MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 8 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích v platném znění. Zpráva na 22. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 21.06.2017 Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 31. 3. 2017 Obsah materiálu: Materiál předkládá: Materiál zpracoval: Důvodová zpráva Příloha č. 1 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 3. 2017 Příloha č. 2 - plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti k 31. 3. 2017 Rada MČ - Rada městské části Matejov Tomáš, Ing. - vedoucí odboru Návrh na usnesení: Zastupitelstvo městské části Brno-střed bere na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 3. 2017, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu, a plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti k 31. 3. 2017, který tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu. Důvodová zpráva: RMČ BS materiál projednala na svém 139. zasedání dne 5.6.2017 s výsledkem: Usnesení RMČ/2017/139/24 Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 31. 3. 2017 RMČ BS na 139. schůzi, konané dne 05.06.2017, bere na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 3. 2017, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu, a plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti k 31. 3. 2017, který tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu, a ukládá Vytvořeno 14.06.2017 10:13:56 1

Odboru ekonomickému ÚMČ BS předložit výše uvedené materiály na nejbližším zasedání ZMČ BS k projednání. Termín: ihned Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel Usnesení bylo přijato Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovsk á Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula pro pro pro pro pro pro pro omluven pro pro pro Finanční výbor ZMČ BS materiál projednal na svém 46. zasedání dne 31.05.2017 s výsledkem: Stanovisko FV: usnesení č. FV.46.17.05, ze dne 31. 5. 2017 Finanční výbor bere na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 3. 2017, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu, a plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti k 31. 3. 2017, který tvoří přílohu č.2 tohoto materiálu, a doporučuje RMČ BS a ZMČ BS k projednání výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 3. 2017. Hlasování: 7 pro, 0 proti, 1 se zdržel Usnesení bylo přijato. Bílek Soukalová Bezvodová Dvořák Pazdírek Heidlerová Butula Oplatek Pelikán Stankovič Šťástka pro pro zdržela se nepřítomen omluven pro pro pro pro pro nepřítomen V souladu s metodikou rozpočtu Statutárního města Brna je předkládána Zastupitelstvu městské části Brno-střed zpráva o hospodaření podle rozpočtu k 31. 3. 2017. 1. Příjmy rozpočtu Příjmy k 31. 3. 2017 dosáhly výše 100 869 tis. Kč. Schválený rozpočet příjmů činil 562 326 tis. Kč, upravený rozpočet (dále jen UR ) k 31. 3. 2017 je 564 327 tis. Kč. Plnění UR příjmů tak dosáhlo výše 17,9 %. 1.1.Daňové příjmy 13 445 tis. Kč (18,5 % UR) Nejvýznamnějšími příjmy jsou poplatek za užívání veřejného prostranství (6 817 tis. Kč), poplatek ze vstupného (427 tis. Kč), poplatek z ubytovací kapacity (3 374 tis. Kč), správní poplatky (1 267 tis. Kč) a poplatek ze psů (1 018 tis. Kč). Daň z příjmů z hlavní a vedlejší hospodářské činnosti bude převedena v červnu 2017. 1.2.Nedaňové příjmy 2 211 tis. Kč (15,2 % UR) Zahrnují zejména příjmy z pronájmu majetku (937 tis. Kč), příjmy z vlastní činnosti (802 tis. Kč), přijaté sankční platby (271 tis. Kč) a ostatní nedaňové příjmy (181 tis. Kč). Vytvořeno 14.06.2017 10:13:56 2

1.3.Kapitálové příjmy 0 tis. Kč Tyto příjmy jsou v průběhu roku odesílány na účet města Brna. 1.4.Přijaté transfery 85 213 tis. Kč (17,9 % UR) 1.4.1.Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnnéh Patří sem dotace na výkon státní správy, stavebního úřadu, matriky, zvláštní matriky a ostatní státní správy. 1.4.2. Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 4 362 Zahrnuje dotace od Úřadu práce na výkon veřejně prospěšných prací. 1.4.3.Dotace z rozpočtu města Brna 51 972 tis. Kč Zahrnuje účelovou dotaci na výkon pečovatelské služby a zvláštní matriky, dotaci na úklid místních komunikací a chodníků a neúčelovou dotaci a účelové dotace na investiční akce. 1.4.4.Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 17 926 tis. Kč Jedná se o převod z vedlejší hospodářské činnosti - bytového hospodářství do rozpočtu na investice v bytové oblasti. 2. Výdaje rozpočtu Výdaje k 31. 3. 2017 dosáhly výše 133 161 tis. Kč. Schválený rozpočet výdajů činil 602 208 tis. Kč, upravený rozpočet k 31. 3. 2017 je 697 831 tis. Kč. Čerpání výdajů dosáhlo hodnoty 19,1 %. 1210 Kancelář starosty a vnějších vztahů 513 tis. Kč (16,9 % UR) Zahrnuje zejména výrobu a distribuci zpravodaje MČ (465 tis. Kč). 1630 Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj 662 tis. Kč (48,8 %) Zahrnuje výdaje na pořádání architektonických soutěží. 2000 Odbor právní a organizační 334 tis. Kč (24,6 % UR) Čerpání zahrnuje externí právní poradenství. 2100 Oddělení kancelář tajemníka 214 tis. Kč (20,6 % UR) Zahrnuje prostředky na přípravné projekty studie k žádostem o financování investičních a neinvestičních akcí z fondů EU, které budou realizovány z úrovně jednotlivých odborů ÚMČ Brno-střed. 2030 Oddělení personální a mzdové 33 463 tis. Kč (28,4 % UR) Vytvořeno 14.06.2017 10:13:56 3

Platy zaměstnancům, odměny zastupitelům, náhrady mezd v době nemoci, ošatné, poštovné v souvislosti s platy, školení, odvody na sociální a zdravotní pojištění, povinné úrazové pojištění. 2300 Odbor matrika 74 tis. Kč (13,6 % UR) Nákup materiálu (např. matriční knihy, kytice), nákup služeb (varhaníci, recitace). 2400 Odbor informatika 2 224 tis. Kč (33,0 % UR) Údržba výpočetní techniky, materiál (tonery), poštovné, telekomunikační poplatky, servisní smlouvy k software, nákup software, nákup výpočetní techniky. 2500 Odbor ekonomický 334 tis. Kč (7,5 % UR) Zahrnuje zejména transfery soukromoprávním subjektům. 2800 Odbor sociální a zdravotní 838 tis. Kč (24,1 %UR) Sociální pohřby, provoz pečovatelské služby a centra denních služeb. Kluby seniorů, sbor pro občanské záležitosti (např. vítání občánků). 2900 Odbor školství, sportu, kultury a mládeže 22 010 tis. Kč (17,0 % UR) Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (MŠ, ZŠ, ŠJ, KVS, SRAKH) byly převedeny ve výši 19 324 tis. Kč. Dále jsou zde zahrnuty výdaje na opravy a rekonstrukce mateřských a základních škol. 3100 Odbor životního prostředí 22 642 tis. Kč (19,6 % UR) Deratizace, čištění komunikací a chodníků (včetně zimní údržby), svoz a údržba odpadkových košů, provoz veřejných WC, likvidace černých skládek, údržba veřejné zeleně. 3200 Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad11 tis. Kč (11,0 % UR) Byly hrazeny znalecké posudky. 3400 Odbor dopravy a majetku 1 271 tis. Kč (11,6 % UR) Fond zaměstnavatele - dětská rekreace, příspěvek na dovolenou, příspěvek na stravování, kultura, sport, nákup kolků, opravy účelových komunikací. 3500 Odbor investiční a správy bytových domů 48 571 tis. Kč (16,1 % UR) Investiční akce, investiční výdaje do bytového hospodářství. Provoz a správa budov - energie, nájem, materiál, opravy, cestovné, pohonné hmoty, nákup kolků. Mezi největší akce v rozpočtu na rok 2017 patří Vytvořeno 14.06.2017 10:13:56 4

- Rekonstrukce bytových domů - 120 mil. Kč - hrazeno ze zisku VHČ z minulých let. - Zelný trh 14 - rekonstrukce - 35 848 tis. Kč - Dětské centrum - ulice Pivovarská - 10 586 tis. Kč 3. Financování 32 292 tis. Kč Představuje rozdíl mezi výdaji a příjmy. 4. Vedlejší hospodářská činnost (bytové hospodářství) Celkové výnosy k 31. 3. 2017 dosáhly výše 86 861 tis. Kč, které jsou tvořeny především výnosy z nájemného (77 755 tis. Kč). Celkové náklady byly ve výši 77 540 tis. Kč. Největší položkou jsou náklady na opravy bytových domů (62 763 tis. Kč). Provozní příspěvek Správě nemovitostí MČBS činil 2 155 tis. Kč. Podrobný rozbor VHČ je uveden v příloze č. 2. Zůstatek peněžních prostředků na účtu VHČ činí 310 951 200,66 Kč. Vytvořeno 14.06.2017 10:13:56 5

Statutární město Brno - městská část Brno-střed Výsledky hospodaření k 31. 3. 2017 Příjmy (v tis. Kč) č.ř. Pol. Text Upřesnění S 2014 S 2015 S 2016 SR UR S 2017 S/UR (%) 1 Daňové příjmy 100 254 63 183 91 653 72 700 72 700 13 445 18,5 2 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - hlavní činnost 1 791 3 606 2 135 2 000 2 000 0 0,0 3 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - hospodářská činnost 33 944 16 165 41 621 27 000 27 000 0 0,0 4 1332 Poplatek za znečišťování ovzduší 0 0 5 1341 Poplatek ze psů 1 300 1 274 1 291 1 300 1 300 1 018 78,3 6 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 843 1 673 1 958 1 600 1 600 542 33,9 7 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 26 750 28 963 29 352 27 000 27 000 6 817 25,2 8 1344 Poplatek ze vstupného 5 431 3 984 6 783 5 500 5 500 427 7,8 9 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 3 335 3 390 3 789 4 000 4 000 3 374 84,4 10 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 0 0 11 1349 Zrušené místní poplatky 1 044 0 0 0 12 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 0 0 13 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 20 760 0 14 1361 Správní poplatky 4 056 4 128 4 724 4 300 4 300 1 267 29,5 15 Nedaňové příjmy 37 995 17 830 13 828 14 528 14 528 2 211 15,2 16 211x Příjmy z vlastní činnosti 2 872 4 537 4 016 4 297 4 297 802 18,7 17 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Veřejné toalety 221 268 190 250 250 21 8,4 18 2141 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 660 1 000 1 000 29 2,9 19 2144 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 209 20 3792 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ekolamp 68 0 0 0 0 0 21 4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pečovatelská služba 2 286 2 645 2 627 2 600 2 600 672 25,8 22 4356 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Centrum denních služeb 63 125 186 110 110 48 43,6 23 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Mzdy pro jiné MČ, vitríny, atd. 234 290 353 337 337 32 9,5 24 213x Příjmy z pronájmu majetku 4 758 5 373 4 898 6 549 6 549 937 14,3 25 1019 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Zahrady 1 742 1 749 1 794 1 730 1 730 5 0,3 26 3113 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Nájemné za školní byty 0 0 27 3745 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Veřejná zeleň 500 439 118 155 155 31 20,0 28 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Kamenná čtvrť, pod garážemi 412 627 604 500 500 368 73,6 29 2141 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Tržiště - sklady 4 23 0 5 5 0 0,0 30 3113 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Školní prostory 892 1 041 923 940 940 205 21,8 31 6171 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1 063 1 036 807 2 694 2 694 305 11,3 32 2141 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí Tržiště - slunečníky, apod. 43 373 577 525 525 0 0,0 33 6171 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 102 85 75 0 0 23 34 2141 Příjmy z úroků 592 771 83 400 400 8 2,0 35 6310 2141 Příjmy z úroků 592 771 83 400 400 8 2,0 36 221x Přijaté sankční platby 1 859 1 994 2 606 1 470 1 470 271 18,4 37 2169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů Pokuty dle stavebního zákona 188 208 296 250 250 0 0,0 38 3419 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 5 39 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 671 1 786 2 310 1 220 1 220 266 21,8 40 222x Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let 24 750 10 38 0 0 8 41 6402 2226 Příjmy z finančního vypořádání min. let mezi obcemi ÚZ 213 24 715 0 0 0 42 4179 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 35 10 38 0 0 8 43 231x Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 0 0 0 0 0 44 6171 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Výkup železného odpadu 0 0 0 0 0 0 45 232x Ostatní nedaňové příjmy 3 123 1 417 2 180 1 807 1 807 181 10,0 46 3392 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 0 47 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 250 0 48 3639 2322 Přijaté neinvestiční dary 7 49 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 58 1 50 2169 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 9 13 14 0 0 0 51 3113 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 1 52 3319 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní záležitosti kultůry 7 1/44

č.ř. Pol. Text Upřesnění S 2014 S 2015 S 2016 SR UR S 2017 S/UR (%) 53 3412 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 149 54 3419 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 3 55 3429 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 8 4 56 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Bytové hospodářství 1 288 106 57 3632 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Náhrady za náklady na pohřby 0 0 58 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0 12 5 0 0 25 59 3745 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5 0 41 0 0 16 60 4329 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0 0 61 4351 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 80 11 0 0 7 62 4351 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ÚZ 72, Dotace na pečovatelskou službu 0 0 63 4356 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ÚZ 72, Dotace na pečovatelskou službu 30 0 0 0 64 4359 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 65 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 371 713 328 100 100 86 86,0 66 6171 2328 Neidentifikované příjmy 3 0 0 0 0 0 67 2212 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 84 0 0 68 2229 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 0 0 69 3632 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 136 0 0 21 70 3745 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 80 0 71 4329 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 4 72 4351 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ÚZ 172, os.asistence, pečovatelská služba a podpora sam 3 0 5 0 73 4351 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ÚZ 72, Dotace na pečovatelskou službu 0 0 74 4351 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 28 75 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 049 303 1 525 1 707 1 707 4 0,2 76 6399 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0 77 24xx Přijaté splátky půjčených prostředků 41 3 728 7 5 5 4 80,0 78 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 0 3 713 79 2460 Splátky půjček z Fondu zaměstnavatele 41 15 7 5 5 4 80,0 80 Kapitálové příjmy 0 13 0 0 0 0 81 31xx Příjmy z prodeje dl. majetku a ost. kapitálové příjmy 0 13 0 0 0 0 82 3612 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0 0 0 0 0 0 83 3612 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství - MMB - za prodané domy 0 0 0 0 0 0 84 6171 3113 Příjjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 13 85 Přijaté transfery 424 033 328 758 382 570 475 098 477 099 85 213 17,9 86 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 3 880 0 2 185 0 0 0 87 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ÚZ 98348 1 905 0 0 0 0 0 88 4112 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ÚZ 98193 2 185 0 0 89 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ÚZ 98008 - volby prezidenta 0 0 0 0 0 0 90 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ÚZ 98071 - volby do parlamentu 0 0 0 0 0 0 91 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ÚZ 98187 - volby do obecních zastupitelstev a Senátu 1 975 0 0 0 0 0 92 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 38 550 38 282 38 285 43 812 43 812 10 953 25,0 93 4112 Stavební úřad 0 94 4112 Matrika 0 95 4112 Zvláštní matrika 0 96 4112 Ostatní státní správa 0 97 4112 Školství 0 98 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 20 051 19 674 22 691 7 292 7 292 4 362 59,8 99 4116 Činnost domovníků ÚZ 00013101 0 0 100 4116 Sociálně právní ochrana dětí ÚZ 00013011 8 133 9 500 10 300 0 0 101 4116 Sociální služby - dávky soc.péče a dávky pomoci v hmotné nouzi ÚZ 00013305 2 310 0 102 4116 Ministerstvo kultury ČR pro KVS U Tří kohoutů ÚZ 00034352 540 0 103 4116 SNMČ ÚZ 33113233 165 0 104 4116 SNMČ ÚZ 33513233 936 0 105 4116 Veřejně prospěšné práce - ze státního rozpočtu ÚZ 104113013 2 183 1 285 1 285 704 54,8 106 4116 Veřejně prospěšné práce - z evropských fondů ÚZ 104313013 10 208 6 007 6 007 3 658 60,9 107 4116 Veřejně prospěšné práce - ze státního rozpočtu ÚZ 33113234 1 195 1 521 0 0 0 0 108 4116 Veřejně prospěšné práce - z evropských fondů ÚZ 33513234 6 772 8 617 0 0 0 0 2/44

č.ř. Pol. Text Upřesnění S 2014 S 2015 S 2016 SR UR S 2017 S/UR (%) 109 4116 Azylanti ÚZ 14336 0 0 110 4116 Prevence kriminality ÚZ 14018 36 111 6330 4137 Dotace z rozpočtu města Brna - celkem 211 918 174 797 263 790 213 494 215 495 51 972 24,1 112 6330 4137 Dotace z rozpočtu města Brna - účelové 0 0 113 6330 4137 Pečovatelská služba 114 6330 4137 Zvláštní matrika 115 6330 4137 Dotace z rozpočtu města Brna - neúčelové 0 0 116 6330 4137 Obyvatelé 117 6330 4137 Žáci 118 6330 4137 Místní komunikace 119 6330 4137 Veřejná zeleň 120 6330 4137 Výměra MČ 121 6330 4137 Dotace z rozpočtu města Brna - ostatní 53 686 0 122 6330 4137 Úklid místních komunikací 123 6330 4137 Úklid chodníků 124 6330 4137 Projekt Městského programu prevence kriminality 125 6330 4137 Vratka smluvní pokuty - bývalý vojenský areál Lerchova 126 6330 4137 Dotace od MMB MŠ Vídeňská 39a, ZŠ Bakalovo nábř.8 - dotace z FBV 127 6330 4137 Dotace MMB - prevence kriminality ÚZ 52 4 128 6330 4137 FBV - neinvestiční přijaté transfery od města ÚZ 53 14 164 129 6330 4137 Památková péče - neinvestiční přij. transfer od města ÚZ 55 270 130 6330 4137 Neinvestiční transfery od města - Školství ÚZ 57 100 131 6330 4137 Ostatní dotace MMB ÚZ 59 30 132 6330 4137 FBV - investiční přijaté transfery od města ÚZ 63 8 429 133 6330 4137 Veřej. prostor, parky - inv. přij. transf. od města ÚZ 64 3 500 134 6330 4137 Investiční přijaté transfery od města - rekonstrukce, rozšíření kapacity školských zařízení ÚZ 66 8 600 135 6330 Investiční přijaté transfery od města - školství, nábytkové vybavení, vybavení školních 4137 kuchyní a jídelen ÚZ 67 120 136 6330 4137 Ostatní invest. transfery od města ÚZ 69 950 137 6330 4137 Finanční vypořádání 2014 ÚZ 214 17 519 138 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 30 2 457 2 282 0 0 0 139 4122 Transfery ze státního rozpočtu - sociální služby ÚZ 13305 2 457 1 779 0 0 140 4122 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK ÚZ 435 431 0 0 0 141 4122 Dotace z JMK pro KVS ÚZ 331 30 60 72 0 0 142 4152 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí 12 755 0 18 0 0 0 0 143 4152 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network 18 0 0 144 6330 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti Odpisy a zisk VHČ (ÚZ 400) 117 536 32 905 53 319 210 500 210 500 17 926 8,5 145 6330 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 10% zisku vedlejší hospodářské činnosti 12 755 1 849 0 0 146 4216 Investiční přijaté transfery MŽP ÚZ 53115828 280 147 4216 Investiční přijaté transfery MŽP ÚZ 53515829 4 768 148 4221 Investiční přijaté transfery obcí 19 313 0 149 Příjmy celkem 562 282 409 784 488 051 562 326 564 327 100 869 17,9 S 2014 Skutečnost k 31. 12. 2014 S 2015 Skutečnost k 31. 12. 2015 S 2016 Skutečnost k 31. 12. 2016 SR Schválený rozpočet na rok 2017 UR Upravený rozpočet roku 2017 (rozpočet po provedených úpravách k 31. 3. 2017) S 2017 Skutečnost k 31. 3. 2017 S/UR (%) Procentní podíl skutečnosti na upraveném rozpočtu 3/44

Statutární město Brno - městská část Brno-střed Výsledky hospodaření k 31. 3. 2017 Výdaje (v tis. Kč) 1 1210 Odbor Kancelář starosty a vnějších vztahů 5 085 3 033 513 16,9 2 Provozní výdaje 5 085 3 033 513 16,9 3 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 955 3 023 508 16,8 4 3319 51xx Ostatní záležitosti kultury 130 130 17 13,1 5 3319 5139 0100101000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 20 0 0,0 6 3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 7 3319 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb 70 70 17 24,3 8 3319 5194 0100101000000 Věcné dary 40 40 0 0,0 9 2141 51xx Vnitřní obchod 0 0 0 10 2141 5137 0100101000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 0 0 11 2141 5139 0100101000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 0 0 12 2141 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb 0 0 0 13 3349 51xx Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 2 000 2 000 465 23,3 14 3349 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb Zpravodaj MČ BS, výroba, distribuce, náklady 2 000 2 000 465 23,3 15 3399 51xx Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 100 100 0 0,0 16 3399 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb 100 100 0 0,0 17 3419 51xx Ostatní tělovýchovná činnost 10 10 0 0,0 18 3419 5194 0100101000000 Věcné dary 10 10 0 0,0 19 3632 51xx Pohřebnictví 50 50 0 0,0 20 3632 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb 50 50 0 0,0 21 5273 51xx Ostatní správa v oblasti krizového řízení 100 100 0 0,0 22 5273 5139 0100101000000 Nákup materiálu jinde nezařazený Zajištění krizového řízení a krizové připravenosti 50 50 0 0,0 23 5273 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb Zajištění krizového řízení a krizové připravenosti 50 50 0 0,0 24 5212 51xx Ochrana obyvatelstva 10 10 0 0,0 25 5212 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb 10 10 0 0,0 26 5319 51xx Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 70 70 0 0,0 27 5319 5139 0100101000000 Nákup materiálu jinde nezařazený Zajištění prevence kriminality 28 5319 5139 0100101000000 52 Nákup materiálu jinde nezařazený Bezpečný střed pro seniory 29 5319 5154 0100101000000 Elektrická energie 2 2 0 0,0 30 5319 5164 0100101000000 Nájemné 31 5319 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb 18 18 0 0,0 32 5319 5169 0100183000000 502 Nákup ostatních služeb Zajištění prevence kriminality 4/44

33 5511 51xx Požární ochrana - profesionální část 50 50 0 0,0 34 5511 5319 0100101000000 Ostatní neinvestiční tarnsfery jiným veřejným rozpočtům 50 50 0 0,0 35 6171 51xx Činnost místní správy 485 553 26 4,7 36 6171 5134 0100101000000 Prádlo, oděv a obuv 0 0 0 37 6171 5137 0100101000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 0 0 38 6171 5139 0100101000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 0 0 39 6171 5166 0100101000000 Konzultační, poradenské a právní služby 50 50 0 0,0 40 6171 5169 0100101000000 Nákup ostatních služeb 350 350 0 0,0 41 6171 5169 0100216000000 Nákup ostatních služeb Sněm starostů 0 28 0 0,0 42 6171 5169 0100216000000 216 Nákup ostatních služeb Sněm starostů 0 30 0 0,0 43 6171 5171 0100101000000 Opravy a udržování 44 6171 5175 0100101000000 Pohoštění 40 40 22 55,0 45 6171 5175 0100216000000 Pohoštění Výdaje - Sněm starostů 10 0 0,0 46 6171 5175 0100216000000 59 Pohoštění Památník holocaustu 0 0 47 6171 5176 0100101000000 Účastnické poplatky na konference 48 6171 5192 0100101000000 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Poplatky OSA, Intergram 10 10 4 40,0 49 6171 5194 0100101000000 Věcné dary 35 35 0 0,0 50 52xx Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 2 055 0 0 51 31xx 52xx Vzdělávání a školské služby 70 0 0 52 3111 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Předškolní zařízení 30 0 0 53 3119 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Ostatní záležitosti předšk. 10 0 0 54 3119 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní záležitosti předšk. 30 0 0 55 32xx 52xx Vzdělávání a školské služby 40 0 0 56 3239 5213 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Zájmové studium 40 0 0 57 3239 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Zájmové studium 0 0 0 58 3299 5222 0100210000000 Neinvestiční transfety spolkům Ostatní záležitosti vzdělávání 0 0 0 59 33xx 52xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 770 0 0 60 3311 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Divadelní činnost 20 0 0 61 3311 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Divadelní činnost 40 0 0 62 3312 5212 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Hudební činnost 0 0 0 63 3312 5213 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Hudební činnost 0 0 0 64 3312 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Hudební činnost 40 0 0 65 3312 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Hudební činnost 50 0 0 66 3312 5229 0100210000000 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Hudební činnost 20 0 0 67 3313 5212 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Filmová tvorba, kina 20 0 0 68 3313 5213 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Filmová tvorba, kina 0 0 0 69 3313 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Filmová tvorba, kina 20 0 0 5/44

70 3316 5222 0100101000000 Neinvestiční transfery spolkům Vydavatelská činnost 71 3317 5212 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Výstavní činnosti 100 0 0 72 3317 5222 0100101000000 Neinvestiční transfery spolkům Výstavní činnosti v kultuře 10 0 0 73 3319 5212 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Ostatní záležitosti kultury 100 0 0 74 3319 5213 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Ostatní záležitosti kultury 40 0 0 75 3319 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Ostatní záležitosti kultury 10 0 0 76 3319 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní záležitosti kultury 200 0 0 77 3319 5223 0100210000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní záležitosti kultury 5 0 0 78 3319 5229 0100210000000 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní záležitosti kultury 10 0 0 79 3392 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Zájmová činnost v kultuře 40 0 0 80 3399 5212 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám 15 0 0 81 3399 5213 0100101000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Společenské události 82 3399 5221 0100101000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Společenské události 83 3399 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Společenské události 10 0 0 84 3399 5223 0100210000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Společenské události 20 0 0 85 34xx 52xx Tělovýchova a zájmová činnost 555 0 0 86 3419 5212 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Tělovýchovná činnost 40 0 0 87 3419 5213 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Tělovýchovná činnost 0 0 0 88 3419 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Tělovýchovná činnost 200 0 0 89 3419 5229 0100210000000 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Tělovýchovná činnost 0 0 0 90 3421 5212 0100210000000 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám 0 0 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - 91 3421 5213 0100101000000 právnickým osob. Volnočasové aktivity dětí 92 3421 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Volnočasové aktivity dětí 21 0 0 93 3421 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Volnočasové aktivity dětí 200 0 0 94 3421 5223 0100210000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Volnočasové aktivity dětí 0 0 0 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným 95 3421 5229 0100210000000 organizacím 0 0 96 3429 5212 0100210000000 Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám 0 0 97 3429 5213 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. 29 0 0 98 3429 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 40 0 0 6/44

99 3429 5221 0100101000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 100 3429 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní zájmová činnost a rekreace 25 0 0 101 35xx 52xx Zdravotnictví 50 0 0 102 3543 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Pomoc zdrav. postiženým 50 0 0 103 37xx 52xx Ochrana životního prostředí 120 0 0 104 3792 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Ekologická výchova 0 0 0 105 3745 5221 0100210000000 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem 20 0 0 106 3745 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům 80 0 0 107 3745 5229 0100210000000 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Péče o vzhled obcí a zeleň 20 0 0 108 3792 5229 0100210000000 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ekologická výchova 0 0 0 109 39xx 52xx Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 0 0 0 110 3900 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Služby pro obyvatelstvo 0 0 0 111 42xx 52xx Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 0 0 0 112 4227 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Cílené programy k řešení zaměstnanosti 0 0 0 113 43xx 52xx Sociální služby a pomoc a společné činnosti v soc. zabezp. a pol. zaměstn. 450 0 0 114 4324 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Zařízení pro děti 0 0 0 115 4329 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní sociální péče 0 0 0 116 4339 5222 Neinvestiční transfery spolkům 117 4350 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Domov pro seniory 0 0 118 4351 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Osobní asistence, peč. služ. 50 0 0 119 4339 5223 0100210000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 50 0 0 120 4356 5223 0100210000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Denní stacionáře 0 0 0 121 4357 5213 0100210000000 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Domovy 122 4357 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Domovy 55 0 0 123 4357 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Domovy 0 0 0 124 4357 5223 0100210000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Domovy 0 0 125 4359 5213 0100101000000 Neinvestiční transfery nefin.podnik.subjektům - práv. osobám 126 4359 5221 0100210000000 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Ostatní sociální péče 0 0 0 127 4359 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní sociální péče 200 0 0 128 4359 5223 0100210000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní sociální péče 30 0 0 129 4375 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Nízkoprahová zařízení 40 0 0 7/44

130 4375 5223 0100101000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Nízkoprahová zařízení 131 4379 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 132 4379 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní sociální prevence 20 0 0 133 4379 5223 0100101000000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní sociální prevence 134 4379 5229 0100101000000 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní sociální prevence 135 4399 5222 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní záležitosti soc. věcí 5 0 0 136 4359 54xx Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče 0 0 0 137 4359 5493 0100210000000 Neinvestiční transfery spolkům 0 0 138 53xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu 65 0 0 139 31xx 53xx Vzdělávání a školské služby 15 0 0 140 3111 5339 0100210000000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Předškolní zařízení 5 0 0 141 3111 5331 0100210000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 10 0 0 142 3113 5331 0100210000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Základní školy 0 0 0 143 3112 5331 0100210000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Speciální předškolní zařízení 0 0 0 144 3141 5331 0100101000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 145 33xx 53xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 40 0 0 146 3312 5332 0100210000000 Neinvestiční transfery vysokým školám Hudební činnost 20 0 0 147 3313 5331 0100210000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Filmová tvorba, kina 10 0 0 148 3314 5331 0100210000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 0 0 149 3314 5339 0100210000000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Činnosti knihovnické 0 0 0 150 3317 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Výstavní činnosti v kultuře 151 3319 5331 0100101000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Ostatní záležitosti kultury 152 3319 5332 0100210000000 Neinvestiční transfery vysokým školám 10 0 0 153 3319 5339 0100210000000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 0 154 3399 5331 0100101000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 155 34xx 53xx Tělovýchova a zájmová činnost 10 0 0 156 3419 5331 0100210000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Ostatní tělovýchovná činnost 10 0 0 157 3421 5339 0100210000000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Volnočasové aktivity dětí 0 0 158 3429 5339 0100210000000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Ostatní zájmová činnost a rekreace 0 0 159 54xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu 10 10 5 50,0 160 6171 54xx Činnost místní správy 10 10 5 50,0 161 6171 5492 0100101000000 Dary obyvatelstvu 10 10 5 50,0 162 Kapitálové výdaje 0 0 0 163 61xx Investiční nákupy a související výdaje 0 0 0 164 3319 61xx Ostatní záležitosti kultury 0 0 0 165 3319 6122 0100101000000 Stroje, přístroje a zařízení 8/44

166 6171 61xx Ostatní záležitosti kultury 0 0 0 167 6171 6129 0100101000000 Nákup dlouhodobého hmotného majetku j.n. 0 0 0 168 63xx Investiční transfery 0 0 0 169 34xx 63xx Tělovýchova a zájmová činnost 0 0 0 170 3419 6323 0100101000000 400 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem Odpisy z VHČ 0 0 171 3421 6322 0100101000000 400 Investiční transfery spolkům Odpisy z VHČ 0 0 172 2000 Odbor právní a organizační 1 060 1 360 334 24,6 173 Provozní výdaje 1 060 1 360 334 24,6 174 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 060 1 360 334 24,6 175 5212 51xx Ochrana obyvatelstva 0 0 0 176 5212 5139 0100102000000 Nákup materiálu jinde nezařazený Kryty civilní ochrany 177 5212 5154 0100102000000 Elektrická energie Kryty civilní ochrany 178 5212 5169 0100102000000 Nákup ostatních služeb Kryty civilní ochrany 179 5212 5171 0100102000000 Opravy a udržování Kryty civilní ochrany Sociální pomoc osobám v hm.nouzi a 180 4341 54xx obč.soc.nepřizpůsobivým 0 0 0 181 4341 5492 0100102000000 Dary obyvatelstvu 0 0 0 182 6171 51xx Činnost místní správy 1 060 1 360 334 24,6 183 6171 5137 0100102000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 0 184 6171 5164 0100102000000 Nájemné 0 0 185 6171 5166 0100102000000 Konzultační, poradenské a právní služby 510 510 161 31,6 186 6171 5169 0100102000000 Nákup ostatních služeb 485 785 173 22,0 187 6171 5175 0100102000000 Pohoštění 0 0 188 6171 5179 0100102000000 Ostatní nákupy jinde nezařazené 65 65 0 0,0 189 6171 5192 0100102000000 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Soudní řízení 0 0 0 190 6171 52xx Činnost místní správy 0 0 0 191 6171 5222 0100102000000 Neinvestiční transfery spolkům 0 0 0 192 2100 Oddělení kanceláře tajemníka 1 040 1 040 214 20,6 193 Provozní výdaje 1 040 1 040 214 20,6 194 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 040 1 040 214 20,6 195 3636 51xx Územní rozvoj 1 000 1 000 210 21,0 196 3636 5169 0100209000000 Nákup ostatních služeb 1 000 1 000 210 21,0 197 6171 51xx Činnost místní správy 40 40 4 10,0 198 6171 5175 0100209000000 Pohoštění 40 40 4 10,0 199 1630 Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj 780 1 357 662 48,8 200 Provozní výdaje 780 1 357 662 48,8 201 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 780 1 357 662 48,8 202 363x 51xx Komunální služby a územní rozvoj 780 1 357 662 48,8 203 3636 5021 0100215000000 Ostatní osobní výdaje 720 1 050 650 61,9 204 3636 5169 0100215000000 Nákup ostatních služeb 57 289 12 4,2 205 3636 5175 0100215000000 Pohoštění 0 10 0 0,0 206 3636 5192 0100215000000 Poskytnuté náhrady 3 8 0 0,0 207 3639 5169 0100215000000 Nákup ostatních služeb 0 0 0 9/44

208 2030 Oddělení personální a mzdové 117 823 117 823 33 463 28,4 209 Provozní výdaje 117 823 117 823 33 463 28,4 210 50xx Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 114 983 114 983 32 759 28,5 211 2219 50xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací 6 840 6 840 3 330 48,7 212 2219 5011 0100103000000 13101 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 213 2219 5011 0100103000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ruční pracovníci VPP 0 214 2219 5011 0100103000000 33113234 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu 0 0 0 215 2219 5011 0100103000000 33513234 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů 0 0 0 216 2219 5011 0100103000000 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% 476 476 212 44,5 217 2219 5011 0100103000000 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% 2 224 2 224 990 44,5 218 2219 5011 0100103000002 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% 423 423 226 53,4 219 2219 5011 0100103000002 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% 1 977 1 977 1 057 53,5 220 2219 5031 0100103000000 zaměstnanosti Ruční pracovníci VPP 0 221 2219 5031 0100103000000 13101 zaměstnanosti 0 222 2219 5031 0100103000000 33113234 zaměstnanosti Ze státního rozpočtu 0 0 0 223 2219 5031 0100103000000 33513234 zaměstnanosti Z evropských fondů 0 0 0 224 2219 5031 0100103000000 104113013 zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% 119 119 53 44,5 225 2219 5031 0100103000000 104513013 zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% 559 559 248 44,4 226 2219 5031 0100103000002 104113013 zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% 106 106 57 53,8 227 2219 5031 0100103000002 104513013 zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% 494 494 264 53,4 228 2219 5032 0100103000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ruční pracovníci VPP 0 229 2219 5032 0100103000000 13101 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 230 2219 5032 0100103000000 104113013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% 43 43 19 44,2 231 2219 5032 0100103000000 104513013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% 203 203 89 43,8 232 2219 5032 0100103000000 33113234 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu 0 0 0 233 2219 5032 0100103000000 33513234 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů 0 0 0 234 2219 5032 0100103000002 104113013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% 38 38 20 52,6 235 2219 5032 0100103000002 104513013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% 178 178 95 53,4 236 3612 50xx Bytové hospodářství 342 342 175 51,2 237 3612 5011 0100103000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 238 3612 5011 0100103000000 13101 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 10/44

239 3612 5011 0100103000000 33113234 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu 0 0 0 240 3612 5011 0100103000000 33513234 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů 0 0 0 241 3612 5011 0100103000000 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% 44 44 23 52,3 242 3612 5011 0100103000000 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% 208 208 107 51,4 243 3612 5011 0100103000002 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% 0 244 3612 5011 0100103000002 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% 0 245 3612 5031 0100103000000 zaměstnanosti 0 246 3612 5031 0100103000000 13101 zaměstnanosti 0 247 3612 5031 0100103000000 33113234 Ze státního rozpočtu 0 0 0 248 3612 5031 0100103000000 33513234 zaměstnanosti Z evropských fondů 0 0 0 249 3612 5031 0100103000000 104113013 zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% 12 12 6 50,0 250 3612 5031 0100103000000 104513013 zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% 54 54 27 50,0 251 3612 5031 0100103000002 104113013 zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% 0 252 3612 5031 0100103000002 104513013 zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% 0 253 3612 5032 0100103000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 254 3612 5032 0100103000000 13101 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 255 3612 5032 0100103000000 104113013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% 4 4 2 50,0 256 3612 5032 0100103000000 104513013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% 20 20 10 50,0 257 3612 5032 0100103000002 104113013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% 0 258 3612 5032 0100103000002 104513013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% 0 259 3612 5032 0100103000000 33113234 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu 0 0 0 260 3612 5032 0100103000000 33513234 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů 0 0 0 261 4324 50xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 0 0 2 571 262 4324 5011 0100103000000 13011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z dotace MPSV 0 0 1 909 263 4324 5031 0100103000000 13011 zaměstnanosti Z dotace MPSV 0 0 487 264 4324 5032 0100103000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 0 0 265 4324 5032 0100103000000 13011 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z dotace MPSV 0 0 175 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. 266 4351 50xx bydlení 9 213 9 213 2 874 31,2 267 4351 5011 0100103000000 72 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z příjmů od města 5 995 5 995 2 026 33,8 268 4351 5011 0100103000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 718 718 0 0,0 11/44

269 4351 5011 0100103000000 435 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 0 0 270 4351 5011 0100103000000 13305 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Transfery ze SR - sociální služby 0 0 100 271 4351 5021 0100103000000 72 Ostatní osobní výdaje Z příjmů od města 30 30 13 43,3 272 4351 5021 0100103000000 Ostatní osobní výdaje 40 40 0 0,0 273 4351 5031 0100103000000 72 zaměstnanosti Z příjmů od města 1 400 1 400 540 38,6 274 4351 5031 0100103000000 zaměstnanosti 400 400 0 0,0 275 4351 5031 0100103000000 435 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 0 0 0 276 4351 5031 0100103000000 13305 zaměstnanosti Transfery ze SR - sociální služby 0 0 0 277 4351 5032 0100103000000 72 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z příjmů od města 550 550 195 35,5 278 4351 5032 0100103000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 80 80 0 0,0 279 4351 5032 0100103000000 435 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 0 0 280 4351 5032 0100103000000 13305 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Transfery ze SR - sociální služby 0 0 281 4356 50xx Denní stacionáře a centra denních služeb 318 318 0 0,0 282 4356 5011 0100103000000 72 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z příjmů od města 204 204 0 0,0 283 4356 5011 0100103000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 30 30 0 0,0 284 4356 5011 0100103000000 435 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 0 0 0 285 4356 5011 0100103000000 13305 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Transfery ze SR - sociální služby 0 0 0 286 4356 5031 0100103000000 72 zaměstnanosti Z příjmů od města 60 60 0 0,0 287 4356 5031 0100103000000 435 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 0 0 0 288 4356 5031 0100103000000 zaměstnanosti 0 0 0 289 4356 5031 0100103000000 13305 zaměstnanosti Transfery ze SR - sociální služby 0 0 0 290 4356 5032 0100103000000 0 0 0 291 4356 5032 0100103000000 72 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z příjmů od města 24 24 0 0,0 292 4356 5032 0100103000000 435 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 0 0 293 4356 5032 0100103000000 13305 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Transfery ze SR - sociální služby 0 0 294 5319 50xx Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 0 0 0 295 5319 5021 Ostatní osobní výdaje 296 5319 5021 14018 Ostatní osobní výdaje Projekt Bezpečný střed pro seniory 297 5319 5021 52 Ostatní osobní výdaje Bezpečný střed pro seniory 298 5319 5021 0100184000000 502 Ostatní osobní výdaje Měst.program prevence krim. (Bezpečný střed) 299 6112 50xx Zastupitelstva obcí 13 929 13 929 3 306 23,7 12/44

300 6112 5019 0100103000000 Ostatní platy Refundace mezd 5 5 0 0,0 301 6112 5021 0122110000000 Ostatní osobní výdaje PO - Neuvolnění zstupitelé 205 205 51 24,9 302 6112 5023 0100103000000 Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů Uvolnění zastupitelé 5 984 5 984 1 456 24,3 303 6112 5023 0122110000000 Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů Neuvolnění zastupitelé 5 020 5 020 959 19,1 304 6112 5023 0122120000000 Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů neuvolnění členové komisí a výborů RMČ a ZMČ 0 0 190 305 6112 5031 0100103000000 zaměstnanosti 1 665 1 665 402 24,1 306 6112 5032 0100103000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 050 1 050 248 23,6 307 6114 50xx Volby do Parlamentu ČR 0 0 0 308 6115 50xx Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0 0 0 309 6115 5011 0100103000000 98187 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 0 0 310 6115 5019 0100103000000 98187 Ostatní platy 0 0 0 311 6115 5021 0100103000000 98187 Ostatní osobní výdaje 0 0 0 312 6115 5021 0100103000000 Ostatní osobní výdaje 0 0 313 6115 5031 0100103000000 98187 zaměstnanosti 0 0 0 314 6115 5032 0100103000000 98187 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 0 0 315 6117 50xx Volby do Evropského parlamentu 0 0 0 316 6117 5011 0100103000000 98348 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 317 6117 5019 0100103000000 98348 Ostatní platy 0 318 6117 5021 0100103000000 98348 Ostatní osobní výdaje 0 319 6117 5031 0100103000000 98348 zaměstnanosti 0 320 6117 5032 0100103000000 98348 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 321 6117 5161 0100103000000 98348 Služby pošt 0 322 6118 50xx Volba prezidenta republiky 0 0 0 323 6171 50xx Činnost místní správy 75 765 75 765 18 627 24,6 324 6171 5011 0100103000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 54 675 54 675 13 130 24,0 325 6171 5011 0100103000001 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 325 325 50 15,4 326 6171 5011 0100103000003 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 155 327 6171 5021 0100103000000 Ostatní osobní výdaje 450 450 242 53,8 328 6171 5021 0100103000001 Ostatní osobní výdaje 400 400 69 17,3 329 6171 5021 0100103000003 Ostatní osobní výdaje 46 330 6171 5024 0100103000000 Odstupné 200 200 158 79,0 331 6171 5031 0100103000000 zaměstnanosti 13 920 13 920 3 358 24,1 332 6171 5031 0100103000001 zaměstnanosti 180 180 30 16,7 13/44

333 6171 5031 0100103000003 zaměstnanosti 42 334 6171 5032 0100103000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5 050 5 050 1 209 23,9 335 6171 5032 0100103000001 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 65 65 11 16,9 336 6171 5032 0100103000003 ORG Pracovníci VPP 15 337 6171 5038 0100103000000 Povinné pojistné na úrazové pojištění 500 500 112 22,4 338 6171 50xx Činnost místní správy - zvláštní matrika 8 576 8 576 1 876 21,9 339 6171 5011 0123300000000 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z příjmů od města 1 685 1 685 1 397 82,9 340 6171 5011 0123300000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 4 715 4 715 0 0,0 341 6171 5021 0123300000000 Ostatní osobní výdaje 0 0 0 342 6171 5031 0123300000000 zaměstnanosti 1 600 1 600 352 22,0 343 6171 5032 0123300000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 576 576 127 22,0 344 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 340 2 340 491 21,0 345 4351 51xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení 63 63 43 68,3 346 4324 5179 0100103000000 13011 Ostatní nákupy jinde nezařazené SPOD 0 0 28 347 4351 5179 0100103000000 Ostatní nákupy jinde nezařazené Příspěvek na dopravu 63 63 15 23,8 348 6112 51xx Zastupitelstva obcí 550 550 110 20,0 349 6112 5179 0100103000000 Ostatní nákupy jinde nezařazené Ošatné 500 500 100 20,0 350 6112 5167 0100103000000 Služby školení a vzdělávání 50 50 10 20,0 351 6114 51xx Volby do Parlamentu ČR 0 0 0 352 6114 5161 98071 Služby pošt 0 353 6115 51xx Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0 0 0 354 6115 5161 0100103000000 98187 Služby pošt 0 0 0 355 6171 51xx Činnost místní správy 1 727 1 727 338 19,6 356 6171 5161 0100103000000 Služby pošt 17 17 1 5,9 357 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací Zvláštní matrika 358 6171 5167 0100103000000 Služby školení a vzdělávání 900 900 267 29,7 359 6171 5176 0100103000000 Účastnické poplatky na konference 10 10 5 50,0 360 6171 5179 0100103000000 Ostatní nákupy jinde nezařazené Ošatné 800 800 65 8,1 361 6171 5179 0100103000000 Ostatní nákupy jinde nezařazené Ošatné - ostatní MČ 0 0 0 362 6171 5191 0100103000000 Zaplacené sankce 0 363 54xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu 500 500 213 42,6 364 2219 54xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací 100 100 13 13,0 365 2219 5424 0100103000000 Náhrady mezd v době nemoci 0 366 2219 5424 0100103000000 13101 Náhrady mezd v době nemoci 0 367 2219 5424 0100103000000 104113013 Náhrady mezd v době nemoci Ze státního rozpočtu - 17,62% 18 18 2 11,1 368 2219 5424 0100103000000 104513013 Náhrady mezd v době nemoci Z evropských fondů - 82,38% 82 82 11 13,4 369 2219 5424 0100103000000 33113234 Náhrady mezd v době nemoci Ze státního rozpočtu 0 0 0 370 2219 5424 0100103000000 33513234 Náhrady mezd v době nemoci Z evropských fondů 0 0 0 14/44