U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č. 635 ze dne Rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 635 ze dne 25.09.2018 Rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I. pololetí 2018 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I. pololetí roku 2018 dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení u k l á d á 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. seznámit s rozborem hospodaření městské části Praha 3 za I. pololetí roku 2018 předsedy politických klubů Mgr. Alexander Bellu starosta městské části David Gregor místostarosta městské části

ROZBORY HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 ZA I. POLOLETÍ 2018

Obsah Hospodaření městské části Praha 3 za I. pololetí 2018 Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 str. 1 Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 str. 2 Příjmy MČ Praha 3 za rok za I. pololetí 2018 str. 3 Komentář k příjmům MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 str. 5 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 příjmy str. 7 Běžné MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 členění dle seskupení str. 8 položek Komentář k čerpání běžných výdajů MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 str. 49 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 str. 95 běžné Hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 3 str. 97 za I. pololetí 2018 Kapitálové MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 členění dle str. 99 seskupení položek Komentář k čerpání kapitálových výdajů MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 str. 119 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 str. 128 kapitálové Třída 8 Financování MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 str. 131 Komentář k třídě 8 Financování MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 str. 132 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 str. 133 třída 8 Financování Příjmy a účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 str. 134 Komentář k příjmům a výdajům účelových peněžních fondů str. 135 MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 Seznam dotací z dotačního fondu za I. pololetí 2018 str. 136 Plnění limitu počtu zaměstnanců za I. pololetí 2018 str. 153 Plnění limitu mzdových prostředků za I. pololetí 2018 str. 154

Komentář k plnění limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků str. 155 za I. pololetí 2018 Hodnocení hospodářské činnosti MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 str. 156 Rozbor hospodářské činnosti MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 str. 157 celková tabulka Rozbor hospodářské činnosti realizované ÚMČ Praha 3 za I. pololetí 2018 str. 159 Hospodářská činnost oblasti správy nemovitostí realizovaná str. 161 Správou zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. za I. pololetí 2018

Seznam zkratek uvedený v tabulkách a komentářích: SR = schválený rozpočet UR = upravený rozpočet Skut. = skutečnost Rozp. = rozpočtový Odd. = oddíl MČ = městská část ÚMČ = Úřad městské části PAR = paragraf POL = položka ÚZ = účelový znak ZŠ = základní škola MŠ = mateřská škola PO = příspěvková organizace EU = Evropská unie hl. m. Prahy = hlavního města Prahy HMP = hlavní město Praha MHMP = magistrát hlavního města Prahy OD = odbor dopravy OOŽP = odbor ochrany životního prostředí OTSMI = odbor technické správy majetku a investic OE = odbor ekonomický OŠ = odbor školství OK = odbor kultury OVVK = odbor vnějších vztahů a komunikace OKÚ = odbor kancelář úřadu OPPM = oddělení personální práce a mezd ZAFO = zaměstnanecký fond OÚR = odbor územního rozvoje OSV = odbor sociálních věcí OMA = odbor majetku OBNP = odbor bytů a nebytových prostor OV = odbor výstavby OI = odbor informatiky SARA Pražačka = Sportovní a rekreační areál Pražačka SMP Praha 3 a.s. = Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. SZM MČ Praha 3 a.s. = Správa zbytkového majetku Městské části Praha 3 a.s. OPPPR = Operační program Praha Pól růstu OPVVV = Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MAP = místní akční plán rozvoje vzdělávání městské části Praha 3 VHP a TZ = dotace z rozpočtu hl. m. Prahy z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení MŠMT ČR = Ministerstvo školství, mládeže, tělovýchovy a sportu České republiky MV ČR = Ministerstvo vnitra České republiky MPSV ČR = Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky MMR ČR = Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky MPO ČR = Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Rozp. odd. 43 Sociální služby a pomoc = rozpočtový oddíl 43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti OSPOD = odbor sociálně-právní ochrany dětí

Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (v tis. Kč) PŘÍJMY/VÝDAJE TŘÍDA 1 - Daňové příjmy TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM (třída 1 + 2) TŘÍDA 4 - Dotace Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1 + 2 + 4) Rok 2018 Schválený Upravený Skutečnost Skut./SR Skut./UR rozpočet rozpočet k 30.06.2018 % % 66 328,0 66 328,0 13 323,6 20,1% 20,1% 65 516,2 66 012,6 21 781,8 33,2% 33,0% 131 844,2 132 340,6 35 105,4 26,6% 26,5% 1 045 731,1 877 438,6 273 040,6 26,1% 31,1% 1 177 575,3 1 009 779,2 308 146,0 26,2% 30,5% 5xxx - Běžné (bez odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací) 550 282,3 703 294,6 280 331,2 50,9% 39,9% 5347 - Převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - 0,0 332,5 61,7 x 18,6% 5xxx - Běžné celkem (bez odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací) 550 282,3 703 627,1 280 392,9 51,0% 39,8% str.001 5331 - Běžné - odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací 27 542,7 27 918,4 13 881,6 50,4% 49,7% TŘÍDA 5 - Běžné celkem 577 825,0 731 545,5 294 274,5 50,9% 40,2% 6xxx - Kapitálové 599 750,3 513 468,4 107 303,3 17,9% 20,9% TŘÍDA 6 - Kapitálové celkem 599 750,3 513 468,4 107 303,3 17,9% 20,9% Ú H R N V Ý D A J Ů 1 177 575,3 1 245 013,9 401 577,8 34,1% 32,3% P Ř Í J M Y (bez Tř. 8 - financování) - V Ý D A J E 0,0-235 234,7-93 431,8 x 39,7% saldo Tř. 8 - Financování 0,0 235 234,7 93 431,8 x 39,7% Rozdíl příjmů a výdajů (s přihlédnutím ke tř. 8 - Financování) 0,0 0,0 0,0 x x

Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (v tis. Kč) Úvod Z bilance příjmů a výdajů k 30.06.2018 je patrné, že příjmová strana rozpočtu je nižší než výdajová. To znamená, že městská část Praha 3 dosáhla v I. pololetí roku 2018 záporného salda hospodaření ve výši 93 431,8 tis. Kč, což ovlivňuje nízké plnění příjmů. Záporné saldo hospodaření bylo kryto zapojením zůstatků minulých let. Bilance příjmů Vlastní příjmy vzhledem k alikvotní 50% výši upraveného rozpočtu na rok 2018 se městské části Praha 3 nepodařilo naplnit. Nízké plnění daňových příjmů je ovlivněno zejména neplněním daně z nemovitých věcí, jejíž plnění bude probíhat nejvíce ve III. čtvrtletí roku 2018. K nižšímu plnění došlo zároveň i u nedaňových příjmů, na čemž se podílí zejména příjmy z podílů na zisku a dividend. Plnění se předpokládá v následujícím čtvrtletí roku 2018. Třída 4 Dotace nebyla naplněna, což ovlivňuje položka 4131 převody z VHČ, tyto převody byly realizovány v nižší míře, neboť došlo k posunu v časovém harmonogramu privatizace. Plnění se předpokládá ke konci roku 2018. Bilance výdajů Z bilance výdajů vzhledem k alikvotní 50% výši upraveného rozpočtu na rok 2018 je patrné, že městská část Praha 3 nepřekročila stanovený plán, byly čerpány ve sledovaném období v nižší míře, než bylo plánováno. Nižší čerpání běžných výdajů ovlivňuje zejména oddíl 64 Ostatní činnosti a 61 Správa. Neplnění kapitálových výdajů ovlivňuje především to, že investiční akce budou v nejvyšším objemu realizovány nyní v letních měsících, tj. ve III. čtvrtletí roku 2018. Největší podíl na neplnění kapitálových výdajů má oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj, 31 a 32 Vzdělávání a školské služby a 37 Ochrana životního prostředí. str.002

Příjmy MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (v tis. Kč) str.003 Rok 2018 PŘÍJMY Schválený Upravený Skutečnost Skut./SR Skut./UR rozpočet rozpočet k 30.06.2018 % % TŘÍDA 1 - Daňové příjmy 66 328,0 66 328,0 13 323,6 20,1% 20,1% 1341 - Poplatek ze psů 1 500,0 1 500,0 983,0 65,5% 65,5% 1342 - Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 2 000,0 2 000,0 1 264,7 63,2% 63,2% 1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství 9 000,0 9 000,0 4 291,1 47,7% 47,7% 1344 - Poplatek ze vstupného 8,0 8,0 4,1 51,3% 51,3% 1345 - Poplatek z ubytovací kapacity 2 000,0 2 000,0 972,5 48,6% 48,6% 1361 - Správní poplatky 14 820,0 14 820,0 4 437,6 29,9% 29,9% 1511 - Daň z nemovitých věcí 37 000,0 37 000,0 1 370,6 3,7% 3,7% TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy 65 516,2 66 012,6 21 781,8 33,2% 33,0% 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,0 0,0 0,6 x x 2122 - Odvody příspěvkových organizací 27 542,7 27 918,4 12 703,7 46,1% 45,5% 2141 - Příjmy z úroků 1 200,0 1 200,0 340,2 28,4% 28,4% 2142 - Příjmy z podílů na zisku a dividend 30 900,0 30 900,0 159,8 0,5% 0,5% 2143 - Kursové rozdíly v příjmech 0,0 0,0 402,0 x x 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 500,0 1 500,0 2 364,7 157,6% 157,6% 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů 0,0 20,7 130,8 x 631,9% 2321 - Přijaté neinvestiční dary 0,0 100,0 70,0 x 70,0% 2322 - Přijaté pojistné náhrady 0,0 0,0 1 820,4 x x 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,0 0,0 61,8 x x 2328 - Neidentifikované příjmy 0,0 0,0 134,4 x x 2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 150,0 150,0 1 488,3 992,2% 992,2% 2411 - Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů - fyzických osob 131,1 131,1 0,0 0,0% 0,0% 2412 - Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob 2420 - Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM (třída 1 + 2) 374,2 374,2 180,9 48,3% 48,3% 3 718,2 3 718,2 1 924,2 51,8% 51,8% 131 844,2 132 340,6 35 105,4 26,6% 26,5%

Rok 2018 PŘÍJMY Schválený Upravený Skutečnost Skut./SR Skut./UR rozpočet rozpočet k 30.06.2018 % % TŘÍDA 4 - Dotace 1 045 731,1 877 438,6 273 040,6 26,1% 31,1% 4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 770 721,1 419 973,7 81 176,2 10,5% 19,3% 4137-4137 - 4137-4137 - Převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - celkem, z toho: 275 010,0 457 464,9 191 864,4 69,8% 41,9% Převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výkon státní správy - státní rozpočet - souhrnný vztah 42 892,0 42 892,0 21 444,0 50,0% 50,0% Převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - dotační vztahy hl. m. Prahy k MČ - souhrnný vztah 232 118,0 232 118,0 116 058,0 50,0% 50,0% Převody mezi stat. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy - dotace 0,0 182 454,9 54 362,4 x 29,8% z toho se jedná o dotace: celkem ze státního rozpočtu, z toho: x 18 716,9 18 716,9 x 100,0% str.004 neinvestiční dotace x 18 716,9 18 716,9 x 100,0% celkem z rozpočtu hl. m. Prahy, z toho: x 139 243,9 29 544,1 x 21,2% neinvestiční dotace x 22 006,5 11 912,7 x 54,1% neinvestiční dotace - daň z příjmů právnických osob x 13 147,9 0,0 x 0,0% neinvestiční dotace - finanční vypořádání - příděl x 1 458,1 0,0 x 0,0% investiční dotace x 102 631,4 17 631,4 x 17,2% celkem z podílu ze státního rozpočtu a podílu EU, z toho x 24 494,1 6 101,4 x 24,9% neinvestiční dotace x 22 494,1 6 101,4 x 27,1% investiční dotace x 2 000,0 0,0 x 0,0% Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1 + 2 + 4) 1 177 575,3 1 009 779,2 308 146,0 26,2% 30,5%

Komentář k příjmům MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 Příjmy rozpočtu jsou vymezeny v 7 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Příjmy se zařazují dle vyhlášky ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, dle různých hledisek, v bilanci je použito druhové členění do tříd. Vlastní příjmy jsou zatříděny do třídy 1 Daňové příjmy a do třídy 2 Nedaňové příjmy. Třída 1 Daňové příjmy Daňové příjmy nebyly v I. pololetí roku 2018 upravovány a skutečné daňové příjmy tvoří 4,3 % celkových příjmů městské části Praha 3. V I. pololetí roku 2018 bylo plnění daňových příjmů nižší než se předpokládalo, na čemž se podílí zejména neplnění daně z nemovitých věcí. Třída 2 Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy byly v I. pololetí roku 2018 upravovány, resp. navyšovány, a to zejména v souvislosti s odvody příspěvkových organizací (navyšování odpisů nemovitého majetku), o vratky transferů a neinvestiční dary na pořádání odborné konference. Skutečné nedaňové příjmy tvoří 7,1 % celkových příjmů městské části Praha 3. Třída 4 Přijaté (dotace) Přijaté (dotace) byly rozpočtovány prostřednictvím třídy 4. Zahrnují převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti a přijaté (dotace). Třída 4 byla v I. pololetí roku 2018 upravována, a to v souvislosti s přijatými dotacemi. Třída 4 tvoří 88,6 % celkových skutečných příjmů městské části a zahrnuje: převody z vlastních fondů hospodářské činnosti představuje položka 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti a zahrnuje zejména: výnosy z bytových a nebytových prostor, zimní údržbu chodníků, převod finančních prostředků do Privatizačního fondu/příjmy z privatizace. zapojení výnosů ze zóny placeného stání přijaté (dotace) představuje položka 4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi a zahrnuje: dotaci ze státního rozpočtu na výkon státní správy (souhrnný vztah), dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy jako dotační vztah hl. m. Prahy k městským částem (souhrnný vztah). Tyto dotace jsou poskytnuty městské části Praha 3 na úhradu výdajů a nepodléhají finančnímu vypořádání s nadřazenými rozpočty. str.005

, které byly přijaty v průběhu roku (dotace) Veškeré dotace byly přijaty v souladu s pokynem Magistrátu hl. m. Prahy příslušnými usneseními Rady městské části Praha 3 a byl o ně navýšen rozpočet městské části. Jednalo se o dotace, které městská část obdržela: ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy ze státního rozpočtu (podíl) a rozpočtu EU (podíl) prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. str.006

Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 - příjmy (v tis. Kč) Třída Schválený rozpočet v tis. Kč Upravený rozpočet v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč % k UR Neplnění (+), přečerpání (-) k 50 % SR v tis. Kč Zdůvodnění překročení objemu příjmů k upravenému rozpočtu 1 Daňové příjmy 66 328,0 66 328,0 13 323,6 20,1% 19 840,4 2 Nedaňové příjmy 65 516,2 66 012,6 21 781,8 33,0% 11 224,5 Nízké plnění ovlivňuje zejména daň z nemovitých věcí - bude naplněno v dalších čtvrteltích roku 2018. Nižšší plnění ovlivňují příjmy z podílů na zisku a dividend a příjmy z ůroků, plnění se předpokládá v následujícím čtvrtletí roku 2018. Vlastní příjmy celkem (třída 1 + 2) 131 844,2 132 340,6 35 105,4 26,5% 31 064,9 x str.007 4 Dotace 1 045 731,1 877 438,6 273 040,6 31,1% 165 678,7 Nízké plnění ovlivňuje položka 4131 - převody VHČ - plnění se předpokládá na konci roku 2018 a dále položka 4137 převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi příjmy, což ovlivňuje skutečnost, že městská část dle pokynu MHMP provedla rozpočtové opatření, avšak příjem finančních prostředků proběhne až v následujícím čtvrtletí. Úhrn příjmů celkem (třída 1 + 2 + 4) 1 177 575,3 1 009 779,2 308 146,0 30,5% 196 743,6 x

Běžné MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 (v tis. Kč - členění dle seskupení položek) I. běžné bez odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací (seskupení 50 až 59) str.008 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a 50 51 52 veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní 53 533 534,536 obyvatelstvu odd. 22 - DOPRAVA - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 670,0 670,0 odd. 22 - DOPRAVA - UPRAVENÝ ROZPOČET 670,0 670,0 odd. 22 - DOPRAVA - SKUTEČNOST 03xx 110,1 110,1 odd. 22 - DOPRAVA - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 16,4% 16,4% odd. 22 - DOPRAVA - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 16,4% 16,4% 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací - celkem schválený rozpočet 670,0 670,0 upravený rozpočet 670,0 670,0 skutečnost k 30.6.2018 03xx 110,1 110,1 % ke schválenému rozpočtu 16,4% 16,4% % k upravenému rozpočtu 16,4% 16,4% 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD) schválený rozpočet 650,0 650,0 upravený rozpočet 650,0 650,0 skutečnost k 30.6.2018 0312 106,5 106,5 % ke schválenému rozpočtu 16,4% 16,4% % k upravenému rozpočtu 16,4% 16,4% 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OOŽP) schválený rozpočet 20,0 20,0 upravený rozpočet 20,0 20,0 skutečnost k 30.6.2018 0313 3,6 3,6 % ke schválenému rozpočtu 18,0% 18,0% % k upravenému rozpočtu 18,0% 18,0% 54 půjčené prostředky 56 Ostatní Běžné neinvestiční celkem 59 třída 5

str.009 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a 50 51 52 veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní 53 533 534,536 obyvatelstvu půjčené prostředky 54 56 Ostatní Běžné neinvestiční celkem 59 třída 5 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 5 711,0 64 940,2 70 651,2 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - UPRAVENÝ ROZPOČET 10 840,7 89 586,3 100 427,0 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - SKUTEČNOST 04xx 2 564,1 43 902,6 46 466,7 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 44,9% 67,6% 65,8% odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 23,7% 49,0% 46,3% 3111 - Mateřské školy - celkem schválený rozpočet 0,0 18 143,8 18 143,8 upravený rozpočet 135,3 26 170,1 26 305,4 skutečnost k 30.6.2018 04xx 55,9 13 140,3 13 196,2 % ke schválenému rozpočtu x 73,2% 72,7% % k upravenému rozpočtu 41,3% 52,2% 50,2% 3111 - Mateřské školy - příspěvky PO (OE) schválený rozpočet 17 943,8 17 943,8 upravený rozpočet 25 190,8 25 190,8 skutečnost k 30.6.2018 0407 13 140,3 13 140,3 % ke schválenému rozpočtu 73,2% 73,2% % k upravenému rozpočtu 52,2% 52,2% 3111 - Mateřské školy (OTSMI) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 135,3 135,3 skutečnost k 30.6.2018 0410 55,9 55,9 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 41,3% 41,3% 3111 - Mateřské školy (OŠ) schválený rozpočet 200,0 200,0 upravený rozpočet 979,3 979,3 skutečnost k 30.6.2018 0419 0,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0%

str.010 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem 50 51 52 53 533 534,536 54 56 59 třída 5 3113 - Základní školy - celkem schválený rozpočet 0,0 42 755,2 42 755,2 upravený rozpočet 5 166,2 58 507,1 63 673,3 skutečnost k 30.6.2018 04xx 679,9 27 980,6 28 660,5 % ke schválenému rozpočtu x 190,1% 67,0% % k upravenému rozpočtu 13,2% 68,6% 45,0% 3113 - Základní školy - příspěvky PO (OE) schválený rozpočet 42 555,2 42 555,2 upravený rozpočet 57 229,0 57 229,0 skutečnost k 30.6.2018 0407 27 689,8 27 689,8 % ke schválenému rozpočtu 65,1% 65,1% % k upravenému rozpočtu 48,4% 48,4% 3113 - Základní školy (OTSMI) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 5 166,2 5 166,2 skutečnost k 30.6.2018 0410 679,9 679,9 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 13,2% 13,2% 3113 - Základní školy (OŠ) schválený rozpočet 200,0 200,0 upravený rozpočet 1 237,3 1 237,3 skutečnost k 30.6.2018 0419 250,0 250,0 % ke schválenému rozpočtu 125,0% 125,0% % k upravenému rozpočtu 20,2% 20,2% 3113 - Základní školy (OE) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 40,8 40,8 skutečnost k 30.6.2018 0507 40,8 40,8 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

str.011 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní Běžné neinvestiční celkem 50 51 52 53 533 534,536 54 56 59 třída 5 3117 - První stupeň základních škol - celkem schválený rozpočet 0,0 4 041,2 4 041,2 upravený rozpočet 0,0 4 909,1 4 909,1 skutečnost k 30.6.2018 04xx -55,4 2 781,7 2 726,3 % ke schválenému rozpočtu x 68,8% 67,5% % k upravenému rozpočtu x 56,7% 55,5% 3117 - První stupeň základních škol - příspěvky PO (OE) schválený rozpočet 4 041,2 4 041,2 upravený rozpočet 4 804,5 4 804,5 skutečnost k 30.6.2018 0407 2 745,7 2 745,7 % ke schválenému rozpočtu 67,9% 67,9% % k upravenému rozpočtu 57,1% 57,1% 3117 - První stupeň základních škol (OTSMI) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 0,0 0,0 skutečnost k 30.6.2018 0410-55,4-55,4 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu x x 3117 - První stupeň základních škol (OE) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 68,6 68,6 skutečnost k 30.6.2018 0419 0,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% 3117 - První stupeň základních škol (OE) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 36,0 36,0 skutečnost k 30.6.2018 0507 36,0 36,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní Běžné neinvestiční celkem str.012 50 51 52 53 533 534,536 54 56 59 třída 5 3119 - Ostatní záležitosti základního vzdělávání (OŠ) schválený rozpočet 5 711,0 5 711,0 upravený rozpočet 5 519,3 5 519,3 skutečnost k 30.6.2018 0419 1 863,8 1 863,8 % ke schválenému rozpočtu 32,6% 32,6% % k upravenému rozpočtu 33,8% 33,8% 3231 - Základní umělecké školy (OTSMI) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 19,9 19,9 skutečnost k 30.6.2018 0410 19,9 19,9 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

str.013 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a 50 51 52 veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní 53 533 534,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 133,0 33 787,2 4 500,0 14 203,6 60,0 52 683,8 odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - UPRAVENÝ ROZPOČET 208,0 33 912,2 4 399,6 14 203,6 110,5 52 833,9 odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - SKUTEČNOST 06xx 132,5 15 878,8 3 267,5 7 101,8 18,5 26 399,1 odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - % ke S. ROZPOČTU 99,6% 47,0% 72,6% 50,0% 30,8% 50,1% odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - % k U. ROZPOČTU 63,7% 46,8% 74,3% 50,0% 16,7% 50,0% 3311 - Divadelní činnost - celkem schválený rozpočet 0,0 3 858,8 3 858,8 upravený rozpočet 495,7 3 858,8 4 354,5 skutečnost k 30.6.2018 06xx 187,4 1 929,4 2 116,8 % ke schválenému rozpočtu x 50,0% 54,9% % k upravenému rozpočtu 37,8% 50,0% 48,6% 3311 - Divadelní činnost (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 495,7 495,7 skutečnost k 30.6.2018 0607 187,4 187,4 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 37,8% 37,8% 3311 - Divadelní činnost - Žižkovské divadlo Járy Cimrmana - příspěvky PO (OE) schválený rozpočet 3 858,8 3 858,8 upravený rozpočet 3 858,8 3 858,8 skutečnost k 30.6.2018 0607 1 929,4 1 929,4 % ke schválenému rozpočtu 50,0% 50,0% % k upravenému rozpočtu 50,0% 50,0% 3312 - Hudební činnost (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 0,0 upravený rozpočet 596,4 32,0 628,4 skutečnost k 30.6.2018 06xx 262,4 0,0 262,4 % ke schválenému rozpočtu x x x % k upravenému rozpočtu 44,0% 0,0% 41,8% 3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 377,7 377,7 skutečnost k 30.6.2018 06xx 377,7 377,7 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% Běžné celkem 54 56 59 třída 5

str.014 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční 50 51 52 53 533 534,536 54 56 59 třída 5 3319 - Ostatní záležitosti kultury - celkem schválený rozpočet 123,0 28 762,2 3 600,0 10 344,8 60,0 42 890,0 upravený rozpočet 198,0 28 887,2 2 269,8 10 344,8 78,5 41 778,3 skutečnost k 30.6.2018 06xx 132,5 13 590,7 2 020,0 5 172,4 18,5 20 934,1 % ke schválenému rozpočtu 107,7% 47,3% 56,1% 50,0% 30,8% 48,8% % k upravenému rozpočtu 66,9% 47,0% 89,0% 50,0% 23,6% 50,1% 3319 - Za Trojku - příspěvky PO (OE) schválený rozpočet 10 344,8 10 344,8 upravený rozpočet 10 344,8 10 344,8 skutečnost k 30.6.2018 0607 5 172,4 5 172,4 % ke schválenému rozpočtu 50,0% 50,0% % k upravenému rozpočtu 50,0% 50,0% 3319 - Ostatní záležitosti kultury (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 3 500,0 0,0 3 500,0 upravený rozpočet 2 169,8 18,5 2 188,3 skutečnost k 30.6.2018 0607 2 020,0 18,5 2 038,5 % ke schválenému rozpočtu 57,7% x 58,2% % k upravenému rozpočtu 93,1% 1,0 93,2% 3319 - Ostatní záležitosti kultury (OVVK) schválený rozpočet 80,0 17 042,0 17 122,0 upravený rozpočet 80,0 16 542,0 16 622,0 skutečnost k 30.6.2018 0601 49,0 7 897,2 7 946,2 % ke schválenému rozpočtu 61,3% 46,3% 46,4% % k upravenému rozpočtu 61,3% 47,7% 47,8% 3319 - Ostatní záležitosti kultury (OK) schválený rozpočet 43,0 11 720,2 100,0 60,0 11 923,2 upravený rozpočet 118,0 12 345,2 100,0 60,0 12 623,2 skutečnost k 30.6.2018 0605 83,5 5 693,5 0,0 0,0 5 777,0 % ke schválenému rozpočtu 194,2% 48,6% 0,0% 0,0% 48,5% % k upravenému rozpočtu 70,8% 46,1% 0,0% 0,0% 45,8% Běžné celkem

str.015 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční 50 51 52 53 533 534,536 54 56 59 třída 5 3329 - Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 900,0 900,0 upravený rozpočet 660,0 660,0 skutečnost k 30.6.2018 0607 420,0 420,0 % ke schválenému rozpočtu 46,7% 46,7% % k upravenému rozpočtu 63,6% 63,6% 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny - celkem schválený rozpočet 10,0 5 025,0 5 035,0 upravený rozpočet 10,0 5 025,0 5 035,0 skutečnost k 30.6.2018 06xx 0,0 2 288,1 2 288,1 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 45,5% 45,4% % k upravenému rozpočtu 0,0% 45,5% 45,4% 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OVVK) schválený rozpočet 5 025,0 5 025,0 upravený rozpočet 5 025,0 5 025,0 skutečnost k 30.6.2018 0601 2 288,1 2 288,1 % ke schválenému rozpočtu 45,5% 45,5% % k upravenému rozpočtu 45,5% 45,5% 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OKÚ - OPPM) schválený rozpočet 10,0 10,0 upravený rozpočet 10,0 10,0 skutečnost k 30.6.2018 0620 0,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Běžné celkem

str.016 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a 50 51 53 533 534,536 54 56 59 třída 5 odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 6 772,6 7 100,0 9 296,6 0,0 23 169,2 odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - UPRAVENÝ ROZPOČET 7 363,8 6 658,8 9 882,4 7 416,3 31 321,3 04xx, odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - SKUTEČNOST 1 240,0 6 214,9 5 814,9 0,0 13 269,8 06xx odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - % ke S. ROZPOČTU 18,3% 87,5% 62,5% x 57,3% odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - % k U. ROZPOČTU 16,8% 93,3% 58,8% 0,0% 42,4% 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce - Sportovní a rekreační areál Pražačka - celkem schválený rozpočet 0,0 9 296,6 9 296,6 upravený rozpočet 591,2 9 882,4 10 473,6 skutečnost k 30.6.2018 04xx 147,6 5 814,9 5 962,5 % ke schválenému rozpočtu x x 64,1% % k upravenému rozpočtu 25,0% 58,8% 56,9% 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce - Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO (OE) schválený rozpočet 9 296,6 9 296,6 upravený rozpočet 9 848,3 9 848,3 skutečnost k 30.6.2018 0407 5 814,9 5 814,9 % ke schválenému rozpočtu 62,5% 62,5% % k upravenému rozpočtu 59,0% 59,0% 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce - Sportovní a rekreační areál Pražačka (OTSMI) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 591,2 591,2 skutečnost k 30.6.2018 0410 147,6 147,6 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 25,0% 25,0% 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce - Sportovní a rekreační areál Pražačka (OŠ) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 34,1 34,1 skutečnost k 30.6.2018 0419 0,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost - celkem schválený rozpočet 2 000,0 3 600,0 0,0 5 600,0 upravený rozpočet 2 000,0 3 600,0 7 416,3 13 016,3 04xx, skutečnost k 30.6.2018 0,0 3 255,0 0,0 3 255,0 06xx % ke schválenému rozpočtu 0,0% 90,4% x 58,1% % k upravenému rozpočtu 0,0% 90,4% 0,0% 25,0% 52 veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem

str.017 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční 50 51 52 53 533 534,536 54 56 59 třída 5 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 3 600,0 0,0 3 600,0 upravený rozpočet 3 600,0 7 416,3 11 016,3 skutečnost k 30.6.2018 0407 3 185,0 0,0 3 185,0 % ke schválenému rozpočtu 88,5% x 88,5% % k upravenému rozpočtu 88,5% 0,0% 28,9% 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (OŠ) schválený rozpočet 2 000,0 2 000,0 upravený rozpočet 2 000,0 2 000,0 skutečnost k 30.6.2018 0419 0,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (OE) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 0,0 0,0 skutečnost k 30.6.2018 0607 70,0 70,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu x x 3421 - Využití volného času dětí a mládeže - celkem schválený rozpočet 4 500,0 3 500,0 8 000,0 upravený rozpočet 4 500,0 3 058,8 7 558,8 skutečnost k 30.6.2018 04xx 976,8 2 959,9 3 936,7 % ke schválenému rozpočtu 21,7% 84,6% 49,2% % k upravenému rozpočtu 21,7% 96,8% 52,1% 3421 - Využití volného času dětí a mládeže (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 3 500,0 3 500,0 upravený rozpočet 3 058,8 3 058,8 skutečnost k 30.6.2018 0407 2 959,9 2 959,9 % ke schválenému rozpočtu 84,6% 84,6% % k upravenému rozpočtu 96,8% 96,8% Běžné celkem

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem str.018 50 51 52 53 533 534,536 54 56 59 třída 5 3421 - Využití volného času dětí a mládeže (OOŽP) schválený rozpočet 4 500,0 4 500,0 upravený rozpočet 4 500,0 4 500,0 skutečnost k 30.6.2018 0413 976,8 976,8 % ke schválenému rozpočtu 21,7% 21,7% % k upravenému rozpočtu 21,7% 21,7% 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace - KŘESÁNOV (OTSMI) - ZAFO schválený rozpočet 272,6 272,6 upravený rozpočet 272,6 272,6 skutečnost k 30.6.2018 0609 115,6 115,6 % ke schválenému rozpočtu 42,4% 42,4% % k upravenému rozpočtu 42,4% 42,4%

str.019 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a 50 51 52 veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní 53 533 534,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční 54 56 59 třída 5 odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 380,0 0,0 380,0 odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ - UPRAVENÝ ROZPOČET 790,8 459,9 1 250,7 odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ - SKUTEČNOST 05xx 81,2 227,3 308,5 odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 21,4% x 81,2% odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 10,3% 49,4% 24,7% 3525 - Hospice (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 232,6 232,6 skutečnost k 30.6.2018 0507 126,9 126,9 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 54,6% 54,6% 3539 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví (OTSMI) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 25,8 25,8 skutečnost k 30.6.2018 0510 25,7 25,7 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 99,6% 99,6% 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi (OSV) schválený rozpočet 70,0 70,0 upravený rozpočet 165,0 165,0 skutečnost k 30.6.2018 0514 12,6 12,6 % ke schválenému rozpočtu 18,0% 18,0% % k upravenému rozpočtu 7,6% 7,6% 3543 - Pomoc zdravotně postiženým (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 153,3 153,3 skutečnost k 30.6.2018 0507 26,4 26,4 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 17,2% 17,2% 3545 - Programy paliativní péče (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 74,0 74,0 skutečnost k 30.6.2018 0507 74,0 74,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% Běžné celkem

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční 50 51 52 53 533 534,536 54 56 59 třída 5 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče (OSV) schválený rozpočet 310,0 310,0 upravený rozpočet 600,0 600,0 skutečnost k 30.6.2018 0514 42,9 42,9 % ke schválenému rozpočtu 13,8% 13,8% % k upravenému rozpočtu 7,2% 7,2% Běžné celkem str.020

str.021 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a 50 nákupy a 51 52 veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní 53 533 534,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční 56 59 třída 5 odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 17 199,5 5,0 100,0 17 304,5 odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - UPRAVENÝ ROZPOČET 17 385,7 5,0 100,0 17 490,7 01xx, odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - SKUTEČNOST 6 113,3 5,0 0,0 6 118,3 08xx odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - % ke S. ROZPOČTU 35,5% 100,0% 0,0% 35,4% odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - % k U. ROZPOČTU 35,2% 100,0% 0,0% 35,0% 3635 - Územní plánování (OÚR) schválený rozpočet 3 750,0 3 750,0 upravený rozpočet 3 750,0 3 750,0 skutečnost k 30.6.2018 0118 430,8 430,8 % ke schválenému rozpočtu 11,5% 11,5% % k upravenému rozpočtu 11,5% 11,5% 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje (OV) schválený rozpočet 182,0 100,0 282,0 upravený rozpočet 182,0 100,0 282,0 skutečnost k 30.6.2018 0117 0,0 0,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% 0,0% 3612 - Bytové hospodářství (OTSMI) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 60,0 60,0 skutečnost k 30.6.2018 0810 59,9 59,9 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 99,8% 99,8% 3613 - Nebytové hospodářství (OTSMI) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 121,0 121,0 skutečnost k 30.6.2018 0810 119,5 119,5 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 98,8% 98,8% 3631 - Veřejné osvětlení (OÚR) schválený rozpočet 650,0 650,0 upravený rozpočet 650,0 650,0 skutečnost k 30.6.2018 0818 302,5 302,5 % ke schválenému rozpočtu 46,5% 46,5% % k upravenému rozpočtu 46,5% 46,5% 54 Běžné celkem

str.022 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční 50 51 52 53 533 534,536 54 56 59 třída 5 3632 - Pohřebnictví (OSV) schválený rozpočet 170,0 170,0 upravený rozpočet 175,2 175,2 skutečnost k 30.6.2018 0814 130,6 130,6 % ke schválenému rozpočtu 76,8% 76,8% % k upravenému rozpočtu 74,5% 74,5% 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - celkem schválený rozpočet 12 447,5 5,0 12 452,5 upravený rozpočet 12 447,5 5,0 12 452,5 skutečnost k 30.6.2018 08xx 5 070,0 5,0 5 075,0 % ke schválenému rozpočtu 40,7% 100,0% 40,8% % k upravenému rozpočtu 40,7% 100,0% 40,8% 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OMA) schválený rozpočet 1 165,3 5,0 1 170,3 upravený rozpočet 1 165,3 5,0 1 170,3 skutečnost k 30.6.2018 0808 655,0 5,0 660,0 % ke schválenému rozpočtu 56,2% 100,0% 56,4% % k upravenému rozpočtu 56,2% 100,0% 56,4% 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OBNP) schválený rozpočet 282,2 282,2 upravený rozpočet 282,2 282,2 skutečnost k 30.6.2018 0811 84,5 84,5 % ke schválenému rozpočtu 29,9% 29,9% % k upravenému rozpočtu 29,9% 29,9% 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OOŽP) schválený rozpočet 8 000,0 8 000,0 upravený rozpočet 8 000,0 8 000,0 skutečnost k 30.6.2018 0813 3 125,8 3 125,8 % ke schválenému rozpočtu 39,1% 39,1% % k upravenému rozpočtu 39,1% 39,1% Běžné celkem

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem 50 51 52 53 533 534,536 54 56 59 třída 5 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OTSMI) schválený rozpočet 3 000,0 3 000,0 upravený rozpočet 3 000,0 3 000,0 skutečnost k 30.6.2018 0810 1 204,7 1 204,7 % ke schválenému rozpočtu 40,2% 40,2% % k upravenému rozpočtu 40,2% 40,2% str.023

str.024 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a 50 51 52 veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní 53 533 534,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční 54 56 59 třída 5 odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 58 194,0 800,0 58 994,0 odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - UPRAVENÝ ROZPOČET 61 009,3 261,3 61 270,6 odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - SKUTEČNOST 02xx 26 008,1 234,1 26 242,2 odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 44,7% 29,3% 44,5% odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 42,6% 89,6% 42,8% 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů (OOŽP) schválený rozpočet 1 000,0 1 000,0 upravený rozpočet 1 000,0 1 000,0 skutečnost k 30.6.2018 0213 175,2 175,2 % ke schválenému rozpočtu 17,5% 17,5% % k upravenému rozpočtu 17,5% 17,5% 3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (OOŽP) schválený rozpočet 544,0 544,0 upravený rozpočet 544,0 544,0 skutečnost k 30.6.2018 0213 543,3 543,3 % ke schválenému rozpočtu 99,9% 99,9% % k upravenému rozpočtu 99,9% 99,9% 3741 - Ochrana druhů a stanovišť schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 49,8 49,8 skutečnost k 30.6.2018 0207 49,8 49,8 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - celkem schválený rozpočet 56 350,0 800,0 57 150,0 upravený rozpočet 59 165,3 46,6 59 211,9 skutečnost k 30.6.2018 02xx 25 153,4 46,6 25 200,0 % ke schválenému rozpočtu 44,6% 5,8% 44,1% % k upravenému rozpočtu 42,5% 100,0% 42,6% 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 800,0 800,0 upravený rozpočet 46,6 46,6 skutečnost k 30.6.2018 0207 46,6 46,6 % ke schválenému rozpočtu 5,8% 5,8% % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% Běžné celkem

str.025 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční 50 51 52 53 533 534,536 54 56 59 třída 5 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OOŽP) schválený rozpočet 56 350,0 56 350,0 upravený rozpočet 59 165,3 59 165,3 skutečnost k 30.6.2018 0213 25 153,4 25 153,4 % ke schválenému rozpočtu 44,6% 44,6% % k upravenému rozpočtu 42,5% 42,5% 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (OOŽP) schválený rozpočet 300,0 300,0 upravený rozpočet 300,0 300,0 skutečnost k 30.6.2018 0213 136,2 136,2 % ke schválenému rozpočtu 45,4% 45,4% % k upravenému rozpočtu 45,4% 45,4% 3792 - Ekologická výchova a osvěta (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 164,9 164,9 skutečnost k 30.6.2018 0207 137,7 137,7 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 83,5% 83,5% Běžné celkem

str.026 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a 50 51 52 veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní 53 533 534,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční 54 56 59 třída 5 odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 21,0 10 272,4 4 700,0 50 486,4 0,0 65 479,8 odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - UPRAVENÝ ROZPOČET 3 706,3 15 356,3 7 550,1 66 137,4 20,0 92 770,1 odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - SKUTEČNOST 05xx 1 387,5 2 584,0 5 256,9 45 218,6 4,5 54 451,5 odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 6607,1% 25,2% 111,8% 89,6% x 83,2% odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 37,4% 16,8% 69,6% 68,4% 22,5% 58,7% 4312 - Odborné sociální poradenství (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 15,9 15,9 skutečnost k 30.6.2018 0507 15,9 15,9 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% 4319 - Ostatní se sociálním poradenstvím (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 99,4 99,4 skutečnost k 30.6.2018 0507 99,4 99,4 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (OSV) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 50,0 50,0 skutečnost k 30.6.2018 0514 11,1 11,1 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 22,2% 22,2% 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OSV) schválený rozpočet 3,0 2 504,2 2 507,2 upravený rozpočet 3,0 2 504,2 2 507,2 skutečnost k 30.6.2018 0514 0,0 428,0 428,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 17,1% 17,1% % k upravenému rozpočtu 0,0% 17,1% 17,1% 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - celkem schválený rozpočet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 upravený rozpočet 2 353,0 2 833,0 63,4 20,0 5 269,4 skutečnost k 30.6.2018 05xx 854,7 223,2 63,4 4,5 1 145,8 % ke schválenému rozpočtu x x x x x % k upravenému rozpočtu 36,3% 7,9% 100,0% 22,5% 21,7% Běžné celkem

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem str.027 50 51 52 53 533 534,536 54 56 59 třída 5 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 63,4 63,4 skutečnost k 30.6.2018 0507 63,4 63,4 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (OSV) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 2 803,0 2 803,0 skutečnost k 30.6.2018 0514 220,5 220,5 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 7,9% 7,9% 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (OKÚ - OPPM) schválený rozpočet 0,0 0,0 0,0 0,0 upravený rozpočet 2 353,0 30,0 20,0 2 403,0 skutečnost k 30.6.2018 0520 854,7 2,7 4,5 861,9 % ke schválenému rozpočtu x x x x % k upravenému rozpočtu 36,3% 9,0% 0,2 35,9% 4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům - celkem schválený rozpočet 4,0 612,8 0,0 616,8 upravený rozpočet 1 336,3 2 531,4 2 844,5 6 712,2 skutečnost k 30.6.2018 05xx 532,8 564,4 1 144,4 2 241,6 % ke schválenému rozpočtu 133,2 0,9 x 3,6 % k upravenému rozpočtu 39,9% 22,3% 40,2% 33,4% 4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OSV) schválený rozpočet 4,0 612,8 0,0 616,8 upravený rozpočet 4,0 2 531,4 2 844,5 5 379,9 skutečnost k 30.6.2018 0514 0,0 564,4 1 144,4 1 708,8 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 92,1% x 277,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 22,3% 40,2% 31,8%

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem str.028 50 51 52 53 533 534,536 54 56 59 třída 5 4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OKÚ - OPPM) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 1 332,3 1 332,3 skutečnost k 30.6.2018 0520 532,8 532,8 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 40,0% 40,0% 4344 - Sociální rehabilitace (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 148,0 148,0 skutečnost k 30.6.2018 0507 0,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva - celkem schválený rozpočet 10,0 816,0 4 200,0 5 026,0 upravený rozpočet 10,0 866,0 1 901,8 2 777,8 skutečnost k 30.6.2018 05xx 0,0 390,5 1 877,5 2 268,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 47,9% 44,7% 45,1% % k upravenému rozpočtu 0,0% 45,1% 98,7% 81,6% 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 4 200,0 4 200,0 upravený rozpočet 1 901,8 1 901,8 skutečnost k 30.6.2018 0507 1 877,5 1 877,5 % ke schválenému rozpočtu 44,7% 44,7% % k upravenému rozpočtu 98,7% 98,7% 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OSV) schválený rozpočet 10,0 816,0 826,0 upravený rozpočet 10,0 866,0 876,0 skutečnost k 30.6.2018 0514 0,0 390,5 390,5 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 47,9% 47,3% % k upravenému rozpočtu 0,0% 45,1% 44,6%

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem str.029 50 51 52 53 533 534,536 54 56 59 třída 5 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služby a podpora samostatného bydlení - celkem schválený rozpočet 0,0 25 075,4 25 075,4 upravený rozpočet 159,6 29 940,4 30 100,0 skutečnost k 30.6.2018 05xx 159,6 17 402,7 17 562,3 % ke schválenému rozpočtu x x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 58,1% 58,3% 4351 - Pečovatelská služba Praha 3 (OE) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 159,6 159,6 skutečnost k 30.6.2018 0507 159,6 159,6 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% 4351 - Pečovatelská služba Praha 3 - příspěvky PO (OE) schválený rozpočet 25 075,4 25 075,4 upravený rozpočet 29 940,4 29 940,4 skutečnost k 30.6.2018 0507 17 402,7 17 402,7 % ke schválenému rozpočtu 69,4% 69,4% % k upravenému rozpočtu 58,1% 58,1% 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb - celkem schválený rozpočet 0,0 5 848,8 5 848,8 upravený rozpočet 12,7 12 714,8 12 727,5 skutečnost k 30.6.2018 05xx 12,7 12 714,8 12 727,5 % ke schválenému rozpočtu x x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% 100,0% 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 12,7 12,7 skutečnost k 30.6.2018 0507 12,7 12,7 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem str.030 50 51 52 53 533 534,536 54 56 59 třída 5 4356 - Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO (OE) schválený rozpočet 5 848,8 5 848,8 upravený rozpočet 12 714,8 12 714,8 skutečnost k 30.6.2018 0507 12 714,8 12 714,8 % ke schválenému rozpočtu 217,4% 217,4% % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem - celkem schválený rozpočet 1 387,4 19 562,2 20 949,6 upravený rozpočet 1 469,7 23 482,2 24 951,9 skutečnost k 30.6.2018 05xx 193,6 15 101,1 15 294,7 % ke schválenému rozpočtu 14,0% 77,2% 73,0% % k upravenému rozpočtu 13,2% 64,3% 61,3% 4357 - Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO (OE) schválený rozpočet 19 562,2 19 562,2 upravený rozpočet 23 482,2 23 482,2 skutečnost k 30.6.2018 0507 15 101,1 15 101,1 % ke schválenému rozpočtu 77,2% 77,2% % k upravenému rozpočtu 64,3% 64,3% 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (OTSMI) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 82,3 82,3 skutečnost k 30.6.2018 0510 82,3 82,3 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% x 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (OSV) schválený rozpočet 1 387,4 1 387,4 upravený rozpočet 1 387,4 1 387,4 skutečnost k 30.6.2018 0514 111,3 111,3 % ke schválenému rozpočtu 8,0% 8,0% % k upravenému rozpočtu 8,0% 8,0%

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem str.031 50 51 52 53 533 534,536 54 56 59 třída 5 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 104,7 104,7 skutečnost k 30.6.2018 0507 104,7 104,7 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% 4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 52,8 52,8 skutečnost k 30.6.2018 0507 0,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny - celkem schválený rozpočet 500,0 500,0 upravený rozpočet 600,4 600,4 skutečnost k 30.6.2018 05xx 600,4 600,4 % ke schválenému rozpočtu 120,1% 120,1% % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 100,4 100,4 skutečnost k 30.6.2018 0507 100,4 100,4 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OSV) schválený rozpočet 500,0 500,0 upravený rozpočet 500,0 500,0 skutečnost k 30.6.2018 0514 500,0 500,0 % ke schválenému rozpočtu 100,0% 100,0% % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem str.032 50 51 52 53 533 534,536 54 56 59 třída 5 4375 - Nízkoprahová zažízení pro děti a mládež (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 711,8 711,8 skutečnost k 30.6.2018 0507 512,9 512,9 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 72,1% 72,1% 4377 - Sociálně terapeutické dílny (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 42,3 42,3 skutečnost k 30.6.2018 0507 0,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% 4378 - Terénní programy (OSV) schválený rozpočet 608,0 608,0 upravený rozpočet 808,0 808,0 skutečnost k 30.6.2018 0514 252,0 252,0 % ke schválenému rozpočtu 41,4% 41,4% % k upravenému rozpočtu 31,2% 31,2% 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence - celkem schválený rozpočet 4,0 4 224,0 0,0 4 228,0 upravený rozpočet 4,0 3 974,0 792,8 4 770,8 skutečnost k 30.6.2018 05xx 0,0 331,2 666,0 997,2 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 7,8% x 23,6% % k upravenému rozpočtu 0,0% 8,3% 84,0% 20,9% 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 792,8 792,8 skutečnost k 30.6.2018 0507 666,0 666,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 84,0% 84,0%

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem str.033 50 51 52 53 533 534,536 54 56 59 třída 5 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OSV) schválený rozpočet 4,0 4 224,0 4 228,0 upravený rozpočet 4,0 3 974,0 3 978,0 skutečnost k 30.6.2018 0514 0,0 331,2 331,2 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 7,8% 7,8% % k upravenému rozpočtu 0,0% 8,3% 8,3% 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OSV) schválený rozpočet 120,0 120,0 upravený rozpočet 320,0 320,0 skutečnost k 30.6.2018 0514 190,0 190,0 % ke schválenému rozpočtu 158,3% 158,3% % k upravenému rozpočtu 59,4% 59,4%

str.034 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a 50 51 52 veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní 53 533 534,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 310,2 310,2 odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - UPRAVENÝ ROZPOČET 310,2 310,2 odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - SKUTEČNOST 07xx 0,0 0,0 odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - % ke S. ROZPOČTU 0,0% 0,0% odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - % k U. ROZPOČTU 0,0% 0,0% 5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení (OKÚ - OKŘIS) schválený rozpočet 216,2 216,2 upravený rozpočet 216,2 216,2 skutečnost k 30.6.2018 0720 0,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% 5279 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené (OKÚ - OKŘIS) schválený rozpočet 94,0 94,0 upravený rozpočet 94,0 94,0 skutečnost k 30.6.2018 0720 0,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Běžné celkem 54 56 59 třída 5

str.035 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a 50 51 52 veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní 53 533 534,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 154 930,1 80 401,5 70,0 5 962,5 241 364,1 odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - UPRAVENÝ ROZPOČET 162 128,9 107 879,1 70,0 6 444,6 276 522,6 08xx, odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - SKUTEČNOST 60 263,5 41 291,7 11,1 2 144,4 103 710,7 09xx odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - % ke S. ROZPOČTU 38,9% 51,4% 15,9% 36,0% 43,0% odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - % k U. ROZPOČTU 37,2% 38,3% 15,9% 33,3% 37,5% 6112 - Zastupitelstva obcí - celkem schválený rozpočet 13 654,5 1 060,0 8,5 14 723,0 upravený rozpočet 14 495,3 1 060,0 8,5 15 563,8 skutečnost k 30.6.2018 09xx 4 502,9 13,9 0,0 4 516,8 % ke schválenému rozpočtu 33,0% 1,3% 0,0% 30,7% % k upravenému rozpočtu 31,1% 1,3% 0,0% 29,0% 6112 - Zastupitelstva obcí (OI) schválený rozpočet 240,0 240,0 upravený rozpočet 240,0 240,0 skutečnost k 30.6.2018 0904 0,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% 6112 - Zastupitelstva obcí (OKÚ - OPPM) schválený rozpočet 13 654,5 820,0 8,5 14 483,0 upravený rozpočet 14 495,3 820,0 8,5 15 323,8 skutečnost k 30.6.2018 0920 4 502,9 13,9 0,0 4 516,8 % ke schválenému rozpočtu 33,0% 1,7% 0,0% 31,2% % k upravenému rozpočtu 31,1% 1,7% 0,0% 29,5% 6112 - Zastupitelstva obcí (OKÚ - OPPM) - ZAFO schválený rozpočet 300,0 300,0 upravený rozpočet 300,0 300,0 skutečnost k 30.6.2018 0920 104,7 104,7 % ke schválenému rozpočtu 34,9% 34,9% % k upravenému rozpočtu 34,9% 34,9% 6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků schválený rozpočet 0,0 0,0 0,0 upravený rozpočet 2 783,0 450,0 3 233,0 skutečnost k 30.6.2018 09xx 0,0 0,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x x % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% 0,0% Běžné celkem 54 56 59 třída 5

str.036 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a 50 51 veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní 53 533 534,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční 6118 - Volby prezidenta republiky - celkem schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 3 801,4 3 801,4 skutečnost k 30.6.2018 09xx 4 366,8 4 366,8 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 114,9% 114,9% 6118 - Volby prezidenta republiky (OOR) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 513,7 513,7 skutečnost k 30.6.2018 0902 513,6 513,6 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% 6118 - Volby prezidenta republiky (OI) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 339,4 339,4 skutečnost k 30.6.2018 0904 339,3 339,3 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% 6118 - Volby prezidenta republiky (OTSMI) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 986,0 986,0 skutečnost k 30.6.2018 0909 1 552,0 1 552,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 157,4% 157,4% 6118 - Volby prezidenta republiky (OKÚ - OPPM) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 1 962,3 1 962,3 skutečnost k 30.6.2018 0920 1 961,9 1 961,9 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu x x 52 Běžné celkem 54 56 59 třída 5

str.037 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční 50 51 52 53 533 534,536 54 56 59 třída 5 6171 - Činnost místní správy - celkem schválený rozpočet 141 275,6 76 982,5 70,0 406,0 218 734,1 upravený rozpočet 144 850,6 100 658,7 70,0 438,1 246 017,4 08xx, skutečnost k 30.6.2018 09xx 55 760,6 35 972,8 11,1 219,9 91 964,4 % ke schválenému rozpočtu 39,5% 46,7% 15,9% 54,2% 42,0% % k upravenému rozpočtu 38,5% 35,7% 15,9% 50,2% 37,4% 6171 - Činnost místní správy (OOR) - celkem schválený rozpočet 5 542,5 5 542,5 upravený rozpočet 21 309,7 21 309,7 0802, skutečnost k 30.6.2018 2 228,6 2 228,6 0902 % ke schválenému rozpočtu 40,2% 40,2% % k upravenému rozpočtu 10,5% 10,5% 6171 - Činnost místní správy (OOR) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 10 700,0 10 700,0 skutečnost k 30.6.2018 0802 0,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% 6171 - Činnost místní správy (OOR) schválený rozpočet 5 542,5 5 542,5 upravený rozpočet 10 609,7 10 609,7 skutečnost k 30.6.2018 0902 2 228,6 2 228,6 % ke schválenému rozpočtu 40,2% 40,2% % k upravenému rozpočtu 21,0% 21,0% 6171 - Činnost místní správy (OI) schválený rozpočet 723,0 17 711,0 18 434,0 upravený rozpočet 723,0 17 711,0 18 434,0 skutečnost k 30.6.2018 0904 722,4 5 034,0 5 756,4 % ke schválenému rozpočtu 99,9% 28,4% 31,2% % k upravenému rozpočtu 99,9% 28,4% 31,2% 6171 - Činnost místní správy (OE) schválený rozpočet 1 260,0 1 260,0 upravený rozpočet 1 260,0 1 260,0 skutečnost k 30.6.2018 0907 575,1 575,1 % ke schválenému rozpočtu 45,6% 45,6% % k upravenému rozpočtu 45,6% 45,6% Běžné celkem

str.038 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční 50 51 52 53 533 534,536 54 56 59 třída 5 6171 - Činnost místní správy (OTSMI) - celkem schválený rozpočet 49 670,0 70,0 49 740,0 upravený rozpočet 57 279,0 70,0 57 349,0 0909, skutečnost k 30.6.2018 26 781,9 11,1 26 793,0 0910 % ke schválenému rozpočtu 53,9% 15,9% 53,9% % k upravenému rozpočtu 46,8% 15,9% 46,7% 6171 - Činnost místní správy (OTSMI - OSÚ) schválený rozpočet 49 670,0 70,0 49 740,0 upravený rozpočet 56 837,0 70,0 56 907,0 skutečnost k 30.6.2018 0909 26 522,3 11,1 26 533,4 % ke schválenému rozpočtu 53,4% 15,9% 53,3% % k upravenému rozpočtu 46,7% 15,9% 46,6% 6171 - Činnost místní správy (OTSMI - OT) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 442,0 442,0 skutečnost k 30.6.2018 0910 259,6 259,6 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 58,7% 58,7% 6171 - Činnost místní správy (OTSMI) - ZAFO schválený rozpočet 2 104,0 2 104,0 upravený rozpočet 2 104,0 2 104,0 skutečnost k 30.6.2018 0909 925,6 925,6 % ke schválenému rozpočtu 44,0% 44,0% % k upravenému rozpočtu 44,0% 44,0% 6171 - Činnost místní správy (OKÚ - OPPM) schválený rozpočet 140 552,6 2 799,0 406,0 143 757,6 upravený rozpočet 144 127,6 3 099,0 438,1 147 664,7 skutečnost k 30.6.2018 0920 55 038,2 1 353,2 219,9 56 611,3 % ke schválenému rozpočtu 39,2% 48,3% 54,2% 39,4% % k upravenému rozpočtu 38,2% 43,7% 50,2% 38,3% Běžné celkem

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční 50 51 52 53 533 534,536 54 56 59 třída 5 6171 - Činnost místní správy (OKÚ - OPPM) - ZAFO schválený rozpočet 255,0 5 248,0 5 503,0 upravený rozpočet 255,0 5 248,0 5 503,0 skutečnost k 30.6.2018 0920 12,6 1 819,8 1 832,4 % ke schválenému rozpočtu 4,9% 34,7% 33,3% % k upravenému rozpočtu 4,9% 34,7% 33,3% Běžné celkem str.039

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční 53 50 51 52 54 56 59 třída 5 533 534,536 odd. 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 564,0 564,0 odd. 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - UPRAVENÝ ROZPOČET 264,0 264,0 odd. 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - SKUTEČNOST 09xx 0,0 0,0 odd. 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0% odd. 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0% 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) (OK) schválený rozpočet 564,0 564,0 upravený rozpočet 264,0 264,0 skutečnost k 30.6.2018 0905 0,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% převody vl. fondům a ostatní Běžné celkem str.040

str.041 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a 50 51 53 533 534,536 54 56 59 třída 5 odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2 400,0 0,0 2 000,0 4 400,0 odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE - UPRAVENÝ ROZPOČET 2 400,0 332,5 2 595,9 5 328,4 05xx, odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE - SKUTEČNOST 2 190,9 61,7 365,3 2 617,9 10xx odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 91,3% x 18,3% 59,5% odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 91,3% 18,6% 14,1% 49,1% 6310 - Obecné příjmy a z finančních operací (OE) schválený rozpočet 950,0 950,0 upravený rozpočet 950,0 950,0 skutečnost k 30.6.2018 1007 1 416,6 1 416,6 % ke schválenému rozpočtu 149,1% 149,1% % k upravenému rozpočtu 149,1% 149,1% 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované (OE) schválený rozpočet 1 450,0 1 450,0 upravený rozpočet 0,0 0,0 skutečnost k 30.6.2018 1007 0,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu x x 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované (OTSMI) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 1 450,0 1 450,0 skutečnost k 30.6.2018 1009 774,3 774,3 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 53,4% 53,4% 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (OE) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 44,0 44,0 skutečnost k 30.6.2018 0507 61,7 61,7 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 140,2% 140,2% 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (OE) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 288,5 288,5 skutečnost k 30.6.2018 1007 0,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu x x 52 veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem str.042 50 51 52 53 533 534,536 54 56 59 třída 5 6399 - Ostatní finanční operace - celkem schválený rozpočet 2 000,0 2 000,0 upravený rozpočet 2 595,9 2 595,9 skutečnost k 30.6.2018 10xx 365,3 365,3 % ke schválenému rozpočtu 18,3% 18,3% % k upravenému rozpočtu 14,1% 14,1% 6399 - Ostatní finanční operace (OOR) - participativní rozpočet schválený rozpočet 2 000,0 2 000,0 upravený rozpočet 0,0 0,0 skutečnost k 30.6.2018 1002 0,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu x x 6399 - Ostatní finanční operace (OE) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 2 595,9 2 595,9 skutečnost k 30.6.2018 1007 100,6 100,6 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 3,9% 3,9% 6399 - Ostatní finanční operace (OKÚ - OPPM) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 0,0 0,0 skutečnost k 30.6.2018 1020 264,7 264,7 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu x x

str.043 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a 50 51 52 veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní 53 533 534,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční 54 56 59 odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 0,0 4 849,0 9 462,5 0,0 14 311,5 odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI - UPRAVENÝ ROZPOČET 459,1 3 231,7 9 476,8 50 000,0 63 167,6 odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI - SKUTEČNOST 10xx 414,1 0,0 284,0 0,0 698,1 odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU x 0,0% 3,0% x 4,9% odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 90,2% 0,0% 3,0% 0,0% 1,1% 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené - celkem schválený rozpočet 0,0 4 849,0 9 462,5 0,0 14 311,5 upravený rozpočet 459,1 3 231,7 9 476,8 50 000,0 63 167,6 skutečnost k 30.6.2018 1007 414,1 0,0 284,0 0,0 698,1 % ke schválenému rozpočtu x x 3,0% x 4,9% % k upravenému rozpočtu 90,2% 0,0% 3,0% 0,0% 1,1% 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené - ostatní (OE) schválený rozpočet 25,0 0,0 25,0 upravený rozpočet 0,0 50 000,0 50 000,0 skutečnost k 30.6.2018 1007 0,0 0,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% x 0,0% % k upravenému rozpočtu x 0,0% 0,0% 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené - ostatní (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 9 437,5 9 437,5 upravený rozpočet 459,1 9 451,8 9 910,9 skutečnost k 30.6.2018 1007 414,1 283,0 697,1 % ke schválenému rozpočtu x 3,0% 7,4% % k upravenému rozpočtu 90,2% 3,0% 7,0% 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené - přímé náklady na vzdělávání (OTSMI) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 25,0 25,0 skutečnost k 30.6.2018 1009 1,0 1,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 4,0% 4,0% 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené - přímé náklady na vzdělávání (OŠ) schválený rozpočet 4 849,0 4 849,0 upravený rozpočet 3 231,7 3 231,7 skutečnost k 30.6.2018 1019 0,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% Běžné celkem třída 5

II. Odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací (seskupení 50 až 59) str.044 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a 50 51 52 veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní 53 533 534,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční 54 56 59 třída 5 ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 27 542,7 27 542,7 ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - UPRAVENÝ ROZPOČET 04xx, 27 918,4 27 918,4 ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - SKUTEČNOST 05xx, 13 881,6 13 881,6 ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 06xx 50,4% 50,4% ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 49,7% 49,7% 3111 - Mateřské školy - příspěvky PO - odpisy (OE) schválený rozpočet 5 396,0 5 396,0 upravený rozpočet 5 543,5 5 543,5 skutečnost k 30.6.2018 0407 2 743,2 2 743,2 % ke schválenému rozpočtu 50,8% 50,8% % k upravenému rozpočtu 49,5% 49,5% 3113 - Základní školy - příspěvky PO - odpisy (OE) schválený rozpočet 12 826,2 12 826,2 upravený rozpočet 13 066,2 13 066,2 skutečnost k 30.6.2018 0407 6 478,2 6 478,2 % ke schválenému rozpočtu 50,5% 50,5% % k upravenému rozpočtu 49,6% 49,6% 3117 - První stupeň základních škol - příspěvky PO - odpisy (OE) schválený rozpočet 2 847,2 2 847,2 upravený rozpočet 2 835,4 2 835,4 skutečnost k 30.6.2018 0407 1 423,6 1 423,6 % ke schválenému rozpočtu 50,0% 50,0% % k upravenému rozpočtu 50,2% 50,2% 3319 - Za Trojku - příspěvky PO - odpisy (OE) schválený rozpočet 617,2 617,2 upravený rozpočet 617,2 617,2 skutečnost k 30.6.2018 0607 308,6 308,6 % ke schválenému rozpočtu 50,0% 50,0% % k upravenému rozpočtu 50,0% 50,0% Běžné celkem

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem str.045 50 51 52 53 533 534,536 54 56 59 třída 5 3412 - Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO - odpisy (OE) schválený rozpočet 4 845,0 4 845,0 upravený rozpočet 4 845,0 4 845,0 skutečnost k 30.6.2018 0407 2 422,5 2 422,5 % ke schválenému rozpočtu 50,0% 50,0% % k upravenému rozpočtu 50,0% 50,0% 4356 - Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) schválený rozpočet 195,8 195,8 upravený rozpočet 195,8 195,8 skutečnost k 30.6.2018 0507 97,9 97,9 % ke schválenému rozpočtu 50,0% 50,0% % k upravenému rozpočtu 50,0% 50,0% 4357 - Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) schválený rozpočet 815,3 815,3 upravený rozpočet 815,3 815,3 skutečnost k 30.6.2018 0507 407,6 407,6 % ke schválenému rozpočtu 50,0% 50,0% % k upravenému rozpočtu 50,0% 50,0%

Běžné MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 - celkem (v tis. Kč - členění dle seskupení položek) Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a 50 51 52 veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím 53 převody vl. fondům a ostatní 533 534,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem 54 56 59 třída 5 odd. 22 - DOPRAVA - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 670,0 670,0 odd. 22 - DOPRAVA - UPRAVENÝ ROZPOČET 670,0 670,0 odd. 22 - DOPRAVA - SKUTEČNOST 03xx 110,1 110,1 odd. 22 - DOPRAVA - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 16,4% 16,4% odd. 22 - DOPRAVA - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 16,4% 16,4% odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 5 711,0 64 940,2 70 651,2 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - UPRAVENÝ ROZPOČET 10 840,7 89 586,3 100 427,0 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - SKUTEČNOST 04xx 2 564,1 43 902,6 46 466,7 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 44,9% 67,6% 65,8% odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 23,7% 49,0% 46,3% str.046 odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 133,0 33 787,2 4 500,0 14 203,6 60,0 52 683,8 odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - UPRAVENÝ ROZPOČET 208,0 33 912,2 4 399,6 14 203,6 110,5 52 833,9 odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - SKUTEČNOST 06xx 132,5 15 878,8 3 267,5 7 101,8 18,5 26 399,1 odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - % ke S. ROZPOČTU 99,6% 47,0% 72,6% 50,0% 30,8% 50,1% odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - % k U. ROZPOČTU 63,7% 46,8% 74,3% 50,0% 16,7% 50,0% odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 6 772,6 7 100,0 9 296,6 0,0 23 169,2 odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - UPRAVENÝ ROZPOČET 7 363,8 6 658,8 9 882,4 7 416,3 31 321,3 04xx, odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - SKUTEČNOST 1 240,0 6 214,9 5 814,9 0,0 13 269,8 06xx odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - % ke S. ROZPOČTU 18,3% 87,5% 62,5% x 57,3% odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - % k U. ROZPOČTU 16,8% 93,3% 58,8% 0,0% 42,4% odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 380,0 0,0 380,0 odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ - UPRAVENÝ ROZPOČET 790,8 459,9 1 250,7 odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ - SKUTEČNOST 05xx 81,2 227,3 308,5 odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 21,4% x 81,2% odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 10,3% 49,4% 24,7% odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 17 199,5 5,0 100,0 17 304,5 odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - UPRAVENÝ ROZPOČET 17 385,7 5,0 100,0 17 490,7 01xx, odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - SKUTEČNOST 6 113,3 5,0 0,0 6 118,3 08xx odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - % ke S. ROZPOČTU 35,5% 100,0% 0,0% 35,4% odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ - % k U. ROZPOČTU 35,2% 100,0% 0,0% 35,0%

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a 50 51 52 veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím převody vl. fondům a ostatní 53 533 534,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční 54 56 59 Běžné celkem třída 5 odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 58 194,0 800,0 58 994,0 odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - UPRAVENÝ ROZPOČET 61 009,3 261,3 61 270,6 odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - SKUTEČNOST 02xx 26 008,1 234,1 26 242,2 odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 44,7% 29,3% 44,5% odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 42,6% 89,6% 42,8% odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 21,0 10 272,4 4 700,0 50 486,4 0,0 65 479,8 odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - UPRAVENÝ ROZPOČET 3 706,3 15 356,3 7 550,1 66 137,4 20,0 92 770,1 odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - SKUTEČNOST 05xx 1 387,5 2 584,0 5 256,9 45 218,6 4,5 54 451,5 odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 6607,1% 25,2% 111,8% 89,6% x 83,2% odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 37,4% 16,8% 69,6% 68,4% 22,5% 58,7% str.047 odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 310,2 310,2 odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - UPRAVENÝ ROZPOČET 310,2 310,2 odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - SKUTEČNOST 07xx 0,0 0,0 odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - % ke S. ROZPOČTU 0,0% 0,0% odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY - % k U. ROZPOČTU 0,0% 0,0% odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 154 930,1 80 401,5 70,0 5 962,5 241 364,1 odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - UPRAVENÝ ROZPOČET 162 128,9 107 879,1 70,0 6 444,6 276 522,6 08xx, odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - SKUTEČNOST 60 263,5 41 291,7 11,1 2 144,4 103 710,7 09xx odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - % ke S. ROZPOČTU 38,9% 51,4% 15,9% 36,0% 43,0% odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - % k U. ROZPOČTU 37,2% 38,3% 15,9% 33,3% 37,5% odd. 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 564,0 564,0 odd. 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - UPRAVENÝ ROZPOČET 264,0 264,0 odd. 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - SKUTEČNOST 09xx 0,0 0,0 odd. 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0% odd. 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0% odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2 400,0 0,0 2 000,0 4 400,0 odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE - UPRAVENÝ ROZPOČET 2 400,0 332,5 2 595,9 5 328,4 05xx,1 odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE - SKUTEČNOST 2 190,9 61,7 365,3 2 617,9 0xx odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 91,3% x 18,3% 59,5% odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 91,3% 18,6% 14,1% 49,1% odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 0,0 4 849,0 9 462,5 0,0 14 311,5 odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI - UPRAVENÝ ROZPOČET 459,1 3 231,7 9 476,8 50 000,0 63 167,6 odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI - SKUTEČNOST 10xx 414,1 0,0 284,0 0,0 698,1 odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU x 0,0% 3,0% x 4,9% odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 90,2% 0,0% 3,0% 0,0% 1,1%

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Platy a podobné a nákupy a 50 51 52 veřejnoprávním sbjektům příspěvkovým organizacím 53 převody vl. fondům a ostatní 533 534,536 obyvatelstvu půjčené prostředky Ostatní neinvestiční Běžné celkem 54 56 59 třída 5 ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 27 542,7 27 542,7 ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - UPRAVENÝ ROZPOČET 04xx, 27 918,4 27 918,4 ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - SKUTEČNOST 05xx, 13 881,6 13 881,6 ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 06xx 50,4% 50,4% ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PO - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 49,7% 49,7% Běžné celkem BĚŽNÉ VÝDAJE - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 155 084,1 216 662,4 17 100,0 171 318,5 75,0 15 585,0 2 000,0 577 825,0 BĚŽNÉ VÝDAJE - UPRAVENÝ ROZPOČET 01xx 166 043,2 258 182,1 19 788,8 210 959,8 407,5 16 151,9 60 012,2 731 545,5 BĚŽNÉ VÝDAJE - SKUTEČNOST až 61 783,5 98 062,2 15 614,8 115 919,5 77,8 2 451,4 365,3 294 274,5 BĚŽNÉ VÝDAJE - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 10xx 39,8% 45,3% 91,3% 67,7% 103,7% 15,7% 18,3% 50,9% BĚŽNÉ VÝDAJE - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 37,2% 38,0% 78,9% 54,9% 19,1% 15,2% 0,6% 40,2% str.048

I. KOMENTÁŘ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ bez odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací Celkový přehled běžných výdajů za rok 2018: Schválený rozpočet 2018: 550 282,3 tis. Kč Upravený rozpočet 2018: 703 627,1 tis. Kč Skutečnost k 30.6.2018: 280 392,9 tis. Kč % plnění ke schválenému rozpočtu: 51,0 % % plnění k upravenému rozpočtu: 39,8 % Dále je uveden komentář čerpání běžných výdajů dle jednotlivých oddílů. Rozp. odd. 22 DOPRAVA 110,1 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor dopravy a odbor ochrany životního prostředí. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 celkem (v tis. Kč členění dle seskupení). 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 110,1 tis. Kč Odbor dopravy celkem: 106,5 tis. Kč 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 106,5 tis. Kč Finanční prostředky byly použity na úhradu vypracování dokumentace a projednání s příslušnými orgány včetně vyřízení potřebných povolení na akci Bezpečný přechod pro chodce za použití sensoru pohybu na ul. Jana Želivského, Praha 3 u zastávky MHD Biskupcova. U dalších objednávek nedošlo v I. pololetí k jejich dokončení. Odbor ochrany životního prostředí celkem: 3,6 tis. Kč 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3,6 tis. Kč Z této položky byly hrazeny na korekturní úpravy a tisk informačních plakátů ch s komplexním úklidem komunikací. str.049

Rozp. odd. 31 a 32 VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 46 466,7 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor technické správy majetku a investic, odbor ekonomický, odbor školství. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 celkem (v tis. Kč členění dle seskupení). 3111 Mateřské školy 13 196,2 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5331 příspěvky zřízeným PO 13 140,3 tis. Kč 9 124,8 tis. Kč Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz mateřským školám zřízeným městskou částí Praha 3. příspěvek na provoz poskytnutý z rozpočtu MČ Praha 3 9 124,8 tis. Kč 5336 zřízeným PO 4 015,5 tis. Kč Z této položky byly hrazeny (dotace) mateřským školám zřízeným městskou částí Praha 3. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy, jednalo se o: dotaci z hl. m. Prahy dotaci ze státního rozpočtu (MŠMT ČR) a EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 3 598,7 tis. Kč 416,8 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 5169 Nákup ostatních služeb 55,9 tis. Kč 51,1 tis. Kč Z této položky byla hrazena pololetní splátka za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem platba za odložené splátky za mateřské školy a za kontrolu rozpočtů, výkazů a výměrů na opravy v mateřských školách. 5171 Opravy a udržování 4,8 tis. Kč Z této položky byla hrazena pololetní splátka za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem úhrada oprav a údržby v objektech mateřských škol. str.050

3113 Základní školy 28 660,5 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5331 příspěvky zřízeným PO 27 730,6 tis. Kč 21 718,4 tis. Kč Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz základním školám zřízeným městskou částí Praha 3. Výdaje na této položce zahrnují: příspěvek na provoz poskytnutý z rozpočtu MČ Praha 3 21 718,4 tis. Kč 5336 zřízeným PO 6 012,2 tis. Kč Z této položky byly hrazeny (dotace) základním školám zřízeným městskou částí Praha 3. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. Jednalo se o: dotace ze státního rozpočtu (MŠMT ČR) a EU 3 361,3 tis. Kč v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dotace ze státního rozpočtu (MŠMT ČR) a EU 1 460,1 tis. Kč v rámci Operačního programu Praha Pól růstu dotace z hl. m. Prahy 1 040,8 tis. Kč dotace ze státního rozpočtu (poskytnuté přes hl. m. Prahu) 150,0 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 5169 Nákup ostatních služeb 679,9 tis. Kč 579,4 tis. Kč Z této položky byla hrazena část platby z pololetní splátky za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem platba za odložené splátky za základní školy. 5171 Opravy a udržování 100,5 tis. Kč Z této položky byla hrazena část platby z pololetní splátky za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem platba za odložené splátky za základní školy. Odbor školství celkem: 5331 příspěvky zřízeným PO 250,0 tis. Kč 250,0 tis. Kč Z této položky byla hrazena platba pro Základní školu Pražačka na posílení rozpočtu z důvodu úprav interiéru školy. 3117 První stupeň základních škol 2 726,3 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 2 781,7 tis. Kč str.051

5331 příspěvky zřízeným PO 2 057,7 tis. Kč Z této položky byl hrazen neinvestiční příspěvek na provoz Základní škole a mateřské škole Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966, zřízené městskou částí Praha 3. Výdaje zahrnují: příspěvek na provoz poskytnutý z rozpočtu MČ Praha 3 2 057,7 tis. Kč 5336 zřízeným PO 724,0 tis. Kč Z této položky byly hrazeny (dotace) Základní škole a mateřské škole Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966, zřízené městskou částí Praha 3. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. Jednalo se o: dotace ze státního rozpočtu (MŠMT ČR) a EU 455,8 tis. Kč v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dotace z hl. m. Prahy 268,2 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 5171 Opravy a údržba -55,4 tis. Kč -55,4 tis. Kč Z této položky byly v I. čtvrtletí čerpány na opravu dlažby družiny v Základní škole a mateřské škole Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966. Ve II. čtvrtletí byla platba za dodavatele v nečinnosti uhrazena z bankovní záruky, v následujícím čtvrtletí bude přeúčtováno vůči pohledávce. 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání 1 863,8 tis. Kč Na tomto oddíle paragrafu se promítaly jak běžné provozní odboru školství, tak v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Místní akční plán. Odbor školství celkem: 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 863,8 tis. Kč 20,4 tis. Kč Na této položce se promítají na nákup drobného materiálu a nákup USB per s logem MAP. 5169 Nákup ostatních služeb 1 834,8 tis. Kč Z těchto finančních prostředků byly hrazeny na tyto akce: Den dětí 507,2 tis. Kč Bruslení pro školy 402,5 tis. Kč Školení, konference, projekty pro školy a zajištění MAP 393,8 tis. Kč Záštity radní Sukové 90,0 tis. Kč Výjezdní porady a školení OŠ 70,4 tis. Kč str.052

Student Cup 50,0 tis. Kč Receptury pro školní jídelny 30,0 tis. Kč Podpora polytechnické výchovy na školách 21,3 tis. Kč Diploma Comenianum 19,1 tis. Kč Další vzdělávání pedagogických pracovníků 15,0 tis. Kč Ostatní drobné spojené s činností odboru školství 235,5 tis. Kč (Inzeráty na ředitele škol, rozvoz propagačních letáků, Prázdniny na Trojce, Seifertův Žižkov, O pohár starosty Hartiga, Český zahrádkářský svaz, Čtyřlístek) 5175 Pohoštění 8,6 tis. Kč Finanční prostředky byly využity na nákup pohoštění na porady ředitelů mateřských škol a základních škol pořádané na radnici městské části Praha 3. Dále byly použity na pohoštění v souvislosti s operačním programem MAP. 3231 Základní umělecké školy 19,9 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 19,9 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 17,0 tis. Kč Z této položky byla hrazena částečná fakturace za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem Základní umělecká škola, Praha 3, Štítného 5. 5171 Opravy a udržování 2,9 tis. Kč Z této položky byla hrazena částečná fakturace za EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem Základní umělecká škola, Praha 3, Štítného 5. Rozp. odd. 33 KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 26 399,1 tis. Kč Na tomto oddíle se podílel svými výdaji odbor ekonomický, odbor kultury, odbor vnějších vztahů a komunikace, a odbor technické správy majetku a investic. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 celkem (v tis. Kč členění dle seskupení). 3311 Divadelní činnost 2 116,8 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 2 116,8 tis. Kč str.053

5331 příspěvky zřízeným PO 1 929,4 tis. Kč Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkové organizace Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, Štítného 5, zřízené městskou částí Praha 3. 5213 nefinančním podnikatelským subjektům 15,0 tis. Kč právnickým osobám Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410). 5221 obecně prospěšným společnostem 19,4 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410). 5222 spolkům 153,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410). 3312 Hudební činnost 262,4 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 262,4 tis. Kč 5213 nefinančním podnikatelským subjektům 92,8 tis. Kč právnickým osobám Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410). 5222 spolkům 169,6 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410). 3313 - filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 377,7 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 377,7 tis. Kč str.054

5222 spolkům 377,7 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410). 3319 Ostatní záležitosti kultury 20 934,1 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 7 210,9 tis. Kč 5212 nefinančním podnikatelským subjektům 107,8 tis. Kč fyzickým osobám Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410). 5213 nefinančním podnikatelským subjektům 850,5 tis. Kč právnickým osobám Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98 a 410). 5331 příspěvky zřízeným PO 5 172,4 tis. Kč Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkové organizaci Za Trojku, Čajkovského 12a/12, zřízené městskou částí Praha 3. příspěvek na provoz poskytnutý z rozpočtu MČ Praha 3 5 172,4 tis. Kč 5221 obecně prospěšným společnostem 87,7 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). 5222 spolkům 901,8 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98 a 410). str.055

5223 církvím a náboženským společnostem 35,1 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). 5229 Ostatní neinvestiční neziskovým a podobným organizacím 37,1 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). 5493 Účelové neinvestiční fyzickým osobám 18,5 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410). Odbor vnějších vztahů a komunikace celkem: 7 946,2 tis. Kč 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 49,0 tis. Kč Výdaje z této položky byly použity pro platbu poplatků Ochrannému svazu autorskému za užití autorských práv za hudební produkce na akcích městské části Praha 3 Žižkovský masopust, Žižkovské pivobraní a roční autorskou odměnu v Informačním centrum Praha 3. 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 186,6 tis. Kč Finanční prostředky byly vynaloženy na dohotovení figur Betléma v V. etapě a na nákup výstavních panelů a brandového stanu. 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 120,9 tis. Kč Výdaje z této položky byly použity na pořízení spotřebního materiálu na společenské akce pořádané městskou částí Praha 3 (Žižkovský masopust, Žižkovské pivobraní, Fotbalový turnaj, Povýšení Žižkova na město), pro galerii Toyen a Informační centrum. 5169 Nákup ostatních služeb 7 417,3 tis. Kč Z těchto finančních prostředků byly hrazeny kulturně společenských akcí pořádaných odborem vnějších vztahů a komunikace. Rozpis výdajů zahrnuje tyto akce: Žižkovské pivobraní 1 352,0 tis. Kč Informační centrum Praha 3 1 044,7 tis. Kč Žižkovský masopust 999,2 tis. Kč str.056

Propagace akcí městské části Praha 3 Vinohradské vinobraní Čarodějnice TV Praha, spoty Podnikatel roku 2017 Husité na Vítkově Reklamní kampaň městské části Praha 3 Knihy a brožury Prahy 3 Animace Prvorepublikový den Fotbalový turnaj, Povýšení Žižkova na město Fotoreportáže, videoreportáže Internetové stránky Mobilní aplikace pro Prahu 3 Grafické návrhy pro Prahu 3 Asanace Monitoring tisku Svatomartinská husa Ostatní akce (veřejná debata, ADVENT 2017 doplatek, pamětní deska aj.) 867,1 tis. Kč 532,7 tis. Kč 288,9 tis. Kč 244,1 tis. Kč 240,0 tis. Kč 232,2 tis. Kč 185,9 tis. Kč 167,5 tis. Kč 147,5 tis. Kč 147,2 tis. Kč 123,9 tis. Kč 123,6 tis. Kč 89,5 tis. Kč 85,0 tis. Kč 75,4 tis. Kč 58,7 tis. Kč 57,7 tis. Kč 34,1 tis. Kč 320,4 tis. Kč 5175 Pohoštění 170,9 tis. Kč Výdaje byly použity na pohoštění při pracovních schůzkách a catering při pořádání kulturně společenských akcí městské části Praha 3 (Žižkovský masopust, Povýšení Žižkova na město, Fotbalový turnaj, Žižkovské pivobraní, Informační centrum vernisáže). 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 1,5 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na nákup květin na společenské akce a setkání. Odbor kultury celkem: 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5 777,0 tis. Kč 83,5 tis. Kč Jednalo se o úhradu poplatků pro Ochranný svaz autorský (akce Odboru kultury v KC Vozovna) a autorských honorářů za poskytnutí licence k fotografiím. str.057

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 18,5 tis. Kč Výdaje z této položky byly použity na nákup obálek, papírů pro výrobu diplomů (dětské soutěže Pražská snítka a Pražské poetické setkání), čisticí prostředky pro instalaci výstav v Galerii pod radnicí, květiny a květinové dekorace na obřadech vítání občánků, jubilejní svatby a zápisy do Knihy cti. 5154 Elektrická energie 91,0 tis. Kč Jednalo se o za úhradu reálných nákladů za spotřebu elektřiny na vánočních trzích na náměstí Jiřího z Poděbrad. 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 68,4 tis. Kč Jednalo se o na konzultační a poradenskou činnost dle potřeb odboru kultury. 5169 Nákup ostatních služeb 4 885,7 tis. Kč Z těchto finančních prostředků byly hrazeny na tyto akce: Advent 1 032,4 tis. Kč Zajištění koncertů Kreativní dílny Vánoční programy + technicko-organizační zabezpečení WC a úklid Reklamní kampaň 452,0 tis. Kč 392,0 tis. Kč 107,4 tis. Kč 56,0 tis. Kč 25,0 tis. Kč Po stopách osmiček 845,1 tis. Kč Realizace výstavních panelů k výstavě Excerpce materiálu a návrhy na zpracování textů Scénář výstavy Jarní koncert (technicko-organizační zajištění koncertu, produkce, hudební vystoupení umělců) Produkční práce Výroba a potisk triček Po stopách osmiček Prohlídky Karolina 356,2 tis. Kč 158,1 tis. Kč 147,0 tis. Kč 121,3 tis. Kč 47,0 tis. Kč 12,3 tis. Kč 3,2 tis. Kč str.058

Celoroční činnost odboru kultury 678,0 tis. Kč Propagace akcí pořádaných odborem kultury 487,0 tis. Kč (inzerce v měsíčnících Kam za kulturou a Naše Praha, PR činnost a poradenství) Zpracování kroniky 128,2 tis. Kč (včetně tisku plakátů, letáků, pozvánek) Technické a organizační zajištění při akcích 62,8 tis. Kč (zajištění programu na vítání občánků, stěhování vitrín, promítání filmu v Kině Aero) Památková péče studie, projekty 572,6 tis. Kč Doplatek za vypracování soutěžních podmínek sochařské 121,0 tis. Kč soutěže na plastiku na Basilejském náměstí Archivní práce a editace evidovaných hrobů, evidence padlých 102,1 tis. Kč a fotodokumentace neevidovaných hrobů Doplatek za projekt vypracování návrhu regulačních opatření 96,8 tis. Kč Vypracování podkladů prezentace městské části na výstavě 89,5 tis. Kč Architecture week Restaurování, opravy hrobů a pamětních desek 59,1 tis. Kč Výzdoba pomníčků při květnovém výročí 51,0 tis. Kč Demontáž díla Trychtýře na Vítkově 38,2 tis. Kč Návrh a zhotovení desky Václava Havla na Škroupově náměstí 9,9 tis. Kč Ozvučení na Kladení věnců na Pražačce 5,0 tis. Kč Kulturní centrum Vozovna 557,6 tis. Kč Fresh Senior období leden červen 2018 324,3 tis. Kč Ostatní program (Křeslo pro hosta, Literární večer, 233,3 tis. Kč přednášky, koncerty, divadélko) Merkádo 265,6 tis. Kč (technicko-organizační zajištění, technika, LED obrazovky, elektrocentrála, voda, WC, úklid, ochranka) Nekonvenční žižkovský podzim 250,0 tis. Kč Asie 159,5 tis. Kč (technicko-organizační zajištění, zapůjčení elektrocentrál, voda, WC, úklid, dopravní značení, ochranka) str.059

Itálie 157,3 tis. Kč Technické zajištění akce (technicko-organizační zajištění, elektrocentrála, workshop, voda, WC, úklid, ochranka) 133,3 tis. Kč Účinkující 24,0 tis. Kč Publikace 147,1 tis. Kč Předtiskové úpravy a dotisk knihy Žižkovské strašidelno Výroba retro pohlednic Žižkova 74,9 tis. Kč 42,2 tis. Kč Záloha na fotografické práce pro publikace Sakrální architektura 30,0 tis. Kč Prahy 3 II. Oživlé obrazy třicetileté války 69,7 tis. Kč Zajištění tanečního vystoupení Výroba radiospotu Práce pro výstavu Třicetiletá válka 13,0 tis. Kč 4,7 tis. Kč 52,0 tis. Kč Žižkov Meets Jazz 27,3 tis. Kč Proplacení loňských nákladů za realizaci koncertu Výroba a potisk triček k festivalu 15,0 tis. Kč 12,3 tis. Kč Žižkovský výtvarný salon 23,4 tis. Kč (technicko-organizační zajištění akce, hudební vystoupení) Za kulturami celého světa (Tibet) 23,0 tis. Kč Tibet 23,0 tis. Kč Realizace mandaly Dny žižkovského kulturního dědictví 20,0 tis. Kč Zpracování pamětní desky Toyen 20,0 tis. Kč Další projekty 57,1 tis. Kč Zajištění architektonických vycházek v cyklu Žižkov známý neznámý Akademie Pražačka (technické zajištění školní akce) 22,7 tis. Kč 34,4 tis. Kč str.060

5175 Pohoštění 137,6 tis. Kč Jednalo se o na občerstvení na dětské soutěži Pražské poetické setkání, občerstvení na vernisážích v Galerii pod radnicí, pohoštění účinkujících v KC Vozovna, nákup občerstvení pro návštěvy. 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 87,7 tis. Kč Z této položky byly hrazeny členské příspěvky za rok 2018 do Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. 5194 Věcné dary 404,5 tis. Kč Z této položky byly pořízeny dárkové poukázky pro jubilanty, pro obřady vítání dětí a balíčky k jubilejním svatbám. 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 420,0 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5223 církvím a náboženským společnostem 420,0 tis. Kč 420,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Radniční noviny 2 288,1 tis. Kč Odbor vnějších vztahů a komunikace celkem: 5139 Nákup materiálu 2 288,1 tis. Kč 1,3 tis. Kč Finanční prostředky byly použity na nákup baterií do fotoaparátů. 5169 Nákup ostatních služeb 2 286,8 tis. Kč Z této položky byly hrazeny za outsourcing redakční činnosti a outsourcing funkce šéfredaktora při přípravě Radničních novin včetně grafického zpracování, dále za výrobu, distribuci a tisk Radničních novin. str.061

Rozp. odd. 34 TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 13 269,8 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor ekonomický, odbor technické správy majetku a investic, a odbor ochrany životního prostředí. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 celkem (v tis. Kč členění dle seskupení). 3412 Sportovní zařízení v majetku obce (SARA Pražačka) 5 962,5 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5331 příspěvky zřízeným PO 5 814,9 tis. Kč 5 814,9 tis. Kč Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz a (dotace) příspěvkové organizaci Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716, zřízené městskou částí Praha 3. příspěvek na provoz poskytnutý z rozpočtu MČ Praha 3 dotace z hl. m. Prahy 5314,9 tis. Kč 500,0 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 5169 Nákup ostatních služeb 147,6 tis. Kč 147,2 tis. Kč Z této položky byly hrazeny na platby za odložené splátky EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem a za autorský dozor k opravě tribuny stadionu Viktoria Žižkov a zázemí v areálu SARA Pražačka. 5171 Opravy a udržování 0,4 tis. Kč Z této položky byly hrazeny na platby za odložené splátky EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem a za autorský dozor k opravě tribuny stadionu Viktoria Žižkov a zázemí v areálu SARA Pražačka. 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3 255,0 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5212 nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám 3 255,0 tis. Kč 20,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). str.062

5213 nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám 20,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). 5221 obecně prospěšným společnostem 390,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). 5222 spolkům 2 705,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). 5229 Ostatní neinvestiční neziskovým a podobným organizacím 120,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3 936,7 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5212 nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám 2 959,9 tis. Kč 303,9 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410). 5221 obecně prospěšným společnostem 489,2 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410). str.063

5222 spolkům 2 077,9 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98 a 410). 5229 Ostatní neinvestiční neziskovým a podobným organizacím 88,9 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410). Odbor ochrany životního prostředí celkem: 976,8 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 746,4 tis. Kč 5171 Opravy a udržování 230,4 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na údržbu a opravy na dětských hřištích a fitness hřištích a na opravy mobiliáře a herních prvků na území městské části Praha 3. 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 115,6 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 115,6 tis. Kč Z následujících položek byly realizovány ze Zaměstnaneckého fondu zajišťující provoz rekreačního střediska Křesánov. 5151 Studená voda 2,4 tis. Kč Z této položky byly hrazeny za vodné a stočné. 5154 Elektrická energie 53,7 tis. Kč Jednalo se o za elektrickou energii. 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3,1 tis. Kč Z této položky byly hrazeny měsíční poplatky za pronájem telefonní stanice. 5169 Nákup ostatních služeb 56,4 tis. Kč Finanční prostředky byly vynaloženy na odvoz komunálního odpadu, vyprazdňování žumpy a úklid a údržbu střediska. str.064

Rozp. odd. 35 ZDRAVOTNICTVÍ 308,5 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor technické správy majetku a investic, odbor sociálních věcí a odbor ekonomický. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 celkem (v tis. Kč členění dle seskupení). 3525 Hospice 126,9 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5221 obecně prospěšným společnostem 126,9 tis. Kč 84,6 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). 5222 spolkům 42,3 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 25,7 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 25,7 tis. Kč 5152 Teplo 25,7 tis. Kč Z této položky byly realizovány na zúčtované zálohy za teplo v objektu Roháčova 38A. 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 12,6 tis. Kč Odbor sociálních věcí celkem: 12,6 tis. Kč Jednalo se o s preventivními programy protidrogové prevence, které se konají na základních školách zřízených městskou částí Praha 3. 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 12,6 tis. Kč 3543 Pomoc zdravotně postiženým 26,4 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 26,4 tis. Kč str.065

5222 obecně prospěšným společnostem 26,4 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). 3545 Programy paliativní péče 74,0 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5222 spolkům 74,0 tis. Kč 15,9 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). 5223 církvím a náboženským společnostem 21,1 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). 5229 neziskovým a podobným organizacím 37,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 42,9 tis. Kč Odbor sociálních věcí celkem: 42,9 tis. Kč Z této položky byly hrazeny projekty Prevence kriminality, kterého se městská část Praha 3 účastní v rámci Městského programu prevence kriminality. 5169 Nákup ostatních služeb 42,9 tis. Kč Rozp. odd. 36 BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 6 118,3 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor technické správy majetku a investic, odbor územního rozvoje, odbor sociálních věcí, odbor majetku, odbor bytů a nebytových prostor a odbor ochrany životního prostředí. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 celkem (v tis. Kč členění dle seskupení). str.066

3635 Územní plánování 430,8 tis. Kč Odbor územního rozvoje celkem: 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 430,8 tis. Kč 280,8 tis. Kč Tato položka zahrnuje na Studii veřejného prostoru mezi ulicemi Táboritská, Seifertova, Chelčického a dále dokumentace dvou variant nového řešení panelového domu Kubelíkova. 5169 Nákup ostatních služeb 150,0 tis. Kč Tyto byly vynaloženy na kopírování, skenování a prezentace studií pro veřejnost, a dále na náklady spojené s účastí městské části Praha 3 na výstavě 100 let Československé architektury a s tím spojenou prezentací veřejnosti. 3612 Bytové hospodářství 59,9 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 5169 Nákup ostatních služeb 59,9 tis. Kč 59,9 tis. Kč Tato položka zahrnuje za studii pro využití objektu Husitská 7 pro bydlení a část výdajů za rekonstrukci bytových domů Roháčova 34-44. 3613 Nebytové hospodářství 119,5 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 119,5 tis. Kč 5171 Opravy a udržování 119,5 tis. Kč Tato položka zahrnuje za opravu plochy nad garážemi Květinková. 3631 Veřejné osvětlení 302,5 tis. Kč Odbor územního rozvoje celkem: 302,5 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 302,5 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na úhradu vánočního osvětlení (montáž a demontáž) na území městské části Praha 3. 3632 Pohřebnictví 130,6 tis. Kč Odbor sociálních věcí celkem: 5192 Poskytnuté náhrady 130,6 tis. Kč 130,6 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na vypravení sociálních pohřbů zesnulých na území městské části Praha 3, nesjedná-li ho ve lhůtě stanovené zákonem od oznámení úmrtí žádná fyzická nebo právnická osoba. str.067

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5 075,0 tis. Kč Odbor majetku celkem: 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 660,0 tis. Kč 329,4 tis. Kč Z této položky byly hrazeny na poradenství externího právníka dle aktuálních potřeb odboru majetku Úřadu městské části Praha 3. Dále bylo čerpání výdajů spojené s realizací ekonomického posudku udržitelnosti fotbalového stadionu Viktoria Žižkov vypracovaného firmou Comsense analytics s.r.o. 5169 Nákup ostatních služeb 325,6 tis. Kč Čerpání těchto výdajů bylo spojené se znaleckými posudky na ocenění nemovitostí, věcných břemen, geometrických plánů na zaměření, dělení či slučování pozemků ve vlastnictví městské části Praha 3. 5361 Kolky 5,0 tis. Kč Z této položky byly hrazeny kolky k využití na smlouvy o zřízení věcných břemen k přeložkám inženýrských sítí, vyvolaných městskou částí Praha 3. Odbor bytů a nebytových prostor celkem: 5164 Nájemné 84,5 tis. Kč 6,0 tis. Kč Jedná se o na nájemné pro schůzky v hotelu Olšanka. 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 60,5 tis. Kč Z této položky byly hrazeny za právní informační systém Beck-online. 5169 Nákup ostatních služeb 18,0 tis. Kč Jedná se o za znalecké posudky a tisk polepek. Odbor ochrany životního prostředí celkem: 5169 Nákup ostatních služeb 3 125,8 tis. Kč 250,8 tis. Kč Z této položky byly hrazeny s příkazní smlouvou uzavřenou mezi městskou části Praha 3 a SZM MČ Praha 3 a.s. na služby s odstraňováním graffiti na domech ve vlastnictví městské části Praha 3. str.068

5171 Opravy a udržování 2 875,9 tis. Kč Finanční prostředky byly vynaloženy na odstraňování graffiti, čištění graffitů a antigraffitovou ochranu. Odbor technické správy majetku a investic celkem: 5169 Nákup ostatních služeb 1 204,7 tis. Kč 1 204,7 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na základě přefakturace ze SZM MČ Praha 3 a.s. vystavených v souladu s příkazní smlouvou v rámci chodníkového programu. Rozp. odd. 37 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 26 242,2 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor ochrany životního prostředí a odbor ekonomický. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 celkem (v tis. Kč členění dle seskupení). 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 175,2 tis. Kč Odbor ochrany životního prostředí celkem: 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 175,2 tis. Kč 157,3 tis. Kč 17,9 tis. Kč Tyto byly vynaloženy na vývoz velkoobjemových a podzemních kontejnerů nezařazených do sítě Magistrátu hl. m. Prahy a na opravy podzemních kontejnerů. 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 543,3 tis. Kč Odbor ochrany životního prostředí celkem: 5169 Nákup ostatních služeb 543,3 tis. Kč 543,3 tis. Kč Tyto byly vynaloženy na zajištění výkonu technických, organizačních a smluvních opatření v rámci Městská část Praha 3 kompostuje. Jedná se o vyplývající z příkazní smlouvy uzavřené mezi městskou částí Praha 3 a SZM MČ Praha 3 a.s. 3741 Ochrana druhů a stanovišť 49,8 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 49,8 tis. Kč str.069

5222 spolkům 49,8 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410). 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 25 200,0 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5222 spolkům 46,6 tis. Kč 46,6 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410). Odbor ochrany životního prostředí celkem: 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 153,4 tis. Kč 24,1 tis. Kč Finanční prostředky byly použity na osazení kamene s pamětní deskou na Vrchu sv. Kříže. 5151 Studená voda 386,2 tis. Kč Z této položky byly hrazeny na spotřebovanou vodu v zavlažovacích systémech, pítkách, fontánách. 5154 Elektrická energie 27,0 tis. Kč Jednalo se o za elektrickou energii pro zavlažovací systémy a fontány. 5164 Nájemné Tyto finanční prostředky byly použity na úhradu nájemného za park Parukářka. 87,5 tis. Kč 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 319,7 tis. Kč Z této položky byly hrazeny na právní služby dle aktuálních potřeb odboru ochrany životního prostředí a dále znalecké posudky, studie a analýzy k realizovaným akcím. 5168 Zpracování dat a služby s informačními a komunikačními technologiemi 30,2 tis. Kč Tyto finanční prostředky byly použity na webhosting, technickou podporu a úpravy webových stránek a aplikace Čistá Trojka. str.070

5169 Nákup ostatních služeb 23 961,8 tis. Kč Z této položky byly realizovány na zeleň smluvní paušály za komplexní údržbu zeleně a práce doplňující danou údržbu (zakládání a údržby květinových záhonů, obsluhy košů na psí exkrementy, kácení a výsadby dřevin, apod.), úpravy zeleně a vodních prvků, údržby vnitrobloků, úklid dětských hřišť, výměny a doplnění herních prvků, servis vodních prvků (zavlažovací systémy, pítka a fontány). Rozpis výdajů na této položce zahrnuje tyto : Smluvní paušály na údržbu veřejné zeleně a veřejných ploch 10 111,5 tis. Kč Údržba a úklid chodníků smluvní paušál 4 339,8 tis. Kč Služby z projektu Čistá trojka 1 584,8 tis. Kč Arboristické práce a údržba stromořadí 1 128,1 tis. Kč Výsadba a údržba trvalek, růží, keřů a štěrkových záhonů 1 031,0 tis. Kč Obsluha a vývoz košů na psí exkrementy 967,0 tis. Kč Zahradnické práce nad rámec běžné údržby 934,0 tis. Kč Údržba parku Rajská zahrada 877,6 tis. Kč Údržba trvalek, růží, keřů a štěrkových záhonů 808,9 tis. Kč Předprojektová příprava investičních akcí 696,8 tis. Kč Úklid ploch zeleně nad rámec běžné údržby 675,4 tis. Kč Práce doplňující komplexní údržbu zeleně, tj. nad rámec 571,8 tis. Kč smluvních paušálů (servis vodních ploch, bioodpad, klíněnka, aj.) Údržba vodních prvků a zařízení 235,1 tis. Kč 5171 Opravy a udržování 316,9 tis. Kč Z této položky byly fakturovány drobné opravy v zeleni a opravy mobiliáře v parcích. 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 136,2 tis. Kč Odbor ochrany životního prostředí celkem: 136,2 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 136,2 tis. Kč Jednalo se o na deratizační služby a za provedení regulace přemnožených holubů na území městské části Praha 3. 3792 Ekologická výchova a osvěta 137,7 tis. Kč Odbor ochrany životního prostředí celkem: 137,7 tis. Kč str.071

5222 spolkům 137,7 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410). Rozp. odd. 43 SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC 54 451,5 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor ekonomický, odbor sociálních věcí, odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd a odbor technické správy majetku a investic. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 celkem (v tis. Kč členění dle seskupení). 4312 Odborné sociální poradenství 15,9 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 15,9 tis. Kč 5221 obecně prospěšným společnostem 15,9 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). 4319 Ostatní se sociálním poradenstvím 99,4 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 99,4 tis. Kč 5221 - obecně prospěšným společnostem 61,3 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). 5222 spolkům 27,5 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). str.072

5229 Ostatní neinvestiční neziskovým a podobným organizacím 10,6 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). 4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 11,1 tis. Kč Odbor sociálních věcí celkem: 11,1 tis. Kč Z níže uvedené položky byly realizovány s výkonem agendy sociálně-právní ochrany dětí (lékařské vyšetření). 5169 Nákup ostatních služeb 11,1 tis. Kč 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 428,0 tis. Kč Odbor sociálních věcí celkem: 428,0 tis. Kč Z níže uvedených položek byly realizovány s nákupem drobných předmětů pro děti v dětských domovech při návštěvách sociálních pracovníků a na realizaci projektu Trojka pro rodiny. 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk 10,0 tis. Kč 5164 Nájemné 65,4 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 285,5 tis. Kč 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 17,1 tis. Kč 5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 50,0 tis. Kč 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 1 145,8 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 63,4 tis. Kč 5222 spolkům 63,4 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). Odbor sociálních věcí celkem: 220,5 tis. Kč Z této položky byly čerpány v rámci dotace na výkon pěstounské péče náklady na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem. dotace ze státního rozpočtu (MPSV ČR) 220,5 tis. Kč str.073

5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1,9 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 218,6 tis. Kč Odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd celkem: 861,9 tis. Kč Z tohoto paragrafu byly čerpány v rámci dotace na výkon pěstounské péče. dotace ze státního rozpočtu (Úřad práce ČR) 861,9 tis. Kč 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 577,3 tis. Kč 5021 Ostatní osobní 59,3 tis. Kč 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek 159,2 tis. Kč na státní politiku zaměstnanosti 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 57,3 tis. Kč 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1,6 tis. Kč 5173 Cestovné tuzemské i zahraniční 2,7 tis. Kč 5424 Náhrady mezd v době nemoci 4,5 tis. Kč 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 2 241,6 tis. Kč Odbor sociálních věcí celkem: 1 708,8 tis. Kč Z tohoto paragrafu se realizovaly, které byly vynaloženy: a) Integrace cizinců 2018 celkem: 405,4 tis. Kč Jednalo se o účelové dotace ze státního rozpočtu Ministerstva vnitra ČR v rámci programu Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2018 projekt Praha 3 Integrace cizinců 2018. Výdaje byly čerpány na kulturní, společenskou a osvětovou činnost, jazykovou přípravu, přednášky a kurzy sociokulturní orientace pro cizince. rozpočet městské části Praha 3 241,2 tis. Kč 5164 Nájemné 171,2 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 70,0 tis. Kč dotace ze státního rozpočtu (MV ČR) 164,2 tis. Kč 5164 Nájemné 43,7 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 120,5 tis. Kč str.074

b) Projekt Komunitní centrum Žižkov celkem 1 303,4,0 tis. Kč Jednalo se o v rámci dotace Ministerstva vnitra ČR v rámci Operačního programu Praha Pól růstu projekt Komunitní centrum Žižkov. Městská část Praha 3 zajišťuje toto centrum společně se 6 partnery. Probíhají zde volnočasové kurzy, workshopy a přednášky, otevřené kluby pro všechny cílové skupiny a poradenství pro všechny cílové skupiny. dotace ze státního rozpočtu (MV ČR) 651,7 tis. Kč 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1,4 tis. Kč 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1,3 tis. Kč 5164 Nájemné 13,3 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 63,5 tis. Kč 5222 spolkům 572,2 tis. Kč dotace z hl. m. Prahy 586,5 tis. Kč 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1,3 tis. Kč 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 34,8 tis. Kč 5164 Nájemné 12,0 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 23,5 tis. Kč 5222 spolkům 514,9 tis. Kč rozpočet městské části Praha 3 65,2 tis. Kč 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,2 tis. Kč 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,1 tis. Kč 5164 Nájemné 1,3 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 6,4 tis. Kč 5222 spolkům 57,2 tis. Kč Odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd celkem: 532,8 tis. Kč Z tohoto paragrafu byly čerpány jak z rozpočtu městské části Praha 3, tak v rámci dotace programu Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2018, projekt Praha 3 Integrace cizinců a projekt Komunitní centrum Žižkov. dotace ze státního rozpočtu (MV ČR) 532,8 tis. Kč Integrace cizinců 12,6 tis. Kč 5021 Ostatní osobní 9,4 tis. Kč 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek 2,3 tis. Kč na státní politiku zaměstnanosti str.075

5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0,8 tis. Kč Komunitní centrum Žižkov 520,2 tis. Kč 5021 Ostatní osobní 388,2 tis. Kč 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek 97,0 tis. Kč na státní politiku zaměstnanosti 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 34,9 tis. Kč 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 2 268,0 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 1 877,5 tis. Kč 5221 obecně prospěšným společnostem 241,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). 5222 spolkům 1 636,5 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). Odbor sociálních věcí celkem: 390,5 tis. Kč Jedná se o na akce Dobrovolník roku 2018, Veletrh sociálních služeb, Antifetfest a Workshop pro poskytovatele sociálních a návazných služeb. 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění 89,4 tis. Kč 264,9 tis. Kč 18,7 tis. Kč 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 17,5 tis. Kč 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Odbor ekonomický celkem: 17 562,3 tis. Kč 17 562,3 tis. Kč str.076

5221 obecně prospěšným společnostem 19,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). 5222 spolkům 114,2 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). 5223 církvím a náboženským společnostem 26,4 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). 5331 příspěvky zřízeným PO 12 537,7 tis. Kč Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkové organizaci Pečovatelská služba Praha 3, Roháčova 26, zřízené městskou částí Praha 3. příspěvek na provoz 12 537,7 tis. Kč poskytnutý z rozpočtu MČ Praha 3 5336 příspěvky zřízeným PO 4 865,0 tis. Kč Z této položky byly hrazeny (dotace) příspěvkové organizaci Pečovatelská služba Praha 3, Roháčova 26, zřízené městskou částí Praha 3. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. dotace ze státního rozpočtu 4 865,0 tis. Kč 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 12 727,5 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 12 727,5 tis. Kč 5221 obecně prospěšným společnostem 12,7 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). str.077

5331 příspěvky zřízeným PO 5 848,8 tis. Kč Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkové organizaci Integrační centrum Zahrada v Praze 3, U Zásobní zahrady 8, zřízené městskou částí Praha 3. příspěvek na provoz poskytnutý z rozpočtu MČ Praha 3 5 848,8 tis. Kč 5336 příspěvky zřízeným PO 6 866,0 tis. Kč Z této položky byly hrazeny (dotace) příspěvkové organizaci Integrační centrum Zahrada v Praze 3, U Zásobní zahrady 8, zřízené městskou částí Praha 3. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty prostřednictvím hl. m. Prahy. dotace ze státního rozpočtu dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 1 866,0 tis. Kč 5 000,0 tis. Kč 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem Odbor ekonomický celkem: 5331 příspěvky zřízeným PO 15 294,7 tis. Kč 15 101,1 tis. Kč 11 181,1 tis. Kč Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkové organizaci Ošetřovatelský domov Praha 3, Pod Lipami 44, zřízené městskou částí Praha 3. příspěvek na provoz poskytnutý z rozpočtu MČ Praha 3 11 181,1 tis. Kč 5336 příspěvky zřízeným PO 3 920,0 tis. Kč Z této položky byly hrazeny (dotace) příspěvkové organizaci Ošetřovatelský domov Praha 3, Pod Lipami 44, zřízené městskou částí Praha 3. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty prostřednictvím hl. m. Prahy. dotace ze státního rozpočtu 3 920,0 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 5169 Nákup ostatních služeb 82,3 tis. Kč 82,3 tis. Kč Z této položky byly hrazeny za technické posouzení Ošetřovatelského domova Praha 3, Pod Lipami 44, Praha 3. str.078

Odbor sociálních služeb celkem: 111,3 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 111,3 tis. Kč Z této položky byly hrazeny za poradenství, zajištění přípravy a realizace zadávacího řízení na výběr provozovatele Domu sociálních služeb Praha 3 objekt K Lučinám. 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 104,7 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 104,7 tis. Kč 5223 církvím a náboženským společnostem 40,2 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). 5229 Ostatní neinvestiční neziskovým a podobným organizacím 64,5 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). 4374 Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 600,4 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 100,4 tis. Kč 5223 církvím a náboženským společnostem 100,4 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). Odbor sociálních věcí celkem: 500,0 tis. Kč 5222 spolkům 500,0 tis. Kč Tyto finanční prostředky byly použity na pokrytí smlouvy o poradenství a spolupráci při řešení obtížných sociálních situací občanů Prahy 3. Příspěvek na provoz byl poskytnut organizacím: R Mosty, z.s. 250,0 tis. Kč Společnou cestou, z.s. 250,0 tis. Kč str.079

4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 512,9 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5221 obecně prospěšným společnostem 512,9 tis. Kč 195,8 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98 a 410). 5222 spolkům 317,1 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). 4378 Terénní programy 252,0 tis. Kč Odbor sociálních věcí celkem 5169 Nákup ostatních služeb 252,0 tis. Kč 252,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány za služby terénní práce s problémovými uživateli drog a s osobami bez přístřeší (bezdomovci) na území městské části Praha 3 zajišťované specializovanou odbornou organizací. 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 997,2 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 666,0 tis. Kč 5213 nefinančním podnikatelským subjektům 10,6 tis. Kč právnickým osobám Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). 5221 obecně prospěšným společnostem 311,8 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). str.080

5222 spolkům 259,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). 5229 Ostatní neinvestiční neziskovým a podobným organizacím 84,6 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 98). Odbor sociálních věcí celkem: 331,2 tis. Kč Na níže uvedených položkách byly realizovány spojené s připojením seniorů a zdravotně postižených občanů k tísňovému volání AREÍON, financováním akcí pro seniory, programem Trojka pro seniory, Křížovkářskou ligou, předplatným časopisu Revueplus pro seniory a s tvorbou katalogu sociálních služeb sloužícího občanům Prahy 3. 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění 101,1 tis. Kč 1,1 tis. Kč 66,0 tis. Kč 158,3 tis. Kč 4,7 tis. Kč 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 190,0 tis. Kč Odbor sociálních věcí celkem: 190,0 tis. Kč Jednalo se o dle Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb. Finanční prostředky byly použity na zajištění aktivit v oblasti komunitního plánování (workshopy, semináře, aktivity v oblasti mapování bezbariérovosti, různé analýzy potřebné pro vyhodnocení a pro plánování a rozvoj sociálních a návazných služeb na území Prahy 3). 5169 Nákup ostatních služeb 190,0 tis. Kč dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 100,0 tis. Kč rozpočet městské části Praha 3 90,0 tis. Kč str.081

Rozp. odd. 52 CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 0,0 tis. Kč Výdaje na tomto oddíle budou realizovány v případě potřeby v následujícím období roku 2018. Rozp. odd. 61 STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY 103 710,7 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd, odbor informatiky, odbor ekonomický, odbor organizační a odbor technické správy majetku a investic. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 celkem (v tis. Kč členění dle seskupení). 6112 Zastupitelstva obcí 4 621,5 tis. Kč Odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd celkem: 4 621,5 tis. Kč Jednalo se o s odměnami uvolněných i neuvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 3. BĚŽNÉ VÝDAJE 4 516,8 tis. Kč 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 3 548,1 tis. Kč 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 13,8 tis. Kč 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek 610,4 tis. Kč na státní politiku zaměstnanosti 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 319,7 tis. Kč 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 6,2 tis. Kč 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4,7 tis. Kč 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 13,9 tis. Kč Z této položky byly hrazeny služební cesty a výplaty paušálů na městskou hromadnou dopravu pro členy Rady městské části Praha 3. ZAMĚSTNANECKÝ FOND 104,7 tis. Kč 5499 Ostatní neinvestiční obyvatelstvu 104,7 tis. Kč Na této položce byly účtovány příspěvky zaměstnavatele za penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření uvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 3. 6118 Volby prezidenta republiky 4 366,8 tis. Kč Jednalo se o s přípravami na volby prezidenta České republiky, které se konaly 26. a 27. ledna 2018. str.082

Odbor organizační celkem: 513,6 tis. Kč Finanční prostředky byly využity na pronájem sálu a využití techniky pro první zasedání okrskových volebních komisí, za poštovné za distribuci hlasovacích lístků občanům Prahy 3 a na pokrytí výdajů v souvislosti s využitím prostor pro účely volebních místností. 5161 Poštovní služby 175,0 tis. Kč 5164 Nájemné 20,0 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 22,8 tis. Kč 5192 Poskytnuté náhrady 295,8 tis. Kč Odbor informatiky celkem: 339,3 tis. Kč 5164 Nájemné 339,3 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na pronájem výpočetní techniky a mobilních telefonů včetně služeb na období konání voleb. Odbor technické správy majetku a investic celkem: 1 552,0 tis. Kč Finanční prostředky byly využity na pronájem automobilů, stravenky a technické zajištění voleb. Dále byly uskutečněny nákupy kancelářského vybavení ve formě tabulí flipchart, tonerů, xerografického papíru a státních znaků. 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 22,9 tis. Kč 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 331,9 tis. Kč 5164 Nájemné 223,9 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 917,7 tis. Kč 5175 Pohoštění 55,6 tis. Kč Odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd celkem: 1 961,9 tis. Kč Finanční prostředky byly vynaloženy na zvláštní odměny za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise, náhrady mezd a platů ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele a paušální náhrady ušlého výdělku za dobu funkce člena okrskové volební komise. Dále se jednalo o spojené s kompletací a vkládáním hlasovacích lístků do obálek v rámci dohod o provedení práce, proplacení přesčasových hodin zaměstnanců městské části podílejících se na přípravě a konání voleb, a s tím spojené odvody na sociální zdravotní a povinné úrazové pojištění. V případě účasti člena volební okrskové komise druhého kola volby prezidenta se jednalo také o dar ve výši 1 000 Kč. 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců 853,1 tis. Kč na služebních místech 5019 Ostatní platy 6,8 tis. Kč str.083

5021 Ostatní osobní 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5492 Dary obyvatelstvu 503,3 tis. Kč 20,4 tis. Kč 267,6 tis. Kč 97,0 tis. Kč 0,7 tis. Kč 7,0 tis. Kč 206,0 tis. Kč 6171 Činnost místní správy 94 722,4 tis. Kč Odbor organizační celkem: 5166 Konzultační poradenské a právní služby 2 228,6 tis. Kč 303,4 tis. Kč Výdaje byly čerpány na právní a konzultační služby při projektu participativního rozpočtu, poradenství v oblasti Smart City, energetického managementu a čerpání dotací. 5169 Nákup ostatních služeb 1 925,2 tis. Kč Finanční prostředky byly vynaloženy na spojené s projekty zavádění energetického managementu. Odbor informatiky celkem: 5042 Odměny za užití počítačových programů 5 756,4 tis. Kč 722,4 tis. Kč Z této položky byly čerpány na splátku pronájmu licencí Microsoft. 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 176,0 tis. Kč Z této položky byl pořízen majetek v oblasti výpočetní techniky. Jednalo se o nákup nových sestav PC a monitorů, notebooků, tabletů, tiskáren, síťových prvků, čteček a ostatních periferních zařízení. 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 249,6 tis. Kč Výdaje z této položky byly vynaloženy na nákup nových i renovovaných tonerů do tiskáren, štítků a pásek do thermo tiskáren, kabelů, konektorů, a dále na nákup záznamových médií, platových ID karet a čisticích prostředků na LCD a PC. str.084

5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 334,0 tis. Kč Finanční prostředky byly vynaloženy na spojené s internetovým připojením pro potřeby Úřadu městské části Praha 3 a propojení lokalit městské části Praha 3. 5164 Nájemné 883,5 tis. Kč Finanční prostředky byly vynaloženy na nájem tiskových zařízení včetně tisku. 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 580,8 tis. Kč Finanční prostředky byly vynaloženy na projektové a konzultační služby v oblasti GDPR. 5168 Zpracování dat a služby s informačními a komunikačními 2 759,0 tis. Kč technologiemi Jednalo se o tyto : Maintenance verze CMS webového portálu praha3.cz, 724,5 tis. Kč uživatelská podpora a řešení incidentů, úpravy webu galerie Toyen Služby základní a rozšířené podpory systému Proxio 580,8 tis. Kč Měsíční paušál za garanci SLA a pravidelné činnosti 498,5 tis. Kč Renewal pro LOGmanager, FortiGate 241,0 tis. Kč Provoz systému pro správu dotací a grantů, technická podpora 227,6 tis. Kč mobilní aplikace Aktualizace systému ASPI 162,8 tis. Kč Technická podpora provozu spisové služby e-spis 99,6 tis. Kč Prodloužení podpory Flowmon Gold Support 90,7 tis. Kč Služby k programu FLUXPAM 5 65,7 tis. Kč Úpravy rozšíření aplikace rezervační systém 58,7 tis. Kč Ostatní aktualizace a podpora aplikací 9,1 tis. Kč (GEODATA, údržba a registrace domén) 5171 Opravy a udržování 45,1 tis. Kč Z této položky byly čerpány na opravy tiskáren a PC. 5172 Programové vybavení 6,0 tis. Kč Z této položky byly čerpány na nákup softwaru. str.085

Odbor ekonomický celkem: 575,1 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 375,1 tis. Kč Z této položky byly realizovány na provedení dílčího auditu a přezkumu hospodaření za rok 2017. 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 200,0 tis. Kč Z této položky byl realizován výběr hotovosti z bankovního účtu do pokladny. Odbor technické správy majetku a investic celkem: Oddělení správa úřadu celkem: BĚŽNÉ VÝDAJE 27 718,6 tis. Kč 27 459,0 tis. Kč 26 533,4 tis. Kč 5132 Ochranné pomůcky 14,3 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na pracovní rukavice a 30 ks bezpečnostních vest s potiskem městské části Praha 3. 5133 Léky a zdravotnický materiál 2,2 tis. Kč Tyto byly čerpány na doplnění lékárniček pro odbory Úřadu městské části Praha 3. 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 345,9 tis. Kč Z této položky byly hrazeny zálohy za předplatné denního tisku, pořízení odborných publikací dle potřeb odborů, zákony a odborné časopisy např. Rozpočtová skladba 2018, Abeceda personalisty 2018 a Stravování ve školních jídelnách. 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 560,6 tis. Kč Z této položky byly realizovány na pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku pro nově zařizovanou budovu úřadu Lipanská 7 (např. kancelářský nábytek, mobilní telefony, skartovací stroje, fontány na vodu Watercooler, mikrovlnné trouby, chladničky, uklízecí stroj, kancelářské židle, fotoaparáty, stolní počítačku bankovek, apod.). 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 599,6 tis. Kč Finanční prostředky byly vynaloženy za kancelářský materiál, drogistické zboží, tonery, xerografický papír, razítka, razítkové barvy, materiál pro údržbářské práce a nákup květin pro potřeby reprezentace vedení radnice. str.086

5151 Studená voda 245,1 tis. Kč Z této položky bylo zálohově hrazeno vodné a stočné. 5153 Plyn 195,3 tis. Kč Na této položce se promítají zálohy a vyúčtování za úhradu plynu. 5154 Elektrická energie 768,0 tis. Kč Z této položky byly hrazeny za elektrickou energii. 5156 Pohonné hmoty a maziva 91,6 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na nákup pohonných hmot a maziv na karty CCS. 5161 Poštovní služby 514,8 tis. Kč Z této položky byly hrazeny za běžné poštovné a kredit do frankovacího stroje. 5162 Služby elektronických komunikací 1 028,8 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na úhradu telekomunikací (pevná telefonní síť, telekomunikační poplatky, internet a administrativní správa mobilních telekomunikačních služeb). 5163 Služby peněžních ústavů 57,8 tis. Kč Výdaje byly čerpány za pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění automobilů Úřadu městské části Praha 3. 5164 Nájemné 65,7 tis. Kč Výdaje byly čerpány na pronájem koberce pro budovu Havlíčkovo náměstí 9 a dále na umístění technického zařízení a zpracování dat e-pasy/e-občanské průkazy. 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2 848,1 tis. Kč Výdaje byly čerpány na právní služby: AK Veselý a spol. 1 405,0 tis. Kč JUDr. Petr Honzík, advokát 670,2 tis. Kč Linke Jiří, JUDr., advokát 465,3 tis. Kč Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář 175,5 tis. Kč ŠENKÝŘ PÁNIK, advokátní kancelář s.r.o. 60,5 tis. Kč str.087

Richtr Tomáš, JUDr., advokát 59,5 tis. Kč Lubomír Kubín 12,1 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 9 083,1 tis. Kč Finanční prostředky z této položky byly vynaloženy na tyto : Ostraha 3 175,8 tis. Kč Úklid budov 1 982,1 tis. Kč Stravenky 1 963,0 tis. Kč Odvoz odpadu 627,6 tis. Kč Skartace 194,4 tis. Kč Nebytové prostory zálohy a vyúčtování 183,2 tis. Kč Servis výtahů a klimatizací 149,1 tis. Kč Certifikáty a časová razítka 94,8 tis. Kč Deratizace a dezinsekce 41,9 tis. Kč Ostatní drobné spojené s chodem Úřadu městské části 671,2 tis. Kč Praha 3 5171 Opravy a udržování 6 509,5 tis. Kč Tato položka zahrnuje následující : Oprava poškozených částí dvorní fasády L-11, L-9 5 234,4 tis. Kč Běžné opravy a údržba 518,0 tis. Kč (stavební, elektro, instalatérské, topenářské, zámečnické práce v budovách radnice, opravy a údržba výtahů, výměna poškozených podlah, opravy dveří, oprava fasády a další nutné opravy a údržby) Instalatérské a topenářské práce, elektro údržba 477,0 tis. Kč Autoprovoz (opravy vozového parku radnice) 166,4 tis. Kč Kancelářská technika (opravy a servis) 113,7 tis. Kč 5175 Pohoštění 571,9 tis. Kč Výdaje byly použity na pohoštění pro potřeby sekretariátů starostky a zástupců starostky a na občerstvení při jednáních Rady a Zastupitelstva městské části Praha 3, jejich komisí a výborů, setkání starostů, atd. 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 19,8 tis. Kč Výdaje byly použity na nákupy k reprezentačním účelům starostky a zástupců starostky městské části Praha 3. str.088

5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 0,2 tis. Kč Z této položky byly čerpány zálohy poskytované zaměstnancům Odboru technické správy majetku a investic za účelem drobných nákupů. V následujícím období dojde k vyúčtování těchto záloh. 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 11,1 tis. Kč Z této položky byly čerpány finanční prostředky na IS datové schránky zrušení přístupových údajů a vydání nových pro rok 2018, na dálniční známky a daň z nemovitých věcí za rekreační objekt Křesánov. ZAMĚSTNANECKÝ FOND 5169 Nákup ostatních služeb 925,6 tis. Kč 925,6 tis. Kč Z této položky byly čerpány na stravenky hrazené ze zaměstnaneckého fondu. Oddělení technické celkem: 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 259,6 tis. Kč 59,9 tis. Kč Z této položky byly realizovány na pořízení dvou čerpadel pro odvlhčení prostor bývalé uhelny Biskupcova. 5169 Nákup ostatních služeb 199,7 tis. Kč Tato položka zahrnuje na administrace výběrového řízení tzv. minitendrů na 3 akce realizované městskou částí Praha 3. Odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd celkem: BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 5021 Ostatní osobní 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5167 Služby, školení a vzdělávání 58 443,7 tis. Kč 56 611,3 tis. Kč 39 438,4 tis. Kč 1 676,3 tis. Kč 10 158,4 tis. Kč 3 659,3 tis. Kč 105,8 tis. Kč 901,1 tis. Kč Z této položky byly hrazeny na přípravu a zkoušku zvláštní odborné způsobilosti a na školení a vzdělávání zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3. str.089

5169 Nákup ostatních služeb 74,8 tis. Kč Z této položky byly hrazeny na povinné zdravotní prohlídky zaměstnanců v rámci závodní preventivní péče. 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 317,7 tis. Kč Z této položky byly hrazeny měsíčně vyplácené paušály náhrad MHD a na dopravu a ubytování v rámci služebních cest. 5192 Poskytnuté náhrady 59,6 tis. Kč Tato položka zahrnuje pravidelně vyplácenou regresní náhradu za pracovní úraz. Dále se zde promítají proplacené náhrady ušlého výdělku zaměstnancům, kteří jsou, nebo byli v dočasné pracovní neschopnosti z důvodu pracovního úrazu. 5424 Náhrady mezd v době nemoci 219,9 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány náhrady platu za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3. ZAMĚSTNANECKÝ FOND 5169 Nákup ostatních služeb 1 832,4 tis. Kč 12,6 tis. Kč Z této položky byly čerpány na očkování zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3. 5499 Ostatní neinvestiční obyvatelstvu 1 819,8 tis. Kč Z této položky byly čerpány na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění a pracovní jubilea zaměstnanců. Rozp. odd. 62 JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI 0,0 tis. Kč Nečerpání finančních prostředků ovlivnily projekty s agendou zahraničních vztahů, které jsou ve fázi příprav a jejich realizace se předpokládá v průběhu roku 2018. str.090

Rozp. odd. 63 FINANČNÍ OPERACE 2 617,9 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor ekonomický, odbor technické správy majetku a investic, odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 celkem (v tis. Kč členění dle seskupení). 6310 Obecné příjmy a z finančních operací 1 416,6 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 1 416,6 tis. Kč 5142 Kurzové rozdíly ve výdajích 91,6 tis. Kč Na této položce se promítají kurzové rozdíly v souvislosti se správou aktiv. 5149 Ostatní úroky a ostatní finanční 1 244,3 tis. Kč Z této položky byly čerpány na poplatky za vedení správy aktiv. 5163 Služby peněžních ústavů 80,7 tis. Kč Z této položky byly čerpány na peněžní poplatky s vedením účtů. 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 774,3 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 774,3 tis. Kč 5163 Služby peněžních ústavů 774,3 tis. Kč Finanční prostředky z této položky byly vynaloženy na pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu zastupitelů městské části Praha 3. 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 61,7 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 61,7 tis. Kč 5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými 61,7 tis. Kč obvody nebo částmi Na této položce se promítaly finanční prostředky, které byly odvedeny na účet hl. m. Prahy. Jedná se o finanční vypořádání prostředků, které byly městské části poskytnuty formou dotace (transferu) prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. Finanční vypořádání za rok 2017 se státním rozpočtem azylanti 17,7 tis. Kč Finanční vypořádání pěstounská péče 44,0 tis. Kč str.091

6399 Ostatní finanční operace 365,3 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5909 Ostatní neinvestiční jinde nezařazené 100,6 tis. Kč 100,6 tis. Kč Na této položce se promítají převody omylných plateb přijatých na základní běžný účet v minulých letech. Odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd celkem: 5909 Ostatní neinvestiční jinde nezařazené 264,7 tis. Kč 264,7 tis. Kč Na této položce se realizuje vypořádání převodů prostředků pro výplatu platů zaměstnanců za měsíc červen na depozitní účet. Prostředky jsou převáděny zálohově dle předpokladu v červnu, vypláceny v červenci. Mezi předpokladem a skutečností dochází k rozdílu, který vždy společně s vypořádáním rozdílu za předešlý rok tvoří stav této položky. Rozp. odd. 64 OSTATNÍ ČINNOSTI 698,1 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor ekonomický a odbor technické správy majetku a investic. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání běžných výdajů v členění, které navazuje na tabulku Běžné MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 celkem (v tis. Kč členění dle seskupení). 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 698,1 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 5225 společenstvím vlastníků jednotek 697,1 tis. Kč 414,1 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410). 5493 Účelové neinvestiční fyzickým osobám 283,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410 a Privatizační fond ÚZ 310). str.092

Odbor technické správy investic celkem: 1,0 tis. Kč 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 1,0 tis. Kč Na této položce se promítají na spoluúčasti městské části Praha 3 v souvislosti s poskytnutými náhradami škody z pojistných událostí na základě uzavřené pojistné smlouvy mezi městskou částí Praha 3 a pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s. str.093

II. KOMENTÁŘ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací Na těchto paragrafech se svými výdaji podílel odbor ekonomický. Jedná se o na pokrytí účetních odpisů svěřeného nemovitého majetku příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 3, které jsou poskytovány formou neinvestičního příspěvku a čtvrtletně jsou příspěvkovými organizacemi zpětně odváděny na účet MČ Praha 3. ODPISY NEMOVITÉHO MAJETKU PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ 13 881,6 tis. Kč 3111 Mateřské školy příspěvky PO odpisy 2 743,2 tis. Kč 3113 Základní školy příspěvky PO odpisy 6 478,2 tis. Kč 3117 První stupeň základních škol příspěvky PO odpisy 1 423,6 tis. Kč 3319 Za Trojku příspěvky PO odpisy 308,6 tis. Kč 3412 Sportovní a rekreační areál Pražačka příspěvky PO odpisy 2 422,5 tis. Kč 4356 Integrační centrum Zahrada v Praze 3 příspěvky PO odpisy 97,9 tis. Kč 4357 Ošetřovatelský domov Praha 3 příspěvky PO odpisy 407,6 tis. Kč str.094

Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 - běžné (v tis. Kč) ORJ Oddíl SR v tis. Kč UR v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč % k UR Překročeno (-) nedočerpáno (+) o vzhl. k 50 % UR v tis. Kč Zdůvodnění překročení/nedočerpání objemu výdajů k upravenému rozpočtu str.095 01 36 4 032,0 4 032,0 430,8 10,7% 1 585,2 02 37 58 994,0 61 270,6 26 242,2 42,8% 4 393,1 03 22 670,0 670,0 110,1 16,4% 224,9 31 91 720,6 121 775,4 57 015,0 46,8% 3 872,7 04 32 0,0 19,9 19,9 100,0% -10,0 34 27 741,6 35 893,7 15 506,7 43,2% 2 440,1 31 0,0 76,8 76,8 100,0% -38,4 35 380,0 1 250,7 308,5 24,7% 316,9 05 43 66 490,9 93 781,2 54 957,0 58,6% -8 066,4 Nižší plnění souvisí s konzultačními, poradenskými a právními službami. Prozatím byly uhrazeny dvě studie k projektům územního rozvoje, ostatní studie jsou již objednány a budou hrazeny v následujících čtrvrtletích roku 2018. Nižší čerpání ovlivňuje termín fakturací ve spojitosti s údržbou zeleně a nižší na sběr a svoz komunálního odpadu, bude vyrovnáno v následujícím čtvrtletí roku 2018. Nižší čerpání je způsobeno nedokončením objednávek v souvislosti s realizací projektů v oblasti dopravy v I. pololetí 2018. Finanční plnění těchto objednávek se předpokládá ve III. čtvrtletí 2018. Nižší čerpání je způsobeno dosud nevyfakturovanou akcí "Oprava střechy ZŠ Pražačka". Akce bude dokončena a fakturována ve III. čtvrtletí 2018. A dále vyplacením dotačních prostředků mateřským a základním školám v plné výši, bude vyrovnáno v následujících čtvrtletích roku 2018. Překročení objemu výdajů způsobuje platba odložených splátek a oprav ENESA - energetického opatření, bude vyrovnáno ve III. čtvrtletí roku 2018. Nižší čerpání je ovlivněno nevyužitím prostředků na sportovní aktivity a akce pořádané městskou částí Praha 3. Finanční prostředky budou čerpány až ve II. pololetí 2018. A dále úsporami v souvislosti s platbou odložených splátek a oprav ENESA - energetického opatření, bude řešeno úpravou rozpočtu. Překročení objemu výdajů je způsobeno vyplacením dotace "Grantový program hl. m. Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2018" pro ZŠ a MŠ Jarov a ZŠ Pražačka v plné výši. Bude vyrovnáno v následujících čtvrtletích roku 2018. Nižší plnění ovlivňuje realizace plánovaných akcí a preventivních programů v sociální oblasti, v oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality, budou hrazeny v následujících čtvrtletích roku 2018. Překročení objemu výdajů způsobuje vyplacení vyššího objemu neinvestičního příspěvku dle žádosti příspěvkové organizace Integračním centrum Zahrada v Praze 3 a dále vyplacení dotačních prostředků v plné výši, bude vyrovnáno na konci roku 2018. 63 0,0 44,0 61,7 140,2% -39,7 Překročení objemu výdajů způsobuje odvod finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2017. Bude vyrovnáno v následujícím čtvrtletí roku 2018.

ORJ Oddíl SR v tis. Kč UR v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč % k UR Překročeno (-) nedočerpáno (+) o vzhl. k 50 % UR v tis. Kč Zdůvodnění překročení/nedočerpání objemu výdajů k upravenému rozpočtu str.096 06 33 53 301,0 53 451,1 26 707,7 50,0% 17,8 Čerpání v souladu s plánem. 34 272,6 272,6 185,6 68,1% -49,3 07 52 310,2 310,2 0,0 0,0% 155,1 08 09 36 13 272,5 13 458,7 5 687,4 42,3% 1 042,0 61 0,0 10 700,0 0,0 0,0% 5 350,0 61 241 364,1 265 822,6 103 710,7 39,0% 29 200,6 62 564,0 264,0 0,0 0,0% 132,0 Překročení objemu výdajů způsobuje mylně zaúčtovaná platba, v následujícím čtvrtletí roku 2018 bude přeúčtováno na správné ORJ. Čerpání výdajů souvisí se vznikem krizových a mimořádných situací, které prozatím v roce 2018 nenastaly. Nižší čerpání výdajů způsobují aktuální potřeby studií a znaleckých posudků, realizace vánočního osvětlení a s odstraňováním graffiti na domech ve vlastnictví městské části Praha 3, čerpání se předpokládá v následujících čtvrtletích roku 2018. Nečerpání je způsobeno nerealizací projektu "Interaktivní sledování obsazenosti parkovacích míst pomocí senzorů". Rada městské části usnesením č. 237 ze dne 11.4.2018 rozhodla, že projekt realizován nebude a nebude podepsána smlouva s poskytovatelem dotace. Uvedené finanční prostředky tak městské části nebudou převedeny a nebudou čerpány. Nižší čerpání je u finančních prostředků na platy, které způsobuje zaúčtování vyplacených mezd za měsíc červen až v měsíci červenci, dále se na úspoře finančních prostředků podílí v souvislosti se správou úřadu, bude čerpáno ve II. pololetí roku 2018. Z této položky jsou realizovány s agendou zahraničních vztahů, jejíž čerpání se předpokládá až ve II. pololetí roku 2018. 63 4 400,0 5 284,4 2 556,2 48,4% 86,0 Čerpání v souladu s plánem. 10 64 14 311,5 63 167,6 698,1 1,1% 30 885,7 Neplnění objemu výdajů ovlivňuje finanční rezerva na přímé náklady na vzdělávání, čerpání proběhne v následujícím čtvrtletí roku 2018 a dále přijetí dotace v měsíci červen, která vzhledem k tomu, že nebyla schválena příslušným orgánem městské části Praha 3, byla dle pokynu MHMP přechodně zařazena na par. 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené. Vzhledem k tomu, že se povedou další jednání, která by měla narovnat nepřesnosti z hlediska charakteru dotace, která byla poskytnuta (bylo zažádáno o běžné opravy, dotace byla poskytnuta jako investiční) a zároveň vzhledem ke skutečnosti, že poskytnutí dotace je podmíněno splněním dalších podmínek, se kterými se musí vedení městské části seznámit, než dojde k definitivnímu souhlasu s přijetím dotace, je prozatím tato dotace začleněna na položku nespecifikované rezervy. Až dojde k vyřešení výše uvedených náležitostí, bude dotace narozpočtována na příslušné položky v souladu s rozhodnutím vedení městské části. Celkem 577 825,0 731 545,5 294 274,5 40,2% 71 498,3 x

Hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (v tis. Kč) str.097 ORG a název organizace Výnosy Náklady Poskytnuté neinvestiční příspěvky z MČ P3 Využité neinvestiční příspěvky z MČ P3 Vykázaný hospodářský výsledek odd. 31 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 40 279,7 75 974,7 54 547,5 48 246,7 13 275,8 3111 - Mateřské školy 11 537,8 21 382,4 15 883,4 13 238,8 3 394,2 101 Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/2590 781,2 1 449,5 1 041,6 1 019,5 351,2 102 Waldorfská mateřská škola, Praha 3, Koněvova 240a/2497 504,4 1 112,4 789,3 649,3 41,3 103 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6/1680 1 062,1 1 603,4 1 252,8 846,6 305,3 104 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 204/2686 1 229,1 2 490,2 1 422,7 1 285,7 24,6 105 Mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 23/119 1 013,1 2 059,8 1 636,7 1 346,5 299,8 106 Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/2271 1 295,2 2 042,6 1 265,2 859,0 111,6 107 Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 534,8 1 101,6 1 016,1 817,3 250,5 108 Mateřská škola Pražačka, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/1700 1 044,2 1 671,7 1 109,1 801,6 174,1 109 Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836 242,2 961,5 1 052,3 775,9 56,6 110 Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137 700,3 1 241,5 896,1 895,2 354,0 111 Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953 1 181,3 2 437,1 2 238,8 2 108,0 852,2 113 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 98/2593 752,7 1 123,1 953,8 741,2 370,8 115 Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697 1 197,2 2 088,0 1 208,9 1 093,0 202,2 3113 - Základní školy 26 221,2 49 502,2 34 458,7 31 526,6 8 245,6 202 Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600 179,6 4 199,3 4 215,9 4 410,7 391,0 203 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 5 310,3 9 869,9 6 599,7 5 648,6 1 089,0 204 Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500 2 705,2 4 735,5 2 873,0 2 395,0 364,7 206 Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 2 130,5 4 493,4 2 931,3 2 931,3 568,4 207 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 22/121 4 420,7 6 840,5 4 475,8 3 890,4 1 470,6 208 Základní škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685 3 000,2 5 412,6 4 188,7 2 911,9 499,5 209 Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 3 830,4 5 441,4 3 368,9 3 618,7 2 007,7 211 Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700 2 535,0 3 835,8 2 782,7 2 681,8 1 381,0 212 Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800 2 109,3 4 673,8 3 022,7 3 038,2 473,7 3117 - První stupeň základních škol 2 520,7 5 090,1 4 205,4 3 481,3 1 636,0 205 Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 2 520,7 5 090,1 4 205,4 3 481,3 911,9

ORG a název organizace Výnosy Náklady Poskytnuté neinvestiční příspěvky z MČ P3 Využité neinvestiční příspěvky z MČ P3 Vykázaný hospodářský výsledek odd. 33 - KULTURA 9 987,0 15 617,6 7 410,4 7 410,4 1 779,8 302 Za Trojku, Praha 3, Čajkovského 12a/12 1 240,0 5 148,0 5 481,0 5 481,0 1 573,0 303 Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, Praha 3, Štítného 520/5 8 747,0 10 469,6 1 929,4 1 929,4 206,8 odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 8 060,0 17 511,6 8 237,4 8 237,4-1 214,2 401 Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 8 060,0 17 511,6 8 237,4 8 237,4-1 214,2 odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC 13 660,3 44 380,3 45 724,1 36 437,4 5 717,4 402 Ošetřovatelský domov Praha 3, Praha 3, Pod Lipami 2570/44 9 032,3 21 344,0 15 508,7 12 488,8 177,1 403 Integrační centrum Zahrada v Praze 3, Praha 3, U Zásobní zahrady 2445/8 2 864,7 9 337,1 12 812,7 6 545,9 73,5 404 Pečovatelská služba Praha 3, Praha 3, Roháčova 268/26 1 763,3 13 699,2 17 402,7 17 402,7 5 466,8 C E L K E M 71 987,0 153 484,2 115 919,4 100 331,9 19 558,8 str.098

Kapitálové MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 (v tis. Kč - členění dle seskupení položek) I. kapitálové (seskupení 61) Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.099 odd. 22 - DOPRAVA - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 4 000,0 4 000,0 odd. 22 - DOPRAVA - UPRAVENÝ ROZPOČET 2 500,0 2 500,0 odd. 22 - DOPRAVA - SKUTEČNOST 03xx 0,0 0,0 odd. 22 - DOPRAVA - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0% odd. 22 - DOPRAVA - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0% 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací - celkem schválený rozpočet 4 000,0 4 000,0 upravený rozpočet 2 500,0 2 500,0 skutečnost k 30.6.2018 03xx 0,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0%

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.100 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 98 900,0 98 900,0 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - UPRAVENÝ ROZPOČET 84 771,9 84 771,9 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - SKUTEČNOST 04xx 9 605,4 9 605,4 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 9,7% 9,7% odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 11,3% 11,3% 3111 - Mateřské školy - celkem schválený rozpočet 43 500,0 43 500,0 upravený rozpočet 61 050,0 61 050,0 skutečnost k 30.6.2018 0410 2 001,8 2 001,8 % ke schválenému rozpočtu 4,6% 4,6% % k upravenému rozpočtu 3,3% 3,3% 3113 - Základní školy - celkem schválený rozpočet 55 400,0 55 400,0 upravený rozpočet 23 660,0 23 660,0 skutečnost k 30.6.2018 0410 7 541,7 7 541,7 % ke schválenému rozpočtu 13,6% 13,6% % k upravenému rozpočtu 31,9% 31,9%

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 3231 - Základní umělecké školy - celkem schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 61,9 61,9 skutečnost k 30.6.2018 0410 61,9 61,9 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0% str.101

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.102 odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 9 000,0 9 000,0 odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - UPRAVENÝ ROZPOČET 7 225,6 7 225,6 odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - SKUTEČNOST 06xx 16,1 16,1 odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - % ke SCHVÁLENÉMU. ROZPOČTU 0,2% 0,2% odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 0,5% 0,2% 3311 - Divadelní činnost - celkem schválený rozpočet 3 000,0 3 000,0 upravený rozpočet 3 208,4 3 208,4 skutečnost k 30.6.2018 06xx 8,5 8,5 % ke schválenému rozpočtu 0,3% 0,3% % k upravenému rozpočtu 0,3% 0,3% 3311 - Divadelní činnost - Žižkovské divadlo Járy Cimrmana (OTSMI) schválený rozpočet 3 000,0 3 000,0 upravený rozpočet 3 200,0 3 200,0 skutečnost k 30.6.2018 0610 0,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% 3311 - Divadelní činnost - (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 8,4 8,4 skutečnost k 30.6.2018 0607 8,5 8,5 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 101,2% 101,2%

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.103 3312 - Hudební činnost - celkem (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 9,6 9,6 skutečnost k 30.6.2018 0607 0,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% 3319 - Ostatní záležitosti kultury - celkem schválený rozpočet 6 000,0 6 000,0 upravený rozpočet 4 007,6 4 007,6 skutečnost k 30.6.2018 06xx 7,6 7,6 % ke schválenému rozpočtu 0,1% 0,1% % k upravenému rozpočtu 0,2% 0,2%

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.104 3319 - Ostatní záležitosti kultury (OK) schválený rozpočet 2 000,0 2 000,0 upravený rozpočet 2 000,0 2 000,0 skutečnost k 30.6.2018 0605 0,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% 3319 - Ostatní záležitosti kultury (OTSMI) schválený rozpočet 4 000,0 4 000,0 upravený rozpočet 2 000,0 2 000,0 skutečnost k 30.6.2018 0610 0,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu 0,0% 0,0% % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% 3319 - Ostatní záležitosti kultury (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 7,6 7,6 skutečnost k 30.6.2018 0607 7,6 7,6 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.105 odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 18 500,0 18 500,0 odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - UPRAVENÝ ROZPOČET 26 760,6 26 760,6 odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - SKUTEČNOST 02xx, 04xx 24 287,1 24 287,1 odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 131,3% 131,3% odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 90,8% 90,8% 3421 - Využití volného času dětí a mládeže - celkem (OOŽP) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 1 000,0 1 000,0 skutečnost k 30.6.2018 0213 0,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce - Sportovní a rekreační areál Pražačka - celkem schválený rozpočet 18 500,0 18 500,0 upravený rozpočet 25 760,6 25 760,6 skutečnost k 30.6.2018 04xx 24 287,1 24 287,1 % ke schválenému rozpočtu 131,3% 131,3% % k upravenému rozpočtu 94,3% 94,3% 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce - Sportovní a rekreační areál Pražačka (OTSMI) schválený rozpočet 18 500,0 18 500,0 upravený rozpočet 25 516,2 25 516,2 skutečnost k 30.6.2018 0410 24 042,7 24 042,7 % ke schválenému rozpočtu 130,0% 130,0% % k upravenému rozpočtu 94,2% 94,2% 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce - Sportovní a rekreační areál Pražačka (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 244,4 244,4 skutečnost k 30.6.2018 0407 244,4 244,4 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 100,0% 100,0%

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.106 odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 247 714,0 247 714,0 odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - UPRAVENÝ ROZPOČET 241 714,0 241 714,0 odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - SKUTEČNOST 01xx, 08xx 36 314,6 36 314,6 odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 14,7% 14,7% odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 15,0% 15,0% 3635 - Územní plánování - celkem (OÚR) schválený rozpočet 11 000,0 11 000,0 upravený rozpočet 5 200,0 5 200,0 skutečnost k 30.6.2018 0118 478,0 478,0 % ke schválenému rozpočtu 4,3% 4,3% % k upravenému rozpočtu 9,2% 9,2% 3612 - Bytové hospodářství - celkem schválený rozpočet 225 000,0 225 000,0 upravený rozpočet 217 800,0 217 800,0 skutečnost k 30.6.2018 08xx 35 516,4 35 516,4 % ke schválenému rozpočtu 15,8% 15,8% % k upravenému rozpočtu 16,3% 16,3%

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.107 3612 - Bytové hospodářství (OE) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 0,0 0,0 skutečnost k 30.6.2018 0807 2 560,5 2 560,5 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu x x 3612 - Bytové hospodářství (OTSMI) schválený rozpočet 225 000,0 225 000,0 upravený rozpočet 217 800,0 217 800,0 skutečnost k 30.6.2018 0810 32 955,9 32 955,9 % ke schválenému rozpočtu 14,6% 14,6% % k upravenému rozpočtu 15,1% 15,1% 3613 - Nebytové hospodářství - celkem (OTSMI) schválený rozpočet 11 714,0 11 714,0 upravený rozpočet 18 714,0 18 714,0 skutečnost k 30.6.2018 0810 320,2 320,2 % ke schválenému rozpočtu 2,7% 2,7% % k upravenému rozpočtu 1,7% 1,7%

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.108 odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 94 802,3 94 802,3 odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - UPRAVENÝ ROZPOČET 110 950,7 110 950,7 odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - SKUTEČNOST 02xx 30 420,8 30 420,8 odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 32,1% 32,1% odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 27,4% 27,4% 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů - celkem (OOŽP) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 2 500,0 2 500,0 skutečnost k 30.6.2018 0213 1 210,6 1 210,6 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 48,4% 48,4% 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - celkem (OOŽP) schválený rozpočet 94 802,3 94 802,3 upravený rozpočet 108 431,4 108 431,4 skutečnost k 30.6.2018 0213 29 210,2 29 210,2 % ke schválenému rozpočtu 30,8% 30,8% % k upravenému rozpočtu 26,9% 26,9%

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 3792 - Ekologická výchova a osvěta (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 19,3 19,3 skutečnost k 30.6.2018 0207 0,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0% str.109

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.110 odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 4 000,0 4 000,0 odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - UPRAVENÝ ROZPOČET 3 917,7 3 917,7 odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - SKUTEČNOST 05xx 188,8 188,8 odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 4,7% 4,7% odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 4,8% 4,8% 4357 - Ošetřovatelský domov Praha 3 - celkem (OTSMI) schválený rozpočet 4 000,0 4 000,0 upravený rozpočet 3 917,7 3 917,7 skutečnost k 30.6.2018 0510 188,8 188,8 % ke schválenému rozpočtu 4,7% 4,7% % k upravenému rozpočtu 4,8% 4,8%

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.111 odd. 53 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 0,0 0,0 odd. 53 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - UPRAVENÝ ROZPOČET 650,0 650,0 odd. 53 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - SKUTEČNOST 07xx 0,0 0,0 odd. 53 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU x x odd. 53 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0% 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek - celkem (OTSMI) schválený rozpočet 0,0 0,0 upravený rozpočet 650,0 650,0 skutečnost k 30.6.2018 0710 0,0 0,0 % ke schválenému rozpočtu x x % k upravenému rozpočtu 0,0% 0,0%

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.112 odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 113 234,0 113 234,0 odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - UPRAVENÝ ROZPOČET 25 331,9 25 331,9 odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - SKUTEČNOST 09xx 5 112,6 5 112,6 odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 4,5% 4,5% odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 20,2% 20,2% 6171 - Činnost místní správy - celkem schválený rozpočet 113 234,0 113 234,0 upravený rozpočet 25 331,9 25 331,9 skutečnost k 30.6.2018 09xx 5 112,6 5 112,6 % ke schválenému rozpočtu 4,5% 4,5% % k upravenému rozpočtu 20,2% 20,2% 6171 - Činnost místní správy (OTSMI) schválený rozpočet 93 818,0 93 818,0 upravený rozpočet 11 618,0 11 618,0 skutečnost k 30.6.2018 0910 1 185,1 1 185,1 % ke schválenému rozpočtu 1,3% 1,3% % k upravenému rozpočtu 10,2% 10,2% 6171 - Činnost místní správy (OTSMI - OSÚ) schválený rozpočet 1 500,0 1 500,0 upravený rozpočet 1 834,0 1 834,0 skutečnost k 30.6.2018 0909 440,6 440,6 % ke schválenému rozpočtu 29,4% 29,4% % k upravenému rozpočtu 24,0% 24,0%

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 6171 - Činnost místní správy (OI) schválený rozpočet 17 916,0 17 916,0 upravený rozpočet 11 879,9 11 879,9 skutečnost k 30.6.2018 0904 3 486,9 3 486,9 % ke schválenému rozpočtu 19,5% 19,5% % k upravenému rozpočtu 29,4% 29,4% str.113

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.114 odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 9 600,0 9 600,0 odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI - UPRAVENÝ ROZPOČET 9 646,0 9 646,0 odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI - SKUTEČNOST 10xx 1 357,9 1 357,9 odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 0,0% 14,1% odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 14,1% 14,1% 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené (OE - účelové fondy) schválený rozpočet 9 600,0 9 600,0 upravený rozpočet 9 646,0 9 646,0 skutečnost k 30.6.2018 1007 1 357,9 1 357,9 % ke schválenému rozpočtu 14,1% 14,1% % k upravenému rozpočtu 14,1% 14,1%

Kapitálové MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 - celkem (v tis. Kč - členění dle seskupení položek) I. kapitálové (seskupení 61) Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.115 odd. 22 - DOPRAVA - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 4 000,0 4 000,0 odd. 22 - DOPRAVA - UPRAVENÝ ROZPOČET 2 500,0 2 500,0 odd. 22 - DOPRAVA - SKUTEČNOST 03xx 0,0 0,0 odd. 22 - DOPRAVA - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0% odd. 22 - DOPRAVA - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0% odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 98 900,0 98 900,0 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - UPRAVENÝ ROZPOČET 84 771,9 84 771,9 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - SKUTEČNOST 04xx 9 605,4 9 605,4 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 9,7% 9,7% odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 11,3% 11,3% odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 9 000,0 9 000,0 odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - UPRAVENÝ ROZPOČET 7 225,6 7 225,6 odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - SKUTEČNOST 06xx 16,1 16,1 odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 0,2% 0,2% odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 0,5% 0,2%

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 18 500,0 18 500,0 odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - UPRAVENÝ ROZPOČET 26 760,6 26 760,6 odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - SKUTEČNOST 04xx 24 287,1 24 287,1 odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 131,3% 131,3% odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 90,8% 90,8% str.116 odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 247 714,0 247 714,0 odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - UPRAVENÝ ROZPOČET 241 714,0 241 714,0 odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - SKUTEČNOST 01xx, 08xx 36 314,6 36 314,6 odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 14,7% 14,7% odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 15,0% 15,0% odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 94 802,3 94 802,3 odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - UPRAVENÝ ROZPOČET 110 950,7 110 950,7 odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - SKUTEČNOST 02xx 30 420,8 30 420,8 odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 32,1% 32,1% odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 27,4% 27,4%

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 4 000,0 4 000,0 odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - UPRAVENÝ ROZPOČET 3 917,7 3 917,7 odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - SKUTEČNOST 05xx 188,8 188,8 odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 4,7% 4,7% odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 4,8% 4,8% str.117 odd. 53 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 0,0 0,0 odd. 53 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - UPRAVENÝ ROZPOČET 650,0 650,0 odd. 53 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - SKUTEČNOST 07xx 0,0 0,0 odd. 53 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU x x odd. 53 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 0,0% 0,0% odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 113 234,0 113 234,0 odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - UPRAVENÝ ROZPOČET 25 331,9 25 331,9 odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - SKUTEČNOST 09xx 5 112,6 5 112,6 odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 4,5% 4,5% odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA A POL. STRANY - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 20,2% 20,2% odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 9 600,0 9 600,0 odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI - UPRAVENÝ ROZPOČET 9 646,0 9 646,0 odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI - SKUTEČNOST 10xx 1 357,9 1 357,9 odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 0,0% 14,1% odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 14,1% 14,1%

Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek ORJ Investiční nákupy a Kapitálové celkem 61 třída 6 str.118 Kapitálové celkem KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - SCHVÁLENÝ ROZPOČET 599 750,3 599 750,3 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - UPRAVENÝ ROZPOČET 01xx 513 468,4 513 468,4 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - SKUTEČNOST až 107 303,3 107 303,3 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - % ke SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU 10xx 17,9% 17,9% KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - % k UPRAVENÉMU ROZPOČTU 20,9% 20,9%

KOMENTÁŘ K ČERPÁNÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ MČ PRAHA 3 ZA I. POLOLETÍ 2018 Celkový přehled kapitálových výdajů za I. pololetí 2018: Schválený rozpočet 2018: 599 750,3 tis. Kč Upravený rozpočet 2018: 513 468,4 tis. Kč Skutečnost k 30.06.2018: 107 303,3 tis. Kč % plnění ke schválenému rozpočtu: 17,9 % % plnění k upravenému rozpočtu: 20,9 % Dále je uveden komentář čerpání kapitálových výdajů dle jednotlivých oddílů. Rozp. odd. 22 DOPRAVA 0,0 tis. Kč Výdaje na tomto oddíle budou realizovány v následujícím období roku 2018. Rozp. odd. 31 a 32 VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 9 605,4 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor technické správy majetku a investic. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání kapitálových výdajů v členění, které navazuje na tabulku Kapitálové MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 (v tis. Kč členění dle seskupení). 3111 Mateřské školy 2 001,8 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 2 001,8 tis. Kč 6121 Budovy, haly a stavby 2 001,8 tis. Kč Předškolní zařízení Třebešín stavební úpravy 1 541,8 tis. Kč Mateřská škola Pražačka, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/1700 180,3 tis. Kč projektová dokumentace sociální zařízení Platby EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám 138,2 tis. Kč se zaručeným výsledkem str.119

Předškolní zařízení Buková 117,3 tis. Kč komplexní rekonstrukce objektu projektová dokumentace Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 24,2 tis. Kč komplexní rekonstrukce geodetické práce předprojektová příprava 3113 Základní školy 7 541,7 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 6121 Budovy, haly a stavby 7 541,7 tis. Kč 7 541,7 tis. Kč Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500 5 439,5 tis. Kč rekonstrukce severozápadní zahrady Platby EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám 1 685,9 tis. Kč se zaručeným výsledkem Základní škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685 302,5 tis. Kč zastřešení terasy projektová dokumentace Projektová příprava 113,8 tis. Kč Základní škola a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 22/121, objekt Perunova výstavba výtahu, Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 nástavba nad jídelnou, Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600 rekonstrukce kotelny a střechy 3231 Základní umělecké školy 61,9 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 6121 Budovy, haly a stavby 61,9 tis. Kč 61,9 tis. Kč Platby EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám 61,9 tis. Kč se zaručeným výsledkem str.120

Rozp. odd. 33 KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 16,1 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor ekonomický. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání kapitálových výdajů v členění, které navazuje na tabulku Kapitálové MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 (v tis. Kč členění dle seskupení). 3311 Divadelní činnost 8,5 tis. Kč Odbor ekonomický (účelové fondy) celkem: 8,5 tis. Kč 6322 Investiční spolkům 8,5 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410). 3319 Ostatní záležitosti kultury 7,6 tis. Kč Odbor ekonomický (účelové fondy) celkem: 7,6 tis. Kč 6313 Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským 1,5 tis. Kč subjektům právnickým osobám Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410). 6322 Investiční spolkům 6,1 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410). Rozp. odd. 34 TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 24 287,1 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor technické správy majetku a investic a odbor ekonomický. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání kapitálových výdajů v členění, které navazuje na tabulku Kapitálové MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 (v tis. Kč členění dle seskupení). str.121

3412 Sportovní a rekreační areál Pražačka 24 287,1 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 24 042,7 tis. Kč 6121 Budovy, haly a stavby 23 853,6 tis. Kč Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, 23 611,6 tis. Kč Za Žižkovskou vozovnou 19/271 rekonstrukce venkovního bazénu a zpevnění přilehlých ploch 23 237,0 tis. Kč platba EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám 374,6 tis. Kč se zaručeným výsledkem Projektová dokumentace pro rozvojovou studii 242,0 tis. Kč 6122 Stroje, přístroje a zařízení 189,1 tis. Kč platba EPC = energetické opatření vedoucí k úsporám 189,1 tis. Kč se zaručeným výsledkem Odbor ekonomický celkem: 244,4 tis. Kč 6351 Investiční zřízeným příspěvkovým organizacím 244,4 tis. Kč Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, 244,4 tis. Kč Za Žižkovskou vozovnou 19/271 - modernizace vybavení dětského dopravního hřiště dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 244,4 tis. Kč Rozp. Odd. 36 BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 36 314,6 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor územního rozvoje, odbor ekonomický a odbor technické správy majetku a investic. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání kapitálových výdajů v členění, které navazuje na tabulku Kapitálové MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 (v tis. Kč členění dle seskupení). 3612 Bytové hospodářství 35 516,4 tis. Kč Odbor ekonomický celkem: 6121 Budovy, haly a stavby 2 560,5 tis. Kč 2 560,5 tis. Kč Proúčtování technického zhodnocení realizovaného 2 560,5 tis. Kč SZM MČ Praha 3 a.s. str.122

Odbor technické správy majetku a investic celkem: 32 955,9 tis. Kč 6121 Budovy, haly a stavby Rekonstrukce bytových domů: Roháčova 34 44 rozpočet městské části Praha 3 dotace z rozpočtu hl. m. Prahy Ondříčkova 31, 33, 35, 37 projektová dokumentace Blahoslavova 2, 4, 6, 8, 10 a Roháčova 30 projektová dokumentace Roháčova 46, 48 a Ostromečská 7, 9 projektová dokumentace Sabinova, Rokycanova, Českobratrská (překládka sítě elektrických bytových komunikací) projektová dokumentace 32 955,9 tis. Kč 31 397,7 tis. Kč 30 056,3 tis. Kč 11 256,6 tis. Kč 18 799,7 tis. Kč 755,0 tis. Kč 200,5 tis. Kč 218,2 tis. Kč 167,7 tis. Kč Objekt Husinecká 9 rekonstrukce bytového domu projektová dokumentace 484,0 tis. Kč Objekt Štítného 40 rekonstrukce na malometrážní byty projektová dokumentace 174,2 tis. Kč Objekt Kubelíkova 60 66 projektová příprava 900,0 tis. Kč 3613 Nebytové hospodářství 320,2 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 320,2 tis. Kč 6121 Budovy, haly a stavby 142,1 tis. Kč Vinohradská poliklinika technické zhodnocení za ucelenou etapu 136,7 tis. Kč ponechaná dotace z rozpočtu hl. m. Prahy SMP Praha 3 a.s. - investice do kotelen v majetku MČ Praha 3 5,4 tis. Kč projektová dokumentace str.123

6122 Stroje, přístroje a zařízení 178,1 tis. Kč SMP Praha 3 a.s. - investice do kotelen v majetku MČ Praha 3 178,1 tis. Kč tepelná zařízení 3635 Územní plánování 478,0 tis. Kč Odbor územního rozvoje celkem: 6121 Budovy, haly a stavby 478,0 tis. Kč 478,0 tis. Kč Obnova Tachovského náměstí 447,7 tis. Kč projektová a stavební dokumentace Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad 30,3 tis. Kč grafická příprava prezentace architektonického řešení Rozp. odd. 37 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 30 420,8 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor ochrany životního prostředí. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání kapitálových výdajů v členění, které navazuje na tabulku Kapitálové MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 (v tis. Kč členění dle seskupení). 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 210,6 tis. Kč Odbor ochrany životního prostředí celkem: 6121 Budovy, haly a stavby 1 210,6 tis. Kč 1 210,6 tis. Kč Výstavba podzemních kontejnerů na území MČ Praha 3 1 210,6 tis. Kč 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 29 210,2 tis. Kč Odbor ochrany životního prostředí celkem: 6121 Budovy, haly a stavby 29 210,2 tis. Kč 29 210,2 tis. Kč Úprava Komenského náměstí 19 971,7 tis. Kč rozpočet městské části Praha 3 13 242,6 tis. Kč ponechaná dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 6 729,1 tis. Kč Obnova náměstí Barikád a umístění dětského hřiště 5 274,1 tis. Kč str.124

Revitalizace Kostnického náměstí 3 255,2 tis. Kč Úprava veřejného prostoru Osiková 538,0 tis. Kč Revitalizace parku Praha 3 Smart Cities 145,2 tis. Kč Propojení trasy Pražačka s cyklostezkou A25 v ulici Pod Krejcárkem 26,0 tis. Kč Rozp. odd. 43 SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC 188,8 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor technické správy majetku a investic. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání kapitálových výdajů v členění, které navazuje na tabulku Kapitálové MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 (v tis. Kč členění dle seskupení). 4357 Ošetřovatelský domov Praha 3 188,8 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: 6121 Budovy, haly a stavby 188,8 tis. Kč 188,8 tis. Kč Objekt K Lučinám projektová dokumentace na přestavbu 188,8 tis. Kč objektu pro dům sociálních služeb Rozp. odd. 53 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK Výdaje na tomto oddíle budou realizovány v následujícím období roku 2018. 0,0 tis. Kč Rozp. odd. 61 STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY 5 112,6 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor technické správy majetku a investic a odbor informatiky. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání kapitálových výdajů v členění, které navazuje na tabulku Kapitálové MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 (v tis. Kč členění dle seskupení). 6171 Činnost místní správy 5 112,6 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic celkem: Oddělení technické celkem: 1 625,7 tis. Kč 1 185,1 tis. Kč str.125

6121 Budovy, haly a stavby 1 185,1 tis. Kč Objekt Havlíčkovo náměstí 10 rekonstrukce 652,7 tis. Kč projektová dokumentace Informační centrum Koněvova rekonstrukce 532,4 tis. Kč rekonstrukce nebytových prostor pro potřeby Informačního centra Oddělení správy úřadu celkem: 6121 Budovy, haly a stavby 440,6 tis. Kč 333,9 tis. Kč Objekt Lipanská 7 333,9 tis. Kč technické zhodnocení budovy 6122 Stroje, přístroje a zařízení 106,7 tis. Kč Objekt Lipanská 9 106,7 tis. Kč vyvolávací systém Czech Point technické zhodnocení Odbor informatiky celkem: 6111 Programové vybavení 3 486,9 tis. Kč 3 486,9 tis. Kč Licence Microsoft 3 486,9 tis. Kč jednorázový nákup licencí Rozp. odd. 64 OSTATNÍ ČINNOSTI 1 357,9 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel odbor ekonomický. Níže uvádíme podrobný komentář čerpání kapitálových výdajů v členění, které navazuje na tabulku Kapitálové MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 (v tis. Kč členění dle seskupení). 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 1 357,9 tis. Kč Odbor ekonomický (účelové fondy) celkem: 1 357,9 tis. Kč str.126

6412 Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám 338,9 tis. Kč Na této položce se promítaly Fondu obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3, jednalo se o poskytnuté návratné finanční výpomoci, které byly jednotlivě schváleny Zastupitelstvem městské části Praha 3. 6413 Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám 973,0 tis. Kč Na této položce se promítaly Fondu obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3, jednalo se o poskytnuté návratné finanční výpomoci, které byly jednotlivě schváleny Zastupitelstvem městské části Praha 3. 6324 Investiční společenstvím vlastníků jednotek 36,5 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410). 6371 Účelové investiční nepodnikajícím fyzickým osobám 9,5 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3. Dotace je uvedena v tabulce s názvem Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (Dotační fond MČ Praha 3 ÚZ 410). str.127

Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 - kapitálové (v tis. Kč) ORJ Oddíl SR v tis. Kč UR v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč % k UR Překročeno (-) nedočerpáno (+) o vzhl. k 50 % UR v tis. Kč Zdůvodnění překročení/nedočerpání objemu výdajů k upravenému rozpočtu str.128 01 36 11 000,0 5 200,0 478,0 9,2% 2 122,0 34 0,0 1 000,0 0,0 0,0% 500,0 02 37 94 802,3 110 950,7 30 420,8 27,4% 25 054,6 03 22 4 000,0 2 500,0 0,0 0,0% 1 250,0 31 98 900,0 84 710,0 9 543,5 11,3% 32 811,5 04 32 0,0 61,9 61,9 100,0% -31,0 Nízké plnění ovlivňují na akci "Schodiště Jeronýmova - výstavba", kde je prozatím realizovaná pouze projektová dokumentace. Finanční prostředky budou čerpány ve II. pololetí roku 2018. Nečerpání finančních prostředků je způsobeno převodem akce "Rekonstrukce víceúčelového hřiště Luční" na jiný oddíl v souvislosti s upřesněním charakteru uvedené akce. Na nízkém čerpání finančních prostředků se podílí zejména akce "Revitalizace Kostnického náměstí", která byla zahájena až na konci I. čtvrtletí a fakturována bude ve II. pololetí roku 2018. Další vliv na nízkém čerpání má navýšení rozpočtu akce "Obnova náměstí Barikád a umístění dětského hřiště", která byla rozšířena ke konci I. pololetí o další rekonstrukci a akce "Revitalizace cyklostezky Pod Vítkovem - Smart Cities", na níž je zpracována studie a projektová dokumentace. S realizací se počítá ve II. pololetí roku 2018. Nečerpání finančních prostředků je způsobeno novými pravidly ohledně čerpání na jednotlivé akce v oblasti dopravy. Akce budou projednány s hlavním městem Prahou a realizovány Technickou správou komunikací hl. m. Prahy a.s. Nepředpokládá se uskutečnění plánovaných akcí v plném rozsahu do konce roku 2018. Nízké plnění je způsobeno akcemi "Předškolní zařízení Budková - komplexní rekonstrukce objektu", "Předškolní zařízení Třebešín - vybavení interiéru", "ZŠ a MŠ Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500 - výstavba výtahu", které jsou již v počátečních fázích realizace, ale dosud nebyly fakturovány. Fakturace proběhne ve II. pololetí roku 2018. K přečerpání došlo z důvodu pololetní splátky ENESA. Bude vyrovnáno do konce roku 2018.

ORJ Oddíl SR v tis. Kč UR v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč % k UR Překročeno (-) nedočerpáno (+) o vzhl. k 50 % UR v tis. Kč Zdůvodnění překročení/nedočerpání objemu výdajů k upravenému rozpočtu str.129 04 34 18 500,0 25 760,6 24 287,1 94,3% -11 406,8 05 43 4 000,0 3 917,7 188,8 4,8% 1 770,1 06 33 9 000,0 7 225,6 16,1 0,2% 3 596,7 07 53 0,0 650,0 0,0 0,0% 325,0 08 36 236 714,0 236 514,0 35 836,6 15,2% 82 420,4 09 61 113 234,0 25 331,9 5 112,6 20,2% 7 553,4 Přečerpání finančních prostředků je způsobeno dokončením a předáním akce "SARA Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 - rekonstrukce venkovního bazénu a zpevnění přilehlých ploch" do užívání. Bude vyrovnáno ve III. čtvrtletí roku 2018. Nečerpání finančních prostředků je způsobeno plánovaným převodem akce "Ošetřovatelský domov Habrová - modernizace osvětlovací soustavy" na danou příspěvkovou organizaci. Akce "Objekt K Lučinám - projektová dokumentace na přestavbu objektu pro dům sociálních služeb" zpracovává se dokumentace k projektové přípravě, bude tedy realizována ve II. pololetí roku 2018. Nízké čerpání je způsobenou akcí "Žižkovské divadlo Járy Cimrmana - sanace a odvětrání prostor zázemí divadla", jejíž realizace byla zahájena, ale dosud nebyla fakturována. Dále akce "Atrium - rekonstrukce objektu" je připravena k realizaci, byl kompletně zpracován projekt a realizace bude zahájena ve II. pololetí roku 2018. Nečerpání finančních prostředků je způsobeno nerealizací akce "Rozšíření kamerového systému o stanoviště Husitská". Akce bude zahájena po dokončení rekonstrukce ulice Husitská. Nízké čerpání je způsobeno nejvíce akcí "Rekonstrukce bytových domů - Roháčova 34-44", na níž byla z Magistrátu hl. m. Prahy ponechána dotace. Práce byly zahájeny a pokračují dle harmonogramu, jen v nižším objemu za I. pololetí roku 2018, než bylo plánováno. Další akce "Rekonstrukce bytového domu Roháčova 46,48 a Ostroměčská 7,9" je připravena k realizaci, výběrové řízení ukončeno a dodavatel schválen, realizace bude zahájena ve II. pololetí roku 2018. Nízké čerpání je způsobeno nečerpáním finančních prostředků na výpočetní techniku a programové vybavení, budou realizovány ve II. pololetí roku 2018.

ORJ Oddíl SR v tis. Kč UR v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč % k UR Překročeno (-) nedočerpáno (+) o vzhl. k 50 % UR v tis. Kč Zdůvodnění překročení/nedočerpání objemu výdajů k upravenému rozpočtu 10 64 9 600,0 9 646,0 1 357,9 14,1% 3 465,1 Nízké plnění objemu výdajů ovlivnilo nečerpání Fondu obnovy a rozvoje Zastupitelstva MČ Praha 3, prozatím nebyly vyplaceny návratné finanční výpomoci v oblasti investic. Čerpání se předpokládá ve II. pololetí roku 2018. Celkem 599 750,3 513 468,4 107 303,3 20,9% 149 430,9 x str.130

Třída 8 - Financování MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (v tis. Kč) Třída 8 - Financování 8115 - Změna stavu prostředků na bankovních účtech 8117 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 8118 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - 8125 - Zapojení finančních prostředků do příštích let 8901 - Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů C E L K E M T Ř Í D A 8 - F i n a n c o v á n í 2018 Schválený Upravený Skutečnost Skut/SR Skut/UR rozpočet rozpočet k 30.06.2018 % % 61 872,9 367 107,6-28 150,3-45,5% -7,7% x 200 000,0 565 332,6 x 282,7% x -200 000,0-443 767,8 x 221,9% -61 872,9-131 872,9 0,0 x x x x 17,3 x x 0,0 235 234,7 93 431,8 x 39,7% str.131

Komentář k třídě 8 Financování MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 Třída 8 představuje financování, které zohledňuje pohyby na bankovních účtech. Třída 8 byla upravena v souvislosti s finančním vypořádáním z roku 2017 a se zapojením nevyčerpaných dotačních prostředků roku 2017, které nebyly součástí finančního vypořádání za rok 2017. Tyto úpravy byly pořízeny v souladu s pokynem Magistrátu hl. m. Prahy. Dále byla Třída 8 upravena v souvislosti s vypovězením smluv týkajících se zhodnocování dočasně volných finančních prostředků formou správy aktiv realizované společnostmi Česká spořitelna, a.s., a Československá obchodní banka, a.s. Úpravy Třídy 8 byly přijaty příslušnými usneseními Rady, resp. Zastupitelstva městské části Praha 3. str.132

Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 - třída 8 - Financování (v tis. Kč) Položka SR v tis. Kč UR v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč % k UR Překročeno (-) nedočerpáno (+) o vzhl. K 50 % UR v tis. Kč 8xxx - Financování 0,0 235 234,7 93 431,8 39,7% 24 185,6 Zdůvodnění překročení/nedočerpání třídy 8 k upravenému rozpočtu Nižší zapojení třídy 8 ovlivňuje nízké plnění výdajů a to zejména kapitálových. str.133

Příjmy a účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 PRIVATIZAČNÍ FOND (ÚZ 310) počáteční stav 24 708,0 příjmy 1 432,2-268,6 konečný stav 25 871,6 DOTAČNÍ FOND MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 (ÚZ 98, 410) počáteční stav 1 801,2 příjmy 14 775,3-14 136,0 konečný stav 2 440,5 FOND OBNOVY A ROZVOJE ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 (ÚZ 610) počáteční stav 49 112,8 splátky vratných finančních částek/návratných finančních výpomocí 2 105,1 návratné finanční výpomoci -1 311,9 konečný stav 49 906,0 OSTATNÍ počáteční stav 240,7 úroky 23,4 bankovní poplatky -1,2 konečný stav 262,9 tis. Kč str.134

Komentář k příjmům a výdajům účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za I. pololetí 2018 Privatizační fond Příjmy tvořily finanční prostředky získané privatizací bytového fondu, a to ve výši 10 % z kupní ceny vyplývající z uzavřených kupních smluv. Výdaje tvořily finanční částky, a to ve výši 5 % z kupní ceny z uzavřených kupních smluv v roce 2013, které byly vyplaceny v souladu se zásadami Privatizačního fondu, zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Dotační fond městské části Praha 3 Příjmy tvořilo zapojení zůstatků minulých let účtu účelových fondů 1 749 806,05 Kč, z rozpočtu hl. m. Prahy z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení ve výši 12 180 193,95 Kč, poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 2 570 000,00 Kč. Příjmy byly dále tvořeny vratkami nevyužitých částí dotací ve výši 25 124,62 Kč. Výdaje tvořily poskytnuté dotace z Dotačního fondu městské části Praha 3, které byly schválené Zastupitelstvem městské části Praha 3 v souladu se zásadami Dotačního fondu městské části Praha 3, zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Fond obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3 Příjmy tvořily splátky poskytnutých vratných finančních částek/návratných finančních výpomocí z Fondu obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3. Výdaje tvořilo čerpání poskytnutých návratných finančních výpomocí z Fondu obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3, které byly schváleny Zastupitelstvem městské části Praha 3 v souladu se zásadami Fondu obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3, zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Ostatní Příjmy tvořily úroky z účtu účelových fondů. Výdaje tvořily poplatky za bankovní služby. str.135

Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 Dotační fond (UZ 98) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč 3319 5213 MOVE Association s.r.o. Originální kulturní projekty/ On Air Terminal B - umělecká galerie 10.ročník 91 106,00 3319 5213 ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o. Profesionální umění/ EuroConnections 92 776,00 3319 5213 ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o. Profesionální umění/ Music Infinity 92 034,00 3319 5213 ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o. Profesionální umění/ Akropolis Multimediale 85 288,00 3319 5213 ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o. Profesionální umění/ Cirkopolis Festival 99 403,00 3319 5213 ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o. Profesionální umění/ Nekropolis - loutkové šílenství na Žižkově 68 654,00 3319 5213 MD booking s.r.o. Profesionální umění/ Žižkovská Noc 2018 68 919,00 3319 5213 PA Gastronomic s.r.o. Originální kulturní projekty/ Black Grotesque Cinema 92 776,00 3319 5213 PA Gastronomic s.r.o. 3319 5221 Institut Terezínské iniciativy, obecně prospěšná společnost Originální kulturní projekty/ Napříč kontinenty - I.ročník "Cesta kolem Evropy" Originální kulturní projekty/ Veřejné čtení jmen obětí holocaustu - Jom hašoa 2018 92 776,00 21 206,00 3319 5221 My.Aktivity o.p.s. Spolková činnost/ Divadelní spolek pro rodiny a seniory 28 882,00 3319 5221 My.Aktivity o.p.s. Originální kulturní projekty/ Cyklus pohádek 16 389,00 3319 5221 POINT 50+, obecně prospěšná společnost Originální kulturní projekty/ Z FOTOALBA MODERNÍ ČESKÉ STÁTNOSTI - VÝSTAVA 21 206,00 str.136

Dotační fond (UZ 98) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč 3319 5222 "INFO-DRÁČEK, z.s." Originální kulturní projekty/ Asie vzdálená a blízká 99 403,00 3319 5222 Buči z.s. Originální kulturní projekty/ Oslavy Mezinárodního dne Romů 2018 v Praze 3 31 809,00 3319 5222 Buči z.s. 3319 5222 Českomoravská myslivecká jednota,o.s., obvodní myslivecký spolek 3319 5222 Feng-yün Song, z.s. Spolková činnost/ Dětský soubor romského folkloru Marcinovci Spolková činnost/ Zachování a rozvoj tradičních akcí mysliveckého spolku Praha 3 Profesionální umění/ Songfest.cz 2018 - Vítání roku Psa 33 797,00 35 785,00 106 030,00 3319 5222 Chemické divadlo, z.s. Profesionální umění/ Program Chemického divadla na rok 2018 28 498,00 3319 5222 Klub přátel Žižkova z.s. Spolková činnost/ Činnost a provoz Klubu přátel Žižkova v roce 2018 24 784,00 3319 5222 Labre, z.s. Originální kulturní projekty/ Druhý ročník benefiční výstavy Uličníci - umění z ulice 6 759,00 3319 5222 Merkado, z.s. Originální kulturní projekty/ MERKADO - Latinská Amerika na Jiřáku 37 959,00 3319 5222 Nerudný fest.cz Profesionální umění/ Mladí Ladí Jazz 87 474,00 3319 5222 Nerudný fest.cz Profesionální umění/ Praha Žije Hudbou 54 791,00 3319 5222 Nové sdružení pražských umělců Profesionální umění/ Žižkovské dialogy 2018 31 014,00 3319 5222 Spielraum Kollektiv z. s. Profesionální umění/ BABY-L-ON/OFF on Air: Žižkovský vysílač 31 014,00 3319 5222 SUKUS, z.s. Profesionální umění/ 24. Festival integrace SLUNCE 106 030,00 str.137

Dotační fond (UZ 98) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč 3319 5222 SUKUS, z.s. Profesionální umění/ 20. Mezinárodní výtvarné sympozium - MILNÍKY 38 422,00 3319 5222 TAPATAN - ostrov čtení, z.s. Spolková činnost/ Bylo by to neštěstí, kdybychom se nesešli 21 630,00 3319 5222 Zájmový klub seniorů z.s. Spolková činnost/ Zájmový klub seniorů z.s 2018 42 412,00 3319 5222 Zákulisí, z.s. Profesionální umění/ Venušiny dny 17 230,00 3319 5222 Občanské sdružení Kultura pro mládež,z.s. Spolková činnost/ Zkusebny.com - kultura pro všechny 42 412,00 3319 5223 Židovská obec v Praze 3319 5223 Židovská obec v Praze Originální kulturní projekty/ Komentované prohlídky na Starém židovském hřbitově na Žižkově Originální kulturní projekty/ Stopy židovské přítomnosti na Praze 3 - dokončení publikace a příprava pro tisk 9 012,00 26 136,00 3319 5229 Open House Praha, z.ú. Originální kulturní projekty/ Open House Praha 2018 37 110,00 3329 5223 Římskokatolická farnost u kostela sv. Prokopa Praha - Žižkov 3329 5223 Židovská obec v Praze 3419 5212 Lorenzová Petra, Mgr. Ing. Památková péče/ Oprava oken kostela sv. Anny na Žižkově (část přízemí do dvora) Památková péče/ Provedení záchranných prací na staticky havarijních náhrobcích na Novém židovském hřbitově Příspěvky na provoz a nájmy tělovýchovných zařízení/ Obnova svítidel 120 000,00 300 000,00 20 000,00 3419 5213 PA Gastronomic s.r.o. Příspěvky na provoz a nájmy tělovýchovných zařízení/ Kluziště Pražačka 20 000,00 3419 5221 My.Aktivity o.p.s. Podpora dětí a mládeže/ Sportovní příměstské tábory pro děti z Prahy 3 70 000,00 3419 5221 My.Aktivity o.p.s. Podpora dětí a mládeže/ Sportovní družina pro školy Prahy 3 50 000,00 str.138

Dotační fond (UZ 98) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč 3419 5221 My.Aktivity o.p.s. 3419 5221 My.Aktivity o.p.s. 3419 5221 My.Aktivity o.p.s. 3419 5221 My.Aktivity o.p.s. Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu)/ Sobotní rodinné atletické kempy Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu)/ Sportovní hry pro seniory Prahy 3 Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu)/ Mezinárodní fotbalový turnaj na Pražačce Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu)/ Pravidelné cvičení pro seniory 80 000,00 50 000,00 50 000,00 20 000,00 3419 5221 My.Aktivity o.p.s. Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu)/ Sport pro ženy 20 000,00 3419 5221 3419 5222 3419 5222 REMEDIUM Praha o.p.s. ČESKÝ SVAZ BIATLONU, Klub biatlonu Kapslovna ČESKÝ SVAZ BIATLONU, Klub biatlonu Kapslovna 3419 5222 Box club Žižkov, z.s. 3419 5222 Club Sport Vítkov, z.s. 3419 5222 Cheer Academy, z.s. Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu)/ Pohybové programy pro seniory Podpora významných sportovních akcí / Žižkovská stuha 2018 - kvalifikační závod Českého poháru biatlonu Podpora dětí a mládeže / Biatlon na Žižkově - sportem za zdravím, zážitky a novými Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu)/ Box pod otevřeným nebem Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu) / Beachvolejbal pro každého Příspěvky na provoz a nájmy tělovýchovných zařízení / Cheer Academy, z.s. 50 000,00 20 000,00 50 000,00 60 000,00 20 000,00 20 000,00 3419 5222 Cheer Academy, z.s. Podpora dětí a mládeže / Cheer Academy, z.s. 70 000,00 3419 5222 JULIUS, z.s. 3419 5222 Klub národní házené Spoje Praha, z. s. Podpora dětí a mládeže / Komunitní centrum tělovýchovy a sportu pro děti a mládež Příspěvky na provoz a nájmy tělovýchovných zařízení/ Pronájmy KNH Spoje Praha v roce 2018 50 000,00 20 000,00 str.139

Dotační fond (UZ 98) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč 3419 5222 Klub národní házené Spoje Praha, z. s. Podpora dětí a mládeže/ Mládež KNH Spoje Praha v roce 2018 50 000,00 3419 5222 Kutil gym box club fitness Příspěvky na provoz a nájmy tělovýchovných zařízení / Příspěvek na provoz Kutil Gym 50 000,00 3419 5222 Kutil gym box club fitness Podpora dětí a mládeže /Podpora dětí a mládeže Kutil gym 70 000,00 3419 5222 3419 5222 3419 5222 3419 5222 3419 5222 3419 5222 Kutil gym box club fitness Kutil gym box club fitness Orel jednota Praha - Balkán Orel jednota Praha - Balkán Orel jednota Praha - Balkán Orel jednota Praha - Balkán 3419 5222 Senior fitnes z. s. 3419 5222 Senior fitnes z. s. 3419 5222 Smart Running z.s. Podpora významných sportovních akcí / Podpora významných sportovních akcí Kutil Gym Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu) / Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu) Kutil gym Příspěvky na provoz a nájmy tělovýchovných zařízení/ Provoz tenisového areálu, přetlakových hal a nájmy sportovních zařízeních Orel Podpora dětí a mládeže / Sportovní kempy pro děti a mládež Podpora významných sportovních akcí / Mezinárodní tenisový turnaj ITF WTA Kuchyně Gorenje Prague Open 2018 6. ročník Podpora významných sportovních akcí/ 4. ročník mezinárodního tenisového turnaje mužů ITF ATP RPM Prague Open 2018 Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu) / Senioři Prahy 3 v pohybu Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu) / Všestranná pohybová příprava dětí Prahy 3 Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu) /Běžecká škola Prahy 3 40 000,00 70 000,00 310 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 45 000,00 15 000,00 80 000,00 3419 5222 Smart Running z.s. Podpora dětí a mládeže / Správné běhání dětí 60 000,00 3419 5222 Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. Podpora dětí a mládeže / Jarní běhy mimo dráhu 30 000,00 str.140

Dotační fond (UZ 98) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč 3419 5222 Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. Podpora dětí a mládeže / Soutěžní pohár "JESKY" pro přípravky a žactvo 30 000,00 3419 5222 Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. Podpora dětí a mládeže / Doprava na závody a soustředění 90 000,00 3419 5222 Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. Podpora dětí a mládeže / Prázdninové léto s "JESKOU" 60 000,00 3419 5222 Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. Podpora dětí a mládeže/ Mámo, táto zkus to taky!!! 20 000,00 3419 5222 Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. Podpora dětí a mládeže / Děti dětem 10 000,00 3419 5222 Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. Podpora dětí a mládeže / Adventní soutěžení 10 000,00 3419 5222 Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. Podpora dětí a mládeže / Trenérský seminář 10 000,00 3419 5222 Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. Příspěvky na provoz a nájmy tělovýchovných zařízení / Výměna ochranné sítě 20 000,00 3419 5222 Tělocvičná jednota Sokol Kampa Podpora významných sportovních akcí / Soutěže v gymnastických sportech 25 000,00 3419 5222 3419 5222 Tělocvičná jednota Sokol Žižkov I Tělocvičná jednota Sokol Žižkov II. 3419 5222 TJ Zora Praha z.s. 3419 5222 Viktorka Žižkov, z.s. 3419 5222 Viktorka Žižkov, z.s. Příspěvky na provoz a nájmy tělovýchovných zařízení/udržení celoročního provozu sokolovny TJ Příspěvky na provoz a nájmy tělovýchovných zařízení / Zajištění spolkové a sportovní činnosti TJ Sokol Žižkov II Podpora handicapovaných sportovců /Otevřené turnaje poslepu - o pohár starostky Prahy 3 Příspěvky na provoz a nájmy tělovýchovných zařízení/příspěvek na provoz a nájmy Tělovýchovných zařízení na Praze 3 Podpora dětí a mládeže/příspěvek na činnost trenérů a dopravu k utkáním 340 000,00 310 000,00 20 000,00 250 000,00 180 000,00 str.141

Dotační fond (UZ 98) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč 3419 5222 Vodní sporty Pražačka Příspěvky na provoz a nájmy tělovýchovných zařízení/ Vodní sporty Pražačka 2018 20 000,00 3419 5222 České sportovní lezení z.s. Podpora dětí a mládeže/ Lezení do škol 30 000,00 3419 5229 3419 5229 SDRUŽENÍ ZÁVODŮ BĚCHOVICE Nadace Jedličkova ústavu 3421 5222 INFO-DRÁČEK, z.s. 3421 5222 3421 5222 3421 5222 3421 5222 3421 5222 3421 5222 3421 5222 3421 5222 Asociace pro mezinárodní otázky, z. s. 01/71 ZO ČSOP KONIKLEC Asociace TOM ČR, TOM 19034 SVĚTLUŠKY Asociace TOM ČR, TOM 19034 SVĚTLUŠKY Asociace TOM ČR, TOM 19195 TÁBORNÍCI Asociace TOM ČR, TOM 21001 S.T.A.N. Asociace TOM ČR, TOM 21001 S.T.A.N. Asociace TOM ČR, TOM 21001 S.T.A.N. 3421 5222 Box club Žižkov, z.s. Podpora významných sportovních akcí / Závod Běchovice Praha 122. ročník silničního závodu Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu) / II. ročník Koloběžka Cup 2018 Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3 / Pražský studentský summit Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3 / Jednodenní a třídenní výpravy Světlušek za dobrodružstvím a Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3/Oddíl TOM S.T.A.N. v roce 2018 Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, Jednorázové akce pro děti, mládež a rodiny s dětmi / Výpravy oddílu TOM S.T.A.N. v roce 2018 Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3 / Projekt DUO prevence kriminality a drog 70 000,00 50 000,00 111 281,00 23 322,00 46 600,00 6 000,00 9 995,00 6 000,00 19 824,00 13 327,00 9 995,00 71 366,00 str.142

Dotační fond (UZ 98) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč 3421 5222 3421 5222 3421 5222 Centrum vzdělávání a volného času Duhové klubíčko, z.s. Centrum vzdělávání a volného času Duhové klubíčko, z.s. Centrum vzdělávání a volného času Duhové klubíčko, z.s. 3421 5222 Club Sport Vítkov, z.s. 3421 5222 3421 5222 3421 5222 3421 5222 3421 5222 3421 5222 3421 5222 Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Praha 3 - Žižkov II. Český zahrádkářský svaz, z. s. Institut moderní hudby, z.s. Junák - český skaut, 4. přístav Jana Nerudy Praha, z. s. Junák - český skaut, 4. přístav Jana Nerudy Praha, z. s. Junák - český skaut, 4. přístav Jana Nerudy Praha, z. s. Kriketová Akademie ČR, z.s. 3421 5222 NOVÁ TROJKA, z.s. 3421 5222 NOVÁ TROJKA, z.s. 3421 5222 "Rodinné a komunitní centrum PALEČEK" Jednorázové akce pro děti, mládež a rodiny s dětmi / Cestujeme a poznáváme s Duhovým klubíčkem III. Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3 / Dostaňme děti z ulic IX. Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, Jednorázové akce pro děti, mládež a rodiny s dětmi/ Dětské rybářské závody Jednorázové akce pro děti, mládež a rodiny s dětmi/ Den Země - příroda kolem nás Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3/ rozvoj hudební vzdělanosti u dětí na Praze 3 Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3/ Pravidelná činnost Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, Jednorázové akce pro děti, mládež a rodiny s dětmi/ Rodinný den s kriketem Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3/ Zájmové kurzy Nové Trojky pro děti 2018 Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, 14 660,00 25 988,00 33 318,00 150 000,00 47 200,00 18 880,00 110 133,00 10 551,00 26 654,00 40 000,00 34 437,00 249 940,00 184 742,00 96 573,00 str.143

Dotační fond (UZ 98) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč 3421 5222 3421 5222 Buči z.s. "Rodinné a komunitní centrum PALEČEK" 3421 5222 LUDUS MAGNUS, z.s. 3525 5221 Hospic Štrasburk o.p.s. 3525 5221 TŘI, o.p.s. Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3/ Předškolák Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče/ Terminální onkologický hospic Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče/ Hospic Dobrého pastýře v Čerčanech 166 588,00 50 000,00 150 500,00 42 286,00 42 286,00 3525 5222 soft palm o. s. Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče/ Hospic Malovická 42 286,00 3543 5221 3545 5222 SVR - společnost pro vývojovou rehabilitaci o.p.s. SDMO - Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně, z. s. 3545 5223 Židovská obec v Praze 3545 5229 PRO Gaudia, z. ú. 4312 5221 Tichý svět, o.p.s. 4319 5221 Asistence, o.p.s. 4319 5221 Sdružení pro integraci a migraci, o. p. s. Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče/ Šance pro handicapované děti Prahy 3 Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče/ Komplexní léčebná rehabilitace pro osoby s diagnózou DMO a komplexní péče o děti Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče/ Domácí zdravotní péče Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče/ Komplexní psychoterapeutická a psychosociální podpora dlouhodobě nemocných a Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Tichá linka Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Služby asistence občanům MČ Praha 3 v r. 2018 Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Pomocná ruka 26 429,00 15 857,00 21 143,00 37 000,00 15 857,00 8 457,00 52 857,00 str.144

Dotační fond (UZ 98) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč 4319 5222 Alfa Human Service, z.s. 4319 5229 Centrum ALMA, z.ú. 4339 5222 Pro Dialog, z.s. 4349 5221 My.Aktivity o.p.s. 4349 5221 My.Aktivity o.p.s. 4349 5221 My.Aktivity o.p.s. Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/ Ambulantní poradenské centrum Alfa pro osoby, které pečují o své blízké v domácím prostředí Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Poradna ALMA Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/ Podpora dialogu v rodinách s ohroženými dětmi IV na Praze 3 Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/ Rodinný klub Ulitka na Pražačce Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/ Předškolka na Pražačce Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/ Rodinný klub Ulitka - dobrovolnický program 27 486,00 10 571,00 63 429,00 158 571,00 52 857,00 29 600,00 4349 5222 4349 5222 "Rodinné a komunitní centrum PALEČEK" "Rodinné a komunitní centrum PALEČEK" 4349 5222 Moudrá Sovička z.s. 4349 5222 Dílna Gawain, z.s. Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/ Jdeme s rodinou Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/ Abeceda pro rodinu Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/ Hodinový ajťák pro seniory na Praze 3 Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Dílna Gawain, z.s. 317 143,00 634 286,00 21 143,00 8 457,00 str.145

Dotační fond (UZ 98) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč 4349 5222 Mamma HELP, z. s. Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/ Mamma HELP centrum Praha - pomoc pro ženy s rakovinou prsu a jejich blízké 52 857,00 4349 5222 Mamma HELP, z. s. 4349 5222 NOVÁ TROJKA, z.s. 4351 5221 Fosa, o.p.s. 4351 5222 A DOMA z. s. 4351 5222 HEWER, z.s. 4351 5223 Židovská obec v Praze 4356 5221 Ruka pro život o.p.s. 4359 5223 4359 5223 Arcidiecézní charita Praha Pobočka Diakonie Církve bratrské v Praze 3 4359 5229 Fokus Praha, z.ú. Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/ Edukační a docházkové akce pro ženy s rakovinou prsu - 2018 Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/ V Nové Trojce všichni spolu 2018 Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Osobní asistence pro občany Prahy 3 Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Osobní asistence Čtyřlístek Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Osobní asistence pro občany MČ Praha 3 v roce 2018 Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Osobní asistence Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Denní stacionář Praha - Ruka pro život Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Domov svaté Rodiny Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Stacionář pro děti s kombinovaným postižením Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Centrum denních aktivit Dům u Libuše 21 143,00 581 429,00 19 029,00 8 457,00 105 714,00 26 429,00 12 686,00 8 457,00 31 714,00 26 429,00 str.146

Dotační fond (UZ 98) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč 4359 5229 Česká unie neslyšících, z.ú. Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 16 914,00 4359 5229 4374 5223 Česká unie neslyšících, z.ú. Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice 4375 5221 Husitské centrum, o.p.s. 4375 5221 Husitské centrum, o.p.s. 4375 5222 R - Mosty, z.s. 4375 5222 R - Mosty, z.s. 4379 5213 4379 5221 4379 5221 4379 5221 Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. REMEDIUM Praha o.p.s. REMEDIUM Praha o.p.s. REMEDIUM Praha o.p.s. Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Tlumočnická služba ČUN Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Středisko křesťanské pomoci Horní Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/ Husátko - klub pro předškolní děti a jejich rodiče Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Provoz NPK Husita Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Sociálně právní poradna R-mosty Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/ Dobrovolnická činnost studentů ve prospěch seniorů a dětí s postižením - aplikace nových trendů do oblasti speciálně pedagogické podpory II Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Klub Remedium Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Občanská poradna REMEDIUM Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/ Vzdělávání seniorů 21 143,00 100 429,00 42 286,00 126 857,00 158 571,00 158 571,00 10 571,00 126 857,00 74 000,00 74 000,00 str.147

Dotační fond (UZ 98) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč 4379 5221 PROGRESSIVE, o.p.s. 4379 5222 Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Praha 3 Podpora projektů zaměřených na prevenci rizikových jevů/ PARTYHARMreduction Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče/ Žádost o poskytnutí finančního příspěvku ze sociálního a zdravotního fondu 37 000,00 15 857,00 4379 5222 Svaz důchodců České republiky, o.s. Základní organizace Praha 3 4379 5222 Linka bezpečí, z.s. 4379 5222 Život bez závislostí z.s. 4379 5222 Život bez závislostí z.s. 4379 5229 Beztíže, z. ú. Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3/ Aby člověk nebyl sám - aktivní senioři Praha 3 Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ Linka bezpečí pro děti a mládež z MČ Praha 3 Podpora projektů zaměřených na prevenci rizikových jevů/ Komplexní program primární prevence pro I. stupeň základních škol MČ Praha 3 Podpora projektů zaměřených na prevenci rizikových jevů/ Komplexní program primární prevence pro II. stupeň základních škol MČ Praha 3 Podpora projektů zaměřených na prevenci rizikových jevů/ Beztíže: Služby pro rizikovou mládež Žižkova 105 714,00 10 571,00 63 429,00 63 429,00 84 571,00 CELKEM - dotační fond UZ 98 11 036 915,0 str.148

Seznam dotací z Dotačního fondu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 Dotační fond (UZ 410) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč Pravidelná činnost organizací pracujících s 3311 5213 Baletní škola Evy Maternové, s.r.o. dětmi a mládeži na území Prahy 3/ Příprava a realizace divadelních představení v roce 2018 15 000,00 3311 5221 REMEDIUM Praha o.p.s. Spolková činnost/ Divadelní spolek Proměna 19 377,00 3311 5222 Bohnická Divadelní Společnost o.s. Spolková činnost/ Bohnická Divadelní Společnost - Žižkov 12 578,00 3311 5222 Bohnická Divadelní Společnost o.s. 3311 5222 Bohnická Divadelní Společnost o.s. 3311 5222 Občanské sdružení AQUALUNG Spolková činnost/ HAPPY HAND - galerie, malá divadelní zkušebna a loutkářská dílna pro děti Profesionální umění/ DO PEKLA NE! - experimentální multi-žánrové divadelní představení o legálním zabíjení alkoholem Profesionální umění/ Celoroční činnost divadla AQUALUNG v Žižkovském divadle Járy Cimrmana v roce 2018 15 731,00 25 280,00 99 403,00 3311 6322 Bohnická Divadelní Společnost o.s. Spolková činnost/ Bohnická Divadelní Společnost - Žižkov 4 652,00 3311 6322 Bohnická Divadelní Společnost o.s. 3311 6322 Bohnická Divadelní Společnost o.s. Spolková činnost/ HAPPY HAND - galerie, malá divadelní zkušebna a loutkářská dílna pro děti Profesionální umění/ DO PEKLA NE! - experimentální multi-žánrové divadelní představení o legálním zabíjení alkoholem 1 499,00 2 288,00 3312 5213 ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o. Profesionální umění/ Liveurope festival 92 776,00 3312 5222 Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. 3312 5222 Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. 3312 5222 Via musica ad beatum z.s. Spolková činnost/ Koncertní činnost sborového studia Zvoneček - Praha v roce 2018 Profesionální umění/ Účast sborů studia Zvoneček - Praha na 6. ročníku mezinárodní soutěže a festivalu Per Musicam Ad Astra 2018, Toruň, Polsko Profesionální umění/ Soutěž ve hře na klasickou kytaru PRAGuitarra Clásica 44 837,00 53 198,00 31 809,00 3312 5222 Via musica ad beatum z.s. Profesionální umění/ Mezinárodní houslová soutěž PhDr. Josefa Micky (6. ročník 2018) 39 761,00 str.149

Dotační fond (UZ 410) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč 3313 5222 3313 5222 Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO z.s. Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO z.s. Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3/ Aeroškola 2018 Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, workshopů apod./ 150 000,00 50 750,00 3313 5222 Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO z.s. Profesionální umění/ Aero seniorům 2018 47 925,00 3313 5222 Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO z.s. Profesionální umění/ Filmové přehlídky v kině Aero v roce 2018 72 556,00 3313 5222 Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO z.s. Profesionální umění/ Tohle je Aero - 20 let Aera 56 512,00 3319 5212 Caháková Pavla 3319 5212 Hošek Jiří, doc. Mgr. Originální kulturní projekty/ Ozvěny mezinárodního filmového festivalu Mental Power Profesionální umění/ MHF Nekonvenční žižkovský podzim, 22. ročník v roce 2018, realizace propagačních tiskovin 15 030,00 92 776,00 3319 5213 MOVE Association s.r.o. Originální kulturní projekty/ Move Festival/ Bruder 14. ročník 66 781,00 3319 5222 ProDech Profesionální umění/ Podpora činnosti uměleckého tělesa Žižkovská smršť 14 203,00 3319 5222 Labre, z.s. Spolková činnost/ Přestupkáři - cyklus debat a přednášek o specifických zkušenostech 10 298,00 3319 5493 Fencl Ondřej, Mgr. Profesionální umění/ Všetečky - poezie z noční tramvaje 18 555,00 3319 6313 MOVE Association s.r.o. Originální kulturní projekty/ Move Festival/ Bruder 14. ročník 1 502,00 3319 6322 Labre, z.s. Spolková činnost/ Přestupkáři - cyklus debat a přednášek o specifických zkušenostech 835,00 3319 6322 ProDech Profesionální umění/ Podpora činnosti uměleckého tělesa Žižkovská smršť 5 280,00 str.150

Dotační fond (UZ 410) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč Prázdninová činnost organizací pracujících 3421 5221 My.Aktivity o.p.s. s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, 201 060,00 setkávání, pobytů, workshopů apod./ Letní 3421 5221 My.Aktivity o.p.s. Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, 64 343,00 setkávání, pobytů, workshopů apod./ Můj 3421 5221 REMEDIUM Praha o.p.s. Jednorázové akce pro děti, mládež a rodiny s dětmi/ Semináře zaměřené na posílení finanční gramotnosti dětí navštěvujících Základní školy na Praze 3 77 963,00 Prázdninová činnost organizací pracujících Pionýr, z. s. - 117. pionýrská s dětmi a mládeží formou příměstských či 3421 5222 skupina Kalich pobytových táborů mimo hlavní město, 22 000,00 setkávání, pobytů, workshopů apod./ 3421 5222 Pionýr, z. s. - 117. pionýrská skupina Kalich 3421 5222 Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. 3421 5222 Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. 3421 5222 spolek Kung - Fu škola Petry Lorenzové 3421 5222 TAPATAN - ostrov čtení, z.s. 3421 5222 Yogadana, z.s. 3421 5229 Hospodářská komora hlavního města Prahy 3741 5222 01/71 ZO ČSOP KONIKLEC 3745 5222 "Krásná žába z.s." 3792 5222 Junák - český skaut, 4. přístav Jana Nerudy Praha, z. s. Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, workshopů apod./ Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, workshopů apod./ Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3/ Víkendová soustředění pěveckých sborů studia Zvoneček Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů mimo hlavní město, setkávání, pobytů, workshopů apod./ Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3/ Tapatan-ostrov čtení Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3/ Budeme si rozumět - rozvoj komunikačních dovedností slovem i pohybem Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3/ Cesta za řemeslem - kulturně vzdělávací projekt pro rodiče a děti Zlepšení čistoty veřejných prostranství a odpadové hospodářství/ Ochrana jírovce maďalu proti klíněnce jírovcové ve vnitroblocích Prahy 3 Kultivace území na Praze 3/ KULTIVACE ÚZENÍ NA MÍSTĚ BÝVALÉHO LOMU JIHOZÁPADNÍ HO SVAHU NA VRCHU SV. KŘÍŽE Ekologická a environmentální výchova a vzdělávání/ Výukové včelařské středisko při 4. Přístavu a materiál na činnost kroužku 34 613,00 60 290,00 26 929,00 36 000,00 138 453,00 31 740,00 88 847,00 49 750,00 46 610,00 51 000,00 str.151

Dotační fond (UZ 410) PAR POL Organizace Účel/Název projektu Částka v Kč 3792 5222 Záhony pro školky z.s. Ekologická a environmentální výchova a vzdělávání/ Záhony pro školky 86 694,00 4375 5221 Husitské centrum, o.p.s. Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeži na území Prahy 3/ Zvol si svou cestu 6 26 654,00 6409 5225 Společenství pro dům K Lučinám 2467, 2468, 2469, Praha 3 Kultivace území na Praze 3/ Obnova a úprava předzahrádky SVJ K lučinám 2469 23 678,00 6409 5225 Společenství vlastníků Chvalova 1091 Kultivace území na Praze 3/ Dvorek 139 829,00 6409 5225 Společenství vlastníků Sudoměřská 29 Kultivace území na Praze 3/ Revitalizace vnitrobloku Baranova Sudoměřská 233 049,00 6409 5225 Společenství vlastníků jednotek Lucemburská 33/1579 Kultivace území na Praze 3/ Lucemburská zahrada k relaxaci 17 585,00 6409 5493 Doležílková Petra Kultivace území na Praze 3/ Obnova předzahrádky Strážní 2390/6 14 342,00 6409 6324 Společenství vlastníků jednotek Lucemburská 33/1579 Kultivace území na Praze 3/ Lucemburská zahrada k relaxaci 36 523,00 6409 6371 Doležílková Petra Kultivace území na Praze 3/ Obnova předzahrádky Strážní 2390/6 9 522,00 CELKEM - dotační fond UZ 410 2 578 666,0 str.152

Plnění limitu počtu zaměstnanců za I. pololetí 2018 (hlavní a vedlejší činnost) Odvětví Počet zaměstnanců Schválený Upravený % % Skutečnost k limit limit 30.6.2018 Skut./SL Skut./UL na rok 2018 na rok 2018 H L A V N Í Č I N N O S T Rozpočtové organizace Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (Pěstounská péče) 0,00 3,40 2,27 66,76% 66,76% Správa 247,20 244,30 235,80 95,39% 96,52% Příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 24,80 24,80 21,70 87,50% 87,50% Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 8,00 8,00 7,00 87,50% 87,50% Za Trojku 10,50 10,50 6,87 65,43% 65,43% Ošetřovatelský domov Praha 3 70,00 70,00 63,11 90,16% 90,16% Integrační centrum Zahrada v Praze 3 28,00 28,00 26,15 93,39% 93,39% Pečovatelská služba Praha 3 54,00 54,00 48,00 88,89% 88,89% Základní škola a mateřská škola Jarov, V Zahrádkách 48/1966 1,40 1,40 1,40 100,00% 100,00% V E D L E J Š Í Č I N N O S T Rozpočtové organizace Správa 24,05 24,05 22,58 93,89% 93,89% Příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 2,60 2,60 2,16 83,08% 83,08% str.153

Plnění limitu mzdových prostředků za I. pololetí 2018 (hlavní a vedlejší činnost) Odvětví Prostředky na platy (v tis. Kč) Schválený Upravený % % Skutečnost limit limit k 30.6.2018 skut./sl skut./ul na rok 2018 na rok 2018 H L A V N Í Č I N N O S T Rozpočtové organizace Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (Pěstounská péče) 0,00 1 500,00 577,00 x 38,47% Volba prezidenta republiky 0,00 853,10 853,10 x 100,00% Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0,00 1 200,00 0,00 x 0,00% Správa 101 662,00 104 119,00 39 438,00 38,79% 37,88% Příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 7 150,00 7 150,00 3 258,20 45,57% 45,57% Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 2 702,40 2 702,40 1 287,10 47,63% 47,63% Za Trojku 3 804,30 3 804,30 1 405,00 36,93% 36,93% Ošetřovatelský domov Praha 3 23 000,40 23 000,40 10 979,00 47,73% 47,73% Integrační centrum Zahrada v Praze 3 10 500,00 10 500,00 5 465,00 52,05% 52,05% Pečovatelská služba Praha 3 15 550,00 15 550,00 7 502,00 48,24% 48,24% Základní škola a mateřská škola Jarov, V Zahrádkách 48/1966 626,00 626,00 258,00 41,21% 41,21% V E D L E J Š Í Č I N N O S T Rozpočtové organizace Správa 10 184,00 10 184,00 4 021,00 39,48% 39,48% Příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 700,00 700,00 275,10 39,30% 39,30% str.154

Komentář k plnění limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků za I. pololetí 2018 Plnění limitu počtu zaměstnanců Hlavní činnost a vedlejší činnost Limity počtu zaměstnanců v hlavní a vedlejší činnosti byly ve všech oddílech (rozpočtové a příspěvkové organizace) plněny téměř v souladu se schváleným, resp. upraveným limitem počtu zaměstnanců na rok 2018, mírné neplnění ovlivňují dočasně neobsazená pracovní místa. To se projevuje především u příspěvkové organizace Za Trojku, kde se dlouhodobě nedaří požadované pracovní pozice obsadit. Pěstounská péče (Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství) Jedná se o zaměstnance, jejichž agenda je vyčleněna na agendu pěstounské péče z oddílu Správa a je kryta dotací ze státního rozpočtu, na základě reálného výkonu této agendy tj. 2.27 přepočtených osob. Správa Limit v hlavní činnosti nebyl zcela naplněn, a to v návaznosti na dočasně neobsazená pracovní místa. Plnění limitu mzdových prostředků Hlavní činnost a vedlejší činnost Limity mzdových prostředků jak v hlavní, tak vedlejší činnosti, byly na všech oddílech (rozpočtové a příspěvkové organizace) plněny v souladu se schváleným, resp. upraveným limitem mzdových prostředků na rok 2018. Všechny příspěvkové organizace čerpaly limit mzdových prostředků v souladu se stanoveným limitem nebo měly nižší čerpání, a to z důvodu dočasně neobsazených pracovních míst, vyjma příspěvkové organizace Integrační centrum Zahrada Praha 3, která nepatrně překročila limit mzdových prostředků v souvislosti s udělením odměn v červnu 2018 z titulu mimořádných pracovních zásluh části kmenových zaměstnanců. Toto čerpání mělo mimořádný charakter. Limit mzdových prostředků stanovený pro rok 2018 bude dodržen. str.155

Hodnocení hospodářské činnosti MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2018 (v tis. Kč) Výnosy Náklady Hospodářský výsledek Druh činnosti Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % k uprav. rozpočtu Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % k uprav. rozpočtu Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % k uprav. rozpočtu Pronájmy (bytové, nebytové prostory, pozemky, ostatní) Prodeje (nemovitostí, ostatní) 211 981,0 211 981,0 105 505,9 49,8 128 038,0 128 038,0 59 511,9 46,5 83 943,0 83 943,0 45 994,0 54,8 33 233,1 2 000,0 2 000,0 507,9 25,4-2 000,0-2 000,0 32 725,2 Mzdové náklady 13 807,0 13 807,0 6 693,5 48,5-13 807,0-13 807,0-6 693,5 48,5 Ostatní činnost 6 112,0 6 112,0 1 338,4 21,9 117 155,0 117 155,0 42 104,9 35,9-111 043,0-111 043,0-40 766,5 36,7 str.156 Převod podílu na celkové daňové povinnosti města* Účetní výnosy a náklady spojené s prodejem majetku Celkem** hospodářská činnost Opravy volných jednotek OTSMI (fin. prostředky z r. 2017) -10 000,0-10 000,0 0,0 0,0-10 000,0-10 000,0 0,0 0,0 150 000,0 150 000,0 0,0 0,0 250 000,0 250 000,0 0,0 0,0-100 000,0-100 000,0 0,0 0,0 358 093,0 358 093,0 140 077,4 511 000,0 511 000,0 108 818,2-152 907,0-152 907,0 31 259,2 40 000,0 40 000,0 Celkem 398 093,0 398 093,0 Zůstatek účtů VHČ - MČ k 30. 6. 2018 Zůstatek účtu VHČ - SZM k 30. 6. 2018 21 135 295,23 Kč 2 970 456,35 Kč 15 231 952,21 Kč

Rozbor hospodářské činnosti Městské části Praha 3 celková tabulka za Úřad městské části Praha 3 a SZM Praha 3 a. s. za I. pololetí roku 2018 VÝNOSY: HČ MČ Praha 3 Druh činnosti: CELKEM HČ realizovaná HČ realizovaná ÚMČ Praha 3 SZM Praha 3 a. s. (položka č.) (položka č.) Pronájmy: 105 505,9 9 629,7 95 876,2 1) 1 698,9 15) 69 255,5 2) 2 137,4 16) 22 765,6 3) 3 944,8 17) 3 841,5 4) 1 458,7 18) 0,0 5) 389,9 19) 13,6 20) 0,0 Prodeje: 33 233,1 33 233,1 6) 2 475,4 nerealizuje se na SZM 7) 30 606,0 8) 0,0 9) 46,2 10) 105,5 Ostatní činnost: 1 338,4 488,5 849,9 11) 13,5 21) 600,7 12) 96,4 22) 0,0 13) 378,6 23) 97,7 14) 0,0 24) 3,6 25) 147,9 Účetní výnosy 0,0 0,0 spojené s prodejem 15) 0,0 nerealizuje se na SZM majetku: 16) 0,0 17) 0,0 Celkem: 140 077,4 43 351,3 96 726,1 str.157

Rozbor hospodářské činnosti Městské části Praha 3 celková tabulka za Úřad městské části Praha 3 a SZM Praha 3 a. s. za I. pololetí roku 2018 NÁKLADY: HČ MČ Praha 3 HČ realizovaná HČ realizovaná VÝDAJE: CELKEM ÚMČ Praha 3 SZM Praha 3 a. s. Druh činnosti: (položka č.) (položka č.) Pronájmy: 59 511,9 8 851,6 50 660,3 1) 61,6 1) 3 087,9 2) 8 223,4 2) 550,2 3) 566,6 3) 540,2 4) 3 711,7 5) 1 996,4 6) 1 847,8 7) 13 552,2 8) 146,4 9) 5 086,8 10) 15 114,1 11) 71,2 12) 4 955,4 Prodeje: 507,9 507,9 4) 492,9 nerealizuje se na SZM 5) 15,0 Mzdové náklady: 6 693,5 6 693,5 6) 4 961,1 nerealizuje se na SZM 7) 24,8 8) 1 686,8 9) 20,8 Ostatní činnost: 42 104,9 104,9 42 000,0 10) 86,4 13) 39 000,0 11) 15,0 14) 3 000,0 12) 0,0 13) 3,5 14) 0,0 15) 0,0 Účetní odpisy 0,0 0,0 a účetní náklady 16) 0,0 spojené s prodejem 17) 0,0 majetku: 18) 0,0 19) 0,0 Celkem: 108 818,2 16 157,9 92 660,3 str.158

Rozbor hospodářské činnosti realizované Úřadem městské části Praha 3 za I. pololetí roku 2018 v tis. Kč VÝNOSY Pronájmy: 1. Nájemné za pozemky 1 698,9 2. Nájemné za nebytové prostory 2 137,4 3. Nájemné - tepelné hospodářství 3 944,8 4. Ostatní nájemné 1 458,7 5. Úplata za zřízení věcného břemene 389,9 Celkem pronájmy 9 629,7 Prodeje: 6. Tržby z prodeje nemovitostí - pozemky 2 475,4 7. Tržby z prodeje byt. jednotek 30 606,0 8. Tržby z prodeje nebyt. jednotek 0,0 9. Tržby z prodeje movitého majetku 46,2 10. Výnosy z prodaného zboží (IC) 105,5 Celkem prodeje 33 233,1 Ostatní činnost: 11. Úroky z účtu VHČ 13,5 12. Ostatní výnosy 96,4 13. Úroky z prodlení, smluvní pokuty 378,6 14. Předpis daně z příjmů právnických osob Celkem ostatní činnost 488,5 Účetní výnosy 15. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - budovy 0,0 spojené s prodejem 16. Vyřazení oprávek - prodej 0,0 majetku 17. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - DDHM 0,0 Celkem účetní výnosy spojené s prodejem 0,0 Výnosy celkem 43 351,3 NÁKLADY Pronájmy: 1. Prodané zboží (IC) 61,6 2. Opravy a údržba 8 223,4 3. Ostatní služby 566,6 Celkem náklady na pronájmy 8 851,6 Prodeje: 4. Ostatní služby - prodej nemovitostí 492,9 5. Kolky 15,0 Celkem náklady na prodej 507,9 Mzdové náklady: 6. Mzdové náklady 4 961,1 str.159

7. Náhrady mezd v době nemoci 24,8 8. Zákonné sociální pojištění 1 686,8 9. Zákonné sociální náklady 20,8 Celkem mzdové náklady 6 693,5 Ostatní činnost: 10. Bankovní poplatky 86,4 11. Kolky - odbor bytů a nebyt. prostor 15,0 12. Soudní poplatky 0,0 13. Úroky z prodlení 3,5 14. Ostatní náklady 0,0 15. Tvorba a zúčtování opravných položek 0,0 Celkem ostatní náklady 104,9 Účetní odpisy a 16. Účetní odpisy dlouhodobého majetku 0,0 účetní náklady 17. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 0,0 spojené s prodejem 18. Prodané pozemky 0,0 majetku 19. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0,0 Celkem ostatní náklady 0,0 Náklady celkem 16 157,9 str.160

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3, IČ 00063517 zastoupená společností SPRÁVA ZBYTKOVÉHO MAJETKU MČ PRAHA 3 a.s. Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3, IČ 28533062 Rozbor hospodaření za I. pololetí roku 2018 nemovitosti svěřené městské části Praha 3 ve správě společnosti Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. Zpracoval: Jiří Mlejnek vedoucí oddělení ekonomiky a finančního plánování Schválil: Dana Holzknechtová ředitelka společnosti Období zpracování: červenec 2018 str.161