SCHVÁ LENÝ ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PRO MĚSTO ŽAMBERK NA ROK 2006 Schvá leno: 2006/ZAST/27 Dne: 28.2.2006 Příjmy Výdaje Ná zev položky rozpoč tu 2 006 2 006 Tř. 1 - Daňovépříjmy 50 830 DPFO - zá vislá činnost 9 600 DPFO - podnikatelé 7 590 DPFO - srá žková 490 DPPO - FÚ 9 900 DPPO - mě sto 4 600 DPH 16 000 Daň z nemovitostí 2 650 Tř. 1 - Poplatky 4 271 Poplatek za odně tí země dě lské půdy 46 Poplatek za znečiště ní ovzduší 2 Poplatek za odně tí lesní půdy 3 Poplatek za sbě r a svoz odpadu 2 700 Poplatek z ubytovací kapacity 30 Poplatek ze psů 100 Poplatek -veřejné prostranství 150 Poplatek ze vstupného 10 Poplatek za provozovaný VHP 850 Vyú čtová ní VHP za předchá zející období 380 Tř. 4 - Přijatédotace 92 666 Globá lní dotace ze SR-soc. dá vky 21 600 Globá lní dotace školství 1 381 Dotace - mobiliá ř mě sta 15 Dotace na dě tské dopravní hřiště 200 Dotace na hřiště u Sprá vy budov Ž amberk s.r.o. 1 400 Dotace - zimní stadion 12 000 Dotace - kalové hospodá řství 7 500 Dotace na ná kup auta SDH 2 000 Dotace od SFRB - ná stavba 1055,56 300 Investiční dotace ze SFŽ P Rozá l. 588 Cyklostezka Ž amberk-letohrad - grant 60 Cyklostezka Ž amberk-letohrad - grant PD stavební říz. 560 Dotace - výstavba Centra pro nakl. S odpady 6 268 Dotace - IS u Albertina etapa II 2 900 Dotace - Azylový dům pro matky s dě tmi 1 858 Dotace - tenisový areá l 6 500 Dotace - sbě rný dvůr 2 520 Dotace - komunikační dostupnost areá lu pod Č erným l. 3 000 Dotace komunikační dostupnost kasá rna 6 348 Dům čp. 1054-1056 refundace od byt. druž stva a ná j. 3 100 Dotace na zateplení MŠ Č tyřlístek 780
Dotace od KÚ PK na propagační materiá l 48 Refundace z průtahu 7 240 Refundace z trafostanice 1 000 Převod z HČ - SB 3 500 Lesní hospodářství - č innost mě sta 300 280 Lesní hospodá řství-příjmy 300 Lesní hospodá řství-výdaje 280 Obchod, služ by 129 538 Příjem z reklamy "Ž amberk v číslech" 10 Příjem z ná jemného - stá nky 46 Příjem z ná jemného - bufet na koupališti 73 Propagace mě sta 250 Ž amberk 2005 v číslech 51 Propagační materiá l z dotace od KÚ PK 100 Oslavy, výročí 50 Provoz trž nice - ú drž ba, srá žková voda 5 Příspě vek na mě stský ohň ostroj 57 Příspě vek - Sdruž ení HSČ MS 7 Příspě vek - Euroregion 18 Doprava, komunikace 390 5 856 Parkovací automaty - příjem z parkovného 390 Parkovací automaty - opravy, ú drž ba 30 Provoz zvlá štní autobusové dopravy 90 Ná kup nových parkovacích automatů 250 Platby akcí z roku 2005 vyfakturované v r. 2006 480 Opravy a výstavba - akce do 500.tis. 5 006 Vodní hospodářství 1 149 Ná jemné od VaK v.o.s. 997 Platba od VAK v.o.s. za kanaliizační vpusti 152 Péč e o vzhled mě sta 852 6 031 TS s.r.o. - proná jem nemovitostí 120 TS s.r.o. - prodej majetku 705 Příjmy ze sbě rného dvora 27 TS s.r.o. - služ by dle smlouvy 6 031 Veř ejnéosvě tlení 1 002 Příjem z pojiště ní, provoz veřejného osvě tlení 1 002 Mateřská škola Sluníč ko 1 068 Příspě vek na provoz 823 Investice a opravy 245 Mateřská škola Č tyřlístek 1 242 Příspě vek na provoz 1 055 Energetický audit 69 Investice a opravy 118 Zá kladní škola 743 2 041 Příspě vek na provoz 1 946 Investice a opravy 95 Zá kladní škola 581 2 002 Příspě vek na provoz 1 628
Příspě vek na bě h T. Foxe 4 Investice a opravy 370 Neinv. příjmy ze školství 905 Dotace od obcí 905 Speciá lní škola 198 128 Speciá lní škola - ná jemné 198 Reinvestice ná jemného do budovy 128 ZUŠ 113 50 Příjmy z proná jmu 113 Reinvestice ná jemného do budovy 50 ŠJ - gen. Knopa 1 141 Příspě vek na provoz 968 Investice a opravy 173 Partnerskévztahy 111 Evropská sekce 70 Dotace ZIFA 41 Fidiko 110 2 647 Příspě vek na provoz 2 012 Investice a opravy 605 Příspě vek na almanach 30 Příjem z ná jemného - Divadelní kavá rna 110 Mě stská knihovna 1 769 Příspě vek na provoz 1 649 Investice a opravy 120 Mě stskémuzeum 1 833 Příspě vek na provoz 1 753 Příspě vek na almanach 30 Investice a opravy 50 Žamberskélisty 400 550 Dotace církvím a ná bož. spol. 140 Příspě vek Církvi českosl. husti. 70 Příspě vek Římskokatolické farnosti 70 SPOZ 88 Obnova hodnot kult. pově domí 300 Mě stská pamá tková zóna 300 Kabelová televize 220 Využ ití volného č asu dě tí a mlá dež e 252 350 DDM - příjmy z pronájmu 105 Nájemné od Mateřské centrum - CEMA 147 DDM Animo - opravy malé ho rozsahu 34 DDM - dotace na činnost 99 CEMA - příspě vek na činnost MC Pohoda 70 CEMA - příspě vek na činnost Azylové ho domu 147 Zá jmová č innost 777 Mlá dež nické projekty-zá jmové 700 Dotace zá jmovým organizacím na činnost, v tom: 77 Speciálnízákladníš kola Ž amberk 3 Spolek divadelních ochotníků Diviš o.s. 15
Pedagogicko - psychologická poradna 15 Sdruženíhasičů ČMS Ú stínad Orlicí 2 Svaz ochránů přírody 25 Rezerva 17 Sport - příspě vky organizacím 375 Příspě vky sportovním org.na opravy majetku, v tom: 266 TJ Sokol Ž amberk (oprava sokolovny) 250 Junák - oprava skautský ch kluboven 16 Příspě vky sportovním organizacím na činnost, v tom: 109 Oddíl ledního hokeje SK 8 Oddíl ledního hokeje SK - čiš tě níhřiš tě 2 SK Ž amberk, oddíl rychlostníkanoistiky 5 SK Gymnázium Ž bk - basketbal 10 Orlické sportovnísdružení 3 TJ Sokol Ž amberk oddíl nohejbalu 10 TOSK Ž amberk 45 Nova Racing 3 Sokol Ž amberk volejbalový oddíl 5 SK Duha Lanš kroun 2 Správa sportovišť Dlouhoňovice s.r.o. 10 VZS ČČK Pastviny 3 Janouš ek - cyklistický závod 3 Prevence kriminality, výchovnéprogramy 1 012 Program prevence kriminality 300 Dě tské dopravní hřiště 500 BeSiP 12 Komunitní plá nová ní 200 Koupaliště 1 900 1 708 Autokempink, ná jemné, ú drž ba 353 50 Zdravotnictví - příspě vky organizacím 172 SONS Č R Č eská Třebová 1 Svaz postižený ch civilizačními chorobami Ž amberk 35 Svaz diabetiků Ž amberk 10 HELP - svaz nedoslý chavý ch 1 Poliklinika Ž amberk s.r.o. 80 Nákup zdravotnický ch pomůcek pro domácípéči 45 Sociá lní péč e, pomoc, dá vky 6 21 740 Splá tky půjček od obyvatelstva 6 Klub důchodců 45 Příspě vek zdrav. organizacím na oblož nost 25 Sociá lní dá vky 21 600 Sociá lní hospitalizace 70 Sociá lní pomoc dě tem a mlá dež i 1 Fond ohrož ených dě tí 1 Splá tka proinvestovaného př edpl. ná jemného 1 000 Fond rozvoje bydlení 699 1 715 Zdroje - splá tky od lidí 690 Příspě vek 3% na FRB 9
Příspě vek dle vyhl. - 3% 9 FRB - poplatky 6 Půjčky obyvatelstvu z FRB 1 700 Př íjmy z pohř ebnictví 25 Investič ní výstavba - akce nad 500 tis. Kč 96 857 Azylový dům pro matky s dě tmi 2 478 Zimní stadion 19 000 Regenerace panel. domu 1055-1056 12 771 Regenerace panel. domu 1055-1056-dotace 300 Komunikační dostupnost areá lu Pod Č erným lesem 6 000 Inž enýrské sítě Albertinum-II etapa 13 730 Vklad do VAK v.o.s. - sítě Albertinum 8 000 V případě realizace "kal. hospod." nižší vklad do VAK -2 500 Orlická kasá rna - oprava haly č.11 (SDH) 400 Komunikační dostupnost Kasá rna 8 465 Zateplení - MŠ Tylova 2 900 Výstavba tenisového areá lu 9 518 výstavba trafostanice (býv.č SAD) 2 000 Hřiště u SB s.r.o., MŠ??? 2 000 Obnova dě tských hřišť- pískoviště 1 200 Přípravné prá ce - rekonstrukce ZŠ 743 800 Parkoviště -bungalovy 2 500 Inž enýrské sítě - u muzea 450 Rekonstrukce ná dvoří za čp. 833 500 Komunikace k Albertinum - doplatek z roku 2005 3 845 Chodníky - Divišova ulice 700 Č p. 833 - rekonstrukce pro Ú P, SSPO, EO 800 DDM - přístavba, zateplení, omítky 1 000 Ná kup nemovitostí 3 463 dle přílohy Příjmy z prodeje a proná jmu majetku 23 072 dle přílohy Ná jemnéplacenédle smluv 16 Geom. plá ny, daň z převodu nem. 2 455 Studie, projekty 4 642 dle přílohy Havarijní opravy na maj. mě sta 1 301 Orlická kasá rna - energie 700 Odkup majetku a pohledá vky za Royan Classic a.s. 201 Š kody způsobené na majetku mě sta - spoluú čast 50 Opravy na majetku mě sta 50 Ú drž ba travnaté plochy fotbalového stadionu 200 Havarijní opravy na maj. mě sta 100 Naklá dá ní s odpady 300 24 528 EKOKOM - za třídě ní odpadu 300 Kalové hospodá řství 10 000 Centrum pro nakl.s odpady- vybudová ní 7 374 Vybudová ní "sbě rného dvora" v areá lu TS 3 070 Ná klady na výstavbu Sbě rného dvora (z dotace r.2005) 100 Ná klady na svoz nebezp. odpadu 250 Ná klady na svoz odpadů 3 000
Ná klady na odtah vozidel 5 Monitoring sklá dka Dlouhoň ovice 90 Celoroční provoz sbě rného dvora 300 Ekologické mlá dež nické projekty 80 Ekologická soutě ž pro školy 70 Třídě ní odpadů 189 Péč e o vzhled obcí a veř. zeleň 1 706 Ú drž ba zá meckého parku - podíl 190 Mobiliá ř mě sta 30 Výsadba ve Voj.sadech 500 Rekonstrukce parku na Rozá lce-dokončení 930 Ú drž ba mě stské zeleně -ošetření dřevin 50 Deratizace veřejných ploch 6 Penzion - Domov 3 785 Příspě vek na provoz 3 163 Investice a opravy 622 Konfederace politických vě zňů - příspě vek 2 Sdruž ení obcí Orlicko 207 Č lenský příspě vek 152 Sdruž ení obcí Orlicko - rolba přísp. 55 Civilní obrana 3 Krizovéřízení 1 55 Povodně 165 Bezpeč nost a veřejný pořádek 47 Odchyt psů 47 BOZP a PO organizací mě sta 55 Mě stská policie 270 2 688 Příjem z pokut 260 Příjmy z poskytová ní služ eb 10 Platy zamě stnanců 1 579 Ostatní provozní výdaje 1 109 JPO II sboru dobrovolných hasič ů 225 3 759 JPO II sboru dobrovolných hasičů - ná kup auta 3 200 Převod zůstatku z roku 2005 - spoření na auto 194 Příjmy z prodeje AVIE 150 JPO II sboru dobrovolných hasičů 75 365 Informač ní stř edisko 270 345 Rozhledna 35 85 Sociá lní fond 1 016 1 016 Splá tky půjček 75 Sociá lní fond Mě Ú,zast.,MP- tvorba 941 Sociá lní fond - výdaje 1 016 Sprá va MÚ- celkem 27 360 39 284 Příjmy, dotace na výkony stá tní sprá vy 20 150 Příjmy 6 710 Příspě vek na " Biopasy " 500 Správa MÚ - mzdy 21 395 Správa MÚ - provoznívý daje (včetně rezervy-havárie) 15 369
Správa MÚ - informačnísysté m 1 400 Správa MÚ - investičnívý daje 1 120 Zastupitelé 1 802 Finanč ní operace 1 816 12 646 Příjmy z ú roků 217 Nahodilé příjmy 50 Použ ití prostř. z minulých let - SDH spoření na auto 867 Vrá cení půjčky od CEMA 682 Půjčka pro CEMA 1 988 Poplatky, pojiště ní, audit, DPPO 6 411 Splá tka ú roků z ú vě rů a půjček 1 402 Výdaje z fin.vypořá dá ní min.let (soc. dá vky) 1 415 Rezerva energie 500 Rezerva rozpočtu 930 Financová ní 60 910 12 414 Použ ití přebytku min. let 20 100 Použ ití prostředků z draž by kasá ren v roce 2005 12 900 Použ ití prostředků FRB na půčky z FRB 1 010 Použ ití zůstatku FRB na vratku do SFRB 1 900 Nový ú vě r pro rok 2006 25 000 Splá tka ná vratných prostředků FRB 1 900 Splá tka ú vě rů 10 514 271 043 271 043 Příjmy celkem 210 133 Výdaje celkem 258 629 Financová ní 48 496 Vyvě šeno dne: 13. 2. 2006 Sejmuto dne: 28. 2. 2006 Mgr. Tomá š Kalous starosta
349000 276000 874000