Krajshj fiad S Odbor finandni kontroly Zborovskd 11 15021 Praha 5 esk6ho kraje SpZn: SZ _86240/ 2008 IKU ij., 009248/2009/KUSK Stejnopis d. 2 Zprhva o ledku pi;ezkoumrini hospodaieni Obce ESTAJO\r'ICE, IC: 00240851 za rok 2008 Piezkoumiini se us. 23.4.2009. 8.12.2008-9.12.2008 na zrikladd zrikona d. 4 celki a dobrovolnich Sb., o piezkoumav6ni hospodaleni rjzemnich samosprdlalich obci. PiezkoumAni probehlo v Husova 60 250 92 $esbjovice Plezkoumdni rykonali: - kontrolor poveienli ii - kontroloii: Zdstupci obce: Jiii iemovskf (9.12.2008, 23.4.2009) Helena Fmncov6 Martina Sirotkova Helena Volfov6 Ing. Zdeika Zavlelov' (9.12.2008) Roman ffudlc - stalosta Tom6S Dvoiak - mistost rosta Ztz.arla Zlzkovi\ - h1a'rt1i itdetni Piedmet pfezkoum6ni je hospodaieni fzemnich Plezkoundni bylo usranovenjm S 2 /dl. a.420/2004 Sb.. o pfe^oumdni celkt a dobrovolnfch svazki obci. vyb6rowm zprisobem, piezkoumivan6 obdobi r. 2008
A. PFezkoumand nit Schvdleni rozpoaet. ndwh. Ro4oiel na rok 2008. vii'leni v ZO dne 12.2.2008, zveiejnenli od 23.1. do 8.2.2008 Rozpoitoli \.ihled. na rok 2009-2013 sch eny v ZO dne 11.12.2008 Rozpodtovri opadeni.4. 1-4 Pravidla rozpoitovdho. schvrilend ve Fi vlboru dne 16.1.2008 Ziv&edni ridet 'za rok 2007, sch v ZO dne 26.6.2008 s rfiridienim "bezqihrad", zveiejndnj od 11.6. do 26.6.2008 Inventurni soupis majetku a Udetni doklad. d.:610001-610025, 0001-9200r6,,510026, 610034, 61004i, 920034 Faktura ' dodavatelskd d.: 2800-2800100, 2ti00162-2800188,2800220-2800239, 2800270-2800298. vystavenii d.r 2800003 2800013, 2800053-2800057 Pokladni doklad. d. 1343 z 5.5.2008 - i. 1516 z 18.6.2008, 1962 z 3.11.2008-2049 z 28.11.2008, 2050 z 1.12.2008-2tJ0z3l. Pokladni kniha (denik). Stop stav pokladni k 9.12.2008 dinil 20.199,- Kd a souhlasil na ryk6zanou evidenci v poljadni Rozvaha. k 31.10.2008, 31.12.2 Piiloha uzemnich samo Kdha odeslanfch faktur Kniha doslich faltur MzdovA agenda a odmeny fli zastupitelstva. Dohody o prcvedeni ice ze dne : 2.1.08 - T. Dvoi6k,31.3.08 - N. Sftfanovi, 30.6.08 - J. Urbanov6, 3.10 a 10.08 - T. Dvoidk. 6.10.08 - Z.Zi1kovit, 13.10.08 - R. Halaxovti, 1.12.08- M. Zizkov6,.12.08- T. Dvoi6k,. Kontrola ryplacenjch odmdn dlenri zastupitelstva za obdobi rinor - iijen, listopad, prosinec 2008 Bankovni vjpis. ilverovdho riitu u CS a.s. d.: 9, 11. bdzndho riitu u CSOB a.s. d.: 10, 12. bezndho ridtu u Lb a,s, c.: lu, l2. b6zndho fdtu u KB a.s. d.: 3'l - 56,96 - ll3, 134-152, 172-187,220 (denni vjpis) Hlawi kniha. za obdobi 03, 06, 08, I Vikaz pro hodnoceni plndni. k 31.10.2008, 31.12. nosti,11,12/2008 rozpoetu
Zfizovaci listina or slozek a piisp'lvkoqich organizaci. odpisorj plin. Ziizovaci listina orearu/acr lakladm ikola Seslarovrce ze dne 23.10.2002. Dodatek ze dne 26.11 003 ke Ziizova:i listin piispdvkovd organizace Zikladni Skola )eslajovrce ze one zj. 0.2002 Vikaz zisku a ztraty piispdvkotlicit organizaci.k31.3.2008 a k 31.12008 PiispEvkove organizace Zrikladni Skola a Mateiska lkola sestalovlce Rozvaha ziizenjch piisp r".fch organizaci.k31.3.2008ak31.1 008 Piispdvko v6 organizaoe Zrikladni Skola a Mateiskd Skola Listiny o zalozeni pr6rmick osob. Notdtski z6pis NZ 83 7, sepsani dne 28.11.2007 - zakladatelskd listina spolednosti s rudenim omezentm echnick6 sluzb g obce spol.s r.o., schvaleno v ZO dne 11.10.2007. Not6iskj z6pis NZ 5 /2008, sepsari dne 16.9.2008 - rozhodruti jedindho spolednika rykon6vaj ici priso valn6 hromady. Vipis z obchodnihorejstiiku, vedendho MEstskim soudem v Praze, zipis dne 20.2.2008, zalozeni o firmy Technick6 sluzby obce spol.s r.o., schviileno v ZO Zttpis z jedfto;i tady a itelstva. Zdpis z jedndni zastu obce,konandne 14.11.2007, 12.2.,'7.5., 28.5., 26.6., 24.9.,23.10., t1.12.2 12.2.2009 Srnlouva o v cnjch. Smlouva o ziizeni biemene ze dne 10.9.2008, povinnri obec, oprdvndni Prazska pl Distribuce, a.s. dlen koncemu PraUsk6 p1).n6rensk6, a.s., Praha Smlouva a dalsi materi6ly k ijatim udeloliim dotacim. Smlouva o poskytnu idelovd dota)e z Programu obnolt venkova z rczpolh) Sriedodeskdho kraje t. 4224IREG/2008 ze dne 6.10.2008, investidni dotace ve v'.isi I34.000,- Ki na i komunikace Tyr3ova. Dodatek d. 1 ze doe 4.2009 ke smlouve d. 4224/REG/2008 ze dne 6.10.2008 - zmena parametru. Smloula o dilo ze 20.8.2008, uzavtena dne 20.8.2008 se zhotovitelem Technicke sluzby obce Sestajovi spol. s r.o. na provedeni akce "Chodnik Tyrsova". Z6veredn akce doto.rand v riimci Programu obnoly ventova Stiedodeskdho kaje v 2008 vdetnii Zpr6ry o rcalizaci akce a dodderi podminek a ziivaz[ich pamnetii ukazatelt, podane na M6U Brandls nad Labem dne 21.1.2009. Smlouva o posk].tnutidotace z Fondu dopravnd bezpednostnich opatieni na silnicich Stiedodeskdho kaje 1815/DOP/2008 ze dne 9.6.2008, investidni dotace ve visi 600.000.- Kd na meiid osti a piechcdy v obci. Smlouva o dilo d. 2 \/63012008, uzavien6 dne 25.9.2008 se zhotovitelem ELTODO dopraui systdmy s.r. Novodvorskd 1010/14, Praha 4 na provedeni stavby "Doprarmd bezpednostnich v Obci Sestajo.dce". Vyrietovdni fdelovd piiddlen z Fondudopravnd bezpednostnich opatieni na silnicich Stiedode kaje d. 1815DOP/2008 ze dne 9.6.2008, podan na Krajski uiad Stledodeskdho k dne 17.2.2009
. Rozhodnuti d. 450 o slf'tnuti neinvestidni dotace ze stiitnilro rozpodtu CR na rok 2008 rtdand dne 27.8.2008Ministemtvem \mitra ir, Praha 7, neinvestidni dotace ve vjsi 52.000,- Kd na po pracoviste Cze,rh POINT Smlouva o pievodu majetlt Kupni smlouva d. 43 S ze dne 29.2.2008 na prodej pllnirensk'ho zaiizeni (lokalita U Lesa) lupni cenu 1.006.300.- Ki. kupujici PraTskd pl)ndrenskii Distribuce, a.s. dlen PraZskd plyn6rensk6, a.s., Praha Kupni smlouva d. 1 08/OOS ze dne 18.8.2008 na prodej plyn6rensk ho zaiizeni (lokaiita Revoludni) L-upni cenu 878.320,- Kd, kupujici Prazsk6 plyn6renskd Distribuce, a.s. dlen PraZsk6 plynrirenskd, a.s., Praha Smlouva o 18.7.2008, pievodce pievod pozemku i. 30. Smloula o b 14.3.2008, pievodce pievod pozemku d. 63. Kupni smlouva o RA fas spol s r.o. ni J. Hrodek, Kolin nd Claude Effantin, Praha. Zam& obce prodat o. Zdmfu obce prodat a.s., Praha 8. ZamEr obce prodat o Smlouva ostatni. Smlouva o fvtuu d. 5 55419288-123-08 uzaviene dne 28.3.2008 s CS a.s.. Praha 4, fvc.ovii dastka 5.000. 0,- Kd na pieklenuti dasovdho nesouladu mezi piijmy a qfdaji, splatnii do 27.3.2010. Smlouva o poskltnuti bezurodnd hnandni vjpomoci ve r"isi 2.000.000,- Kd, uzavien6 dne 27.6.2008, po ut6 Technickim sluzbdm obce spol. s.r.o. Zripis ziedn6ni vjboru a kontrolniho. Z pis z jedn4ni v.fboru ze drle 16.1. a 9.7., 30. t 1. a 11.12.2008. Z6pis z kontroly OU S jovice dne 18.4.2008, provedend kontrolnim viborem. Z pis ze 7. iednslli Lniho vliboru obce dne 30.5.2008. Z,pls zkon,.roly ze 3.11. a 15.12.2C08, provedene kontolnim viborem Visledni mated6l o kontrolich. ZApis z kontroly piispdvkovd organizace ZS za rok 2008 ze dne 3.2.2009 Zdpis o ukondeni vodovodu a kanalizace obce firmou VaK Z6py, s.r.o. ke dni 31.3.2008 Ptizn6nikdanizplijmu pievodu nemovitosti a. UZSVMIS1 1646/2008-HMSU ze dne - Uiad pro zastupovtni st6tu ve vccech majetkoqfch, Praha 2, qfmdra 3066 m2 do vlastnictvi obce plevodu nemovitosti i. UZSV\4/S/24092D008-HMSU ze dne - Uiad prc zastupovani st6tu ve v6cech majetkovlich, Praha 2, 106, r"jmera 88 rn2 do vlaslnictvi obce u vlastnicm k nemovitosli ze dne 22,1,2008, prod6vajici 4 a FK Vl fa. I:URO a.>.. Kladno. kupni cena 1.- Ki pozemku ze dre 20.2.2008, prodavajici M. Stdikovrir Praha 5. pozemku ze dne 24.7.2008, prod6vajici J. Sandor, pozenkt :ze dne 12.12.200'1, Fod6vajici Laur nt Daniel obecniho p,rzemku ze dne 28.4.2008, kupujici TJ SOKOL pozemek zveiej neni o d 23.lO. do 7.11.2007 obecniho pozemku ze dne 5.6.2008, kupujici R. Edelmann, ipozenek zveiejndnli od 25.1. do 11.2.2008 j obecniho pozemku ze dne 30.6.2008, kupujici CARPELLE pozemek zveiejndni od 7,5. do 22.5.200'7 osob 2arck2007 ze dre 243.2008
Finandni v)?oi6dani 2008, ze dne 29.1.2009 a 4awatn:ich firandnich vipomoci, posk]'buqich obcim za rck V kontrolovandm obdobi o nerudila sv:foi majetkem a nemoviti maietek, nemovitdho majetku, o pfevzeti dluhu nebo o sdruzeni, nekoupila ani uskutednila pouze veiejne dle probl6leni staxosty obce, nehospodaiila s majetkem stdtu, z,vazky fyzicklch a priivnickfch osob, nezastavila movi{f a sm nnou, niiiemni smlou\,u a smlowu o \"ipijdce tfkajici se o posky,tnuti rivdru smlouw o poskymuti dotace. smlouvu telsk6ho zivazku, $nlou\.u o piistoupeni k z6vazku a smlours cennd papid. obligace. neuskueanila majetko!d vklady, maldho rozsahu ($ 12 odst.6 zil<. 8.1.37/2006 Sb.). B. ZjiStEni z Pii piezkoumturi Byly zjisteny nisledujicl piezkou,meni obce Se*ajovice a nedostatllry - poruseny uveden6 pi6vni pledpisy: r Poruseni tl. I. Priva a po\itrnosti smluvtrich stran, bod i.8, Smloury o poskyltruti dotace z Fondu dopra bezpeinostnlich opatleni na silnicich Stiedolesk6ho kraje i. 62/DPK/2008, ev. i. 815/DOP/2008, uzar ien6 dne 9,6.2008. Ubec sestajovrce ila zdvdre,jnou zpftiru a vyiidtov6ni poskytnutd dotace z Fondu dopravn opatieni na silnicich Stiedodeskdho kraje e. 62/DPK./2008, ev. i. 1815,DOP/2008 ve r"jsi 600.000,- Kd ve stanovenem teminu - nejpozdeji do 31.12 8. Na Krajsl.f riiad Stledodeskdho kmje byla pod6na ai 17.2.2009. C. Plndni opatieni k odstranani nedostatka zjiitenlch: a) iezkou nl Byly zji5teny nisledujici a nedostrulq/ - poruseny niie uveden6 piedpisy:. Naiizeni vl6dy i. 37 Sb., o odm6rrich za vfkotr funkce tletrim zastupitelstev, ve zndni pozddjsich $ I, nebot': Uvoln6nim zastupitel (starosta, mistlstarosta) byla nespr6r,nd stanoven a v]?liicena mcsieni odmena za funkce v otrdobi flnor - iijen 2008. Odm6na byla stanovena niisi nez stano\uje v14dy d. 37lii003 Sb., ve zndni pozdejsich piedpist. NAPRAVENO. ve vytidtovfui mezd a odmdn v mesici listopad 2009. Z6kon i. 250/2000 Sb., o rozpoitovjrh pravidlech izemnich rozpoiti, Ye znini pozdej5ich piedpisti, $ 14, trebot': Ye,rikaze FIN 2-12 k 31.10.2008 nebyl proveden ve sloupci "Schvrileni rozpodet" rozpis rozpodtu dle bnd rozdodtovd skladbv. NA}RAVENO. im opatienirn d. 2 a 3 byl rozpodet polozkove rozepsiin. S 13 odst. 1, 2, nebot': Zastupitelstvo obce a neschv6lilo pravidla rozpodtovehoprovizoria, dle kterdho bude obec rfit pokud leschviili rozpodet na rok 2008 pied 1.1.2008. Rozpodet obce byl s t2.2.2008. NAPRAYENO. Pravi rozpodtov6ho provizoria na rok 2009 jii obec sahv6lila 11.12.2008 spr6vnjm