1.verze návrhu rozpočtu na rok 2012 - komentář k 1. verzi návrhu rozpočtu na rok 2012 - ORJ 906 v k 30.6. Příjmy Daňové příjmy (tř.1) 0 0 0 0 Nedaňové příjmy (tř.2) hřbitov - nájem 480 480 480 480 nájemné - muteční obřadní íň 300 300 300 300 informační tabule 180 180 180 180 příjmy z pronájmu pozemků - krátkodobé 650 650 650 650 pojitné náhrady + náhrada škody 200 200 200 200 přípěvek na třídění odpadu 3 000 3 000 3 000 3 000 prodej požárního vozidla SDH Dobranov 0 76 76 0 prodej požárního vozidla SDH Stará Lípa 0 73 73 0 mlouvy zřízení poleč.jednotky SDH 60 60 60 60 nájem bytů v Union 99 99 99 99 nájem nebytových protor včetně nepeněžního plnění 5 500 5 500 5 500 1.800 nájmy+1.900 Poř.nájmy+800 nájmy Pivov.+1.000 nájmy 5 500 nebyt.protor OSOM předplacený nájem z bytů 200 200 200 200 BD Lada - plátka anuity vč. pojištění 1 800 1 800 1 800 1 800 BD Lada - odměna právců bytů 30 30 30 30 vymožené pohledávky za RK Kouba a RK Rejn 100 100 0 0 mětké ley 30 30 30 30 nájemné zahrádky 200 200 200 200 nájem pozemků včetně nepeněžního plnění 2 800 2 800 2 800 2 800 Kapitálové příjmy (tř.3) příjmy z prodeje otat. hm. majetku 160 160 160 160 prodej bytů 1 000 1 000 800 700 prodej nemovitotí - budovy 3 000 3 000 3 000 3 000 prodej nemovitotí - pozemky 8 000 8 000 8 000 12.000 ti.mlouva o mlouvě budoucí 14 000 Johnon Přijaté tranfery (tř.4) 0 0 0 0 Příjmy celkem 27 789 27 938 27 638 33 389 Výdaje trana :1/13 komentář Pracovní jednání ZM dne 19.9.
1.verze návrhu rozpočtu na rok 2012 - ORJ 906 v k 30.6. Výdaje provozní hřbitovy - provoz a opravy 480 480 480 480 práva a údržba muteční obřadní íně 300 300 300 300 mítní komunikace - oprava, údržba 16 000 15 007 15 007 16 000 čištění a zimní údržba 20 000 20 000 20 000 20 000 platba za energii - parkoviště 250 250 250 250 práva a provoz parkovišť 150 150 150 150 likvidace autovraků, odtahy 700 700 700 700 údržba a provoz zatávek MHD 450 450 450 400-50 práva a provoz větelné ignalizace 700 700 700 700 drenážní a dešťová kanalizace 1 000 953 953 1 300 300 nájmy pozemků 40 40 40 40 DHIM 650 860 860 700 50 PHM 700 740 740 700 opravy a údržba MěÚ 500 500 500 500 plátky leaingu 100 100 100 0-100 pojištění 2 500 2 500 2 500 2 500 povinné a havarijní pojištění 320 320 320 320 voz komunálního odpadu 34 500 34 500 35 500 RZ - 9/11 + 1.000 ti. - 200 ti.velkokap.kontejnery do přidružených obcí+500 ti.hořelé kontejnery+300 ti.zvýšený odvoz.objem odpadu u 36 000 kontejnerů+černé kládky 1 500 běrný dvůr 5 200 5 200 5 200 5 200 úklid černých kládek 100 100 100 100 kládka Kozly - monitoring, nájemné 100 100 100 100 odměna za třídění odpadu 200 200 200 200 práva údržba mětké zeleně ( vč. dvora radnice a teray MÚ) 8 500 8 500 8 500 8 500 drobná architektura - prolézačky, píkoviště, lavičky 900 900 1 000 1 000 RZ - 9/11 100 venkovní portoviště 100 100 100 300 200 vánoční výzdoba v centru měta 300 300 300 300 VO - elektrická energie 5 800 5 800 5 800 5 800 VO - údržba a oprava mluvní 4 400 4 400 4 400 5 400 1 000 mětké lavnoti - technické zabezpečení 200 200 200 200 informatika - lužby dodavatelkým způobem 10 500 10 640 10 690 10 000-500 práva a provoz dětkého dopravního hřiště 400 400 400 400 údržba památníků 180 180 180 180 kontejnerové ohrádky - údržba,opravy 130 130 130 130 památné tromy 30 30 30 30 propagace dnů evropkého dědictví 160 160 160 160 lužby pro autoprovoz,údržbu MěÚ,revize energetických zařízení 650 1 750 1 750 0 lužby pro provoz MěÚ ( úklid,údržba,revize,autodoprava ) 2 200 0 0 nová položka - 650 ti. OSOM + 2 850 navýšení o OKT 2.200 ti. trana :2/13 komentář Pracovní jednání ZM dne 19.9.
1.verze návrhu rozpočtu na rok 2012 - ORJ 906 v k 30.6. materiál pro veřejně propěšné práce, autoprovoz,údržbu MěÚ 960 620 630 260 ti. OSOM + 700 ti.navýšení o 960 OKT granty v oblati památkové péče 100 100 100 100 pracovní oděvy pro veřejně propěšné práce 130 90 90 50 ti. OSOM + 80 ti.navýšení o OKT - 130 VPP, veř.lužba ochranné pomůcky pro veřejně propěšné práce 170 100 100 30 ti. OSOM + 140 ti.navýšení o OKT 170 - VPP,veř,lužba práva a provoz čp. 423 Havlíčkova - haičárna 400 400 500 RZ - 9/11 ( navýšení-vyoké doplatky plynu za r.2010,návrh na přetěhování 300 VPP a veř.lužby do Pivovarké) -100 výdaje provozní MěÚ léky a zdravotnický materiál 20 10 10 20 navýšení - přechod z OKT pol.r. lužby telekomunikací 1 300 685 685 1 200 navýšení - přechod z OKT pol.r. -100 voda MěÚ 360 185 185 360 navýšení - přechod z OKT pol.r. teplo dálkové vytápění 240 160 160 240 navýšení - přechod z OKT pol.r. plyn MěÚ 1 500 500 500 1 500 navýšení - přechod z OKT pol.r. elektrická energie MěÚ 1 680 800 800 1 600 navýšení - přechod z OKT pol.r. -80 nájemné kancelářké techniky 50 25 25 50 navýšení - přechod z OKT pol.r. opravy kancelářké techniky 100 50 50 100 navýšení - přechod z OKT pol.r. výdaje provozní SDH a krizové řízení SDH Stará Lípa 602 900 523 523 1 740 navýšení - přechod z OKT pol.r. 840 SDH Dobranov 603 700 426 426 700 navýšení - přechod z OKT pol.r. krizové řízení 350 175 175 350 navýšení - přechod z OKT pol.r. výdaje provozní - majetkový úek deratizace 65 65 65 70 5 havárie vody, kanalizace, topení a plynu 150 150 150 200 50 náklady po exekuci - likvidace majetku 20 20 0 30 10 právní a poradenké lužby+hitorický majetek+výpiy z KN 250 250 250 250 mlouvy na věcná břemena 10 10 10 10 geometrické plány-zpracování 250 250 250 250 nájem pozemků včetně nepeněžního plnění 70 70 70 70 veřejné WC + kašny 450 450 420 420-30 daň z převodu nemovitotí 330 330 330 500 170 odměna za realizované prodeje 200 200 100 0 odměna právci za vymožené pohledávky 100 100 100 0 prodej bytů z privatizace, vymáhání pohledávek 0 0 0 nová položka-loučení dvou položek- 150 nížen rozpočet -150 provoz "N" centra 600 600 600 600 práva a údržba nemovitotí - kotelny a výměníky ( ČLT ) 150 150 150 150 Stavební bytové družtvo SEVER - práva bytů a nebyt. protor 970 970 970 0 práva bytů 0 0 0 900 nová položka -70 práva nemovitotí evidovaných v rámci ORMI 2 800 2 800 2 800 0 trana :3/13 komentář Pracovní jednání ZM dne 19.9.
1.verze návrhu rozpočtu na rok 2012 - ORJ 906 v k 30.6. práva nebytových protor 0 0 0 2 800 nová položka protipovodňová opatření na Ploučnici v Dubici - oprava levobřežní hráze 0 47 47 0 údržba areálu koupaliště v Dubici 0 0 0 50 nová položka 50 Výdaje provozní celkem 134 765 128 951 130 061 137 860 Výdaje invetiční výkup nemovitotí - pozemky,budovy 2 000 2 110 2 110 3 000 1 000 rotační kartotéky - právní odbor 0 0 0 1 000 1 000 kartovací troj na RZ a SPZ - odd.dopravně právních agend 0 0 0 90 90 kopírovací troj multifunkční - odd.dopravně právních agend 0 0 0 150 150 Výdaje invetiční celkem 2 000 2 110 2 110 4 240 Výdaje celkem 136 765 131 061 132 171 142 100 5 335 5 335 trana :4/13 komentář Pracovní jednání ZM dne 19.9.
2.verze návrhu rozpočtu na rok 2012 - komentář k 2. verzi návrhu rozpočtu na rok 2012 - ORJ 906 v změnami a přeuny i k 30.6. Příjmy Daňové příjmy (tř.1) 0 0 0 0 Nedaňové příjmy (tř.2) hřbitov - nájem 480 480 480 480 nájemné - muteční obřadní íň 300 300 300 300 informační tabule 180 180 180 180 příjmy z pronájmu pozemků - krátkodobé 650 650 650 650 pojitné náhrady + náhrada škody 200 200 200 200 přípěvek na třídění odpadu 3 000 3 000 3 000 3 000 prodej požárního vozidla SDH Dobranov 0 76 76 0 prodej požárního vozidla SDH Stará Lípa 0 73 73 0 mlouvy zřízení poleč.jednotky SDH 60 60 60 60 nájem bytů v Union 99 99 99 99 nájem nebytových protor včetně nepeněžního plnění 5 500 5 500 5 500 1.800 nájmy+1.900 Poř.nájmy+800 nájmy Pivov.+1.000 nájmy 5 500 nebyt.protor OSOM předplacený nájem z bytů 200 200 200 200 BD Lada - plátka anuity vč. pojištění 1 800 1 800 1 800 1 800 BD Lada - odměna právců bytů 30 30 30 30 vymožené pohledávky za RK Kouba a RK Rejn 100 100 0 0 mětké ley 30 30 30 30 nájemné zahrádky 200 200 200 200 nájem pozemků včetně nepeněžního plnění 2 800 2 800 2 800 2 800 Kapitálové příjmy (tř.3) příjmy z prodeje otat. hm. majetku 160 160 160 160 trana :5/13 komentář Pracovní jednání ZM dne 31.10.
2.verze návrhu rozpočtu na rok 2012 - ORJ 906 v změnami a přeuny i k 30.6. prodej bytů 1 000 1 000 800 700 prodej nemovitotí - budovy 3 000 3 000 3 000 13 000 prodej nemovitotí - pozemky 8 000 8 000 8 000 12.000 ti.mlouva o mlouvě budoucí 14 000 Johnon Control Přijaté tranfery (tř.4) 0 0 0 0 Příjmy celkem 27 789 27 938 27 638 43 389 Výdaje Výdaje provozní hřbitovy - provoz a opravy 480 480 480 480 práva a údržba muteční obřadní íně 300 300 300 300 mítní komunikace - oprava, údržba 16 000 15 007 15 007 15 000 čištění a zimní údržba 20 000 20 000 20 000 20 000 platba za energii - parkoviště 250 250 250 250 práva a provoz parkovišť 150 150 150 150 likvidace autovraků, odtahy 700 700 700 700 údržba a provoz zatávek MHD 450 450 450 400 práva a provoz větelné ignalizace 700 700 700 700 drenážní a dešťová kanalizace 1 000 953 953 1 300 nájmy pozemků 40 40 40 40 DHIM 650 860 860 700 PHM 700 740 740 700 opravy a údržba MěÚ 500 500 500 500 plátky leaingu 100 100 100 0 pojištění 2 500 2 500 2 500 2 500 povinné a havarijní pojištění 320 320 320 320 trana :6/13 komentář Pracovní jednání ZM dne 31.10.
2.verze návrhu rozpočtu na rok 2012 - ORJ 906 v změnami a přeuny i k 30.6. voz komunálního odpadu 34 500 34 500 35 500 RZ - 9/11 + 1.000 ti. - 200 ti.velkokap.kontejnery do přidružených obcí+500 ti.hořelé kontejnery+300 ti.zvýšený odvoz.objem odpadu u 36 000 kontejnerů+černé kládky běrný dvůr 5 200 5 200 5 200 5 200 úklid černých kládek 100 100 100 100 kládka Kozly - monitoring, nájemné 100 100 100 100 odměna za třídění odpadu 200 200 200 200 práva údržba mětké zeleně ( vč. dvora radnice a teray MÚ) 8 500 8 500 8 500 9 500 drobná architektura - prolézačky, píkoviště, lavičky 900 900 1 000 1 000 RZ - 9/11 venkovní portoviště 100 100 100 300 vánoční výzdoba v centru měta 300 300 300 300 VO - elektrická energie 5 800 5 800 5 800 5 800 VO - údržba a oprava mluvní 4 400 4 400 4 400 5 400 mětké lavnoti - technické zabezpečení 200 200 200 200 informatika - lužby dodavatelkým způobem 10 500 10 640 10 690 10 000 práva a provoz dětkého dopravního hřiště 400 400 400 400 údržba památníků 180 180 180 180 kontejnerové ohrádky - údržba,opravy 130 130 130 130 památné tromy 30 30 30 20 níženo propagace dnů evropkého dědictví 160 160 160 160 lužby pro autoprovoz,údržbu MěÚ,revize energetických zařízení 650 1 750 1 750 0 lužby pro provoz MěÚ ( úklid,údržba,revize,autodoprava ) 2 200 0 0 nová položka - 650 ti. OSOM + 2 850 navýšení o OKT 2.200 ti. materiál pro veřejně propěšné práce, autoprovoz,údržbu MěÚ 960 620 630 260 ti. OSOM + 700 ti.navýšení o 960 OKT granty v oblati památkové péče 100 100 100 100 trana :7/13 komentář Pracovní jednání ZM dne 31.10.
2.verze návrhu rozpočtu na rok 2012 - ORJ 906 v změnami a přeuny i k 30.6. pracovní oděvy pro veřejně propěšné práce 130 90 90 50 ti. OSOM + 80 ti.navýšení o OKT - 130 VPP, veř.lužba ochranné pomůcky pro veřejně propěšné práce 170 100 100 30 ti. OSOM + 140 ti.navýšení o OKT 170 - VPP,veř,lužba práva a provoz čp. 423 Havlíčkova - haičárna 400 400 500 RZ - 9/11 (navýšení rozpočtu - vyoké doplatky plynu za r.2010,návrh na přetěhování VPP a veř.lužby do 300 Pivovarké) výdaje provozní MěÚ léky a zdravotnický materiál 20 10 10 20 navýšení - přechod z OKT pol.r. lužby telekomunikací 1 300 685 685 navýšení - přechod z OKT pol.r. - 1 200 dle předpiu tarifů voda MěÚ 360 185 185 navýšení - přechod z OKT pol.r. - 360 dle předpiu záloh teplo dálkové vytápění 240 160 160 navýšení - přechod z OKT pol.r. - 240 dle předpiu záloh plyn MěÚ 1 500 500 500 navýšení - přechod z OKT pol.r. - 1 500 dle předpiu záloh elektrická energie MěÚ 1 680 800 800 navýšení - přechod z OKT pol.r., 1 600 celkové náklady níženy nájemné kancelářké techniky 50 25 25 navýšení - přechod z OKT pol.r. - 50 na základě mlouvy opravy kancelářké techniky 100 50 50 navýšení - přechod z OKT pol.r. - 100 odhad, kutečnot předch. období výdaje provozní SDH a krizové řízení SDH Stará Lípa 602 900 523 523 1 200 zvýšeno - změna tatutu organizace SDH Dobranov 603 700 426 426 600 níženo pro projednání Mgr. Vlčkem krizové řízení 350 175 175 350 navýšení - přechod z OKT pol.r. výdaje provozní - majetkový úek trana :8/13 komentář Pracovní jednání ZM dne 31.10.
2.verze návrhu rozpočtu na rok 2012 - ORJ 906 v změnami a přeuny i k 30.6. deratizace 65 65 65 70 havárie vody, kanalizace, topení a plynu 150 150 150 200 náklady po exekuci - likvidace majetku 20 20 0 30 právní a poradenké lužby+hitorický majetek+výpiy z KN 250 250 250 250 mlouvy na věcná břemena 10 10 10 10 geometrické plány-zpracování 250 250 250 250 nájem pozemků včetně nepeněžního plnění 70 70 70 70 veřejné WC + kašny 450 450 420 420 daň z převodu nemovitotí 330 330 330 500 provoz "N" centra 600 600 600 600 odměna za realizované prodeje 200 200 100 položka zrušena a náklady zařazeny 0 viz. níže odměna právci za vymožené pohledávky 100 100 100 položka zrušena a náklady zařazeny 0 viz. níže prodej bytů z privatizace, vymáhání pohledávek 0 0 0 nová položka-loučení dvou položek 150 (odměny) obahuje nížení na 1/2 práva a údržba nemovitotí - kotelny a výměníky ( ČLT ) 150 150 150 100 níženo Stavební bytové družtvo SEVER - práva bytů a nebyt. protor 970 970 970 položka zrušena a náklady zařazeny 0 viz. níže práva bytů 0 0 0 nová položka - náhrada za položku 900 nad, celkové náklady níženy práva nemovitotí evidovaných v rámci ORMI 2 800 2 800 2 800 položka zrušena a náklady zařazeny 0 viz. níže práva nebytových protor 0 0 0 2 800 nová položka - náhrada za položku nad protipovodňová opatření na Ploučnici v Dubici - oprava levobřežní hráze 0 47 47 0 údržba areálu koupaliště v Dubici 0 0 0 nutné náklady do doby rozhodnutí o 50 dalším záměru areálem koupaliště trana :9/13 komentář Pracovní jednání ZM dne 31.10.
2.verze návrhu rozpočtu na rok 2012 - ORJ 906 v změnami a přeuny i k 30.6. nová položka (jezírko v parkuml.ladeo) vodní hopodářtví 0 0 0 60 Výdaje provozní celkem 134 765 128 951 130 061 137 220 Výdaje invetiční výkup nemovitotí - pozemky,budovy 2 000 2 110 2 110 3 000 rotační kartotéky - právní odbor 0 0 0 0 kartovací troj na RZ a SPZ - odd.dopravně právních agend 0 0 0 90 kopírovací troj multifunkční - odd.dopravně právních agend 0 0 0 150 Výdaje invetiční celkem 2 000 2 110 2 110 3 240 Výdaje celkem 136 765 131 061 132 171 140 460 trana :10/13 komentář Pracovní jednání ZM dne 31.10.
4.verze návrhu rozpočtu na rok 2012 - ORJ 906 v změnami a přeuny i k 30.6. Příjmy Daňové příjmy (tř.1) 0 0 0 0 Nedaňové příjmy (tř.2) hřbitov - nájem 480 480 480 480 nájemné - muteční obřadní íň 300 300 300 300 informační tabule 180 180 180 180 příjmy z pronájmu pozemků - krátkodobé 650 650 650 650 pojitné náhrady + náhrada škody 200 200 200 200 přípěvek na třídění odpadu 3 000 3 000 3 000 3 000 prodej požárního vozidla SDH Dobranov 0 76 76 0 prodej požárního vozidla SDH Stará Lípa 0 73 73 0 mlouvy zřízení poleč.jednotky SDH 60 60 60 60 nájem bytů v Union 99 99 99 99 nájem nebytových protor včetně nepeněžního plnění 5 500 5 500 5 500 5 500 1.800 nájmy+1.900 Poř.nájmy+800 nájmy Pivov.+1.000 nájmy nebyt.protor OSOM předplacený nájem z bytů 200 200 200 200 BD Lada - plátka anuity vč. pojištění 1 800 1 800 1 800 1 800 BD Lada - odměna právců bytů 30 30 30 30 vymožené pohledávky za RK Kouba a RK Rejn 100 100 0 0 mětké ley 30 30 30 30 nájemné zahrádky 200 200 200 200 nájem pozemků včetně nepeněžního plnění 2 800 2 800 2 800 2 800 Kapitálové příjmy (tř.3) příjmy z prodeje otat. hm. majetku 160 160 160 160 prodej bytů 1 000 1 000 800 700 prodej nemovitotí - budovy 3 000 3 000 3 000 13 000 prodej nemovitotí - pozemky 8 000 8 000 8 000 14 000 12.000 ti.mlouva o mlouvě budoucí Johnon Control Přijaté tranfery (tř.4) 0 0 0 0 Příjmy celkem 27 789 27 938 27 638 43 389 Výdaje Výdaje provozní hřbitovy - provoz a opravy 480 480 480 480 práva a údržba muteční obřadní íně 300 300 300 300 mítní komunikace - oprava, údržba 16 000 15 007 15 007 15 000 čištění a zimní údržba 20 000 20 000 20 000 20 000 platba za energii - parkoviště 250 250 250 250 práva a provoz parkovišť 150 150 150 150 trana :11/13 komentář zveřejněný návrh rozpočtu
4.verze návrhu rozpočtu na rok 2012 likvidace autovraků, odtahy 700 700 700 700 údržba a provoz zatávek MHD 450 450 450 400 práva a provoz větelné ignalizace 700 700 700 700 drenážní a dešťová kanalizace 1 000 953 953 1 300 nájmy pozemků 40 40 40 40 DHIM 650 860 860 700 PHM 700 740 740 700 opravy a údržba MěÚ 500 500 500 500 plátky leaingu 100 100 100 0 pojištění 2 500 2 500 2 500 2 500 povinné a havarijní pojištění 320 320 320 320 voz komunálního odpadu 34 500 34 500 35 500 RZ - 9/11 + 1.000 ti. - 200 ti.velkokap.kontejnery do přidružených obcí+500 36 000 ti.hořelé kontejnery+300 ti.zvýšený odvoz.objem odpadu u kontejnerů+černé kládky běrný dvůr 5 200 5 200 5 200 5 200 úklid černých kládek 100 100 100 100 kládka Kozly - monitoring, nájemné 100 100 100 100 odměna za třídění odpadu 200 200 200 200 práva údržba mětké zeleně ( vč. dvora radnice a teray MÚ) 8 500 8 500 8 500 9 500 drobná architektura - prolézačky, píkoviště, lavičky 900 900 1 000 1 000 RZ - 9/11 venkovní portoviště 100 100 100 300 vánoční výzdoba v centru měta 300 300 300 300 VO - elektrická energie 5 800 5 800 5 800 5 800 VO - údržba a oprava mluvní 4 400 4 400 4 400 5 400 mětké lavnoti - technické zabezpečení 200 200 200 200 informatika - lužby dodavatelkým způobem 10 500 10 640 10 690 10 000 práva a provoz dětkého dopravního hřiště 400 400 400 400 údržba památníků 180 180 180 180 kontejnerové ohrádky - údržba,opravy 130 130 130 130 památné tromy 30 30 30 20 níženo propagace dnů evropkého dědictví 160 160 160 160 lužby pro autoprovoz,údržbu MěÚ,revize energetických zařízení 650 1 750 1 750 0 lužby pro provoz MěÚ ( úklid,údržba,revize,autodoprava ) 2 200 0 0 2 850 nová položka - 650 ti. OSOM + navýšení o OKT 2.200 ti. materiál pro veřejně propěšné práce, autoprovoz,údržbu MěÚ 960 620 630 960 260 ti. OSOM + 700 ti.navýšení o OKT granty v oblati památkové péče 100 100 100 100 pracovní oděvy pro veřejně propěšné práce 130 90 90 130 50 ti. OSOM + 80 ti.navýšení o OKT - VPP, veř.lužba ochranné pomůcky pro veřejně propěšné práce 170 100 100 170 30 ti. OSOM + 140 ti.navýšení o OKT - VPP,veř,lužba práva a provoz čp. 423 Havlíčkova - haičárna 400 400 500 RZ - 9/11 (navýšení rozpočtu -vyoké doplatky plynu za r.2010,návrh na 300 přetěhování VPP a veř.lužby do Pivovarké) výdaje provozní MěÚ léky a zdravotnický materiál 20 10 10 20 navýšení - přechod z OKT pol.r. lužby telekomunikací 1 300 685 685 1 200 navýšení - přechod z OKT pol.r. - dle předpiu tarifů voda MěÚ 360 185 185 360 navýšení - přechod z OKT pol.r. - dle předpiu záloh teplo dálkové vytápění 240 160 160 240 navýšení - přechod z OKT pol.r. - dle předpiu záloh plyn MěÚ 1 500 500 500 1 500 navýšení - přechod z OKT pol.r. - dle předpiu záloh elektrická energie MěÚ 1 680 800 800 1 600 navýšení - přechod z OKT pol.r., celkové náklady níženy nájemné kancelářké techniky 50 25 25 50 navýšení - přechod z OKT pol.r. - na základě mlouvy opravy kancelářké techniky 100 50 50 100 navýšení - přechod z OKT pol.r. - odhad, kutečnot předch. období výdaje provozní SDH a krizové řízení SDH Stará Lípa 602 900 523 523 1 200 zvýšeno - změna tatutu organizace SDH Dobranov 603 700 426 426 600 níženo pro projednání Mgr. Vlčkem krizové řízení 350 175 175 350 navýšení - přechod z OKT pol.r. výdaje provozní - majetkový úek deratizace 65 65 65 70 trana :12/13 komentář zveřejněný návrh rozpočtu
4.verze návrhu rozpočtu na rok 2012 havárie vody, kanalizace, topení a plynu 150 150 150 200 náklady po exekuci - likvidace majetku 20 20 0 30 právní a poradenké lužby+hitorický majetek+výpiy z KN 250 250 250 250 mlouvy na věcná břemena 10 10 10 10 geometrické plány-zpracování 250 250 250 250 nájem pozemků včetně nepeněžního plnění 70 70 70 70 veřejné WC + kašny 450 450 420 420 daň z převodu nemovitotí 330 330 330 500 provoz "N" centra 600 600 600 600 odměna za realizované prodeje 200 200 100 0 položka zrušena a náklady zařazeny viz. níže odměna právci za vymožené pohledávky 100 100 100 0 položka zrušena a náklady zařazeny viz. níže prodej bytů z privatizace, vymáhání pohledávek 0 0 0 150 nová položka-loučení dvou položek (odměny) obahuje nížení na 1/2 práva a údržba nemovitotí - kotelny a výměníky ( ČLT ) 150 150 150 100 níženo Stavební bytové družtvo SEVER - práva bytů a nebyt. protor 970 970 970 0 položka zrušena a náklady zařazeny viz. níže práva bytů 0 0 0 900 nová položka - náhrada za položku nad, celkové náklady níženy práva nemovitotí evidovaných v rámci ORMI 2 800 2 800 2 800 0 položka zrušena a náklady zařazeny viz. níže práva nebytových protor 0 0 0 2 800 nová položka - náhrada za položku nad protipovodňová opatření na Ploučnici v Dubici - oprava levobřežní hráze 0 47 47 0 údržba areálu koupaliště v Dubici 0 0 0 50 nutné náklady do doby rozhodnutí o dalším záměru areálem koupaliště vodní hopodářtví 0 0 0 60 nová položka (jezírko v parku-ml.ladeo) Výdaje provozní celkem 134 765 128 951 130 061 137 220 Výdaje invetiční výkup nemovitotí - pozemky,budovy 2 000 2 110 2 110 3 000 rotační kartotéky - právní odbor 0 0 0 0 kartovací troj na RZ a SPZ - odd.dopravně právních agend 0 0 0 90 kopírovací troj multifunkční - odd.dopravně právních agend 0 0 0 150 Výdaje invetiční celkem 2 000 2 110 2 110 3 240 Výdaje celkem 136 765 131 061 132 171 140 460 trana :13/13 komentář zveřejněný návrh rozpočtu