1 Rozpis výdajů rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2019 s komentářem podle jednotlivých ORJ ORJ 0010 Majetek městské části ORJ 0010 3412 3419 3639 (v tis. Kč) CELKEM Sportovní zařízení ve vlastnictví obce Ostatní sportovní činnost UZ 98 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Pol. 516 Název 5164 Nájemné 200 401 601 5166 Konzultační, poradenské 300 300 a právní služby 5169 Nákup ostatních služeb 100 100 533 5331 613 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 150 150 6130 Pozemky 3 300 3 300 CELKEM 150 200 4 101 4 451 Komentář: Rozpočet ORJ 0010 na r. 2019 je navržen v celkové částce 2.651 tis. Kč. 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce pol. 5331 Neinv. přísp. zříz. PO, ORG 518 150 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky pro Správu bytových objektů Praha Modřany na roční správu a údržbu sportovního hřiště v ul. K Dolům, Praha 4 Modřany. 3419 Ostatní sportovní činnost pol. 5164 Nájemné, UZ 98 parc. č. 400 a část parc. č. 401/3 k. ú. Točná 200 tis. Kč
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 pol. 5164 Nájemné 401 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky určené na úhradu nájemného za užívání pozemků: pod částmi místních komunikací v k. ú. Točná, parc. č. 953/33, 953/34, 953/36, 953/37, 953/38, 953/39, 953/40, 953/41, 953/42, 953/44, 953/45, 953/46, č. 954/1, 4033/2, 4024/7, vše k. ú. Modřany, pod částmi místních komunikací při ul. Lysinská, Vojtova a U Studny, parc. č. 254/5 k. ú. Kamýk (zastavěný pozemek nebytovým objektem Ve Lhotce 814, který je ve vlastnictví MČ Praha 12), parc. č. 4635/329 (část zahrady bývalých Jeslí Platónova), parc. č. 4635/330 (část pozemku, na kterém se nachází objekt bývalé MŠ) k. ú. Modřany, parc. č. 2861/2 k. ú. Modřany (zastavěný pozemek nebytovým objektem bývalých Technických služeb Modřany) parc. č. 112/1 část komunikace K Dolům v k. ú. Modřany nájemné za pronájem souboru movitých a části nemovitých věcí a staveb nacházejících se na pozemcích parc. č. 3042/1 a 3042/2, které jsou ve vlastnictví Římskokatolické farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha Modřany část pozemku parc. č. 3701 k. ú. Modřany (v souvislosti s revitalizací Komořanského náměstí) pol. 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 300 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky určené k úhradám znaleckých posudků, právních služeb vyžádaných oddělením majetku a stavebně technických posudků. pol. 5l69 Nákup ostatních služeb Jedná se o finanční prostředky určené k úhradám geometrických oddělovacích plánů. 100 tis. Kč pol. 6130 Pozemky 3.300 tis. Kč Na výkup pozemků Točná 1.500 tis. Kč. Na výkup čistírny odpadních vod Točná 1.800 tis. Kč. Zažádáno o poskytnutí dotace z rozpočtu HMP.
3 ORJ 0011 Lidské zdroje a platy ORJ 0011 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy (v tis. Kč) CELKEM Položka Název 501 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 97 350 97 350 502 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000 2 000 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 9 600 9 600 5024 Odstupné 2 000 2 000 5026 Odchodné 600 600 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 40 40 503 5031 Povinné poj. na soc. zabez. a příspěvek na stát. politiku 2 255 24 338 26 593 zaměst. 5032 Povinné poj. na veř. zdravotní pojištění 864 8 762 9 626 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 43 409 452 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 20 20 516 5167 Služby školení a vzdělávání 100 1 000 1 100 517 5176 Účastnické poplatky na konference 100 100 200 5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 200 200 542 5424 Náhrady mezd v době nemoci 400 400 CELKEM 13 622 136 559 150 181 Komentář:
4 6112 Zastupitelstva obcí 13.622 tis. Kč Položka 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 9.600 tis. Kč Finanční prostředky určené na odměny za výkon funkce členům zastupitelstev jsou ve srovnání s rokem 2018 zvýšené zejména na základě nař. vlády č. 318/2017 Sb., kdy je navýšena odměna za výkon funkce zastupitelů od 1.1.2019. Položka 5026 Odchodné 600 tis. Kč Na základě ustanovení 87 odst. 3 a 58 a násl. zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, navrhujeme do rozpočtu na rok 2019 odchodné pro příslušné zastupitele městské části Praha 12 ve výši 600 tis. Kč. Položka 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 40 tis. Kč Vzhledem k čerpání finančních prostředků na ušlý výdělek neuvolněných zastupitelů, je do rozpočtu zařazena tato položka. Položka 5031 Povinné pojistné na SZ a přísp. na stát. polit. zaměst. 2.255 tis. Kč Položka 5032 Povinné pojistné na veřejné ZP 864 tis. Kč Povinné pojistné je jednoznačně dáno výší položky 5023. Sazby povinných odvodů pojistného se pro rok 2019 nemění a činí 25 % pro sociální pojištění a 9 % pro zdravotní pojištění. Výše základny pro zdravotní pojištění se zde liší od základny, ze které se odvádí pojistné na sociální zabezpečení, a to o částku určenou na odměny neuvolněných členů zastupitelstva. Neuvolnění členové zastupitelstev obcí nejsou účastni sociálního pojištění a z jejich odměny se odvádí pouze zdravotní pojištění. Pojistné (ani sociální, ani zdravotní) se rovněž neodvádí z odměny při skončení funkčního období vyplacené dle 55 odst. 1 a 87 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Položka 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 43 tis. Kč Povinné pojistné je jednoznačně dáno výší položky 5023. Sazba pojistného odpovědnosti organizace při pracovním úraze a nemoci z povolání činí 0,42 % z vyměřovacího základu, který je odvozen z vyměřovacího základu pro odvod na sociální pojištění. Položka 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 20 tis. Kč Vzhledem k čerpání finančních prostředků na refundaci mezd, je do rozpočtu zařazena tato položka. Položka 5167 Služby školení a vzdělávání 100 tis. Kč Finanční prostředky jsou určené na vzdělávání členů zastupitelstva při výkonu funkce člena zastupitelstva městské části, a to proto, aby nedocházelo k proplácení těchto školení z částky určené na školení zaměstnanců. Položka 5176 Účastnické poplatky na konference 100 tis. Kč Vzhledem k nutnosti čerpání finančních prostředků i na vzdělávání členů zastupitelstva, je nutno toto vzdělávání zajišťovat mj. prostřednictvím konferencí, které často finančně vycházejí na osobu a den levněji než školení. Z tohoto důvodu je vhodné oba tyto instituty vhodně kombinovat.
5 6171 Činnost místní správy (zde uvedené výdaje) 136.559 tis. Kč Položka 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 97.350 tis. Kč Objem finančních prostředků na platy zaměstnanců v hlavní činnosti je pro rok 2019 navrhován ve výši 97.350 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2018 je tato položka navýšena o celkem 7.250 tis. Kč, a to zejména z důvodu návrhu na navýšení platových tarifů, které by se mělo změnit dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Platové tarify by měly být touto změnou navýšeny, a to od 1.1.2019. Položka 5021 Ostatní osobní výdaje 2.000 tis. Kč Finanční prostředky určené na odměny dle dohod konaných mimo pracovní poměr jsou na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2018. Položka 5024 Odstupné 2.000 tis. Kč Finanční prostředky na této položce jsou v této položce navrhovány z důvodu možných organizačních změn v roce 2019. Položka 5031 Povinné pojistné na SZ a přísp. na státní politiku zaměst. 24.338 tis. Kč Položka 5032 Povinné pojistné na veřejné ZP 8.762 tis. Kč Položka 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 409 tis. Kč Povinné pojistné je jednoznačně dáno výší položky 5011 a částečně (odhadem cca ze dvou třetin) i položky 5021. Sazba pojistného odpovědnosti organizace při pracovním úraze a nemoci z povolání činí 0,42 % z vyměřovacího základu, který je odvozen z vyměřovacího základu pro odvod na sociální pojištění. Položka 5167 Služby školení a vzdělávání 1.000 tis. Kč Finanční prostředky na vzdělávání zaměstnanců jsou ve stejné výši jako v roce 2018. Položka 5176 Účastnické poplatky na konference 100 tis. Kč Vzhledem k nutnosti čerpání finančních prostředků i na vzdělávání zaměstnanců, je nutno toto vzdělávání zajišťovat mj. prostřednictvím konferencí, které často finančně vycházejí na osobu a den levněji než školení. Z tohoto důvodu je vhodné oba tyto instituty vhodně kombinovat. Položka 5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně post. 200 tis. Kč Zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru je podle 81 odst. 1 zákona o zaměstnanosti uložena povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Povinné odebírání výrobků nebo služeb nebo zadávání zakázek pro účely plnění povinného podílu. Položka 5424 Náhrady mezd v době nemoci 400 tis. Kč Vzhledem k výši čerpání v roce 2018 jsou finanční prostředky na této položce ve stejné výši.
6 ORJ 0012 Životní prostředí ORJ 0012 1014 2122 2310 2321 3421 3632 3745 3749 3900 (v tis. Kč) CELKEM Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veter. péče Sběr a zpracování druhotných surovin Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly Využití volného času dětí a mládeže Pohřeb - nictví Péče o vzhled obcí a veř. zeleň Ost. čin. k ochraně přírody a krajiny Ost. čin. související se služ. pro obyv. Pol. Název 513 5137 Drobný hm. dl. maj. 300 300 5139 Nákup materiálu j.n. 400 120 80 600 516 5164 Nájemné 85 85 5166 Konz., por. a práv. služby 200 100 300 5169 Nákup ostatních služeb 30 1 400 23 805 *) 200 100 25 535 517 5171 Opravy a udržování 110 1 500 1 610 5173 Cestovné 60 60 5175 Pohoštění 20 10 30 5179 Ostatní nákupy j.n. 100 100 522 5222 Neinv. transf. spolkům 450 450 533 5331 Neinv. přís. zřízeným PO 1 600 400 2 273 4 273 612 6121 Budovy, haly a stavby 200 200 6122 Stroje, přístroje a zařízení 300 300 CELKEM 30 1 685 110 1 400 450 400 28 978 340 450 33 843 *) Částečné krytí akcí Den Země, Bramborobraní a Halloween ve výši 20 tis. Kč proběhne z Fondu rozvoje a rezerv účtu darů pro ekologické účely.
7 Komentář: Rozpočet na rok 2019 ORJ 0012 životní prostředí je navržen v částce 33.843 tis. Kč, což je o 1.193 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok 2018. 1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterinární péče pol. 5169 Nákup ostatních služeb 30 tis. Kč Úhrada nákladů za péči o zvířata dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týraní. Položka je snížena vzhledem ke skutečným nákladům roku 2018. 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin pol. 5164 Nájemné 85 tis. Kč Nájemné za pozemek pod Sběrným dvorem v ulici Generála Šišky v Praze 12 Modřanech v souladu s nájemní smlouvou se společností Green Bohemia s.r.o. (dle smlouvy o pronájmu nemovitostí a Dodatku č. 2 ze dne 17.12.2015, na částku 84.920 Kč/ rok). pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 1.600 tis. Kč Příspěvek SBO na činnosti spojené se zajišťováním provozu Sběrného dvora v ulici Generála Šišky, jejichž financování nepokrývá dotace z MHMP. 2310 Pitná voda pol. 5171 Opravy a udržování 110 tis. Kč Provoz, údržba a opravy fontány Jablko a pítek na Sofijském náměstí a v areálu VOSA. Opravy a údržba veřejných studní. 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly pol. 5169 Nákup ostatních služeb 1.400 tis. Kč Platba vyrovnávacího příplatku za vyvážení odpadních vod na území městské části Praha 12, majitelům bez možnosti se napojení na veřejnou kanalizaci. Pravidla pro vyplácení příplatku byla odsouhlasena Radou městské části Praha 12 usnesením č. 40.10.11 ze dne 16.11.2011. Stanovení výše příplatku bylo ustanoveno usnesením Rady městské části č. R-187-007-18 ze dne 1.10.2018. Položka je navýšena vzhledem k navýšení příplatku z 36 Kč na 70 Kč za 1 m 3. 3421 Využití volného času dětí a mládeže pol. 5222 Neinvestiční transfery spolkům 450 tis. Kč Dotace, které podporují projekty v oblasti životního prostředí. Vyhlášení dotačního programu v oblasti životního prostředí na rok 2019 bylo schváleno usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-179-011-18 ze dne 23.7.2018. 3632 Pohřebnictví pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 400 tis. Kč Příspěvek SBO na provoz a údržbu hřbitovů v Modřanech a Cholupicích (seč, odstranění listí, údržba zpevněných pěších ploch, provedení zdravotních řezů dřevin, zimní údržba, likvidace hřbitovního odpadu).
8 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň pol. 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup herních prvků, odpadkových košů, laviček a informačních cedulí. 300 tis. Kč pol. 5139 Nákup materiálu j. n. 400 tis. Kč Nákup papírových souprav na psí exkrementy, laviček, schránek na papírové soupravy ke košům a části mobiliáře (např. víka a vložky k odpadkovým košům). pol. 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200 tis. Kč Vypracování znaleckých posudků dřevin, vypracování vstupních revizí k dětským hřištím a sportovištím, zpracování projektů a studií dětských hřišť a obstarání administrace nadlimitních veřejných zakázek. pol. 5169 Nákup ostatních služeb 23.805 tis. Kč Komplexní údržba ploch veřejné zeleně ve výši 21.880 tis. Kč (seč trávníků, jarní vyhrabání trávníků, odplevelení výsadeb, řezy keřů, shrabání listí, údržba bezpečnostních zón herních prvků, zajištění zimní schůdnosti pěších komunikací, jarní čištění chodníků, úklid ploch, vyvážení odpadkových košů, výměna písku v pískovištích, úklid černých skládek, týdenní kontroly herních prvků a zařízení na dětských hřištích a sportovištích). Zálivka nově vysazených stromů, keřů a květinových záhonů 800 tis. Kč, aktualizace pasportu ploch 100 tis. Kč, roční a čtvrtletní revize herních prvků 180 tis. Kč, údržba dřevin (např. výkon rozhodnutí, řezy, kácení suchých a nebezpečných stromů) 550 tis. Kč, výsadba dřevin 200 tis. Kč, údržba sportovišť v ulicích Cihlářova a Pertoldova 50 tis. Kč, údržba Třešňového sadu mezi ulicemi Spinozova, Dolnocholupická a Čs. exilu 45 tis. Kč dle smlouvy o dílo č. SML 2016/393. pol. 5171 Opravy a udržování 1.500 tis. Kč Opravy mlatových povrchů, herních prvků a fitness zařízení, mobiliáře, oplocení dětských hřišť a pískovišť. Oprava a údržba naučné stezky Modřanskou roklí (dle smlouvy č. SML 2016/322, částka 7,5 tis. Kč/rok). pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 2.273 tis. Kč Příspěvek na provoz uklízecího stroje pro podpůrný organizovaný sběr psích exkrementů na exponovaných místech 141 tis. Kč, na objízdný svoz bioodpadu a větví (duben až listopad) 882 tis. Kč, na likvidaci černých skládek 150 tis. Kč, na provoz areálů VOSA a sportoviště K Dolům 700 tis. Kč, na provoz areálů RAK a Ráček 400 tis. Kč. Položka je navýšena na základě návrhu rozpočtu od Správy bytových objektů Praha Modřany. pol. 6121 Budovy, haly a stavby 200 tis. Kč Vybudování nového oplocení dětského hřiště Petržílova x Semická. Položka je navýšena. pol. 6122 Stroje, přístroje a zařízení 300 tis. Kč Nákup herních prvků a sportovních zařízení na dětská hřiště a sportoviště. Dobudování dětských hřišť Vazovova x Levského, Pšenčíkova a U Kamýku.
9 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny pol. 5139 - Nákup materiálu j. n. 120 tis. Kč Materiálové zajištění akce Den Země 2019 a materiálové zajištění dalších pořádaných akcí např. Bramborobraní a Halloween. pol. 5169 Nákup ostatních služeb 200 tis. Kč Zajištění služeb souvisejících s akcí Den Země 2019 a zajištění služeb dalších pořádaných akcí např. Bramborobraní, Halloween. Osvětová činnost v oblasti životního prostředí. Položka je snížena vzhledem ke skutečným nákladům roku 2018. Krytí ve výši 20 tis. Kč bude hrazeno z Fondu rozvoje a rezerv účtu darů pro ekologické účely. pol. 5175 Pohoštění 20 tis. Kč Úhrada pohoštění v rámci pořádaných akcí (např. Den Země, Bramborobraní a Halloween). 3900 Ostatní činnosti související se službou pro obyvatelstvo pol. 5139 - Nákup materiálu j. n. 80 tis. Kč Nákup věcných cen a materiálové zajištění veřejných setkání a akcí pořádaných pro veřejnost. pol. 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 tis. Kč Certifikace kvality, audity, koncepce strategického plánování, konzultační a poradenské služby a spoluúčast ve výši 5 % na projektu Strategické plánování, řízení kvality a participace veřejnosti v MČ P 12 (uzavřená smlouva č. SML 2018/316, na částku 169.400 Kč, zbývá uhradit 72.600 Kč). Finanční prostředky na spoluúčast jsou již převedeny na speciálním účtu. pol. 5169 Nákup ostatních služeb Služby spojené s pořádanými akcemi pro veřejnost. pol. 5173 Cestovné Úhrada nákladů za cestovné v rámci místní agendy 21. pol. 5175 Pohoštění Úhrada pohoštění v rámci veřejných setkání. 100 tis. Kč 60 tis. Kč 10 tis. Kč pol. 5179 Ostatní nákupy j. n. 100 tis. Kč Členský příspěvek Národní sítě Zdravých měst ČR (příspěvek v roce 2018 byl 99 tis. Kč).
10 ORJ 0013 Investice základní infrastruktury ORJ 0013 2321 3111 3113 3421 3429 3612 3613 3639 3745 4357 5512 6171 (v tis. Kč) Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Mateřské školy Základní školy Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Domovy pro osoby se zdrav. post. a domovy se zvl. režimem Požární ochrana dobrovolná část Činnost místní správy CELKEM Položka Název 6121 Budovy, haly a stavby 150 56 920 13 400 1 400 35 744 27 553 1 850 2 200 53 000 500 950 235 000 428 667 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 200 1 800 3 000 CELKEM 150 58 120 15 200 1 400 35 744 27 553 1 850 2 200 53 000 500 950 235 000 431 667
Komentář: 11 Celkový rozpočet vč. dotací na rok 2019 z toho: podíl MČ Praha 12 na rozpočtu roku 2019 předpokládané dotace v roce 2019 z MHMP předpokládané dotace ze Strukturálních fondů EU 431.667 tis. Kč 268.156 tis. Kč 161.511 tis. Kč 2.000 tis. Kč 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1. Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod Točná - Starý lis 150 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na projektovou dokumentaci na provedení splaškové kanalizace v zahrádkářské kolonii v ulici Starý lis v lokalitě Točná. Na stavbu se zpracovává projektová dokumentace. 3111 Mateřské školy 2. Rozšíření MŠ Tyršovka v Praze 12 44.100 tis. Kč MČ reaguje na každoroční nárůst počtu dětí a žáků mateřských a základních škol, a proto se rozhodla prostor Pavilonu F objektu Nad Belárií 2048/25 (u MŠ Tyršovka), přebudovat na třetí pavilon mateřské školy Tyršovka. Přestavba zahrnuje dispoziční změny stávajícího objektu tak, aby odpovídaly potřebám mateřské školy, a to včetně nového vybavení interiéru. V rámci dispozičních změn budou zohledněny i potřeby dětí od 2 let věku. V návaznosti na tuto přestavbu je zapotřebí řešit navýšení kapacity školní kuchyně, a to vzhledem k jejímu aktuálnímu stavu, celkovou rekonstrukcí. Bylo vydáno stavební povolení s nabytím právní moci, byla vypracována projektová dokumentace pro provedení stavby a byla uzavřena smlouva se zhotovitelem. Stavba byla zahájena ve 4. čtvrtletí 2018. Uvedení do provozu je stanoveno k 1. 9. 2019. Předpokládá se, že stavba bude v roce 2019 financována ve výši cca 40.524 tis. Kč z ponechané dotace HMP. Zbývající část 3.576 tis. Kč bude pokryta rozpočtem MČ Praha 12. 3. Rekonstrukce objektu MŠ Jahůdka v Praze 12 1.000 tis. Kč Rekonstrukce objektu MŠ Jahůdka v Praze 12 zahrnuje nástavbu dvou nových oddělení o celkové kapacitě 56 dětí a s tím spojené stavební úpravy na stávajícím objektu školy. Dále zahrnuje částečnou výměnu oken, zateplení celého objektu a rekonstrukci vytápění. Rekonstrukce byla zahájena na podzim 2017, provedením změny vytápění a regulace tak, že byl odpojen byt školníka od vytápění celého objektu školy. Na nástavbu bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby s nabytím právní moci. Dále byla na požadavek mateřské školy zpracována studie rozšíření zahrady pro nejmenší děti. Při zpracovávání projektové dokumentace pro stavební povolení bylo zjištěno, že je nutné zpracovat inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum a statické posouzení základů před zahájením zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby. Nástavbou objektu dojde k rozšíření kapacity MŠ, proto je projekt vhodný pro podání žádosti o dotaci z Evropských fondů Operační program Praha Pól růstu ČR. Realizace výměny oken a zateplení objektu bude provedena ze zdrojů MČ Praha 12, zároveň s provedením nástavby. Rozpočtová částka je stanovena pro krytí projektových a přípravných prací. 4. Mateřská škola Pod Sady v Praze 12 1.100 tis. Kč V roce 2018 byla vypracována projektová dokumentace a podána žádost o zahájení společného územního a stavebního řízení. Investiční záměr je vybudování nové mateřské
12 školy o dvou odděleních v rámci MŠ Podsaďáček v Praze 12 v ulici K Dolům, na místě zbouraného domu č.p. 216. Částka je určena na projektovou přípravu ve výši 1.100 tis. Kč a na realizaci dle předpokládané hodnoty z architektonické studie ve výši 26.400 tis. Kč. 5. MŠ Podsaďáček rozšíření kuchyně 230 tis. Kč V rámci zpracované projektové dokumentace na akci Mateřská škola Pod Sady v Praze 12 byla projektově zpracována dokumentace přístavby a nového vybavení stávající kuchyně v MŠ Podsaďáček, která bude zajišťovat jídlo i pro nově budovaný objekt MŠ Pod Sady. Dále bude provedeno zateplení teras z důvodu zvětšení prostoru a zvýšení komfortu pro děti. V roce 2018 byla vypracována projektová dokumentace a podána žádost o zahájení společného územního a stavebního řízení. Částka je určena na projektovou přípravu ve výši 230 tis. Kč a na realizaci dle předpokládané hodnoty z architektonické studie ve výši 6.500 tis. Kč. 6. Rekonstrukce kotelny MŠ Podsaďáček 1.200 tis. Kč Kotelna mateřské školy je již na hranici své životnosti, tj. morálně i fyzicky zastaralá, důsledkem toho se zvyšuje četnost poruch a závad na stávajícím kotli. Včasnou rekonstrukcí předejdeme riziku případné havárie v hlavní topné sezoně. Celková rekonstrukce bude zejména zahrnovat výměnu plynového kotle, nové měření a regulaci, úpravu topné soustavy atd. Pro tuto akci je nutné vypracovat projektovou dokumentaci a je nutné ji provést v době letních prázdnin, aby nebyl omezen provoz školky. INV 7. Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Větrníček v Praze 12 6.000 tis. Kč Současný stav kuchyně je fyzicky a morálně zastaralý. Kuchyně není v souladu s požadavky EU a zákona č. 252/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a ostatních souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek. Pro uvedení do souladu s platnou normou EU a uvedeným zákonem je potřeba provést stavební úpravy a obnovení vybavení. Na akci je již zpracována projektová dokumentace, stavbu je nutno provést v době letních prázdnin, aby nebyl omezen provoz školky. 8. Rekonstrukce rozvodů elektřiny a regulace topné soustavy v ZŠ a MŠ Smolkova 4.000 tis. Kč Rekonstrukce rozvodů elektřiny a regulace topné soustavy v ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12, stávající elektrorozvody jsou morálně a fyzicky zastaralé dle původních ČSN, topná soustava vyžaduje přípravu systémové změny způsobů vytápění objektů ZŠ a MŠ. Postupná rekonstrukce je nutná především z bezpečnostních důvodů. Pro tuto akci je nutné vypracovat projektovou dokumentaci a je nutné ji provést v době letních prázdnin, aby nebyl omezen provoz školky. 9. MŠ Pohádka v Praze 12 230 tis. Kč Objekt je nutné rekonstruovat za účelem dosažení energetických úspor, je nutné provést zateplení obálky budovy a částečnou výměnu oken a dveří. V roce 2018 byl na základě zadávacího řízení vybrán zhotovitel projektové dokumentace, práce na vypracování projektové dokumentace byly zahájeny ve 3. čtvrtletí 2018. Rozpočtová částka je stanovena pro dokončení projektové dokumentace. Odhad nákladů na realizaci činí 12.000 tis. Kč. 10. MŠ Srdíčko v Praze 12 260 tis. Kč Objekt je nutné rekonstruovat za účelem dosažení energetických úspor, je nutné provést zateplení obálky budovy a částečnou výměnu oken a dveří. V roce 2018 bylo zadáno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci objektu. V roce 2018 byl na základě zadávacího řízení vybrán zhotovitel projektové dokumentace, práce na vypracování
13 projektové dokumentace byly zahájeny ve 3. čtvrtletí 2018. Rozpočtová částka je stanovena pro dokončení projektové dokumentace. Odhad nákladů na realizaci činí 12.000 tis. Kč. 3113 Základní školy 11. Rozšíření kapacity ZŠ T. G. Masaryka v Praze 12 2. etapa 2.000 tis. Kč V roce 2018 byla realizována první etapa vybudování tří nových kmenových tříd a rekonstrukce sociálního zařízení, včetně bezbariérových toalet. Druhá etapa bude zahrnovat rekonstrukci nevyužitého prostoru bývalé kotelny v suterénu školy, kde bude vybudován nový školní klub a knihovna školy. Realizace této stavby je nutná proto, že vybudováním nových tříd v první etapě byl zabrán prostor knihovny a dále také je řešeno zatékání dešťových vod do suterénu, které již dlouhodobě poškozuje základy budovy. Přístup do knihovny a klubu bude řešen novým schodištěm a výtahem, který bude sloužit pro všechna podlaží školy, čímž bude zajištěna kompletní bezbariérovost školy. Na stavbu je vypracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení. Celková realizace projektu je vázána na získání dotačních finančních prostředků. 12. Rekonstrukce objektu ZŠ Zárubova 8.000 tis. Kč V roce 2018 bylo provedeno zateplení všech střech objektu, vstupní část včetně výměny oken a vstupních portálů a byla zateplena tělocvična včetně výměny velkoformátových oken. V roce 2019 bude pokračovat zateplení zbylých fasád pavilonů (pavilon 1, část pavilonu 3 a celý pavilon 4 a 5). Dále bude dokončena výměna oken a dveří a výměna meziokenních vložek obsahujících azbest za vyzděné a nová rampa pro školní kuchyni. Předpokládá se, že stavba bude v roce 2019 financována ve výši cca 7.959 tis. Kč z ponechané dotace z HMP. 13. ZŠ Zárubova vybudování jazykové laboratoře a rekonstrukce dvou učeben pro polytechnickou výchovu a přírodní vědy 2.700 tis. Kč V roce 2018 proběhlo 3x neúspěšně zadávací řízení - zadavateli nebyla doručena žádná nabídka ve zjednodušeném podlimitním řízení (zveřejněno na veřejném profilu zadavatele). Zadávací řízení bude opakováno. Stavba je spolufinancována ze SFEU - Operační program Praha Pól růstu ČR, a to ve výši 2.000 tis. Kč, podíl MČ Praha 12 je 500 tis. Kč a neuznatelné náklady projektu 200 tis. Kč. 14. Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Rakovského v Praze 12 700 tis. Kč Současný stav kuchyně je fyzicky a morálně zastaralý. Kuchyně není v souladu s požadavky EU a zákona č. 252/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a ostatních souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek. Pro uvedení do souladu s platnou normou EU a uvedeným zákonem je potřeba provést stavební úpravy a obnovení vybavení. Finanční prostředky jsou určeny na stavebně technický průzkum a projektovou přípravu. 15. ZŠ K Dolům kotelna 1.800 tis. Kč Kotle v kotelně hlavní budovy ZŠ K Dolům jsou již na hranici své životnosti, tj. morálně i fyzicky zastaralé. Včasnou výměnou se předejde riziku případné havárie v hlavní topné sezoně. Bude zahrnovat výměnu plynových kotlů a nezbytnou úpravu topné soustavy s tím spojenou. Pro tuto akci je nutné vypracovat technickou dokumentaci modernizace a je nutné ji provést v době odstávky vytápění, aby nebyl omezen provoz školy.
3421 Využití volného času dětí a mládeže 14 16. Rekonstrukce dětského hřiště a sportoviště v ul. Rabyňská 400 tis. Kč V roce 2018 bylo při ulici Rabyňská na části pozemku parc. č. 524/1, k. ú. Kamýk vybudováno nové dětské hřiště pro malé děti, sportoviště pro náctileté a workout. V roce 2019 se předpokládá dokončení akce oplocením celého areálu, které podléhá vydání územního souhlasu, jehož vydání se předpokládá v lednu 2019. Předpokládá se, že stavba bude v roce 2019 financována ve výši 93 tis. Kč z ponechané dotace HMP a z rozpočtu MČ Praha 12 ve výši 307 tis. Kč. 17. VOSA parkour 1.000 tis. Kč Zastupitelstvo HMP svým usnesením č. 2/43 ze dne 13. 12. 2018 schválilo přidělení investiční účelové dotace pro MČ na tuto akci. Předpokládá se, že stavba bude v roce 2019 financována ve výši 1.000 tis. Kč z ponechané dotace HMP. 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 18. Povodňová Modřany - přírodní park Modřany 35.744 tis. Kč Rozpočtové náklady zahrnují vypracování projektové dokumentace přírodního parku zdraví v lokalitě Tylovy čtvrti, která je ohraničená ul. Čs. Exilu, Povodňová, Píšovická, U Studny v k.ú. Modřany, a to ve stupni pro územní a stavební řízení. V roce 2018 měla být provedena první etapa zahrnující přípravu území, vybudování cest, osazení městského mobiliáře a provedení sadových úprav. Druhá etapa, zahrnující výstavbu restaurace včetně parkovací plochy, bude realizována dle finančních možností v dalších letech. Zadávací řízení na zhotovitele, které bylo přerušeno, protože výběr zhotovitele byl uskutečněn v říjnu 2018, kdy bylo zřejmé, že akce do konce roku dokončena nebude a finanční dotace z HMP je účelově poskytnuta do konce roku 2018. Finanční krytí bylo v roce 2018 zabezpečeno dotací z roku 2017 od HMP ve výši 39.000 tis. Kč. Předpokládá se, že stavba bude v roce 2019 financována ve výši 35.644 tis. Kč z ponechané dotace HMP. Z rozpočtu MČ Praha 12 bude stavba financována ve výši 100 tis. Kč. 3612 Bytové hospodářství 19. Výstavba domu dostupného bydlení 25.753 tis. Kč V 08/2018 byla zahájena stavba spočívající v rekonstrukci domu Modřanská 4, kterou mělo vzniknout 22 nových malometrážních bytů pro dostupné bydlení. Po zahájení stavby bylo zjištěno, že statické poměry objektu jsou natolik špatné, že jejich doplnění by bylo tak finančně, ale i technicky náročné, že je ekonomičtější objekt zbourat a postavit objekt nový obdobných rozměrů a shodného využití. Na akci je poskytnuta dotace z fondu bydlení HMP ve výši 30.000 tis Kč. Na částku nevyčerpané dotace ve výši 25.753 tis. Kč je požádáno o změnu využití pro výstavbu nového domu se shodným určením. V roce 2019 proběhne odstranění objektu Modřanská 4 a projektová příprava dle nového záměru. 20. Bytový dům Krupná 2080/15 900 tis. Kč U bytového domu na adrese Krupná 2080/15 je nutná rekonstrukce fasády. V bytech dochází k výskytu plísně, což je způsobeno i nízkou povrchovou teplotou obvodového pláště. Z ekonomického hlediska je výhodné provést s novou fasádou i zateplení, tím dojde k lepšímu komfortu bydlení nájemníků. Na akci je vypracována projektová dokumentace, rozpočtová částka je určena pro realizaci.
15 21. Bytový dům Krupná 2088/6 900 tis. Kč U bytového domu na adrese Krupná 2088/6 se jedná o stejný problém jako u bytového domu na adrese Krupná 2080/15. Proto i u tohoto bytového domu bude provedena nová fasáda a zateplení objektu. Na akci je vypracována projektová dokumentace, rozpočtová částka je určena pro realizaci. 3613 Nebytové hospodářství 22. Komunitní centrum Lysinská 1.500 tis. Kč Jedná se o revitalizaci objektu č.p. 1831 (nebytový prostor - prodejna) na Komunitní centrum Lysinská", které bude sloužit zejména pro kluby dříve narozených a další zájmová sdružení. Akce je projektově připravena a byla podána žádost o dotaci z Evropských strukturálních a investičních fondů - Operační program Praha - Pól růstu ČR (OP PPR) předpokládaná dotace je 2.000 tis. Kč a krytí rozpočtem MČ Praha 12 ve výši 1.500 tis. Kč. Žádost byla kladně vyhodnocena a uložena do zásobníku programu pro možné financování, rozpočtová částka je určena pro realizaci. 23. Rekonstrukce nebytových prostor Těšíkova č. p. 986 350 tis. Kč V roce 2018 proběhla rekonstrukce části 1NP objektu Těšíkova č. p. 986 na nové nebytové prostory kadeřnictví a pyrotechniky. Bylo zpracováno nové požárně bezpečnostní řešení celého objektu. Pro splnění jeho podmínek je nutné provést stavební úpravy, zejména zazdění luxferových oken, instalace nových protipožárních dveří. 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 24. Zajištění projektů ORJ 0013 2.200 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky na zajištění projektové dokumentace na plánované akce a na projekty s možností financování z dotací EU a jiných dotačních vztahů. 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 25. Revitalizace náměstí Komořany 21.000 tis. Kč Náměstí je přirozené centrum Komořan, proto je vhodné provést jeho modernizaci tak, aby vyhovělo této funkci. Bude provedena výsadba zeleně, oprava chodníků a doplnění městského mobiliáře. Je vypracována projektová dokumentace pro územní a stavební řízení a je zahájeno sloučené územní a stavební řízení. Předpokládá se, že nevyčerpané finanční prostředky přidělené dotace HMP v roce 2018 ve výši 19.729 tis. Kč, budou ponechány MČ Praha 12 na využití v roce 2019 a z rozpočtu MČ Praha 12 bude použito 1.271 tis. Kč. 26. Revitalizace Sofijského náměstí 32.000 tis. Kč Náměstí je přirozené centrum Modřan, proto je vhodné provést jeho modernizaci tak, aby vyhovělo této funkci. Bude provedena výsadba zeleně, dispoziční úprava náměstí, nové dlažby a doplnění městského mobiliáře. Stavba je v roce 2018 projektově připravena pro zahájení společného územního a stavebního řízení. Projektová dokumentace pro zhotovení stavby bude vypracována v 1. čtvrtletí 2019 a je smluvně zajištěna. Rozpočtová částka je určena na dopracování projektové dokumentace. Finanční krytí bylo v roce 2018 zabezpečeno dotací z roku 2017 od HMP ve výši 32.000 tis. Kč, v rámci finančního vypořádání bude požádáno o ponechání dotace na rok 2019. Předpokládá se, že stavba bude v roce 2019 financována ve výši 30.236 tis. Kč z dotace HMP a ve výši 1.764 tis. Kč z rozpočtu MČ Praha 12.
4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 16 27. Dům seniorů N. Vapcarova 500 tis. Kč V rámci dlouhodobého plánu MČ Praha 12 je investiční záměr vybudovat v prostoru při ulici Nikoly Vapcarova domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. 5512 Požární ochrana dobrovolná část 28. Výcvikový areál JSDH Cholupice 950 tis. Kč Akce bude zahrnovat vybudování maltové tréninkové dráhy, zázemí pro hasičský sport, odpočinkovou zónu a dětské hřiště a sadové úpravy. Byla provedena úprava projektové dokumentace v souladu s požadavky odboru územního rozvoje MHMP a podána žádost na MHMP odboru územního rozvoje na vydání územního souhlasu. V roce 2018 byla stavba zahájena přípravnými terénními úpravami. Předpokládá se, že v roce 2019 bude stavba financována z rozpočtu HMP (ponechané dotace) ve výši 573 tis. Kč a z rozpočtu MČ Praha 12 ve výši 377 tis. Kč. 6171 Činnost místní správy 29. Nová radnice 235.000 tis. Kč V roce 2017 byla uzavřena smlouva o dílo na plnění veřejné zakázky s názvem Nová radnice, kdy zhotovitel zpracovává jednak projektovou dokumentaci a zajištění stavebního povolení, ale také zároveň stavbu realizuje. V rozpočtové částce jsou zahrnuty také náklady na služby se stavbou spojené, a to zejména provedení archeologického průzkumu, technického dozoru stavby, správy stavby, právní služby, zajištění bezpečností práce na staveništi. Práce na akci probíhají dle harmonogramu prací vyplývajícího z výše uvedené smlouvy, stavební práce budou zahájeny v březnu 2019. Rozpočtová částka je určena pro financování akce v roce 2019, celkové náklady činí 547.500 tis. Kč.
17 ORJ 0014 Školství ORJ 0014 Položka Název 513 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy (v tis. Kč) CELKEM 5139 Nákup materiálu j.n. 3 47 50 516 5169 Nákup ostatních služeb 150 706 856 517 5175 Pohoštění 10 10 533 5331 Neinvest. příspěvky zřízeným PO 15 400 55 833 71 233 635 Dny otevřených dveří ZŠ 45 45 Rozšíření provozní doby 60 60 Speciální stravování 40 60 100 6351 Investiční transfery zřízeným PO 107 107 CELKEM 15 593 56 868 72 461 Komentář: Školství má ve své správě 11 mateřských škol a 9 základních škol s právní subjektivitou. Další mateřské školy jsou součástí základních nebo mateřských škol a to: MŠ Hasova - součást Základní školy a mateřské školy ANGEL v Praze 12 MŠ K Výboru, MŠ Urbánkova 3374 a v základní škole další třídy mateřské školy, které spadají pod MŠ Urbánkova 3374 součást Základní školy a mateřské školy Na Beránku v Praze 12 MŠ Palmetová součást Základní školy a mateřské školy K Dolům v Praze 12 MŠ Sluníčko a vestavbou do objektu základní školy vznikla dvoutřídní mateřská škola, která spadá pod MŠ Sluníčko součást Základní školy a Mateřské školy Smolkova v Praze 12 MŠ Karásek součást Mateřské školy Tyršovka v Praze 12 3111 - Mateřské školy 15.593 tis. Kč Položka 5139 - Nákup materiálu j. n. 3 tis. Kč 3 tis. Kč nákup květin pro ředitelky mateřských škol k zahájení nového školního roku Položka 5169 - Nákup ostatních služeb 150 tis. Kč 10 tis. Kč - úhrada nákladů spojených se zveřejňováním konkurzního řízení na funkci ředitelů mateřských škol.
18 126 tis. Kč zajištění smluv pro plavčíky, kteří jsou nezbytní dle smlouvy o partnerství uzavřené s PA ČR (1 plavčík na hodinu plavání) 2 tis. Kč pravidelná úhrada poplatku provozu programu Správa MŠ (jedná se o zápisy mateřských škol) 12 tis. Kč pilotní projekt mobilní aplikace pro mateřské školy pro zlepšení informovanosti rodičů. Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 15.440 tis. Kč 15.400 tis. Kč - příspěvek na nezbytný provoz vzhledem k tomu, že od roku 2016 mají školy snížené příspěvky na provoz, nelze dostatečně zajistit údržbu, opravy a potřebné nákupy. V příštím roce je avizován nárůst energií. Školám také vznikají nové povinnosti, které je ze zákona nutné dodržovat a finančně zajistit. Zapojováním fondů na financování provozu škol dochází k výraznému poklesu zůstatků na těchto fondech. Zvyšují se nároky rodičů a veřejnosti na prostředí a vybavenost školy. 40 tis. Kč příspěvek na speciální dietní stravování pro MŠ Tyršovka. 3113 - Základní školy 56.868 tis. Kč Položka 5139 - Nákup materiálu j.n. 47 tis. Kč 1,5 tis. Kč nákup květin pro ředitelky mateřských škol k zahájení nového školního roku 45,5 tis. Kč drobné dárky pro začínající prvňáčky (cca 700 dětí) Položka 5169 - Nákup ostatních služeb 706 tis. Kč 50 tis. Kč - úhrada nákladů spojených se zveřejňováním konkurzního řízení na funkci ředitelů základních škol 60 tis. Kč - aktualizace brožury Dny otevřených dveří ZŠ v Praze 12 270 tis. Kč povinná spoluúčast na projektu Integrace cizinců ze zemí mimo EU. Tento projekt za účasti škol a dalších neziskových organizací úspěšně pokračuje několik let. 160 tis. Kč kofinancování pokračujícího projektu MAP vč. DPP (vč. MČ Libuš a Kunratice) 126 tis. Kč - zajištění smluv pro plavčíky, kteří jsou nezbytní dle smlouvy o partnerství uzavřené s PA ČR 40 tis. Kč - příspěvky pro uvádějící ředitele, kteří pomohou nově jmenovaným ředitelům, kteří ve své funkci jsou kratší dobu než 2 roky Položka 5175 - Pohoštění 10 tis. Kč zajištění pohoštění v rámci připravovaných projektů a prezentace škol 10 tis. Kč Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 55.998 tis. Kč 55.833 tis. Kč - příspěvek na zajištění provozu - nárůst finančních prostředků je ovlivněn provozem nově otevíraných tříd a nárůstem počtu žáků a avizovaným nárůstem energií. Školám vznikají nové povinnosti, které je ze zákona nutné dodržovat a finančně zajistit. Nemalou měrou na hospodaření škol se podepsal snížený příspěvek na provoz od roku 2016. Zapojováním fondů na financování provozu škol dochází k výraznému poklesu zůstatků na těchto fondech. 45 tis. Kč podpora zajištění projektu Dny otevřených dveří ZŠ na Praze 12 60 tis. Kč rozšíření provozní doby MŠ při ZŠ o 1 hod denně, lokalita je specifická vysokým podílem dětí. které potřebují spec. podpůrná opatření a současně blízko školy probíhá výstavba, je potřebné podpořit spolupráci s rodiči
19 60 tis. Kč příspěvek na speciální dietní stravování pro Základní školu prof. Švejcara, Základní školu Zárubova v Praze 12 a Základní školu T.G.Masaryka v Praze 12. Zvyšují se nároky rodičů a veřejnosti na prostředí a vybavenost školy. Položka 6351 Investiční transfery zřízeným PO Dotace EU ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12. 107 tis. Kč
20 Příspěvek na provoz na rok 2019 ve výši 71.233 tis. Kč pro jednotlivé MŠ a ZŠ stanoven takto: 1. Mateřské školy výše příspěvku Mateřská škola Oáza v Praze 12... 1.200 tis. Kč Mateřská škola Pohádka v Praze 12... 1.300 tis. Kč Mateřská škola Jahůdka v Praze 12... 1.400 tis. Kč Mateřská škola Srdíčko v Praze 12... 1.450 tis. Kč Mateřská škola Hvězdička v Praze 12... 1.200 tis. Kč Mateřská škola Tyršovka v Praze 12... 2.100 tis. Kč Mateřská škola Zvoneček v Praze 12... 1.300 tis. Kč Mateřská škola Pastelka v Praze 12... 1.250 tis. Kč Mateřská škola Podsaďáček v Praze 12... 1.200 tis. Kč Mateřská škola Montessori v Praze 12... 1.100 tis. Kč Mateřská škola Větrníček v Praze 12... 1.900 tis. Kč CELKEM 15.400 tis. Kč 2. Základní školy výše příspěvku Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12... 9.733 tis. Kč Základní škola profesora Švejcara v Praze 12... 6.500 tis. Kč Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12... 9.200 tis. Kč Základní škola Písnická v Praze 12... 4.350 tis. Kč Základní škola Rakovského v Praze 12... 5.500 tis. Kč Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze 12... 6.300 tis. Kč Základní škola Zárubova v Praze 12... 4.100 tis. Kč Základní škola T. G. Masaryka v Praze 12.... 4.450 tis. Kč Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12... 5.700 tis. Kč CELKEM Celkem za oblast školství 55.833 tis. Kč 71.233 tis. Kč
21 ORJ 0016 Kultura ORJ 0016 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3419 Ostatní sportovní činnost (v tis. Kč) CELKEM Položka Název 504 5041 Odměny za užití dušev. vlastnictví 30 30 513 5139 Nákup materiálu j.n. 30 30 516 5169 Nákup ostatních služeb 360 50 410 517 5171 Opravy a udržování 70 70 522 5222 Neinv.transf. spolkům "granty" UZ 098 800 2 297 3 097 Dotace na volnočasové aktivity 300 300 Dotace v rámci partnerství 200 200 533 5331 Neinvest. příspěvky zříz. PO 35 35 Husova knihovna 4 244 4 244 KC "12" 3 490 3 490 5339 Neinv. transfery cizím PO 100 140 240 CELKEM 4 244 4 850 3 052 12 146 Komentář: Součástí ORJ 0016 kultura jsou dvě příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 12: KULTURNÍ CENTRUM 12 Husova knihovna v Modřanech Dále se pod tuto ORJ řadí ostatní záležitosti kultury a ostatní tělovýchovná činnost (volný čas a sport), které jsou zajišťovány a financovány přímo odborem školství, kultury a vzdělávání. 3314 - Činnosti knihovnické 4.244 tis. Kč Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Neinvestiční příspěvek na provoz pro Husovu knihovnu v Modřanech V příspěvku je promítnuto avizované navýšení platových tarifů od 1.1.2019. 4.244 tis. Kč
22 3319 - Ostatní záležitosti kultury 4.850 tis. Kč Položka 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 30 tis. Kč Platby za užití hudebních děl při koncertech ve viničním domku, vánoční koncert a Vánoce na Sofijském náměstí. Položka 5169 - Nákup ostatních služeb 80 tis. Kč Vánoční koncert 30 tis. Kč - grafické zpracování pozvánek na všechny akce 20 tis. Kč - akce pro děti a mládež 80 tis. Kč - Vánoce na Sofijském náměstí 60 tis. Kč - pořádání koncertů ve Viničním domku 90 tis. Kč pieta vč. významných výročí 360 tis. Kč Položka 5171 - Opravy a udržování 70 tis. Kč 50 tis. Kč - údržba válečných hrobů, pomníků, pietních míst a ostatních uměleckých objektů. 20 tis. Kč - údržba soch Karel IV Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům Podpora grantů v oblasti kultury je ve stejné výši jako v loňském roce. Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Neinvestiční příspěvek na provoz pro KULTURNÍ CENTRUM 12 V příspěvku je promítnuto avizované navýšení platových tarifů od 1.1.2019. Položka 5339 - Neinvestiční transfery cizím PO 100 tis. Kč pořádání akcí ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Monet. 800 tis. Kč 3.490 tis. Kč 100 tis. Kč 3419 - Ostatní sportovní činnost 3.052 tis. Kč Položka 5139 - Nákup materiálu j. n. 30 tis. Kč 30 tis. Kč - finanční prostředky jsou určeny na nákup materiálu k zajištění celopražské sportovní akce Cyklozvonění. Položka 5169 - Nákup ostatních služeb 30 tis. Kč Modřanský veletrh volnočasových aktivit grafika, tisk 20 tis. Kč - akce spojené se zahájením a ukončením školního roku 50 tis. Kč Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům 2.797 tis. Kč 2.297 tis. Kč - finanční prostředky jsou nárokovány na podporu grantů v oblasti sportu a volného času. Požadavky předkladatelů žádostí převyšují částky vyčleněné pro sport a tělovýchovu. Celkově lze konstatovat, že prostředky na základní zajištění činnosti subjektů pracujících především s dětmi a mládeží v oblasti sportu a tělovýchovy velmi narůstají se stoupajícími cenami na straně vstupů. 200 tis. Kč - zkušeností z minulých let opět podporováno formou partnerství MČ na základě podaných žádostí dle jasně stanovených pravidel. Systém partnerství je realizován i hl. m. Prahou a jinými městskými částmi či městy a umožňuje spolupráci na akcích, které
23 svým charakterem nebo způsobem realizace nespadají do oblasti grantů, a tedy se o finanční podporu nemohou ucházet ve standardním grantovém řízení. 300 tis. Kč určeno na dotace vyhlášené na podporu volnočasových aktivit, které nemohou být hrazeny z finančních prostředků, které městská část dostává z rozpočtu HMP v rámci podílu z odvodu z výherních hracích přístrojů Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 35 tis. Kč 35 tis. Kč zajištění sportovního dne mateřských škol, tradičně pořádaný v ZŠ Písnická Položka 5339 - Neinvestiční transfery cizím PO 50 tis. Kč - Modřanský veletrh volnočasových aktivit pořádaný v DDM 10 tis. Kč - Dvanáctka jede 80 tis. Kč - sportovní akce pro děti a mládež 140 tis. Kč
24 ORJ 0017 Doprava (v tis. Kč) ORJ 0017 2212 2219 2229 3319 CELKEM Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Ostatní záležitosti v silniční dopravě Ostatní záležitosti kultury Pol. 513 Název 5139 Nákup materiálu j.n. 40 40 516 5164 Nájemné 260 260 5169 Nákup ostat. služeb 6 000 100 6 100 517 5171 Opravy a udržování 5 000 600 5 600 612 6121 Budovy, haly a stavby 14 800 14 800 CELKEM 11 000 14 800 600 400 26 800 2212 Silnice pol. 5169 Nákup ostatních služeb 6.000 tis. Kč Komplexní údržba komunikací 4.000 tis. Kč - úhrada zimních zásahů údržby vybraných komunikací II. a III. třídy a zásahů zimní údržby na vybraných pěších částech úseků Městské části Praha 12, úhrada pracovních pohotovostí, jarní a podzimní blokové čištění komunikací ve správě Městské části Praha 12, podzimní odstraňování listí z komunikací (platná smlouva č. SML 2018/175 na zajištění zimní údržby a blokového čištění pozemních komunikací ve správě MČ Praha 12). Další finanční prostředky ve výši 35 tis. Kč jsou učeny na zimní zásahy prováděné na komunikacích, které jsou vyřazeny ze zimní údržby, 150 tis. Kč na údržbu kanalizačních vpustí a jejich přípojek, 10 tis. Kč na montáž a demontáž zásněžek při komunikaci Ke Křížku, 80 tis. Kč na údržbu autobusových zastávek ve správě MČ Praha 12, 1.725 tis. Kč čištění komunikací nezařazených do SML 2018/175 + seče pozemků ve správě MČ Prahy 12 + projekty oprav. komunikací ve správě. pol. 5171 Opravy a udržování 5.000 tis. Kč Běžná údržba a odstraňování havárií na pozemních komunikacích 2.000 tis. Kč, komplexní opravy komunikací v rámci městské části Praha 12 ve výši 3.000 tis. Kč.
25 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací pol. 6121 Budovy, haly a stavby 14.800 tis. Kč Zajištění projektů 2.000 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky na zajištění projektové dokumentace na plánované akce a na projekty s možností financování z dotací EU a jiných dotačních vztahů, např. příprava rekonstrukcí komunikací a jejich odvodnění, dopravní studie apod. Investiční akce 12.800 tis. Kč Příprava a realizace investičních akcí v ul. K Dolům, Ke Schodům, K Vyhlídce, Nečova, Ke Zvonici, Šumavského, Andělova, Emlerova, Ke Spálence celková obnova komunikací včetně chodníků s vybudováním bezbariérových vstupů na pozemky a k místům přecházení a vyřešení odvodnění. U všech výše uvedených investičních akcí je zpracována projektová dokumentace a u staveb vyžadujících stavební povolení je toto vydáno. Uvedené stavby jsou po vysoutěžení zhotovitele připraveny k realizaci. 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě pol. 5171 Opravy a udržování 600 tis. Kč Údržba vodorovného a svislého dopravního značení 400 tis. Kč, nátěry a opravy svodidel a zábradlí 200 tis. Kč. 3319 Ostatní záležitosti kultury pol. 5139 Nákup materiálu j. n. Nákup svítících řetězů na ozdobení vánočních stromů. 40 tis. Kč pol. 5164 Nájemné 260 tis. Kč Nájem vánočních dekorů (75 kusů) včetně montáže a následné demontáže vánočních dekorů, pronájem sloupů veřejného osvětlení a nájem svítících řetězů na vánoční stromy v rámci vánočního osvětlení městské části. Platba na základě nájemní smlouvy, celková cena 260 tis. Kč/rok. pol. 5169 Nákup ostatních služeb Instalace vánočního osvětlení, den dětí. 100 tis. Kč
26 ORJ 0018 Práce a sociální věci ORJ 0018 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 3632 Pohřebnictví 4329 Ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče (v tis. Kč) CELKEM Položka 513 Název 5139 Nákup materiálu j. n. 20 12 32 516 5164 Nájemné 50 35 11 96 5169 Nákup ostatních služeb 885 359 26 62 242 1 574 517 5175 Pohoštění 36 16 5 6 8 71 519 5192 Poskytnuté náhrady 200 200 5194 Věcné dary 60 65 20 145 522 5229 Ost. neinv. transfery nez. a pod. org. 1 314 1 314 533 *) **) ***) 5331 Neinv. přísp. zříz. přísp. org. 4 905 4 578 5 662 15 145 549 5499 Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu 6 6 CELKEM 1 051 200 1 801 4 947 6 68 4 578 5 932 18 583 Současně je organizace Sociální služby MČ Praha 12, příspěvková organizace povinna do rozpočtu zapojit vlastní příjmy v minimální částce 16.645 tis. Kč takto: *) 4339 - Zařízení pro děti mladší než předškolního věku - vlastní příjmy v částce 1.525 tis. Kč (meziroční nárůst o 5 tis. Kč) **) 4351 - Pečovatelská služba - vlastní příjmy v částce 3.675 tis. Kč (stejná výše jako v minulém roce) ***) 4359 - Sociálně ošetřovatelské centrum (včetně KDN) - vlastní příjmy v částce 11.445 tis. Kč (meziroční nárůst o 20 tis. Kč)
27 Základní členění této ORJ je následující: 1) neinvestiční příspěvek pro organizaci Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace 15.145 tis. Kč Souhrnný příspěvek PO je ve výši 15.145 tis. Kč. Jeho navýšení je způsobeno navýšením mzdových nákladů avizovaným pro rok 2019 a s tím spojených odvodů, navýšením počtu pracovníků o 2 úvazky z důvodu rozšíření terénní pečovatelské služby a ukončením dvouletého projektu Azylové bydlení financovaného z ESF. Vlastní výnosy příspěvkové organizace jsou odhadovány ve výši 16.645 tis. Kč, což je o 25 tis. Kč více než v rozpočtu předcházejícího roku. Důvodem takto nízkého navýšení příjmů je stagnace poplatků účtovaných za poskytované služby a navýšení tak odpovídá pouze příjmu z rozšíření pečovatelské služby. 2) vlastní provoz ORJ 0018 3.438 tis. Kč Částka je meziročně o 182 tis. Kč vyšší, ke zvýšení rozpočtu došlo navýšením finančních prostředků na protidrogovou politiku, a to specifické primární prevence rizikového chování v základních a mateřských školách Prahy 12. Rozpočet byl také navýšen o finanční prostředky určené na pronájem prostor při pořádání akce ANTIFETFEST 2019 a akce Veletrh sociálních služeb 2019, a to v souladu s metodikou rozpočtové skladby. Dále byl rozpočet navýšen o finanční prostředky určené na úhradu služby dle Smlouvy o poskytování služby Online přepis pro osoby se sluchovým postižením. Do rozpočtu jsou též zahrnuty finanční prostředky ze státního příspěvku, který je účelově vázán na výkon pěstounské péče (UZ 13010) podle 47d odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, které byly poskytnuty v roce 2018, nebyly v roce 2018 zcela vyčerpány a budou použity v roce 2019. Finanční prostředky budou použity na pokrytí nákladů vynakládaných na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci nebo svěřeným dětem jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče v roce 2019. ad 1) V přehledné tabulce rozpočtu ORJ 0018 je na položce 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím rozdělen příspěvek pro organizaci Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace v celkové výši 15.145 tis. Kč po jednotlivých paragrafech tak, jak odpovídají jednotlivým činnostem této organizace: 4339 zařízení pro děti mladší než předškolního věku 4.905 tis. Kč 4351 pečovatelská služba, azylové bydlení, rozvoz obědů 4.578 tis. Kč 4359 KDN 1.210 tis. Kč 4359 provoz Sociálně ošetřovatelského centra 4.452 tis. Kč Celkem 15.145 tis. Kč ad 2) Ostatní finanční prostředky ve výši 3.438 tis. Kč uvedené v tabulce jsou určeny na provoz ORJ 0018, tedy na činnosti vykonávané v přenesené a samostatné působnosti MČ Praha 12 na úseku sociální péče, které bude v roce 2019 zabezpečovat odbor sociálních věcí.