Komentář k závěrečnému účtu obce Bystřice za rok i e i 2143 Cestovní ruch informační centrum (+ dotace) 50 124 50 130 128 98% 103% 2191 Mezinárodní spolupráce 80 56 80 80 65 81% 116% 2212 Silnice opravy a údržba komunálních komunikací 2 710 9 571 7 310 7 310 6 949 95% 73% opravy a údržba komunálních komunikací (+ dotace) 500 2 264 1 500 2 216 2 190 99% 97% dopravní značky 20 39 20 70 65 93% 167% čištění místních komunikací 40 60 40 40 38 95% 63% pasportizace mostů 50 48 150 331 330 100% 688% zimní údržba místních komunikací 400 424 400 400 290 73% 68% bezpečná kapacita I/11 (křižovatky) 1 700 6 736 0 0 0 0% 0% kounikace ke školám 0 0 3 000 2 053 1 918 1 918 93% 0% komunikace a dešťová kanalizace Farské 0 0 2 200 2 200 2 118 2 118 96% 0% 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 65 370 2 000 2 100 2 029 97% 548% PD chodníků 65 60 0 12 5 3 42% 8% cyklostezka Bystřice - Vendryně (v tom půjčka obci Návsí 2 mil.) 0 6 2 000 2 088 2 024 2 024 97% 33733% naučná stezka Bystřice - Loučka (+dotace) 0 304 0 0 0 0% 0% 2221 Provoz veřejné silniční dopravy příspěvek 455 452 475 475 463 97% 102% 2310 Veřejné vodovody 13 700 12 765 120 100 73 73% 1% údržba a opravy 100 92 120 100 73 73% 79% vodovod Škubňa (+ dotace) 13 600 12 673 0 0 0 0% 0% 2321 ČOV, kanalizace 1 400 1 201 3 300 3 430 2 567 75% 214% ČOV - provoz 1 300 1 165 1 300 1 255 1 097 87% 94% kanalizace oprava a čištění (balastní vody) 100 36 1 000 950 247 26% 686% splašková kanalizace centrum naproti pekárny Bajusz 0 0 1 000 1 045 1 043 1 043 100% 0% prodloužení kanal.řadu Nýdecká 13 (příspěvek občanů 130 tis.) 0 0 0 180 180 180 100% 0% Závěrečný účet -komentář Stránka 1
i e i 2334 Revitalizace povodí Olše 1 460 1 235 1 250 1 098 756 69% 61% revitalizace povodí Olše (poradenská činnost SVHS) 300 191 150 150 113 75% 59% úroky z úvěru na revitalizaci povodí Olše 1 160 1 044 1 100 948 643 68% 62% 2412 Kabelová televize obrazová zpravodajství 300 262 300 300 250 83% 95% 3113 Základní školy 6 600 8 055 15 200 13 793 13 624 99% 169% ZŠ a MŠ Bystřice 848 - příspěvek 5 000 5 000 5 600 5 600 5 600 100% 112% ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč. Bystřice 366 - příspěvek 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 100% 100% rekonstrukce ZŠ a MŠ 0 139 0 0 0 0% 0% dotace ZŠ a MŠ na vzdělávání 0 1 316 0 0 0 0% 0% rekonstrukce ZŠ a MŠ s pol.jaz.vyuč. 0 0 8 000 6 593 6 424 5 749 97% 0% 3313 Kino 400 336 385 355 304 86% 90% provoz, půjčovné a přeprava filmů 325 293 335 335 299 89% 102% opravy, promítací technika, venkovní vitríny 75 43 50 20 5 25% 12% 3314 Místní knihovna Bystřice 848 příspěvek 1 235 1 235 1 235 1 235 1 235 100% 100% 3319 Kultura 920 955 1 010 1 294 1 111 86% 116% kulturní akce, koncerty 500 515 500 615 615 0% 119% mezinárodní svatojánský folklórní festival (+ dotace) 100 186 150 250 231 92% 124% kronika, dokumentární činnost 50 41 50 50 7 14% 17% propagace obce 80 20 80 80 7 9% 35% bystřický informátor 80 45 120 120 120 100% 267% vánoční výzdoba 50 34 50 50 33 66% 97% setkání s osobnostmi obce 30 19 30 30 3 0% 16% vystoupení, soutěže žáků, odměny za reprezentaci obce 30 27 30 30 27 0% 100% kalendáře 0 68 0 69 68 99% 100% 3399 Ostatní záležitosti kultury-životní výročí, vítání občánků 70 52 65 65 44 68% 85% 3412 Sportovní zařízení v majetku obce-bazén,haly 400 810 1 600 1 600 1 376 86% 170% 3421 Dům dětí a mládeže Bystřice 106 příspěvek 600 600 600 600 600 100% 100% 3429 Ostatní zájmová činnost - projekt "Zachraňme žraloky" 0 0 0 70 70 100% 0% 3611 Fond rozvoje bydlení - půjčky 600 155 800 115 115 108 100% 74% Závěrečný účet -komentář Stránka 2
i e i 3612 Bytové hospodářství 230 368 570 574 572 100% 155% správa obecních bytů 30 25 30 30 30 100% 120% výměna plynových kotlů,vodoměrů, oprava elektroinstalace 0 312 460 480 480 100% 154% běžné opravy a údržba bytového fondu, revize 200 31 80 64 62 97% 200% 3613 Nebytové hospodářství 120 60 560 786 781 99% 1302% provoz, běžné opravy a údržba nebytových prostor, revize 120 60 100 144 144 100% 240% oprava omítky budovy kina 0 0 60 45 44 98% 0% výměna střechy budovy čp.416, oprava topení 0 0 400 597 593 99% 0% 3631 Veřejné osvětlení 750 706 770 922 907 98% 128% materiál, opravy 200 243 250 195 181 93% 74% spotřeba elektrické energie VO 550 463 520 575 575 100% 124% výstavba VO Kompařov 0 0 0 152 151 151 99% 0% 3632 Pohřebnictví 150 292 200 140 120 86% 41% provozní náklady 150 41 100 60 43 72% 105% oprava střechy smuteční síně 0 251 0 0 0 0% 0% zřízení kolumbária na novém hřbitově 0 0 100 80 77 77 96% 0% 3635 Územní plánování změna 720 60 660 10 10 10 100% 17% 3639 Komunální služby a územní rozvoj 21 095 22 585 2 275 6 829 6 638 97% 29% veřejně prospěšné práce (+ dotace) 250 486 230 2 522 2 518 100% 518% výpisy LV,GP, daň z převodu nemovit.,správní popl.(odbor VS) 300 214 300 210 205 98% 96% projekty, studie, výpisy LV, GP (odbor výstavby) 600 352 800 255 183 72% 52% projekt GIS - technická podpora a aktualizace 80 90 80 80 47 59% 52% nájemné z pozemků 20 10 20 20 10 50% 100% výkup pozemků 100 56 80 80 65 65 81% 116% úroky z úvěru na zateplení obecních budov 40 22 25 25 6 24% 27% opravy škod na majetku obce 200 54 340 346 345 100% 639% ostatní činnost na úseku komunálních služeb 250 264 250 131 115 88% 44% enenrgetické štítky obecních budov 0 0 150 0 0 0% 0% zametací vůz 0 0 0 3 014 3 006 3 006 100% 0% Závěrečný účet -komentář Stránka 3
i e i zateplení budovy čp. 416 0 0 0 146 138 138 95% 0% inženýrské sítě Farské (+dotace) 19 255 21 037 0 0 0 0% 0% 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 4 200 4 055 4 200 4 220 4 219 100% 104% 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 120 103 120 70 59 84% 57% 3745 Veřejná zeleň 300 293 500 510 504 99% 172% údržba veřejné zeleně 300 293 300 300 298 67 99% 102% náhradní výsadba (dotace) 0 0 200 210 206 98% 0% 4351 Dům s pečovatelskou službou 2 270 2 519 2 230 2 397 2 208 92% 88% platy (+dotace) 1 150 1 204 1 150 1 275 1 200 94% 100% sociální a zdravotní pojištění (+dotace) 405 418 405 447 415 93% 99% náhrady mezd v době nemoci 15 2 15 15 14 93% 700% provoz 520 520 535 416 357 86% 69% malování, oprava oken,střešní krytina na přístřešek pro vozidlo 100 335 100 219 218 22 100% 65% úroky z úvěru na výstavbu DPS 80 40 25 25 4 16% 10% 5269 Ostatní správa pro krizové stavy - dar městu Frenštát 0 0 0 20 20 100% 0% 5512 Požární ochrana 615 623 605 703 690 98% 111% provoz, opravy, kontrola požárních vozidel, školení hasičů 105 113 125 121 108 89% 96% odměny hasičům při mimořádných událostech 10 10 10 10 10 100% 100% GO hasičského auta - 2. splátka (dotace) 500 500 470 470 470 470 100% 94% vysílačky pro SDH (dotace) 0 0 0 102 102 100% 0% 6112 Zastupitelstvo obce 1 450 1 303 1 478 1 478 1 289 87% 99% měsíční odměny starostovi a místostarostovi 750 739 750 750 740 99% 100% odměny členům RO, ZO, výborů, komisí 300 248 300 300 250 83% 101% sociální a zdravotní pojištění 305 236 305 305 244 80% 103% refundace mezd členům RO, ZO, komisí 15 0 15 15 0 0% 0% náklady při svatebních obřadech 15 16 18 18 11 61% 69% reprefond 30 36 50 50 27 54% 75% výdaje spojené se zasedáním RO, ZO 15 16 20 20 15 75% 94% cestovné 10 0 10 10 0 0% 0% Závěrečný účet -komentář Stránka 4
i e i školení 10 0 10 10 2 20% 0% jednání Sdružení obcí Jablunkovska 0 12 0 0 0 0% 0% 6114 Volby do Parlamentu ČR 0 0 0 135 121 90% 0% 6115 Volby do zastupitelstev krajů (dotace) 0 111 0 0 0 0% 0% 6118 Volby prezidenta ČR 0 0 0 135 140 104% 0% 6171 Činnost místní správy 15 822 13 736 15 409 15 409 13 872 90% 101% platy úředníků, dělníků, uklízeček 7 800 7 261 7 800 7 800 7 294 94% 100% odměny na dohody 150 72 100 100 53 53% 74% sociální a zdravotní pojištění 2 775 2 546 2 755 2 755 2 557 93% 100% náhrady mezd v době nemoci 40 32 40 40 35 88% 109% materiálové výdaje 300 145 250 183 173 95% 119% drobný hmotný dlouhodobý majetek 80 52 50 50 30 60% 58% otop 250 180 220 220 212 96% 118% elektrická energie - budova OÚ, dílny 220 165 180 245 240 98% 145% vodné 20 10 12 14 14 100% 140% PHM 150 135 150 150 87 58% 64% odborné časopisy 40 35 40 40 27 68% 77% cestovné 20 12 15 16 16 100% 133% telefonní poplatky, poplatky za internet 230 205 215 215 157 73% 77% poštovní poplatky 150 152 160 160 155 97% 102% zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 55 41 50 50 46 92% 112% příspěvek na stravování zaměst.uvol.funkcionářů, VPP, DPS 300 232 270 305 302 99% 130% výpočetní technika, programy, servis, licence 700 522 650 570 505 53 89% 97% právní služby 300 290 285 244 210 86% 72% bezpečrnost práce 0 0 15 15 4 27% 0% daňové poradenství 120 80 110 110 80 73% 100% komunální služby - nářadí, náhradní díly, materiál,starší auto 300 234 300 343 338 20 99% 144% revize, opravy a údržba majetku obce, 300 200 300 300 178 59% 89% zpracování mezd 100 62 100 100 96 96% 155% Závěrečný účet -komentář Stránka 5
i e i informatik refundace mzdy 270 189 285 285 280 98% 148% přestupková komise 22 18 20 21 21 100% 117% školení, referenční zkoušky 200 138 160 160 124 78% 90% příspěvek na ošacení 100 89 100 100 90 90% 101% sociální fond - půjčky 150 95 150 150 40 27% 42% sociální fond - ostatní výdaje 680 474 627 627 467 74% 99% pomocné analytické výkazy (dotace) 0 70 0 0 0 0% 0% pojištění členů ZO - D.A.S. 0 0 0 41 41 100% 0% 6310 Bankovní popl.,úroky z kontokor.úvěru, kurzové ztráty 250 216 250 150 121 81% 56% 6320 Pojištění majetku obce 290 256 280 350 343 98% 134% 6399 Finanční operace-daň z příjmů práv osob za obec -3 371-3 911 1 500 1 000 826 83% -21% 6402 Finanční vypořádání - vratka nevyčerpané dotace 16 15 14 14 13 93% 87% 6409 Ostatní činnost 800 1 103 1 111 868 830 96% 75% členské příspěvky a vklady obce: 180 182 181 181 180 99% 99% Regionální rada rozvoje a spolupráce Třinec 48 tis. Kč (9,-Kč/obč.) Svaz měst a obcí ČR 12 tis. Kč (2 200,-pevný základ + 1,80 Kč/obč.) Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Bystřice-Nýdek 53 tis. Kč (10,- Kč/obč.) Spolek pro obnovu venkova 2 tis. Kč Sdružení obcí Jablunkovska 64 tis. Kč (12,- Kč/obč.) MAS Jablunkovsko 2 tis.kč dotace a příspěvky neziskovým organizacím a nadacím 20 11 30 30 11 37% 100% granty 600 600 600 600 600 100% 100% dotace na vodovod Bystřice Loučka 0 250 0 0 0 0% 0% dotace TJ Bystřice 0 60 0 0 0 0% 0% rezerva 0 0 300 18 0 0% 0% dotace na dofinancování peč.služby v Ropici (plně hrazeno z příspěvku rodin) 0 39 39 100% 0% Závěrečný účet -komentář Stránka 6
PŘÍJMY v tis. Kč i e i Třída 1 - Daňové příjmy 39 895 42 958 49 685 53 508 58 964 110% 137% sdílené daňové příjmy 33 320 34 217 41 540 42 863 47 778 111% 140% daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 500 3 008 2 000 5 000 5 216 104% 173% daň z příjmů právnických osob za obec 790 1 082 1 500 1 000 998 100% 92% daň z nemovitostí 1 550 1 741 1 750 1 750 1 793 102% 103% správní poplatky 115 133 160 160 306 191% 230% poplatek ze psů 120 118 120 120 121 101% 103% poplatek za odvoz TDO 2 500 2 472 2 500 2 500 2 505 100% 101% poplatek z odvodu loterií 0 116 115 115 237 206% 204% odvody za odnětí ze ZPF 0 36 0 0 7 0% 19% poplatek za užívání veř.prostranství 0 2 0 0 2 0% 100% poplatek za vypouštění odpadních vod a znečišťování ovzduší 0 33 0 0 1 0% 3% Třída 2 - Nedaňové příjmy 7 843 9 450 8 128 8 987 9 996 111% 106% příjmy z pronájmu pozemků a reklamních zařízení 65 84 90 90 110 122% 131% příjmy z úhrad za geologické vrty 60 84 60 60 63 105% 75% vodné, pronájem vodovodního zařízení 80 98 100 100 107 107% 109% stočné 2 900 3 109 3 120 3 120 3 327 107% 107% kino - vstupné, pronájem 100 96 98 98 79 81% 82% kulturní akce vstupné 190 218 200 200 210 105% 96% inzerce - bystřický informátor 25 37 25 25 37 148% 100% nájemné z obecních bytů 570 509 520 520 628 121% 123% nájemné z nebytových prostor 420 390 400 400 356 89% 91% hřbitovní poplatky 70 228 250 250 351 140% 154% třídění odpadu EKO-KOM 600 531 550 550 526 96% 99% DPS - nájem, pečovatelská služba, úklid 1 650 1 754 1 750 1 750 1 662 95% 95% pojistné náhrady 0 54 200 200 333 167% 617% úroky z účtů ZBÚ, sociální fond, FRB 70 50 50 50 129 258% 258% Závěrečný účet -komentář Stránka 7
PŘÍJMY v tis. Kč i e i splátka půjček - sociální fond 118 133 55 55 83 151% 62% splátka půjček - FRB 255 276 300 300 242 81% 88% odvody z odpisů PO 0 0 360 360 342 95% 0% vratka DPH 670 0 0 0 0 0% 0% příjem z reklamy - kulturní akce 0 253 0 183 183 100% 72% příjem z darů (pečov.služba Ropice, ČSOB zateplení budov) 0 30 0 39 69 177% 230% příjem z pokut 0 0 0 0 10 0% 0% odstupné za zrušení předkupního práva 0 200 0 0 0 0% 0% náhrada výsadba zeleně 0 1 000 0 0 0 0% 0% příspěvek mezinárodní spolupráce (financovánov r. 2011) 0 190 0 0 0 0% 0% prodej map, pohlednic, kopírování, věcná břemena,plakáty 0 126 0 0 75 0% 60% příspěvek od Svazu měst a obcí na meziobecní spolupráci 0 0 0 508 508 100% 0% příspěvek VPP - KAPA 0 0 0 79 79 100% 0% příspěvek nadace Hyunday "Zachraňme žraloky" 0 0 0 50 50 100% 0% vratka přeplatku záloh 0 0 0 0 83 0% 0% kerzové rozdíly 0 0 0 0 354 0% 0% Třída 3 - Kapitálové příjmy 3 000 2 789 1 600 1 730 1 539 89% 55% výkup pozemků 3 000 2 789 1 600 1 600 1 409 88% 51% příspěvek na prodloužení kanal.řadu Nýdecká 13 0 0 0 130 130 100% 0% Třída 4 - Přijaté dotace 22 295 27 460 9 099 29 473 29 473 100% 107% neúčelová dotace na výkon státní správy a školství 3 550 3 550 2 618 2 618 2 618 100% 74% dotace od obce Nýdek na činnost Místní knihovny 70 70 70 70 70 100% 100% ne výdaje ve školství za žáky okolních obcí 300 282 107 107 107 100% 38% "Bezepečná kapacita 1/11 - křižovvatky 0 0 6 304 6 041 6 041 100% 0% revitalizace povodí Olše 0 0 0 12 522 12 522 100% 0% sociální služby DPS 0 207 0 167 167 100% 81% veřejně prospěšné práce 0 306 0 2 066 2 066 100% 675% volby do zastupitelstev krajů 0 124 0 0 0 0% 0% volba prezidenta ČR 0 0 0 135 135 100% 0% Závěrečný účet -komentář Stránka 8
PŘÍJMY v tis. Kč i e i volby do PS Parlamentu ČR 0 0 0 135 135 100% 0% vzdělávání pro konkurenceschopnost" - ZŠ a MŠ Bystřice 848 0 940 0 0 0 0% 0% vzdělávání pro konkurenceschopnost "- ZŠ a MŠ Bystřice 366 0 376 0 0 0 0% 0% pomocný analytický přehled-předávání účetních informace státu 0 70 0 0 0 0% 0% oprava místních komunikací poškozených povodní v roce 2010 0 1 746 0 0 0 0% 0% zametací vůz 0 0 0 2 713 2 713 100% 0% výstavba inženýrských sítí Farské 8 745 9 745 0 0 0 0% 0% prodloužení vodovodu Bystřice - lokalita Škubňa 18 4 908 4 907 0 0 0 0% 0% PD pro stavební povolení zateplení objektu čp. 416 0 0 0 47 47 100% 0% zkvalitnění služeb turistického informačního centra Bystřice 0 89 0 60 60 100% 67% činnost Sboru dobrovolných hasičů (SDH) v Bystřici 0 7 0 99 99 100% 1414% rekonstrukce polské ZŠ a MŠ Bystřice 366 0 0 0 2 593 2 593 100% 0% rekonstrukce ZŠ čp. 402 4 222 4 262 0 0 0 0% 0% GO cisternové automobilové stříkačky 500 500 0 0 0 0% 0% naučná stezka Bystřice Loučka 0 200 0 0 0 0% 0% mezinárodní svatojánský folklórní festival Bystřice 0 80 0 100 100 100% 125% FINANCOVÁNÍ v tis. Kč i e i Financování celkem 3 839 70 0-22 828-33 930 149% -48471% zapojení přebytku hospodaření ZBÚ z předchozích let 13 673 4 881 9 084 1 601-10 092-630% -207% splátka bankovního úvěru na revitalizaci povodí Olše -2 250-2 250-2 250-2 250-2 250 100% 100% splátka kontokorentního úvěru na revitalizaci povodí Olše -5 000 0-5 000-20 345-20 343 100% 0% splátka bankovního úvěru na výstavbu DPS -1 500-1 500-750 -750-750 100% 50% splátka bankovního úvěru na energetické úspory obecních budov -1 000-1 000-1 000-1 000-1 000 100% 100% vrácení kauce rekonstrukce ZŠ -84-84 -84-84 -84 100% 100% DPH režim přenesení daňové povinnosti 0 23 0 0 589 0% 2561% Závěrečný účet -komentář Stránka 9