.6.2017-II.3,4 06 Fond rezerv a rozvoje (použití) Městský obvod 8 Zvýšení (+) 600 000,00 RMP č. 875 z 24.8.2017 135 Rozhodnutí KÚPK č.j. SV/3485/17 z 1.6.2017 06 Dětské centrum Plzeň Zvýšení (+) 112 480,00 135 Rozhodnutí KÚPK č.j. SV/3485/17 z 1.6.2017 06 Transfery od krajů a regionálních rad (P) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 112 480,00 RMP č. 875 z 24.8.2017 136 Avízo KÚPK z 23.6.2017 06 22. Základní škola Zvýšení (+) 337 134,60 136 Avízo KÚPK z 23.6.2017 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 337 134,60 RMP č. 875 z 24.8.2017 137 Dohody s Úřadem práce 06 Provozní transfery obyvatelstvu MO4 - Oddělení Tajemnice - Personální věci Zvýšení (+) 1 490,00 137 Dohody s Úřadem práce 06 Provozní transfery obyvatelstvu MO1 - Organizační odbor Zvýšení (+) 1 694,00 137 Dohody s Úřadem práce 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 417 000,00 137 Dohody s Úřadem práce 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 5 Zvýšení (+) 42 000,00 137 Dohody s Úřadem práce 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 7 Zvýšení (+) 5 930,00 137 Dohody s Úřadem práce 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 9 Zvýšení (+) 9 000,00 137 Dohody s Úřadem práce 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 28 867,00 137 Dohody s Úřadem práce 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 71 794,00

208 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 137 Dohody s Úřadem práce 06 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) 110 193,00 137 Dohody s Úřadem práce 06 Běžné výdaje MO4 - Oddělení Tajemnice - Personální věci Zvýšení (+) 108 703,00 137 Dohody s Úřadem práce 06 Běžné výdaje Městský obvod 5 Zvýšení (+) 42 000,00 137 Dohody s Úřadem práce 06 Běžné výdaje Městský obvod 7 Zvýšení (+) 5 930,00 137 Dohody s Úřadem práce 06 Běžné výdaje Městský obvod 9 Zvýšení (+) 9 000,00 137 Dohody s Úřadem práce 06 Běžné výdaje Městská policie Zvýšení (+) 28 867,00 137 Dohody s Úřadem práce 06 Běžné výdaje MO1 - Organizační odbor Zvýšení (+) 415 306,00 137 Dohody s Úřadem práce 06 Běžné výdaje MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí Zvýšení (+) 71 794,00 RMP č. 875 z 24.8.2017 138 Smlouva s PK č. 22312017 z 20.6.2017 06 Tyršova ZŠ a MŠ Černice Zvýšení (+) 10 000,00 138 Smlouva s PK č. 22312017 z 20.6.2017 06 Transfery od krajů a regionálních rad (P) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 10 000,00 RMP č. 875 z 24.8.2017 139 Smlouva s PK č. 22242017 z 20.6.2017 06 31. Základní škola Zvýšení (+) 10 000,00 139 Smlouva s PK č. 22242017 z 20.6.2017 06 Transfery od krajů a regionálních rad (P) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 10 000,00 RMP č. 875 z 24.8.2017 140 Smlouva s PK č. 22272017 z 20.6.2017 06 28. Základní škola Zvýšení (+) 10 000,00 140 Smlouva s PK č. 22272017 z 20.6.2017 06 Transfery od krajů a regionálních rad (P) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 10 000,00 RMP č. 875 z 24.8.2017 141 Smlouva s PK č. 22202017 z 21.6.2017 06 22. Základní škola Zvýšení (+) 10 000,00 141 Smlouva s PK č. 22202017 z 21.6.2017 06 Transfery od krajů a regionálních rad (P) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 10 000,00 RMP č. 875 z 24.8.2017 142 Smlouva s PK č. 22292017 z 21.6.2017 06 4. Základní škola Zvýšení (+) 10 000,00 142 Smlouva s PK č. 22292017 z 21.6.2017 06 Transfery od krajů a regionálních rad (P) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 10 000,00 RMP č. 875 z 24.8.2017 143 Smlouva s PK č. 22182017 z 21.6.2017 06 Základní škola Újezd Zvýšení (+) 10 000,00 143 Smlouva s PK č. 22182017 z 21.6.2017 06 Transfery od krajů a regionálních rad (P) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 10 000,00 RMP č. 875 z 24.8.2017 144 RMP č. 443 ze 27.4.2017, ZMP č. 240 z 25.5.2017 07 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor životního prostředí Zvýšení (+) 58 000,00 144 RMP č. 443 ze 27.4.2017, ZMP č. 240 z 25.5.2017 07 Fond životního prostředí (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 58 000,00 145 RMP č. 446 ze 27.4.2017, ZMP č. 243 z 25.5.2017 07 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor životního prostředí Zvýšení (+) 52 000,00 145 RMP č. 446 ze 27.4.2017, ZMP č. 243 z 25.5.2017 07 Fond životního prostředí (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 52 000,00 146 RMP č. 448 ze 27.4.2017, ZMP č. 245 z 25.5.2017 07 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor životního prostředí Zvýšení (+) 134 000,00 146 RMP č. 448 ze 27.4.2017, ZMP č. 245 z 25.5.2017 07 Fond životního prostředí (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 134 000,00 RMP č. 875 z 24.8.2017 147 Avízo KÚPK ŽP/6478/17 z 26.6.2017 07 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 42 958,00 147 Avízo KÚPK ŽP/6478/17 z 26.6.2017 07 Běžné výdaje Odbor životního prostředí Zvýšení (+) 42 958,00

209 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč RMP č. 1166 z 23.11.2017 148 Rozhodnutí KÚPK SV/4128/17 z 21.6.2017 07 Dětské centrum Plzeň Zvýšení (+) 160 360,00 148 Rozhodnutí KÚPK SV/4128/17 z 21.6.2017 07 Transfery od krajů a regionálních rad (P) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 160 360,00 RMP č. 1166 z 23.11.2017 149 Avízo KÚPK z 11.7.2017 07 21. Základní škola Zvýšení (+) 1 114 215,00 149 Avízo KÚPK z 11.7.2017 07 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 1 114 215,00 RMP č. 1166 z 23.11.2017 150 Smlouva s PK č. 20672017 z 3.7.2017 07 33. Základní škola Zvýšení (+) 28 000,00 150 Smlouva s PK č. 20672017 z 3.7.2017 07 Transfery od krajů a regionálních rad (P) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 28 000,00 RMP č. 1166 z 23.11.2017 151 Smlouva s PK č. 22172017 ze 7.7.2017 07 14. Základní škola Zvýšení (+) 10 000,00 151 Smlouva s PK č. 22172017 ze 7.7.2017 07 Transfery od krajů a regionálních rad (P) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 10 000,00 RMP č. 1166 z 23.11.2017 152 Rozhodnutí MK č. 6862/2017 OULK z 31.5.2017 07 Divadlo J. K. Tyla Zvýšení (+) 14 800 000,00 152 Rozhodnutí MK č. 6862/2017 OULK z 31.5.2017 07 Divadlo Alfa Zvýšení (+) 1 600 000,00 152 Rozhodnutí MK č. 6862/2017 OULK z 31.5.2017 07 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 16 400 000,00 RMP č. 1166 z 23.11.2017 153 Smlouva s PK č. 24622017 z 10.7.2017 07 ZOO a botanická zahrada Zvýšení (+) 2 000 000,00 153 Smlouva s PK č. 24622017 z 10.7.2017 07 Transfery od krajů a regionálních rad (P) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 2 000 000,00 RMP č. 1166 z 23.11.2017 154 Avízo KÚPK z 18.7.2017 07 MO3-70. mateřská škola Zvýšení (+) 268 804,80 154 Avízo KÚPK z 18.7.2017 07 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 268 804,80 RMP č. 1166 z 23.11.2017 155 Avízo KÚPK z 20.7.2017 07 MO1-81. mateřská škola Zvýšení (+) 291 844,80 155 Avízo KÚPK z 20.7.2017 07 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 291 844,80 RMP č. 1166 z 23.11.2017 156 Avízo KÚPK z 20.7.2017 07 MO2-51. mateřská škola Zvýšení (+) 255 758,40 156 Avízo KÚPK z 20.7.2017 07 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový Zvýšení (+) 255 758,40 RMP č. 1166 z 23.11.2017 157 Avízo KÚPK z 20.7.2017 07 MO4-6. mateřská škola Zvýšení (+) 255 456,00 157 Avízo KÚPK z 20.7.2017 07 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) 255 456,00 RMP č. 1166 z 23.11.2017 158 Avízo KÚPK z 20.7.2017 07 16. Základní škola Zvýšení (+) 828 393,00

210 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 158 Avízo KÚPK z 20.7.2017 07 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 828 393,00 RMP č. 1166 z 23.11.2017 159 Dohody s Úřadem práce 07 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 9 Zvýšení (+) 9 000,00 159 Dohody s Úřadem práce 07 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 36 000,00 159 Dohody s Úřadem práce 07 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 16 000,00 159 Dohody s Úřadem práce 07 Běžné výdaje Městský obvod 9 Zvýšení (+) 9 000,00 159 Dohody s Úřadem práce 07 Běžné výdaje Kancelář taj. - odd. personální Zvýšení (+) 36 000,00 159 Dohody s Úřadem práce 07 Běžné výdaje MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí Zvýšení (+) 16 000,00 RMP č. 1166 z 23.11.2017 160 Žádost o refundaci nákladů na pojištění ze dne 3.7.2017-VS, MO 5 07 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 5 Zvýšení (+) 1 613,00 160 Žádost o refundaci nákladů na pojištění ze dne 3.7.2017-VS, MO 5 07 Běžné výdaje Městský obvod 5 Zvýšení (+) 1 613,00 161 Žádost o příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky-vs, Neinv. dotace ze státního rozpočtu 07 MO3 - Odbor ekonomický MO 3 Zvýšení (+) 11 000,00 161 Žádost o příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky-vs, MO3 - Odbor dopravy a životního 07 Běžné výdaje MO 3 prostředí Zvýšení (+) 11 000,00 RMP č. 1166 z 23.11.2017 162 Oprava RZ č.62,97,99,100,101 07 MO1-78. mateřská škola Snížení (-) 40 000,00 162 Oprava RZ č.62,97,99,100,101 07 MO1-90. mateřská škola Snížení (-) 67 000,00 162 Oprava RZ č.62,97,99,100,101 07 MO4-6. mateřská škola Snížení (-) 10 000,00 162 Oprava RZ č.62,97,99,100,101 07 Stavební investice MO4 - životní prostředí (vzhled města, úklidy) Snížení (-) 100 000,00 162 Oprava RZ č.62,97,99,100,101 07 Převody MMPxMO (+) MO1 - Finanční odbor Snížení (-) 112 000,00 162 Oprava RZ č.62,97,99,100,101 07 Převody MMPxMO (+) MO4 - Finanční odbor - Snížení (-) 110 000,00 162 Oprava RZ č.62,97,99,100,101 07 Převody MMPxMO (-) Odbor financování a rozpočtu Snížení (-) 207 000,00 162 Oprava RZ č.62,97,99,100,101 07 Běžné výdaje MO1 - Odbor investiční a stavebně Snížení (-) správní (vstup) 5 000,00 162 Oprava RZ č.62,97,99,100,101 07 Fond životního prostředí (použití) Odbor financování a rozpočtu Snížení (-) 207 000,00 163 Oprava RZ č.62,97,99,100,101 07 MO1-78. mateřská škola Zvýšení (+) 40 000,00 163 Oprava RZ č.62,97,99,100,101 07 MO1-90. mateřská škola Zvýšení (+) 67 000,00 163 Oprava RZ č.62,97,99,100,101 07 MO4-6. mateřská škola Zvýšení (+) 10 000,00 163 Oprava RZ č.62,97,99,100,101 07 Stavební investice MO4 - životní prostředí (vzhled města, úklidy) Zvýšení (+) 100 000,00 163 Oprava RZ č.62,97,99,100,101 07 Převody MMPxMO (+) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 112 000,00 163 Oprava RZ č.62,97,99,100,101 07 Převody MMPxMO (+) MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) 110 000,00 163 Oprava RZ č.62,97,99,100,101 07 Převody MMPxMO (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 207 000,00 163 Oprava RZ č.62,97,99,100,101 07 Běžné výdaje MO1 - Odbor investiční a stavebně Zvýšení (+) správní (vstup) 5 000,00 163 Oprava RZ č.62,97,99,100,101 07 Fond životního prostředí (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 207 000,00 164 RMP č. 838 z 10.8.2017 08 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor sociálních služeb Snížení (-) 46 000,00 164 RMP č. 838 z 10.8.2017 08 Provozní transfery obyvatelstvu Odbor sociálních služeb Zvýšení (+) 46 000,00

211 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 165 Rozhodnutí KÚPK č.j. SV/4843/17 z 18.7.2017 08 Dětské centrum Plzeň Zvýšení (+) 19 760,00 165 Rozhodnutí KÚPK č.j. SV/4843/17 z 18.7.2017 08 Transfery od krajů a regionálních rad (P) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 19 760,00 RMP č. 1166 z 23.11.2017 166 Avízo KÚPK z 28.7.2017 08 2. Základní škola Zvýšení (+) 632 547,60 166 Avízo KÚPK z 28.7.2017 08 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 632 547,60 RMP č. 1166 z 23.11.2017 167 Avízo KÚPK z 28.7.2017 08 20. Základní škola Zvýšení (+) 769 743,60 167 Avízo KÚPK z 28.7.2017 08 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 769 743,60 RMP č. 1166 z 23.11.2017 168 RMP č. 672 z 22.6.2017, ZMP č. 303 z 22.6.2017 08 Stavební investice Odbor investic Zvýšení (+) 1 000 000,00 168 RMP č. 672 z 22.6.2017, ZMP č. 303 z 22.6.2017 08 Transfery od krajů a regionálních rad (K) Kancelář ředitele ÚSO Zvýšení (+) 1 000 000,00 169 Avízo KÚPK z 28.7.2017 08 Základní škola Újezd Zvýšení (+) 128 880,00 169 Avízo KÚPK z 28.7.2017 08 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 128 880,00 RMP č. 1166 z 23.11.2017 170 Avízo KÚPK z 1.8.2017 08 26. Základní škola Zvýšení (+) 506 656,20 170 Avízo KÚPK z 1.8.2017 08 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 506 656,20 RMP č. 1166 z 23.11.2017 171 Smlouva s PK č. 23412017 z 25.7.2017 08 Divadlo J. K. Tyla Zvýšení (+) 6 000 000,00 171 Smlouva s PK č. 23412017 z 25.7.2017 08 Transfery od krajů a regionálních rad (P) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 6 000 000,00 RMP č. 1166 z 23.11.2017 172 Avízo KÚPK z 8.8.2017 08 MO3-32. mateřská škola Zvýšení (+) 121 696,80 172 Avízo KÚPK z 8.8.2017 08 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 121 696,80 RMP č. 1166 z 23.11.2017 173 Avízo KÚPK z 8.8.2017 08 MO2-38. mateřská škola Zvýšení (+) 203 112,00 173 Avízo KÚPK z 8.8.2017 08 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový Zvýšení (+) 203 112,00 RMP č. 1166 z 23.11.2017 174 Avízo KÚPK z 15.8.2017 08 28. Základní škola Zvýšení (+) 867 556,80 174 Avízo KÚPK z 15.8.2017 08 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 867 556,80 RMP č. 1166 z 23.11.2017 175 Avízo KÚPK z 18.8.2017 08 MO3-61. mateřská škola Zvýšení (+) 280 564,80 175 Avízo KÚPK z 18.8.2017 08 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 280 564,80 RMP č. 1166 z 23.11.2017 176 Rozhodnutí KÚPK č.j. SV/5379/17 z 10.8.2017 08 Dětské centrum Plzeň Zvýšení (+) 24 320,00

212 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 176 Rozhodnutí KÚPK č.j. SV/5379/17 z 10.8.2017 08 Transfery od krajů a regionálních rad (P) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 24 320,00 RMP č. 1166 z 23.11.2017 177 RMP č. 871 z 24.8.2017 - Příloha č. 1 08 Ostatní provozní výdaje Kancelář ředitele ekonomického úřadu Snížení (-) 150 000,00 177 RMP č. 871 z 24.8.2017 - Příloha č. 1 08 Běžné výdaje Kancelář primátora Snížení (-) 27 000,00 177 RMP č. 871 z 24.8.2017 - Příloha č. 1 08 Běžné výdaje Kancelář ředitele ekonomického úřadu Zvýšení (+) 150 000,00 177 RMP č. 871 z 24.8.2017 - Příloha č. 1 08 Běžné výdaje Kancelář taj. - odd. personální Zvýšení (+) 27 000,00 177 RMP č. 871 z 24.8.2017 - Příloha č. 1 08 Běžné výdaje OSI - Teplárenství Zvýšení (+) 500 000,00 177 RMP č. 871 z 24.8.2017 - Příloha č. 1 08 Běžné výdaje OSI - Energetika Snížení (-) 500 000,00 178 RMP č. 821 z 10.8.2017 08 Převody MMPxMO (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 208 000,00 178 RMP č. 821 z 10.8.2017 08 Převody MMPxMO (-) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 110 000,00 178 RMP č. 821 z 10.8.2017 08 Převody MMPxMO (-) MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový Zvýšení (+) 49 000,00 178 RMP č. 821 z 10.8.2017 08 Převody MMPxMO (-) MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) 49 000,00 178 RMP č. 821 z 10.8.2017 08 Běžné výdaje Odbor sociálních služeb Zvýšení (+) 208 000,00 178 RMP č. 821 z 10.8.2017 08 Běžné výdaje MO2 - Kancelář tajemníka Snížení (-) 49 000,00 178 RMP č. 821 z 10.8.2017 08 Fond rezerv a rozvoje (použití) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 110 000,00 178 RMP č. 821 z 10.8.2017 08 Fond rezerv a rozvoje (použití) MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) 49 000,00 179 RMP č. 845 z 10.8.2017 08 2. Základní škola Zvýšení (+) 10 000,00 179 RMP č. 845 z 10.8.2017 08 15. Základní škola Zvýšení (+) 3 000,00 179 RMP č. 845 z 10.8.2017 08 31. Základní škola Zvýšení (+) 40 000,00 179 RMP č. 845 z 10.8.2017 08 Bolevecká základní škola Zvýšení (+) 40 000,00 179 RMP č. 845 z 10.8.2017 08 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům MO3 - Odbor ekonomický Snížení (-) 13 000,00 179 RMP č. 845 z 10.8.2017 08 Převody MMPxMO (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 93 000,00 179 RMP č. 845 z 10.8.2017 08 Převody MMPxMO (-) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 80 000,00 179 RMP č. 845 z 10.8.2017 08 Převody MMPxMO (-) MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 13 000,00 179 RMP č. 845 z 10.8.2017 08 Fond rezerv a rozvoje (použití) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 80 000,00 RMP č. 1166 z 23.11.2017 180 Avízo KÚPK z 18.8.2017 08 MO3-16. mateřská škola Zvýšení (+) 170 769,60 180 Avízo KÚPK z 18.8.2017 08 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 170 769,60 RMP č. 1166 z 23.11.2017 181 RMP č. 626 z 1.6.2017, ZMP č. 285 z 22.6.2017 08 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor životního prostředí Zvýšení (+) 80 000,00 181 RMP č. 626 z 1.6.2017, ZMP č. 285 z 22.6.2017 08 Fond životního prostředí (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 80 000,00 182 RMP č. 627 z 1.6.2017, ZMP č. 286 z 22.6.2017 08 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor životního prostředí Zvýšení (+) 50 000,00 182 RMP č. 627 z 1.6.2017, ZMP č. 286 z 22.6.2017 08 Fond životního prostředí (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 50 000,00 183 RMP č. 628 z 1.6.2017, ZMP č. 287 z 22.6.2017 08 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor životního prostředí Zvýšení (+) 310 000,00 183 RMP č. 628 z 1.6.2017, ZMP č. 287 z 22.6.2017 08 Fond životního prostředí (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 310 000,00 RMP č. 1166 z 23.11.2017 184 Rozhodnutí o poskytnutí dotace MŽP/2017/630/109z 24.7.2017 08 ZOO a botanická zahrada Zvýšení (+) 1 736 827,00 184 Rozhodnutí o poskytnutí dotace MŽP/2017/630/109z 24.7.2017 08 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 1 736 827,00 RMP č. 1166 z 23.11.2017

213 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 185 Avízo KÚPK z 25.8.2017 08 15. Základní škola Zvýšení (+) 1 318 744,20 185 Avízo KÚPK z 25.8.2017 08 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 1 318 744,20 RMP č. 1166 z 23.11.2017 186 Dohody s Úřadem práce 08 Provozní transfery obyvatelstvu MO4 - Oddělení Tajemnice - Personální věci Zvýšení (+) 3 779,00 186 Dohody s Úřadem práce 08 Provozní transfery obyvatelstvu Městský obvod 7 Zvýšení (+) 1 514,00 186 Dohody s Úřadem práce 08 Provozní transfery obyvatelstvu MO1 - Organizační odbor Zvýšení (+) 8 845,00 186 Dohody s Úřadem práce 08 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 801 173,00 186 Dohody s Úřadem práce 08 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 5 Zvýšení (+) 70 740,00 186 Dohody s Úřadem práce 08 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 7 Zvýšení (+) 15 474,00 186 Dohody s Úřadem práce 08 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 9 Zvýšení (+) 18 000,00 186 Dohody s Úřadem práce 08 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 42 000,00 186 Dohody s Úřadem práce 08 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 119 176,00 186 Dohody s Úřadem práce 08 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) 176 737,00 186 Dohody s Úřadem práce 08 Běžné výdaje MO4 - Oddělení Tajemnice - Personální věci Zvýšení (+) 172 958,00 186 Dohody s Úřadem práce 08 Běžné výdaje Městský obvod 5 Zvýšení (+) 70 740,00 186 Dohody s Úřadem práce 08 Běžné výdaje Městský obvod 7 Zvýšení (+) 13 960,00 186 Dohody s Úřadem práce 08 Běžné výdaje Městský obvod 9 Zvýšení (+) 18 000,00 186 Dohody s Úřadem práce 08 Běžné výdaje Městská policie Zvýšení (+) 30 000,00 186 Dohody s Úřadem práce 08 Běžné výdaje Kancelář taj. - odd. personální Zvýšení (+) 12 000,00 186 Dohody s Úřadem práce 08 Běžné výdaje MO1 - Organizační odbor Zvýšení (+) 792 328,00 186 Dohody s Úřadem práce 08 Běžné výdaje MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí Zvýšení (+) 119 176,00 RMP č. 1166 z 23.11.2017 187 RMP č. 625 z 1.6.2017, ZMP č. 284 z 22.6.2017, ZMO 6 č. 62/17 z 18.9.2017 09 Stavební investice Městský obvod 6 Zvýšení (+) 113 000,00 187 RMP č. 625 z 1.6.2017, ZMP č. 284 z 22.6.2017, ZMO 6 č. 62/17 z 18.9.2017 09 Nestavební investice Městský obvod 6 Zvýšení (+) 48 000,00 187 RMP č. 625 z 1.6.2017, ZMP č. 284 z 22.6.2017, ZMO 6 č. 62/17 z 18.9.2017 09 Převody MMPxMO (+) Městský obvod 6 Zvýšení (+) 181 000,00 187 RMP č. 625 z 1.6.2017, ZMP č. 284 z 22.6.2017, ZMO 6 č. 62/17 z 18.9.2017 09 Převody MMPxMO (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 181 000,00 187 RMP č. 625 z 1.6.2017, ZMP č. 284 z 22.6.2017, ZMO 6 č. 62/17 z 18.9.2017 09 Běžné výdaje Městský obvod 6 Zvýšení (+) 20 000,00 187 RMP č. 625 z 1.6.2017, ZMP č. 284 z 22.6.2017, ZMO 6 č. 62/17 z 18.9.2017 09 Fond životního prostředí (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 181 000,00 188 RMP č. 940 ze 7.9.2017 09 Stavební investice OZS - správa domů Zvýšení (+) 2 808 000,00 188 RMP č. 940 ze 7.9.2017 09 Fond pro kofinancování dot.projektů (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 2 808 000,00 189 RMP č. 943 ze 7.9.2017, ZMP č. 391 ze 7.9.2017 09 Stavební investice Odbor investic Snížení (-) 900 000,00 189 RMP č. 943 ze 7.9.2017, ZMP č. 391 ze 7.9.2017 09 Odvody vlastních příspěvkových org. 31. Základní škola Snížení (-) 900 000,00 190 RMP č. 838 z 10.8.2017, ZMP č. 393 ze 7.9.2017 09 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor sociálních služeb Snížení (-) 151 000,00 190 RMP č. 838 z 10.8.2017, ZMP č. 393 ze 7.9.2017 09 Provozní transfery obyvatelstvu Odbor sociálních služeb Zvýšení (+) 151 000,00

PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 191 RMP č. 837 z 10.8.2017, ZMP č. 392 ze 7.9.2017 09 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor sociálních služeb Zvýšení (+) 130 000,00 191 RMP č. 837 z 10.8.2017, ZMP č. 392 ze 7.9.2017 09 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor sociálních služeb Snížení (-) 130 000,00 192 RMP č. 871 z 24.8.2017, RMP č. 938 ze 7.9.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017,ZMO 2 č.43/2017 z 19.9.2017,ZMO 4 č. 41/17 z 14.9.2017,ZMO 9 č. 15/2017 z 11.9.2017,ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 09 Vlastní daň z příjmů práv. osob (-) Odbor financování a rozpočtu Snížení (-) 43 000 000,00 RMP č. 871 z 24.8.2017, RMP č. 938 ze 7.9.2017, ZMP č. 372 ze 192 7.9.2017 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017,ZMO 2 č.43/2017 Útvar koordinace evropských 09 z 19.9.2017,ZMO 4 č. 41/17 z 14.9.2017,ZMO 9 č. 15/2017 z projektů Zvýšení (+) 1 353 130,00 11.9.2017,ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 RMP č. 871 z 24.8.2017, RMP č. 938 ze 7.9.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017,ZMO 2 č.43/2017 z 19.9.2017,ZMO 4 č. 41/17 z 14.9.2017,ZMO 9 č. 15/2017 z 11.9.2017,ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, RMP č. 938 ze 7.9.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017,ZMO 2 č.43/2017 z 19.9.2017,ZMO 4 č. 41/17 z 14.9.2017,ZMO 9 č. 15/2017 z 11.9.2017,ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, RMP č. 938 ze 7.9.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017,ZMO 2 č.43/2017 z 19.9.2017,ZMO 4 č. 41/17 z 14.9.2017,ZMO 9 č. 15/2017 z 11.9.2017,ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, RMP č. 938 ze 7.9.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017,ZMO 2 č.43/2017 z 19.9.2017,ZMO 4 č. 41/17 z 14.9.2017,ZMO 9 č. 15/2017 z 11.9.2017,ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, RMP č. 938 ze 7.9.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017,ZMO 2 č.43/2017 z 19.9.2017,ZMO 4 č. 41/17 z 14.9.2017,ZMO 9 č. 15/2017 z 11.9.2017,ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, RMP č. 938 ze 7.9.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017,ZMO 2 č.43/2017 z 19.9.2017,ZMO 4 č. 41/17 z 14.9.2017,ZMO 9 č. 15/2017 z 11.9.2017,ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, RMP č. 938 ze 7.9.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017,ZMO 2 č.43/2017 z 19.9.2017,ZMO 4 č. 41/17 z 14.9.2017,ZMO 9 č. 15/2017 z 11.9.2017,ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, RMP č. 938 ze 7.9.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017,ZMO 2 č.43/2017 z 19.9.2017,ZMO 4 č. 41/17 z 14.9.2017,ZMO 9 č. 15/2017 z 11.9.2017,ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, RMP č. 938 ze 7.9.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017,ZMO 2 č.43/2017 z 19.9.2017,ZMO 4 č. 41/17 z 14.9.2017,ZMO 9 č. 15/2017 z 11.9.2017,ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, RMP č. 938 ze 7.9.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017,ZMO 2 č.43/2017 z 19.9.2017,ZMO 4 č. 41/17 z 14.9.2017,ZMO 9 č. 15/2017 z 11.9.2017,ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 09 09 09 09 09 09 Útvar koordinace evropských projektů Snížení (-) 1 353 130,00 MO4-6. mateřská škola Zvýšení (+) 24 000,00 MO4-50. mateřská škola Zvýšení (+) 21 000,00 MO4-54. mateřská škola Zvýšení (+) 6 000,00 MO4-57. mateřská škola Zvýšení (+) 183 000,00 MO4-64. mateřská škola Zvýšení (+) 60 000,00 09 Provozní transfery obyvatelstvu Městská policie Zvýšení (+) 485 000,00 09 Provozní transfery obyvatelstvu Kancelář taj. - odd. personální Zvýšení (+) 1 500 000,00 09 Provozní transfery obyvatelstvu 09 Ostatní provozní výdaje MO2 - Kultura, občanské záležitosti MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový Zvýšení (+) 10 000,00 Zvýšení (+) 342 637,59 214

PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč RMP č. 871 z 24.8.2017, RMP č. 938 ze 7.9.2017, ZMP č. 372 ze 192 7.9.2017 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017,ZMO 2 č.43/2017 z 19.9.2017,ZMO 4 č. 41/17 z 14.9.2017,ZMO 9 č. 15/2017 z 09 Ostatní provozní výdaje MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) 88 329,28 11.9.2017,ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 192 RMP č. 871 z 24.8.2017, RMP č. 938 ze 7.9.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017,ZMO 2 č.43/2017 z 19.9.2017,ZMO 4 č. 41/17 z 14.9.2017,ZMO 9 č. 15/2017 z 09 Stavební investice Odbor investic Snížení (-) 740 000,00 11.9.2017,ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 192 RMP č. 871 z 24.8.2017, RMP č. 938 ze 7.9.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017,ZMO 2 č.43/2017 z 19.9.2017,ZMO 4 č. 41/17 z 14.9.2017,ZMO 9 č. 15/2017 z 09 Stavební investice OSI - Vodovody a kanalizace Zvýšení (+) 6 537 000,00 11.9.2017,ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 192 RMP č. 871 z 24.8.2017, RMP č. 938 ze 7.9.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017,ZMO 2 č.43/2017 z 19.9.2017,ZMO 4 č. 41/17 z 14.9.2017,ZMO 9 č. 15/2017 z 09 Stavební investice OSI - Atletický stadion Skvrňany Zvýšení (+) 400 000,00 11.9.2017,ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 192 RMP č. 871 z 24.8.2017, RMP č. 938 ze 7.9.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017,ZMO 2 č.43/2017 z 19.9.2017,ZMO 4 č. 41/17 z 14.9.2017,ZMO 9 č. 15/2017 z 09 Stavební investice OSI - Hokejbalová hala Zvýšení (+) 190 000,00 11.9.2017,ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 192 RMP č. 871 z 24.8.2017, RMP č. 938 ze 7.9.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017,ZMO 2 č.43/2017 z 19.9.2017,ZMO 4 č. 41/17 z 14.9.2017,ZMO 9 č. 15/2017 z 09 Stavební investice OZS - správa domů Snížení (-) 158 000,00 11.9.2017,ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 192 RMP č. 871 z 24.8.2017, RMP č. 938 ze 7.9.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017,ZMO 2 č.43/2017 z 19.9.2017,ZMO 4 č. 41/17 z 14.9.2017,ZMO 9 č. 15/2017 z 11.9.2017,ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 09 Stavební investice Odbor vnitřní správy Snížení (-) 3 800 000,00 RMP č. 871 z 24.8.2017, RMP č. 938 ze 7.9.2017, ZMP č. 372 ze 192 7.9.2017 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017,ZMO 2 č.43/2017 Odbor vnitřní správy - Měšťanská 09 Nestavební investice z 19.9.2017,ZMO 4 č. 41/17 z 14.9.2017,ZMO 9 č. 15/2017 z beseda Snížení (-) 834 000,00 11.9.2017,ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, RMP č. 938 ze 7.9.2017, ZMP č. 372 ze 192 7.9.2017 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017,ZMO 2 č.43/2017 z 19.9.2017,ZMO 4 č. 41/17 z 14.9.2017,ZMO 9 č. 15/2017 z 09 Nestavební investice Městská policie Zvýšení (+) 778 000,00 11.9.2017,ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 192 RMP č. 871 z 24.8.2017, RMP č. 938 ze 7.9.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017,ZMO 2 č.43/2017 z 19.9.2017,ZMO 4 č. 41/17 z 14.9.2017,ZMO 9 č. 15/2017 z 09 Nestavební investice Oddělení bezpečnosti a prevence Zvýšení (+) 104 000,00 11.9.2017,ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 192 RMP č. 871 z 24.8.2017, RMP č. 938 ze 7.9.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017,ZMO 2 č.43/2017 z 19.9.2017,ZMO 4 č. 41/17 z 14.9.2017,ZMO 9 č. 15/2017 z 09 Nestavební investice SVS - Doprava v klidu Zvýšení (+) 1 936 000,00 11.9.2017,ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 192 RMP č. 871 z 24.8.2017, RMP č. 938 ze 7.9.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017,ZMO 2 č.43/2017 z 19.9.2017,ZMO 4 č. 41/17 z 14.9.2017,ZMO 9 č. 15/2017 z 11.9.2017,ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 09 Nestavební investice Odbor vnitřní správy Zvýšení (+) 208 000,00 192 RMP č. 871 z 24.8.2017, RMP č. 938 ze 7.9.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017,ZMO 2 č.43/2017 z 19.9.2017,ZMO 4 č. 41/17 z 14.9.2017,ZMO 9 č. 15/2017 z 11.9.2017,ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 09 Investiční příspěvky vlastním Správa informačních technologií Zvýšení (+) 158 000,00 215

PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 192 RMP č. 871 z 24.8.2017, RMP č. 938 ze 7.9.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017,ZMO 2 č.43/2017 z 19.9.2017,ZMO 4 č. 41/17 z 14.9.2017,ZMO 9 č. 15/2017 z 11.9.2017,ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 09 Převody MMPxMO (+) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 575 882,60 RMP č. 871 z 24.8.2017, RMP č. 938 ze 7.9.2017, ZMP č. 372 ze 192 7.9.2017 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017,ZMO 2 č.43/2017 MO2 - Odbor ekonomický a 09 Převody MMPxMO (+) z 19.9.2017,ZMO 4 č. 41/17 z 14.9.2017,ZMO 9 č. 15/2017 z poplatkový Zvýšení (+) 381 637,59 11.9.2017,ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, RMP č. 938 ze 7.9.2017, ZMP č. 372 ze 192 7.9.2017 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017,ZMO 2 č.43/2017 z 19.9.2017,ZMO 4 č. 41/17 z 14.9.2017,ZMO 9 č. 15/2017 z 09 Převody MMPxMO (+) Městský obvod 9 Zvýšení (+) 15 036,61 11.9.2017,ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 192 RMP č. 871 z 24.8.2017, RMP č. 938 ze 7.9.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017,ZMO 2 č.43/2017 z 19.9.2017,ZMO 4 č. 41/17 z 14.9.2017,ZMO 9 č. 15/2017 z 09 Převody MMPxMO (+) MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) 382 329,28 11.9.2017,ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 192 RMP č. 871 z 24.8.2017, RMP č. 938 ze 7.9.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017,ZMO 2 č.43/2017 z 19.9.2017,ZMO 4 č. 41/17 z 14.9.2017,ZMO 9 č. 15/2017 z 11.9.2017,ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 09 Převody MMPxMO (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 2 382 248,72 RMP č. 871 z 24.8.2017, RMP č. 938 ze 7.9.2017, ZMP č. 372 ze 192 7.9.2017 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017,ZMO 2 č.43/2017 z 19.9.2017,ZMO 4 č. 41/17 z 14.9.2017,ZMO 9 č. 15/2017 z 11.9.2017,ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 09 Vlastní daň z příjmů práv. osob (+) Odbor financování a rozpočtu Snížení (-) 43 000 000,00 RMP č. 871 z 24.8.2017, RMP č. 938 ze 7.9.2017, ZMP č. 372 ze 192 7.9.2017 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017,ZMO 2 č.43/2017 z 19.9.2017,ZMO 4 č. 41/17 z 14.9.2017,ZMO 9 č. 15/2017 z 09 Příjmy z vlastní činnosti SVS - Doprava v klidu Zvýšení (+) 1 936 000,00 11.9.2017,ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 192 RMP č. 871 z 24.8.2017, RMP č. 938 ze 7.9.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017,ZMO 2 č.43/2017 z 19.9.2017,ZMO 4 č. 41/17 z 14.9.2017,ZMO 9 č. 15/2017 z 11.9.2017,ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 09 Příjmy z pronájmu majetku OSI - Vodovody a kanalizace Zvýšení (+) 14 084 000,00 192 192 192 192 192 RMP č. 871 z 24.8.2017, RMP č. 938 ze 7.9.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017,ZMO 2 č.43/2017 z 19.9.2017,ZMO 4 č. 41/17 z 14.9.2017,ZMO 9 č. 15/2017 z 11.9.2017,ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, RMP č. 938 ze 7.9.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017,ZMO 2 č.43/2017 z 19.9.2017,ZMO 4 č. 41/17 z 14.9.2017,ZMO 9 č. 15/2017 z 11.9.2017,ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, RMP č. 938 ze 7.9.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017,ZMO 2 č.43/2017 z 19.9.2017,ZMO 4 č. 41/17 z 14.9.2017,ZMO 9 č. 15/2017 z 11.9.2017,ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, RMP č. 938 ze 7.9.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017,ZMO 2 č.43/2017 z 19.9.2017,ZMO 4 č. 41/17 z 14.9.2017,ZMO 9 č. 15/2017 z 11.9.2017,ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, RMP č. 938 ze 7.9.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017,ZMO 2 č.43/2017 z 19.9.2017,ZMO 4 č. 41/17 z 14.9.2017,ZMO 9 č. 15/2017 z 11.9.2017,ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 09 Příjmy z pronájmu majetku KŘTÚ - SVS - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 500 000,00 09 Ostatní nedaňové příjmy Městská policie Zvýšení (+) 783 000,00 09 Ostatní nedaňové příjmy 09 Neinv. dotace ze státního rozpočtu 09 Běžné výdaje OSI - Stadion Štruncovy sady a Luční Zvýšení (+) 1 040 000,00 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 6 346 917,59 Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda Zvýšení (+) 834 000,00 216

PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč RMP č. 871 z 24.8.2017, RMP č. 938 ze 7.9.2017, ZMP č. 372 ze 192 7.9.2017 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017,ZMO 2 č.43/2017 MO1 - Odbor životního prostředí a 09 Běžné výdaje Zvýšení (+) z 19.9.2017,ZMO 4 č. 41/17 z 14.9.2017,ZMO 9 č. 15/2017 z dopravy 575 882,60 11.9.2017,ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, RMP č. 938 ze 7.9.2017, ZMP č. 372 ze 192 7.9.2017 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017,ZMO 2 č.43/2017 z 19.9.2017,ZMO 4 č. 41/17 z 14.9.2017,ZMO 9 č. 15/2017 z 09 Běžné výdaje MO2 - Odbor majetku a investic Zvýšení (+) 29 000,00 11.9.2017,ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 192 RMP č. 871 z 24.8.2017, RMP č. 938 ze 7.9.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017,ZMO 2 č.43/2017 z 19.9.2017,ZMO 4 č. 41/17 z 14.9.2017,ZMO 9 č. 15/2017 z 09 Běžné výdaje Městský obvod 9 Zvýšení (+) 15 036,61 11.9.2017,ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 192 RMP č. 871 z 24.8.2017, RMP č. 938 ze 7.9.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017,ZMO 2 č.43/2017 z 19.9.2017,ZMO 4 č. 41/17 z 14.9.2017,ZMO 9 č. 15/2017 z 09 Běžné výdaje Městská policie Zvýšení (+) 930 000,00 11.9.2017,ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 192 RMP č. 871 z 24.8.2017, RMP č. 938 ze 7.9.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017,ZMO 2 č.43/2017 z 19.9.2017,ZMO 4 č. 41/17 z 14.9.2017,ZMO 9 č. 15/2017 z 09 Běžné výdaje Městská policie Snížení (-) 228 000,00 11.9.2017,ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 192 RMP č. 871 z 24.8.2017, RMP č. 938 ze 7.9.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017,ZMO 2 č.43/2017 z 19.9.2017,ZMO 4 č. 41/17 z 14.9.2017,ZMO 9 č. 15/2017 z 09 Běžné výdaje Kancelář taj. - odd. personální Zvýšení (+) 2 901 130,65 11.9.2017,ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 192 RMP č. 871 z 24.8.2017, RMP č. 938 ze 7.9.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017,ZMO 2 č.43/2017 z 19.9.2017,ZMO 4 č. 41/17 z 14.9.2017,ZMO 9 č. 15/2017 z 09 Běžné výdaje Oddělení bezpečnosti a prevence Snížení (-) 104 000,00 11.9.2017,ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 192 RMP č. 871 z 24.8.2017, RMP č. 938 ze 7.9.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017,ZMO 2 č.43/2017 z 19.9.2017,ZMO 4 č. 41/17 z 14.9.2017,ZMO 9 č. 15/2017 z 11.9.2017,ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 09 Běžné výdaje Odbor investic Zvýšení (+) 740 000,00 192 192 192 192 192 RMP č. 871 z 24.8.2017, RMP č. 938 ze 7.9.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017,ZMO 2 č.43/2017 z 19.9.2017,ZMO 4 č. 41/17 z 14.9.2017,ZMO 9 č. 15/2017 z 11.9.2017,ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, RMP č. 938 ze 7.9.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017,ZMO 2 č.43/2017 z 19.9.2017,ZMO 4 č. 41/17 z 14.9.2017,ZMO 9 č. 15/2017 z 11.9.2017,ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, RMP č. 938 ze 7.9.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017,ZMO 2 č.43/2017 z 19.9.2017,ZMO 4 č. 41/17 z 14.9.2017,ZMO 9 č. 15/2017 z 11.9.2017,ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, RMP č. 938 ze 7.9.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017,ZMO 2 č.43/2017 z 19.9.2017,ZMO 4 č. 41/17 z 14.9.2017,ZMO 9 č. 15/2017 z 11.9.2017,ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, RMP č. 938 ze 7.9.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017,ZMO 2 č.43/2017 z 19.9.2017,ZMO 4 č. 41/17 z 14.9.2017,ZMO 9 č. 15/2017 z 11.9.2017,ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 09 Běžné výdaje OSI - Stadion Štruncovy sady a Luční Zvýšení (+) 1 040 000,00 09 Běžné výdaje OSI - Atletický stadion Skvrňany Snížení (-) 400 000,00 09 Běžné výdaje OSI - Hokejbalová hala Snížení (-) 190 000,00 09 Běžné výdaje KŘTÚ - SVS - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 500 000,00 09 Běžné výdaje Odbor vnitřní správy Zvýšení (+) 7 580 000,00 217

218 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 192 RMP č. 871 z 24.8.2017, RMP č. 938 ze 7.9.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017,ZMO 2 č.43/2017 z 19.9.2017,ZMO 4 č. 41/17 z 14.9.2017,ZMO 9 č. 15/2017 z 09 Běžné výdaje Odbor vnitřní správy Snížení (-) 108 000,00 11.9.2017,ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 192 RMP č. 871 z 24.8.2017, RMP č. 938 ze 7.9.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017,ZMO 2 č.43/2017 z 19.9.2017,ZMO 4 č. 41/17 z 14.9.2017,ZMO 9 č. 15/2017 z 09 Fond rezerv a rozvoje (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 930 000,00 11.9.2017,ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 192 RMP č. 871 z 24.8.2017, RMP č. 938 ze 7.9.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017,ZMO 2 č.43/2017 z 19.9.2017,ZMO 4 č. 41/17 z 14.9.2017,ZMO 9 č. 15/2017 z 09 Fond sociální (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 1 500 000,00 11.9.2017,ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 192 RMP č. 871 z 24.8.2017, RMP č. 938 ze 7.9.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017,ZMO 2 č.43/2017 z 19.9.2017,ZMO 4 č. 41/17 z 14.9.2017,ZMO 9 č. 15/2017 z 09 Fond rezerv a rozvoje (tvorba) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 9 557 408,22 11.9.2017,ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 192 RMP č. 871 z 24.8.2017, RMP č. 938 ze 7.9.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017,ZMO 2 č.43/2017 z 19.9.2017,ZMO 4 č. 41/17 z 14.9.2017,ZMO 9 č. 15/2017 z 11.9.2017,ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 09 Fond sociální (tvorba) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 120 000,00 RMP č. 871 z 24.8.2017, RMP č. 938 ze 7.9.2017, ZMP č. 372 ze 192 7.9.2017 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017,ZMO 2 č.43/2017 Fond pro kofinancování 09 z 19.9.2017,ZMO 4 č. 41/17 z 14.9.2017,ZMO 9 č. 15/2017 z dot.projektů (tvorba) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 1 353 130,00 11.9.2017,ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, RMP č. 938 ze 7.9.2017, ZMP č. 372 ze 192 7.9.2017 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017,ZMO 2 č.43/2017 z 19.9.2017,ZMO 4 č. 41/17 z 14.9.2017,ZMO 9 č. 15/2017 z 11.9.2017,ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 09 Správní poplatky Odbor registru vozidel a řidičů Zvýšení (+) 6 300 000,00 192 192 192 192 193 193 193 193 193 RMP č. 871 z 24.8.2017, RMP č. 938 ze 7.9.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 1, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017,ZMO 2 č.43/2017 z 19.9.2017,ZMO 4 č. 41/17 z 14.9.2017,ZMO 9 č. 15/2017 z 11.9.2017,ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 1, ZMO 3 č. 87 ze 27.11.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 1, ZMO 3 č. 87 ze 27.11.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 1, ZMO 3 č. 87 ze 27.11.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017, ZMO 5 č. 46/2017 z 18.9.2017,ZMO 6 č. 68/17 z 18.9.2017, ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017, ZMO 5 č. 46/2017 z 18.9.2017,ZMO 6 č. 68/17 z 18.9.2017, ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017, ZMO 5 č. 46/2017 z 18.9.2017,ZMO 6 č. 68/17 z 18.9.2017, ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017, ZMO 5 č. 46/2017 z 18.9.2017,ZMO 6 č. 68/17 z 18.9.2017, ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017, ZMO 5 č. 46/2017 z 18.9.2017,ZMO 6 č. 68/17 z 18.9.2017, ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 09 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Odbor evidence majetku Zvýšení (+) 252 000,00 11 Převody MMPxMO (+) MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 1 027 362,64 11 Běžné výdaje 11 Běžné výdaje 09 09 09 09 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům MO3 - Odbor dopravy a životního prostředí MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí Zvýšení (+) 427 000,00 Zvýšení (+) 600 362,64 Správa informačních technologií Zvýšení (+) 315 000,00 Odbor sportu Zvýšení (+) 800 000,00 MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 2 100 000,00 Městský obvod 5 Zvýšení (+) 170 000,00 09 Ostatní provozní výdaje Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 2 000,00

219 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 193 RMP č. 871 z 24.8.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017, ZMO 5 č. 46/2017 z 18.9.2017,ZMO 6 č. 68/17 09 Stavební investice Městský obvod 6 Zvýšení (+) 1 500 000,00 z 18.9.2017, ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 193 RMP č. 871 z 24.8.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017, ZMO 5 č. 46/2017 z 18.9.2017,ZMO 6 č. 68/17 09 Stavební investice Městský obvod 10 Zvýšení (+) 66 000,00 z 18.9.2017, ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 193 RMP č. 871 z 24.8.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017, ZMO 5 č. 46/2017 z 18.9.2017,ZMO 6 č. 68/17 09 Stavební investice Odbor investic Zvýšení (+) 19 927 000,00 z 18.9.2017, ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 193 RMP č. 871 z 24.8.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017, ZMO 5 č. 46/2017 z 18.9.2017,ZMO 6 č. 68/17 z 18.9.2017, ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 09 Stavební investice OSI - Plavecké bazény Zvýšení (+) 52 000 000,00 193 RMP č. 871 z 24.8.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 2, ZMO OSI - Stadion Štruncovy sady a 1 č. 396 z 13.9.2017, ZMO 5 č. 46/2017 z 18.9.2017,ZMO 6 č. 68/17 09 Stavební investice Luční z 18.9.2017, ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 Zvýšení (+) 18 000 000,00 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 RMP č. 871 z 24.8.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017, ZMO 5 č. 46/2017 z 18.9.2017,ZMO 6 č. 68/17 z 18.9.2017, ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017, ZMO 5 č. 46/2017 z 18.9.2017,ZMO 6 č. 68/17 z 18.9.2017, ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017, ZMO 5 č. 46/2017 z 18.9.2017,ZMO 6 č. 68/17 z 18.9.2017, ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017, ZMO 5 č. 46/2017 z 18.9.2017,ZMO 6 č. 68/17 z 18.9.2017, ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017, ZMO 5 č. 46/2017 z 18.9.2017,ZMO 6 č. 68/17 z 18.9.2017, ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017, ZMO 5 č. 46/2017 z 18.9.2017,ZMO 6 č. 68/17 z 18.9.2017, ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017, ZMO 5 č. 46/2017 z 18.9.2017,ZMO 6 č. 68/17 z 18.9.2017, ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017, ZMO 5 č. 46/2017 z 18.9.2017,ZMO 6 č. 68/17 z 18.9.2017, ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017, ZMO 5 č. 46/2017 z 18.9.2017,ZMO 6 č. 68/17 z 18.9.2017, ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017, ZMO 5 č. 46/2017 z 18.9.2017,ZMO 6 č. 68/17 z 18.9.2017, ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017, ZMO 5 č. 46/2017 z 18.9.2017,ZMO 6 č. 68/17 z 18.9.2017, ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017, ZMO 5 č. 46/2017 z 18.9.2017,ZMO 6 č. 68/17 z 18.9.2017, ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017, ZMO 5 č. 46/2017 z 18.9.2017,ZMO 6 č. 68/17 z 18.9.2017, ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 09 Stavební investice KŘTÚ - SVS - Péče o vzhled města Zvýšení (+) 4 500 000,00 09 Stavební investice KŘTÚ - SVS - Komunikace Zvýšení (+) 2 000 000,00 09 Stavební investice KŘTÚ - SVS - Majetek pro MHD Zvýšení (+) 10 000 000,00 09 Nestavební investice SVS - Doprava v klidu Zvýšení (+) 400 000,00 09 09 09 09 09 09 09 09 Investiční příspěvky vlastním Investiční příspěvky vlastním Investiční příspěvky vlastním Převody MMPxMO - podíl na daních (+) Převody MMPxMO - podíl na daních (+) Převody MMPxMO - podíl na daních (+) Převody MMPxMO - podíl na daních (+) Převody MMPxMO - podíl na daních (-) Útvar koncepce a rozvoje Zvýšení (+) 1 000 000,00 Správa informačních technologií Zvýšení (+) 20 500 000,00 ZOO a botanická zahrada Zvýšení (+) 10 000 000,00 MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 3 818 000,00 Městský obvod 5 Zvýšení (+) 299 000,00 Městský obvod 6 Zvýšení (+) 255 000,00 Městský obvod 10 Zvýšení (+) 198 000,00 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 16 530 000,00 09 Převody MMPxMO (+) Městský obvod 6 Zvýšení (+) 1 500 000,00

220 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 193 RMP č. 871 z 24.8.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017, ZMO 5 č. 46/2017 z 18.9.2017,ZMO 6 č. 68/17 z 18.9.2017, ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 09 Převody MMPxMO (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 14 500 000,00 193 RMP č. 871 z 24.8.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 2, ZMO Kancelář ředitele technických 1 č. 396 z 13.9.2017, ZMO 5 č. 46/2017 z 18.9.2017,ZMO 6 č. 68/17 09 Ostatní nedaňové příjmy úřadů z 18.9.2017, ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 Zvýšení (+) 55 423 000,00 RMP č. 871 z 24.8.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 2, ZMO 193 1 č. 396 z 13.9.2017, ZMO 5 č. 46/2017 z 18.9.2017,ZMO 6 č. 68/17 09 Běžné výdaje Odbor právní a legislativní Zvýšení (+) 5 000 000,00 z 18.9.2017, ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 193 RMP č. 871 z 24.8.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017, ZMO 5 č. 46/2017 z 18.9.2017,ZMO 6 č. 68/17 z 18.9.2017, ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 09 Běžné výdaje Odbor sportu Zvýšení (+) 100 000,00 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 RMP č. 871 z 24.8.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017, ZMO 5 č. 46/2017 z 18.9.2017,ZMO 6 č. 68/17 z 18.9.2017, ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017, ZMO 5 č. 46/2017 z 18.9.2017,ZMO 6 č. 68/17 z 18.9.2017, ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017, ZMO 5 č. 46/2017 z 18.9.2017,ZMO 6 č. 68/17 z 18.9.2017, ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017, ZMO 5 č. 46/2017 z 18.9.2017,ZMO 6 č. 68/17 z 18.9.2017, ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017, ZMO 5 č. 46/2017 z 18.9.2017,ZMO 6 č. 68/17 z 18.9.2017, ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017, ZMO 5 č. 46/2017 z 18.9.2017,ZMO 6 č. 68/17 z 18.9.2017, ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017, ZMO 5 č. 46/2017 z 18.9.2017,ZMO 6 č. 68/17 z 18.9.2017, ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017, ZMO 5 č. 46/2017 z 18.9.2017,ZMO 6 č. 68/17 z 18.9.2017, ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017, ZMO 5 č. 46/2017 z 18.9.2017,ZMO 6 č. 68/17 z 18.9.2017, ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017, ZMO 5 č. 46/2017 z 18.9.2017,ZMO 6 č. 68/17 z 18.9.2017, ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017, ZMO 5 č. 46/2017 z 18.9.2017,ZMO 6 č. 68/17 z 18.9.2017, ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017, ZMO 5 č. 46/2017 z 18.9.2017,ZMO 6 č. 68/17 z 18.9.2017, ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017, ZMO 5 č. 46/2017 z 18.9.2017,ZMO 6 č. 68/17 z 18.9.2017, ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017, ZMO 5 č. 46/2017 z 18.9.2017,ZMO 6 č. 68/17 z 18.9.2017, ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 09 Běžné výdaje 09 Běžné výdaje MO1 - Odbor životního prostředí a dopravy MO1 - Odbor investiční (od roku 2017) Zvýšení (+) 118 000,00 Zvýšení (+) 1 600 000,00 09 Běžné výdaje Městský obvod 5 Zvýšení (+) 129 000,00 09 Běžné výdaje Městský obvod 6 Zvýšení (+) 255 000,00 09 Běžné výdaje Městský obvod 10 Zvýšení (+) 132 000,00 09 Běžné výdaje Kancelář taj. - odd. personální Zvýšení (+) 415 000,00 09 Běžné výdaje Odbor investic Zvýšení (+) 431 000,00 09 Běžné výdaje 09 Běžné výdaje OSI - Stadion Štruncovy sady a Luční KŘTÚ - SVS - Péče o vzhled města Zvýšení (+) 2 650 000,00 Zvýšení (+) 1 217 000,00 09 Běžné výdaje OZS - správa domů Zvýšení (+) 1 000 000,00 09 Fond rezerv a rozvoje (tvorba) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 68 136 000,00 09 DPH Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 50 000 000,00 09 Daň z příjmu práv. osob Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 50 000 000,00 09 Daň ze záv.činnosti fyz. osobsdílená Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 50 000 000,00

221 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč RMP č. 871 z 24.8.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 2, ZMO Odbor příjmů z pohledávek a 193 1 č. 396 z 13.9.2017, ZMO 5 č. 46/2017 z 18.9.2017,ZMO 6 č. 68/17 09 Příjmy z prodeje pozemků Zvýšení (+) 25 000 000,00 prodeje z 18.9.2017, ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 RMP č. 871 z 24.8.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017, ZMO 5 č. 46/2017 z 18.9.2017,ZMO 6 č. 68/17 z 18.9.2017, ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 2, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017, ZMO 5 č. 46/2017 z 18.9.2017,ZMO 6 č. 68/17 z 18.9.2017, ZMO 10 č. 29/17 z 18.9.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017-Příloha č.2, ZMO 7 č.17/018 z 9.10.2017, ZMO 8 č. 12/2017 z 9.10.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017-Příloha č.2, ZMO 7 č.17/018 z 9.10.2017, ZMO 8 č. 12/2017 z 9.10.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017-Příloha č.2, ZMO 7 č.17/018 z 9.10.2017, ZMO 8 č. 12/2017 z 9.10.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017-Příloha č.2, ZMO 7 č.17/018 z 9.10.2017, ZMO 8 č. 12/2017 z 9.10.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017-Příloha č.2, ZMO 7 č.17/018 z 9.10.2017, ZMO 8 č. 12/2017 z 9.10.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017-Příloha č.2, ZMO 7 č.17/018 z 9.10.2017, ZMO 8 č. 12/2017 z 9.10.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 2, ZMO 3 č. 85, 87 z 27.11.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 2, ZMO 3 č. 85, 87 z 27.11.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 2, ZMO 3 č. 85, 87 z 27.11.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 2, ZMO 3 č. 85, 87 z 27.11.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 2, ZMO 3 č. 85, 87 z 27.11.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 2, ZMO 3 č. 85, 87 z 27.11.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, ZMP č. 372 ze 7.9.2017 - Příloha č. 2, ZMO 3 č. 85, 87 z 27.11.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, ZMP č. 372 z 7.9.2017, ZMO 2 č.53/2017 z 12.12.2017, ZMO 4 č.57/17 z 7.12.2017, ZMO 9 č. 22/2017 z 4.12.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, ZMP č. 372 z 7.9.2017, ZMO 2 č.53/2017 z 12.12.2017, ZMO 4 č.57/17 z 7.12.2017, ZMO 9 č. 22/2017 z 4.12.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, ZMP č. 372 z 7.9.2017, ZMO 2 č.53/2017 z 12.12.2017, ZMO 4 č.57/17 z 7.12.2017, ZMO 9 č. 22/2017 z 4.12.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, ZMP č. 372 z 7.9.2017, ZMO 2 č.53/2017 z 12.12.2017, ZMO 4 č.57/17 z 7.12.2017, ZMO 9 č. 22/2017 z 4.12.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, ZMP č. 372 z 7.9.2017, ZMO 2 č.53/2017 z 12.12.2017, ZMO 4 č.57/17 z 7.12.2017, ZMO 9 č. 22/2017 z 4.12.2017 RMP č. 871 z 24.8.2017, ZMP č. 372 z 7.9.2017, ZMO 2 č.53/2017 z 12.12.2017, ZMO 4 č.57/17 z 7.12.2017, ZMO 9 č. 22/2017 z 4.12.2017 09 Příjmy z prodeje domů 09 Příjmy z prodeje bytů a nebytů Odbor příjmů z pohledávek a prodeje Odbor příjmů z pohledávek a prodeje Zvýšení (+) 15 000 000,00 Zvýšení (+) 4 000 000,00 10 Provozní transfery obyvatelstvu Městský obvod 7 Zvýšení (+) 20 000,00 10 10 Převody MMPxMO - podíl na daních (+) Převody MMPxMO - podíl na daních (+) Městský obvod 7 Zvýšení (+) 218 000,00 Městský obvod 8 Zvýšení (+) 271 000,00 10 Běžné výdaje Městský obvod 7 Zvýšení (+) 198 000,00 10 Běžné výdaje Městský obvod 8 Zvýšení (+) 251 000,00 10 Fond sociální (tvorba) Městský obvod 8 Zvýšení (+) 20 000,00 11 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům 11 Stavební investice 11 Převody MMPxMO - podíl na daních (+) MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 500 000,00 MO3 - Odbor stavebně správní a investic Zvýšení (+) 4 000 000,00 MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 5 370 000,00 11 Převody MMPxMO (+) MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 4 000 000,00 11 Příjmy z pronájmu majetku MO3 - Pronájmy SVS Snížení (-) 1 500 000,00 11 Běžné výdaje MO3 - Kancelář tajemníka Zvýšení (+) 200 000,00 11 Běžné výdaje 12 Ostatní provozní výdaje MO3 - Odbor dopravy a životního prostředí MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový Zvýšení (+) 3 170 000,00 Zvýšení (+) 3 221 000,00 12 Ostatní provozní výdaje MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) 2 649 000,00 12 Stavební investice Městský obvod 9 Zvýšení (+) 231 000,00 12 12 12 Převody MMPxMO - podíl na daních (+) Převody MMPxMO - podíl na daních (+) Převody MMPxMO - podíl na daních (+) MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový Zvýšení (+) 3 221 000,00 Městský obvod 9 Zvýšení (+) 231 000,00 MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) 2 649 000,00

222 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč RMP č. 871 z 24.8.2017, ZMP č. 372 z 7.9.2017, ZMO 2 č.53/2017 z MO2 - Odbor ekonomický a 193 12.12.2017, ZMO 4 č.57/17 z 7.12.2017, ZMO 9 č. 22/2017 z 12 Převody MMPxMO (+) Zvýšení (+) 9 000 000,00 poplatkový 4.12.2017 193 RMP č. 871 z 24.8.2017, ZMP č. 372 z 7.9.2017, ZMO 2 č.53/2017 z 12.12.2017, ZMO 4 č.57/17 z 7.12.2017, ZMO 9 č. 22/2017 z 4.12.2017 12 Fond rezerv a rozvoje (tvorba) MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový Zvýšení (+) 9 000 000,00 194 RMP č. 915 ze 24.8.2017, ZMO 7 č. 17/014 z 11.9.2017 09 Pořízení budov, pozemků a infrastruktury Odbor nabývání majetku Zvýšení (+) 100 000,00 194 RMP č. 915 ze 24.8.2017, ZMO 7 č. 17/014 z 11.9.2017 09 Převody MMPxMO (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 100 000,00 194 RMP č. 915 ze 24.8.2017, ZMO 7 č. 17/014 z 11.9.2017 09 Převody MMPxMO (-) Městský obvod 7 Zvýšení (+) 100 000,00 194 RMP č. 915 ze 24.8.2017, ZMO 7 č. 17/014 z 11.9.2017 09 Fond rezerv a rozvoje (použití) Městský obvod 7 Zvýšení (+) 100 000,00 195 RMP č. 939 ze 7.9.2017, ZMP č. 376 ze 7.9.2017 - bod II.7 09 Stavební investice Odbor investic Snížení (-) 3 000 000,00 195 RMP č. 939 ze 7.9.2017, ZMP č. 376 ze 7.9.2017 - bod II.7 09 Převody MMPxMO (+) Městský obvod 9 Zvýšení (+) 3 000 000,00 195 RMP č. 939 ze 7.9.2017, ZMP č. 376 ze 7.9.2017 - bod II.7 09 Převody MMPxMO (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 3 000 000,00 195 RMP č. 939 ze 7.9.2017, ZMP č. 376 ze 7.9.2017 - bod II.7 09 Fond rezerv a rozvoje (tvorba) Městský obvod 9 Zvýšení (+) 3 000 000,00 196 RMP č. 868 z 24.8.2017 09 Transfery od krajů a regionálních rad (P) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 197 000,00 196 RMP č. 868 z 24.8.2017 09 Běžné výdaje Oddělení bezpečnosti a prevence Zvýšení (+) 197 000,00 197 Avízo KÚPK ze 7.9.2017 09 197 Avízo KÚPK ze 7.9.2017 09 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO2-37. mateřská škola Zvýšení (+) 184 881,60 MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový Zvýšení (+) 184 881,60 RMP č. 1166 z 23.11.2017 198 Avízo KÚPK z 8.9.2017 09 Základní škola Božkov Zvýšení (+) 401 430,00 198 Avízo KÚPK z 8.9.2017 09 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 401 430,00 RMP č. 1166 z 23.11.2017 199 Avízo KÚPK z 8.9.2017 09 17. Základní škola Zvýšení (+) 787 622,40 199 Avízo KÚPK z 8.9.2017 09 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 787 622,40 RMP č. 1166 z 23.11.2017 200 Rozhodnutí MŽP č. CL015/17 ze dne 6.4.2017 09 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 52 000,00 200 Rozhodnutí MŽP č. CL015/17 ze dne 6.4.2017 09 Běžné výdaje KŘTÚ - SVS - Péče o vzhled města Zvýšení (+) 52 000,00 RMP č. 1166 z 23.11.2017 201 Avízo KÚPK č.j. ŽP/10683/17 z 12.9.2017 09 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 43 435,00 201 Avízo KÚPK č.j. ŽP/10683/17 z 12.9.2017 09 Běžné výdaje Odbor životního prostředí Zvýšení (+) 43 435,00 RMP č. 1166 z 23.11.2017 202 RMP č. 1036 z 21.9.2017-II.1 09 Ostatní provozní výdaje Kancelář ředitele ekonomického úřadu Snížení (-) 900 000,00 202 RMP č. 1036 z 21.9.2017-II.1 09 Běžné výdaje Odbor právní a legislativní Zvýšení (+) 900 000,00 203 RMP č. 1036 z 21.9.2017-II.2 09 Běžné výdaje Odbor rozvoje a plánování Snížení (-) 300 000,00 203 RMP č. 1036 z 21.9.2017-II.2 09 Běžné výdaje Odbor sportu Zvýšení (+) 300 000,00 RMP č. 1166 z 23.11.2017 204 Žádost MO 5 o příspěvek ke Smlouvě o výkonu práce č. PPM-VS- Neinv. dotace ze státního rozpočtu 09 Městský obvod 5 6/2017 Zvýšení (+) 809,00 204 Žádost MO 5 o příspěvek ke Smlouvě o výkonu práce č. PPM-VS- 6/2017 09 Běžné výdaje Městský obvod 5 Zvýšení (+) 809,00 RMP č. 1166 z 23.11.2017

223 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 205 Žádost MO 5 o refundaci nákladů na pojištění souvisejících s Neinv. dotace ze státního rozpočtu 09 Městský obvod 5 organizací veřejné služby z 3.7.2017 Snížení (-) 1 613,00 205 Žádost MO 5 o refundaci nákladů na pojištění souvisejících s organizací veřejné služby z 3.7.2017 09 Běžné výdaje Městský obvod 5 Snížení (-) 1 613,00 RMP č. 1166 z 23.11.2017 206 Rozhodnutí KÚPK č.j. SV/6197/17 z 13.9.2017 09 Dětské centrum Plzeň Zvýšení (+) 91 200,00 206 Rozhodnutí KÚPK č.j. SV/6197/17 z 13.9.2017 09 Transfery od krajů a regionálních rad (P) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 91 200,00 RMP č. 1166 z 23.11.2017 207 Žádost MO Plzeň 2 o příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO2 - Odbor ekonomický a 09 prostředky pro vykonavatele veřejné služby za 06/2017 poplatkový Zvýšení (+) 5 396,00 207 Žádost MO Plzeň 2 o příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky pro vykonavatele veřejné služby za 06/2017 09 Běžné výdaje MO2 - Odbor životního prostředí Zvýšení (+) 5 396,00 RMP č. 1166 z 23.11.2017 208 Dohody s Úřadem práce 09 Provozní transfery obyvatelstvu MO4 - Oddělení Tajemnice - Personální věci Zvýšení (+) 1 257,00 208 Dohody s Úřadem práce 09 Provozní transfery obyvatelstvu MO1 - Organizační odbor Zvýšení (+) 9 899,00 208 Dohody s Úřadem práce 09 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 398 961,00 208 Dohody s Úřadem práce 09 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 9 Zvýšení (+) 9 000,00 208 Dohody s Úřadem práce 09 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 51 000,00 208 Dohody s Úřadem práce 09 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 76 000,00 208 Dohody s Úřadem práce 09 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) 66 268,00 208 Dohody s Úřadem práce 09 Běžné výdaje MO4 - Oddělení Tajemnice - Personální věci Zvýšení (+) 65 011,00 208 Dohody s Úřadem práce 09 Běžné výdaje Městský obvod 9 Zvýšení (+) 9 000,00 208 Dohody s Úřadem práce 09 Běžné výdaje Městská policie Zvýšení (+) 15 000,00 208 Dohody s Úřadem práce 09 Běžné výdaje Kancelář taj. - odd. personální Zvýšení (+) 36 000,00 208 Dohody s Úřadem práce 09 Běžné výdaje MO1 - Organizační odbor Zvýšení (+) 389 062,00 208 Dohody s Úřadem práce 09 Běžné výdaje MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí Zvýšení (+) 76 000,00 RMP č. 1166 z 23.11.2017 209 RMP č. 565 z 1.6.2017, ZMP č. 295 z 22.6.2017 10 Stavební investice Odbor investic Zvýšení (+) 1 111 000,00 209 RMP č. 565 z 1.6.2017, ZMP č. 295 z 22.6.2017 10 Inv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 1 111 000,00 210 RMP č. 805 z 29.6.2017 10 Nestavební investice Oddělení krizového řízení Zvýšení (+) 600 000,00 210 RMP č. 805 z 29.6.2017 10 Transfery od krajů a regionálních rad (K) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 600 000,00 211 RMP č. 822 z 10.8.2017, ZMO 2 č. 43/2017 z 19.9.2017 10 Transfery od krajů a regionálních MO2 - Odbor ekonomický a rad (P) poplatkový Zvýšení (+) 77 400,00 211 RMP č. 822 z 10.8.2017, ZMO 2 č. 43/2017 z 19.9.2017 10 Běžné výdaje MO2 - Jednotky sboru dobrovolných hasičů Zvýšení (+) 77 400,00 212 RMP č. 939 ze 7.9.2017, ZMP č. 376 ze 7.9.2017- II.6 10 Stavební investice Odbor investic Zvýšení (+) 1 923 000,00 212 RMP č. 939 ze 7.9.2017, ZMP č. 376 ze 7.9.2017- II.6 10 Transfery od krajů a regionálních rad (K) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 1 923 000,00 213 RMP č. 1044 ze 17.10.2017 10 Ostatní provozní výdaje Odbor příjmů z pohledávek a prodeje Zvýšení (+) 92 000,00 213 RMP č. 1044 ze 17.10.2017 10 Běžné výdaje Odbor příjmů z pohledávek a prodeje Snížení (-) 92 000,00

224 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 214 RMP č. 1045 ze 17.10.2017 - II.1, ZMO 1 č. 398 z 13.9.2017 10 Stavební investice KŘTÚ - SVS - Koncepce dopravního inženýrství Zvýšení (+) 150 000,00 214 RMP č. 1045 ze 17.10.2017 - II.1, ZMO 1 č. 398 z 13.9.2017 10 Převody MMPxMO (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 150 000,00 214 RMP č. 1045 ze 17.10.2017 - II.1, ZMO 1 č. 398 z 13.9.2017 10 Převody MMPxMO (-) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 150 000,00 214 RMP č. 1045 ze 17.10.2017 - II.1, ZMO 1 č. 398 z 13.9.2017 10 Běžné výdaje MO1 - Odbor investiční (od roku 2017) Snížení (-) 150 000,00 215 RMP č. 1045 ze 17.10.2017 - II.2, ZMO 3 č. 55 z 11.9.2017 10 Převody MMPxMO (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 50 000,00 215 RMP č. 1045 ze 17.10.2017 - II.2, ZMO 3 č. 55 z 11.9.2017 10 Převody MMPxMO (-) MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 50 000,00 215 RMP č. 1045 ze 17.10.2017 - II.2, ZMO 3 č. 55 z 11.9.2017 10 Běžné výdaje Odbor sportu Zvýšení (+) 50 000,00 215 RMP č. 1045 ze 17.10.2017 - II.2, ZMO 3 č. 55 z 11.9.2017 10 Fond rezerv a rozvoje (použití) MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 50 000,00 216 RMP č. 1045 ze 17.10.2017 - II.3, ZMO 3 č. 62 z 11.9.2017 10 Převody MMPxMO (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 110 000,00 216 RMP č. 1045 ze 17.10.2017 - II.3, ZMO 3 č. 62 z 11.9.2017 10 Převody MMPxMO (-) MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 110 000,00 216 RMP č. 1045 ze 17.10.2017 - II.3, ZMO 3 č. 62 z 11.9.2017 10 Běžné výdaje Odbor sociálních služeb Zvýšení (+) 110 000,00 216 RMP č. 1045 ze 17.10.2017 - II.3, ZMO 3 č. 62 z 11.9.2017 10 Fond rezerv a rozvoje (použití) MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 110 000,00 217 RMP č. 1045 ze 17.10.2017 - II.4, ZMO 4 č. 42/17 ze 14.9.2017 10 Stavební investice KŘTÚ - SVS - Komunikace Zvýšení (+) 2 800 000,00 217 RMP č. 1045 ze 17.10.2017 - II.4, ZMO 4 č. 42/17 ze 14.9.2017 10 Stavební investice MO4 - Správa budov a majetku, investice Snížení (-) 2 800 000,00 217 RMP č. 1045 ze 17.10.2017 - II.4, ZMO 4 č. 42/17 ze 14.9.2017 10 Převody MMPxMO (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 2 800 000,00 217 RMP č. 1045 ze 17.10.2017 - II.4, ZMO 4 č. 42/17 ze 14.9.2017 10 Převody MMPxMO (-) MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) 2 800 000,00 218 RMP č. 1045 ze 17.10.2017 - II.5, ZMO 4 č. 43/17 ze 14.9.2017 10 Stavební investice Odbor investic Zvýšení (+) 1 100 000,00 218 RMP č. 1045 ze 17.10.2017 - II.5, ZMO 4 č. 43/17 ze 14.9.2017 10 Stavební investice MO4 - Správa budov a majetku, investice Snížení (-) 1 100 000,00 218 RMP č. 1045 ze 17.10.2017 - II.5, ZMO 4 č. 43/17 ze 14.9.2017 10 Převody MMPxMO (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 1 100 000,00 218 RMP č. 1045 ze 17.10.2017 - II.5, ZMO 4 č. 43/17 ze 14.9.2017 10 Převody MMPxMO (-) MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) 1 100 000,00 219 RMP č. 1092 ze 17.10.2017, ZMO 1 č. 377 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. 10 43/2017 z 19.9.2017, ZMO 4 č. 33/17 z 15.6.2017 ZOO a botanická zahrada Zvýšení (+) 9 000,00 219 RMP č. 1092 ze 17.10.2017, ZMO 1 č. 377 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. 43/2017 z 19.9.2017, ZMO 4 č. 33/17 z 15.6.2017 10 Převody MMPxMO (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 9 000,00 219 RMP č. 1092 ze 17.10.2017, ZMO 1 č. 377 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. 43/2017 z 19.9.2017, ZMO 4 č. 33/17 z 15.6.2017 10 Převody MMPxMO (-) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 3 000,00 219 RMP č. 1092 ze 17.10.2017, ZMO 1 č. 377 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. MO2 - Odbor ekonomický a 10 Převody MMPxMO (-) 43/2017 z 19.9.2017, ZMO 4 č. 33/17 z 15.6.2017 poplatkový Zvýšení (+) 3 000,00 219 RMP č. 1092 ze 17.10.2017, ZMO 1 č. 377 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. 43/2017 z 19.9.2017, ZMO 4 č. 33/17 z 15.6.2017 10 Převody MMPxMO (-) MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) 3 000,00 219 RMP č. 1092 ze 17.10.2017, ZMO 1 č. 377 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. 43/2017 z 19.9.2017, ZMO 4 č. 33/17 z 15.6.2017 10 Běžné výdaje MO2 - Kancelář tajemníka Snížení (-) 3 000,00 219 RMP č. 1092 ze 17.10.2017, ZMO 1 č. 377 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. 43/2017 z 19.9.2017, ZMO 4 č. 33/17 z 15.6.2017 10 Fond rezerv a rozvoje (použití) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 3 000,00 219 RMP č. 1092 ze 17.10.2017, ZMO 1 č. 377 ze 14.6.2017, ZMO 2 č. 43/2017 z 19.9.2017, ZMO 4 č. 33/17 z 15.6.2017 10 Fond rezerv a rozvoje (použití) MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) 3 000,00 220 RMP č. 1104 ze 17.10.2017, ZMO 1 č. 402 z 13.9.2017 10 7. Základní škola Zvýšení (+) 46 000,00 220 RMP č. 1104 ze 17.10.2017, ZMO 1 č. 402 z 13.9.2017 10 Převody MMPxMO (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 46 000,00 220 RMP č. 1104 ze 17.10.2017, ZMO 1 č. 402 z 13.9.2017 10 Převody MMPxMO (-) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 46 000,00 220 RMP č. 1104 ze 17.10.2017, ZMO 1 č. 402 z 13.9.2017 10 Běžné výdaje MO1 - Odbor investiční (od roku 2017) Snížení (-) 46 000,00 221 RMP č. 1115 ze 17.10.2017 - III.2 10 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor sociálních služeb Snížení (-) 18 000,00 221 RMP č. 1115 ze 17.10.2017 - III.2 10 Provozní transfery obyvatelstvu Odbor sociálních služeb Zvýšení (+) 18 000,00 222 RMP č. 939 ze 7.9.2017, ZMP č. 376 ze 7.9.2017- II.5 10 Inv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 2 884 900,00 222 RMP č. 939 ze 7.9.2017, ZMP č. 376 ze 7.9.2017- II.5 10 Fond pro kofinancování dot.projektů (tvorba) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 2 884 900,00 223 RMP č. 955 z 21.9.2017, ZMP č. 453 z 26.10.2017 10 Stavební investice Odbor investic Zvýšení (+) 223 000,00

PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 223 RMP č. 955 z 21.9.2017, ZMP č. 453 z 26.10.2017 10 Fond pro kofinancování dot.projektů (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 223 000,00 224 RMP č. 967 z21.9.2017, ZMP č. 457 z 26.10.2017 10 Stavební investice Odbor školství - školství Snížení (-) 60 000,00 224 RMP č. 967 z21.9.2017, ZMP č. 457 z 26.10.2017 10 Investiční příspěvky vlastním Bolevecká základní škola Zvýšení (+) 60 000,00 225 RMP č. 965 ze 21.9.2017, ZMP č. 468 z 26.10.2017 10 Ostatní provozní výdaje Odbor školství - školství Snížení (-) 37 000,00 225 RMP č. 965 ze 21.9.2017, ZMP č. 468 z 26.10.2017 10 Investiční příspěvky vlastním 14. Základní škola Zvýšení (+) 100 000,00 225 RMP č. 965 ze 21.9.2017, ZMP č. 468 z 26.10.2017 10 Investiční příspěvky vlastním 34. Základní škola Zvýšení (+) 125 000,00 225 RMP č. 965 ze 21.9.2017, ZMP č. 468 z 26.10.2017 10 Běžné výdaje Odbor školství - školství Snížení (-) 188 000,00 226 RMP č. 1044 ze 17.10.2017, ZMP č. 452 z 26.10.2017-Příloha č.1 10 Útvar koordinace evropských projektů Zvýšení (+) 8 320,40 226 RMP č. 1044 ze 17.10.2017, ZMP č. 452 z 26.10.2017-Příloha č.1 10 Útvar koordinace evropských projektů Snížení (-) 8 320,40 226 RMP č. 1044 ze 17.10.2017, ZMP č. 452 z 26.10.2017-Příloha č.1 10 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor sportu Zvýšení (+) 436 000,00 226 RMP č. 1044 ze 17.10.2017, ZMP č. 452 z 26.10.2017-Příloha č.1 10 Provozní transfery obyvatelstvu Odbor sociálních služeb Zvýšení (+) 68 000,00 226 RMP č. 1044 ze 17.10.2017, ZMP č. 452 z 26.10.2017-Příloha č.1 10 Provozní transfery obyvatelstvu Odbor sportu Zvýšení (+) 20 000,00 226 RMP č. 1044 ze 17.10.2017, ZMP č. 452 z 26.10.2017-Příloha č.1 10 Provozní transfery obyvatelstvu Městská policie Zvýšení (+) 970 000,00 226 RMP č. 1044 ze 17.10.2017, ZMP č. 452 z 26.10.2017-Příloha č.1 10 Provozní transfery obyvatelstvu Kancelář taj. - odd. personální Snížení (-) 200 000,00 226 RMP č. 1044 ze 17.10.2017, ZMP č. 452 z 26.10.2017-Příloha č.1 10 Ostatní provozní výdaje Kancelář ředitele ekonomického úřadu Zvýšení (+) 500 000,00 226 RMP č. 1044 ze 17.10.2017, ZMP č. 452 z 26.10.2017-Příloha č.1 10 Ostatní provozní výdaje OZS - správa domů Zvýšení (+) 2 500 000,00 226 RMP č. 1044 ze 17.10.2017, ZMP č. 452 z 26.10.2017-Příloha č.1 10 Ostatní provozní výdaje OZS - správa domů Sylván Zvýšení (+) 400 000,00 226 RMP č. 1044 ze 17.10.2017, ZMP č. 452 z 26.10.2017-Příloha č.1 10 Stavební investice OZS - správa domů Zvýšení (+) 2 570 000,00 226 RMP č. 1044 ze 17.10.2017, ZMP č. 452 z 26.10.2017-Příloha č.1 10 Nestavební investice KŘTÚ - SVS - Komunikace Zvýšení (+) 250 000,00 226 RMP č. 1044 ze 17.10.2017, ZMP č. 452 z 26.10.2017-Příloha č.1 10 Převody MMPxMO (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 123 000,00 226 RMP č. 1044 ze 17.10.2017, ZMP č. 452 z 26.10.2017-Příloha č.1 10 Příjmy z vlastní činnosti Odbor prezentace a marketingu Zvýšení (+) 195 000,00 226 RMP č. 1044 ze 17.10.2017, ZMP č. 452 z 26.10.2017-Příloha č.1 10 Příjmy z vlastní činnosti OZS - správa domů Zvýšení (+) 2 500 000,00 226 RMP č. 1044 ze 17.10.2017, ZMP č. 452 z 26.10.2017-Příloha č.1 10 Příjmy z vlastní činnosti OZS - správa domů Sylván Zvýšení (+) 400 000,00 226 RMP č. 1044 ze 17.10.2017, ZMP č. 452 z 26.10.2017-Příloha č.1 10 Příjmy z pronájmu majetku KŘTÚ - SVS - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 1 250 000,00 226 RMP č. 1044 ze 17.10.2017, ZMP č. 452 z 26.10.2017-Příloha č.1 10 Sankční platby Odbor bytový Zvýšení (+) 1 000 000,00 226 RMP č. 1044 ze 17.10.2017, ZMP č. 452 z 26.10.2017-Příloha č.1 10 Ostatní nedaňové příjmy Odbor prezentace a marketingu Zvýšení (+) 45 000,00 226 RMP č. 1044 ze 17.10.2017, ZMP č. 452 z 26.10.2017-Příloha č.1 10 Ostatní nedaňové příjmy Odbor sociálních služeb Zvýšení (+) 68 000,00 225 226 RMP č. 1044 ze 17.10.2017, ZMP č. 452 z 26.10.2017-Příloha č.1 10 Ostatní nedaňové příjmy Odbor sportu Zvýšení (+) 56 000,00 226 RMP č. 1044 ze 17.10.2017, ZMP č. 452 z 26.10.2017-Příloha č.1 10 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 940 384,96

PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč Neinv. dotace ze státního rozpočtu 226 RMP č. 1044 ze 17.10.2017, ZMP č. 452 z 26.10.2017-Příloha č.1 10 Odbor financování a rozpočtu Snížení (-) 8 320,40 Kancelář ředitele technických 226 RMP č. 1044 ze 17.10.2017, ZMP č. 452 z 26.10.2017-Příloha č.1 10 Běžné výdaje Zvýšení (+) 2 500 000,00 úřadů 226 RMP č. 1044 ze 17.10.2017, ZMP č. 452 z 26.10.2017-Příloha č.1 10 Běžné výdaje Kancelář ředitele ÚSO Snížení (-) 123 000,00 226 RMP č. 1044 ze 17.10.2017, ZMP č. 452 z 26.10.2017-Příloha č.1 10 Běžné výdaje Odbor prezentace a marketingu Zvýšení (+) 240 000,00 226 RMP č. 1044 ze 17.10.2017, ZMP č. 452 z 26.10.2017-Příloha č.1 10 Běžné výdaje Kancelář ředitele ÚSA Snížení (-) 500 000,00 226 RMP č. 1044 ze 17.10.2017, ZMP č. 452 z 26.10.2017-Příloha č.1 10 Běžné výdaje Kancelář taj. - odd. personální Zvýšení (+) 2 700 000,00 226 RMP č. 1044 ze 17.10.2017, ZMP č. 452 z 26.10.2017-Příloha č.1 10 Běžné výdaje OZS - správa domů Snížení (-) 1 070 000,00 226 RMP č. 1044 ze 17.10.2017, ZMP č. 452 z 26.10.2017-Příloha č.1 10 Fond rezerv a rozvoje (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 4 956 000,00 226 RMP č. 1044 ze 17.10.2017, ZMP č. 452 z 26.10.2017-Příloha č.1 10 Fond sociální (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 970 000,00 226 226 RMP č. 1044 ze 17.10.2017, ZMP č. 452 z 26.10.2017-Příloha č.1 10 Fond rezerv a rozvoje (tvorba) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 25 056 000,00 226 RMP č. 1044 ze 17.10.2017, ZMP č. 452 z 26.10.2017-Příloha č.1 10 Fond pro kofinancování dot.projektů (tvorba) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 932 064,56 226 RMP č. 1044 ze 17.10.2017, ZMP č. 452 z 26.10.2017-Příloha č.1 10 Ostatní poplatky a odvody Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 25 000 000,00 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 RMP č. 1044 z 17.10.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 86 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 6 č. 91/17 z 4.12.2017 RMP č. 1044 z 17.10.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 86 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 6 č. 91/17 z 4.12.2017 RMP č. 1044 z 17.10.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 86 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 6 č. 91/17 z 4.12.2017 RMP č. 1044 z 17.10.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 86 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 6 č. 91/17 z 4.12.2017 RMP č. 1044 z 17.10.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 86 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 6 č. 91/17 z 4.12.2017 RMP č. 1044 z 17.10.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 86 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 6 č. 91/17 z 4.12.2017 RMP č. 1044 z 17.10.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 86 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 6 č. 91/17 z 4.12.2017 RMP č. 1044 z 17.10.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 86 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 6 č. 91/17 z 4.12.2017 RMP č. 1044 z 17.10.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 86 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 6 č. 91/17 z 4.12.2017 RMP č. 1044 z 17.10.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 86 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 6 č. 91/17 z 4.12.2017 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 MO6 - Mateřská škola Zvýšení (+) 16 000,00 MO1-46. mateřská škola Zvýšení (+) 10 000,00 MO1-60. mateřská škola Zvýšení (+) 3 000,00 MO2-17. mateřská škola Zvýšení (+) 3 000,00 MO2-25. mateřská škola Zvýšení (+) 10 000,00 MO3-16. mateřská škola Zvýšení (+) 28 000,00 MO3-24. mateřská škola Zvýšení (+) 14 000,00 MO3-32. mateřská škola Zvýšení (+) 2 000,00 MO3-44. mateřská škola Zvýšení (+) 17 000,00 MO3-49. mateřská škola Zvýšení (+) 13 000,00

227 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč RMP č. 1044 z 17.10.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 226 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 86 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 12 MO3-61. mateřská škola Zvýšení (+) 1 000,00 7.12.2017, ZMO 6 č. 91/17 z 4.12.2017 226 226 226 226 226 226 226 RMP č. 1044 z 17.10.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 86 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 6 č. 91/17 z 4.12.2017 RMP č. 1044 z 17.10.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 86 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 6 č. 91/17 z 4.12.2017 RMP č. 1044 z 17.10.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 86 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 6 č. 91/17 z 4.12.2017 RMP č. 1044 z 17.10.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 86 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 6 č. 91/17 z 4.12.2017 RMP č. 1044 z 17.10.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 86 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 6 č. 91/17 z 4.12.2017 RMP č. 1044 z 17.10.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 86 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 6 č. 91/17 z 4.12.2017 RMP č. 1044 z 17.10.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 86 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 6 č. 91/17 z 4.12.2017 12 12 MO4-6. mateřská škola Zvýšení (+) 3 000,00 MO4-50. mateřská škola Zvýšení (+) 3 000,00 12 Převody MMPxMO (+) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 13 000,00 12 Převody MMPxMO (+) MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový Zvýšení (+) 13 000,00 12 Převody MMPxMO (+) Městský obvod 6 Zvýšení (+) 16 000,00 12 Převody MMPxMO (+) MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 75 000,00 12 Převody MMPxMO (+) MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) 6 000,00 227 RMP č. 1115 ze 17.10.2017, ZMP č. 466 z 26.10.2017 10 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor sociálních služeb Snížení (-) 129 000,00 227 RMP č. 1115 ze 17.10.2017, ZMP č. 466 z 26.10.2017 10 Provozní transfery obyvatelstvu Odbor sociálních služeb Zvýšení (+) 129 000,00 RMP č. 1166 z 23.11.2017 228 Avízo z PK ze dne 11.10.2017 10 MO1-87. mateřská škola Zvýšení (+) 406 602,00 228 Avízo z PK ze dne 11.10.2017 10 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 406 602,00 RMP č. 156 z 22.2.2018 229 Avízo z PK ze dne 11.10.2017 10 1. Základní škola Zvýšení (+) 1 211 265,60 229 Avízo z PK ze dne 11.10.2017 10 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 1 211 265,60 RMP č. 156 z 22.2.2018 230 Avízo z PK ze dne 11.10.2017 10 10. Základní škola Zvýšení (+) 331 528,80 230 Avízo z PK ze dne 11.10.2017 10 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 331 528,80 RMP č. 156 z 22.2.2018 231 Avízo z PK ze dne 12.10.2017 10 13. Základní škola Zvýšení (+) 225 160,80 231 Avízo z PK ze dne 12.10.2017 10 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 225 160,80 RMP č. 156 z 22.2.2018 232 Avízo z PK ze dne 12.10.2017 10 MO1-7. mateřská škola Zvýšení (+) 330 823,20 232 Avízo z PK ze dne 12.10.2017 10 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 330 823,20 RMP č. 156 z 22.2.2018 233 Avízo z PK ze dne 13.10.2017 10 MO1-90. mateřská škola Zvýšení (+) 303 993,60

228 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 233 Avízo z PK ze dne 13.10.2017 10 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 303 993,60 RMP č. 156 z 22.2.2018 234 Avízo z PK ze dne 20.10.2017 10 31. Základní škola Zvýšení (+) 729 657,60 234 Avízo z PK ze dne 20.10.2017 10 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 729 657,60 RMP č. 156 z 22.2.2018 235 Smlouva s PK č. 41762017 10 Dětské centrum Plzeň Zvýšení (+) 529 300,00 235 Smlouva s PK č. 41762017 10 Transfery od krajů a regionálních rad (P) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 529 300,00 RMP č. 156 z 22.2.2018 236 Smlouva s PK č. 41162017 ze dne 10.10.2017 10 Městský ústav sociálních služeb Zvýšení (+) 5 060 000,00 236 Smlouva s PK č. 41162017 ze dne 10.10.2017 10 Transfery od krajů a regionálních rad (P) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 5 060 000,00 RMP č. 156 z 22.2.2018 237 Avízo z PK ze dne 24.10.2017 10 MO1-91. mateřská škola Zvýšení (+) 209 099,20 237 Avízo z PK ze dne 24.10.2017 10 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 209 099,20 RMP č. 156 z 22.2.2018 238 RMP č. 1035 z 21.9.2017, ZMP č. 451 z 26.10.2017, ZMO 1 č. 406 z MO1 - Odbor investiční (od roku 10 Stavební investice 30.10.2017 2017) Zvýšení (+) 2 532 000,00 238 RMP č. 1035 z 21.9.2017, ZMP č. 451 z 26.10.2017, ZMO 1 č. 406 z 30.10.2017 10 Převody MMPxMO (+) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 2 532 000,00 238 RMP č. 1035 z 21.9.2017, ZMP č. 451 z 26.10.2017, ZMO 1 č. 406 z 30.10.2017 10 Převody MMPxMO (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 2 532 000,00 238 RMP č. 1035 z 21.9.2017, ZMP č. 451 z 26.10.2017, ZMO 1 č. 406 z Fond pro kofinancování 10 30.10.2017 dot.projektů (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 2 532 000,00 RMP č. 156 z 22.2.2018 239 Dohody s Úřadem práce 10 Provozní transfery obyvatelstvu Městský obvod 7 Zvýšení (+) 757,00 239 Dohody s Úřadem práce 10 Provozní transfery obyvatelstvu MO1 - Organizační odbor Zvýšení (+) 4 230,00 239 Dohody s Úřadem práce 10 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 364 933,00 239 Dohody s Úřadem práce 10 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 5 Zvýšení (+) 85 538,00 239 Dohody s Úřadem práce 10 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 7 Zvýšení (+) 19 869,00 239 Dohody s Úřadem práce 10 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 27 000,00 239 Dohody s Úřadem práce 10 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 75 394,00 239 Dohody s Úřadem práce 10 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) 68 512,00 239 Dohody s Úřadem práce 10 Běžné výdaje MO4 - Oddělení Tajemnice - Personální věci Zvýšení (+) 68 512,00 239 Dohody s Úřadem práce 10 Běžné výdaje Městský obvod 5 Zvýšení (+) 85 538,00 239 Dohody s Úřadem práce 10 Běžné výdaje Městský obvod 7 Zvýšení (+) 19 112,00 239 Dohody s Úřadem práce 10 Běžné výdaje Městská policie Zvýšení (+) 15 000,00 239 Dohody s Úřadem práce 10 Běžné výdaje Kancelář taj. - odd. personální Zvýšení (+) 12 000,00 239 Dohody s Úřadem práce 10 Běžné výdaje MO1 - Organizační odbor Zvýšení (+) 360 703,00 239 Dohody s Úřadem práce 10 Běžné výdaje MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí Zvýšení (+) 75 394,00

229 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč RMP č. 156 z 22.2.2018 240 RMP č. 1134 z 30.10.2017-Příloha č. 1, ZMO 5 č. 4/2017 z 13.9.2017 10 Ostatní provozní výdaje Kancelář ředitele ÚSO Snížení (-) 260 000,00 240 RMP č. 1134 z 30.10.2017-Příloha č. 1, ZMO 5 č. 4/2017 z Pořízení budov, pozemků a 10 13.9.2017 infrastruktury Odbor nabývání majetku Zvýšení (+) 400 000,00 240 RMP č. 1134 z 30.10.2017-Příloha č. 1, ZMO 5 č. 4/2017 z 13.9.2017 10 Převody MMPxMO (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 400 000,00 240 RMP č. 1134 z 30.10.2017-Příloha č. 1, ZMO 5 č. 4/2017 z 13.9.2017 10 Převody MMPxMO (-) Městský obvod 5 Zvýšení (+) 400 000,00 240 RMP č. 1134 z 30.10.2017-Příloha č. 1, ZMO 5 č. 4/2017 z Neinv. dotace ze státního rozpočtu 10 Odbor financování a rozpočtu 13.9.2017 Zvýšení (+) 11 571,00 240 RMP č. 1134 z 30.10.2017-Příloha č. 1, ZMO 5 č. 4/2017 z 13.9.2017 10 Běžné výdaje Odbor prezentace a marketingu Zvýšení (+) 260 000,00 240 RMP č. 1134 z 30.10.2017-Příloha č. 1, ZMO 5 č. 4/2017 z 13.9.2017 10 Běžné výdaje Kancelář taj. - odd. personální Zvýšení (+) 11 571,00 240 RMP č. 1134 z 30.10.2017-Příloha č. 1, ZMO 5 č. 4/2017 z 13.9.2017 10 Fond rezerv a rozvoje (použití) Městský obvod 5 Zvýšení (+) 400 000,00 241 RMP č. 823 z 10.8.2017,ZMO 2 č. 43/2017 z 19.9.2017 11 Transfery od krajů a regionálních MO2 - Odbor ekonomický a rad (P) poplatkový Zvýšení (+) 10 000,00 241 RMP č. 823 z 10.8.2017,ZMO 2 č. 43/2017 z 19.9.2017 11 Běžné výdaje MO2 - Kancelář tajemníka Zvýšení (+) 10 000,00 RMP č. 877 z 24.8.2017, ZMP č. 377 ze 7.9.2017, ZMO 1 č. 396 z 242 13.9.2017, ZMO 2 č. 43/2017 z 19.9.2017, ZMO 3 č. 82 z MO4 - Oddělení Tajemnice - 27.11.2017, ZMO 4 č. 41/17 ze 14.9.2017, ZMO 5 č. 38/2017 z 11 Provozní transfery obyvatelstvu Personální věci 13.9.2017, ZMO 6 č. 63/17 z 18.9.2017, ZMO 7 č. 17/013 z Zvýšení (+) 17 000,00 11.9.2017, ZMO RMP č. 877 z 24.8.2017, ZMP č. 377 ze 7.9.2017, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017, ZMO 2 č. 43/2017 z 19.9.2017, ZMO 3 č. 82 z 242 27.11.2017, ZMO 4 č. 41/17 ze 14.9.2017, ZMO 5 č. 38/2017 z 13.9.2017, ZMO 6 č. 63/17 z 18.9.2017, ZMO 7 č. 17/013 z 11.9.2017, ZMO 11 Provozní transfery obyvatelstvu Městský obvod 7 Zvýšení (+) 2 000,00 242 242 242 242 242 RMP č. 877 z 24.8.2017, ZMP č. 377 ze 7.9.2017, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017, ZMO 2 č. 43/2017 z 19.9.2017, ZMO 3 č. 82 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 41/17 ze 14.9.2017, ZMO 5 č. 38/2017 z 13.9.2017, ZMO 6 č. 63/17 z 18.9.2017, ZMO 7 č. 17/013 z 11.9.2017, ZMO RMP č. 877 z 24.8.2017, ZMP č. 377 ze 7.9.2017, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017, ZMO 2 č. 43/2017 z 19.9.2017, ZMO 3 č. 82 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 41/17 ze 14.9.2017, ZMO 5 č. 38/2017 z 13.9.2017, ZMO 6 č. 63/17 z 18.9.2017, ZMO 7 č. 17/013 z 11.9.2017, ZMO RMP č. 877 z 24.8.2017, ZMP č. 377 ze 7.9.2017, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017, ZMO 2 č. 43/2017 z 19.9.2017, ZMO 3 č. 82 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 41/17 ze 14.9.2017, ZMO 5 č. 38/2017 z 13.9.2017, ZMO 6 č. 63/17 z 18.9.2017, ZMO 7 č. 17/013 z 11.9.2017, ZMO RMP č. 877 z 24.8.2017, ZMP č. 377 ze 7.9.2017, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017, ZMO 2 č. 43/2017 z 19.9.2017, ZMO 3 č. 82 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 41/17 ze 14.9.2017, ZMO 5 č. 38/2017 z 13.9.2017, ZMO 6 č. 63/17 z 18.9.2017, ZMO 7 č. 17/013 z 11.9.2017, ZMO RMP č. 877 z 24.8.2017, ZMP č. 377 ze 7.9.2017, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017, ZMO 2 č. 43/2017 z 19.9.2017, ZMO 3 č. 82 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 41/17 ze 14.9.2017, ZMO 5 č. 38/2017 z 13.9.2017, ZMO 6 č. 63/17 z 18.9.2017, ZMO 7 č. 17/013 z 11.9.2017, ZMO 11 11 11 11 11 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Neinv. dotace ze státního rozpočtu Neinv. dotace ze státního rozpočtu Neinv. dotace ze státního rozpočtu Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 2 382 000,00 MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový Zvýšení (+) 1 758 000,00 Městský obvod 5 Zvýšení (+) 96 000,00 Městský obvod 6 Zvýšení (+) 96 000,00 Městský obvod 7 Zvýšení (+) 96 000,00

230 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč RMP č. 877 z 24.8.2017, ZMP č. 377 ze 7.9.2017, ZMO 1 č. 396 z 242 13.9.2017, ZMO 2 č. 43/2017 z 19.9.2017, ZMO 3 č. 82 z Neinv. dotace ze státního rozpočtu 27.11.2017, ZMO 4 č. 41/17 ze 14.9.2017, ZMO 5 č. 38/2017 z 11 Městský obvod 8 13.9.2017, ZMO 6 č. 63/17 z 18.9.2017, ZMO 7 č. 17/013 z Zvýšení (+) 96 000,00 11.9.2017, ZMO 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 RMP č. 877 z 24.8.2017, ZMP č. 377 ze 7.9.2017, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017, ZMO 2 č. 43/2017 z 19.9.2017, ZMO 3 č. 82 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 41/17 ze 14.9.2017, ZMO 5 č. 38/2017 z 13.9.2017, ZMO 6 č. 63/17 z 18.9.2017, ZMO 7 č. 17/013 z 11.9.2017, ZMO RMP č. 877 z 24.8.2017, ZMP č. 377 ze 7.9.2017, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017, ZMO 2 č. 43/2017 z 19.9.2017, ZMO 3 č. 82 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 41/17 ze 14.9.2017, ZMO 5 č. 38/2017 z 13.9.2017, ZMO 6 č. 63/17 z 18.9.2017, ZMO 7 č. 17/013 z 11.9.2017, ZMO RMP č. 877 z 24.8.2017, ZMP č. 377 ze 7.9.2017, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017, ZMO 2 č. 43/2017 z 19.9.2017, ZMO 3 č. 82 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 41/17 ze 14.9.2017, ZMO 5 č. 38/2017 z 13.9.2017, ZMO 6 č. 63/17 z 18.9.2017, ZMO 7 č. 17/013 z 11.9.2017, ZMO RMP č. 877 z 24.8.2017, ZMP č. 377 ze 7.9.2017, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017, ZMO 2 č. 43/2017 z 19.9.2017, ZMO 3 č. 82 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 41/17 ze 14.9.2017, ZMO 5 č. 38/2017 z 13.9.2017, ZMO 6 č. 63/17 z 18.9.2017, ZMO 7 č. 17/013 z 11.9.2017, ZMO RMP č. 877 z 24.8.2017, ZMP č. 377 ze 7.9.2017, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017, ZMO 2 č. 43/2017 z 19.9.2017, ZMO 3 č. 82 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 41/17 ze 14.9.2017, ZMO 5 č. 38/2017 z 13.9.2017, ZMO 6 č. 63/17 z 18.9.2017, ZMO 7 č. 17/013 z 11.9.2017, ZMO RMP č. 877 z 24.8.2017, ZMP č. 377 ze 7.9.2017, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017, ZMO 2 č. 43/2017 z 19.9.2017, ZMO 3 č. 82 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 41/17 ze 14.9.2017, ZMO 5 č. 38/2017 z 13.9.2017, ZMO 6 č. 63/17 z 18.9.2017, ZMO 7 č. 17/013 z 11.9.2017, ZMO RMP č. 877 z 24.8.2017, ZMP č. 377 ze 7.9.2017, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017, ZMO 2 č. 43/2017 z 19.9.2017, ZMO 3 č. 82 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 41/17 ze 14.9.2017, ZMO 5 č. 38/2017 z 13.9.2017, ZMO 6 č. 63/17 z 18.9.2017, ZMO 7 č. 17/013 z 11.9.2017, ZMO RMP č. 877 z 24.8.2017, ZMP č. 377 ze 7.9.2017, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017, ZMO 2 č. 43/2017 z 19.9.2017, ZMO 3 č. 82 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 41/17 ze 14.9.2017, ZMO 5 č. 38/2017 z 13.9.2017, ZMO 6 č. 63/17 z 18.9.2017, ZMO 7 č. 17/013 z 11.9.2017, ZMO RMP č. 877 z 24.8.2017, ZMP č. 377 ze 7.9.2017, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017, ZMO 2 č. 43/2017 z 19.9.2017, ZMO 3 č. 82 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 41/17 ze 14.9.2017, ZMO 5 č. 38/2017 z 13.9.2017, ZMO 6 č. 63/17 z 18.9.2017, ZMO 7 č. 17/013 z 11.9.2017, ZMO RMP č. 877 z 24.8.2017, ZMP č. 377 ze 7.9.2017, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017, ZMO 2 č. 43/2017 z 19.9.2017, ZMO 3 č. 82 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 41/17 ze 14.9.2017, ZMO 5 č. 38/2017 z 13.9.2017, ZMO 6 č. 63/17 z 18.9.2017, ZMO 7 č. 17/013 z 11.9.2017, ZMO 11 11 11 11 11 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Neinv. dotace ze státního rozpočtu Neinv. dotace ze státního rozpočtu Neinv. dotace ze státního rozpočtu Neinv. dotace ze státního rozpočtu 11 Běžné výdaje 11 Běžné výdaje Městský obvod 9 Zvýšení (+) 128 000,00 Městský obvod 10 Zvýšení (+) 96 000,00 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 3 068 308,00 MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 3 836 000,00 MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) 1 534 000,00 MO2 - Práce a mzdy, personalistika MO4 - Oddělení Tajemnice - Personální věci Zvýšení (+) 1 758 000,00 Zvýšení (+) 1 517 000,00 11 Běžné výdaje Městský obvod 5 Zvýšení (+) 10 000,00 11 Běžné výdaje Městský obvod 5 Zvýšení (+) 86 000,00 11 Běžné výdaje Městský obvod 6 Zvýšení (+) 6 000,00

231 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč RMP č. 877 z 24.8.2017, ZMP č. 377 ze 7.9.2017, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017, ZMO 2 č. 43/2017 z 19.9.2017, ZMO 3 č. 82 z 242 27.11.2017, ZMO 4 č. 41/17 ze 14.9.2017, ZMO 5 č. 38/2017 z 11 Běžné výdaje Městský obvod 6 Zvýšení (+) 90 000,00 13.9.2017, ZMO 6 č. 63/17 z 18.9.2017, ZMO 7 č. 17/013 z 11.9.2017, ZMO 242 RMP č. 877 z 24.8.2017, ZMP č. 377 ze 7.9.2017, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017, ZMO 2 č. 43/2017 z 19.9.2017, ZMO 3 č. 82 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 41/17 ze 14.9.2017, ZMO 5 č. 38/2017 z 11 Běžné výdaje Městský obvod 7 Zvýšení (+) 10 000,00 13.9.2017, ZMO 6 č. 63/17 z 18.9.2017, ZMO 7 č. 17/013 z 11.9.2017, ZMO 242 RMP č. 877 z 24.8.2017, ZMP č. 377 ze 7.9.2017, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017, ZMO 2 č. 43/2017 z 19.9.2017, ZMO 3 č. 82 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 41/17 ze 14.9.2017, ZMO 5 č. 38/2017 z 11 Běžné výdaje Městský obvod 7 Zvýšení (+) 84 000,00 13.9.2017, ZMO 6 č. 63/17 z 18.9.2017, ZMO 7 č. 17/013 z 11.9.2017, ZMO 242 RMP č. 877 z 24.8.2017, ZMP č. 377 ze 7.9.2017, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017, ZMO 2 č. 43/2017 z 19.9.2017, ZMO 3 č. 82 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 41/17 ze 14.9.2017, ZMO 5 č. 38/2017 z 11 Běžné výdaje Městský obvod 8 Zvýšení (+) 96 000,00 13.9.2017, ZMO 6 č. 63/17 z 18.9.2017, ZMO 7 č. 17/013 z 11.9.2017, ZMO 242 RMP č. 877 z 24.8.2017, ZMP č. 377 ze 7.9.2017, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017, ZMO 2 č. 43/2017 z 19.9.2017, ZMO 3 č. 82 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 41/17 ze 14.9.2017, ZMO 5 č. 38/2017 z 11 Běžné výdaje Městský obvod 9 Zvýšení (+) 40 000,00 13.9.2017, ZMO 6 č. 63/17 z 18.9.2017, ZMO 7 č. 17/013 z 11.9.2017, ZMO 242 RMP č. 877 z 24.8.2017, ZMP č. 377 ze 7.9.2017, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017, ZMO 2 č. 43/2017 z 19.9.2017, ZMO 3 č. 82 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 41/17 ze 14.9.2017, ZMO 5 č. 38/2017 z 11 Běžné výdaje Městský obvod 9 Zvýšení (+) 88 000,00 13.9.2017, ZMO 6 č. 63/17 z 18.9.2017, ZMO 7 č. 17/013 z 11.9.2017, ZMO 242 RMP č. 877 z 24.8.2017, ZMP č. 377 ze 7.9.2017, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017, ZMO 2 č. 43/2017 z 19.9.2017, ZMO 3 č. 82 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 41/17 ze 14.9.2017, ZMO 5 č. 38/2017 z 11 Běžné výdaje Městský obvod 10 Zvýšení (+) 6 000,00 13.9.2017, ZMO 6 č. 63/17 z 18.9.2017, ZMO 7 č. 17/013 z 11.9.2017, ZMO 242 RMP č. 877 z 24.8.2017, ZMP č. 377 ze 7.9.2017, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017, ZMO 2 č. 43/2017 z 19.9.2017, ZMO 3 č. 82 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 41/17 ze 14.9.2017, ZMO 5 č. 38/2017 z 11 Běžné výdaje Městský obvod 10 Zvýšení (+) 90 000,00 13.9.2017, ZMO 6 č. 63/17 z 18.9.2017, ZMO 7 č. 17/013 z 11.9.2017, ZMO 242 RMP č. 877 z 24.8.2017, ZMP č. 377 ze 7.9.2017, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017, ZMO 2 č. 43/2017 z 19.9.2017, ZMO 3 č. 82 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 41/17 ze 14.9.2017, ZMO 5 č. 38/2017 z 11 Běžné výdaje Kancelář taj. - odd. personální Zvýšení (+) 3 068 308,00 13.9.2017, ZMO 6 č. 63/17 z 18.9.2017, ZMO 7 č. 17/013 z 11.9.2017, ZMO 242 RMP č. 877 z 24.8.2017, ZMP č. 377 ze 7.9.2017, ZMO 1 č. 396 z 13.9.2017, ZMO 2 č. 43/2017 z 19.9.2017, ZMO 3 č. 82 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 41/17 ze 14.9.2017, ZMO 5 č. 38/2017 z 13.9.2017, ZMO 6 č. 63/17 z 18.9.2017, ZMO 7 č. 17/013 z 11.9.2017, ZMO 11 Běžné výdaje MO1 - Organizační odbor Zvýšení (+) 2 382 000,00 RMP č. 877 z 24.8.2017, ZMP č. 377 ze 7.9.2017, ZMO 1 č. 396 z 242 13.9.2017, ZMO 2 č. 43/2017 z 19.9.2017, ZMO 3 č. 82 z MO3 - Odbor správní a vnitřních 27.11.2017, ZMO 4 č. 41/17 ze 14.9.2017, ZMO 5 č. 38/2017 z 11 Běžné výdaje věcí 13.9.2017, ZMO 6 č. 63/17 z 18.9.2017, ZMO 7 č. 17/013 z Zvýšení (+) 3 836 000,00 11.9.2017, ZMO

PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 243 RMP č. 1134 z 30.10.2017, ZMP č. 510 z 9.11.2017 - Příloha č. 1 11 Daň z přidané hodnoty Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 7 176 000,00 243 RMP č. 1134 z 30.10.2017, ZMP č. 510 z 9.11.2017 - Příloha č. 1 11 243 RMP č. 1134 z 30.10.2017, ZMP č. 510 z 9.11.2017 - Příloha č. 1 11 243 RMP č. 1134 z 30.10.2017, ZMP č. 510 z 9.11.2017 - Příloha č. 1 11 Městský ústav sociálních služeb Snížení (-) 8 500 000,00 26. Základní škola Zvýšení (+) 400 000,00 33. Základní škola Zvýšení (+) 50 000,00 243 RMP č. 1134 z 30.10.2017, ZMP č. 510 z 9.11.2017 - Příloha č. 1 11 Provozní transfery obyvatelstvu Oddělení krizového řízení Snížení (-) 300 000,00 243 RMP č. 1134 z 30.10.2017, ZMP č. 510 z 9.11.2017 - Příloha č. 1 11 Ostatní provozní výdaje 243 RMP č. 1134 z 30.10.2017, ZMP č. 510 z 9.11.2017 - Příloha č. 1 11 Stavební investice Kancelář ředitele ekonomického úřadu Kancelář ředitele technických úřadů Snížení (-) 400 000,00 Snížení (-) 1 022 000,00 243 RMP č. 1134 z 30.10.2017, ZMP č. 510 z 9.11.2017 - Příloha č. 1 11 Stavební investice OSI - Vodovody a kanalizace Zvýšení (+) 20 954 000,00 243 RMP č. 1134 z 30.10.2017, ZMP č. 510 z 9.11.2017 - Příloha č. 1 11 Stavební investice OSI - Sport. areál Prokopávka Snížení (-) 400 000,00 243 RMP č. 1134 z 30.10.2017, ZMP č. 510 z 9.11.2017 - Příloha č. 1 11 Stavební investice KŘTÚ - SVS - Péče o vzhled města Zvýšení (+) 3 220 000,00 243 RMP č. 1134 z 30.10.2017, ZMP č. 510 z 9.11.2017 - Příloha č. 1 11 Stavební investice KŘTÚ - SVS - Komunikace Snížení (-) 2 990 000,00 243 RMP č. 1134 z 30.10.2017, ZMP č. 510 z 9.11.2017 - Příloha č. 1 11 Stavební investice OZS - správa domů Zvýšení (+) 3 500 000,00 243 RMP č. 1134 z 30.10.2017, ZMP č. 510 z 9.11.2017 - Příloha č. 1 11 Stavební investice OZS - správa domů Snížení (-) 8 166 000,00 243 RMP č. 1134 z 30.10.2017, ZMP č. 510 z 9.11.2017 - Příloha č. 1 11 Nestavební investice Odbor nabývání majetku Zvýšení (+) 300 000,00 243 RMP č. 1134 z 30.10.2017, ZMP č. 510 z 9.11.2017 - Příloha č. 1 11 Nestavební investice Kancelář ředitele technických úřadů Snížení (-) 342 000,00 243 RMP č. 1134 z 30.10.2017, ZMP č. 510 z 9.11.2017 - Příloha č. 1 11 Nestavební investice Odbor rozvoje a plánování Snížení (-) 180 000,00 243 RMP č. 1134 z 30.10.2017, ZMP č. 510 z 9.11.2017 - Příloha č. 1 11 243 RMP č. 1134 z 30.10.2017, ZMP č. 510 z 9.11.2017 - Příloha č. 1 11 Investiční příspěvky vlastním Investiční příspěvky vlastním Městský ústav sociálních služeb Zvýšení (+) 8 500 000,00 7. Základní škola Zvýšení (+) 300 000,00 243 RMP č. 1134 z 30.10.2017, ZMP č. 510 z 9.11.2017 - Příloha č. 1 11 Příjmy z vlastní činnosti Odbor nabývání majetku Zvýšení (+) 180 000,00 243 RMP č. 1134 z 30.10.2017, ZMP č. 510 z 9.11.2017 - Příloha č. 1 11 Příjmy z vlastní činnosti KŘTÚ - SVS - Majetek pro MHD Zvýšení (+) 1 200 000,00 243 RMP č. 1134 z 30.10.2017, ZMP č. 510 z 9.11.2017 - Příloha č. 1 11 Příjmy z vlastní činnosti KŘTÚ - SVS - Ostatní příjmy a výdaje Zvýšení (+) 1 000 000,00 243 RMP č. 1134 z 30.10.2017, ZMP č. 510 z 9.11.2017 - Příloha č. 1 11 Příjmy z vlastní činnosti Odbor vnitřní správy Zvýšení (+) 280 000,00 243 RMP č. 1134 z 30.10.2017, ZMP č. 510 z 9.11.2017 - Příloha č. 1 11 Příjmy z pronájmu majetku OSI - Vodovody a kanalizace Zvýšení (+) 20 954 000,00 243 RMP č. 1134 z 30.10.2017, ZMP č. 510 z 9.11.2017 - Příloha č. 1 11 Příjmy z pronájmu majetku OZS - správa domů Sylván Zvýšení (+) 3 000 000,00 243 RMP č. 1134 z 30.10.2017, ZMP č. 510 z 9.11.2017 - Příloha č. 1 11 Sankční platby Odbor nabývání majetku Zvýšení (+) 460 000,00 243 RMP č. 1134 z 30.10.2017, ZMP č. 510 z 9.11.2017 - Příloha č. 1 11 Sankční platby Odbor bytový Zvýšení (+) 500 000,00 232 243 RMP č. 1134 z 30.10.2017, ZMP č. 510 z 9.11.2017 - Příloha č. 1 11 Sankční platby Odbor životního prostředí Zvýšení (+) 125 000,00

PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 243 RMP č. 1134 z 30.10.2017, ZMP č. 510 z 9.11.2017 - Příloha č. 1 11 Sankční platby Městská policie Snížení (-) 500 000,00 243 RMP č. 1134 z 30.10.2017, ZMP č. 510 z 9.11.2017 - Příloha č. 1 11 Sankční platby OZS - správa domů Zvýšení (+) 380 000,00 243 RMP č. 1134 z 30.10.2017, ZMP č. 510 z 9.11.2017 - Příloha č. 1 11 Příjmy z prodeje nekapitál.majetku KŘTÚ - SVS - Majetek pro MHD Zvýšení (+) 400 000,00 243 RMP č. 1134 z 30.10.2017, ZMP č. 510 z 9.11.2017 - Příloha č. 1 11 Ostatní nedaňové příjmy Odbor nabývání majetku Zvýšení (+) 170 000,00 243 RMP č. 1134 z 30.10.2017, ZMP č. 510 z 9.11.2017 - Příloha č. 1 11 Ostatní nedaňové příjmy Odbor příjmů z pohledávek a prodeje Zvýšení (+) 370 000,00 243 RMP č. 1134 z 30.10.2017, ZMP č. 510 z 9.11.2017 - Příloha č. 1 11 Ostatní nedaňové příjmy Odbor bytový Zvýšení (+) 460 000,00 243 RMP č. 1134 z 30.10.2017, ZMP č. 510 z 9.11.2017 - Příloha č. 1 11 Ostatní nedaňové příjmy KŘTÚ - odpadové hospodářství Zvýšení (+) 1 000 000,00 243 RMP č. 1134 z 30.10.2017, ZMP č. 510 z 9.11.2017 - Příloha č. 1 11 Běžné výdaje Kancelář ředitele ekonomického úřadu Snížení (-) 485 000,00 243 RMP č. 1134 z 30.10.2017, ZMP č. 510 z 9.11.2017 - Příloha č. 1 11 Běžné výdaje Odbor nabývání majetku Snížení (-) 300 000,00 243 RMP č. 1134 z 30.10.2017, ZMP č. 510 z 9.11.2017 - Příloha č. 1 11 Běžné výdaje Odbor rozvoje a plánování Snížení (-) 100 000,00 243 RMP č. 1134 z 30.10.2017, ZMP č. 510 z 9.11.2017 - Příloha č. 1 11 Běžné výdaje Odbor správních činností Snížení (-) 200 000,00 243 RMP č. 1134 z 30.10.2017, ZMP č. 510 z 9.11.2017 - Příloha č. 1 11 Běžné výdaje OSI - Energetika Snížení (-) 250 000,00 243 RMP č. 1134 z 30.10.2017, ZMP č. 510 z 9.11.2017 - Příloha č. 1 11 Běžné výdaje SVS - Doprava v klidu Zvýšení (+) 323 000,00 243 RMP č. 1134 z 30.10.2017, ZMP č. 510 z 9.11.2017 - Příloha č. 1 11 Běžné výdaje OZS - správa domů Zvýšení (+) 661 000,00 243 RMP č. 1134 z 30.10.2017, ZMP č. 510 z 9.11.2017 - Příloha č. 1 11 Fond pro kofinancování dot.projektů (použití) Odbor financování a rozpočtu Snížení (-) 6 030 000,00 243 RMP č. 1134 z 30.10.2017, ZMP č. 510 z 9.11.2017 - Příloha č. 1 11 Fond rezerv a rozvoje (tvorba) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 5 400 000,00 243 RMP č. 1134 z 30.10.2017, ZMP č. 510 z 9.11.2017 - Příloha č. 1 11 Poplatky v oblasti živ. prostředí Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 2 000 000,00 243 RMP č. 1134 z 30.10.2017, ZMP č. 510 z 9.11.2017 - Příloha č. 1 11 Správní poplatky Odbor správních činností Zvýšení (+) 1 500 000,00 243 RMP č. 1134 z 30.10.2017, ZMP č. 510 z 9.11.2017 - Příloha č. 1 11 Správní poplatky Živnostenský úřad Snížení (-) 500 000,00 233 243 RMP č. 1134 z 30.10.2017, ZMP č. 510 z 9.11.2017 - Příloha č. 1 11 Ostatní poplatky a odvody Odbor registru vozidel a řidičů Snížení (-) 700 000,00 243 RMP č. 1134 z 30.10.2017, ZMP č. 510 z 9.11.2017 - Příloha č. 1 11 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Odbor evidence majetku Zvýšení (+) 900 000,00 244 RMP č. 1138 z 9.11.2017, ZMP č. 503 z 9.11.2017 11 Nestavební investice Oddělení bezpečnosti a prevence Zvýšení (+) 256 000,00 244 RMP č. 1138 z 9.11.2017, ZMP č. 503 z 9.11.2017 11 245 RMP č. 1152 z 9.11.2017, ZMP č. 511 z 9.11.2017 11 245 RMP č. 1152 z 9.11.2017, ZMP č. 511 z 9.11.2017 11 RMP č. 156 z 22.2.2018 246 Avízo KÚPK ze dne 27.10.2017 11 246 Avízo KÚPK ze dne 27.10.2017 11 Inv. dotace ze státního rozpočtu Inv. dotace ze státního rozpočtu Fond pro kofinancování dot.projektů (tvorba) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 256 000,00 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 5 877 877,50 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 5 877 877,50 7. Základní škola Zvýšení (+) 506 164,80 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 506 164,80

234 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč RMP č. 156 z 22.2.2018 247 RMP č. 876 z 24.8.2017 11 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 320 000,00 247 RMP č. 876 z 24.8.2017 11 Běžné výdaje OZS - správa domů Zvýšení (+) 320 000,00 RMP č. 156 z 22.2.2018 248 Avízo KÚPK ze dne 10.11.2017 11 MO1-78. mateřská škola Zvýšení (+) 347 523,60 248 Avízo KÚPK ze dne 10.11.2017 11 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 347 523,60 RMP č. 156 z 22.2.2018 249 Avízo KÚPK ze dne 10.11.2017 11 25. Základní škola Zvýšení (+) 769 972,80 249 Avízo KÚPK ze dne 10.11.2017 11 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 769 972,80 RMP č. 156 z 22.2.2018 250 Rozhodnutí MV-GŘ HZ ČR č.j. MV-23140-24/PO-IZS-2017 z Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO2 - Odbor ekonomický a 11 30.10.2017 poplatkový Zvýšení (+) 16 400,00 250 Rozhodnutí MV-GŘ HZ ČR č.j. MV-23140-24/PO-IZS-2017 z Neinv. dotace ze státního rozpočtu 11 Městský obvod 6 30.10.2017 Zvýšení (+) 26 464,00 250 Rozhodnutí MV-GŘ HZ ČR č.j. MV-23140-24/PO-IZS-2017 z Neinv. dotace ze státního rozpočtu 11 MO4 - Finanční odbor - 30.10.2017 Zvýšení (+) 6 000,00 250 Rozhodnutí MV-GŘ HZ ČR č.j. MV-23140-24/PO-IZS-2017 z MO2 - Jednotky sboru 11 Běžné výdaje 30.10.2017 dobrovolných hasičů Zvýšení (+) 16 400,00 250 Rozhodnutí MV-GŘ HZ ČR č.j. MV-23140-24/PO-IZS-2017 z 30.10.2017 11 Běžné výdaje MO4 - JSDH Zvýšení (+) 6 000,00 250 Rozhodnutí MV-GŘ HZ ČR č.j. MV-23140-24/PO-IZS-2017 z 30.10.2017 11 Běžné výdaje Městský obvod 6 Zvýšení (+) 26 464,00 RMP č. 156 z 22.2.2018 251 Avízo KÚPK ze dne 13.11.2017 11 4. Základní škola Zvýšení (+) 626 003,20 251 Avízo KÚPK ze dne 13.11.2017 11 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 626 003,20 RMP č. 156 z 22.2.2018 252 Avízo KÚPK ze dne 14.11.2017 11 MO1-46. mateřská škola Zvýšení (+) 226 648,80 252 Avízo KÚPK ze dne 14.11.2017 11 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 226 648,80 RMP č. 156 z 22.2.2018 253 Rozhodnutí KÚPK č.j. PK-SV/7891/17 ze dne 14.11.2017 11 Dětské centrum Plzeň Zvýšení (+) 150 480,00 253 Rozhodnutí KÚPK č.j. PK-SV/7891/17 ze dne 14.11.2017 11 Transfery od krajů a regionálních rad (P) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 150 480,00 RMP č. 156 z 22.2.2018 254 Rozhodnutí KÚPK č.j. PK-SV/7426/17 ze dne 13.11.2017 11 Dětské centrum Plzeň Zvýšení (+) 114 000,00 254 Rozhodnutí KÚPK č.j. PK-SV/7426/17 ze dne 13.11.2017 11 Transfery od krajů a regionálních rad (P) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 114 000,00 RMP č. 156 z 22.2.2018 255 Avízo KÚPK z 23.11.2017 11 MO2-89. mateřská škola Zvýšení (+) 186 356,80 255 Avízo KÚPK z 23.11.2017 11 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový Zvýšení (+) 186 356,80 RMP č. 156 z 22.2.2018 256 Avízo KÚPK č.j. ŽP/11079/17 z 15.11.2017 11 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor životního prostředí Zvýšení (+) 1 500,00

235 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 256 Avízo KÚPK č.j. ŽP/11079/17 z 15.11.2017 11 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 1 500,00 RMP č. 156 z 22.2.2018 257 RMP č. 1044 ze 17.10.2017, ZMP č. 452 z 26.10.2017 - Příloha č. 2 11 Transfery od krajů a regionálních rad (P) Odbor sportu Zvýšení (+) 1 000 000,00 257 RMP č. 1044 ze 17.10.2017, ZMP č. 452 z 26.10.2017 - Příloha č. 2 11 Fond rezerv a rozvoje (tvorba) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 1 000 000,00 RMP č. 156 z 22.2.2018 258 Dohody s Úřadem práce 11 Provozní transfery obyvatelstvu MO1 - Organizační odbor Zvýšení (+) 6 323,00 258 Dohody s Úřadem práce 11 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 356 053,00 258 Dohody s Úřadem práce 11 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 5 Zvýšení (+) 28 413,00 258 Dohody s Úřadem práce 11 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 7 Zvýšení (+) 10 506,00 258 Dohody s Úřadem práce 11 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 36 305,00 258 Dohody s Úřadem práce 11 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 77 588,00 258 Dohody s Úřadem práce 11 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) 68 026,00 258 Dohody s Úřadem práce 11 Běžné výdaje MO4 - Oddělení Tajemnice - Personální věci Zvýšení (+) 68 026,00 258 Dohody s Úřadem práce 11 Běžné výdaje Městský obvod 5 Zvýšení (+) 28 413,00 258 Dohody s Úřadem práce 11 Běžné výdaje Městský obvod 7 Zvýšení (+) 10 506,00 258 Dohody s Úřadem práce 11 Běžné výdaje Městská policie Zvýšení (+) 15 000,00 258 Dohody s Úřadem práce 11 Běžné výdaje Kancelář taj. - odd. personální Zvýšení (+) 21 305,00 258 Dohody s Úřadem práce 11 Běžné výdaje MO1 - Organizační odbor Zvýšení (+) 349 730,00 258 Dohody s Úřadem práce 11 Běžné výdaje MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí Zvýšení (+) 77 588,00 RMP č. 156 z 22.2.2018 259 RMP č. 1305 z 30.11.2017- Příloha č. 1 11 Kurzové rozdíly Odbor investic Zvýšení (+) 30 000,00 259 RMP č. 1305 z 30.11.2017- Příloha č. 1 11 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Kancelář primátora Snížení (-) 745 000,00 259 RMP č. 1305 z 30.11.2017- Příloha č. 1 11 Provozní transfery obyvatelstvu Kancelář primátora Snížení (-) 50 000,00 259 RMP č. 1305 z 30.11.2017- Příloha č. 1 11 Provozní transfery obyvatelstvu Kancelář taj. - odd. personální Snížení (-) 350 000,00 259 RMP č. 1305 z 30.11.2017- Příloha č. 1 11 Provozní transfery do zahraničí Kancelář primátora Snížení (-) 75 000,00 259 RMP č. 1305 z 30.11.2017- Příloha č. 1 11 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 336 482,40 259 RMP č. 1305 z 30.11.2017- Příloha č. 1 11 Běžné výdaje Kancelář primátora Zvýšení (+) 870 000,00 259 RMP č. 1305 z 30.11.2017- Příloha č. 1 11 Běžné výdaje Kancelář taj. - odd. personální Zvýšení (+) 686 482,40 259 RMP č. 1305 z 30.11.2017- Příloha č. 1 11 Běžné výdaje Odbor investic Snížení (-) 30 000,00 260 RMP č. 1115 ze 17.10.2017, ZMP č. 466 z 26.10.2017 11 Provozní transfery obyvatelstvu Odbor sociálních služeb Snížení (-) 96 000,00 260 RMP č. 1115 ze 17.10.2017, ZMP č. 466 z 26.10.2017 11 Investiční transfery obyvatelstvu Odbor sociálních služeb Zvýšení (+) 96 000,00 261 RMP č. 970 z 21.9.2017, ZMP č. 458 z 26.10.2017, ZMO 4 č. 57/17 MO4 - životní prostředí (vzhled 12 Stavební investice z 7.12.2017 města, úklidy) Zvýšení (+) 200 000,00 261 RMP č. 970 z 21.9.2017, ZMP č. 458 z 26.10.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017 12 Převody MMPxMO (+) MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) 200 000,00 261 RMP č. 970 z 21.9.2017, ZMP č. 458 z 26.10.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017 12 Převody MMPxMO (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 200 000,00 261 RMP č. 970 z 21.9.2017, ZMP č. 458 z 26.10.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017 12 Fond životního prostředí (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 200 000,00 262 RMP č. 971 z 21.9.2017, ZMP č. 459 z 26.10.2017 12 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor životního prostředí Zvýšení (+) 60 000,00 262 RMP č. 971 z 21.9.2017, ZMP č. 459 z 26.10.2017 12 Fond životního prostředí (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 60 000,00

236 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 263 RMP č. 972 z 21.9.2017, ZMP č. 460 z 26.10.2017 12 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor životního prostředí Zvýšení (+) 50 000,00 263 RMP č. 972 z 21.9.2017, ZMP č. 460 z 26.10.2017 12 Fond životního prostředí (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 50 000,00 264 RMP č. 1156 z9.11.2017, ZMO 4 č. 58/17 z 7.12.2017 12 Ostatní provozní výdaje MO4 - Finanční odbor - Snížení (-) 360 000,00 264 RMP č. 1156 z9.11.2017, ZMO 4 č. 58/17 z 7.12.2017 12 Pořízení budov, pozemků a infrastruktury Odbor nabývání majetku Zvýšení (+) 360 000,00 264 RMP č. 1156 z9.11.2017, ZMO 4 č. 58/17 z 7.12.2017 12 Převody MMPxMO (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 360 000,00 264 RMP č. 1156 z9.11.2017, ZMO 4 č. 58/17 z 7.12.2017 12 Převody MMPxMO (-) MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) 360 000,00 265 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, 12 rozpočtové opatření č. 1 26. Základní škola Snížení (-) 400 000,00 265 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, 12 rozpočtové opatření č. 1 33. Základní škola Snížení (-) 50 000,00 265 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, Provozní transfery jiným org. a 12 rozpočtové opatření č. 1 veř. rozpočtům Odbor sportu Snížení (-) 1 000 000,00 265 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, Kancelář ředitele technických 12 Provozní transfery obyvatelstvu rozpočtové opatření č. 1 úřadů Snížení (-) 420 000,00 265 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 1 12 Stavební investice OSI - Teplárenství Snížení (-) 6 951 000,00 265 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 1 12 Stavební investice OSI - Plavecké bazény Snížení (-) 52 000 000,00 265 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, OSI - Stadion Štruncovy sady a 12 Stavební investice rozpočtové opatření č. 1 Luční Snížení (-) 18 000 000,00 265 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 1 12 Stavební investice OSI - Atletický stadion Skvrňany Snížení (-) 2 179 000,00 265 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 1 12 Stavební investice OSI - Hokejbalová hala Snížení (-) 409 000,00 265 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 1 12 Stavební investice OSI - Zimní stadion Snížení (-) 3 890 000,00 265 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 1 12 Stavební investice OSI - Sport. areál Prokopávka Snížení (-) 1 600 000,00 265 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 1 12 Stavební investice OSI - Ostatní sportoviště Snížení (-) 252 000,00 265 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, KŘTÚ - SVS - Péče o vzhled 12 Stavební investice rozpočtové opatření č. 1 města Snížení (-) 4 623 000,00 265 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 1 12 Stavební investice KŘTÚ - SVS - Komunikace Snížení (-) 52 853 000,00 265 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, KŘTÚ - SVS - Koncepce 12 Stavební investice rozpočtové opatření č. 1 dopravního inženýrství Snížení (-) 3 915 000,00 265 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 1 12 Stavební investice OZS - správa domů Snížení (-) 20 279 000,00 265 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 1 12 Nestavební investice Městská policie Snížení (-) 6 620 000,00 265 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 1 12 Nestavební investice KŘTÚ - SVS - Komunikace Snížení (-) 250 000,00 265 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 1 12 Nestavební investice SVS - Doprava v klidu Snížení (-) 210 000,00 265 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, Pořízení budov, pozemků a 12 rozpočtové opatření č. 1 infrastruktury Odbor nabývání majetku Snížení (-) 4 500 000,00 265 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 1 12 Běžné výdaje Kancelář primátora Snížení (-) 4 500 000,00 265 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, Kancelář ředitele technických 12 Běžné výdaje rozpočtové opatření č. 1 úřadů Snížení (-) 350 000,00 265 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 1 12 Běžné výdaje Odbor stavebně správní Snížení (-) 1 210 000,00

237 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 265 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 1 12 Běžné výdaje Odbor životního prostředí Snížení (-) 1 000 000,00 265 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 1 12 Běžné výdaje Městská policie Snížení (-) 10 000 000,00 265 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 1 12 Běžné výdaje Kancelář taj. - odd. personální Snížení (-) 1 200 000,00 265 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 1 12 Běžné výdaje Odbor investic Snížení (-) 6 180 000,00 265 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, OSI - Stadion Štruncovy sady a 12 Běžné výdaje rozpočtové opatření č. 1 Luční Snížení (-) 450 000,00 265 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 1 12 Běžné výdaje BYT - budovy Snížení (-) 2 110 000,00 265 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 1 12 Fond rezerv a rozvoje (tvorba) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 207 401 000,00 266 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, Kancelář ředitele ekonomického rozpočtové opatření č. 2, ZMO 1 č. 424 z 6.12.2017, ZMO 9 č. 12 Ostatní provozní výdaje úřadu 22/2017 z 4.12.2017 Snížení (-) 500 000,00 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 2, ZMO 1 č. 424 z 6.12.2017, ZMO 9 č. 22/2017 z 4.12.2017 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 2, ZMO 1 č. 424 z 6.12.2017, ZMO 9 č. 22/2017 z 4.12.2017 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 2, ZMO 1 č. 424 z 6.12.2017, ZMO 9 č. 22/2017 z 4.12.2017 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 2, ZMO 1 č. 424 z 6.12.2017, ZMO 9 č. 22/2017 z 4.12.2017 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 2, ZMO 1 č. 424 z 6.12.2017, ZMO 9 č. 22/2017 z 4.12.2017 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 2, ZMO 1 č. 424 z 6.12.2017, ZMO 9 č. 22/2017 z 4.12.2017 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 2, ZMO 1 č. 424 z 6.12.2017, ZMO 9 č. 22/2017 z 4.12.2017 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 2, ZMO 1 č. 424 z 6.12.2017, ZMO 9 č. 22/2017 z 4.12.2017 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 2, ZMO 1 č. 424 z 6.12.2017, ZMO 9 č. 22/2017 z 4.12.2017 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 2, ZMO 1 č. 424 z 6.12.2017, ZMO 9 č. 22/2017 z 4.12.2017 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 2, ZMO 1 č. 424 z 6.12.2017, ZMO 9 č. 22/2017 z 4.12.2017 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 2, ZMO 1 č. 424 z 6.12.2017, ZMO 9 č. 22/2017 z 4.12.2017 12 Stavební investice MO1 - Odbor investiční (od roku 2017) Snížení (-) 80 000,00 12 Stavební investice Městský obvod 9 Snížení (-) 800 000,00 12 Stavební investice Odbor investic Snížení (-) 24 802 000,00 12 Stavební investice OSI - Sport. hala TJ Lokomotiva Snížení (-) 26 923 000,00 12 Stavební investice KŘTÚ - SVS - Komunikace Snížení (-) 2 800 000,00 12 Stavební investice OZS - správa domů Snížení (-) 29 480 000,00 12 Převody MMPxMO (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 880 000,00 12 Převody MMPxMO (-) MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 80 000,00 12 Převody MMPxMO (-) Městský obvod 9 Zvýšení (+) 800 000,00 12 Běžné výdaje Kancelář ředitele technických úřadů Snížení (-) 2 500 000,00 12 Běžné výdaje Kancelář taj. - odd. personální Snížení (-) 404 000,00 12 Běžné výdaje KŘTÚ - SVS - Komunikace Snížení (-) 6 000 000,00

238 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 266 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 2, ZMO 1 č. 424 z 6.12.2017, ZMO 9 č. 12 Fond rezerv a rozvoje (použití) Odbor financování a rozpočtu Snížení (-) 65 407 000,00 22/2017 z 4.12.2017 266 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 2, ZMO 1 č. 424 z 6.12.2017, ZMO 9 č. 22/2017 z 4.12.2017 12 Fond rezerv a rozvoje (tvorba) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 28 882 000,00 267 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, Provozní transfery jiným org. a 12 rozpočtové opatření č. 3 veř. rozpočtům Odbor sportu Snížení (-) 36 000,00 267 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 3 12 Ostatní nedaňové příjmy Odbor sportu Zvýšení (+) 64 000,00 267 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 3 12 Fond rezerv a rozvoje (použití) Odbor financování a rozpočtu Snížení (-) 36 000,00 267 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 3 12 Fond rezerv a rozvoje (tvorba) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 64 000,00 268 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 4 12 Stavební investice OSI - Vodovody a kanalizace Snížení (-) 35 000 000,00 268 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 4 12 Fond rezerv a rozvoje (použití) Odbor financování a rozpočtu Snížení (-) 35 000 000,00 269 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 5 12 Stavební investice Odbor investic Snížení (-) 324 851 000,00 269 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 5 12 Fond rezerv a rozvoje (použití) Odbor financování a rozpočtu Snížení (-) 324 851 000,00 270 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 6 12 Stavební investice Odbor investic Snížení (-) 55 000 000,00 270 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 6 12 Stavební investice OZS - správa domů Snížení (-) 8 512 000,00 270 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 6 12 Fond rezerv a rozvoje (použití) Odbor financování a rozpočtu Snížení (-) 63 512 000,00 271 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 7 12 Stavební investice Odbor investic Snížení (-) 14 373 000,00 271 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 7 12 Stavební investice OZS - správa domů Snížení (-) 234 000,00 271 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, Inv. dotace ze státního rozpočtu 12 rozpočtové opatření č. 7 Odbor financování a rozpočtu Snížení (-) 62 890,32 271 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 7 12 Inv. dotace ze státních fondů Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 2 451 070,00 271 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 7 12 Běžné výdaje Odbor bytový Snížení (-) 300 000,00 271 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 7 12 Běžné výdaje Odbor sociálních služeb Snížení (-) 630 000,00 271 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 7 12 Běžné výdaje Kancelář taj. - odd. personální Snížení (-) 1 880 000,00 271 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 7 12 Běžné výdaje Odbor vnitřní správy Snížení (-) 210 000,00 271 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, Fond pro kofinancování 12 rozpočtové opatření č. 7 dot.projektů (použití) Odbor financování a rozpočtu Snížení (-) 17 627 000,00 271 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, Fond pro kofinancování 12 rozpočtové opatření č. 7 dot.projektů (tvorba) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 2 388 179,68 272 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 8 12 Fond rezerv a rozvoje (tvorba) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 36 500 000,00 272 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 8 12 Příjmy z prodeje pozemků Odbor nabývání majetku Zvýšení (+) 29 000 000,00 272 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, Odbor příjmů z pohledávek a 12 Příjmy z prodeje pozemků rozpočtové opatření č. 8 prodeje Zvýšení (+) 2 500 000,00

239 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 272 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, Odbor příjmů z pohledávek a 12 Příjmy z prodeje domů rozpočtové opatření č. 8 prodeje Zvýšení (+) 5 000 000,00 273 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 9 12 Stavební investice Odbor investic Snížení (-) 1 635 302,00 273 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 9 12 Stavební investice OZS - správa domů Snížení (-) 2 870 000,00 273 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 9 12 Nestavební investice Oddělení bezpečnosti a prevence Snížení (-) 264 000,00 273 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, Investiční příspěvky vlastním 12 rozpočtové opatření č. 9 31. Základní škola Zvýšení (+) 1 635 000,00 273 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, Inv. dotace ze státního rozpočtu 12 rozpočtové opatření č. 9 Odbor financování a rozpočtu Snížení (-) 302,00 273 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 9 12 Běžné výdaje Odbor právní a legislativní Zvýšení (+) 400 000,00 273 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 9 12 Běžné výdaje Oddělení bezpečnosti a prevence Zvýšení (+) 264 000,00 273 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 9 12 Běžné výdaje OZS - správa domů Zvýšení (+) 2 870 000,00 273 RMP č. 1305 z 30.11.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 9 12 Správní poplatky Odbor stavebně správní Zvýšení (+) 400 000,00 274 RMP č. 1316 z 14.12.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, Neinv. dotace ze státního rozpočtu 12 Odbor financování a rozpočtu rozpočtové opatření č. 10 Zvýšení (+) 393 970,56 274 RMP č. 1316 z 14.12.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, Neinv. dotace ze státního rozpočtu 12 Odbor financování a rozpočtu rozpočtové opatření č. 10 Snížení (-) 125 650,00 274 RMP č. 1316 z 14.12.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 10 12 Běžné výdaje Kancelář taj. - odd. personální Snížení (-) 32 400,00 274 RMP č. 1316 z 14.12.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, rozpočtové opatření č. 10 12 Běžné výdaje Oddělení bezpečnosti a prevence Snížení (-) 93 250,00 274 RMP č. 1316 z 14.12.2017, ZMP č. 523 z 14.12.2017 - Příloha č. 1, Fond pro kofinancování 12 rozpočtové opatření č. 10 dot.projektů (tvorba) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 393 970,56 275 RMP č. 1275 z 23.11.2017, ZMP č. 538 z 14.12.2017 12 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor školství - školství Snížení (-) 801 000,00 275 RMP č. 1275 z 23.11.2017, ZMP č. 538 z 14.12.2017 12 Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor školství - školství Zvýšení (+) 801 000,00 276 RMP č. 1278 z 23.11.2017, ZMP č. 539 z 14.12.2017 12 Stavební investice Odbor školství - školství Snížení (-) 191 000,00 276 RMP č. 1278 z 23.11.2017, ZMP č. 539 z 14.12.2017 12 Investiční příspěvky vlastním 11. Školní jídelna Zvýšení (+) 366 000,00 276 RMP č. 1278 z 23.11.2017, ZMP č. 539 z 14.12.2017 12 Běžné výdaje Odbor školství - školství Snížení (-) 175 000,00 277 RMP č. 1292 z 23.11.2017, ZMP č. 541 z 14.12.2017 12 Provozní transfery obyvatelstvu Odbor sociálních služeb Snížení (-) 60 000,00 277 RMP č. 1292 z 23.11.2017, ZMP č. 541 z 14.12.2017 12 Investiční transfery obyvatelstvu Odbor sociálních služeb Zvýšení (+) 60 000,00 278 RMP č. 1295 z 23.11.2017, ZMP č. 546 z 14.12.2017, ZMO 3 č. 89 z 27.11.2017 12 Převody MMPxMO (+) MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 200 000,00 278 RMP č. 1295 z 23.11.2017, ZMP č. 546 z 14.12.2017, ZMO 3 č. 89 z 27.11.2017 12 Převody MMPxMO (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 200 000,00 278 RMP č. 1295 z 23.11.2017, ZMP č. 546 z 14.12.2017, ZMO 3 č. 89 z MO3 - Odbor dopravy a životního 12 Běžné výdaje 27.11.2017 prostředí Zvýšení (+) 200 000,00 278 RMP č. 1295 z 23.11.2017, ZMP č. 546 z 14.12.2017, ZMO 3 č. 89 z 27.11.2017 12 Fond životního prostředí (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 200 000,00 279 RMP č. 1296 z 23.11.2017, ZMP č. 547 z 14.12.2017, ZMO 3 č. 89 z 27.11.2017 12 Převody MMPxMO (+) MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 66 000,00 279 RMP č. 1296 z 23.11.2017, ZMP č. 547 z 14.12.2017, ZMO 3 č. 89 z 27.11.2017 12 Převody MMPxMO (-) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 66 000,00 279 RMP č. 1296 z 23.11.2017, ZMP č. 547 z 14.12.2017, ZMO 3 č. 89 z MO3 - Odbor dopravy a životního 12 Běžné výdaje 27.11.2017 prostředí Zvýšení (+) 66 000,00

PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 279 RMP č. 1296 z 23.11.2017, ZMP č. 547 z 14.12.2017, ZMO 3 č. 89 z 27.11.2017 12 Fond životního prostředí (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 66 000,00 280 RMP č. 1348 z 21.12.2017, ZMO 6 č. 92 z 4.12.2017 12 26. Základní škola Zvýšení (+) 90 000,00 280 RMP č. 1348 z 21.12.2017, ZMO 6 č. 92 z 4.12.2017 12 Převody MMPxMO (+) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 90 000,00 280 RMP č. 1348 z 21.12.2017, ZMO 6 č. 92 z 4.12.2017 12 Převody MMPxMO (-) Městský obvod 6 Zvýšení (+) 90 000,00 280 RMP č. 1348 z 21.12.2017, ZMO 6 č. 92 z 4.12.2017 12 Fond rezerv a rozvoje (použití) Městský obvod 6 Zvýšení (+) 90 000,00 281 RMP č. 1413 z 21.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, Transfery od krajů a regionálních MO2 - Odbor ekonomický a 12 Smlouva s PK č. 166/OKHE/2017 z 21.12.2017 rad (P) poplatkový Zvýšení (+) 20 000,00 281 RMP č. 1413 z 21.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, Smlouva s PK č. 166/OKHE/2017 z 21.12.2017 12 Běžné výdaje MO2 - Kancelář tajemníka Zvýšení (+) 20 000,00 282 RMP č. 1166 z 23.11.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 83 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 5 č. 55/2017 z 6.12.2017, ZMO 6 č. 79/17 z 16.10.2017, ZMO 7 č. 17/018 z 9.10.2017, ZMO 8 č. 11/2017 z 9.10. 12 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 30 000,00 282 RMP č. 1166 z 23.11.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 83 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 5 č. 55/2017 z 6.12.2017, ZMO 6 č. 79/17 z 16.10.2017, ZMO 7 č. 17/018 z 9.10.2017, ZMO 8 č. 11/2017 z 9.10. 12 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový Zvýšení (+) 30 000,00 282 RMP č. 1166 z 23.11.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 83 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 5 č. 55/2017 z 6.12.2017, ZMO 6 č. 79/17 z 16.10.2017, ZMO 7 č. 17/018 z 9.10.2017, ZMO 8 č. 11/2017 z 9.10. 12 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 5 Zvýšení (+) 30 000,00 282 RMP č. 1166 z 23.11.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 83 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 5 č. 55/2017 z 6.12.2017, ZMO 6 č. 79/17 z 16.10.2017, ZMO 7 č. 17/018 z 9.10.2017, ZMO 8 č. 11/2017 z 9.10. 12 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 6 Zvýšení (+) 30 000,00 282 RMP č. 1166 z 23.11.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 83 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 5 č. 55/2017 z 6.12.2017, ZMO 6 č. 79/17 z 16.10.2017, ZMO 7 č. 17/018 z 9.10.2017, ZMO 8 č. 11/2017 z 9.10. 12 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 7 Zvýšení (+) 30 000,00 282 RMP č. 1166 z 23.11.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 83 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 5 č. 55/2017 z 6.12.2017, ZMO 6 č. 79/17 z 16.10.2017, ZMO 7 č. 17/018 z 9.10.2017, ZMO 8 č. 11/2017 z 9.10. 12 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 8 Zvýšení (+) 30 000,00 282 RMP č. 1166 z 23.11.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 83 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 5 č. 55/2017 z 6.12.2017, ZMO 6 č. 79/17 z 16.10.2017, ZMO 7 č. 17/018 z 9.10.2017, ZMO 8 č. 11/2017 z 9.10. 12 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 9 Zvýšení (+) 30 000,00 282 RMP č. 1166 z 23.11.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 83 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 5 č. 55/2017 z 6.12.2017, ZMO 6 č. 79/17 z 16.10.2017, ZMO 7 č. 17/018 z 9.10.2017, ZMO 8 č. 11/2017 z 9.10. 12 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 10 Zvýšení (+) 30 000,00 240

PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 282 RMP č. 1166 z 23.11.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 83 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 5 č. 55/2017 z 6.12.2017, ZMO 6 č. 79/17 z 16.10.2017, ZMO 7 č. 17/018 z 9.10.2017, ZMO 8 č. 11/2017 z 9.10. 12 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 30 000,00 282 RMP č. 1166 z 23.11.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 83 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 5 č. 55/2017 z 6.12.2017, ZMO 6 č. 79/17 z 16.10.2017, ZMO 7 č. 17/018 z 9.10.2017, ZMO 8 č. 11/2017 z 9.10. 12 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 30 000,00 282 RMP č. 1166 z 23.11.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 83 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 5 č. 55/2017 z 6.12.2017, ZMO 6 č. 79/17 z 16.10.2017, ZMO 7 č. 17/018 z 9.10.2017, ZMO 8 č. 11/2017 z 9.10. 12 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) 30 000,00 282 RMP č. 1166 z 23.11.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 83 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 5 č. 55/2017 z 6.12.2017, ZMO 6 č. 79/17 z 16.10.2017, ZMO 7 č. 17/018 z 9.10.2017, ZMO 8 č. 11/2017 z 9.10. 12 Běžné výdaje MO2 - Kancelář tajemníka Zvýšení (+) 30 000,00 282 RMP č. 1166 z 23.11.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 83 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 5 č. 55/2017 z 6.12.2017, ZMO 6 č. 79/17 z 16.10.2017, ZMO 7 č. 17/018 z 9.10.2017, ZMO 8 č. 11/2017 z 9.10. 12 Běžné výdaje Městský obvod 5 Zvýšení (+) 12 000,00 282 RMP č. 1166 z 23.11.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 83 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 5 č. 55/2017 z 6.12.2017, ZMO 6 č. 79/17 z 16.10.2017, ZMO 7 č. 17/018 z 9.10.2017, ZMO 8 č. 11/2017 z 9.10. 12 Běžné výdaje Městský obvod 5 Zvýšení (+) 18 000,00 282 RMP č. 1166 z 23.11.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 83 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 5 č. 55/2017 z 6.12.2017, ZMO 6 č. 79/17 z 16.10.2017, ZMO 7 č. 17/018 z 9.10.2017, ZMO 8 č. 11/2017 z 9.10. 12 Běžné výdaje Městský obvod 6 Zvýšení (+) 6 000,00 282 RMP č. 1166 z 23.11.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 83 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 5 č. 55/2017 z 6.12.2017, ZMO 6 č. 79/17 z 16.10.2017, ZMO 7 č. 17/018 z 9.10.2017, ZMO 8 č. 11/2017 z 9.10. 12 Běžné výdaje Městský obvod 6 Zvýšení (+) 24 000,00 282 RMP č. 1166 z 23.11.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 83 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 5 č. 55/2017 z 6.12.2017, ZMO 6 č. 79/17 z 16.10.2017, ZMO 7 č. 17/018 z 9.10.2017, ZMO 8 č. 11/2017 z 9.10. 12 Běžné výdaje Městský obvod 7 Zvýšení (+) 30 000,00 282 RMP č. 1166 z 23.11.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 83 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 5 č. 55/2017 z 6.12.2017, ZMO 6 č. 79/17 z 16.10.2017, ZMO 7 č. 17/018 z 9.10.2017, ZMO 8 č. 11/2017 z 9.10. 12 Běžné výdaje Městský obvod 8 Zvýšení (+) 30 000,00 241 282 RMP č. 1166 z 23.11.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 83 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 5 č. 55/2017 z 6.12.2017, ZMO 6 č. 79/17 z 16.10.2017, ZMO 7 č. 17/018 z 9.10.2017, ZMO 8 č. 11/2017 z 9.10. 12 Běžné výdaje Městský obvod 9 Zvýšení (+) 30 000,00

PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 282 282 282 RMP č. 1166 z 23.11.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 83 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 5 č. 55/2017 z 6.12.2017, ZMO 6 č. 79/17 z 16.10.2017, ZMO 7 č. 17/018 z 9.10.2017, ZMO 8 č. 11/2017 z 9.10. RMP č. 1166 z 23.11.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 83 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 5 č. 55/2017 z 6.12.2017, ZMO 6 č. 79/17 z 16.10.2017, ZMO 7 č. 17/018 z 9.10.2017, ZMO 8 č. 11/2017 z 9.10. RMP č. 1166 z 23.11.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 83 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 5 č. 55/2017 z 6.12.2017, ZMO 6 č. 79/17 z 16.10.2017, ZMO 7 č. 17/018 z 9.10.2017, ZMO 8 č. 11/2017 z 9.10. 12 Běžné výdaje Městský obvod 10 Zvýšení (+) 30 000,00 12 Běžné výdaje Kancelář taj. - odd. personální Zvýšení (+) 30 000,00 12 Běžné výdaje MO1 - Organizační odbor Zvýšení (+) 30 000,00 282 RMP č. 1166 z 23.11.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 83 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 5 č. 55/2017 z 6.12.2017, ZMO 6 č. 79/17 z 16.10.2017, ZMO 7 č. 17/018 z 9.10.2017, ZMO 8 č. 11/2017 z 9.10. 12 Běžné výdaje MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí Zvýšení (+) 30 000,00 282 RMP č. 1166 z 23.11.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 83 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 5 č. 55/2017 z 6.12.2017, ZMO 6 č. 79/17 z 16.10.2017, ZMO 7 č. 17/018 z 9.10.2017, ZMO 8 č. 11/2017 z 9.10. 12 Běžné výdaje MO4 - (státní správa) Zvýšení (+) 30 000,00 283 Dopis KÚPK č.j. EK/3333/17 z 3.10.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 83 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 5 č. 54/2017 z 6.12.2017, ZMO 6 č. 79/17 z 16.10.2017, ZMO 7 č. 17/019 z 15.11.2017, ZMO 8 č. 12 Správa informačních technologií Zvýšení (+) 350 000,00 283 Dopis KÚPK č.j. EK/3333/17 z 3.10.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 83 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 5 č. 54/2017 z 6.12.2017, ZMO 6 č. 79/17 z 16.10.2017, ZMO 7 č. 17/019 z 15.11.2017, ZMO 8 č. 12 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 896 245,00 283 Dopis KÚPK č.j. EK/3333/17 z 3.10.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 83 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 5 č. 54/2017 z 6.12.2017, ZMO 6 č. 79/17 z 16.10.2017, ZMO 7 č. 17/019 z 15.11.2017, ZMO 8 č. 12 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO2 - Odbor ekonomický a poplatkový Zvýšení (+) 544 136,00 283 Dopis KÚPK č.j. EK/3333/17 z 3.10.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 83 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 5 č. 54/2017 z 6.12.2017, ZMO 6 č. 79/17 z 16.10.2017, ZMO 7 č. 17/019 z 15.11.2017, ZMO 8 č. 12 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 5 Zvýšení (+) 20 000,00 283 Dopis KÚPK č.j. EK/3333/17 z 3.10.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 83 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 5 č. 54/2017 z 6.12.2017, ZMO 6 č. 79/17 z 16.10.2017, ZMO 7 č. 17/019 z 15.11.2017, ZMO 8 č. 12 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 6 Zvýšení (+) 20 000,00 242 283 Dopis KÚPK č.j. EK/3333/17 z 3.10.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 83 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 5 č. 54/2017 z 6.12.2017, ZMO 6 č. 79/17 z 16.10.2017, ZMO 7 č. 17/019 z 15.11.2017, ZMO 8 č. 12 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 7 Zvýšení (+) 20 000,00

PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 283 Dopis KÚPK č.j. EK/3333/17 z 3.10.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 83 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 5 č. 54/2017 z 6.12.2017, ZMO 6 č. 79/17 z 16.10.2017, ZMO 7 č. 17/019 z 15.11.2017, ZMO 8 č. 12 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 8 Zvýšení (+) 20 000,00 283 Dopis KÚPK č.j. EK/3333/17 z 3.10.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 83 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 5 č. 54/2017 z 6.12.2017, ZMO 6 č. 79/17 z 16.10.2017, ZMO 7 č. 17/019 z 15.11.2017, ZMO 8 č. 12 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 9 Zvýšení (+) 20 000,00 283 Dopis KÚPK č.j. EK/3333/17 z 3.10.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 83 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 5 č. 54/2017 z 6.12.2017, ZMO 6 č. 79/17 z 16.10.2017, ZMO 7 č. 17/019 z 15.11.2017, ZMO 8 č. 12 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 10 Zvýšení (+) 20 000,00 283 Dopis KÚPK č.j. EK/3333/17 z 3.10.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 83 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 5 č. 54/2017 z 6.12.2017, ZMO 6 č. 79/17 z 16.10.2017, ZMO 7 č. 17/019 z 15.11.2017, ZMO 8 č. 12 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 400 000,00 283 Dopis KÚPK č.j. EK/3333/17 z 3.10.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 83 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 5 č. 54/2017 z 6.12.2017, ZMO 6 č. 79/17 z 16.10.2017, ZMO 7 č. 17/019 z 15.11.2017, ZMO 8 č. 12 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 1 008 275,00 283 Dopis KÚPK č.j. EK/3333/17 z 3.10.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 83 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 5 č. 54/2017 z 6.12.2017, ZMO 6 č. 79/17 z 16.10.2017, ZMO 7 č. 17/019 z 15.11.2017, ZMO 8 č. 12 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) 400 123,00 283 Dopis KÚPK č.j. EK/3333/17 z 3.10.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 83 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 5 č. 54/2017 z 6.12.2017, ZMO 6 č. 79/17 z 16.10.2017, ZMO 7 č. 17/019 z 15.11.2017, ZMO 8 č. 12 Běžné výdaje MO2 - Práce a mzdy, personalistika Zvýšení (+) 544 136,00 283 Dopis KÚPK č.j. EK/3333/17 z 3.10.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 83 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 5 č. 54/2017 z 6.12.2017, ZMO 6 č. 79/17 z 16.10.2017, ZMO 7 č. 17/019 z 15.11.2017, ZMO 8 č. 12 Běžné výdaje MO4 - Oddělení Tajemnice - Personální věci Zvýšení (+) 270 123,00 283 Dopis KÚPK č.j. EK/3333/17 z 3.10.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 83 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 5 č. 54/2017 z 6.12.2017, ZMO 6 č. 79/17 z 16.10.2017, ZMO 7 č. 17/019 z 15.11.2017, ZMO 8 č. 12 Běžné výdaje Městský obvod 5 Zvýšení (+) 6 000,00 283 Dopis KÚPK č.j. EK/3333/17 z 3.10.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 83 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 5 č. 54/2017 z 6.12.2017, ZMO 6 č. 79/17 z 16.10.2017, ZMO 7 č. 17/019 z 15.11.2017, ZMO 8 č. 12 Běžné výdaje Městský obvod 5 Zvýšení (+) 14 000,00 243 283 Dopis KÚPK č.j. EK/3333/17 z 3.10.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 83 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 5 č. 54/2017 z 6.12.2017, ZMO 6 č. 79/17 z 16.10.2017, ZMO 7 č. 17/019 z 15.11.2017, ZMO 8 č. 12 Běžné výdaje Městský obvod 6 Zvýšení (+) 1 000,00

PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 283 Dopis KÚPK č.j. EK/3333/17 z 3.10.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 83 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 5 č. 54/2017 z 6.12.2017, ZMO 6 č. 79/17 z 16.10.2017, ZMO 7 č. 17/019 z 15.11.2017, ZMO 8 č. 12 Běžné výdaje Městský obvod 6 Zvýšení (+) 19 000,00 283 Dopis KÚPK č.j. EK/3333/17 z 3.10.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 83 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 5 č. 54/2017 z 6.12.2017, ZMO 6 č. 79/17 z 16.10.2017, ZMO 7 č. 17/019 z 15.11.2017, ZMO 8 č. 12 Běžné výdaje Městský obvod 7 Zvýšení (+) 5 000,00 283 Dopis KÚPK č.j. EK/3333/17 z 3.10.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 83 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 5 č. 54/2017 z 6.12.2017, ZMO 6 č. 79/17 z 16.10.2017, ZMO 7 č. 17/019 z 15.11.2017, ZMO 8 č. 12 Běžné výdaje Městský obvod 7 Zvýšení (+) 15 000,00 283 Dopis KÚPK č.j. EK/3333/17 z 3.10.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 83 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 5 č. 54/2017 z 6.12.2017, ZMO 6 č. 79/17 z 16.10.2017, ZMO 7 č. 17/019 z 15.11.2017, ZMO 8 č. 12 Běžné výdaje Městský obvod 8 Zvýšení (+) 2 000,00 283 Dopis KÚPK č.j. EK/3333/17 z 3.10.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 83 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 5 č. 54/2017 z 6.12.2017, ZMO 6 č. 79/17 z 16.10.2017, ZMO 7 č. 17/019 z 15.11.2017, ZMO 8 č. 12 Běžné výdaje Městský obvod 8 Zvýšení (+) 18 000,00 283 Dopis KÚPK č.j. EK/3333/17 z 3.10.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 83 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 5 č. 54/2017 z 6.12.2017, ZMO 6 č. 79/17 z 16.10.2017, ZMO 7 č. 17/019 z 15.11.2017, ZMO 8 č. 12 Běžné výdaje Městský obvod 9 Zvýšení (+) 5 000,00 283 Dopis KÚPK č.j. EK/3333/17 z 3.10.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 83 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 5 č. 54/2017 z 6.12.2017, ZMO 6 č. 79/17 z 16.10.2017, ZMO 7 č. 17/019 z 15.11.2017, ZMO 8 č. 12 Běžné výdaje Městský obvod 9 Zvýšení (+) 15 000,00 283 Dopis KÚPK č.j. EK/3333/17 z 3.10.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 83 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 5 č. 54/2017 z 6.12.2017, ZMO 6 č. 79/17 z 16.10.2017, ZMO 7 č. 17/019 z 15.11.2017, ZMO 8 č. 12 Běžné výdaje Městský obvod 10 Zvýšení (+) 5 000,00 283 Dopis KÚPK č.j. EK/3333/17 z 3.10.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 83 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 5 č. 54/2017 z 6.12.2017, ZMO 6 č. 79/17 z 16.10.2017, ZMO 7 č. 17/019 z 15.11.2017, ZMO 8 č. 12 Běžné výdaje Městský obvod 10 Zvýšení (+) 15 000,00 283 Dopis KÚPK č.j. EK/3333/17 z 3.10.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 83 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 5 č. 54/2017 z 6.12.2017, ZMO 6 č. 79/17 z 16.10.2017, ZMO 7 č. 17/019 z 15.11.2017, ZMO 8 č. 12 Běžné výdaje Kancelář taj. - odd. personální Zvýšení (+) 50 000,00 244 283 Dopis KÚPK č.j. EK/3333/17 z 3.10.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 83 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 5 č. 54/2017 z 6.12.2017, ZMO 6 č. 79/17 z 16.10.2017, ZMO 7 č. 17/019 z 15.11.2017, ZMO 8 č. 12 Běžné výdaje MO1 - Organizační odbor Zvýšení (+) 896 245,00

PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 283 Dopis KÚPK č.j. EK/3333/17 z 3.10.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 83 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 5 č. 54/2017 z 6.12.2017, ZMO 6 č. 79/17 z 16.10.2017, ZMO 7 č. 17/019 z 15.11.2017, ZMO 8 č. 12 Běžné výdaje MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí Zvýšení (+) 1 008 275,00 283 284 Dopis KÚPK č.j. EK/3333/17 z 3.10.2017, ZMO 1 č. 418 z 6.12.2017, ZMO 2 č. 55/2017 z 12.12.2017, ZMO 3 č. 83 z 27.11.2017, ZMO 4 č. 57/17 z 7.12.2017, ZMO 5 č. 54/2017 z 6.12.2017, ZMO 6 č. 79/17 z 16.10.2017, ZMO 7 č. 17/019 z 15.11.2017, ZMO 8 č. RMP č. 156 z 22.2.2018 Rozhodnutí KÚPK č.j. ŽP/13227/17 z 6.11.2017, 8624/17 z 14.11.2017, 12758/17 z 16.11.2017, 13226/17 z 6.11.2017, 11741/17 z 15.11.2017, 21182/16 z 9.11.2017, 3009/17 z 13.11.2017 12 Běžné výdaje MO4 - (státní správa) Zvýšení (+) 130 000,00 12 Správa veřejného statku Zvýšení (+) 324 740,00 284 Rozhodnutí KÚPK č.j. ŽP/13227/17 z 6.11.2017, 8624/17 z 14.11.2017, 12758/17 z 16.11.2017, 13226/17 z 6.11.2017, 11741/17 z 15.11.2017, 21182/16 z 9.11.2017, 3009/17 z 13.11.2017 12 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 324 740,00 245 285 285 RMP č. 156 z 22.2.2018 Rozhodnutí KÚPK č.j. ŽP/8626/17 z 20.11.2017, 10413/17 z 22.11.2017, 11685/17 z 21.11.2017, 11687/17 z 21.11.2017 Rozhodnutí KÚPK č.j. ŽP/8626/17 z 20.11.2017, 10413/17 z 22.11.2017, 11685/17 z 21.11.2017, 11687/17 z 21.11.2017 RMP č. 156 z 22.2.2018 286 Dodatek č. 1 k smlouvě s PK č. 03172017 ze dne 2.3.2017 12 286 Dodatek č. 1 k smlouvě s PK č. 03172017 ze dne 2.3.2017 12 287 287 288 288 288 288 RMP č. 156 z 22.2.2018 Rozhodnutí MMR o poskytnutí dotace, identifikační číslo EDS č. 117D722007M16 z 25.10.2017 Rozhodnutí MMR o poskytnutí dotace, identifikační číslo EDS č. 117D722007M16 z 25.10.2017 RMP č. 156 z 22.2.2018 Rozhodnutí MŠMT č. 16_037/0004748-01 z 24.10.2017 + Avízo KÚPK z 4.12.2017 Rozhodnutí MŠMT č. 16_037/0004748-01 z 24.10.2017 + Avízo KÚPK z 4.12.2017 Rozhodnutí MŠMT č. 16_037/0004748-01 z 24.10.2017 + Avízo KÚPK z 4.12.2017 Rozhodnutí MŠMT č. 16_037/0004748-01 z 24.10.2017 + Avízo KÚPK z 4.12.2017 RMP č. 156 z 22.2.2018 289 Rozhodnutí KÚPK č.j. PK-SV/8533/17 z 13.12.2017 z 13.12.2017 12 289 Rozhodnutí KÚPK č.j. PK-SV/8533/17 z 13.12.2017 z 13.12.2017 12 RMP č. 156 z 22.2.2018 290 Smlouva s PK č. 50042017 z 3.12.2017 12 290 Smlouva s PK č. 50042017 z 3.12.2017 12 RMP č. 156 z 22.2.2018 12 12 12 12 12 12 12 12 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Transfery od krajů a regionálních rad (P) Neinv. dotace ze státního rozpočtu Investiční příspěvky vlastním Neinv. dotace ze státního rozpočtu Inv. dotace ze státního rozpočtu Transfery od krajů a regionálních rad (P) Transfery od krajů a regionálních rad (P) Správa veřejného statku Zvýšení (+) 506 281,00 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 506 281,00 Městský ústav sociálních služeb Zvýšení (+) 300 000,00 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 300 000,00 Esprit/TURISMUS Zvýšení (+) 1 701 239,00 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 1 701 239,00 1. Základní škola Zvýšení (+) 6 408 290,06 1. Základní škola Zvýšení (+) 400 000,00 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 6 408 290,06 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 400 000,00 Dětské centrum Plzeň Zvýšení (+) 99 560,00 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 99 560,00 Esprit/TURISMUS Zvýšení (+) 195 000,00 Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 195 000,00

246 PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 291 Rozhodnutí KÚPK č.j. ŽP/12759/17 z 24.11.2017 12 Správa veřejného statku Zvýšení (+) 17 872,00 291 Rozhodnutí KÚPK č.j. ŽP/12759/17 z 24.11.2017 12 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 17 872,00 RMP č. 156 z 22.2.2018 292 Smlouva s PK č. 47922017 z 24.11.2017, č. 47932017 z 24.11.2017 12 4. Základní škola Zvýšení (+) 10 000,00 292 Smlouva s PK č. 47922017 z 24.11.2017, č. 47932017 z 24.11.2017 12 16. Základní škola Zvýšení (+) 10 000,00 292 Smlouva s PK č. 47922017 z 24.11.2017, č. 47932017 z 24.11.2017 12 Transfery od krajů a regionálních rad (P) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 20 000,00 RMP č. 156 z 22.2.2018 293 Smlouva o partnerství s PK ze dne 22.5.2017 12 16. Základní škola Zvýšení (+) 113 168,00 293 Smlouva o partnerství s PK ze dne 22.5.2017 12 MO3-61. mateřská škola Zvýšení (+) 93 671,55 293 Smlouva o partnerství s PK ze dne 22.5.2017 12 Transfery od krajů a regionálních rad (P) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 113 168,00 293 Smlouva o partnerství s PK ze dne 22.5.2017 12 Transfery od krajů a regionálních rad (P) MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 93 671,55 RMP č. 156 z 22.2.2018 294 Dohody s Úřadem práce 12 Provozní transfery obyvatelstvu MO4 - Oddělení Tajemnice - Personální věci Zvýšení (+) 1 015,00 294 Dohody s Úřadem práce 12 Provozní transfery obyvatelstvu Městský obvod 5 Zvýšení (+) 3 655,00 294 Dohody s Úřadem práce 12 Provozní transfery obyvatelstvu MO1 - Organizační odbor Zvýšení (+) 1 344,00 294 Dohody s Úřadem práce 12 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO1 - Finanční odbor Zvýšení (+) 345 001,00 294 Dohody s Úřadem práce 12 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 5 Zvýšení (+) 49 525,00 294 Dohody s Úřadem práce 12 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Městský obvod 7 Zvýšení (+) 11 313,00 294 Dohody s Úřadem práce 12 Neinv. dotace ze státního rozpočtu Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 51 000,00 294 Dohody s Úřadem práce 12 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO3 - Odbor ekonomický Zvýšení (+) 77 000,00 294 Dohody s Úřadem práce 12 Neinv. dotace ze státního rozpočtu MO4 - Finanční odbor - Zvýšení (+) 68 931,00 294 Dohody s Úřadem práce 12 Běžné výdaje MO4 - Oddělení Tajemnice - Personální věci Zvýšení (+) 67 916,00 294 Dohody s Úřadem práce 12 Běžné výdaje Městský obvod 5 Zvýšení (+) 45 870,00 294 Dohody s Úřadem práce 12 Běžné výdaje Městský obvod 7 Zvýšení (+) 11 313,00 294 Dohody s Úřadem práce 12 Běžné výdaje Městská policie Zvýšení (+) 15 000,00 294 Dohody s Úřadem práce 12 Běžné výdaje Kancelář taj. - odd. personální Zvýšení (+) 36 000,00 294 Dohody s Úřadem práce 12 Běžné výdaje MO1 - Organizační odbor Zvýšení (+) 343 657,00 294 Dohody s Úřadem práce 12 Běžné výdaje MO3 - Odbor správní a vnitřních věcí Zvýšení (+) 77 000,00 RMP č. 156 z 22.2.2018 295 RMP č. 41 z 18.1.2018 12 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor sociálních služeb Snížení (-) 26 000,00 295 RMP č. 41 z 18.1.2018 12 Provozní transfery obyvatelstvu Odbor sociálních služeb Zvýšení (+) 26 000,00 296 RMP č. 45 z 18.1.2018 12 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Odbor školství - školství Zvýšení (+) 5 000,00 296 RMP č. 45 z 18.1.2018 12 Běžné výdaje Odbor školství - školství Snížení (-) 5 000,00 297 RMP č. 75 z 25.1.2018, RMP č. 7 z 25.1.2018 12 Běžné výdaje Kancelář taj. - odd. personální Zvýšení (+) 235 000,00 297 RMP č. 75 z 25.1.2018, RMP č. 7 z 25.1.2018 12 Fond rezerv a rozvoje (použití) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 235 000,00

PČ Usnesení Měsíc Ukazatel Subjekt Operace Částka v Kč 298 RMP č. 1339 z 21.12.2017, ZMP č. 15 z 25.1.2018 12 Transfery od krajů a regionálních rad (K) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 2 623 000,00 298 RMP č. 1339 z 21.12.2017, ZMP č. 15 z 25.1.2018 12 Fond pro kofinancování dot.projektů (tvorba) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 2 623 000,00 299 RMP č. 1338 z 21.12.2017, ZMP č. 16 z 25.1.2018 12 Transfery od krajů a regionálních rad (K) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 3 870 460,00 299 RMP č. 1338 z 21.12.2017, ZMP č. 16 z 25.1.2018 12 Fond pro kofinancování dot.projektů (tvorba) Odbor financování a rozpočtu Zvýšení (+) 3 870 460,00 247