JID: 3473/2019/MUZBK Naše čj.: MUZBK-2201/2019/FIN Spis. a skart. znak, lhůta: 176.2 A/10 Vyřizuje: Robert Charfreitag Datum: 25.1.2019 MĚSTO ŽAMBERK Odbor finanční Masarykovo náměstí 166, Žamberk Návrh rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2019 Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Daňové příjmy 109 031 DPFO - závislá činnost 25 449 DPFO - podnikatelé fyzické osoby 568 DPFO - srážková 1 833 DPPO - právnické osoby 18 943 DPPO - město 3 000 DPH 45 438 Daň z nemovitostí 8 800 Daň z hazardních her 5 000 Poplatky 2 930 Poplatek za sběr a svoz odpadu 2 700 Poplatek z ubytovací kapacity 40 Poplatek ze psů 95 Poplatek z veřejného prostranství 90 Poplatek ze vstupného 5 v tis. Kč Přijaté dotace 1 683 Převod finančních prostředků z hospodářské činnosti města 1 000 Převod fin. prostředků z depozitního účtu města - Centrum soc. péče 683 Psí útulek, odchyt zvířat 83 Lesní hospodářství 550 504 Sdružení obcí Orlicko a ostatní organizace 566 Tyršova rozhledna 80 144 Propagace města, oslavy, výročí, ohňostroj 372 Majáles 2019 50 Cena města 25 Publikace o Žamberku 135 90. výročí Petra Ebena 65 75. výročí Baria, výročí Gen. Knopa 155 90 let filatelie na Žambersku 19 Parkovací automaty, autobusová doprava 500 293 Mateřská škola Sluníčko 753 Mateřská škola Čtyřlístek 1 275 Základní škola, 28. října 581 + školní družina 2 647 Základní škola, Nádražní 743 + školní družina 2 356 Město Žamberk IČ: 002 79 846 Tel.: 465 670 211 Městský úřad Žamberk e-podatelna@zamberk.eu 465 670 212 Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk www.zamberk.cz
Školní jídelna, náměstí Gen. Knopa 829 Základní umělecká škola P. Ebena 136 Partnerské vztahy 399 Jam rock 2019 150 Městský kulturní podnik Fidiko 3 448 Městská knihovna 2 636 Městská knihovna - příspěvek na provoz 2606 Spoluúčast k dotaci 30 Městské muzeum 2 363 Městské muzeum - příspěvek na provoz 2243 Spoluúčast k dotaci 120 Obnova hodnot kulturního povědomí 250 Žamberské listy 625 640 Kabelová televize 30 Sbor pro občanské záležitosti 463 Městské koupaliště 1 500 1 879 Fotbalový stadion 616 Tenisová hala 25 56 Víceúčelová hala - zimní stadion 303 2 080 Tělocvična U Žirafy 450 795 Středisko volného času ANIMO 529 Dotační programy města Žamberk 3 450 Kultura 80 Památková péče 270 Prevence kriminality 100 Sociální služby a zdravotnictví 1230 Sport a tělovýchova (zahrnuje 4 podprogramy) 1450 Volnočasové aktivity (dětí i dospělých) 220 Individuální dotace 100 Autocamping Pod Černým lesem 495 106 Veřejné osvětlení 61 1 456 Pohřebnictví 20 20 Příjmy z pronájmu majetku, věcných břemen, pojistných událostí 722 Placené nájemné 220 Geom. plány, znalecké posudky, daň z převodu nemovitostí 320 Městský architekt 50 Opravy a údržba do majetku města 3 474 Odpadové hospodářství, Sběrný dvůr, CNO, 1 901 6 517 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 23 9 130 Sociální péče, pomoc, dávky, plán rozvoje sociálních služeb 20 Prevence kriminality, výchovné programy 95 175 Centrum sociální péče města Žamberk 4 326 Pěstounská péče 1 392 1 421 Krizové řízení, civilní ochrana, povodně 20 155 Městská policie 350 3 156 Jednotka požární ochrany II 473 Zastupitelé 2 725 Volby do Evropského parlamentu 20 Informační středisko 320 1 284,2 Městský úřad 30 475,3 47 635 2/5
Městský úřad - OSPOD 3 452 4 520 Sociální fond 1 120 1 380 BOZP a PO organizací města 148 Konsolidace IT infrastruktury - výzva 022 82 Rozvoj výkonu sociální práce, výzva 023 OPZ 30 Zvýšení kvality řízení - výzva 058 1 126 3 239 Finanční operace, ostatní 129 9 016 Příjmy z úroků 10 Splátky půjčky od Českého zahrádkářského svazu 43 Splátky půjčky od SK Žamberk, z.s. 76 Poskytnutá půjčka SK Žamberk, z.s. 76 Platby DPH 900 Interní audit, daňové poradenství 50 Právní služby 350 Pojištění majetku města 440 Pojištění majetku - škodní události 2 Bankovní poplatky, služby peněžních ústavů 140 Příspěvek do sociálního fondu 1118 Daň z příjmu právnických osob placená městem 3000 Výdaje z finančního vypořádání minulých let 110 Vrácení dotace na IS - Velký Hájek 600 Energetická rezerva 200 Rezerva rozpočtu na ostatní výdaje 2030 Provozní rozpočet celkem 159 408,30 131 259,20 Investice Příjmy z prodeje majetku 8 063 Příspěvky do Sdružení obcí Orlicko 326 Investice do budov města a akce do 500 tis. 2 105 Investiční činnost (včetně projektů) 9 484 80 766,1 Dotace na realizace úspor energií - MěÚ čp. 833 Žamberk 4 640 Realizace úspor energií - MěÚ čp. 833 Žamberk 38000 Dotace na osobní plošinu čp. 833 454 Vestavba osobní plošiny čp. 833 Žamberk 1225 Zimní stadion Žamberk 300 Realizace parkovacích stání na nám. Gen. Knopa 1100 Ulice Hluboká - rekonstrukce chodníků 3000 Žamberk, ul. Hluboká, Vrbí a Českých bratří - veřejné osvětlení 1200 Lokalita Na Skalách - inženýrské sítě, komunikace pro RD 5000 Rekonstrukce komunikace U Velorexu 2800 Dotace - realizace úspor energií - Radnice Žamberk 482 Realizace úspor energií - Radnice Žamberk 1000 Radnice - výměna střešní krytiny za prejzy 1000 Lávka přes Divokou Orlici - Za Sokolovnou 500 Komunikace Nad Poliklinikou - rekonstrukce komunikace a chodníků 3850 Dotace na chodník a VO Zámecká 1 995 Chodník Zámecká Žamberk 4790 Havlíčkovo nábřeží - veřejné osvětlení 200 Dotace - SVČ Animo - jazyková učebna a bezbariérové úpravy 272 3/5
Dotace - SVČ Animo - jazyková učebna a bezbariérové úpravy 678 SVČ Animo - jazyková učebna a bezbariérové úpravy 1200 Chodník u Městského muzea - nové bezbariérové napojení 1100 Dotace - ZŠ Žamberk 743 - jazykové učebny a bezbariérové úpravy 506 Dotace - ZŠ Žamberk 743 - jazykové učebny a bezbariérové úpravy 457 ZŠ Žamberk 743 - jazykové učebny a bezbariérové úpravy 1015 ZŠ 743 - rekonstrukce WC - dívky 527 ZŠ 743 - rekonstrukce WC - chlapci 1100 ZŠ Žamberk 581 - bourání příčky v laboratoři 300 Hotel Kotel s pozemky 2700 Městské koupaliště - rekonstrukce dětského bazénu 1800 Tělocvična U Žirafy - rekonstrukce střechy, rozvody vody 5496,1 Centrum soc. péče - parkovací stání 863 Centrum soc. péče - park 200 ZŠ 581 - hydroizolace, okna, fasáda,.. 500 Investiční činnost podmíněná získáním dotace 2 950 ZŠ Žamberk 581 - přírodovědná učebna s laboratoří a bezbariérové úpravy 1600 Parkoviště u Muzea starých strojů 550 Skatepark u Penny 800 Ostatní investice 390 11 795 Městský kamerový systém 200 Protipovodňová opatření - spoluúčast 9095 Protipovodňová opatření - vlastní investice 1000 Dotace Wifi4you 390 Metropolitní síť 400 Městský úřad - software 1100 Nákup nemovitostí 2 500 Projekty, územní studie 218 4 168 Investiční rozpočet celkem 18 155,00 104 610,10 Financování 62 321 4 015 Použití přebytku min. let 62 000 Operace z peněžních účtů (mzdy, odvody za XII/2018) 4015 Zapojení zůstatku na fondech města 321 Financování celkem 62 321,00 4 015,00 Celkový rozpočet celkem 239 884,30 239 884,30 Příjmy celkem 239 884,30 Výdaje celkem 239 884,30 Rozdíl příjmy - výdaje 0,00 Příjmy celkem bez financování 177 563,30 Výdaje celkem bez financování 235 869,30 Saldo příjmů a výdajů bez financování -58 306,00 Příjmy celkem po konsolidaci 176 445,30 Výdaje celkem po konsolidaci 234 751,30 Financování po konsolidaci 58 306,00 Informace o schváleném rozpočtu za předcházející rok je uložen na webu města 4/5
v levém sloupci "Městský úřad - městská samospráva - finance města" Návrh rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk na rok 2019 byl projednán s finančním výborem a radou města Žamberk. Vyvěšeno dne: 25. ledna 2019 Sejmuto dne: 13. února 2019 Ing. Bc. Oldřich Jedlička starosta podepsáno elektronicky 5/5