Města Planá v r. 2001 Příjmy Daň fyzických osob ze závislé činnosti Daň ze samostatné výdělečné činnosti Daň fyzických osob vybírané srážkou Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu práv. osob za obce Procenta plnění v tis Kč v tis Kč v Kč % 5 000,00 5 000,00 5 330 538,00 106,61 1 400,00 2 000,00 2 273 915,00 113,70 500,00 500,00 459 819,00 91,96 6 000,00 5 200,00 5 632 981,00 108,33 8 500,00 3 550,00 3 543 010,00 99,80 Daň z přidané hodnoty 8 000,00 9 700,00 9 784 120,00 100,87 Správní poplatky 740,00 780,00 889 894,00 114,09 Poplatek za vypouštění škodlivých látek 20,00 20,00 25 744,00 128,72 Poplatek ze psů 70,00 70,00 77 642,00 110,92 Poplatek za užívání veřejného prostranství. Poplatek za výherní hrací přístroj 90,00 50,00 56 326,00 112,65 415,00 415,00 436 167,00 105,10 Daň z nemovitosti 1 960,00 2 160,00 2 253 154,00 104,31 Daň z převodu nemovitosti 5 177,50 5 177 515,00 100,00 TŘÍDA 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 32 695,00 34 622,50 35 940 825,00 103,81 Příjmy z pronájmu pozemků 95,00 95,00 105 126,00 110,66 Příjmy z pronájmu Plánských lesů 2 000,00 2 000,00 2 050 000,00 102,50 Přijaté sankční platby 70,00 70,00 151 138,00 215,91 Nájem od Vodotechnických služeb 2 500,00 2 500,00 2 500 000,00 100,00
Příjmy MŠ I. Havlíčkova 200,00 200,00 187 395,00 93,70 Příjmy MŠ III. Smetanova 220,00 220,00 217 898,00 99,04 Příjmy ZŠ náměstí Svobody 50,00 50,00 89 935,00 179,87 Příjmy ZŠ Na Valech 20,00 20,00 45 250,00 226,25 Stravné v mateřských školách 620,00 620,00 610 381,00 98,45 Stravné školní jídelna při ZŠ 1 400,00 1 400,00 1 361 215,00 97,23 Kino 200,00 200,00 245 667,00 122,83 Knihovna 60,00 60,00 78 434,00 130,72 MKS 215,00 320,00 323 360,00 101,05 Plánský měsíčník 20,00 20,00 25 908,00 129,54 DDM 166,00 190,00 199 691,00 105,10 Příjmy od Sboru dobrovolných hasičů Příjmy MěÚ, Mě Policie, penále 10,00 10,00 9 000,00 90,00 50,00 50,00 51 555,00 103,11 Příjmy z úroků, dividendy 540,20 1 000,20 1 034 977,00 103,48 Příjmy z prodeje DHIM 20,00 90,17 90 596,00 100,47 % z výher hracích automatů 0 207,30 207 408,00 100,05 Nahodilé příjmy od pojišťovny 195,84 322 950,00 164,91 Pečovatelská služba 0 260,00 299 652,00 115,25 Příjmy školní hřiště 20,00 23 000,00 115,00 Příjmy za pohledy 0 15 708,00 Odvod Polikl.+ příjmy 200,00 100,00 120 478,00 120,48 Příjmy z odpadů 570,00 1 070,00 1 220 730,00 114,09 Pronájem SMP 1 704,00 1 704,00 1 704 000,00 100,00 Splátka půjčky SMP 450,00 450,00 450 000,00 100,00 Přijaté dary /Stora Enso/ 50,00 0 0,00 Prostředky z fondů (sociální fond, FRR, fondy Polikliniky) 758 091,00 TŘÍDA 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 11 380,20 13 172,51 14 499 543,00 110,07
Prodej pozemků 550,00 3 950,00 4 056 140,00 102,69 Prodej nemovitostí 2 400,00 2 750,00 3 079 895,00 112,00 Investiční příspěvky 6 500,00 12 350,00 12 144 782,00 98,34 Prodej majetku 400,00 503,00 510 702,00 101,53 Prodej akcií České spořitelny 0 1 001,00 1 001 000,00 100,00 TŘÍDA 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 9 850,00 20 554,00 20 792 519,00 101,16 Dotace ze státního 10 074,80 10 122,65 10 122 650,00 100,00 Dotace od obcí 700,00 700,00 736 032,00 105,15 Účelové dotace celkem 9 478,34 9 479 477,00 100,01 Sčítání lidu 1 400,00 Zalesnění 166 718,00 Veřejně prospěšné práce 541 134,00 Učební pomůcky, učebnice, plavání 349 225,00 Dům čp. 56 Muzeum 40 000,00 Inženýrské sítě Bohušova 300 000,00 38 bytových jednotek Bohušova ulice 6 160 000,00 Koupaliště 1 921 000,00 TŘÍDA 4 DOTACE 10 774,80 20 300,99 20 338 159,00 100,18 Úhrn příjmů 91 571 046,00 běžných výdajů města Plané za rok 2001 Procenta plnění v tis Kč v tis Kč v Kč % Letecký snímek Plané 0 20,00 20 055,00 100,28 Zalesnění pozemků 0 166,72 166 718,00 100,00 Opravy silnice u č.p. 441 0 32,00 3 178,00 9,93 Příspěvek na LSPP 0 15,60 15 643,00 100,28 Dopravní obslužnost 200,00 200,00 211 804,00 105,90 Opravy vody, dohody vodní hospodářství 285,00 285,00 254 956,00 89,46
Opravy kanalizační sítě 115,00 115,00 42 599,00 37,04 Náklady Mateřské školy Havlíčkova Náklady Mateřské školy Smetanova Náklady Základní školy nám. Svobody Náklady Základní školy Na Valech 700,00 697,24 610 766,00 87,60 750,00 777,10 743 678,00 95,70 1 480,00 1 632,78 1 594 197,00 97,64 1 480,00 1 667,10 1 476 188,00 88,55 Školní jídelna - náklady 1 733,00 1 733,00 1 643 910,00 94,86 Potraviny škol. jídelen mateřských škol 760,00 760,00 570 210,00 75,03 Platby za žáky jiným obcím 60,00 60,00 44 167,00 73,61 Kino 482,00 482,00 468 770,00 97,26 Knihovna 360,00 360,00 360 360,00 100,10 Městské kulturní středisko 541,00 580,00 566 398,00 97,65 Plánský měsíčník 46,00 46,00 47 594,00 103,47 Sbor pro občanské záležitosti 50,00 50,00 50 136,00 100,27 Dům dětí a mládeže 287,00 325,00 263 684,00 81,13 Školní hřiště 100,00 371,30 289 564,00 77,99 Příspěvek na provoz koupaliště 82,00 112,00 112 000,00 100,00 Vybavení koupaliště 0 240,00 215 167,00 89,65 Příspěvek Službám města Plané Studie, zaměření pozemků, odhady 5 904,00 5 627,50 5 627 446,00 100,00 400,00 400,00 277 202,00 69,30 Péče o zeleň, výsadby, kácení 60,00 80,00 82 774,00 103,47 Nakládání s odpady 325,00 825,00 679 201,00 82,33 Klub důchodců 50,00 50,00 36 218,00 72,44 Sociální dávky 7 000,00 7 000,00 6 452 477,00 92,18 Pečovatelská služba příspěvek 350,00 172,00 171 449,00 99,68 Pečovatelská služba náklady 0 400,00 345 036,00 86,26
II. pololetí Náklady Městské policie 10,00 10,00 3 212,00 32,12 Sbor dobrovolných hasičů 300,00 402,60 401 293,00 99,68 Místní zastupitelské sbory 984,00 964,00 874 617,00 90,73 Činnost místní správy 9 321,00 9 460,46 9 017 498,00 95,32 Daň placená obcí 8 700,00 4 000,00 3 823 743,00 95,59 Příspěvky klubům 430,00 430,00 432 871,00 100,67 Neinvestiční rezerva, sociální pohřeb Nájem Pozemkovému fondu, veterinární činnost Náklady s ukončením činnosti Polikliniky 155,00 8 000,00 5 970,00 0 0 46 948,00 Opravy místní hospodářství 0 100,00 89 737,00 89,74 Plot Fučíkova, dopravní značky Náklady se založením Plánských služeb 0 40,00 42 674,00 106,68 0 0 10 389,00 Veřejně prospěšné práce 0 550,00 556 583,00 101,20 Pomoc Černošínu při povodni 0 50,00 50 000,00 100,00 Náklady sčítání lidu 0 1,40 2 304,00 164,57 Příspěvek Regiontour 0 15,00 10 842,00 72,28 Vratka sociálních dávek za r.2000 z FRR Úhrada ztráty Polikliniky z FRR Výdaje fondu památek - příspěvky 0 0 433 914,00 0 0 200 833,00 0 410,00 410 000,00 100,00 Výdaje sociálního fondu 0 0 123 832,00 Úhrn běžných výdajů 43 500,00 41 715,80 39 988 805,00 95,86
Investiční akce města Plané v r. 2001 Procenta plnění název - akce v tis Kč v tis Kč v Kč % Tepelská - chodník 48 62 68 381 110,29 Revoluční komunikace 8 610 7 890 7 732 940 98,01 Na Sádkách komunikace 1 900 1 780 1 681 282 94,45 Fučíkova - chodníky 2 002 2 132 2 122 098 99,54 Broumov 10 0 0 projekty 230 183 0,00 Vodovod k Respu 400 400 405 070 101,27 Otín kanalizace 350 350 359 625 102,75 příspěvky z fondu památek 500 120 81 843 68,20 školní hřiště 3 304 2 803 2 631 656 93,87 Dům na koupališti 4 914 5 957 5 945 792 99,81 38 bytů Bohušova 5 500 20 780 20 787 631 100,04 inženýr. Sítě Bohušova 1 725 1 255 1 242 954 99,04 Projekty akcí připravov. 150 104 87 346 83,99 Nákup pozemků 350 5 9 500 190,00 Projekt nové DPS 754 754 733 608 97,24 Auto pro MěÚ 300 300 304 899 101,63 Odkup LHP 77 77 78 946 102,79 Inv. Příspěvek SMP 270 0 Investiční rezerva 806 0 Kotelna Polikliniky 0 346 351 490 101,47 Sekačka školní hřiště 0 129 128 198 99,61 Hřbitov - urnový háj 0 335 337 552 100,76 Tachovská zaměření 0 17 15 750 92,65 Zpevněné plochy SMP 0 0 4 935 Koupaliště - tobogán 0 15 15 100 100,67 ČOV - projekty 0 110 113 199 102,91
Karlín - Nádražní 0 190 84 792 44,63 přeložka VN Jateční 0 493 660 968 134,07 založení s.r.o. 0 200 200 000 100,00 kotel pro školní jídelnu 0 100 96 257 96,26 projekt vstupu do nám. 0 47 46 500 98,94 úhrnem 32 200 46 934 46 328 312 98,71 PŘÍJMY v tis Kč v tis Kč v Kč Daňové 32 695,00 34 622,50 35 940 825,00 Nedaňové 11 380,20 13 172,51 14 499 543,00 Kapitálové 9 850,00 20 554,00 20 792 519,00 Dotace 10 774,80 20 300,99 20 338 159,00 Úhrn 64 700,00 Použití fondů 11 000,00 Celkové příjmy 75 700,00 88 650,00 91 571 046,00 Snížení o prostředky fondů 0 0-758 090,00 SOUHRN PŘÍJMŮ 90 812 956,00 VÝDAJE Běžné výdaje 43 500,00 41 715,80 39 988 805,00 Kapitálové výdaje 32 200,00 46 934,20 46 328 312,00 Celkové výdaje 75 700,00 88 650,00 86 317 117,00 Snížení o prostředky fondů 0 0-1 063 256,00 SOUHRN VÝDAJŮ 85 253 861,00 Hospodářský výsledek města Plané 5 559 095,00