ROZPIS ROZPOČTU M Ě S T A K U T N Á N A H O R A R O K 2014
Příjmy v tisících Kč Text rozpočtu schválený 2014 2013 správce OdPa SpPo ODBOR EKONOMICKÝ Ing. Zahradníček 209X Daň z příjmu FO závislá činnost 38 808,00 40 800,00 1111 Převod DP FO záv.č. 1,5% stát. 4 634,00 4 534,00 1111 Daň z příjmů fyzických osob 30% 3 511,00 2 408,00 1112 Daň z příjmu FO samostatná výděl. činnost 734,00 1 033,00 1112 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 4 236,00 4 284,00 1113 Daň z příjmu právnických osob 40 551,00 39 607,00 1121 Daň z přidané hodnoty 86 523,00 84 330,00 1211 Místní poplatky - komunální odpad 12 000,00 11 500,00 1337 poplatek ze psů 600,00 600,00 1341 poplatek ze vstupného 15,00 15,00 1344 poplatek z ubytovací kapacity 450,00 500,00 1345 lázeňský nebo rekreační pobyt 100,00 1342 Příjem z odvodu z loterií (30% podíl obce) 800,00 600,00 1351 Příjem z odvodu z VHP (80% podíl obce) 14 000,00 12 000,00 1355 Správní poplatky - povolení VHP 20,00 0,00 1361 tombola 1,00 1,50 1361 katastr nemovitostí 25,00 25,00 1361 Daň z nemovitostí 24 100,00 24 100,00 1511 Věcná břemena 600,00 500,00 3639 2119 Poplatky za výběrová řízení 3,00 3,00 3612 2329 Prodej pozemků 500,00 500,00 3639 3111 Prodej vybraných domů 18 000,00 5 400,00 3612 3112 Odbor ekonomický celkem 250 211,00 232 740,50 209X ODBOR SPRÁVNÍ JUDr. Procházka 2020 Správní poplatky - svatba 25,00 25,00 1361 potvrzení, změna příjmení 5,00 5,00 1361 ověření podpisu 0,00 120,00 1361 opisy a ověření listin 0,00 100,00 1361 vystavení RL,OL,ÚL 30,00 30,00 1361 provedení identifikace osob 0,60 2,00 1361 přihlášení k trvalému pobytu 20,00 20,00 1361 občanské průkazy 89,50 71,00 1361 cestovní doklady 1 250,00 1 000,00 1361 správní osvědčení o státním občanství 1,00 2,00 1361 Evidence obyv. + osvědčení 2,00 2,00 1361 Pronájem varhan - svatby 2,00 2,00 6171 2133 Pokuty komise pro projednávání přestupků 0,00 40,00 6171 2212 Správní pokuty ve správním řízení OP,CD 0,00 20,00 6171 2212 Blokové pokuty občanské průkazy 0,00 150,00 6171 2212 Blokové pokuty cestovní doklady, KPP 0,00 15,00 6171 2212 Náhrady nákladů - KPP 30,00 30,00 6171 2324 Odbor správní celkem 1 455,10 1 634,00 2020 Stránka 2 Příjmy
STAVEBNÍ ÚŘAD Text rozpočtu schválený 2014 2013 správce OdPa SpPo Ing. arch. Jukl 2030 Správní poplatky - stavební úřad 944,00 283,00 1361 Náklady řízení 0,50 1,20 2121 2324 Stavební úřad celkem 944,50 284,20 2030 ODDĚLENÍ KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU Mgr. Kratochvílová 2040 IC - Prodej zboţí 1 929,34 2 038,33 2143 2112 IC - Prodej sluţeb 340,73 454,50 2143 2111 IC - Pronájem 50,00 91,50 2143 2139 Oddělení kultury a cestovního ruchu 2 320,07 2 584,33 2040 KANCELÁŘ TAJEMNÍKA pí Hnátková, Bc. Rudolf 205x Správní poplatky - Czech Point 70,00 0,00 1361 ověření podpisu 80,00 0,00 1361 opisy a ověření listin 70,00 0,00 1361 Příjem z úroků 80,00 40,00 6310 2141 Vratka půjčky od Průvodcovské sluţby 1 100,00 2 332,00 2143 2412 Kancelář tajemníka celkem 1 400,00 2 372,00 205x ŢIVNOSTENSKÝ ÚŘAD Ing. Kotlář 2070 Správní poplatek - registrace 571,00 500,00 1361 Ţivnostenský úřad celkem 571,00 500,00 2070 ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Ďoubal 2300 Poplatek za zkoušky řidičů 563,00 408,00 1353 Správní poplatky - zvláštní pouţívání silnic 140,00 120,00 1361 průkaz taxisluţby 9,50 4,00 1361 stavební povolení 60,00 35,00 1361 připojování pozemních komunikací 9,00 10,00 1361 registr řidičů 335,34 260,00 1361 registr silničních vozidel 5 300,00 5 300,00 1361 Pokuty ve správním řízení 0,00 70,00 2299 2212 Pokuty ve správním řízení dopr. inspektorát 0,00 1 300,00 2299 2212 Pokuty blokové 0,00 50,00 2299 2212 Náklady ve správním řízení dopr. inspektorát 0,00 60,00 2299 2324 Odbor dopravy celkem 6 416,84 7 617,00 2300 FOND ROZVOJE BYDLENÍ Ing. Kapička 2499 Splátky půjček 3 005,00 3 350,00 2460 Úroky 205,15 130,00 361x 2141 Fond rozvoje bydlení celkem 3 210,15 3 480,00 2499 Stránka 3 Příjmy
Text rozpočtu schválený 2014 2013 správce OdPa SpPo ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Kocián 2500 Správní poplatek - rybářské lístky 50,00 40,00 1361 lovecké lístky 3,00 5,00 1361 upuštění od třídění odpadů 3,00 3,00 1361 stavební povolení vodohospodář. staveb 50,00 50,00 1361 Odb. ţivotního prostředí celkem 106,00 98,00 2500 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Hurtová 2700 Prodej ţádanek a receptů na návykové látky 5,00 5,00 4399 2329 Sociální pokuty ve správním řízení 1,00 0,00 4369 2212 O.S. Povídej - vratka půjčky 113,00 0,00 0 2420 Odbor sociálních věcí celkem 119,00 5,00 2700 FOND PRO PODPORU A ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŢEB PhDr. Hurtová 2799 Oblastní charita - splátka půjčky 343,35 333,24 2420 Úroky 5,63 15,74 4341 2141 Fond pro podporu a rozvoj soc.sluţ.celkem 348,98 348,98 2799 ODBOR SPRÁVY MAJETKU Ing. Suchánek 29XX oddělení správy nemovitostí Bc. Gregorová 2950 Městské lesy a rybníky s.r.o. - nájem 4 500,00 4 400,00 1037 2131 Průvodcovská sluţba s.r.o. - nájem 493,484 493,48 2143 2132 Nájem filmaři 150,00 150,00 2144 2131 Autobusové nádraţí - nájem 520,20 520,20 2221 2131 Hřiště J.P. - vyuţití sportoviště 170,00 170,00 3412 2111 Sokolovna Malín - sluţby 48,00 0,00 3412 2111 ZS - SK Sršni - vyuţití sportoviště 2 484,00 2 441,00 3412 2111 ZS - veřejné bruslení 100,00 100,00 3412 2111 ZS - vyuţití sportovní plochy veřejností 650,00 450,00 3412 2111 SK Sparta - nájem 605,00 600,00 3412 2132 Sokolovna Malín - nájem 18,00 0,00 3412 2132 Byty - neprivatizované - sluţby 280,00 430,00 3612 2111 Byty - sluţby 7 130,00 7 930,00 3612 2111 Byty - nájem 12 900,00 13 000,00 3612 2132 Byty neprivatizované - nájem 450,00 500,00 3612 2132 Byty - vyúčtování energií; soudní náklady 188,00 98,00 3612 2324 Byty - poplatek za výběrová řízení 20,00 12,00 3612 2329 Byty - prodej ve výběrovém řízení 2 500,00 3612 3119 Byty Benešova - splátky 647,00 700,00 3612 3119 Byty Puškinská I. - splátky 569,00 700,00 3612 3119 Byty Puškinská II. - záloha 784,00 800,00 3612 3119 Nebytové prostory - sluţby, sankce 4 600,60 4 415,00 3613 2111 Spolkový dům - sluţby 418,80 404,00 3613 2111 Ubytovna Trebišovská - sluţby, sankce 900,00 868,00 3613 2111 Ubytovna Vítězná - sluţby, sankce 700,00 704,00 3613 2111 Nebytové prostory - nájem 5 115,00 5 200,00 3613 2132 Spolkový dům - nájemné 14,00 21,00 3613 2132 Ubytovna Trebišovská - nájem 450,00 400,00 3613 2132 Stránka 4 Příjmy
Text rozpočtu schválený 2014 2013 správce OdPa SpPo Ubytovna Vítězná - nájem 150,00 150,00 3613 2132 Nebytové prostory - pronájem mov.věcí 6,50 6,50 3613 2133 Nebytové prostory - přijaté pojistné náhrady 50,00 50,00 3613 2322 Nebytové prostory - vyúčtování; soudní náklady 2,00 7,00 3613 2324 Nebytové prostory - poplatek za výběrová řízení 5,00 3,00 3613 2329 Nebytové prostory-ii.vlna privatizace-prodej 500,00 3613 3119 Obřadní síň, hrobová místa - sluţby 1 020,00 1 020,00 3632 2111 Kolumbární schránky - nájem 70,00 70,00 3632 2139 Obřadní síň, hrobová místa - nájem 50,00 50,00 3632 2139 Tebis s.r.o. - nájem 10 890,00 10 800,00 3634 2132 Pozemky - nájem 903,00 550,00 3639 2131 Technické sluţby s.r.o. - nájem 809,80 794,70 3639 2132 Park Vlašský dvůr - přefakturace sluţeb 2,50 2,50 3745 2111 DPS - za sluţby 230,00 0,00 4351 2111 DPS - nájem 500,00 400,00 4351 2132 DPS - příspěvek za umístění 150,00 4351 2324 oddělení správy nemovitostí celkem 59 593,884 62 560,38 2950 oddělení technické Ing. Štolbová 2960 SMS parkovné 18,00 0,00 2219 2111 Poplatek z veřejného prostranství 1 400,00 1 400,00 1343 Příjem z parkovacích automatů 1 500,00 1 600,00 2219 2111 Parkovací karty 180,00 180,00 2219 2111 Provozování komerčního info systému 170,00 170,00 2229 2111 Prodej dřeva, ostatní příjmy 15,00 15,00 3639 2111 Odpady - podnikatelé 8,00 6,00 3725 2111 ZERS příjem za bioodpad 20,00 30,00 3725 2111 Pronájem poutače BILLA 145,20 141,00 3639 2131 Přijaté pojistné náhrady 50,00 50,00 3613 2322 EKO-KOM - příjem za tříděné odpady 1 600,00 1 600,00 3725 2324 ASEKOL příjem za tříděné odpady 30,00 25,00 3725 2324 EKOLAMP příjem za tříděné odpady 5,00 5,00 3725 2324 ELEKTROWIN příjem za tříděné odpady 25,00 25,00 2725 2324 oddělení technické celkem 5 166,20 5 247,00 2960 Odbor správy majetku celkem 64 760,08 67 807,38 29xx Vlastní příjmy celkem 331 862,72 319 471,39 DOTACE souhrnný dotační vztah 27 588,20 27 710,30 2059 4112 Bc. Rudolf Dotace celkem 27 588,20 27 710,30 PŘÍJMY CELKEM 359 450,92 347 181,69 Stránka 5 Příjmy
SOCIÁLNÍ FOND 1 950,00 1 950,00 1 950,00 2010 6171 5499 Bc. Brandejská KANCELÁŘ TAJEMNÍKA Oddělení kultury a cestovního ruchu Mgr. Kratochvílová 2040 Galerie F. J. - příspěvek na provoz 1 500,00 1 000,00 1 711,06 příspěvek 3315 5331 Galerie F. J.- rezerva - podíl k dotacím 0,00 200,00 200,00 příspěvek 3315 5331 MTD - příspěvek na provoz 4 600,00 4 300,00 4 889,86 příspěvek 3311 5331 MTD - přehlídka dětských tanečních souborů 50,00 0,00 50,00 příspěvek 3311 5331 Městská knihovna - příspěvek na provoz 6 200,00 5 400,00 5 800,00 příspěvek 3314 5331 Průvodcovská sluţba - ztráta z minulých let 0,00 0,00 676,54 příspěvek 3319 5213 Konfederace politický vězňů 0,00 20,00 20,00 příspěvek 3900 5222 Sbor křesťanského společenství 10,00 10,00 10,00 příspěvek 3421 5223 Mozaika Kaňk 363,00 360,00 360,00 příspěvek 3319 5222 OS Kutnohorsko.cz 80,00 50,00 50,00 příspěvek 3319 5222 Taneční soubor Čercheň 0,00 30,00 30,00 příspěvek 3311 5222 Ochotnický spolek Tyl - nájemné hrazené MTD 50,00 50,00 50,00 příspěvek 3311 5222 Kutnohorský komorní orchestr o.s. 50,00 50,00 50,00 příspěvek 3312 5222 Učitelský smíšený pěvecký sbor Tyl 50,00 50,00 50,00 příspěvek 3312 5222 Kultura do města o.s. 50,00 50,00 50,00 příspěvek 3319 5222 Stříbrná Kutná Hora 100,00 100,00 100,00 příspěvek 3319 5222 Kytarová noc 50,00 0,00 0,00 příspěvek 3312 5494 Cena starosty 80,00 0,00 0,00 příspěvek 3399 5494 ÚzO - Vojenské sdruţení rehabilitovaných 10,00 10,00 10,00 příspěvek 3900 5222 6. pionýrská skupina Kolín 50,00 50,00 50,00 příspěvek 3900 5229 Příspěvkový program z toho: 2 850,00 2 250,00 2 250,00 kap.5x 3900 5222 příspěvky - malé projekty 350,00 příspěvky kultura - střední, velké projekty 750,00 1 600,00 1 494,63 příspěvky kultura - Calendarium Cuthna 1 000,00 příspěvky školství - střední, velké projekty 300,00 300,00 374,57 příspěvky sport - střední, velké projekty 250,00 250,00 282,89 příspěvky sociální oblast - střední, velké projekty 200,00 100,00 97,91 IC - nákup zboţí 1 484,02 1 680,00 1 473,35 2143 5138 IC - nákup propagačního materiálu 210,00 200,00 200,00 2143 5139 IC - poštovné 2,00 0,00 0,00 2143 5161 IC - opravy a údrţba 5,00 0,00 0,00 2143 5171 IC - nákup sluţeb 38,00 30,00 219,15 2143 5169 Propagace Kutné Hory - akce (smlouvy o reklamě) 150,00 2143 5169 Propagace Kutné Hory - uvítací tabule - billboardy 50,00 2143 5169 Propagace Kutné Hory - letáky, průvodci 145,80 2143 5169 Propagace Kutné Hory - Průvodcovská sluţba - prodej sluţeb 0,00 2143 5169 900,00 900,10 Propagace Kutné Hory - reklamní předměty 195,50 2143 5169 Propagace Kutné Hory - tištěná média 169,18 2143 5169 Propagace Kutné Hory - veletrhy 10,00 2143 5169 Propagace Kutné Hory - web 25,50 2143 5169 Svatováclavské slavnosti 200,00 200,00 200,00 3311 5169 Mezinárodní kytarová soutěţ 50,00 350,00 579,28 3312 5169 Krásné město - časopis 120,00 120,00 108,00 3349 5138 Kronika 30,00 30,00 30,00 3319 5169 Oslava sv. Barbory-rozsvícení vánočního stromu 50,00 50,00 50,00 3319 5169 Ostatní záleţitosti kultury 379,00 233,87 389,79 3319 51xx Kaple BT, Kostel SJN 3,00 0,00 18,46 3322 51xx Spolkový dům 80,00 0,00 21,00 3613 51xx Ples města 130,00 0,00 66,65 3399 51xx Mezinárodní spolupráce v kultuře 20,00 20,00 1,34 3391 5169 Sbor pro občanské záleţitosti - materiál 70,00 50,00 30,00 3399 5139 Stránka 6
Oddělení kultury a cestovního ruchu 19 760,00 17 843,87 20 694,58 2040 FOND CESTOVNÍHO RUCHU Mgr. Kratochvílová 2049 Fond cestovního ruchu celkem 400,00 200,00 200,00 2049 2143 5169 Zastupitelstvo obce pí Hnátková 2050 Mzdy zastupitelů 2 800,00 3 000,00 2 805,12 6112 5023 Sociální pojistné zastupitelé 700,00 750,00 750,00 6112 5031 Zdravotní pojistné zastupitelé 252,00 270,00 270,00 6112 5032 Cestovné zastupitelů 30,00 29,00 29,00 6112 5173 Zastupitelstvo obce celkem 3 782,00 4 049,00 3 854,12 2050 kancelář tajemníka pí Hnátková 2050 Mezinárodní vztahy - věcné dary 5,00 5,00 5,00 2143 5194 Mezinárodní vztahy - poplatky 1,00 2,00 2,00 2143 5163 Mezinárodní vztahy - pohoštění 120,00 120,00 120,00 2143 5175 Mezinárodní vztahy - účast. poplatek konference 5,00 10,00 10,00 2143 5176 Mezinárodní vztahy - reprezentace města - materiál 10,00 10,00 10,00 2143 5139 Mezinárodní vztahy - cestovné 150,00 150,00 150,00 2143 5173 Mezinárodní vztahy - sluţby 150,00 150,00 150,00 2143 5169 IC - mzdy 1 898,79 1 401,42 1 898,79 2143 5011 IC - SP 474,70 350,36 474,70 2143 5031 IC - ZP 170,89 126,13 160,63 2143 5032 IC - OON 178,20 178,22 178,22 2143 5021 Okresní hospodářská komora 20,00 20,00 20,00 2510 5219 Sdělovací prostředky 350,00 500,00 500,00 3349 5169 Spolkový dům - mzdy 441,36 396,36 441,36 3613 5011 Spolkový dům - SP 110,34 99,09 110,34 3613 5031 Spolkový dům - ZP 39,72 35,68 39,73 3613 5032 Sokolovna Malín - mzdy 390,00 0,00 0,00 3412 5011 Sokolovna Malín - SP 97,50 0,00 0,00 3412 5031 Sokolovna Malín - ZP 35,10 0,00 0,00 3412 5032 Mzdy 51 600,00 49 500,00 50 837,57 6171 5011 Ostatní osobní výdaje 500,00 500,00 500,00 6171 5021 Platby za provedenou práci 70,00 70,00 70,00 6171 5029 Sociální pojistné 12 900,00 12 375,00 12 709,39 6171 5031 Zdravotní pojistné 4 644,00 4 455,00 4 575,38 6171 5032 Povinné pojistné na úrazové pojištění 250,00 250,00 250,00 6171 5038 Náhrady mezd v době nemoci 250,00 250,00 250,00 6171 5424 kancelář tajemníka celkem 74 861,60 70 954,26 73 463,11 2050 oddělení informatiky Ing. Čermák 2055 Hardware 468,72 280,00 280,00 6171 5137 Materiál 100,00 160,00 160,00 6171 5139 Školení výpočetní techniky 10,00 10,00 6171 5167 Sluţby 1 170,00 900,00 900,00 6171 5169 Opravy a udrţování 124,53 80,00 80,00 6171 5171 Programové vybavení 99,01 300,00 300,00 6171 5172 oddělení informatiky celkem 1 962,26 1 730,00 1 730,00 2055 Poţární ochrana - dobrovolná část Bc. Rudolf 2059 PO nákup materiálu 18,00 18,00 18,00 5512 5139 PO Malín - plyn 60,00 5512 5153 PO elektrická energie 20,00 9,00 9,00 5512 5154 Stránka 7
PO pohonné hmoty 30,00 40,00 40,00 5512 5156 PO opravy 12,00 3,00 3,00 5512 5171 PO - dobrovolná část celkem 140,00 70,00 70,00 2059 oddělení vnitřní správy Bc. Rudolf 2059 Mikroregion Kutnohorsko (vč. MAS Lípa pro venkov o.s.) 142,00 642,00 658,19 příspěvek 3639 5329 BabyBox 0,00 0,00 5,00 příspěvek 3900 5222 Česká inspirace - svazek přispívá k rozvoji regionu 140,00 140,00 140,00 příspěvek 3639 5329 České dědictví UNESCO 75,00 75,00 75,00 příspěvek 3322 5329 Český institut interních auditorů 3,00 3,00 3,00 příspěvek 6171 5229 Nadace UNESCO 100,00 100,00 100,00 příspěvek 3322 5229 OWHC Canada 50,00 50,00 50,00 příspěvek 6223 5511 Sdruţení historických sídel ČMS 22,00 22,00 22,00 příspěvek 6171 5229 Svaz měst a obcí 50,00 50,00 50,00 příspěvek 6171 5229 Unie digitálních kin 4,00 4,00 4,00 příspěvek 3313 5222 Památková komora 1,00 1,00 1,00 příspěvek 6171 5222 IC - DHDM 35,00 130,00 130,00 2143 5137 IC - materiál 60,00 185,00 185,00 2143 5139 Nákup ostatních paliv a energie 60,00 0,00 0,00 6171 5159 Věcné dary 30,00 0,00 0,00 6171 5194 Realizované kurzové ztráty 3,00 0,00 0,00 6171 5142 IC - voda 1,00 2143 5151 IC - sluţby pošt 15,00 27,00 27,00 2143 5161 IC - telefony 80,00 84,00 84,00 2143 5162 IC - nákup sluţeb 50,00 325,00 325,00 2143 5169 Spolkový dům - DHDM 80,00 80,00 3613 5137 Spolkový dům - materiál 30,00 80,00 80,00 3613 5139 Pohřby za zesnulé placené obcemi 50,00 80,00 80,00 3632 5192 Platba daní a poplatků 15,00 15,00 15,00 6171 5362 Ceniny, kolky 50,00 90,00 90,00 6171 5361 Cestovné 250,00 250,00 250,00 6171 5173 Drobný hmotný majetek 600,98 800,00 800,00 6171 5137 Knihy, předplatné 40,00 40,00 40,00 6171 5136 Leasing - auta 0,00 120,00 120,00 6171 5178 Nájemné 10,00 50,00 50,00 6171 5164 Nákup materiálu 700,00 850,00 850,00 6171 5139 Nákup sluţeb včetně stravenek 2 500,00 2 200,00 2 205,00 6171 5169 Opravy a údrţba 500,00 600,00 600,00 6171 5171 Externí audit 300,00 300,00 300,00 6171 5169 Pohonné hmoty 500,00 500,00 500,00 6171 5156 Pohoštění 180,00 180,00 180,00 6171 5175 Pojistné 1 900,00 1 900,00 1 900,00 6171 5163 Poskytnuté náhrady (pojistná spoluúčast) 200,00 200,00 200,00 6171 5192 Prádlo, oděv a obuv 15,00 20,00 20,00 6171 5134 Právní sluţby a konzultace 1 950,00 1 450,00 1 450,00 6171 5166 Příspěvky sdruţením 80,00 80,00 13,81 6171 5XXX Sluţby pošt 1 900,00 2 103,00 2 103,00 6171 5161 Sluţby telekomunikací a radiokomunikací 1 000,00 1 076,00 1 076,00 6171 5162 Školení a vzdělávání 500,00 500,00 500,00 6171 5167 Poplatky za vedení účtu 140,00 140,00 140,00 6310 5163 oddělení vnitřní správy celkem 14 331,98 15 542,00 15 502,00 2059 Kancelář tajemníka celkem 95 077,84 92 345,26 94 619,23 205x Stránka 8
ODBOR EKONOMICKÝ Ing. Zahradníček 2090 platba daní a poplatků (vč. DPH) 2 400,00 2 400,00 2 400,00 2090 6399 5362 majetkové oddělení Mgr. Šorčíková 2097 Daně z převodu - bytové domy 460,00 460,00 460,00 3612 5362 Daně z převodu - nebytové domy 40,00 50,00 50,00 3613 5362 Daně z převodu - pozemky; Daň z nemovitostí 460,00 460,00 460,00 3639 5362 Geometrické plány 160,00 150,00 150,00 3639 5169 Inzeráty 10,00 10,00 10,00 3639 5169 Kolky 20,00 10,00 10,00 36xx 5361 Věcná břemena 20,00 20,00 20,00 3639 5169 Bytové domy - znalecké posudky 60,00 60,00 60,00 3612 5166 Pozemky - znal.posudky, právní konzultace 55,00 55,00 55,00 3639 5166 KN - oprávněný přístup 25,00 25,00 25,00 3639 5169 Energetické štítky 60,00 0,00 60,00 3612 5169 majetkové oddělení celkem 1 370,00 1 300,00 1 360,00 Odbor ekonomický celkem 3 770,00 3 700,00 3 760,00 209X MĚSTSKÁ POLICIE p. Kubový 2100 Platy 8 422,06 7 530,00 7 712,69 5311 5011 Ostatní platby za provedenou práci - bezpečné přechody 150,00 10,00 151,79 5311 5021 Sociální pojistné 2 187,94 1 883,00 1 964,12 5311 5031 Zdravotní pojistné 787,65 678,00 707,20 5311 5032 Potraviny 3,00 2,00 2,00 5311 5131 Prádlo, oděv a obuv 160,00 130,00 130,00 5311 5134 Knihy a tisk 3,00 3,00 3,00 5311 5136 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60,00 60,00 60,00 5311 5137 Nákup materiálu 75,00 60,00 73,71 5311 5139 Pohonné hmoty 140,00 135,00 135,00 5311 5156 Sluţby pošt 2,00 2,00 2,00 5311 5161 Sluţby telekomunikací 70,00 70,00 70,00 5311 5162 Sluţby peněţních ústavů 15,00 12,00 12,00 5311 5163 Školení 90,00 90,00 90,00 5311 5167 Nákup sluţeb 40,00 41,00 41,00 5311 5169 Opravy, udrţování 200,00 210,00 140,91 5311 5171 Programové vybavení 20,00 20,00 20,00 5311 5172 Cestovné 6,00 6,00 6,00 5311 5173 Ostatní nákupy 40,00 40,00 40,00 5311 5179 Příspěvky 15,00 15,00 15,00 5311 5192 Prevence kriminality 100,00 0,00 25,00 4349 5169 Nákup kolků 10,00 8,00 8,00 5311 5361 Náhrada mezd v době nemoci 30,00 20,00 20,00 5311 5424 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 5,00 5,00 5,00 5311 5429 Ostatní výdaje 70,00 70,00 70,00 5311 5xxx Ochranné pomůcky 3,00 0,00 0,00 5311 5132 Městská policie celkem 12 704,65 11 100,00 11 504,42 2100 VEDENÍ MĚSTA 2200 Platba úroků z přijatých úvěrů 2 471,11 2 820,14 3 027,14 5141 Mimosoudní vyrovnání - Nemocnice s.r.o. 16 000,00 0,00 0,00 3522 5192 Náhrada škody za Nemocnice - pan Bouda 78,89 78,89 78,89 3522 5192 Vyrovnání očekávaných ztrát PO 1 450,00 1 450,00 1 450,00 6171 5331 Rozpočtová rezerva 0,00 0,00 272,58 6171 5901 Finanční zabezpečení krizových opatření 100,00 100,00 100,00 5212 5901 Vedení města celkem 20 100,00 4 449,03 4 928,61 2200 Stránka 9
ODBOR DOPRAVY Ing. Ďoubal 2300 Příspěvek na linkovou dopravu 6 200,00 6 000,00 6 000,00 2221 5193 Odbor dopravy 400,00 500,00 300,00 2221 5193 BESIP 20,00 20,00 20,00 3421 5169 Odbor dopravy celkem 6 620,00 6 520,00 6 320,00 2300 ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Ing. Kapička 2400 Územní plánování 200,00 258,00 258,00 3635 5169 Posudky, konzultace, dokumentace 100,00 200,00 200,00 363x 5166 Odbor regionálního rozvoje celkem 300,00 458,00 458,00 2400 ODBOR INVESTIC Ing. Janál 2490 Demolice domu Uhelná - zatím bez dalšího inv.záměru 0,00 3 000,00 3 000,00 3612 5169 Parkovací dům Šipší - studie 50,00 2219 5166 Parkování hl.nádraţí - studie 300,00 2219 5166 Parkování Na Valech - studie 50,00 2219 5166 Digitalizace majetku 100,00 350,00 350,00 3639 5169 Integrovaný plán rozvoje města + ostatní studie 0,00 220,00 220,00 3639 5169 Park pod Vlašským dvorem- podíl k dotaci 1 400,00 3745 5171 Odbor investic celkem 1 900,00 3 570,00 4 592,02 2490 FOND ROZVOJE BYDLENÍ Ing. Kapička 2499 Poskytnuté půjčky 3 355,00 3 355,00 3 355,00 3611 5660 Poplatky 125,00 125,00 125,00 xxxx 5163 Fond rozvoje bydlení celkem 3 480,00 3 480,00 3 480,00 2499 ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Kocián 2500 Český svaz ochránců přírody - Stanice pro handicap. ţivočichy 5,00 5,00 5,00 příspěvek 3741 5339 Českomoravská myslivecká jednota - Okresní myslivecký spolek KH - Posouzení trofejí 3,00 3,00 3,00 příspěvek 3769 5222 Knihy 2,40 2,50 2,50 3733 5136 Posudky 10,00 13,00 13,00 3733 5166 Podzemní voda, monitoring 11,00 8,00 8,00 3733 5169 Sluţby ŢP 14,00 14,00 14,00 3741 5169 Protipovodňová opatření - sluţby - TS 14,60 14,50 14,50 3744 5169 Odbor ţivotního prostředí celkem 60,00 60,00 60,00 2500 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Hurtová 2700 Klub důchodců - příspěvek na provoz 60,00 50,00 70,00 příspěvek 3429 5229 Pečovatelská sluţba - příspěvek na provoz 6 250,00 6 200,00 6 200,00 příspěvek 4351 5331 Záchytná stanice Kolín 89,00 40,00 40,00 příspěvek 3541 5321 Sociální sluţby - celkem 2 060,00 1 813,00 1 813,00 z toho:» Dítě a kůň 70,00 80,00 80,00 příspěvek 3429 5222» O.S.Rodinné centrum Špalíček 40,00 50,00 50,00 příspěvek 3429 5222» Svaz těles.postiţených ČR 30,00 0,00 příspěvek 4345 5222» Oblastní charita 1 035,00 1 030,00 1 030,00 příspěvek 4341 5223» Svaz post.cvch v ČR ZO KH 10,00 10,00 10,00 příspěvek 4345 5222» CZP SK 60,00 60,00 60,00 příspěvek 4345 5222» Rytmus Benešov, o.p.s. 10,00 5,00 5,00 příspěvek 4349 5221 Stránka 10
» Občanské sdruţení Digno 100,00 110,00 110,00 příspěvek 4351 5222» Občanské sdruţení Ţivot 90 200,00 200,00 200,00 příspěvek 4352 5222» Svaz diabetiků ČR, ÚO KH 15,00 18,00 18,00 příspěvek 4359 5222» OS Prostor 30,00 30,00 30,00 příspěvek 4378 5222» OS ČČK 70,00 0,00 0,00 příspěvek 3599 5222» Asociace rod.a přátel zdr.p. 20,00 20,00 20,00 příspěvek 4379 5222» O.S. Povídej 280,00 180,00 380,00 příspěvek 4379 5222» Rezerva sociální komise 90,00 0,00 0,00 rezerva 4379 5901 Klub důchodců - odměny 20,00 20,00 20,00 3429 5021 Klub důchodců - voda 4,00 3,00 3,00 3429 5151 Klub důchodců - plyn 60,00 70,00 47,70 3429 5153 Klub důchodců - el. energie 9,00 8,00 8,00 3429 5154 Klub důchodců - nájemné 43,00 39,00 41,30 3429 5164 Komunitní plán 95,00 148,00 148,00 4349 5xxx Barmská rodina 5,00 0,00 10,00 4342 51xx Ţádost do OP LZZ - výzva C2 0,00 0,00 42,35 4399 5169 Lokální partnerství - pohoštění 0,00 4,00 4,00 4349 5175 Sluţby zajištění 92 zákona č. 108/2006 Sb 5,00 5,00 5,00 43xx 5169 Občanské sdruţení Povídej - půjčka 0,00 113,00 113,00 4379 5622 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem 8 700,00 8 513,00 8 745,35 2700 ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE A ŠKOLSTVÍ Mgr. Seifert 2800 oddělení památkové péče celkem 10,00 10,00 10,00 2800 3322 5169 školství pí Nechojdomová 2867 příspěvky na provoz - Mateřské školy KH 5 800,00 5 800,00 5 800,00 příspěvek 3111 5331 z toho energie (pokryto 100%) 3 410,00 2 920,00 běţná údrţba a běţné opravy, odpisy 1 270,00 2 020,00 ostatní materiál, hyg.normy, sluţby 1 120,00 860,00 MŠ Pohádka Kutná Hora 740,00 720,00 720,00 příspěvek 3111 5331 z toho energie (pokryto 100%) 265,00 200,00 náklady na záhradu (pokryto 100%) 50,00 50,00 běţná údrţba a běţné opravy, odpisy 287,00 330,00 ostatní materiál, hyg.normy, sluţby 138,00 140,00 ZŠ Jana Palacha Kutná Hora 3 753,00 4 181,00 4 181,00 příspěvek 3113 5331 z toho energie (pokryto 100%) 1 722,00 2 350,00 běţná údrţba a běţné opravy, odpisy 900,00 1 100,00 ostatní materiál, hyg.normy, sluţby (nepokryto) 681,00 731,00 velké opravy (není 100%) 450,00 ZŠ TGM KH 4 460,00 4 620,00 4 620,00 příspěvek 3113 5331 z toho energie (pokryto 100%) 1 550,00 1 500,00 náklady na BIOS (pokryto 100%) 917,00 899,00 běţná údrţba a běţné opravy, odpisy (100%) 795,00 1 160,00 ostatní materiál, hyg.normy, sluţby (není 100%) 1 098,00 1 061,00 velké opravy (není 100%) 100,00 ZŠ Kamenná stezka Kutná Hora 2 542,00 2 189,00 2 275,21 příspěvek 3113 5331 z toho energie (pokryto 100%) 1 010,00 1 010,00 velké opravy (není 100%) 403,00 běţná údrţba, odpisy 455,00 400,00 ostatní materiál, hyg.normy, sluţby (část) 674,00 779,00 ZŠ Ţiţkov Kutná Hora 4 801,00 4 526,00 4 526,00 příspěvek 3113 5331 z toho energie (pokryto 100%) 1 360,00 1 422,00 náklady na Sokolák (pokryto 100%) 270,00 270,00 běţná údrţba a běţné opravy, odpisy 950,00 1 135,00 Stránka 11
ostatní materiál, hyg.normy, sluţby 1 721,00 1 699,00 velké opravy (není 100%) 500,00 ŠJ Kutná Hora 3 090,00 3 400,00 3 400,00 příspěvek 3141 5331 z toho energie (pokryto 100%) 1 640,00 1 850,00 běţná údrţba a běţné opravy, odpisy 745,00 580,00 ostatní materiál, hyg.normy, sluţby 705,00 970,00 ZUŠ Kutná Hora 1 834,00 1 594,00 1 594,00 příspěvek 3231 5331 z toho energie (pokryto 100%) 720,00 530,00 náklady na Spolkový dům - odhad záloh 500,00 480,00 běţná údrţba a běţné opravy, odpisy 430,00 500,00 ostatní materiál, hyg.normy, sluţby 184,00 84,00 POD HORAMI, o.s. 30 20 20,00 příspěvek 3727 5222 Rezerva na opravy 450 rezerva 3113 5901 školství celkem 27 500,00 27 050,00 27 136,21 2867 tělovýchova pí Nechojdomová 2867 TJ Sparta plavecký bazén KH 6 400,00 6 400,00 6 400,00 příspěvek 3419 5222 Kutnohorská plovárna - rezerva 471,00 471,00 471,00 rezerva 3419 5901 SK Sršni - vyuţití sportoviště 2 575,00 2 530,00 2 530,00 příspěvek 3419 5222 SK Sršni - na provoz 390,00 390,00 390,00 příspěvek 3419 5222 Sparta Kutná Hora, o.s. - vyuţití sportoviště 600,00 600,00 600,00 příspěvek 3419 5222 Sparta Kutná Hora, o.s. - provoz 1 000,00 1 000,00 1 000,00 příspěvek 3419 5222 SKP Olympia - florbal 140,00 70,00 70,00 příspěvek 3419 5222 SK AFK Respo - korfbal 8,00 8,00 8,00 příspěvek 3419 5222 TJ Sparta Kutná Hora - házená 140,00 70,00 70,00 příspěvek 3419 5222 TJ Sokol - basketbal 46,00 46,00 46,00 příspěvek 3419 5222 TJ Turista KH 30,00 30,00 30,00 příspěvek 3419 5222 TJ Sokol KH 335,00 335,00 335,00 příspěvek 3419 5222 Sportovní oddíly na registrované ţáky 850,00 850,00 850,00 příspěvek 3419 5222 SK Barbora o.s. Kutná Hora 20,00 0,00 0,00 příspěvek 3419 5222 Leoš Lacina 0,00 0,00 41,77 příspěvek 3419 5493 tělovýchova celkem 13 005,00 12 800,00 12 841,77 2867 oddělení regenerace památek pí Jelínková 2870 Zachování památek - sluţby 50,00 50,00 82,70 3322 5169 Zachování památek - posudky, dokumentace 100,00 50,00 72,48 3322 5166 Zachování památek - opravy 100,00 80,00 80,00 3322 5166 Opravy památek: 4 550,00 3 860,00 3 804,82 Pirknerovo nám.č. 206 - fasáda III. 1 000,00 1,00 941,50 3322 5171 Vlašský dvůr - střecha 1 300,00 1 344,66 3322 5171 Vlašský dvůr - vitráţ I. patro 1,00 1,00 64,00 3322 5171 Vlašský dvůr, kamenné portály - restaurování 1,00 3322 5171 Vlašský dvůr, kamenné prvky střechy - restaur. 1,00 3322 5171 Park pod Vl. Dvorem, kam.prvky ve zdi - rest. 1,00 3322 5171 Kostel sv. Jana Nepomuckého - vázy 1,00 1,00 51,00 3322 5171 Socha sv. Jana Nepomuckého u čp. 379 - restaur. 1,00 1,00 1,00 3322 5171 Akvadukt Bylanka 1,00 3322 5171 Čp. 613 Vocelova ulice - střecha 1,00 3322 5171 Čp. 154 Šultysova ulice - střecha 1,00 3322 5171 Čp. 41 Komenského náměstí - střecha 1,00 3322 5171 Hřbitovní kaple na hřbitově Všech svatých 1,00 3322 5171 Čp. 167 Šultysova ulice - fasáda 1,00 3322 5171 Čp. 170 Šultysova ulice - fasáda 1,00 3322 5171 Vlašský dvůr - dlaţba galerie 1,00 3322 5171 Zdroje pro financování uvedených akcí 2 236,00 3322 5171 regenerace památek celkem 4 800,00 4 040,00 4 040,00 2870 Odbor památkové péče a školství celkem 45 315,00 43 900,00 44 027,98 28xx Stránka 12
FOND REGENERACE 2 075,00 2 075,00 2 310,00 2899 3322 5xxx Mgr. Seifert ODBOR SPRÁVY MAJETKU Ing. Suchánek 29xx oddělení správy nemovitostí Bc. Gregorová 2950 Byty - daň z převodu 100,00 200,00 70,00 3612 5362 Byty - el. energie 700,00 500,00 500,00 3612 5154 Byty - kolky 1,00 2,00 2,00 3612 5361 Byty - platba za inzeráty 2,00 10,00 10,00 3612 5169 Byty - plyn 1 700,00 1 700,00 1 700,00 3612 5153 Byty - teplo 2 800,00 3 900,00 2 900,00 3612 5152 Byty - voda 3 300,00 3 300,00 3 300,00 3612 5151 Byty - vyúčtování (vratka kauce) 1 500,00 1 600,00 2 370,78 3612 5909 Byty - znalecké posudky 20,00 60,00 60,00 3612 5166 Byty - zpracování dat za teplo 85,00 75,00 77,79 3612 5168 Byty sluţby 380,00 200,00 200,00 3612 5169 Hala BIOS - el. energie 150,00 130,00 130,00 3613 5154 Hala BIOS - plyn 420,00 420,00 420,00 3613 5153 Hala BIOS - voda 90,00 90,00 90,00 3613 5151 Hřbitovy - sluţby 20,00 20,00 3632 5169 Hřbitovy - voda 35,00 30,00 30,00 3632 5151 Hřbitovy - vratky nájmů hr.míst 3,00 3,00 3632 5909 Hřiště J.Palacha - el.energie 60,00 61,00 61,00 3412 5154 Hřiště Sokolák - plyn 10,00 10,00 10,00 3412 5153 Hřiště Sokolák - voda 5,00 5,00 5,00 3412 5151 IC - D - el.energie 50,00 25,00 25,00 2143 5154 IC - D - voda 18,00 0,00 22,54 2143 5151 IC - HN - el. energie 5,00 5,00 4,54 2143 5154 IC - HN - nájem 3,37 3,24 3,24 2143 5164 IC -D - plyn 40,00 0,00 40,00 2143 5153 IC -HN - teplo 8,00 0,00 7,64 2143 5152 IC -HN - voda 0,50 0,00 0,28 2143 5151 Kaple BT - el. energie 40,00 35,00 35,00 3322 5154 Kino - nájemné 208,42 198,00 128,00 3313 5164 Kostel SJN - el.energie 50,00 0,00 50,00 3322 5154 Náklady spojené s uvol.bytu 20,00 50,00 13,30 3612 5169 Nebyt. prost. - opr. ţivelné pohromy 0,00 0,00 0,00 3613 5171 Nebyt.prost. - zprac.dat,teplo 8,00 10,00 7,14 3613 5168 Nebytové prostory - el.ener. 1 033,00 800,00 800,00 3613 5154 Nebytové prostory - inzeráty 1,00 5,00 5,00 3613 5169 Nebytové prostory - plyn 1 200,00 1 200,00 1 200,00 3613 5153 Nebytové prostory - sluţby 35,00 35,00 35,00 3613 5169 Nebytové prostory - teplo 623,00 500,00 500,00 3613 5152 Nebytové prostory - voda 1 913,00 800,00 1 900,00 3613 5151 Nebytové prostory - vyúčtování 270,00 250,00 261,37 3613 5909 Nepriv.byty - fond oprav 450,00 500,00 500,00 3612 5179 Nepriv.byty - ostatní sluţby 3,00 5,00 5,00 3612 5169 Nepriv.nebyty - vyúčtování 5,00 6,00 6,00 3613 5909 Neprivatizované byty - el.en. 16,00 20,00 20,00 3612 5154 Neprivatizované byty - sluţby 80,00 90,00 90,00 3612 5169 Neprivatizované byty - teplo 160,00 200,00 200,00 3612 5152 Neprivatizované byty - voda 110,00 130,00 130,00 3612 5151 Neprivatizované byty - vyúčt. 65,00 65,00 65,00 3612 5909 Neprivatizované byty-teplá v. 120,00 150,00 150,00 3612 5157 Poplatky za vymáhání pohl. 95,00 95,00 48,64 3612 5169 Pozemky - nájemné 11,64 11,64 11,64 3639 5164 Stránka 13
Psí útulek - elektrická energie 90,00 50,00 86,70 1014 5154 Psí útulek - voda 10,00 10,00 10,00 1014 5151 Radnická 178 - el.energie 820,00 820,00 770,00 3613 5154 Radnická 178 - plyn 1 100,00 1 100,00 1 100,00 3613 5153 Radnická 178 - voda 150,00 150,00 150,00 3613 5151 Slavnostní osvětlení - el.en. 390,00 370,00 370,00 3631 5154 Sokolovna Malín - elektrická energie 200,00 0,00 151,30 3412 5154 Sokolovna Malín - plyn 94,00 0,00 90,00 3412 5153 Sokolovna Malín - voda 30,00 0,00 10,70 3412 5151 Spolkový dům - mobiliář 0,00 150,00 219,69 3613 5137 Spolkový dům - plyn 400,00 400,00 400,00 3613 5154 Spolkový dům - voda 60,00 60,00 60,00 3613 5151 Spolkový dům -el.energie 250,00 250,00 250,00 3613 5153 Ubytovna Trebišovská - el.en. 350,00 350,00 350,00 3613 5154 Ubytovna Trebišovská - sluţby 4,00 5,00 5,00 3613 5169 Ubytovna Trebišovská - teplo 410,00 450,00 450,00 3613 5152 Ubytovna Trebišovská - voda 400,00 400,00 400,00 3613 5151 Ubytovna Vítězná - el. ener. 760,00 760,00 760,00 3613 5154 Ubytovna Vítězná - sluţby 5,00 5,00 5,00 3613 5169 Ubytovna Vítězná - voda 280,00 285,00 185,00 3613 5151 Václavské nám. 182 - el.en. 120,00 120,00 120,00 3613 5154 Václavské nám. 182 - plyn 175,00 175,00 175,00 3613 5153 Václavské náměstí 182 - voda 35,00 35,00 35,00 3613 5151 Vlašský dvůr - el. energie 950,00 950,00 950,00 3613 5154 Vlašský dvůr - plyn 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3613 5153 Vlašský dvůr - voda 140,00 143,00 143,00 3613 5151 Výtahy - sluţby telekomunikací 10,00 34,00 34,00 3612 5162 Zalévání u sv. Barbory 80,00 0,00 80,00 3745 5151 ZS - elektrická energie 870,00 870,00 870,00 3412 5154 ZS - plyn 500,00 500,00 248,00 3412 5153 ZS - voda 50,00 60,00 60,00 3412 5151 Průvodcovská sluţba - zprostředkování natáčení 1,00 0,00 0,00 2143 5169 oddělení správy nemovitostí celkem 27 733,93 27 006,88 27 762,29 2950 oddělení správy nemovitostí - technické Bc. Gregorová 2956 Byty - DrDHM 30,00 0,00 70,00 3612 5137 Byty - materiál 1,50 1,50 1,50 3612 5139 Byty - opravy havárií 20,00 50,00 50,00 3612 5171 Byty - posudky, právní sluţby 1,00 5,00 5,00 3612 5166 Byty - sluţby, revize 950,00 749,00 944,00 3612 5169 Byty opravy (včetně zprovoznění starých bytů) 1 916,57 1 730,52 1 417,22 3612 5171 DPS - materiál 2,00 2,00 2,00 4351 5139 DPS - opravy 30,00 60,00 60,00 4351 5171 DPS - sluţby, revize 160,00 80,00 170,00 4351 5169 Hřiště J.Palacha - opravy 195,00 80,00 80,00 3412 5171 Hřiště J.Palacha - sluţby 120,00 120,00 120,00 3412 5169 IC - opravy a údrţba 12,00 40,00 40,00 2143 5171 Kaple BT - opravy 5,00 0,00 0,00 3322 5171 Kaple BT - sluţby, revize 5,00 0,00 0,00 3322 5169 Kino - opravy 150,00 150,00 468,30 3313 5171 Kino - sluţby 25,00 20,00 20,00 3313 5169 Kostel SJN - opravy 5,00 0,00 5,00 3322 5171 Kostel SJN - sluţby 5,00 0,00 5,00 3322 5169 Nádraţní 211 - výměna oken 300,00 300,00 3612 5171 Národního odboje 56 - výměna oken 300,00 300,00 300,00 3612 5171 Nebyt. prost. - opr. ţivelné pohromy 5,00 10,00 10,00 3613 5171 Nebytové prostory - havárie 50,00 60,00 100,00 3613 5171 Stránka 14
Nebytové prostory - materiál 2,00 5,00 5,00 3613 5139 Nebytové prostory - opravy 250,00 60,00 460,00 3613 5171 Nebytové prostory - posudky 3,00 5,00 10,00 3613 5166 Nebytové prostory - sluţby 450,00 450,00 595,00 3613 5169 Oplocení hájenky Hetlín, oprava fasády 200,00 0,00 0,00 1037 5171 Opravy - vandalismus (pojistné události) 83,00 40,00 390,00 3613 5171 Potoční 190 - oprava autodílny 300,00 350,00 3613 5171 Radnická 178 - materiál 1,00 2,00 2,00 3613 5139 Radnická 178 - opravy 20,00 30,00 79,10 3613 5171 Radnická 178 - sluţby, revize 60,00 30,00 50,00 3613 5169 Sedlecká 652 - výměna oken 500,00 0,00 3612 5171 Smuteční síň - opravy 20,00 10,00 110,00 3632 5171 Sokolovna Malín - DrHM 10,00 0,00 85,00 3412 5137 Sokolovna Malín - materiál 20,00 0,00 20,00 3412 5139 Sokolovna Malín - sluţby 40,00 0,00 40,00 3412 5169 Společné prost.-posudky 1,00 3,00 3,00 3619 5166 Společné prost.-sluţby,revize 180,00 180,00 180,00 3619 5169 Společné prostory - materiál 5,00 5,00 9,12 3619 5139 Společné prostory - nákup DrHDM 1,00 0,00 0,88 3619 5137 Společné prostory - opravy 100,00 40,00 240,00 3619 5171 Spolkový dům - opravy 2,00 0,00 5,00 3613 5171 Spolkový dům - sluţby, revize 105,00 45,00 65,00 3613 5169 Spolkový dům - telefon, zabezpečení 25,00 35,00 35,00 3613 5162 Sportoviště - materiál 5,00 10,00 10,00 3412 5139 Sportoviště - opravy 130,00 80,00 80,00 3412 5171 Sportoviště - revize 20,00 50,00 20,00 3412 5169 Šultysova 154 (U Havíře) - rekonstrukce topení 2 000,00 0,00 3613 5171 Táborská 71 - oprava NB 400,00 0,00 0,00 3613 5171 Trebišovská 611 (bývalá MŠ) - okna 600,00 1 500,00 213,44 3613 5171 Ubytovna Trebišovská - materiál 1,00 3,00 3,00 3613 5139 Ubytovna Trebišovská - nábytek 5,00 0,00 34,05 3613 5137 Ubytovna Trebišovská - opravy 20,00 40,00 75,00 3613 5171 Ubytovna Trebišovská - sluţby 150,00 150,00 150,00 3613 5169 Ubytovna Vítězná - materiál 1,00 3,00 3,00 3613 5139 Ubytovna Vítězná - opravy 20,00 25,00 35,00 3613 5171 Ubytovna Vítězná - sluţby 30,00 20,00 30,00 3613 5169 Uhelná 599 - výměna oken 500,00 0,00 3612 5171 Václavské nám. 182 - materiál 1,00 2,00 2,00 3613 5139 Václavské nám. 182 - opravy 20,00 20,00 50,00 3613 5171 Václavské nám. 182 - sluţby 70,00 60,00 70,00 3613 5169 Vlašský dvůr - materiál 2,00 3,00 3,00 3613 5139 Vlašský dvůr - opravy 20,00 40,00 40,00 3613 5171 Vlašský dvůr - sluţby 160,00 40,00 160,00 3613 5169 Vocelova 613 - střecha 700,00 60,90 3612 5171 Zámecká 167 - okna, dveře 0,00 490,00 3613 5171 Zeleň vnitrobloky 150,00 50,00 180,00 3745 5169 ZS - DrHM 5,00 0,00 1,00 3412 5137 ZS - materiál 40,00 18,00 43,00 3412 5139 ZS - opravy 350,00 180,00 180,00 3412 5171 ZS - sluţby, revize 2 810,00 2 600,00 2 574,00 3412 5169 ZS - telefon 25,00 25,00 25,00 3412 5162 odd. správy nemovitostí - technické celkem 10 601,07 13 617,02 11 434,51 2956 oddělení technické Ing. Štolbová 2960 Liga pro ochranu zvířat - ošetření koček 50,00 0,00 30,00 příspěvek 1014 5229 Příspěvek za tříděný odpad /Recycling 25,00 0,00 20,00 příspěvek 3725 5213 Deratizace 50,00 60,00 60,00 1014 5169 Stránka 15
Dětské hřiště - sluţby 15,00 50,00 4,07 3421 5169 Dětské hřiště provoz Sedlec 20,00 20,00 20,00 3421 5169 Hodiny - oprava 100,00 200,00 200,00 3639 5171 Hřbitov - oprava zdí 200,00 200,00 200,00 3632 5171 Hřbitov - ošetření stromů 300,00 300,00 300,00 3632 5169 Hřbitovní zdi - sluţby 7,00 7,00 7,00 3632 5169 Informační tabule - materiál 5,00 5,00 5,00 2143 5139 Kanalizace ul. Sportovců - sluţby 0,00 232,22 2321 5169 Kom.sluţby - materiál 30,00 30,00 12,90 3639 5139 Kom.sluţby - pronájem pozemků 7,50 7,00 7,00 3639 5164 Komunální sluţby - nákup sluţeb 123,20 120,00 147,23 3639 5169 Komunikace - sluţby 400,00 200,00 197,80 2212 5169 Komunikace v Poličanech 0,00 0,00 2 685,00 2212 5171 Monitorování těţkých kovů 1,00 1,00 1,00 3733 5494 Náklady soudní řízení 0,00 26,29 3639 5192 Nákup mobiliáře 60,00 80,00 60,00 3639 5137 Odpad: bioodpadky - uloţení 600,00 630,00 630,00 3723 5169 Odpad: komunální - svoz 16 000,00 16 000,00 15 975,00 3722 5169 Odpad: likvidace černých skl. 40,00 40,00 40,00 3729 5169 Odpad: nákup DrDHM 10,00 0,00 22,10 3722 5137 Odpad: nebezpečný MVE plus 50,00 50,00 50,00 3721 5169 Odpad: objemný - svoz 250,00 250,00 250,00 3722 5169 Odpad: prevence vzniku 5,00 5,00 0,00 3727 5169 Odpad: pronájem sb.nádob - AVE 75,00 75,00 75,00 3725 5164 Odpad: pronájem sb.nádob MVE 230,00 230,00 230,00 3725 5164 Odpad: svoz biopopelnice 250,00 70,00 270,00 3723 5169 Odpad: tříděný MVE plus 2 450,00 2 450,00 2 430,00 3725 5169 Odpad: úklid kontejnerového stání 360,00 300,00 331,27 3727 5169 Odpad: uliční smetky - uloţení 150,00 150,00 250,00 3723 5169 Odtah autovraků 10,00 0,00 0,00 2229 5169 Opravy vandalismu (poj.ud.) 50,00 50,00 50,00 3639 5171 Ostatní opravy a udrţování 200,00 200,00 57,76 3639 5171 Parkovací automaty - opravy 50,00 50,00 50,00 2219 5171 Poplatek za umístění psa 1 199,35 1 100,00 1 100,00 1014 5192 Právní poradenství 5,00 0,00 10,00 3639 5166 Psí útulek - DrHDM 0,00 45,19 1014 5137 Psí útulek - opravy 0,00 8,00 1014 5171 Psí útulek - sluţby 0,00 64,63 1014 5169 Revize mostů 10,00 0,00 86,00 2219 5166 Sběrný dvůr - cihly 230,00 230,00 230,00 3722 5169 Sběrný dvůr - komunální odpad 25,00 0,00 25,00 3722 5169 Sběrný dvůr - nebezpečný odpad 260,00 260,00 260,00 3721 5169 Sběrný dvůr - objemný odpad 390,00 390,00 390,00 3722 5169 Sběrný dvůr - pronájem buněk 402,93 410,00 410,00 3722 5164 Sběrný dvůr - provoz 1 145,40 1 206,00 1 206,00 3722 5169 Sběrný dvůr - rostlinný odpad 140,00 150,00 150,00 3722 5169 Sběrný dvůr - staveb.směsný 350,00 350,00 350,00 3722 5169 Sběrný dvůr - tříděný odpad 100,00 100,00 100,00 3722 5169 Slavnostní osv.-sl.;revize 120,00 150,00 105,39 3631 5169 Slavnostní osvětlení - opravy 300,00 300,00 300,00 3631 5171 TEBIS - DrHDM 100,00 0,00 239,28 3634 5137 TEBIS - opravy 1 840,00 1 800,00 1 456,52 3634 5171 TEBIS - sluţby 30,00 30,00 30,00 3634 5169 Veř.zeleň - mobiliář opravy 70,00 50,00 62,32 3745 5171 Veř.zeleň - stromy, havárie 220,00 168,18 186,83 3745 5169 Veř.zeleň -Park Vl.dvůr - materiál 5,00 5,00 5,00 3745 5139 Veř.zeleň -Park Vlašský dvůr - opravy 40,00 40,00 40,00 3745 5171 Veř.zeleň-Park Vl.dvůr - sluţ. 300,00 290,00 250,40 3745 5169 Veřejná zeleň - posudky 50,00 40,00 79,60 3745 5166 Stránka 16
Veřejné osvětlení - sluţby 93,00 25,00 12,06 3631 5169 Věţní hodiny - nákup sluţeb 52,00 52,00 52,00 3639 5169 VO - defektoskopie stoţárů 50,00 50,00 50,34 3631 5169 WC Sedlec 251,01 251,01 251,01 3745 5169 WC veřejná 846,81 1 016,81 1 016,81 3745 5169 Zprovoznění fontány "U Ţáby" 0,00 100,00 100,00 2321 5171 TS - autobusové čekárny - opravy 50,00 18,00 18,00 2221 5171 TS - dětské hřiště opravy a obnova 390,00 300,00 300,00 3421 5171 TS - kom.úklid (mimo smlouvu) 40,00 3745 5169 TS - nákup odpadových košů 20,00 55,00 55,00 3745 5137 TS - komunikace úklid (sluţby) 2 625,40 2 625,40 2 625,40 2219 5169 TS - náhradní výsadba a zálivka 165,00 165,00 165,00 3745 5171 TS - odpadkové koše - opravy 50,00 65,00 65,00 3722 5171 TS - opravy komunikace 4 400,00 3 638,80 3 496,23 2212 5171 TS - pítka a studně 50,00 30,00 60,00 2310 5169 TS - podzemní kontejnery 85,00 85,00 85,00 3725 5169 TS - provoz hřbitovů 1 500,00 1 400,00 1 400,00 3632 5169 TS - provoz obřadní síně 550,00 550,00 550,00 3632 5169 TS - psí koše 110,00 110,00 110,00 3725 5169 TS - rostlinný odpad 600,00 600,00 600,00 3725 5169 TS - semafory - revize 100,00 90,00 90,00 2212 5169 TS - správa parkovacích automatů 290,40 288,00 290,20 2219 5169 TS - svoz odpadkových košů 1 320,00 1 320,00 1 320,00 3722 5154 TS - tříděný odpad sklo 500,00 550,00 550,00 3725 5169 TS - veř.osvětlení el.energie 4 700,00 4 350,00 4 550,00 3631 5171 TS - veřejná zeleň (sluţby) 8 920,00 8 170,50 8 590,50 3745 5169 TS - VO opravy 1 940,00 1 590,00 1 660,00 3631 5169 TS - VO a ván. osvětl. sluţby 535,00 535,00 535,00 3631 5169 TS - zajištění osvětlení k ČKD 40,00 40,00 40,00 3631 5169 TS - zimní údrţba komunikace 1 550,00 1 550,00 2 687,57 2212 5169 TS 30 530,80 TS 28 125,7 TS 29 842,90 oddělení technické celkem 61 330,00 58 519,70 63 441,92 2960 Odbor správy majetku celkem 99 665,00 99 143,60 102 638,72 29xx PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM 321 877,490 299 307,762 310 288,907 Stránka 17
Investiční výdaje v tisících Kč Text rozpočtu ODBOR INVESTIC Zásobník nepokrytých akcí: schválený 2014 2013 správce Ing. Janál 2490 Azylový dům - podíl k dotaci 2 000,00 4374 Centrum sociálních sluţeb - podíl k dotaci 1 500,00 4345 Cyklostezky 70,00 330,00 2219 Havlíčkovo nám. 87 (dům MP) 1 000,00 3613 Hřbitov 1 000,00 3632 Hřiště Olympia 4 000,00 3412 Chodníky - Zelenkova, Stroupeţnického, Řehákova 800,00 2219 Jez u Wagenknechtova mlýna- podíl k dotaci 1 800,00 2333 MŠ 17. listopadu - podíl k dotaci 3 000,00 3111 MŠ Malín - podíl k dotaci 2 000,00 3111 Okruţní křiţovatka Karlov 1 600,00 2212 Park pod Vlašským dvorem - 1.část 3 000,00 3745 Parkoviště u MTD 1 400,00 2219 Rozšíření soustavy CZT 8 500,00 3713 Sídliště Šipší Ib.etapa - podíl k dotaci 1 700,00 3639 Sídliště Šipší II.etapa - podíl k dotaci 2 000,00 3639 Táborská - projekt 300,00 2212 Ulice Havířská - (u kina) 1 800,00 2212 Ulice Kaňkovská 1 000,00 2212 Ulice Ke Trojici 1 000,00 2212 Ulice Polní 1 400,00 2212 ZŠ Kamenná stezka - okna 200,00 5 800,00 3113 ZŠ Komenského - PD - rekonstrukce na knihovnu 1 000,00 3314 ZŠ TGM - vzduchotechnika 1 500,00 3113 Podíly k dotacím 2 000,00 3639 Ulice Nad Lesem - investiční příspěvek o.s. 2 200,00 příspěvek 2212 Cyklostezka sídliště Sportovců 300,00 Fasáda MTD Chodník ČKD Chodník na Kaňk Infosystém mapy do dlaţby 500,00 Infosystém svislé mapy 500,00 Kaňk - dopracování PD komunikace 300,00 Královská - rekonstrukce (opěrné zdi, mobiliář) 2 000,00 MŠ Benešova - rozvod tepla 1 500,00 MŠ Pohádka - půdní vestavba 1 500,00 Park pivovar + řešení přístupu na sídliště PD 200,00 Park U Tří pávů 300,00 Parkoviště BUS Sedlec Průmyslová zóna 2 500,00 Semafor U Podlipných 2 300,00 Ulice Bělocerkevská 1 800,00 Ulice Kudrnova, Jarošova- podíl k dotaci 1 200,00 Ulice Na Terase ulice Sportovců úpravy komunikace 100,00 Ulice Zelená Hora 3 000,00 Vstup jídelna TGM 500,00 Stránka 18 Investiční výdaje
Investiční výdaje v tisících Kč Zásobník nepokrytých akcí: schválený Text rozpočtu 2014 2013 správce ZŠ Kamenná stezka - prostor vstupu 500,00 ZŠ Kamenná stezka - suterén 3 410,00 ZŠ TGM - omítky 20 000,00 Odbor investic celkem 47 770,00 48 540,00 45 030,00 KANCELÁŘ TAJEMNÍKA kancelář tajemníka pí Hnátková 2055 Obnova Mariánského sloupu (jen v případě realizace) 28,00 0,00 příspěvek 3322 oddělení informatiky celkem 28,00 0,00 oddělení vnitřní správy Bc. Rudolf 2059 Kamerový systém Radnická 160,00 6171 On-line přenos zastupitelstva 250,00 6171 Nákup automobilu 300,00 6171 Hlasovací, evidenční a řídící systém 65,00 6171 oddělení vnitřní správy celkem 775,00 0,00 Kancelář tajemníka celkem 803,00 0,00 ODBOR EKONOMICKÝ Ing. Zahradníček majetkové oddělení Mgr. Šorčíková 2097 Výkupy pozemků, budov 4 000,00 1 000,00 3639 Odbor ekonomický celkem 4 000,00 1 000,00 ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Ing. Kapička 2400 Příspěvky na kanalizace 200,00 555,00 2321 Odbor regionálního rozvoje celkem 200,00 555,00 2400 ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE A ŠKOLSTVÍ Mgr. Seifert 2870 Základní kynologická organizace (příspěvek) 50,00 příspěvek 3419 Odbor památkové péče a školství celkem 50,00 0,00 2400 ODBOR SPRÁVY MAJETKU Ing. Suchánek 29xx bytové oddělení technické Bc. Gregorová 2956 Radnická 178 - hydroizolace 300,00 3613 Sedlecká 652 - rekonstrukce bytů 1 300,00 3613 Smuteční síň - střecha, WC 1 850,00 3632 Sokolovna Malín - jeviště 85,00 3412 Vocelova 613 - střecha 900,00 3613 Opěrná zeď Radnická 178 500,00 Rozdělení bytů - J.Palacha 167 2 200,00 Stránka 19 Investiční výdaje
Investiční výdaje v tisících Kč Text rozpočtu Zásobník nepokrytých akcí: schválený 2014 2013 správce Rekonstrukce bytu v domech pro seniory (Benešova, Školní) 11 400,00 Zateplení objektu Sedlecká 652 800,00 bytové oddělení technické celkem 4 435,00 14 900,00 876,10 oddělení technické Ing. Štolbová 2960 Dětské hřiště - hrací prvky 50,00 3421 Komunikace Na Plácku 950,00 2212 VO - Doplnění U Kola 250,00 3631 VO - optimalizace na úsporný zdroj 250,00 3631 Rekonstrukce Pacákových sadů 500,00 3745 oddělení technické celkem 2 000,00 2 853,00 Odbor správy majetku celkem 6 435,00 14 900,00 3 729,10 INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 59 258,00 63 440,00 50 314,10 Stránka 20 Investiční výdaje